成 27 度
予 算 の 概 要
特 別 会 計
淡 路 市
概 要
予 算 額 事業 定
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
7,342,353 6,377,171 965,182 115.1
国民健康保険特別会計 事業 定 直営診療施設 定
高度 進 療 急速 高齢 進展 々 療費 増加 国民健康保険 政運営 影響 懸念さ 状況 見 一般被保険者
療養給付費 い 々伸び 状況 あ 度 成 度 比 約 % 伸び 見込
こ 療費増加 抑制 策 特定健診 診率 健康意識向 図 た 特定健診 象者 健診自己 担金 , 無料 特定健診 診者 電
話勧奨や訪問勧奨 実施
た 健全 政運営 図 こ 目的 た 健康推進事業 実施 ネ ック 薬品希望カ 配 薬品 利用差額通知等 ネ ック 薬品 普
及 利用 啓発 行う 併せ 中長期的 療費 抑制 図
淡診療所 淡路 中心的 公的 療機関 あ 後 地域 療 核 診療事業 地域 密着 質 高い 療 目指 行い
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
93.1
一部 担金 2 2 0 100.0 保険給付費 4,400,958 4,379,614 21,344 100.5
国民健康保険税 1,438,500 1,558,800 , 92.3 総 費 19,266 20,689 ,
99.6
国庫支出金 1,547,511 1,545,110 2,401 100.2 前期高齢者納付金等 389 546 71.2
使用料及び手数料 500 500 0 100.0 後期高齢者支援金等 773,797 777,063 ,
92.3 前期高齢者交付金 1,527,939 1,400,029 127,910 109.1 護納付金 324,847 374,273 , 86.8
療養給付費交付金 261,341 315,684 , 82.8 老人保健 出金 36 39
228.8 共 事業交付金 1,712,242 750,863 961,379 228.0 保健事業費 44,245 40,685 3,560 108.8 県支出金 385,255 391,605 , 98.4 共 事業 出金 1,766,611 772,058 994,553
100.0
繰入金 462,581 405,090 57,491 114.2 公債費 100 100 0 100.0
産収入 800 800 0 100.0 基金積立金 800 800 0
100.0
諸収入 5,681 8,687 , 65.4 予備費 5,000 5,000 0 100.0
繰越金 1 1 0 100.0 諸支出金 6,304 6,304 0
歳 入 合 計 7,342,353 6,377,171 965,182 115.1 歳 出 合 計 7,342,353 6,377,171 965,182 115.1
予 算 額 直営診療施設 定
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 3
4 5 6
主 事 業
★印 新規事業 位 千
★
202,500 , 92.3
血液検査等委託料 血液 痰 尿 便等 臨床検査業 費用 6,200
諸収入
歳 入 合 計 186,856 202,500 , 92.3 歳 出 合 計 186,856
4,400,958
後期高齢者支援金 後期高齢者 療制度 支援金 773,797
た世帯 健康推進奨励金 支給
目 容 予 算 額
健康推進事業 国民健康保険事業 健全 運営 図 た 健全 献 積極的 健康 推進 1,000
単 千 %
成 度当初
186,856 202,500 , 92.3
単 千 % 単 千 %
成 度当初 増 減 額 前 度 比
成 度 成「6 度
特定健診 診者 策事業 健診 診者 電話 訪問勧奨 行い 特定健診 診率 向 図 全額国庫補 4,896
30,426 1,463 増減額 前 比
診療報酬 150,559 187,136 , 80.5 総務費
分 成 度 成「6 度 増減額 前 比 分
153,967 171,074 , 90.0
19,345 511.6
104.8
支出金 2,860 0 2,860 皆増 予備費 1,000 1,000 0 100.0
使用料及び手数料 2,251 3,400 , 66.2 業費 31,889
繰越金 1 1 0 100.0
7,140 7,263 98.3
繰入金 24,045 4,700
全自動血球計数装置 生 学自動分析装置 自動滅菌器 5,940
事業 定
直営診療施設 定
在宅酸素機器等使用料 在宅酸素使用患者 人工 吸器 酸素関連 費用 4,878
療機器 更新
護納付金 護保険制度 護 号被保険者 納付金 324,847
共 事業 出金 高額 療費共 事業 出金 1,766,611
保険給付費 病院等 診療 給付費
そ 他参考事
○ 淡診療所施設概要 淡路 育波 番地 1. 開設 月日 昭和」「 5月「5日
「. 開設の目的 地域 民の 療確保及び健康維持管理のため 「. 開設の目的 地域 民の 療確保及び健康維持管理のため
」. 診療施設状況
建物構造等 延床面積 . ㎡ 鉄筋 階建 病床 床 建物構造等 延床面積 . ㎡ 木造「階建
建設 月日 成 度改築
設備の状況 処置室 ン ゲン室 点滴用ベッ
検査機器等 超音波検査 理学療法関係機器 マイク 波治療器 牽引機 検査機器等 超音波検査 理学療法関係機器
自動心電計 視鏡ビ オシス ム ホ 心電計 周波治療器 電動自動間歇牽引機
全自動血球計数器 心電図モニ 人工呼吸器 多様素心電計 全自動血 計 等
血液ガス測定器 眼底検査装置 眼科用双顕微鏡 等
4. 療従事者等数 4. 療従事者等数
5. 診療科目 科 眼科 心療 科 精神科 5. 診療科目
6. 診療科目
○仁井診療所施設概要 淡路 仁井 番地
1. 開設 月日 昭和」0 」月「「日
」. 診療施設状況
建設 月日 成 度改築
設備の状況 処置室 ン ゲン室 点滴用ベッ
成「7 4月現 職 種 専 任 臨時職員 等 合計 成「7 4月現 職 種 専 任 出張 派遣 等 合計
師 「名 1名 」名 師 - 北診兼務
北診兼務
事務職 「名 - 「名 事務職 - - -
護師 7名 「名 9名 護師 -
北診兼務
ン ゲン技師 - 1名 1名 ン ゲン技師 - - -
セプ 事務 - 」名 」名 セプ 事務 -
月曜日 ~ ~ 月曜日 休 診 休 診
科
診療日時 時間帯 6. 診療日時 時間帯
診療曜日 時 間 帯 診療曜日 時 間 帯
水曜日 ~ ~ 水曜日 休 診 ~
火曜日 ~ ~ 火曜日 休 診 休 診
金曜日 ~ ~ 金曜日 休 診 休 診
木曜日 ~ ~ 木曜日 休 診 休 診
日曜日 休 診 休 診 日曜日 休 診 休 診
土曜日 休 診 休 診 土曜日 休 診 休 診
概 要
予 算 額
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
主 事 業
★印 新規事業 位 千
被保険者 健康診断事業 健診業 費 5,892
13,266102.0
目 容 予 算 額
保険料 収事業 保険料 収事 伴う経費 2,239
100.0 歳 入 合 計 667,906 654,640 13,266 102.0 歳 出 合 計 667,906 654,640
諸収入 6,330 7,717 , 82.0 予備費 1,000 1,000 0
102.1
繰越金 1 1 0 100.0 諸支出金 2,000 2,000 0 100.0
繰入金 215,328 221,029 , 97.4 後期高齢者 療広域連合納付金 648,778 635,200 13,578 95.4
使用料及び手数料 101 101 0 100.0 保健事業費 5,892 5,715 177103.1
後期高齢者 療保険料 446,146 425,792 20,354 104.8 総 費 10,236 10,725
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
667,906 654,640 13,266 102.0
後期高齢者 療特別会計
後期高齢者 療制度 成 度 歳 一定 害 あ 認定さ た方 歳 以 方 象 新 い 療保険制度 創設さ た
兵庫県後期高齢者 療広域連合 運営主体 広域連合 保険料 決定 療 給付 業 行い 保険料 収 申請や 出 付 被保険者
証 引涄 窓口業 健康診査 行 い
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
概 要
予 算 額 保険事業 定
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9
25,438 歳 入 合 計 5,006,413 4,980,975 25,438 100.5 歳 出 合 計 5,006,413 4,980,975
諸収入 417 400 17 104.3
100.5 100.0
繰越金 1 1 0 100.0 予備費 1,000 1,000 0 100.0
繰入金 687,470 784,069 , 87.7 諸支出金 1,502 1,502 0
64.7
産収入 300 400 75.0 基金積立金 300 400 75.0
県支出金 719,684 718,863 821 100.1 保健福祉事業費 7,514 11,614 ,
91.3
支払基金交付金 1,356,630 1,395,872 , 97.2 政 定 基金 出金 1 1 0 100.0
国庫支出金 1,316,299 1,333,499 , 98.7 地域支援事業費 94,619 103,627 ,
110.2
使用料及び手数料 51 51 0 100.0 保険給付費 4,834,180 4,801,780 32,400 100.7
保険料 925,561 747,820 177,741 123.8 総 費 67,297 61,051 6,246
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
5,006,413 4,980,975 25,438 100.5
護保険特別会計 保険事業 定・サ ビ 事業 定
成 度 第 期 護保険事業計 初 度 あ 国 示さ た基 方針 踏 え 基 的 第 期計 承 た計 容 い 成 度
け 護保険事業 い 要 護状態 い う 護予防意識 周知啓発活動や い い 歳体操 初 護予防事業 推進 共 在宅
療 護 連携 図 高齢者 慣 た地域 心 生活 う 地域包括ケア テ 構築 目指 容 い
こ 踏 え 護サ ビ 必要 供給 推計 度 予算編成 行 た そ 容 歳出 成 度 半期 給付実績等 考慮 保険給付費 予
算計 行 た
た 認知症高齢者等 支援 必要 高齢者 増加 推計さ 中 認知症早期 入支援事業等 地域支援事業費 予算計 行 た
歳入 い 保険給付費 連動 国 県等 法定 担 推計及び第 号被保険者保険料 計 基 く事業推計等 予算計 た い
成 度 護保険特別会計歳入歳出予算 総額 億 , 万 余 前 度 比 , 万 余 増額 伸び率 . % い
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
予 算 額 サ ビ 事業 定
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 3
主 事 業
★印 新規事業 位 千
護予防給付サ ビ 事業費 サ ビ 事業 定 地域包括支援 ンタ 運営経費 86,173
地域支援事業費
要 護 要支援 状態 こ 予防 要 護状態 た場合 い 地域
自立 た生活 営 う支援 こ 目的 た事業
主 事業 高齢者 身近 場所 荷 調整 錘 手足 付け 体操 こ
運動機能 向 事業 淡路 い い 歳体操 推進
★認知症高齢者見 事業
★認知症地域支援推進員設置事業
94,619
保健福祉事業費 要活 長く営護状態 う い う予防た 温泉施設等慣 た地域 健康増進 図利用料金 成 元気 日常生 7,514
目 容 予 算 額
保険給付費 要 護 要支援 認定者 護保険サ ビ 利用 た 護保険 支給さ 給付費 4,834,180
歳 入 合 計 86,173 95,676 , 90.1 歳 出 合 計 86,173 95,676
諸収入 44 43 1 102.3
,
90.1
繰入金 57,577 67,100 , 85.8
護予防給付サ ビ 収入 28,552 28,533 19 100.1 護予防給付サ ビ 事業費 86,173 95,676 ,
90.1
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
86,173 95,676 , 90.1
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
概 要
予 算 額
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 3
4
主 事 業
★印 新規事業 位 千
そ 他参考事
○ 施設概要 ○ 利用状況
津名産地直売所 産直淡路島 赤い屋根
鉄骨構造 屋建1棟 外壁 屋根ス 人 台 ~半期
㎡ 人 台
㎡ 人 台
㎡ 成「7 1月1日現 人 台
7 店舗 成「7 1月1日現 人 台
成 日 人 台
人 台
人 台 見込
19,055 18,285 770 104.2
産地直売所事業特別会計
商業 活性 地域活力 回復及び増進 図 た 地場 生産さ た農林水産物等 販路 大 通 消費者 的確 応 こ 設置目的 利
用客数 成 度 成 度 比 成 現在 , 人 . % 増加 過去最高 来客数 津 一宮インタ 周辺 好立地条件 活
引 調 集客 い
成 度 指定管理者制度 導入 指定管理者 淡路 商工会 運営 様々 サ ビ 展開 自主事業 実施 こ 更 集客 成
度 い 実施 更 地域活性
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
使用料及び手数料 17,508 17,508 0 100.0 産地直売所事業費 6,436 5,665 771 113.6
産収入 1 2 50.0 公債費 12,618 12,618 0 100.0
繰越金 1 1 0 100.0 基金積立金 1 2 50.0
繰入金 1,545 774 771 199.6 0 0.0
歳 入 合 計 19,055 18,285 770 104.2 歳 出 合 計 19,055 18,285
産地直売所施設整備事業 アコン 替工事 2,830
施設名称 来場者数 バス乗込台数
770 104.2
目 容 予 算 額
産地直売所事業費 産地直売所用地借地料 1,331
建物構造 成10 度 160,261 1,492
延床面積 1,395.6 成15 度 131,296 766
総売場面積 1,011.0 成 度 184,773 986
売場面積 1,011.0 成 度 271,106 1,307
成 度 286,000 1,050 成 度 350,000 1,230
入店舗数 成 度 268,642 1,180
開設 日 成 度 292,353 1,164
概 要
予 算 額
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 3 4 5
主 事 業
★印 新規事業 位 千
温泉事業特別会計
こ 事業 昭和 岩 大和島付近 泉源 開発 旅館 民宿業者 一般家庭等 件 給湯 行 い 給湯 域 岩 田代 松帆 海抜概
m以 域 い
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
20,412 3,013 17,399 677.5
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成「6 度 増減額 前 比 分 成 度 成「5 度 増減額 前 比
分担金及び 担金 2 2 0 100.0 温泉事業費 20,412 3,013 17,399 677.5
使用料及び手数料 2,943 2,943 0 100.0 0 0.0
産収入 65 65 0 100.0 0 0.0
繰入金 17,401 2 17,399870050.0 0 0.0
繰越金 1 1 0 100.0 0 0.0
歳 入 合 計 20,412 3,013 17,399 677.5 歳 出 合 計 20,412 3,013
温泉給湯事業 岩 温泉 ンプ移設設計委託及び工事 17,600
17,399 677.5
目 容 予 算 額
温泉給湯事業 温泉使用料 収納 施設 維持管理等 2,812
概 要
予 算 額
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 4 5
主 事 業
★印 新規事業 位 千
19,786 23,234 , 85.2
津 港タ 事業特別会計
港湾施設 適 効率的 利用及び 恒久的 発展 基軸 さ 公共交通体系等 整備 い そ 要衝 更 充実 図 津 港タ 利用者 利
便性向 図 こ 目的
清潔 利用 や く プ イ ャ 等 船舶 留機能や海洋 ャ 機能 備えた 津 港タ 利用 進 図
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
使用料及び手数料 11,103 11,565 96.0 津 港タ 事業費 19,786 22,951 , 86.2
県支出金 1,400 1,400 0 100.0 公債費 0 283 皆減
繰入金 1,387 4,145 , 33.5 0 0.0
繰越金 1 1 0 100.0 0 0.0
諸収入 5,895 6,123 96.3 0 0.0
歳 入 合 計 19,786 23,234 , 85.2 歳 出 合 計 19,786 23,234
8,259 , 85.2
目 容 予 算 額
タ 施設管理費 施設 適 維持管理 行う 11,527
駐車場管理費 通勤 通学者等 公共交通機関利用者 た 駐車場 料 管理運営 行う
そ 他参考事
㎡ 一部 階 ㎡
台
○津 港タ 駐車場 度別利用状況 利用減少 要因
神戸 大阪 島方面高速 及び路線 等 結節点 待合 ビ 会議室 そ 他旅客サ ビ
○津 港タ ビ 専用利用者
淡路交通株式会社 兵庫県洲 土木事 所 株式会社ク ン 株式会社わ さ生活
国 交流協会 こ や 淡路 観 案 所
○津 港タ ビ 整備概要 ○津 港タ 駐車場施設概要
延床面積 占用面積
着工 日 成 日 収容台数
供用開始 成 日
○津 港タ 機能
度東浦 T整備 淡路エ ポ トラ ン
休 淡 駐車場整備
48,913 933 17,472,900 , ,
通常利用 定期利用 使用料収入 前 差 減 少 要 因
67,947 1,050 23,534,100
津 舞子線 運行開始 津 港周辺 高速 停利便向
30,916 735 11,479,800
41,459 823 14,906,700 , , 東浦 T及び 淡 便数等利便性向
, , 27,800 552 9,996,000 , , 35,269 663 12,569,700 , ,
8,054,700 , 20,246 675 8,098,800 44,100
津 港隣接無料駐車場 移行 23,160 615 8,793,000 , ,
ET 休日割引 通勤割引等 影響 21,219 563
見込 16,700 492 6,525,360 , 19,998 477 7,430,400 , 18,936 511 7,213,300 ,
概 要
予 算 額
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 3
主 事 業
★印 新規事業 位 千
そ 他参考事
売却分譲地 多賀団地 サン ッ タ ン 鵜崎台団地 鵜崎団地 ※ 成 現在
宅用地造成事業等特別会計
多賀団地 宅地分譲地 管理 販売 進等 定 策 地域 活性 図 こ 目的
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
13,402 13,402 0 100.0
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
産収入 13,400 13,400 0 100.0 事業費 13,402 13,402 0 100.0
繰入金 1 1 0 100.0
繰越金 1 1 0 100.0
売却分譲地維持管理 売却分譲地 草刈等 維持管理 草刈等委託料 修繕料等 1,316
歳 入 合 計 13,402 13,402 0 100.0 歳 出 合 計 13,402 13,402 0 100.0
目 容 予 算 額
売却分譲地販売 進 売却分譲地 販売 進 た 広告掲載等 R活動 広告料 旅費 408
分譲地譲涄仲 手数料 民及び宅地建物 引業者 仲 手数料制度 報償費 手数料 268
概 要
予 算 額
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 3
4 5 6 7 8
251,889 212,061 39,828 118.8
農業集落排水事業特別会計
管涃整備 成 度 終了 い 成 度 件 新規加入 見込 生活環境 保全 公共水域 水質汚濁防 魅力あ 世界的観 立島淡
路 目指
た 処理場施設等 維持管理 経費節減 図 た 成 度 間 包括的民間委託 導入 い
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
分担金及び 担金 1 1 0 100.0 農業集落排水事業費 68,084 37,147 30,937 183.3
使用料及び手数料 14,638 15,002 97.6 公債費 183,305 174,414 8,891 105.1
国庫支出金 0 1,000 , 皆減 予備費 500 500 0 100.0
産収入 1 1 0 100.0 0 0.0
繰入金 180,847 141,555 39,292 127.8 0 0.0
繰越金 1 1 0 100.0 0 0.0
諸収入 1 1 0 100.0 0 0.0
債 56,400 54,500 1,900 103.5
39,828 118.8 0 0.0 歳 入 合 計 251,889 212,061 39,828 118.8 歳 出 合 計 251,889 212,061
主 事 業
★印 新規事業 位 千
そ 他参考事
接 率 成 度 及び 成 度 見込
※ 度 接 率= 度 接 人口÷供用開始人口
※ 成 度 及び 成 度 供用開始人口 成 度 人口
目 容 予 算 額
大 浄 ンタ 機能強 策事業 大 浄 ンタ 機能強 策 液中膜ユ ッ 等 機能強 工事 実施 40,000
包括的民間委託事業 性能発注方式 基 業者 創意工夫 処理場維持管理経費 節減 図 20,806
分 供用開始人口 接 人口
成 度 成 度 成 度 成 度
人数 人 1,495 1,164 1,181 1,198
接 率 % ― 77.86% 79.00% 80.13%
概 要
予 算 額
総 額歳 入 歳 出
1 1
2 2
3 3
4 5 6 7 8
3,481,107 3,757,941 , 92.6
公共 水道事業特別会計
面整備工事 計 的 効率的 実施 生活環境 保全 公共水域 水質汚濁防 魅力あ 世界的観 立島 淡路 目指
成 度 面整備事業 及び志筑地 い 実施 淡路 東浦浄 ンタ 長 計 基 沈澱池及び用水設備更新工事 実施
た 処理場施設等 維持管理 経費節減 図 た 成 度 間 包括的民間委託 導入
位 千 %
成 度当初 成 度当初 増 減 額 前 度 比
位 千 % 位 千 %
分 成 度 成 度 増減額 前 比 分 成 度 成 度 増減額 前 比
分担金及び 担金 19,461 19,823 98.2 公共 水道事業費 1,107,981 1,760,181 , 62.9
使用料及び手数料 506,476 509,203 , 99.5 公債費 2,372,126 1,996,760 375,366 118.8
国庫支出金 222,500 444,380 , 50.1 予備費 1,000 1,000 0 100.0
産収入 202 187 15 108.0 0 0.0
繰入金 1,999,592 1,917,336 82,256 104.3 0 0.0
繰越金 1 1 0 100.0 0 0.0
諸収入 87,375 83,511 3,864 104.6 0 0.0
債 645,500 783,500 , 82.4 0 0.0
歳 入 合 計 3,481,107 3,757,941 , 92.6 歳 出 合 計 3,481,107 3,757,941 , 92.6
主 事 業
★印 新規事業 位 千
★
そ 他参考事
接 率 成 度 及び 成 度 見込 事業進捗
※ 度 接 率= 度 接 人口÷供用開始人口
※ 成 度 及び 成 度 供用開始人口 成 度 人口
成 度 主要 面整備事業 位 千
淡路 東浦浄 ンタ 沈澱池及び用水設備更新工事淡路 東浦浄 ンタ 長 計 基 沈澱池及び用水設備 更新工事 実施 150,000
包括的民間委託事業 性能発注方式 基 業者 創意工夫 処理場維持管理経費 削減 図 306,394
目 容 予 算 額
汚水処理施設整備事業 面整備事業 津 及び志筑地 汚水管涃 設等 工事 実施 402,000
度 度以降
成 度 成 度 成 度 成 度 事業費 千 81,840,000 63,667,805 402,000
供用開始人口 接 人口 分 全体 度
17,770,195 人数 人 27,039 18,885 19,299 19,713 整備面積 ha 1,986.00 1,525.87 7.41
分
―
事業箇所 処理 事業費
管涃 設工事 地 第 工 津 161,200
452.72
接 率 % ― 69.84% 71.37% 72.91% 整備率 % ― 76.8% 77.2%
管涃 設工事 志筑明神地 第 工 津 175,600