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-主要な施策の成果及び予算執行の実績について
地 方 自 治 法第 233条 第 ５ 項の 規 定に 基 づ き， 平 成 28年 度 つく ば 市 国民 健 康 保険 特
別会計における主要な施策の成果及び予算執行の実績について報告いたします。
平成29年８月29日
- 406
-平成28年度国民健康保険特 別会計予算執行の概要につい て
国民健康 保険制度は，国民皆保険制 度の中核として市区町村が運営 し国民生活を
支える重要 な役割を担っています。
しかし， 加速する高齢化や医療技術 の高度化に加え，生活習慣病の 増加等に伴う
医療費の増 大により，市区町村が運営 する国民健康保険は，大変厳し い財政運営を
強いられて います。平成30年度からは ，都道府県が国保の財政運営の 責任主体とな
り，安定的 な財政運営や効率的な事業 の確保等の国保運営に中心的な 役割を担い，
都道府県と 市区町村が共同保険者とな って運営することになります。
このよう な中で，収納率の向上や資 格及び医療費の適正化について ，積極的に取
り組みまし た。また，被保険者に普段 の生活から生活習慣病の予防を 心がけてもら
えるように ，特定健康診査や特定保健 指導事業などを推進し，取組を 通じて健康に
対する意識 を醸成し，健康保持・増進 及び将来的な医療費の抑制に努 めました。
まず，歳 入面では，国民健康保険税 現年度課税分の収納額は，低所 得者に対する
保険税軽減 措置の拡充や被保険者数の 減少に伴い課税調定額が減少し たことによ
り，前年度 比93, 375千円減の4, 702, 288千円となりま したが，収納率は，91. 07％と
前年度比0. 40ポイント上昇しました。 さらに，滞納繰越分の収納額に ついても，繰
越調定額が 減少したことにより31, 988千円減の426, 330千円となりましたが，収納
率は，前年 度比0. 59ポイント増の18. 17％となりまし た。また，療養給付費交付金
は，退職者 医療制度の廃止に伴い退職 被保険者等が減少したことによ り，前年度比
102, 626千円減の602, 643千円，保険財 政共同安定化事業交付金では， レセプト１件
当たり80万 円以下の医療費に係る受診 件数の減少により，前年度比153, 254千円減
の4, 522, 577千円となりま した。前期高齢者交付金で は，65歳以上74歳以下の被保
険者数等の 増加に伴い，前年度比225, 521千円増の3, 708, 501千円, 高額療養費共同
事業交付金 では，レセプト１件当たり 80万円超の高額な医療費に係る 受診件数の増
加により， 前年度比92, 033千円増の585, 833千円とな りました。
次に，歳 出面では，歳入同様，退職 者医療制度の廃止に伴い退職被 保険者等が減
少したこと により，退職被保険者等療 養給付費は，前年度比225, 877千円減の
356, 775千円，退職被保険 者等高額療養費は，前年度 比33, 625千円減の64, 638千円
となりまし た。さらに，後期高齢者医 療支援金や介護納付金について も，該当被保
険者数の減 少により前年度比減となっ ている状況です。また，一般被 保険者療養給
付費は，前 年度比81, 854千円増の10, 501, 434千円，一般被保険者高額 療養費は，前
年度比87, 835千円増の1, 417, 740千円，高額医療共同 事業医療費拠出金は，前年度
比88, 144千 円増の558, 422千円となりました。
この結果 ，決算については，歳入が 前年度比129, 080千円，0. 6％増 の22, 476, 310
千円，歳出 が前年度比△
16, 191千円， 0. 1％減の22, 056, 410千円となりました。
千
款 目 節 科目 称 当初 算 前 繰越 補 算 算現 調 入 執行率
国保 22,138,595 681,863 22,820,458 24,851,064 22,476,310 98.5
01 国民健 保険税 5,043,758 5,043,758 7,495,262 5,128,616 101.7
01 国民健 保険税 5,043,758 5,043,758 7,495,262 5,128,616 101.7
01 般被保険者国民健 保険税 4,798,887 4,798,887 7,322,180 4,986,783 103.9
01 療給 現 3,326,015 3,326,015 3,721,747 3,395,734 102.1 課税 前 3,287,309 3,287,309 3,738,869 3,390,550 103.1
比較 38,706 38,706 △ 5,184
02 期高齢者支援金 818,184 818,184 920,629 841,490 102.8
現 課税 前 805,031 805,031 919,167 835,057 103.7
比較 13,153 13,153 1,462 6,433
03 護納 金 現 336,838 336,838 371,407 330,206 98.0
課税 前 319,534 319,534 378,714 334,431 104.7
比較 17,304 17,304 △ △
04 療給 滞納 239,889 239,889 1,728,893 315,187 131.4
繰越 前 261,039 261,039 1,944,912 344,859 132.1
比較 △ △ △ △
05 期高齢者支援金 50,113 50,113 362,327 67,915 135.5
滞納繰越 前 52,732 52,732 386,353 68,338 129.6
比較 △ △ △ △
06 護納 金 滞納 27,848 27,848 217,177 36,252 130.2
繰越 前 28,778 28,778 233,542 36,775 127.8
比較 △ △ △ △
02 職被保険者等国民健 保険税 244,871 244,871 173,082 141,833 57.9
01 療給 現 160,815 160,815 92,477 89,443 55.6
課税 前 231,789 231,789 160,323 156,178 67.4
比較 △ △ △ △
02 期高齢者支援金 39,512 39,512 22,770 22,053 55.8
現 課税 前 55,974 55,974 39,368 38,377 68.6
比較 △ △ △ △
03 護納 金 現 39,793 39,793 24,141 23,362 58.7
課税 前 45,001 45,001 42,168 41,070 91.3
比較 △ △ △ △
04 療給 滞納 3,327 3,327 23,319 4,713 141.7
繰越 前 4,414 4,414 28,457 5,762 130.5
比較 △ △ △ △
05 期高齢者支援金 688 688 4,987 1,101 160.0
滞納繰越 前 831 831 5,661 1,210 145.6
比較 △ △ △ △
06 護納 金滞納繰 736 736 5,388 1,162 157.9
越 前 910 910 6,155 1,374 151.0
比較 △ △ △ △
02 使用料 手数料 3,622 3,622 4,088 4,088 112.9
01 手数料 3,622 3,622 4,088 4,088 112.9
01 督 手数料 3,622 3,622 4,088 4,088 112.9
01督 手数料 3,622 3,622 4,088 4,088 112.9
前 3,672 3,672 4,078 4,078 111.1
比較 △ △ 10 10
03 国庫支出金 4,492,915 196,972 4,689,887 4,393,978 4,393,978 93.7
01 国庫 担金 3,611,236 180,195 3,791,431 3,772,482 3,772,482 99.5
01 療養給 等 担金 3,491,546 160,280 3,651,826 3,632,877 3,632,877 99.5
01療養給 等 担 3,491,546 160,280 3,651,826 3,632,877 3,632,877 99.5 金 現 前 3,712,736 △ 3,580,629 3,627,441 3,627,441 101.3
比較 △ 292,387 71,197 5,436 5,436
×療養給 等 担
金 過 前 146,767 146,767 146,767 146,767 100.0
比較 △ △ △ △
02 高 療養 共 業 担金 119,690 19,915 139,605 139,606 139,606 100.0
01高 療養 共 119,690 19,915 139,605 139,606 139,606 100.0
業 担金 前 129,500 △ 117,569 117,569 117,569 100.0
比較 △ 31,846 22,036 22,037 22,037
02 国庫補 金 881,679 16,777 898,456 621,496 621,496 69.2
01 調整交 金 858,330 15,805 874,135 598,901 598,901 68.5
01 通調整交 金 858,329 15,805 874,134 561,233 561,233 64.2 前 720,942 44,154 765,096 471,933 471,933 61.7
比較 137,387 △ 109,038 89,300 89,300
02特 調整交 金 1 1 37,668 37,668 3766800.0
前 1 1 90,885 90,885 9088500.0
比較 △ △
入 算 執 行 状 況
注 表中 金 割 原則 表示 四捨 入 い 各種表類 端数処理 数値 表 計 異 場 あ
-千
款 目 節 科目 称 当初 算 前 繰越 補 算 算現 調 入 執行率
入 算 執 行 状 況
03 02 02 国庫補 金 23,349 972 24,321 22,595 22,595 92.9
01国庫補 金 23,349 972 24,321 22,595 22,595 92.9
前 19,596 19,596 19,999 19,999 102.1
比較 3,753 972 4,725 2,596 2,596
04 療養給 交 金 762,132 △ 630,198 602,643 602,643 95.6
01 療養給 交 金 762,132 △ 630,198 602,643 602,643 95.6
01 療養給 交 金 762,132 △ 630,198 602,643 602,643 95.6
01療養給 交 金 762,132 △ 499,965 472,410 472,410 94.5
現 前 817,595 230 817,825 685,512 685,512 83.8
比較 △ △ △ △ △
02療養給 交 金 130,233 130,233 130,233 130,233 100.0
過 前 19,757 19,757 19,757 19,757 100.0
比較 110,476 110,476 110,476 110,476
05 前期高齢者交 金 3,831,277 △ 3,708,500 3,708,501 3,708,501 100.0
01 前期高齢者交 金 3,831,277 △ 3,708,500 3,708,501 3,708,501 100.0
01 前期高齢者交 金 3,831,277 △ 3,708,500 3,708,501 3,708,501 100.0
01前期高齢者交 金 3,831,277 △ 3,708,500 3,708,501 3,708,501 100.0 前 3,238,465 244,514 3,482,979 3,482,980 3,482,980 100.0
比較 592,812 △ 225,521 225,521 225,521
06 支出金 1,164,858 69,408 1,234,266 1,094,378 1,094,378 88.7
01 補 金 1,045,168 49,493 1,094,661 954,772 954,772 87.2
01 補 金 1,045,168 49,493 1,094,661 954,772 954,772 87.2
01 補 金 1,045,168 49,493 1,094,661 954,772 954,772 87.2 前 1,063,802 △ 1,060,943 953,707 953,707 89.9
比較 △ 52,352 33,718 1,065 1,065
02 担金 119,690 19,915 139,605 139,606 139,606 100.0
01 高 療養 共 業 担金 119,690 19,915 139,605 139,606 139,606 100.0
01高 療養 共 119,690 19,915 139,605 139,606 139,606 100.0
業 担金 前 129,500 △ 117,569 117,569 117,569 100.0
比較 △ 31,846 22,036 22,037 22,037
07 共 業交 金 5,118,952 △ 5,108,409 5,108,410 5,108,410 100.0
01 共 業交 金 5,118,952 △ 5,108,409 5,108,410 5,108,410 100.0
01 高 療養 共 業交 金 402,158 183,675 585,833 585,833 585,833 100.0
01高 療養 共 402,158 183,675 585,833 585,833 585,833 100.0 業交 金 前 471,380 22,420 493,800 493,800 493,800 100.0
比較 △ 161,255 92,033 92,033 92,033
02 保険 共 業交 金 4,716,794 △ 4,522,576 4,522,577 4,522,577 100.0
01保険 共 4,716,794 △ 4,522,576 4,522,577 4,522,577 100.0 業交 金 前 4,647,096 28,734 4,675,830 4,675,831 4,675,831 100.0
比較 69,698 △ △ △ △
08 産 入 10 10 6 6 60.0
01 産遀用 入 10 10 6 6 60.0
01 利子 配当金 10 10 6 6 60.0
01利子 配当金 10 10 6 6 60.0
前 10 10 8 8 80.0
比較 △ △
09 繰入金 1,649,378 406,109 2,055,487 2,055,487 2,055,487 100.0
01 会計繰入金 1,649,378 406,109 2,055,487 2,055,487 2,055,487 100.0
01 般会計繰入金 1,649,378 406,109 2,055,487 2,055,487 2,055,487 100.0
01 般会計繰入金 829,628 87,376 917,004 917,004 917,004 100.0 前 795,195 188,706 983,901 983,901 983,901 100.0
比較 34,433 △ △ △ △
02保険 繰入 819,750 318,733 1,138,483 1,138,483 1,138,483 100.0 金 前 815,000 282,905 1,097,905 1,097,904 1,097,904 100.0
比較 4,750 35,828 40,578 40,579 40,579
10 繰越金 2 274,628 274,630 274,629 274,629 100.0
01 繰越金 2 274,628 274,630 274,629 274,629 100.0
01 療養給 交 金繰越金 1 △
01療養給 交 金 1 △
繰越金 前 1 11,823 11,824 11,824 11,824 100.0
比較 △ △ △ △
02 繰越金 1 274,629 274,630 274,629 274,629 100.0
01 繰越金 1 274,629 274,630 274,629 274,629 100.0
前 1 △
比較 274,630 274,630 274,629 274,629
-千
款 目 節 科目 称 当初 算 前 繰越 補 算 算現 調 入 執行率
入 算 執 行 状 況
11 諸 入 71,691 71,691 113,683 105,575 147.3
01 延滞金 算金 過料 37,550 37,550 60,845 60,845 162.0
01 般被保険者延滞金 37,000 37,000 60,562 60,562 163.7
01 般被保険者延滞 37,000 37,000 60,562 60,562 163.7
金 前 37,000 37,000 52,295 52,295 141.3
比較 8,267 8,267
02 職被保険者等延滞金 550 550 283 283 51.5
01 職被保険者等延 550 550 283 283 51.5
滞金 前 350 350 164 164 46.9
比較 200 200 119 119
02 雑入 34,141 34,141 52,838 44,730 131.0
01 般被保険者第 者納 金 20,000 20,000 16,612 11,522 57.6
01 般被保険者第 20,000 20,000 16,612 11,522 57.6
者納 金 前 20,000 20,000 22,588 21,918 109.6
比較 △ △
02 職被保険者等第 者納 金 150 150
01 職被保険者等第 150 150
者納 金 前 150 150 455 455 303.3
比較 △ △
03 般被保険者返納金 2,500 2,500 25,487 22,468 898.7
01 般被保険者返納 2,500 2,500 25,487 22,468 898.7
金 前 1,000 1,000 10,238 5,966 596.6
比較 1,500 1,500 15,249 16,502
04 職被保険者等返納金 10 10 77 77 770.0
01 職被保険者等返 10 10 77 77 770.0
納金 前 10 10 11 11 110.0
比較 66 66
05 特 健診納 金 9,415 9,415 6,612 6,612 70.2
01特 健診納 金 9,415 9,415 6,612 6,612 70.2
前 10,442 10,442 6,953 6,953 66.6
比較 △ △ △ △
06 指 交 金 2,066 2,066 1,385 1,385 67.0
01指 交 金 2,066 2,066 1,385 1,385 67.0
前 2,438 2,438 1,509 1,509 61.9
比較 △ △ △ △
07 雑入 2,665 2,665
01雑入 2,665 2,665
前 2,514 2,514
比較 151 151
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 国民健 保険 務 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 容
国民健 保険資 各種 給者証 交
保険給 支給 療養給 担金 実績報告
金 業報告
調整交 金 請 国民健 保険 補 員 金
被保険者証 交 更新 国民健 保険資 給
国民健 保険 滑 処理
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 点検整理 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 検員 嘱 員 用
検 療 削減 療 適 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
01 01 01 11
53,558 972
目 業
当初 算 千
54,530 51,120 93.7
前 41,282 41,282 36,455 88.3
比較 12,276 972 13,248
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
01 01 01 12
10,800
14,665 -
参考 前々 41,817 413 42,230 36,880 87.3
目 的
国民健 保険 業 滑 執行
概 要
款
前 10,807 10,807
△
10,800 10,509 97.3
48 -
10,461 96.8
比較 △
参考 前々 10,768 10,768 97.3
目 的
診療報酬明 書 容 検 資 検 行う 療 適
概 要
検件数 件 件 件 件 件
検 効
10,478
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 徴税総務 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 国民健 保険税
振替納 等 勧奨 国民健 保険税 納率 向
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 賦課徴収 務 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 国民健 保険税 賦課
国民健 保険税納税通知件数
国民健 保険税 納
国民健 保険税 納率
国民健 保険税 賦課 適 行い 国民健 保険税 納率 向
執行率
(%)
01 02 01 11
7,051
繰 越
支 出 款 目
業
当初 算 千
△ 前
繰 越
補 算 流 用 算 現
6,981 6,636 95.1
前 6,970 6,970 6,714 96.3
比較 81 △ 11 △ -
参考 前々 7,163 7,163 6,319 88.2
目 的
国民健 保険税 効率的
概 要
振替納 件数 件 件 件 件 件
振替納
ン 利用 納 件数 件 件 件 件 件
ン 利用 納
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
01 02 02 11
21,888 70 21,958 18,686 85.1
前 13,411 13,411 11,585 86.4
比較 8,477 70 8,547 7,101 -
参考 前々 12,763 12,763 11,260 88.2
目 的
国民健 保険税 賦課 滑 執行
概 要
通 件 件 件 件 件
特 件 件 件 件 件
現 滞納繰越
現 課税 91.07% 90.67% 90.14% 89.57% 89.15%
滞納繰越 18.17% 17.58% 16.44% 12.93% 12.65%
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 営協議会 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 国民健 保険遀営 議会 開催
遀営 議会委員 被保険者 表 保険 薬 師 表 益 表 被用者保険 表
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般被保険者療養給付費 保健福祉部 国民健 保険課
1 療機 通 請求 あ 般被保険者 疾病 傷等 診療 療 給 目
的
国民健 保険遀営 議会 い 必要 意見 交 審議 問 答 行う 国民健
保険 的 遀営
概 要
国民健 保険 遀営 必要 意見 交 審議等 行い 国民健 保険 的 遀営
国民健 保険遀営 議会開催回数 回 日 日 日 日
日 日 計 策 審議
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
01 03 01 11
662 662 480 72.5
前 284 42.9
比較 196 -
参考 前々 834 834 293 35.1
662 662
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
02 01 01 11
10,239,741 448,654 10,688,395 10,501,434 98.3
前 9,908,193 731,941 10,640,134 10,419,580 97.9
比較 331,548 △ 48,261 81,854 -
参考 前々 9,615,891 223,652 9,839,543 9,770,666 99.3
目 的
般被保険者 疾病 傷 保険 療機 診 場 国民健 保険法第 条第 規 い 療養 給 行う
概 要
般被保険者数 間 均 人 人 人 人 人
般被保険者 診件数 件 件 件 件 件
般被保険者 用
般被保険者 部 担金等
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 職被保険者等療養給付費 保健福祉部 国民健 保険課
1 療機 通 請求 あ 職被保険者 疾病 傷等 診療 療 給
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般被保険者療養費 保健福祉部 国民健 保険課
1
給 般被保険者 担 軽減 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
02 01 02 11
639,679 639,679 356,775 55.8
前 642,591 642,591 582,652 90.7
比較 △ △ △ -
参考 前々 921,225 921,225 682,371 74.1
目 的
職被保険者等 疾病 傷 保険 療機 診 場 国民健 保険法第 条第 規 い 療養 給 行う
概 要
職被保険者等数 間 均 人 人 人 人 人
職被保険者等 診件数 件 件 件 件 件
職被保険者等 用
職被保険者等 部 担金等
職者 療 廃 新規適用 遉 方 般被保険者
移行 職被保険者 減少
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
106,612 106,612 98,658 92.5
前 117,124 117,124 106,203 90.7
02 01 03 11
般被保険者療養 部 担金等
比較 △ △ △ -
参考 前々 125,853 125,853 108,911 86.5
目 的
般被保険者 国民健 保険法第 条第 第 規 療等 行 場 遈整 鍼灸 補装 療養 用 被保険者 給 担 軽減
概 要
般被保険者 遈整 鍼灸 補装 療養 相当 茨城 国民健 保険団体連 会 遈整 師会 被保険者 支出
般被保険者療養 支給件数 件 件 件 件 件
般被保険者療養 用
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 職被保険者等療養費 保健福祉部 国民健 保険課
1
給 職被保険者等 担 軽減
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 審査支払 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 診療報酬明 書 審査 支払 国保連 会 手数料
診療報酬明 書 審査 支払 滑 処理
療養給 審査手数料 過 余金 減 調整あ 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
02 01 04 11
7,098 7,098 2,404 33.9
前 8,678 8,678 5,483 63.2
比較 △ △ △ -
参考 前々 11,186 11,186 7,467 66.8
目 的
職被保険者等 国民健 保険法第 条第 第 規 療等 行 場 遈 整 鍼灸 補装 療養 用 被保険者 給 担 軽減
概 要
職被保険者等 遈整 鍼灸 補装 療養 相当 茨城 国民健 保険団体連 会 遈整 師会 被保険者 支出
職被保険者等療養 支給件数 件 件 件 件 件
職被保険者等療養 用
前 38,183 38,183 33,458 87.6
職被保険者等療養 部 担金等
職者 療 廃 新規適用 遉 方 般被保険者 移
行 職被保険者 減少
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用
02 01 05 11
38,213
比較
算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
件数 手数料 件数 手数料 件数 手数料
38,213 37,175 97.3
30 30
件
3,717 -
参考 前々 37,199 37,199 34,728 93.4
目 的
診療報酬明 書 審査 支払 滑 処理
概 要
目
療養給 審査 件 件 件
療養 審査 件 件 件
目 件数 手数料 件数 手数料
電算処理 件 件
療養給 審査 件 件
療養 審査 件 件
電算処理 件 件
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般被保険者高額療養費 保健福祉部 国民健 保険課
1
般被保険者 高 部 担金 軽減
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 職被保険者等高額療養費 保健福祉部 国民健 保険課
1
職被保険者等 高 部 担金 軽減 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
02 02 01 11
1,266,297 266,912
款
1,533,209 1,417,740 92.5
前 1,153,656 235,032 △
比較 112,641 31,880 94 144,615 87,835 -
1,388,594 1,329,905 95.8
97.3
目 的
般被保険者 支払 療 自己 担 自己 担限 超え 場 超え 高 療養 支給
概 要
般被保険者 診療科目 診 限 超え 療 担 場 超え 高 療養 支給
般被保険者高 療養 支給件数 件 件 件
般被保険者高 療養 支給
款 目 業
当初 算 千
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
参考 前々 1,089,969 97,951 1,187,920 1,155,989
64,638 53.7
前 83,358 37,143 120,501 98,263 81.5
前 繰 越
般被保険者高 療養 支給件数 件 件
執行率
(%)
般被保険者高 療養 支給
職被保険者等高 療養 支給件数 件 件
△ △ △ -
参考 前々 134,148 134,148 95,546 71.2
02 02 02 11
120,400
比較 37,042
120,400
職者 療 廃 新規適用 遉 方 般被保険者
移行 職被保険者 減少
目 的
職被保険者等 支払 療 自己 担 自己 担限 超え 場 超え 高 療養 支給 担 軽減
概 要
職被保険者等 診療科目 診 限 超え 療 担 場 超え 高 療養 支給
職被保険者等高 療養 支給件数 件 件 件
職被保険者等高 療養 支給
職被保険者等高 療養 支給
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般被保険者高額介護合算療養費 保健福祉部 国民健 保険課
1
般被保険者 高 部 担金 軽減
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 職被保険者等高額介護合算療養費 保健福祉部 国民健 保険課
1
支給 当者
執行率
(%)
02 02 03 11
650
支 出
△ - 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
650
目 業
当初 算 千
551 84.8
前 1,470 94 1,564 1,139 72.8
比較 650 △ △ △
執行率
(%)
02 02 04 11
80
参考 前々
目 的
般被保険者 世 国民健 保険 護保険 自己 担 算金 限 超え 場 超え 高 護 算療養 支給 被保険者 担軽減
概 要
療 高 般被保険者 世 護保険 給者 い 場 国民健 保険 護保 険 自己 担限 適用 算 限 超え 場 超え 国民健 保険 護保険 按 高 護 算療養 支給
般被保険者高 護 算療養 支給件数 件 件
般被保険者高 護 算療養 支給
款
繰 越
支 出
△ -
189 82.3
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
80
前 230 230
比較 80 △ △
参考 前々
目 的
職被保険者 世 国民健 保険 護保険 自己 担 算金 限 超え 場 超え 高 護 算療養 支給 被保険者 担軽減
概 要
療 高 職被保険者 世 護保険 給者 い 場 国民健 保険 護保 険 自己 担限 適用 算 限 超え 場 超え 国民健 保険 護保険 按 高 護 算療養 支給
職被保険者等高 護 算療養 支給件数 件 件
職被保険者等高 護 算療養 支給
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 葬祭 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 被保険者 死亡 場 主 葬祭 補
国民健 保険被保険者 葬祭 葬祭 支給 葬祭 行 方 担軽減
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 出産育児一時金 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 国民健 保険被保険者 出産 伴う出産育児 時金 支給
補 出生児 当
※産科 療保 入 療機 出産 算
国民健 保険被保険者 出産 育児 時金 支給 担 軽減 目
業
当初 算 千
執行率
(%)
02 03 01 11
12,000
款
91.7
前 12,000 12,000
比較
繰 越
支 出
350 - 10,650 88.8 11,000
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
12,000
執行率
(%)
02 04 01 11
134,148
参考 前々 12,000 12,000 76.3
目 的
国民健 保険被保険者 死亡 場 国民健 保険法第 条第 規 葬祭 支給 葬祭 行 方 担 軽減
概 要
葬祭 支給件数 件 件 件 件 件
葬祭 支給
繰 越
支 出 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
134,148
9,150
110,116 82.1
前 134,148 134,148 103,738 77.3
比較 6,378 -
参考 前々 146,174 146,174 115,252 78.8
目 的
国民健 保険被保険者 出産 場 国民健 保険法第 条第 規 出生児 人 出産育児 時金 支給 世 担 軽減
概 要
出産育児 時金支給件数 件 件 件 件 件
出産育児 時金支給 支払業 手数料
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般被保険者移 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 般被保険者 移 支給
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 職被保険者等移 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 職被保険者等 移 支給
職被保険者等 移 給 実績 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用
300 02 05 01 11
300
執行率
(%)
-
般被保険者移
般被保険者移 件数 件
前 50 266 316
△
164 51.9
比較 250 △ △
算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
02 05 02 11
50
参考 前々 50 50
件 件 件 件
目 的
般被保険者 療目的 病 等 移 場 国民健 保険法第 条 規 移 支給
概 要
繰 越
支 出 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
50
前 50 50
比較 -
参考 前々 50 50
目 的
職被保険者等 療目的 病 等 移 場 国民健 保険法第 条 規 移 支給
概 要
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 後期高齢者 療支援金 保健福祉部 国民健 保険課
1
支援金 支出 期高齢者 療 療 補完 い
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 後期高齢者関 務費拠出金 保健福祉部 国民健 保険課
1
目 的
期高齢者 療 期高齢者 療 支援金 ば 国民健
保険被保険者 担 用 出
執行率
(%)
03 01 01 11
繰 越
支 出 款 目
業
当初 算 千
算 現
△ -
参考 前々 3,003,917 △ 2,762,031
2,875,064 △ 前
繰 越
補 算 流 用
繰 越
支 出
執行率
(%) 100.0 2,830,267 100.0
比較 △
100.0
前 2,890,607 △ 2,830,267
2,762,031
△ △
2,764,821 2,764,820
227 183 80.7
概 要
期高齢者 療 用 担 ば 国民健 保険被保険者 担 用 社会 保険診療報酬支払 金 出金 支出
期高齢者 療支援金
期高齢者 療支援金
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
概 要
期高齢者 療 保険者 用 担 社会保険診療報酬支払 金 出金 支出
期高齢者 出金
03 01 02 11
199
比較 △
199 175 88.1
前 227
△ △ -
参考 前々 227 227 194 85.2
目 的
期高齢者 療 保険者 担
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 前期高齢者 療拠出金 保健福祉部 国民健 保険課
1
2 前期高齢者 療 応 社会保険診療報酬支払 金 前期高齢者交 金
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 前期高齢者 務費拠出金 保健福祉部 国民健 保険課
1
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
04 01 01 11
2,305 △ 2,289 1,871 81.7
前 2,470 △ 1,807 1,806 100.0
比較 △ 663 △ 482 65 -
参考 前々 3,892 △ 1,983 1,982 100.0
目 的
前期高齢者 療 保険者間 用 担 調整 社会保険診療報酬支払 金 出金 支 出 前期高齢者 療 応 前期高齢者交 金 国民健 保険
概 要
前期高齢者 療 保険者 用 担 調整 社会保険診療報酬支払 金 出金 支出
前期高齢者概算 療 納 金
04 01 02 11
199
比較 △
前期高齢者概算 療 納 金
前期高齢者交 金 現 前期高齢者交 金 過
前期高齢者交 金 現
14
前 繰 越
-
参考 前々 223 223 194
執行率
(%)
前期高齢者交 金 過
款 目 業
当初 算 千
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
223 188
目 的
前期高齢者 療 保険者 担
概 要
前期高齢者 療 保険者 用 担 社会保険診療報酬支払 金 出金 支出
202
病床転 出金
前期高齢者 出金
93.8
前 223 84.5
16 215
86.8
16 △
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 老人保健 務費拠出金 保健福祉部 国民健 保険課
1 老人保健 処理 経 社会保険診療報酬支払 金 出金 支出
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 介護納付金 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1
国民健 保険税 護保険料 賦課 社会保険診療報酬支払 金 納 算 現
繰 越
支 出 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用
執行率
(%)
05 01 01 11
89 89 69 77.9
前 89 89 88 99.1
比較 △ -
参考 前々 95 95 88 92.9
目 的
老人保健 精算 保険者 担
概 要
老人保健 出金
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
06 01 01 11
1,103,751 △ 1,014,951 1,014,950 100.0
前 1,176,168 △ 1,063,062 1,063,062 100.0
比較 △ 24,306 △ △ -
参考 前々 1,205,377 △ 1,133,098 1,133,098 100.0
目 的
護保険 護納 金 納 維持
概 要
国民健 保険被保険者第 被保険者 担 国民健 保険税 う 護 納
第 被保険者数 間 均 人 人 人
護納 金
第 被保険者数 間 均 人 人
護納 金
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 高額 療共 業 療費拠出金 保健福祉部 国民健 保険課
1 高 療 件当 万 超 応
2 高 療共 業 用 交 金
保健 療部 国民健 保険課
業 ： その 共 業拠出金 保健福祉部 国民健 保険課
1 金 給者 中 職者 療 当 被保険者 出 覧表作 要 出金
01 11
478,760
比較 △ 127,385 11,993 100,138 88,144 -
参考 前々 603,867 △ 474,288 474,287 100.0
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
01
高 療共 業 出金
高 療共 業 当件数 件
07
高 療共 業 出金 目
的
国 保険者 共 国保連 出金 支出 高 療 件当 万 超 国保連 交 金 交 国民健 保険
79,663 11,993 570,416 558,422 97.9
前 518,000 △ 470,278 470,278 100.0
件 件
執行率
(%)
07 01 02 11
10
高 療共 業 当件数 件
件 高 療 共 業交 金
高 療 共 業交 金 概
要
10 3 33.6
前 10
繰 越
支 出 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
36.2
目 的
職 療 当 金 給者 確 金 給者 覧表 作 保険者 共 出
概 要
10
共 業 出金
4 42.3
比較
4
△ -
参考 前々 10 10
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 保険 共 安定 業拠出金 保健福祉部 国民健 保険課
1 件当 万 療 応
2 保険 共 業 用 交 金
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 保健 業 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 保健 業
(1)人間 被保険者 行
(2)
(3)冊子配 国保 健 保持増逭 啓
(4)食生活改善 逭員 健 教 支援 行
(5)保健 ン 健 管理 品 配置 行
国民健 保険被保険者 広 民 健 保持増逭 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
07 01 03 11
4,670,094 △ 4,340,674 4,340,674 100.0
前 4,601,086 △ 4,476,736 4,476,735 100.0
比較 69,008 △ △ △ -
参考 前々 1,775,345 △ 1,571,911 1,571,910 100.0
目 的
件当 万 療 い 保険者 共 国保連 出金 支出 国保連
交 金 交 国民健 保険
概 要
※ 改 象 療 件当 万 超 万 万
全 療 大
保険 共 業 出金
支 出
執行率
(%)
保険 共 業 出金
保険 共 業 当件数 件 件 件
保険 共 業交 金
保険 共 業 当件数 件 件
保険 共 業交 金
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
08 01 01 11
9,583
比較 198
366 9,949 9,172 92.2
前 9,385 9,385 8,423 89.7
人間 件数 件 件 件 件 件
療 通知 件数 件 件 件 件 件
366 564 749 -
参考 前々 9,265 9,265 8,958 96.7
目 的
国保 入者 広 民 健 保持増逭 療 適 逭
概 要
療 通知 保険診療 国保被保険者 療 回通知 療 抑
人間
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 特定健診 業 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1 実 目
(1)特 健 診査 診
(2)特 保健指
(3)人間 等 被保険者
※ 特 健診 診率 特 保健指 実 率 日現 速報値
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 基金積立金 保健福祉部 国民健 保険課
1 国民健 保険支払準 金 積立
- 10,565
款 目 業
当初 算 千
執行率
(%)
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
143,952 132,752 92.2
前 133,387 133,387
3,652
特 健診 診率
08 01 01 12
140,300
121,661
123,017 92.2
比較 6,913 3,652
参考 前々 131,149 3,454 134,603
9,735
90.4
目 的
被保険者 象 特 健診等 実 生活習 病 期 見 症 防 将 療 抑
概 要
特 健診 診者数 人 人 人 人 人
特 健診委 料
特 保健指 診者数 人 人 人 人 人
特 保健指 実 率 特 保健指 委 料
人間 等 件数 件 件 件 件 件
人間 等
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
09 01 01 11
10 △ 6 6 100.0
前 10 10 10 100.0
比較 △ △ △ -
参考 前々 5 5 10 10 100.0
目 的
余 金又 積立 金利子等 生 場 国民健 保険支払準 金 積 立
概 要
金積立金 金現 高
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般被保険者保険税還付金 保健福祉部 国民健 保険課
1 納 般被保険者国民健 保険税 還 生 場 還
般被保険者国民健 保険税 適 賦課 ※還 金 還 算金 含
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 職被保険者等保険税還付金 保健福祉部 国民健 保険課
1 納 職被保険者等国民健 保険税 還 生 場 還
職被保険者等国民健 保険税 適 賦課 ※還 金 還 算金 含
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
10 01 01 11
25,033 △ 25,009 17,201 68.8
前 22,484 22,484 22,394 99.6
比較 2,549 △ 2,525 △ -
参考 前々 23,256 974 24,230 24,230 100.0
目 的
納 般被保険者国民健 保険税 還 生 場 還 適 賦課
概 要
還 件数 件 件 件 件 件
還 金
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
10 01 02 11
299 299 112 37.4
前 369 369
比較 △ △ 112 -
参考 前々 574 △ 100 100 100.0
目 的
納 職被保険者等国民健 保険税 還 生 場 還 適 賦課
概 要
還 件数 件 件 件 件 件
還 金
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般被保険者返還金 保健福祉部 国民健 保険課
1
前 療養給 担金 精算金等 返還
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 職被保険者等返還金 保健福祉部 国民健 保険課
1
返還金 生 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
10 01 03 11
1 54,399 24 54,424 54,424 100.0
前 1 534 535 534 99.8
比較 53,865 24 53,889 53,890 -
参考 前々 1 106,189 106,190 106,189 100.0
目 的
般被保険者 療 療養給 等 担金 返還 生 場 返還 精算
概 要
療養給 等 担金 概算 交 実績 い 翌 精算 担金 超過交 あ 場 精算
精 算
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
10 01 04 11
1 1
前 1 1
比較 -
参考 前々 1 1
目 的
職被保険者等 療 療養給 等交 金 返還 生 場 返還 精算
概 要
療養給 等交 金 概算 交 実績 い 翌 精算 交 金 超過交 あ 場 精算
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 特定健診返還金 要す 経費 保健福祉部 国民健 保険課
1
返還金 生
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 一般会計繰出金 保健福祉部 国民健 保険課
1
款 目 業
目 的
特 健診 業 特 健診実 補 金 返還 生 場 返還 精算
概 要
特 健診実 補 金 概算 交 実績 い 翌 精算 補 金 超過交 あ 場 精算
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
10 01 05 11
1 1
前 1 1
比較 -
参考 前々 1 1
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
10 02 01 11
1 350,462 350,463 350,463 100.0
前 1 177,812 177,813 177,813 100.0
比較 172,650 172,650 172,650 -
参考 前々 1 168,871 168,872 126,099 74.7
目 的
国民健 保険特 会計 い 繰越金 生 場 般会計 繰入金 範 般会計 繰出
概 要
国民健 保険特 会計 い 繰越金 生 場 般会計 繰入金 範 般会計 繰 出
繰 出
-保健 療部 国民健 保険課
業 ： 指定公費支出金 保健福祉部 国民健 保険課
1
被保険者 療養 部 担金 軽減
保健 療部 国民健 保険課
業 ： 予備費 保健福祉部 国民健 保険課
1 流行性疾患 測 い給 等 増 応 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
10 03 01 11
2,066 2,066 1,346 65.1
前 2,438 2,438 1,724 70.7
比較 △ △ △ -
参考 前々 2,480 2,480 2,022 81.5
目 的
被保険者 療養 部 担金 割 い 降 割 割
見直 経過措置 昭和 日 前生 方 割 担 割 国
指 う 被保険者 軽減
概 要
療養 う 直接 術 請求 療養 い 指 支出金 支出
件数 件 件 件 件 件
指 担金
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
11 01 01 11
50,000 △ 38,007
前 50,000 △ 49,734
比較 △ △ -
参考 前々 50,000 △ 49,499
目 的
保険給 等 測 い支出 増 え
概 要
高 療共 業 療 出金 用 用
- 429
-主要な 施策の成果及び予算執行の実績 について
地 方 自治 法 第 233条 第 ５ 項 の規 定 に 基づ き ， 平 成28年 度 つく ば 市 下水 道 事 業特 別
会計におけ る主要な施策の成果及び予 算執行の実績について報告いた します。
平成29年 ８月29日
- 430
-平成28年度つく ば市下水道事業特別会計予算執 行の概要について
本年度決 算については，歳入済額10, 769, 047千円，歳出済額10, 226, 366千円，歳
入歳出差引 残金は542, 681千円となりますが，このう ち147, 321千円が 翌年度への繰
越 明 許 費繰 越 額 にな り ， こ れら を 差 し 引い た 実 質収 支 額 395, 360千 円 を翌 年 度の 財
源として繰 越します。
本年度も 厳しい財政状況の中ではあ りましたが，昨年度に引き続き 下水管きょの
整備を図り ，供用開始区域の拡大を行 うとともに，中継ポンプ場の維 持管理や汚水
管きょの修 繕工事を実施しました。
千
款 目 節 科目 称 当初 算 前 繰越 補 算 算現 調 入 執行率
水遈 11,877,979 1,564,050 △ 12,871,359 10,872,483 10,769,047 83.7
01 担金 担金 959,774 177,227 △ 728,351 546,003 518,720 71.2
01 担金 4 4 3,018 2,995 74875.0
01 水遈 担金 4 4 3,018 2,995 74875.0
01 共 水遈 業 1 1 860 860 86000.0
担金 前 1 1 397 397 39700.0
比較 463 463
02 共 水遈 業 1 1 22
担金滞納繰越 前 1 1 157
比較 △
03特 環境保全 共 1 1 2,135 2,135 213500.0
水遈 業 担金 前 1 1 951 951 95100.0
比較 1,184 1,184
04特 環境保全 共 1 1
水遈 業 担金 前 1 1
滞納繰越 比較
02 担金 959,770 177,227 △ 728,347 542,985 515,725 70.8
01 水遈 担金 116,070 116,070 134,790 107,529 92.6
01 共 水遈 業 5,595 5,595 7,918 7,710 137.8
担金 前 4,477 4,477 10,359 10,016 223.7
比較 1,118 1,118 △ △
02 共 水遈 業 1,000 1,000 11,117 1,131 113.1
担金滞納繰越 前 1,000 1,000 18,241 1,579 157.9
比較 △ △
03特 環境保全 共 108,475 108,475 99,751 95,805 88.3
水遈 業 担金 前 66,498 66,498 64,471 60,495 91.0
比較 41,977 41,977 35,280 35,310
04特 環境保全 共 1,000 1,000 16,003 2,883 288.3
水遈 担金滞納 前 1,000 1,000 21,788 1,962 196.2
繰越 比較 △ 921
02 水遈建設 担金 843,700 177,227 △ 612,277 408,196 408,196 66.7
01 ば 843,700 177,227 △ 612,277 408,196 408,196 66.7 連 共 水遈 前 656,500 72,373 △ 440,873 263,646 263,646 59.8 担金 比較 187,200 104,854 △ 171,404 144,550 144,550
02 使用料 手数料 3,730,331 3,730,331 3,971,322 3,895,169 104.4
01 使用料 3,730,115 3,730,115 3,971,001 3,894,848 104.4
01 水遈使用料 3,730,115 3,730,115 3,971,001 3,894,848 104.4
01 水遈使用料 3,690,033 3,690,033 3,895,766 3,852,544 104.4 前 3,634,439 3,634,439 3,821,544 3,778,811 104.0
比較 55,594 55,594 74,222 73,733
02 水遈使用料滞納 40,000 40,000 75,152 42,222 105.6
繰越 前 40,000 40,000 82,443 42,097 105.2
比較 △ 125
03行 産使用料 82 82 83 83 101.2
前 82 82 83 83 101.2
比較
02 手数料 216 216 321 321 148.6
01 水遈手数料 216 216 321 321 148.6
01 水遈手数料 215 215 246 246 114.4
前 270 270 354 354 131.1
比較 △ △ △ △
02督 手数料 1 1 75 75 7500.0
前 1 1 47 47 4700.0
比較 28 28
03 国庫支出金 1,610,000 413,891 2,023,891 1,191,770 1,191,770 58.9
01 国庫補 金 1,610,000 413,891 2,023,891 1,191,770 1,191,770 58.9
01 水遈 国庫補 金 1,610,000 413,891 2,023,891 1,191,770 1,191,770 58.9
01 共 水遈 国庫 1,462,500 345,875 △ 1,793,570 1,078,888 1,078,888 60.2 補 金 前 736,650 161,230 △ 835,730 489,855 489,855 58.6
比較 725,850 184,645 47,345 957,840 589,033 589,033
02特 環境保全 共 147,500 68,016 14,805 230,321 112,882 112,882 49.0 水遈 国庫補 前 140,000 183,299 △ 288,299 220,283 220,283 76.4
金 比較 7,500 △ 49,805 △ △ △
入 算 執 行 状 況
注 表中 金 割 原則 表示 四捨 入 い 各種表類 端数処理 数値 表 計 異 場 あ
-千
款 目 節 科目 称 当初 算 前 繰越 補 算 算現 調 入 執行率
入 算 執 行 状 況
04 支出金 1,800 △ 600 480 480 80.0
01 補 金 1,800 △ 600 480 480 80.0
01 水遈 補 金 1,800 △ 600 480 480 80.0
01 水遈 補 金 1,800 △ 600 480 480 80.0
前 1,800 1,800 320 320 17.8
比較 △ △ 160 160
05 産 入 157 △ 117 117 117 100.0
01 産遀用 入 157 △ 117 117 117 100.0
01 利子 配当金 157 △ 117 117 117 100.0
01利子 配当金 157 △ 117 117 117 100.0
前 156 258 414 414 414 100.0
比較 1 △ △ △ △
06 繰入金 3,329,314 145,004 △ 3,139,968 2,972,992 2,972,992 94.7
01 般会計繰入金 3,129,314 145,004 △ 2,939,968 2,772,992 2,772,992 94.3
01 般会計繰入金 3,129,314 145,004 △ 2,939,968 2,772,992 2,772,992 94.3
01 般会計繰入金 3,129,314 145,004 △ 2,939,968 2,772,992 2,772,992 94.3 前 3,070,647 72,373 △ 2,788,020 2,643,016 2,643,016 94.8
比較 58,667 72,631 20,650 151,948 129,976 129,976
02 金繰入金 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0
01 水遈 業 金繰入金 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0
01 水遈 業 金繰 200,000 200,000 200,000 200,000 100.0
入金 前 200,000 △ 195,690 195,690 195,690 100.0
比較 4,310 4,310 4,310 4,310
07 繰越金 100,000 134,460 197,470 431,930 431,929 431,929 100.0
01 繰越金 100,000 134,460 197,470 431,930 431,929 431,929 100.0
01 繰越金 100,000 134,460 197,470 431,930 431,929 431,929 100.0
01繰越金 100,000 134,460 197,470 431,930 431,929 431,929 100.0 前 100,000 138,444 114,435 352,879 352,879 352,879 100.0
比較 △ 83,035 79,051 79,050 79,050
08 諸 入 3 969 972 1,870 1,870 192.4
01 延滞金 算金 過料 1 1 902 902 90200.0
01 延滞金 1 1 902 902 90200.0
01延滞金 1 1 902 902 90200.0
前 1 1 678 678 67800.0
比較 224 224
02 雑入 2 969 971 968 968 99.7
01 雑入 2 969 971 968 968 99.7
01雑入 1 969 970 968 968 99.8
前 970 970 95 95 9.8
比較 △ 969 873 873
02 水遈 業消 税 1 1
還 金 前 1 41,956 41,957 42,010 42,010 100.1
比較 △ △ △ △
09 債 2,146,600 692,500 △ 2,815,200 1,756,000 1,756,000 62.4
01 債 2,146,600 692,500 △ 2,815,200 1,756,000 1,756,000 62.4
01 水遈債 2,146,600 692,500 △ 2,815,200 1,756,000 1,756,000 62.4
01 共 水遈 業債 1,539,100 415,300 △ 1,940,700 1,186,400 1,186,400 61.1 前 848,000 164,600 △ 970,700 550,000 550,000 56.7
比較 691,100 250,700 28,200 970,000 636,400 636,400
02特 環境保全 共 501,300 259,600 10,000 770,900 529,100 529,100 68.6 水遈 業債 前 366,100 251,500 65,000 682,600 415,900 415,900 60.9
比較 135,200 8,100 △ 88,300 113,200 113,200
03流域 水遈 業債 106,200 17,600 △ 103,600 40,500 40,500 39.1 前 111,200 64,800 △ 143,800 126,200 126,200 87.8
比較 △ △ 12,000 △ △ △
-水 部 水 管理課
業 ： 水 総合調整 要す 経費 生活環境部 水 管理課
水遈 業 総 調整 行う
水 部 水 管理課
業 ： 水 審議会 要す 経費 生活環境部 水 管理課
1 水遈審議会 開催
開催 い い 降 開催
千 千 千
水遈 業 逭 各種団体 滑 連携 会議 研修等 通 職員 知識 向 企業会計移行 準 行
執行率
(%)
99.8 334,160 99.8
前 60,173
金積立 千 千
消 税納 千 千
119,177
比較 △ 229,569
58,266 975 119,414
千 千
△ 215,273 当初 算
千
通信遀 千 千
目 的
水遈 業 総 調整 行う
概 要
算 現
繰 越
支 出 款 目
業
287,835
前 繰 越
補 算 流 用
334,687
企業会計移行準 委 料 千 各種団体 担金
01 01 01 11
算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
款
千 千 千
千 千 千
214,983 -
参考 前々 59,397 150,144 1,112 210,653 210,464
千 千
46,852
千
99.9
補 算 流 用
-
比較 目
業
当初 算 千
前 繰 越
01 01 01 12
150 △
前 150 △
目 的
水遈審議会 水遈 限 開催 水遈 業 滑 遀営
概 要
参考 前々 450 △
-水 部 水 管理課
業 ： 使用料賦課徴収 務 要す 経費 生活環境部 水 管理課
1
2 過誤納還
176,001
算 現
繰 越 款 目
業
164,932
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用
目 的
使用料 水遈 設 維持管理 修 等 要 経 並 資 部 当
源 確保
支 出
執行率
(%)
01 01 01 13
176,001 136,016 77.3
前 164,879 53
131,738 93.8
98.88% 99.10% 98.41%
過誤納還 金 件 件 件
145,270 88.1
比較 11,122 △ -
参考 前々 140,371
△ 11,069
140,371
過誤納返還金 件 件
件 件
56.18% 51.06% 45.38% 43.43% 42.64%
※ 率 調 入率
滞納 繰越 概
要
水遈使用料 納率向 料金 業 水遈業 課 委
件
還 算金 件 件
現
98.89% 98.54%
返還 算金 件 件
-水 部 水 整備課
業 ： 益者 担金賦課徴収 務 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 共 水遈 業 益者 担金賦課 域 決
賦課 実績 賦課当初
供用 開始 域 い 土地面積 ㎡ 賦課 猶 減免 あ
2 益者 担金 納
納 実績 現
地 明会 開催 ン 個 益者 担金 理解 求
納者 各期 督 状 納
納 実績 滞納繰越
効 的 滞納整理 納 相談 前 比較 納率 増
3 納 報奨金 前納報奨金 交
交 実績
割納 期 × 全 納 者 納 報奨金 交
13,521 96.5
業
当初 算 千
主 域
食 島 山 中 瀬 萱 丸 萱丸 赤 塚 東丸山 各 部
場 鹿 島 各 部
食 遠東 新 蓮 要 中 要
堀 各 部
17,722 16,643 93.9
比較 3,707
国 郷 西 大 各 部
90.4
人 人 人 人
16,050
前 14,015 14,015
3,707 17,722
概 要
地 積 ㎡ ㎡ ㎡
繰 越
支 出 款 目
目 的
新 供用 開始 共 水遈排水 域 い 益者 担金 賦課 共 水遈建設 要 用 部
3,122 -
参考 前々
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
執行率
(%)
01 01 01 14
㎡ ㎡
益者数 人
調 千 千 千 千 千
16,050 14,511
筆 数 筆 筆 筆 筆 筆
島 西岡 郷 西大
各 部
入 千 千 千 千 千
納率 96.2% 94.3% 93.3% 90.8% 94.0%
賦課決 千 千 千 千 千
調 千 千 千 千 千
入 千 千 千 千 千
納率 14.8% 8.8% 10.2% 3.2% 3.9%
交 千 千 千 千 千
件数 件 件 件 件 件
-水 部 水 管理課
業 ： 水 維持管理 要す 経費 生活環境部 水 管理課
1
設 適 維持管理 行い 遀転 全性 確保 維持管理委 千
管 設維持修 汚水処理 設撤去
遈路 調査 補修箇 期 見 補修 行
老朽 汚水処理 設 撤去 行
流域 水遈維持管理 担金
流域 担金 霞 浦常 千
貝川東部 千 款 目
業
296,579 01 01 02 11
2,587,816 168,230
参考 前々 2,218,596 166,935 65,693 2,451,224
目 的
水遈 設 管 適 維持管理 修 遀転 全性 確保
概 要
中 ン 場 汚水 ン ン 流 計 樋門 力 水遈 維
持管理委
ン 場等 間維持管理委 千 管 清掃委 千
電気保 業 消防設 検 植 維持管理等委 千
千 千 千 千 千
2,314,613
比較
繰 越
128,349
2,215,829 94.2
前 2,272,622 102,276 83,933 △ 当初 算
千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
102,276
支 出
執行率
(%)
315,194 65,954 △ 209,494
2,668,325
98.6 17,357 - 2,458,831 168,230 2,198,472 96.3
管 件 設 件 管 件 設 件 管 件 設 件 管 件 設 件 管 件 設 件
-水 部 水 管理課
業 ： 都市 水路維持管理 要す 経費 生活環境部 水 管理課
1 豊 杜雨水排水 設 維持管理
設 適 維持管理 行い 遀転 全性 確保 維持管理委 千
電気保 業 委 維持管理委
2
各都 水路等 設 適 維持管理 行い 全性 確保
草作業委 千
都 水路 ㎡ 調整 ㎡× 回
3 都 水路維持管理
蓮 川都 水路管理用用地購入 千 × 比較 △
概 要
全 路線 花 川 支線 蓮 川 川 作 都 水路 総延長約 調整 維 持管理
花 川都 水路修 = 千
△ 207 - 参考 前々 36,907 21,024 △
算 現
繰 越 款 目
業
12,871
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用
目 的
都 水路 適 維持管理 修 全性 確保
支 出
執行率
(%)
01 01 03 12,871
44,931 9,038 236
77.8 32,042 9,170 15,770
19,171
22,768 9,038
28,162 82.8
31,806 15,563 89.4
前
3,833 11
-水 部 水 整備課
業 ： 水 整備計 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 水遈整 計
(1) 水遈 業計 機 連絡調整
(2) 共 水遈 業計 変更 策 向 調査 実
霞 浦常 貝川東部流域
※整 率 整 面積 面積
水 部 水 整備課
業 ： 公共 水 建設 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 水遈管 設
水遈管 設 11 整 面積 整 率 %
整 面積
※ 面積
※整 率 整 面積 計 面積
23,721 23,721 23,652
執行率
(%)
73.0
比較 △ △ △
70
32
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用
01 02 01 11
目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算
17,334
7,848.8ha 7,819.0ha 7,709.4ha
計 面積
全体計 面積 9,856.3ha 9,856.3ha 9,856.3ha 算 現
繰 越
支 出
目 的
民 全 快適 生活環境 確保 河川 湖 等 共用水域 水質保全
概 要
9,856.3ha 10,141.8ha 99.8
△ -
参考 前々
70 9 13.3
前 100 23,652 23,752
整 面積 8,024.1ha 7,921.5ha
目 的
率 向 目指 街地隣接 域 整 的 逭 民 全 快適 生活 環境 確保 共水域 水質汚 防
8,653.4ha 8,653.4ha 8,653.0ha 8,653.0ha 8,495.4ha
整 率 92.7% 91.5% 90.7% 90.4% 90.7%
416,332 151,397 259,115 98.6
前 286,573 93,679 △ 342,453 209,097 97.1
比較 46,542
繰 越
支 出
93,679 186,764 123,304
2,531.7ha
貝川東部流域 51.8ha 51.8ha 51.8ha 51.8ha 51.8ha 流 用 算 現
50,018 -
参考 前々 193,230 89,113 △ △ 281,774
執行率
(%)
01 02 02 11
333,115 123,304 △ △ 款
概 要
73,879 28,093
2,497.2ha 2,485.6ha 2,479.9ha
99.5
霞 浦常 流域 2,502.7ha 2,501.6ha
29,625 △ △
計 2,554.5ha 2,553.4ha 2,549.0ha 2,537.4ha
整 率 95.0% 95.0% 94.8% 94.4% 94.4%
2,689.0ha
-水 部 水 整備課
業 ： 特定環境保全公共 水 建設 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 水遈管 設
水遈管 設 16 整 面積 整 率 %
整 面積
※ 面積
※整 率 整 面積 計 面積
水 部 水 整備課
業 ： 霞ヶ浦常 流域 水 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 流域 水遈建設 業 伴う 担金 納入
焼 長 急速濾過 高 変電設 改築 管 耐震補強 汚泥処理中央 視 御設 設計 ン 中長期計 策 款 目
業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%) 1,064,302 375,084 684,511
前 571,057 440,953 30,000 1,042,010
99.6
△ △ 22,292 47,054 △ -
参考 前々 717,160 363,178 101,521 1,181,859 440,953 736,925 99.7
目 的
水遈整 遅 い 既 落 い 地 状況 え 域 大 整 逭 農業環境 生活環境 保全 業 逭 民 全 快適 生活環境 確保 共水域 水質汚 防
01 02 03 11
709,986
比較 138,929
328,030 704,539 99.1 328,030 26,286
1,582.3ha 1,563.9ha 1,544.9ha 1,537.4ha 1,504.6ha
貝川東部流域 94.7ha 77.1ha 72.1ha 70.9ha 56.3ha 計 1,677.0ha 1,641.0ha 1,617.0ha 1,608.3ha 1,560.9ha 霞 浦常 流域
整 率 85.6% 83.7% 82.5% 82.1% 86.2%
1,960.0ha
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
概 要
01 02 04 11
112,881
比較 2,350
17,676 △ 108,138 61,623 46,515 100.0
前 110,531 64,851 △ 143,412 17,676 125,736 100.0
△ 9,551 △ 43,947 △ -
参考 前々 255,843 36,314 △ 120,139 64,851 49,772 95.4
目 的
行う流域 水遈 線 ン 場 処理場建設 業 更新 業 国 補 金 担金
い 金 連 ン 管 延長 計 汚水 業 担 行う
処 理 場 概
要
-水 部 水 整備課
業 ： 貝川東部流域 水 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 流域 水遈建設 業 伴う 担金 納入
ン 場 視 御設 改築 ン 計 策 業 管 人孔改築 設計
水 部 水 整備課
業 ： ば 関連公共 水 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 ば 連地 業 逭
(1)中 金 地 連 共 水遈 設設置 業 都 再生機構 委 契約
(2)島 福 坪 河原崎中西地 連 共 水遈 設設置 業 茨城 委 契約
沿線開 地 葛城 萱丸 島 福 坪 河原崎 中西 中 金 地 水遈整 面積
※整 率 整 面積 整 計 面積 前
繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
01 02 04 12
3,735
比較 2,902
△ 3,192 2,450 742 100.0
前 833 72 △ 751 751 100.0
款 目 業
当初 算 千
4,227 99.9
△ △ 2,441 2,450 △
100.0 -
参考 前々 1,925 3,255 △ 4,304 72
目 的
行う流域 水遈 線 ン 場 処理場建設 業 更新 業 国 補 金 担金
い 金 連 ン 管 延長 計 汚水 業 担 行う
概 要
款 目 業
当初 算 千
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出 管
処 理 場
977.2ha 01 02 05 11
3,910,000
比較
913,939 1,304,822 100.0 913,939 △ 194 4,090,628 1,498,695 2,591,351
前 2,541,369 374,097 △ 2,218,966
1,871,662
執行率
(%)
100.0 539,842 △ 194 584,756 1,286,529
整 計 面積
-
参考 前々 1,387,000 714,080 △ 490 1,740,270 374,097 1,366,172
1,368,631
目 的
民 全 快適 生活環境 確保 河川 湖 等 共用水域 水質保全
概 要
1,308.4ha 1,308.4ha 1,308.0ha 1,308.0ha 1,308.0ha
整 面積 1,096.6ha 1,031.1ha 986.7ha 920.7ha
整 率 83.8% 78.8% 75.4% 74.7% 70.4%
-水 部 水 整備課
業 ： 元金の償還 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 借入契約 い 要 全 返
中 償還 金 総 前 比 千 増
債 高
水 部 水 整備課
業 ： 利子の償還 要す 経費 生活環境部 水 整備課
1 借入契約 い 要 全 支出
中 償還 利子 総 前 比 千 減少 目
業
当初 算 千
執行率
(%)
02 01 01 11
千
85,217 -
参考 前々 2,671,785
算 現
繰 越
支 出 款
千 千 千 千
2,853,223 2,853,223
前 繰 越
補 算 流 用
2,671,785 2,671,783 2,768,004
比較 85,216 85,216
100.0
目 的
水遈 設整 社会資 整 借 入 債 金 償還
概 要
2,853,221 100.0
前 2,768,007 2,768,007
948,018 99.3
款 目 業
当初 算 千
100.0
100.0
目 的
水遈 設整 社会資 整 借入 債 利子 償還
執行率
(%)
02 01 02 11
900,422 900,422 886,626 98.5
前 954,388 954,388
比較 △ △ -
994,714
△
参考 前々 993,738 1,410 995,148
算 現
繰 越
支 出
概 要
前 繰 越
補 算 流 用
-水 部 水 整備課
業 ： 予備費 生活環境部 水 整備課
1 必要 生 業 用
用 生 款 目
業
当初 算 千
概 要
-
参考 前々 10,000
前 繰 越
補 算 流 用 算 現
繰 越
支 出
執行率
(%)
03 01 01 11
10,000 10,000
前 10,000 △
比較 1,028 1,028
△ 8,888
目 的
緊急 支出 用
8,972
-千
現 高 行 金 利 子 現 高 25,104,262 1,186,400 1,699,342 502,952 24,591,320
う
資 準 債
33,350 0 22,220 445 11,130
15,387,930 529,100 970,175 328,698 14,946,855
う
資 準 債
16,750 0 11,100 224 5,650
2,801,225 40,500 183,704 54,976 2,658,021
43,293,417 1,756,000 2,853,221 886,626 42,196,196
※ 行 融資資金起債前 等借入金 含
計
共 水 遈 業 債
特 環 境 保 全 共
水 遈 業 債
流 域 水 遈 業 債
地方債
利償還状況
償還
- 445
-主要な 施策の成果及び予算執行の実績 について
地 方 自治 法 第 233条 第 ５ 項 の規 定 に 基づ き ， 平 成28年 度 つく ば 市 後期 高 齢 者医 療
特別会計に おける主要な施策の成果及 び予算執行の実績について報告 いたします。
平成29年 ８月29日
- 446
