成
30
度
羽村市予算説明書
目
次
予 算 編 成 の 考 え 方
···
１
成
度予算の概要
···
一 般 会 計 予 算
···
(
)
歳
入
予
算
···
(
)
歳
出
予
算
···
(
)
行
政 改 革 の 取 組
···
(
)
人 件 費
の 状 況
···
(
)
成
度予算の主要事業
···
主
新規・
ベ アップ事業
···
基 本 目 標 別 主 要 事 業
···
輝
や
プ
ト
···
特別会計・公営企業会計予算
···
８
(
)
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
···
８
(
)
後 期 高 齢 者 医 療 会 計
···
(
)
介 護 保 険 事 業 会 計
···
(
)
羽 村
西 口 土 地
画 整 理 事 業 会 計
···
(
)
水 道 事 業 会 計
···
- 1 -
予 算 編 成 の 考 え 方
第五次羽村市長期総合計画基本目標
将来像
実現
向
自立
連携
いう基本理念
踏まえ
が
次
４
施策
大綱
柱
基本目標
し
掲
具体的
施策
展開します
基
目標
生涯を通
学 育つまち
～子 も・生涯学習
分野～
子育
支援
保育・幼児教育の充実を図
学校教育の充実
次代を担う子
・若者の育成を図
生涯学習の推進を図
基
目標
安心
暮 せ 支えあい まち
～福祉・健康
分野～
助
あい支えあう福祉社会の実現を図
安心を支え
健康
保健・医療の充実を図
基
目標
ふ あい 活力
あふ
まち
～市民生活・産業
分野～
住
い地域社会の実現を図
地域
歩
魅力あ
産業の育成を図
基
目標
環境 やさ い安全 快適 まち
～環境・都市整備
分野～
未来
環境都市の実現を図
自然
調和
た安全
快適
都市の形成を図
成
30
度
第五次長期総合計画後期基本計画 の
2
目
あた
市の将来像
あ
輝
安心
活力の
ち
の実現
向
た
施策を加速
い
重要
あ
羽村市
魅力あ
ち
持続的
発展
い
た
た
市政
課せ
た
使命を果た
い
た
第五次長期総合計画後期基本計画 や
ち・
・
創生計画
掲
た事業
い
優先的
予算化を図
た
特
施策や組織の枠を
え
横断的
積極的
推進
い
取組
あ
輝
プ
ト
い
プ
ト毎
関連
施策同士
相乗効果を発揮
う
効果的
効率的
事業展開を図
い
市税収入を
経常的
歳入さ
一般
源
減少
い
伴い
基金の取崩額
増え 基金残高
減少
い
状況
あ
のた
第
次行
- 2 -
羽村市長期人口ビ
ョン及
ち・
・
創生計画方針
家族 笑顔が生ま
まち
むら
～暮らし 遊びがちょう いい
むらスタイル～
施策の方向性
若者
流出
い
人の流
を変え
人口流出を抑制
若い世代の結婚・出産・子育
の希望を
え
出生者数の増加
中心市街地の活性化のた
選択
集中
の考えを徹底
投資
施策を
集中
地域
活力を生
出
羽村市の魅力を効果的
発信
認知度を向
させ
来訪者の増加
む 笑顔プロジェクト
む
遊ぼう・暮 そうプロジェクト
交 流 促 進 イ
ン
充実
点
整備
行い
交流促進
図
定 住 促 進 住
い
選
え
う
羽
市へ
定住促進
図
若者
協働
若者
参
促進
若者
居場所
く
組
む 笑顔プロジェクト
む
子育
うプロジェクト
結婚
出産
妊娠
出産
子育
目
い支援策
充実
図
子
育
安心
子育
う
子育
支援策
充実
図
生 涯 学 習 学習環境
向
生涯学習
進
図
む 笑顔プロジェクト
む
働こうプロジェクト
起業
雇用
若い世
起業
雇用支援策
充実
図
産 業 支 援 市
企業
業者等へ
支援策
充実
図
む 笑顔プロジェクト
む
魅力発信・知名度向上プロジェクト
- 3 -
単位：千 ％
5,954,900 7,265,800 ▲ , , ▲ .
1,201,700 1,087,800 113,900 10.5
3,444,100 3,551,000 ▲ , ▲ .
1,188,400 1,001,700 186,700 18.6
1,306,100 1,206,800 99,300 8.2
13,095,200 14,113,100 ▲ , , ▲ .
後 期 高 齢 者 療
介 護 保 険 事 業
羽 村 駅 西 口 土 地 整 理 事 業
下 水 道 事 業
特 別 会 計 合 計
国 民 健 康 保 険 事 業
分 成30 度 成29 度 増 減 額 増 減 率
成
30
度予算の概要
全体予算規模
一 般 会 計 千 千 千 ▲ . ％
特 別 会 計 千 千 千 ▲ . ％
小 計 千 千 千 ▲ . ％
水道事業 公営企業 会計 千 千 千 1.7 ％
全 会 計 単 純 合 計 37,230,531 千 38,321,976 千 ▲ , , 千 ▲ . ％
22,560,000 22,660,000 ▲ ,
1,575,331 1,548,876 26,455
13,095,200 14,113,100 ▲ , ,
35,655,200 36,773,100 ▲ , ,
分 成 30 度 成 29 度 増 減 額 増 減 率
特別会計
水道事業
(
営企業
)
会計
参考
国の予算
地方
政計画
東京都の予算規模
国 一 般 会 計 97 7,128 億 97 4,547 億 2,581 億 0.3 ％
地 方 政 計 86 9,000 億 86 6,198 億 2,802 億 0.3 ％
都 一 般 会 計 7 460 億 6 9,540 億 億 1.3 ％ 増 減 率
920
分 成 30 度 成 29 度 増 減 額
国の一般会計 政府予算案 務省/ 成29 12月22日
地方 政計画 成30 度地方 政対策のポイント 総務省自治 政局 成29 12月22日 都の一般会計 東京都予算案 務局/ 成30 1月26日
計数 四捨五入 い た 端数 い 合計 一致 い の あ
一般会計
特別会計・
営企業会計を合わせた
羽村市全体の予算規模
372
億
3,053
万
前
度
比較
2.8
％の減
単位：千 ％
収 入 1,131,091 1,136,586 ▲ , ▲ .
支 出 847,346 875,306 ▲ , ▲ .
収 入 137,001 103,301 33,700 32.6
支 出 727,985 673,570 54,415 8.1
資 本 的 収 入 及 び 支 出
分 成30 度 成29 度 増 減 額 増 減 率
- 4 -
一 般 会 計 予 算
予算規模
225
億
6
千万
予 算 額 の 推 移
単位：千 ％ 成26 度 成27 度 成28 度 成29 度 成30 度
20,880,000 21,890,000 21,920,000 22,660,000 22,560,000
増 減 額 ▲ , 1,010,000 30,000 740,000 ▲ ,
増 減 率 ▲ . 4.8 0.1 3.4 ▲ .
分 当 初 予 算 額
歳
入
予
算
○
成
30
度一般会計の予算規模
前
度
比較
0.4
％減の
225
億
6,000
万
4
ぶ
の減
た
○
歳入のうち市税
前
度
比較
3.5
％減の
103
億
2,502
万
昨
引
続
減
成
28
度決算額を
回
た
○
歳出
羽村
自由通路拡幅等事業を
た普通建設事業費 投資的経費
や障害福祉サ
ビ
費
の扶助費
増
一方
各特別会計への繰出金や物
件費
補助費等
減
た
物件費や補助費等
の消費的経費
容を
精査
無
を排除
予算の重点化を図
た
歳入 構成比
市税
45.8%
国庫支出金
15.4%
都支出金
14.7%
繰入金
7.2%
地方消費税交付金
4.5%
市債
4.1%
使用料及び手数料
1.8%
諸収入
1.5%
分担金及び 担金
1.0%
そ
他
- 5 -
(
ア
)
市税
市税収入
103
億
2,502
万
前
度
比較
3
億
7,778
万
(3.5
％
)
減 見
込
市民税個人
所得
改善
所得
除や税額
除
増加
税収減
見込
前
度
比較
2.2
％減
35
億
4,754
万
市民
税法人
市
法人数
移や大手企業
税収
見通
前
度
比較
19.4
％減
7
億
4,629
万
固定資産税
評価替え
伴う在来
家屋
減価
影響
見込
全体
前
度
比較
1.6
％減
47
億
712
万
市
税
売
数
減少
見込
前
度
比較
10.1
％減
4
億
745
万
歳入
市税構成割合
45.8
％
い
市税当初予算額の推移
単位：千
成
度
成
度
成
度
成
度
成
度 前 度比較 増減率
10,277,007 10,600,154 10,833,758 10,702,796 10,325,018
▲
,
▲ . %
市 民税 個 人
3,475,758
3,508,942
3,580,843
3,626,471
3,547,542
▲ ,
▲ . %
市 民税 法 人
672,599
1,038,321
1,097,462
926,375
746,292
▲
,
▲ . %
固 定 資 産 税
4,736,483
4,685,553
4,771,734
4,785,696
4,707,119
▲ ,
▲ . %
都 市 計
税
816,295
812,323
819,274
827,050
828,095
1,045
0.1%
市 た
税
512,204
489,610
481,313
453,133
407,449
▲ ,
▲ . %
軽 自 動 車 税
63,668
65,405
83,132
84,071
88,521
4,450
5.3%
税
目
別
訳
市 税 全 体
分
576 555 564 537 496
816 812 819 827 828
4,736 4,686 4,772 4,786 4,707
673 1,038 1,097 926 746
3,476 3,509 3,581 3,626 3,548
10,277 10,600
10,834 10,703
10,325
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
26 27 28 29 30
(百万 )
( 度) 市民税 個人
市民税 法人
固定資産税
都市計 税
そ 他
- 6 -
イ
市債
市債
い
政
担
準化
般
源
補完
9
億
2,660
万
借
入
臨時 政対策債
3
億
8,000
万
羽 駅自由通路 幅等 業債
1
億
7,670
万
羽 第 中学校防音機能復旧 業債
1
億
1,500
万
加美緑地 園用地 得 業債
8,620
万
共施設等適正管理 進 業債
3,530
万
小学校 イ 改修 業債
3,410
万
尿処理施設整備 業債
3,100
万
私立保育園施設整備 業債
2,950
万
等
成
30
度
市債残高
82
億
4,868
万
前
度
比較
1,159
万
増加
見込
い
市債発行額 年度 残高 推移
単位：千 ％ 成26 度 成27 度 成28 度 成29 度 成30 度
655,000 178,000 403,000 534,500 926,600
1,121,858 1,084,930 1,062,950 1,025,413 992,790
元 金 984,793 962,577 961,241 939,973 915,009
利 子 137,065 122,353 101,709 85,440 77,781
9,985,378 9,200,801 8,642,560 8,237,087 8,248,678
8.4 8.0 7.8 7.9 8.0
※ 成 度ま 決算額 度 決算見込額 度 当初予算額 す
※公債費 担比率 普通会計 ス す
※表示単位未満 四捨五入し い 端数が一致し い場合があ ます
分 市 債 借 入 額 市 債 償 還 額
市 債 残 高 公 債 費 担 比 率
市債借入額の推移
市債残高の推移
9,985 9,201
8,643 8,237 8,249
8.4
8.0 7.8 7.9 8.0
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
26 27 28 29 30
(%) (百万 )
( 度)
市債残高 公債費 担比率
655 178 403 535 927 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
26 27 28 29 30
(百万 )
( 度)
- 7 -
基金繰入金
後期基
計
掲
業
着実
実施
いく
必要
源
政調
整基金
特定目的基金
最大限活用
基金繰入額
い
次
政調整基金
5
億
7,816
万
特定目的基金
10
億
4,550
万
合計
16
億
2,366
万
成
30
度
基金残高
14
億
9,610
万
見込
い
基金繰入額：当初予算額 単位：千
成26 度 成 27 度 成 28 度 成29 度 成 30 度
1,029,120 1,320,078 1,557,954 1,835,411 1,623,662
政 調 整 基 金 737,336 954,553 1,031,836 852,056 578,162
減 債 基 金 0 0 0 0 0
特 定 目 的 基 金 291,784 365,525 526,118 983,355 1,045,500
基金 市債残高 単位：千
成26 度 成 27 度 成 28 度 成29 度 成 30 度
5,511,976 5,367,567 4,389,949 3,028,109 1,496,095
政 調 整 基 金 2,911,507 2,557,668 1,561,574 890,378 312,737
減 債 基 金 2,155 2,158 2,180 2,182 2,183
特 定 目 的 基 金 2,598,314 2,807,741 2,826,195 2,135,549 1,181,175
9,985,378 9,200,801 8,642,560 8,237,087 8,248,678
※基金残高 成 度ま 決算額 度 決算見込額 す
※ 成 度 基金残高 度 積立 予定 基金利子 積立金が含ま います
分
基 金 繰 入 額
分
基 金 残 高
市 債 残 高
基金繰入額 当初予算額 の推移 基金・市債残高の推移
737
955 1,032 852
578 292 366 526 983 1,046 1,029 1,320 1,558 1,835 1,624 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
26 27 28 29 30
(百万 )
( 度)
政調整基金 減債基金 特定目的基金
5,512 5,368 4,390 3,028 1,496 9,985 9,201 8,643 8,237 8,249 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
26 27 28 29 30
(百万 )
( 度)
- 8 -
基金充当事業 訳
単位：千 繰 入 額
578,162 一般 源
0 1,045,500
公 共 施 設 整 備 基 金 56,000 庁舎修繕料 3,100
会館等施設修繕料 2,000
トイ 洋式化工事 集会施設 900
児童館修繕料 900
西地 道路拡幅 セ トバ 舗装委託料 1,500
道路補修委託料 12,000
市道ＦＷＤ調査委託料 1,500
市道補修等工事 3,200
街路照明灯修繕料 2,800
市道第 号線自転車専用通行帯設置等工事 2,900
公園等施設修繕料 1,200
公園施設改修工事 2,200
動物公園施設改修工事 13,000
生涯学習施設施設修繕料 1,500
施設維持補修修繕 博物館 4,700
スポ センタ 修繕料 2,600
緑 化 推 進 基 金 10,000 花い い運動植栽等委託料 10,000
教 育 振 興 基 金 54,000 特色あ 学校 く 交付金 8,000
校務支援 ステ 機器等使用料 小学校 9,000
校務支援 ステ 機器等使用料 中学校 3,000
教育用コン ュ タ保 管理委託料 機器等使用料 小学校 12,000
教育用コン ュ タ保 管理委託料 機器等使用料 中学校 5,000
学校図書館用図書 小学校 4,000
学校図書館用図書 中学校 1,900
雨水浸透槽等清掃委託料 中学校 1,300
備品購入費 図書館等図書 8,200
施設管理用備品 スイ ン センタ カ 更新 1,600
福祉 まち く 基金 80,000 認証保育所利用者 担軽減補助金 2,500
義務教育就学児 療助成費 7,500
が 早期発見健康診査事業
胃が 子宮頸が 肺が 乳が 大腸が 29,000 予防接種事業
日本脳炎 イン エン ヒ 四種混合 肺炎
球菌 小児 高齢者 水痘
スア 健診事業 28,000
妊婦健診等事業 10,500
羽 村 駅 西 口 都 市
開 発 整 備 基 金 540,000 羽村駅西口土地 整理事業会計繰出金 540,000
羽村駅自由通路拡幅施工委託料 250,000
義務教育就学児 療助成費 17,000
廃 棄 物 処 分 地
関 連 環 境 整 備 基 金 0
1,623,662
健康 心し 暮 せ
ま ち く 基 金
一 般 会 計 合 計
政 調 整 基 金
当 事 業 及 び 当 額
基 金 名 称
特 定 目 的 基 金
減 債 基 金
41,000
特定防衛施設周辺整備 調 整 交 付 金 事 業 基 金
38,500
- 9 -
(
)
の他の収入
利子割交付金
利子割交付金
前
度
比較
22.5
％減
1,131
万
計
配当割交付金
配当割交付金
前
度
比較
10.2
％減
5,434
万
計
株式等譲渡所得割交付金
株式等譲渡所得割交付金
前
度
比較
37.1
％減
3,762
万
計
地方消費税交付金
地方消費税交付金
地方消費税
清算基準
見直さ
前
度
比較
25.3
％減
10
億
953
万
計
成
26
4
1
日
消費税率
引
伴う 地方消費税
交付金
引
い
社会保
4
経費
社会保
施策
充
自動車取得税交付金
自動車
得税交付金
前
度
比較
27.2
％増
5,978
万
計
地方交付税
地方交付税
う
普通交付税
地方消費税交付金
減収
伴い
基準
政収
入額
減少
基準
政需要額
差引
源不足
見込
1
億
2,600
万
計
特別交付税
交付実績
踏
え
前
度
比較
50.0
％増
9,000
万
計
分担金及
担金
私立保育園利用者
担金
減
見込
前
度
比較
10.4
％減
2
億
1,975
万
計
国庫支出金
羽
第
中学校防音機能復旧
機器
替
業補
金や
園
成
業補
金
見込
前
度
比較
3.1
％増
34
億
7,509
万
計
都支出金
市
土木補
金
市
改良
業
や保育士等キャ
アアップ補
金
見
-
10
-● 歳入予算科目別状況
単ㆮ：千 ％ 分 成 30 度 構 成 比 成 29 度 構 成 比 増 減 額 増 減 率 主 要 増 減 要 因 前 度 比 較
市税 10,325,018 45.8 10,702,796 47.2 ▲ 377,778 ▲ 3バプ
市民税 個人 ▲78,929 法人 ▲18画,画83 固定資産税 ▲78,プ77 軽自動車税 ブ,ブプ画 た こ税 ▲ブプ,68ブ 都市計 税 1,画ブプ
地方譲与税 98,634 0.4 101,726 0.4 ▲ 3,画92 ▲ 3バ画
利子割交付金 11,305 0.1 14,585 0.1 ▲ 3,28画 ▲ 22バプ
配当割交付金 54,341 0.2 60,529 0.3 ▲ 6,188 ▲ 1画バ2
株式等譲渡所得割交付金 37,616 0.2 59,786 0.3 ▲ 22,17画 ▲ 37バ1
地方消費税交付金 1,009,526 4.5 1,352,300 6.0 ▲ 3ブ2,77ブ ▲ 2プバ3
自動車取得税交付金 59,782 0.3 47,000 0.2 12,782 27.2
国有提供施設等所在
市 助成交付金等 255,483 1.1 256,832 1.1 ▲ 1,3ブ9 ▲ 画バプ
地方特例交付金 45,000 0.2 39,750 0.2 5,250 13.2
地方交付税 216,000 1.0 60,000 0.3 156,000 260.0普通交付税 126,画画画
特別交付税 3画,画画画
交通安全対策特別交付金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0
分担金及び 担金 219,752 1.0 245,197 1.1 ▲ 2プ,ブブプ ▲ 1画バブ私立保育園利用者被災地派遣職員給与等担金 ▲21,73ブ担金 ▲ブ,9画画
使用料及び手数料 409,234 1.8 415,708 1.8 ▲ 6,ブ7ブ ▲ 1バ6
霊園使用料 ▲11,9画画
-
11
-単ㆮ：千 ％ 分 成 30 度 構 成 比 成 29 度 構 成 比 増 減 額 増 減 率 主 要 増 減 要 因 前 度 比 較
国庫支出金 3,475,088 15.4 3,371,798 14.9 103,290 3.1
羽 第ㄟ中学校防音機能 旧 機器取替 ㅙ業補助金 91,6プ画 公園助成ㅙ業補助金 78,3画ブ
障害福祉 ヸビ 費等 担金 ブ画,3画6 施設型給付費 保育 32,9ブプ
障害児施設措置費 給付費等 1ブ,画画1 臨時福祉給付金等ㅙ業補助金 ▲1ブ7,7ブ3
社会資 整備総合交付金 都市公園ㅙ業 ▲2プ,ブププ
都支出金 3,317,158 14.7 3,154,136 13.9 163,022 5.2
市 土木補助金 市道改良ㅙ業 7プ,8ブプ 保育士等キャリアアップ補助金 32,プ21 障害福祉 ヸビ 費等 担金 2画,1プ3 市 土木補助金 都市公園ㅙ業 16,8プ9 施設型給付費 保育 16,ブ73
市 総合交付金 ▲3画,画画画 都議会議員選挙ㅙ務費 ▲28,12プ
産収入 16,075 0.1 17,010 0.1 ▲ 93プ ▲ プバプ羽政調整基金利子 ▲プ6プ駅西口都市開発整備基金利子 ▲339
寄付金 3,001 0.0 1 0.0 3,000 300,000.0動物公園看板 作等寄付金 3,画画画
繰入金 1,623,667 7.2 1,835,416 8.1 ▲ 211,7ブ9 ▲ 11バプ
基金繰入金 訳
政調整基金繰入金 プ78,162 ▲273,89ブ 特定目的基金繰入金 1,画ブプ,プ画画 62,1ブプ)
公共 プ6,画画画 ▲1ブ,画画画 緑化 1画,画画画 9,ブ画画 教育 プブ,画画画 ▲ブ2,6画画 福祉 まち 8画,画画画 1,8画画 健康 安心 38,プ画画 ▲19,ブププ 西口 プブ画,画画画 ブ画,画画画 特定防衛施設周辺整備 267,画画画 87,画画画
繰越金 100,000 0.4 100,000 0.4 0 0.0
諸収入 346,720 1.5 353,430 1.6 ▲ 6,71画 ▲ 1バ9
市税延滞金 ▲1画,画画画
多摩ヷ島しょ広域連携活動助成金 ▲3,1ブ画 地方交付税保健衛生費配分金 1画,画画画
市債 926,600 4.1 462,000 2.0 464,600 100.6
臨時 政対策債 38画,画画画
羽 駅自由通路拡幅等ㅙ業債 176,7画画 羽 第ㄟ中学校防音機能 旧ㅙ業債 11プ,画画画 公共施設等適正管理推進ㅙ業債 3プ,3画画 小学校トイレ改修ㅙ業債 3ブ,1画画 動物公園改修ㅙ業債 ▲112,画画画 加美緑地公園用地取得ㅙ業債 ▲8画,8画画
- 12 -
(
)
歳
出
予
算
目的別
(
ア
)
議会費
議員共済会
担金や議場
ム使用料 減額
前 度
比較
0.9
％減
2
億
5,844
万
(
イ
)
総務費
庁
ＬＡＮ用機器等使用料や 成
住宅 土地統計調査
務費
増
額
方
緑地保全用地購入費
玉川
目整備用地購入費
都議会議員選挙
務
費
減
前 度
比較
2.7
％減
22
億
8,400
万
(
)
民生費
害福祉サ
ビ 費 後期高齢者
療会計繰出金 私立保育園保育委託料
増額
方
国民健康保険 業会計繰出金や臨時福祉給付金等 減
前
度 比較
1.0
％減
106
億
9,283
万
(
)
衛生費
尿処理施設整備
担金
西多摩衛生組合
担金
福生病院組合 担金 増
額
前
度 比較
0.3
％増
20
億
3,810
万
(
)
農林費
都市農業活性化支援
業費補
金
予算
計
前
度
比較
49.8
％増
4,495
万
(
)
商工費
小作駅前駐車場機器 替工
費
増額
方
地域活性化 業補
金
減額
前
度 比較
4.1
％減
3
億
2,436
万
(
キ
)
土木費
羽 駅自由通路 幅施工委託料や市
第
3028
号線自転車専用通行帯設置等工
費
予算
計
方
加美緑地
園用地購入費や羽
駅西口土地
整理
業会計繰出金 減
前
度
比較
3.6
％減
26
億
9,078
万
(
)
消防費
防災行政無線 固定系
タ 化整備工
実施設計業務委託料や計測震度
計
ム機器購入費
予算
計
方
消防ポンプ車購入費や消防指
車購
入費
減
前 度
比較
2.3
％減
7
億
8,595
万
(
)
教育費
羽
第 中学校防音機能復旧 機器
替 工 費や富士見小学校 イ 改修
工
費
予算
計
前 度
比較
10.9
％増
24
億
1,433
万
目的別歳出 構成比
民生費
47.4%
土木費
11.9%
教育費
10.7%
総務費
10.1%
衛生費
9.0%
公債費
4.4%
そ
他
- 13 -
性質別
消費的経費の前
度比較
単位：千 ％ 分 人 件 費 物 件 費 維 持補 修費 扶 助 費 補 助 費 等 合 計
成 度 3,506,378 3,328,768 145,359 6,892,041 3,145,636 17,018,182
成 度 3,382,762 3,445,237 201,105 6,720,437 3,222,824 16,972,365
増減額 123,616 ▲ , ▲ , 171,604 ▲ , 45,817
増減率 3.7 ▲ . ▲ . 2.6 ▲ . 0.3
成
30
度
予算編成
い
物件費や補
費
経常的経費
い
成
28
度決算額
成
29
度決算見込額等
踏
え 予算額
精査 見直
行い
○物件費
見直
額
▲
91,430
千
旅費 需用費 消耗品 光熱水費等
委託料
○補
費等
見直
額
▲
30,099
千
夏
業 成金 産業祭 業 成金 地域活性化 業補 金
※23 行 政改革 組 務経費 見直 部重複あ
(
ア
)
人件費
人件費
時間外勤務手当
減額
方
退職手当組合
担金や職
員共済組合
担金
増額
前
度
比較
3.7
％増
35
億
638
万
性質別歳出構成比
扶助費
30.6%
人件費
15.5%
物件費
14.8%
補助費等
13.9%
繰出金
13.0%
普通建設
ㅙ業費
6.6%
公債費
4.4%
そ
他
1.2%
3,403 3,482 3,442 3,383 3,506
16.3 15.9 15.7 14.9 15.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
26 27 28 29 30
％ 百万
度
- 14 -
単位：千
成26 度 成27 度 成28 度 成29 度 成30 度 前 度 比 較 増 減 率
議 員 公 務 災 害 補 償 等 組 合 112 112 112 145 145 0 0.0%
東 京 市 村 総 合 事 務 組 合 9,321 9,313 9,298 9,437 9,492 55 0.6%
瑞 穂 斎 場 組 合 47,524 48,863 50,094 51,762 45,950 ▲ , ▲ . % 西 多 摩 衛 生 組 合 389,437 330,313 279,928 315,945 327,475 11,530 3.6%
東 京 た ま 広 域 資 源 循 環 組 合 150,068 149,393 143,807 146,027 141,284 ▲ , ▲ . % 福 生 病 院 組 合 349,048 341,478 346,833 337,546 343,956 6,410 1.9%
羽 村 瑞 穂 地 学 校 給 食 組 合 241,538 245,792 246,260 246,103 247,297 1,194 0.5%
合 計 1,187,048 1,125,264 1,076,332 1,106,965 1,115,599 8,634 0.8% ※東京都市 村職員退職手当組合 担金 人件費 東京都後期高齢者 療広域連合 担金等 主 繰出金 分類さ
分
(
イ
)
物件費
物件費
う
保育園や
バ
人
センタ
室
解体工
費
計
方
コンビニ交付
ム
構築委託料や消防団員費用弁償
減
前
度
比較
3.4
％減
33
億
2,877
万
(
)
扶助費
扶
費
害福祉サ
ビ
費
害
児通所給付費 私立保育園保育委託料
増 額
前
度
比 較
2.6
％増
68
億
9,204
万
性質別経費
扶
費
構
成割合
最
高く
全体
30.6
％
占
い
(
)
補助費等
補
費等
施設型給付費 教育 や
保育士等キャ
アアップ補
金
増額
方
臨時福祉給付金等
減
前
度
比較
2.4
％
減
31
億
4,564
万
羽
市
加入
部
務組合
対
担金等
状況
い
次
一部事務組合
担金の当初予算額推移
5,858 5,939 6,408
6,720 6,892
28.1 27.2 29.2 29.7 30.6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
26 27 28 29 30
％ 百万
度
扶助費 百万 予算 占め 割合 ％
3,316 3,400 3,415 3,445 3,329
15.9 15.5 15.6 15.2 14.8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
26 27 28 29 30
％ 百万
度
物件費 百万 予算 占め 割合 ％
3,161 3,239 3,409 3,223
3,146
15.1 14.8 15.6 14.2 13.9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
26 27 28 29 30
％ 百万
度
- 15 -
(
)
普通建設事業費
投資的経費
普通建設
業費
羽
駅自由通路
幅施工委託料 羽
第
中学校防音機能
復旧 機器
替 工
費 富士見小学校
イ
改修工
費
計
前
度
比較
14.4
％増
14
億
9,718
万
(
)
債費
債費
前
度
比較
3.7
％減
9
億
9,522
万
(
キ
)
繰出金
各特別会計へ
繰出金
表
後期高齢者
療会計
水
業会計へ
繰出金
増額
方
国民健康保険
業会計や羽
駅西口土地
整理
業
会計へ
繰出金
減額
前
度
比較
9.0
％減
29
億
3,278
万
【
一般会計
特別会計への繰出金当初予算額推移
単位：千
成26 度 成27 度 成28 度 成29 度 成30 度 前 度 比 較 増 減 率
国 民 健 康 保 険 事 業 1,076,414 1,106,990 999,771 1,008,717 730,465 ▲ , ▲ . %
後 期 高 齢 者 療 449,444 459,511 486,842 518,075 582,864 64,789 12.5%
介 護 保 険 事 業 458,972 472,716 517,466 562,821 547,388 ▲ , ▲ . %
羽村駅西口土地 整理事業 314,442 335,857 541,944 726,001 660,465 ▲ , ▲ . %
下 水 道 事 業 399,950 429,800 415,176 407,373 411,597 4,224 1.0%
合 計 2,699,222 2,804,874 2,961,199 3,222,987 2,932,779 ▲ , ▲ . %
会 計
1,138 1,099 1,072 1,033 995
5.4 5.0 4.9 4.6 4.4
0 5 10 15 20 0 500 1,000 1,500 2,000
26 27 28 29 30
％ 百万
度
公債費 百万 予算 占め 割合 ％
953 1,580 833 1,309 1,497 4.6 7.2 3.8 5.8 6.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
26 27 28 29 30
％ 百万
度
-
16
-● 歳出目的別予算状況
単ㆮ：千 ％ 分 成 30 度 構 成 比 成 29 度 構 成 比 増 減 額 増 減 率 主 要 増 減 要 因 前 度 比 較
議会費 258,436 1.2 260,887 1.1 ▲ 2,ブプ1 ▲ 画バ9
議員共済会 担金 ▲1,393 議場 テム使用料 ▲1,2画ブ 会議録作成委託料 ▲ブ99 議員期 手当 9ブ6 職員人件費 881
総務費 2,284,001 10.1 2,347,545 10.4 ▲ 63,プブブ ▲ 2バ7
緑地保全用地購入 ▲プ2,723 玉川ㅚㄠ目整備用地購入 ▲ブ2,画画画 都議会議員選挙ㅙ務費 ▲28,12プ 東京都市長会 担金 ▲11,999
コンビニ交付 テム構築委託料 ▲11,88画 職員人件費 1画画,838
庁 ＬＡＮ用機器等使用料 ブ,927
成３ ㆰ宅ヷ土地統計調査 調査員報酬 ブ,1画画 羽 市史印 製 3,721
民生費 10,692,829 47.4 10,803,799 47.7 ▲ 11画,97画 ▲ 1バ画
繰出金 国民健康保険ㅙ業会計 ▲278,2プ2 臨時福祉給付金等 ▲13プ,画画画
私立保育園施設整備費補助金 ▲2画,ブ9ブ 繰出金 介護保険ㅙ業会計 ▲1プ,ブ33 いこい 里外壁補修工ㅙ ▲9,ブ6ブ 障害福祉 ヸビ 費 8画,612
繰出金 後期高齢者 療会計 6ブ,789 私立保育園保育委託料 ブ画,画3ブ し う 保育園解体工ㅙ 31,689
衛生費 2,038,101 9.0 2,031,152 9.0 6,949 0.3
し尿処理施設し尿処理 担金 33,ブ91 西多摩衛生組合 担金 11,プ3画 福生病院組合 担金 6,ブ1画 庁用自動車 ㆯ公害車 購入 2,プ7画 子宮頸がん検診委託料 1,269 瑞穂斎場組合 担金 ▲プ,812
東京たま広域資源 環組合 担金 ▲ブ,7ブ3 薬 料費 予防接種ㅙ業 ▲ブ,プ画7 成人歯科基 健康診査等委託料 ▲ブ,2プブ
労働費 44 0.0 282 0.0 ▲ 238 ▲ 8ブバブ労働祭助成金 ▲19プ用対策ㅙ業等 ▲ブ3
農林費 44,953 0.2 30,012 0.1 14,941 49.8
都市農業活性化支援ㅙ業費補助金 1ブ,212 職員人件費 ブ9画
費用弁償 農業委員会 32画
農業委員会会長研究 会等随行旅費 プ6 管理用消耗品 農業委員会 ▲27
商工費 324,363 1.5 338,213 1.5 ▲ 13,8プ画 ▲ ブバ1
商工会補助金 ▲3,プ89 地域活性化ㅙ業補助金 ▲2,画画画 職員人件費 ▲1,96ブ
夏まつ ㅙ業助成金 ▲1,7プ画
花 水 まつ ㅙ業等運営委託料 ▲1,プ32 イルミネヸ ョン設営委託料 ▲1,プ画画
-
17
-単ㆮ：千 ％ 分 成 30 度 構 成 比 成 29 度 構 成 比 増 減 額 増 減 率 主 要 増 減 要 因 前 度 比 較
土木費 2,690,776 11.9 2,791,338 12.3 ▲ 1画画,プ62 ▲ 3バ6
加美緑地公園用地購入 ▲1画6,2画2 道路新設改良ㅙ業費 ▲96,2画画 市道補修等工ㅙ ▲8画,ブ38
繰出金 羽 駅西口土地 整理ㅙ業会計 ▲6プ,プ36 街路照明施設改修工ㅙ ▲ブブ,画画画
動物公園改修工ㅙ ▲ブ1,ププ7
羽 駅自由通路拡幅施工委託料 3ブ9,ブ6画 動物公園施設改修工ㅙ 獣舎等 16,2画画
市道第3画28号線自転車専用通行帯設置等工ㅙ 6,ブ2プ
消防費 785,949 3.5 804,620 3.5 ▲ 18,671 ▲ 2バ3
消防ポンプ車購入 ▲23,3画7 消防団費用弁償 ▲8,83画 消防指令車購入 ▲プ,プ画ブ
防災マップ 洪水ヷ土砂災害ハ ヸドマップ印 ▲3,382 常備消防都委託金 ▲2,192
防災行政無線(固定系)デ タル化整備工ㅙ実施設計業務委託料 11,1ブ6 計測震度計 テム機器 ブ,83プ
消防団被服購入費 3,画画6
Ｊ－ＡＬＥＲＴ設備改修工ㅙ 2,3画7
教育費 2,414,332 10.7 2,176,347 9.6 237,985 10.9
羽 第ㄟ中学校防音機能 旧 機器取替 工ㅙ 22プ,プ9画 トイレ改修工ㅙ 小学校 ブ8,233
施設型給付費 教育 39,ブ18 博物館施設維持補修修繕 18,33画
羽 第ㄟ中学校防音機能 旧 機器取替 工ㅙ監理業務委託料 8,616 ポヸツセンタヸエレベヸタヸ改修工ㅙ ▲2画,画画画
学校施設修繕料 小ヷ中学校 ▲1プ,7ブ6
トイレ改修工ㅙ設計業務委託料 小ヷ中学校 ▲1ブ,773 幼稚園就園奨励費 ▲8,292
災害 旧費 1 0.0 1 0.0 0 0.0
公債費 995,215 4.4 1,032,984 4.6 ▲ 37,769 ▲ 3バ7元金償還 ▲23,プ2ブ利子償還 ▲1ブ,2ブプ
諸支出金 6,000 0.0 12,820 0.1 ▲ 6,82画 ▲ プ3バ2土地開発公社土地取得利子補給金等 ▲6,82画
予備費 25,000 0.1 30,000 0.1 ▲ プ,画画画 ▲ 16バ7
-
18
-● 歳出性質別予算状況
単ㆮ：千 ％ 分 成 30 度 構 成 比 成 29 度 構 成 比 増 減 額 増 減 率 主 要 増 減 要 因 前 度 比 較
人件費 3,506,378 15.5 3,382,762 14.9 123,616 3.7
退職手当組合 担金 63,9画ブ
職員共済組合 担金 ㄟ般職 27,プ96 勤勉手当 16,ブ92
ㄟ般職給料 1プ,818
学童 ラブ支援員等報酬 7,38プ
成３ ㆰ宅ヷ土地統計調査調査員報酬 ブ,1画画 時間外勤務手当 ▲9,263
算数ヷ数学学習 ポヸタヸ報酬 ▲ブ,988 扶養手当 ▲ブ,8プ9
特別支援教育支援員報酬 1,388
物件費 3,328,768 14.8 3,445,237 15.2 ▲ 116,ブ69 ▲ 3バブ
都議会議員選挙ㅙ務費 ▲19,613
コンビニ交付 テム構築委託料 ▲11,88画 公園高木等剪定委託料 ▲9,1画画
消防団費用弁償 ▲8,83画 地籍調査業務委託料 ▲7,69画
計 策定支援業務委託料(高齢者福祉計 及び介護保険ㅙ業計 ) ▲プ,228 し う 保育園解体工ㅙ 31,689
ルバヸ人 センタヸ分室解体工ㅙ 7,プ68 動物公園施設用備品 プ,73画
庁 ＬＡＮ用機器等使用料 ブ,927
維持補修費 145,359 0.7 201,105 0.9 ▲ ププ,7ブ6 ▲ 27バ7
学校施設修繕料 小ヷ中学校 ▲1プ,7ブ6 市道補修等工ㅙ ▲1ブ,23ブ
水ㄥ公園施設維持補修工ㅙ ▲12,712 いこい 里外壁補修工ㅙ ▲9,ブ6ブ 自然休暇 修繕料 ▲8,727 公園施設維持補修工ㅙ ▲プ,画画画 博物館施設維持補修修繕 18,33画
会施設トイレ洋式化工ㅙ 3,6画画 小学校防犯カメラ等交換工ㅙ 2,81画
学童 ラブ学校 番非常通報装置機器交換工ㅙ 2,画ブ2
扶助費 6,892,041 30.6 6,720,437 29.7 171,604 2.6
障害福祉 ヸビ 費 8画,612 私立保育園保育委託料 ブ画,画3ブ 障害児通所給付費 28,画画2
自立支援 療給付費 更生 療 13,76画 児童育成手当 プ,ププ画
ルヸプホヸム ヸビ ㅙ業都加算分等 プ,プ36 児童手当 ▲8,7画画
療費 乳幼児 療助成 ▲プ,画画画
-
19
-単ㆮ：千 ％ 分 成 30 度 構 成 比 成 29 度 構 成 比 増 減 額 増 減 率 主 要 増 減 要 因 前 度 比 較
補助費等 3,145,636 13.9 3,222,824 14.2 ▲ 77,188 ▲ 2バブ
臨時福祉給付金等 ▲13プ,画画画 東京都市長会 担金 ▲11,999 幼稚園就園奨励費 ▲8,292 定期利用保育ㅙ業費補助金 ▲7,76画
羽 市土地開発公社土地取得利子補給金等 ▲6,82画 瑞穂斎場組合 担金 ▲プ,812
施設型給付費 教育 39,ブ18 保育士等キャリアアップ補助金 33,画81 西多摩衛生組合 担金 11,プ3画 社会福祉協議会助成金 11,プ27
普通建設ㅙ業費 1,497,175 6.6 1,308,973 5.8 188,202 14.4
羽 駅自由通路拡幅施工委託料 3ブ9,ブ6画
羽 第ㄟ中学校防音機能 旧 機器取替 工ㅙ 22プ,プ9画 トイレ改修工ㅙ 小学校 ブ8,233
動物公園施設改修工ㅙ 獣舎等 16,2画画
防災行政無線(固定系)デ タル化整備工ㅙ実施設計業務委託料 11,1ブ6 障害者支援施設整備費助成金 1画,画画画
加美緑地公園用地購入 ▲1画6,2画2 市道補修等工ㅙ 補助 ▲66,2画ブ 緑地保全用地購入 ▲プ2,723
市道第6117号線道路拡幅工ㅙ ▲ブ8,1画画
災害 旧ㅙ業費 1 0.0 1 0.0 0 0.0
公債費 995,215 4.4 1,032,984 4.6 ▲ 37,769 ▲ 3バ7元金償還 ▲23,プ2ブ利子償還 ▲1ブ,2ブプ
積立金 91,648 0.4 92,690 0.4 ▲ 1,画ブ2 ▲ 1バ1
政調整基金積立金 ▲プ6プ
羽 駅西口都市開発整備基金積立金 ▲339 教育振興基金積立金 ▲6プ
投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
繰出金 2,932,779 13.0 3,222,987 14.2 ▲ 29画,2画8 ▲ 9バ画
国民健康保険ㅙ業会計 ▲278,2プ2 後期高齢者 療会計 6ブ,789 介護保険ㅙ業会計 ▲1プ,ブ33 ㄦ水道ㅙ業会計 ブ,22ブ 羽 駅西口土地 整理ㅙ業会計 ▲6プ,プ36
予備費 25,000 0.1 30,000 0.1 ▲ プ,画画画 ▲ 16バ7
-
20
-成 度 一般会計当初予算 節別・目的 款 別分析表 前 度 の比較
段： 年度 中段： 年度 段：増減額 単位：千円
款別 節別
94,680 61,445 137,488 21,607 4,284 5,205 198 15,978 151,894 492,779 94,680 60,080 127,452 24,197 4,284 4,868 297 15,847 155,128 486,833 1,365 10,036 ▲ , 337 ▲ 131 ▲ , 5,946 29,397 555,949 270,197 99,084 8,590 43,825 112,750 202,425 1,322,217 29,040 541,339 262,174 100,487 8,512 46,509 112,849 205,489 1,306,399 357 14,610 8,023 ▲ , 78 ▲ , ▲ ▲ , 15,818 64,780 533,096 204,802 76,456 7,672 36,331 82,759 159,112 1,165,008 63,988 469,153 198,389 77,050 7,685 35,996 82,168 156,447 1,090,876 792 63,943 6,413 ▲ ▲ 335 591 2,665 74,132 45,318 234,262 86,843 32,896 3,038 15,352 35,809 66,269 519,787 46,034 216,794 80,605 31,628 2,613 14,958 34,758 64,273 491,663
▲ 17,468 6,238 1,268 425 394 1,051 1,996 28,124
50 50
50 50
37,795 30,434 5,389 15 16,282 7 80,538 170,460 38,808 30,149 5,538 10 18,612 7 76,519 169,643
▲ , 285 ▲ 5 ▲ , 4,019 817 360 22,471 32,444 223 133 144 27 986 30,644 87,432 360 22,630 35,066 217 137 404 787 32,751 92,352
▲ ▲ , 6 ▲ ▲ 27 199 ▲ , ▲ ,
1,745 8,771 1,186 204 5 583 266 299 9,305 1,911 24,275 1,951 9,399 1,254 198 30 207 367 297 18,148 1,735 33,586
▲ ▲ ▲ 6 ▲ 376 ▲ 2 ▲ , 176 ▲ ,
500 920 10 130 1,560
500 920 10 130 1,560
4,778 121,546 29,316 123,348 28 271 10,963 72,502 18,587 282,107 663,446 5,455 132,633 41,332 134,862 46 318 12,523 76,469 19,219 298,677 721,534
▲ ▲ , ▲ , ▲ , ▲ ▲ ▲ , ▲ , ▲ ▲ , ▲ ,
286 32,837 13,183 7,729 3 110 931 8,284 2,565 42,550 108,478 215 36,990 13,616 8,474 3 127 1,028 3,978 2,724 18,916 86,071 71 ▲ , ▲ ▲ ▲ ▲ 4,306 ▲ 23,634 22,407 8,952 264,867 2,737,206 723,376 2,797 74,535 850,880 702,981 370,863 5,736,457 9,867 294,956 2,709,979 741,751 2,797 76,978 528,647 692,453 411,645 5,469,073
▲ ▲ , 27,227 ▲ , ▲ , 322,233 10,528 ▲ , 267,384 2,859 259,456 21,481 5,265 455 2,952 43,667 3,362 112,970 452,467 4,072 253,785 21,708 5,460 455 3,195 44,157 2,529 131,124 466,485
▲ , 5,671 ▲ ▲ ▲ ▲ 833 ▲ , ▲ ,
4,000 41,980 9,137 163,678 2,307 290,601 1 511,704 1,250 10,223 1,200 401,621 362 26,792 1 441,449 2,750 31,757 7,937 ▲ , 1,945 263,809 70,255 14 使 用 料
及 び 賃 借 料
15 工 請 費
11 需 用 費
12 役 務 費
13 委 託 料
8 報 償 費
9 旅 費
10 交 費
4 共 済 費
5 災 害 補 償 費
7 賃 金
合 計
1 報 酬
2 給 料
3 職 員 手 当 等
商工費 土木費 消防費 10 教育費 11 災害復旧費1「 債 費 1」14 諸支出金予 備 費
-
21
-款別 節別
36 115 4,716 1,705 6,572
169 130 5,092 1,823 7,214
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
126,446 126,446
94,723 241,048 335,771
▲ , ▲ , ▲ ,
100 2,920 704 4,246 5,865 7,871 31,229 52,935 100 7,099 7,083 1,000 178 30,554 34,832 80,846
▲ , ▲ , 4,246 ▲ , 5,687 ▲ , ▲ , ▲ , 4,648 122,099 888,043 930,387 8 17,010 124,662 3,714 21,838 519,198 6,000 2,637,607 4,625 144,690 966,562 892,743 203 2,867 139,168 2,129 21,770 494,155 12,820 2,681,732
23 ▲ , ▲ , 37,644 ▲ 14,143 ▲ , 1,585 68 25,043 ▲ , ▲ ,
4,336,583 2,616 69,957 4,409,156
4,208,325 3,270 65,575 4,277,170
128,258 ▲ 4,382 131,986
500 4,627 5,127
500 4,629 14,500 19,629
▲ ▲ , ▲ ,
20,000 500 130 995,215 1,015,845
20,000 500 130 1,032,984 1,053,614
▲ , ▲ ,
681 80 106 90,700 81 91,648
1,290 109 106 91,039 146 92,690
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ,
33 300 27 42 45 138 162 18 765
287 30 42 9 125 220 60 773
33 13 ▲ 36 13 ▲ ▲ ▲
1,860,717 1,072,062 2,932,779
2,089,613 1,133,374 3,222,987
▲ , ▲ , ▲ ,
25,000 25,000 30,000 30,000 ▲ , ▲ , 258,436 2,284,001 10,692,829 2,038,101 44 44,953 324,363 2,690,776 785,949 2,414,332 995,216 31,000 22,560,000 260,887 2,347,545 10,803,799 2,031,152 282 30,012 338,213 2,791,338 804,620 2,176,347 1,032,985 42,820 22,660,000 ▲ , ▲ , ▲ , 6,949 ▲ 14,941 ▲ , ▲ , ▲ , 237,985 ▲ , ▲ , ▲ , 29 予 備 費
歳 出 合 計 26 寄 付 金
27 課 費
28 繰 出 金
23 償 還 金 利 子及 び 割 引 料
24 投出 資資及 び金
25 積 立 金
20 扶 費
21 貸 付 金
22 補 償 補及 び 賠 償 金
17 産
購 入 費
18 備 品 購 入 費
19 担 金 補
及 び 交 付 金
消防費 10 教育費 111「 災害復旧費債 費 1」14 諸支出金予 備 費 合 計
16 原 料 費
民生費 衛生費 労働費 農林費 商工費 土木費
-
22
-成
度
一般会計当初予算
目的別・性質別歳出分析表
前
度
の比較
段： 年度 中段： 年度 段：増減額 単位：千円
性質別 目的別
234,475 19,194 4,767 258,436
234,041 22,160 4,686 260,887
434 ▲ , 81 ▲ ,
1,389,004 720,173 12,085 162,058 681 2,284,001 1,292,031 759,519 13,576 185,156 95,973 1,290 2,347,545
96,973 ▲ , ▲ , ▲ , ▲ , ▲ ▲ ,
700,073 392,607 5,717 6,819,468 675,233 238,934 80 1,860,717 10,692,829 669,351 377,612 23,136 6,651,592 737,699 254,687 109 2,089,613 10,803,799
30,722 14,995 ▲ , 167,876 ▲ , ▲ , ▲ ▲ , ▲ , 230,328 833,200 35,439 2,616 894,983 41,429 106 2,038,101 233,643 856,388 39,005 3,270 898,740 106 2,031,152
▲ , ▲ , ▲ , ▲ ▲ , 41,429 6,949
36 8 44
79 203 282
▲ ▲ ▲
23,606 4,300 45 17,002 44,953
23,116 3,992 45 2,859 30,012
490 308 14,143 14,941
100,833 89,399 210 124,784 9,137 324,363 102,460 94,823 250 139,480 1,200 338,213
▲ , ▲ , ▲ ▲ , 7,937 ▲ ,
231,833 364,169 32,685 2,067 897,260 90,700 1,072,062 2,690,776 230,385 386,714 67,332 2,754 879,740 91,039 1,133,374 2,791,338
1,448 ▲ , ▲ , ▲ 17,520 ▲ ▲ , ▲ ,
15,978 42,195 530 708,958 18,288 785,949 15,847 45,848 2,456 711,296 29,173 804,620
131 ▲ , ▲ , ▲ , ▲ , ▲ ,
580,248 863,495 58,648 69,957 549,776 292,127 81 2,414,332 581,888 898,102 55,305 65,575 527,131 48,200 146 2,176,347 ▲ , ▲ , 3,343 4,382 22,645 243,927 ▲ 237,985
1 1 1 1 995,215 995,215 1,032,984 1,032,984 ▲ , ▲ , 6,000 6,000 12,820 12,820 ▲ , ▲ , 25,000 25,000 30,000 30,000 ▲ , ▲ ,
3,506,378 3,328,768 145,359 6,892,041 3,145,636 1,497,175 995,215 91,648 2,932,779 25,001 22,560,000 3,382,762 3,445,237 201,105 6,720,437 3,222,824 1,308,973 1,032,984 92,690 3,222,987 30,001 22,660,000
123,616 ▲ , ▲ , 171,604 ▲ , 188,202 ▲ , ▲ , ▲ , ▲ , ▲ ,
人 件 費 物 件 費 維持補修費 扶 費 補 費等 普通建設
業 費 債 費 積 立 金 出資金 繰 出 金
災害復旧費
予 備 費 合 計
1 議 会 費
2 総 務 費
3 民 生 費
4 衛 生 費
5 労 働 費
6 農 林 費
7 商 工 費
8 土 木 費
9 消 防 費
10 教 育 費
11 災害復旧費
12 債 費
13 諸支出金
14 予 備 費
- 23 -
(
)
行
政改革の取組
成
30
度予算編成
い
第
次羽
市行
政改革基
計
基
次
政改革
組
改革項目 具体的 組 効果額
益者 担 適正化 使用料 手数料等 益者 担 適正化 3,659
広告料収入等 進 3,979
ｸﾗｳ ﾌ ｸ 等 新 資金調 手法 検討 1,419
務経費 見直 経常的 定型的 業 見直 経費 削減 18,332
補 金 見直 補 制度 見直 195
行政 産 普通 産
効活用 共施設 利用者増加 向 組 360
27,944
多様 資金調 組
合 計
単位：千円
(
)
人件費
の状況
成
30
度
般会計
長等
議員
そ
他特別職
般職
臨時職員
人
数
び給料
次
一般会計 人件費
人数 報酬 給料 手当等 共済費
事務費 賃金 合計
長等 3 28,380 20,490 5,311 54,181
議員 18 94,680 42,606 35,715 173,001
の他の特別職 1,203 398,099 398,099
職員人件費 331
(16) 1,293,837 1,101,912 438,767 2,834,516
臨時職員 294 170,460 170,460
合計 1,849
(16) 492,779 1,322,217 1,165,008 479,793 170,460 3,630,257
単位：人 千
職員人件費の人数 再任用職員数 外書
- 24 -
成
30
度予算の主要事業
主 新規
事業
◆保育環境の充実・保育の質の向上支援
民間保育園施設整備支援、保育従事職員宿舎借上げ支援
240,671
千円
◆羽村第一中学校防音機能復旧
機器取替
工事の実施
234,206
千円
◆地域包括支援センタヸ事業の充実
特別会計
48,500
千円
◆新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施
特別会計
78,595
千円
◆被災者生活再建支援
テムの構築
4,268
千円
◆防災行政無線
固定系
のデジタル化整備
11,146
千円
◆認定農業者制度の推進
都市農業活性化支援事業の実施
14,212
千円
◆羽村駅自由通路の拡幅等整備
602,219
千円
◆羽村駅西口土地区画整理事業の推進
特別会計
1,188,400
千円
- 25 -
目標
主要事業
◎：新規事業 ○： 事業
◆基本目標
生涯を通
学
育
ち◆
子
・生涯学習の分野
子育
支援
保育・幼児教育の充実
◎
民間保育園施設整備
支援
子育 支援課
事 業 費 226,034千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 104,329千 84,756千 29,500千 0千 7,449千
齢児 定員 大 待機児童 状況 応 定員変更 行う 民間認 保育園 園舎整備
的 支援 行い
積算等 羽 う 保育園 園舎建替え事業 補
◎
民間保育園等
保育
質
向
支援
子育 支援課
事 業 費 14,637千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 7,380千 5,166千 0千 0千 2,091千
保育人 確保 保育士 業務 担 軽減等 図 保育環境 充実 保育 幼児教育 質 更
向 図
積算等 保育 事職員宿舎借 支援事業補 金交付事業 象17園( )
○
妊娠 出産 子育 包括支援
点 子育 世代包括
支援 ン
遀営
子育 相談課
事 業 費 9,904千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 919千 6,873千 0千 0千 2,112千
妊娠 出産期 子育 期 妊娠 出産 子育 包括支援 点 子育 世代
包括支援 ン 遀営 目 い総合的相談支援 効果的 実施 い
成30 新 産 事業 1歳児講 栄養指 専門 交え 子育 相談 ン
ン 実施
積算等 師報酬 栄養士報酬 産師報酬 保健師報酬 講師謝礼 子育 応援品配 等
○
遉支援体
充実
子育 相談課
害福祉課 健康
課 教育支援課 教育相談室
事 業 費 36,083千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 1,428千 3,582千 0千 0千 31,073千
乳幼児期 成人期 目 い 遉支援 行う 保健 療 福祉 教育 各 連携
組 横断的 体 充実 図
積算等 子育 相談課 臨床心理士 2 言語聴覚士 1 配置 幼稚園 保育園等へ 巡回相談 実
施 各児童館 相談業務等 実施 遉 害 関 講演会 開催
健康課 遉健診 実施 12回 3～4 児健診 心理相談 12回 1歳 6 児健診 心理 相談 18回
教育支援課 臨床心理士 就学等 相談 実施
- 26 -
訪問型子育 支援
事業 乳児家庭全戸訪問
養育支援訪問
実施
子育 相談課 健康課
事 業 費 2,226千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 741千 741千 0千 0千 744千
乳児 い 家庭 訪問 子育 関 必要 情報 提供 子育 支援 必要 家庭
い 相談 必要 応 派遣
積算等 産師等報酬 養育支援 派遣事業委 料
成30 主 事業予算
◎子 子育 支援事業計 改
訂
子育 支援課 事業費 3,020千
策定支援委 料 調査委 料
○病児 病 児保育事業 利用
逭
子育 支援課 事業費 16,190千
病児 病 児保育 利用料金 見直
私立保育園 遀営支援 子育 支援課 事業費 2,305,294千
私立保育園へ 遀営支援
多様 応 保育事業
実施
子育 支援課 事業費 40,307千
時預 延長保育 定期利用保育等 実施
施設型給付費 保育 教育 子育 支援課 事業費 187,166千
認定 園等へ 遀営支援
子育 ば事業 実施 子育 相談課 児 童青少 課
事業費 19,750千
子育 家庭 相互 交流 場 提供 相談や親
子参 型講 実施
ン 事業
実施
子育 相談課 事業費 2,538千
地域 子育 支援 環境 逭
育児 実施
親家庭就業支援事業等 実施
子育 支援課 事業費 7,104千
親家庭 生活 定 図 就業支援
や経済的支援 実施 認証保育 遀営支援 子育 支援課 事業費 68,132千
認証保育 へ 遀営支援
児童手当 支給 子育 支援課 事業費 879,900千 象者 6,830人
児童育成手当 支給 子育 支援課 事業費 183,030千
象者 1,115人
児童扶養手当 支給 子育 支援課 事業費 241,138千
象者 760人
親家庭等 療 成 子育 支援課 事業費 29,930千
審査支払委 料 療 成
乳幼児 療 成 子育 支援課 事業費 88,500千
審査支払委 料 療 成
義務教育就学児 療 成 子育 支援課 事業費 114,100千
- 27 -
学校教育の充実
次代を担う子
・若者の育成
◎
富士見
学校
改修工事
実施
建築課 生涯学習総務課
事 業 費 50,415千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 8,825千 5,148千 34,100千 0千 2,342千
富士見 学校 改修工事 実施 学校施設 環境 向 図
積算等 工事費 工事 理業務委 料
◎
羽
西
学校特
支援学級整備工事
実施
建築課 生涯学習総務課
教育支援課
事 業 費 7,506千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 2,144千 0千 4,000千 0千 1,362千
児童数 増 伴い 特 支援学級 整備工事 行い 羽 西 学校 学級
積算等 工事費
◎
羽
第
中学校防音機能復旧 機器
替 工事
実施
建築課
事 業 費 234,206千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 99,032千 0千 115,000千 0千 20,174千
羽 第 中学校 空調機器 替等工事 実施 学校施設 環境 向 図
積算等 工事費 工事 理業務委 料
○
学力向
組
推逭
学校教育課
事 業 費 9,976千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 0千 0千 0千 9,976千
学習 等 児童 生 学力向 必要 応 支援 行い 中学校 児童 生
礎的 学力向 図
積算等 学習 授業力向 配置
○
多様
応
教育相談
充実
教育相談室
事 業 費 26,758千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 2,128千 0千 千 24,630千
ワ や学校 家庭 連携推逭事業 家庭 子 支援員 増員
い 校等 然防 早期 応 向 細 い教育相談体 充実 図
積算等 主任教育相談員等報酬 ワ 報酬 学校 家庭 連携推逭事業支援員
等謝礼 等
○
教育用コン
更新
学校 中学校
学校教育課
事 業 費 35,606千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 0千 0千 17,000千 18,606千
中学校 ICT環境 整備 計 的 実施 指 充実
- 28 -
○
学校
設備
更新
生涯学習総務課
事 業 費 1,509 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 0千 0千 0千 1,509千
学校 設備機器 更新 行い
積算等 作 学校
○
防犯
更新
生涯学習総務課
事 業 費 7,272 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 1,500千 0千 0千 5,772千
学校 設置 い 防犯 い 計 的 更新 行い
積算等 羽 東 学校 栄 学校 武蔵 学校
ン
ン
教育
推逭
学校教育課
事 業 費 2,700千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 2,700千 0千 0千 0千
中学校全校 い ン ン 精神 文化 環境 組 展
開 ン ン 害者理解 豊 国 感覚 資質 育成
積算等 ン ン 教育推逭校事業 10 校 ン ン 教育 ワ 校事
業2校 ン 競技応援校事業1校
英語教育
充実
学校教育課
事 業 費 11,192千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 0千 0千 0千 11,192千
学校英語教科化 向 現在配置 い 英語教育外国人講師 等 活用 指 体 や学習環境
強化 授業改善 行い
積算等 英語教育外国人講師 英語教育外国人講師 コ ネ 外国語活動
配置
課
子
教室
推逭
児童青少
課
事 業 費 7,504千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 3,765千 0千 0千 3,739千
子 遉 学校生活以外 場 心豊 成長 環境 作 地域 方 協力 得 見 や自主
的 活動 支援
積算等 全 学校 7校 教室 設置 全校 7校 指 員 配置
子
や若者
育成支援
児童青少
課
事 業 費 113千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 0千 0千 0千 113千
若 無業者 や 若者 自立 問 や 児童虐待 い 校 害情報
氾濫 課 応 等 問 抱え 若者や 家庭 支援 講演会等
実施
- 29 -
児童館事業
実施
児童青少
課
事 業 費 33,086千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 0千 0千 0千 27千 33,059千
子 活動 支え 中心的施設 あ 児童館 実施 各種事業や各種機器 設備 充実 子
居場 確保 経営形態や遀営方法 い 検討
積算等 全館 3館 児童館コ ネ あ 管理事務員 配置
学童
事業
実施
児童青少
課
事 業 費 95,447千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 23,071千 28,776千 0千 28,791千 14,809千
家庭 代わ 児童 生活 場 学童 事業 充実 図 経営形態や遀営方法 い
検討
積算等 12学童 各学童 支援員等 配置
成30 主 事業予算
○中学校 特色あ 教育活
動 充実
学校教育課 事業費 9,035千
学校児童 中学校教員 授業 等
多様 応 特 支援
体 充実
教育支援課 事業費 17,250千
特 支援教育支援員 配置 等
音楽教育 充実 学校教育課 事業費 15,314千
音楽 開催 等
人間学 教育 充実 学校教育課 事業費 328千
職場体 学習 実施
青少 健全育成事業等 実施 児童青少 課 生
涯学習 ン
事業費 6,387千
青少 健全育成 日事業 少 少女球技大会 大
島 子 体 塾等 実施
地域活動団体へ 支援 児童青少 課 事業費 4,967千
青少 策地 委員会 へ 支援 実施
生涯学習の推進
◎
旧
家
宅
生活用具
修復
郷土博物館
事 業 費 23,352千 国庫支出金 都支出金 債 般 源 11,676千 5,838千 0千 4,700千 1,138千
旧 家 宅 茅葺屋根等 修復 宅各部 造作等 修復 生活用具 修復 行い
