会議資料4 上越市新水族博物館の整備に係る有識者検討委員会からの報告書の提出について 上越市ホームページ

支シ ュ ション表 ショ 8 ヶ 間開催 ン

入 表

均 価 1,351

A最大人 B基準 人 C最小 人 A最大人 B基準人 C最小人

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

1 目 100.0% 100.0% 900,723 861,272 841,007 900,723 861,272 841,007 2 目 80.8% 80.8% 727,646 695,776 679,405 727,646 695,776 679,405 3 目 71.3% 71.3% 642,261 614,131 599,680 642,261 614,131 599,680 4 目 65.3% 65.3% 587,827 562,081 548,855 587,827 562,081 548,855 5 目 60.9% 60.9% 548,803 524,766 512,418 548,803 524,766 512,418 6 目 65.3% 67.0% 587,827 562,081 548,855 603,683 577,242 563,660 7 目 60.9% 62.6% 548,803 524,766 512,418 563,606 538,921 526,240 8 目 57.6% 59.2% 518,848 496,124 484,450 532,844 509,506 497,518 9 ^目 54.9% 56.4% 494,802 473,130 461,998 508,148 485,892 474,459 10 目 52.7% 54.1% 474,874 454,075 443,391 487,683 466,324 455,351 11 目 54.9% 59.6% 494,802 473,130 461,998 536,452 512,956 500,886 12 目 52.7% 57.2% 474,874 454,075 443,391 514,847 492,297 480,714 13 目 50.8% 55.1% 457,964 437,906 427,602 496,513 474,767 463,596 14 目 49.2% 53.4% 443,349 423,931 413,956 480,668 459,615 448,801 15 ^目 47.8% 51.8% 430,529 411,673 401,986 466,769 446,325 435,824 16 目 49.2% 57.0% 443,349 423,931 413,956 513,446 490,958 479,406 17 ^目 47.8% 55.4% 430,529 411,673 401,986 498,600 476,762 465,544 18 目 46.5% 53.9% 419,150 400,792 391,362 485,422 464,161 453,240 19 ^目 45.4% 52.6% 408,948 391,037 381,836 473,607 452,863 442,208 20 目 44.4% 51.4% 399,724 382,217 373,223 462,924 442,649 432,234 521,782 498,928 487,189 551,624 527,463 515,052 再投資₂

ケ 2-2 再投資1 ケ 2-2 再投資2

20 ^{間 均}

数 再投資₁

支出 表

均 価 1,351

A最大人 B基準 人 C最小 人 A最大人 B基準人 C最小人

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

1 目 100.0% 100.0% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 2 目 80.8% 80.8% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 3 目 71.3% 71.3% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 4 目 65.3% 65.3% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 5 目 60.9% 60.9% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 6 目 65.3% 67.0% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 7 目 60.9% 62.6% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 8 目 57.6% 59.2% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 9 ^目 54.9% 56.4% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 10 目 52.7% 54.1% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 11 目 54.9% 59.6% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 12 目 52.7% 57.2% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 13 目 50.8% 55.1% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 14 目 49.2% 53.4% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 15 ^目 47.8% 51.8% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 16 目 49.2% 57.0% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 17 ^目 47.8% 55.4% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 18 目 46.5% 53.9% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 19 ^目 45.4% 52.6% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 20 目 44.4% 51.4% 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 再投資₂

数 再投資₁

ケ 2-2 再投資1 ケ 2-2 再投資2

20 ^{間 均}

入-支出 度 表

均 価 1,351

A最大人 B基準 人 C最小 人 A最大人 B基準人 C最小人

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

1 目 100.0% 100.0% 396,841 357,390 337,125 396,841 357,390 337,125 2 目 80.8% 80.8% 223,764 191,894 175,523 223,764 191,894 175,523 3 目 71.3% 71.3% 138,379 110,249 95,798 138,379 110,249 95,798

4 目 65.3% 65.3% 83,945 58,199 44,973 83,945 58,199 44,973

5 目 60.9% 60.9% 44,921 20,884 8,536 44,921 20,884 8,536

6 目 65.3% 67.0% 83,945 58,199 44,973 99,801 73,360 59,778

7 目 60.9% 62.6% 44,921 20,884 8,536 59,724 35,039 22,358

8 目 57.6% 59.2% 14,966 -7,758 -19,432 28,962 5,624 -6,364

9 ^目 54.9% 56.4% -9,080 -30,752 -41,884 4,266 -17,990 -29,423 10 目 52.7% 54.1% -29,008 -49,807 -60,491 -16,199 -37,558 -48,531 11 目 54.9% 59.6% -9,080 -30,752 -41,884 32,570 9,074 -2,996 12 目 52.7% 57.2% -29,008 -49,807 -60,491 10,965 -11,585 -23,168 13 目 50.8% 55.1% -45,918 -65,976 -76,280 -7,369 -29,115 -40,286 14 目 49.2% 53.4% -60,533 -79,951 -89,926 -23,214 -44,267 -55,081 15 ^目 47.8% 51.8% -73,353 -92,209 -101,896 -37,113 -57,557 -68,058 16 目 49.2% 57.0% -60,533 -79,951 -89,926 9,564 -12,924 -24,476 17 ^目 47.8% 55.4% -73,353 -92,209 -101,896 -5,282 -27,120 -38,338 18 目 46.5% 53.9% -84,732 -103,090 -112,520 -18,460 -39,721 -50,642 19 ^目 45.4% 52.6% -94,934 -112,845 -122,046 -30,275 -51,019 -61,674 20 目 44.4% 51.4% -104,158 -121,665 -130,659 -40,958 -61,233 -71,648

357,992 -99,075 -333,864 954,831 471,624 223,407

数 再投資₁ 再投資₂

ケ 2-2 再投資1 ケ 2-2 再投資2

入-支出 計 表

均 価 1,351

A最大人 B基準 人 C最小 人 A最大人 B基準人 C最小人

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

延床 8,500㎡

1 目 100.0% 100.0% 396,841 357,390 337,125 396,841 357,390 337,125 2 目 80.8% 80.8% 620,605 549,284 512,648 620,605 549,284 512,648 3 目 71.3% 71.3% 758,983 659,533 608,447 758,983 659,533 608,447 4 目 65.3% 65.3% 842,928 717,732 653,420 842,928 717,732 653,420 5 ^目 60.9% 60.9% 887,849 738,616 661,956 887,849 738,616 661,956 6 目 65.3% 67.0% 971,794 796,815 706,930 987,650 811,976 721,735 7 ^目 60.9% 62.6% 1,016,714 817,698 715,466 1,047,374 847,015 744,093 8 目 57.6% 59.2% 1,031,681 809,940 696,034 1,076,335 852,639 737,728 9 ^目 54.9% 56.4% 1,022,601 779,188 654,150 1,080,602 834,649 708,306 10 目 52.7% 54.1% 993,593 729,382 593,659 1,064,403 797,090 659,775 11 ^目 54.9% 59.6% 984,513 698,630 551,775 1,096,973 806,164 656,779 12 目 52.7% 57.2% 955,505 648,823 491,284 1,107,938 794,580 633,611 13 ^目 50.8% 55.1% 909,587 582,847 415,005 1,100,569 765,465 593,325 14 目 49.2% 53.4% 849,054 502,896 325,078 1,077,355 721,198 538,244 15 ^目 47.8% 51.8% 775,701 410,686 223,183 1,040,242 663,641 470,185 16 目 49.2% 57.0% 715,168 330,735 133,256 1,049,806 650,717 445,709 17 ^目 47.8% 55.4% 641,815 238,526 31,361 1,044,524 623,597 407,372 18 目 46.5% 53.9% 557,083 135,436 -81,159 1,026,064 583,876 356,729 19 ^目 45.4% 52.6% 462,150 22,591 -203,205 995,789 532,857 295,055 20 目 44.4% 51.4% 357,992 -99,075 -333,864 954,831 471,624 223,407

再投資2

ケ 2-2 再投資1 ケ 2-2 再投資2

数 再投資1

参考 近隣水族館 入館料 入 均 価 推計 表

※来館者 属性割 現在 越 立水族博物館 実績割 参考

ま

現基本計 案 ョ 夏季限定 開催 場 支 再投資費用

確保 10 目 留保金 897,443 千 含 十 業 成立 結果

ョ 8 ヶ 場 維持管理費 留保金 10

目 797,090 千 業 成立 可 いう金 い

今回 数値 観性 統計学的 観点 予測 行

ョ 開催 業 魅力 数 え 影響 定性的 要因 影響 味

い い ョ 延長 伴う魅力 入館者数 予測値 回 可能性 あ 業性

向 可能性 十 あ え 考え

ョ 現在 水族博物館 定着 い 水族館 人気 業

あ 動物保護 観点 移動 等 極力 い 留意 必要 あ

委員会 い 越 水族館 日本海 立地 施設 性 ョ

通 開催 検討 いう意見 多 踏 え 必要 あ

委員会 ョ 新 い水族博物館 い 長期間 開催

い 考え 一方 越 冬期間 天候状況や 現行 水族博物館 近隣

水族館 冬季 数 落 込 い わ 考慮 必要 あ 開催期間や方法等

検討 必要 考え

入館料金 近隣 水族館 入館料金 ン や 業成立性 側面 考慮 設定

あ 利用者 踏 え 観 施設利用料 ン や社会 経済状況等

考慮 柔軟 設定 弾力的 更新 う く 望 い

試算 ベ ス た

入科目

入館料 入

近隣 水族館 参考 妥当 価 設定 均 価 算出

飲食 物販

国土交通省総 政策局旅行振興課 2005 度旅行 観 消費動向調査 2006 記

価 設定

飲食 価 258 /人

物販 価 250 /人

入 売 歩 想定 売 20.0% 入

支出科目 表

単位：千 分

人件費 138,816 ^社員24人

契約社員8人 ^160,152

社員28人 契約社員8人

動物購入費 6,000 6,000

飼料費 16,000 23,000 7,000千 アップ

療費 3,000 3,300 10%アップ

電気 水道 燃料費 100,000 130,000 30%アップ

維持工事費 14,000 14,000

保険料 1,300 1,430 10アップ

広報 伝費 15,000 15,000

行 催事費 30,000 7,000 イ カ ン 中

教育 普及費 5,000 5,000

施設維持費 90,000 99,000 10%アップ

諸税公課負担 40,000 40,000

合 計 459,116 503,882

初 度 初 度

夏季 イ カ ョ 実施 イ カ ョ 8ｹ 実施 4 ～11