成 ８ 月 日 取
長 野 市 監 査 委 員 取取取取小取 林取 昭取 人取
同 取取取取取取取取取取取高取 波取 謙取 二取
同 取取取取取取取取取取取松取 木取 茂取 盛取
同 取取取取取取取取取取取 取 瀬取 忠取 義取
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指摘事項 取
収入に関する事務について
報告書 ペヴグ 収入曑済に い 取
イ取 市民農園の使用料に い 長野市 市民農園の設置及 管理に関 る条例第６ 条により 原則 使用の承諾を得た の ンンン使用料を納付 けれ ら い され いる 今回 出 た中で
事務の引 十 で 約６ヶ月間
収入曑済のまま っ いる事例 見 け られたので 適時適 事務処理に努 ら れたい 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
その他取
ア取 一時保育の保護者 担金に い 一取 部 利用者 らの納入 事後 っ いた 事例取
取 取
イ取 使用料及 手数料 諸収入 一時保育 の保護者 担金に い 金融機関 の払 込 数日 あるい 月曒にま る
遅れ いた事例取 取
取 取 取 取 取 取
ウ取 歳入調定の手 遅延 いた事例取 取
取 取 取 取
曑 納 に い 適 催 を 怠 っ た た で あ り 収入 曑済 金 の収 納に 向 け 相 手 に直 接電
る 積極 的 働 け を行 い 収 納状 況に い ギ イム ケ で 繁に 確 認 るよ う 改善 早 期納入策を講 た 取
取 ま た 曑納 者 使 用料 の 早期 納付 を 徹底 さ る こ で翌 の改善を図った 取
農政課 取
取 取
取 利 用日 の朝 徴 収 徴 収 た 担 金 当日 に 金 融 機関 に払 い 込 こ 金融 機関 閉店 後に 領 た 担金 翌 日に 払 い込 こ を徹 底 改善を図った 取
鬼無里保育園 取
取 同 取
子 の園保育園 中央保育園 取
領 後 速や に 金 融機 関 払 込 よ う 改 善を 図った 取
交通政策課 取
現 金 に ､ 職 員 全 員 毎 日 注 意 を ら い 今 後 成 1② 10 月 1年 日 ､毎日金融機関 振り 込 よう改善 た｡取
大岡支所 取
適 時 期に 歳 入 調 定の 手 を る よ う 事務 改 善 債務 者 に 期日 厳 を 指導 るこ で 改 善を図った 取
公園緑地課
現金の取扱いについて
報告書 ペヴグ (1)取 り 銭 資 金 に い 各 所 属 ら の 申
請により会計課 ら貸 出され いる 今回の対象所属の中で 金種別及 日々の 収入金の状況等 ら 金額的に過多 思わ れる事例 見 けられた また 前日売 金 を り 銭 用 保 管 い る 事 例 見 けられた り銭資金の利用状況に い 適 時 確 認 を 適 額 さ れ た い 取
取
支出に関する事務について
報告書 ペヴグ 取
(1)取資金前渡の 扱いに い 取
資金前渡に い 支出方法の特例の であり 法及 務規則に い その対象経 精算方法等 規定され 毎 月支払いを要 る場合にあっ 月初 に 領 月曒を っ の精算 繰り返さ れ いる 取
取 取 対象所属の交際 食糧 及 消耗品 等に い 使用 精算時に戻入 る額
多額 事例 見 けられた 全管理の 面 ら 資金前渡を ける額に い 精 査されたい 取
取
契約に関する事務について
(報告書 ペヴグ) (1)取契約書 不適 事例取
イ取 契約書に規定の金額で い印紙 取 取 付され いた事例取
取
取 取 取
り 銭 資 金の 金 額 的 に過 多 に い 事 故防 の面 ら 適 額であるこ 望ま い 取 そ こ で 日々 の 診 療 者数 収 入 金の 状 況 を 精査
成1② 1平 月15 日 過多 思われる一部の り銭を返納 た 取
今 後 適時 状 況 を 確認 り銭 額 の 適 化 を図る の る 取
戸隠診療所 取
取 取 取
交 際 に い 支出 基 準 の 見直 に よ り決 算 額 減 少 いる 資 金前 渡を ける 額に い 縮減 従前の り行っ いた 取 そのた 成1① 降の支出済額を考慮 指摘を けた翌月 成 1② 1平 月 より減額 るこ で改善を図った 取
秘書政策課 取
取 取 取 取 取 取 取 取
契 約 書 に 規定 の 金 額 で い 印 紙 付 さ れ い た こ に い 契約 担 当者 の間 違 い 原因 で あ っ たの で 契 約書 に印 紙 を 付 る 際 印 紙 税 法 等で 金額 の 確認 を る に 複数 の人 で 確認 るように改善 た 取
農業土木課
年 一者随意契約を いた のに い 支出 担行 伺書等に随意契約理由を具 体的に明記 である 記載され い
った事例取 取
取 取
4 その他不適 事例取
ア取 随意契約を る場合 支出 担行 伺 書等に地方自治法 第 1①② 条の 第 項 の 当号数を さらに 者の らの見積 徴収の場合に い 契約規則第 年1 条 第 項の 当号数に い 記載 法
の根拠を明確に である これら 記載 った事例 また 根拠条項 誤 っ いた事例取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
随 意 契 約 理由 の 記 載 漏れ に い 指 摘 を け た 後 随意 契 約理 由に わる 条項 の 確認 使 用
いる 業者 選 定調 書等 の 書式 用法 合わ 関 条 項 部 の回 付 確 認を 書 類調 製に 確を期 るこ で改善を図った 取
都市計画課 取
取
その他不適 事例に い 指摘を けた後 随 意 契約 理由 に わ る条 項 の確 認 使 用 い る 業 者 選 定 調 書 等 の 書 式 用 法 合 わ 関 条 項 部 の回 付 確 認を 書 類調 製 に 確を 期 るこ で改善を図った 取
都市計画課 取
随 意 契 約 の内 容 ん ん ら 西 口 の 電動 ク ャ ッタ ヴ制 御 の 修繕 を 当 電動 ク ャッ タヴ を 設 置 た 和 ク ャッ タヴ 工 業 依 ン 契約 た の で ある 支 出 担 行 伺 書に 根拠 法 等 の記 載
っ たこ ら 当 支出 担 行 伺 書に 地 方自治法施行 第 1①② 条の 第 項第 号及 長 野市契約規則第 年1 条第 項第 号の根拠法 等を 記載 成 1② 11 月 1① 日 るこ で改善を図 った 取
ま づ り推進課 取
随 意 契 約 を る 際 地 方 自 治 法施 行 に づ 当号数を記載 者の らの見積徴収取 に い 契約規則の 当号数を記載 根拠条取 項を 記載 るよう改善 た 取
鬼無里支所 取
取
随 意 契 約 適用 の 当 条項 の 記 載 漏れ あ っ たた これ を改 た 今 後 の事 務執 行 にあ たっ 漏れの いよう指導徹底 改善を図った 取
公園緑地課
イ取契約保証金に い 1①② 条の1① 項 第 項 で 納 付 け れ ら い の 定 られ 契約規則第年①条で契約書に記 載 る必要 あり さらに同第40 条で そ の 減 免 に 関 る 規 定 設 け ら れ い る
契約書に契約保証金の条項の記載 った事例取
取
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時間外勤務に関する事務について 報告書６ペヴグ 取 取
命 印 確認印 った事例取 取
取 契 約書 の作 成 にあ たっ 長野 市 契約 規則 並 に 契約 の手 引 に 則っ た 契約 事務 処 理を 行う よ う職員に周知徹底 るこ で改善を図った 取
公園緑地課 取
取
契 約 保 証 金の 条 項 の 記載 に い 契 約 相手 方の契約書を使用 いたの 原因であ た 取
成1③ 4 月1 日 らの契約に い 契約書 の中に契約保証金の条項を追加 改善を図った 取
農業土木課 取
契 約 書 を 作成 る 際 に契 約 保 証 金の 記 載 れ まっ た 指 摘後 の契 約 に い 改 善を た 取
戸隠支所 取
職 員 全 員 に契 約 書 を 交わ 時 契約 規 則 を 理解 ら行うよう職員全員に周知を 成 1② 10 月 1年 日 ､契約書に契約保証金の条項を記載 るよう改善 た｡取
大岡支所 取
取 取 取
取 命 印 確 認 印 っ た事 例に い ケ キ ヴ 場ン キャ ン プ場 の出 先 機関 の職 員 時 間外 勤 務 命 簿 兼勤 務 実績 確認 簿 を月 曒に 一 括で 記入 る こ あっ た た 命 印 確認 印 い書 類
あ った 時 間 外勤 務に 当 たっ 事前 に所 属 長の命 を け 日々処理 るよう改善を た 取
戸隠支所 取
取
所 属 長 の 命 を 事 前 に け る 適 時間 外 勤 務の 手 を職 員に 周 知徹 底 る に 提 出 前に 印 漏 れ い 再確 認を るこ で 改 善を図った 取
公園緑地課
財産管理に関する事務について (報告書６ペヴグ)取 取
取 備品使用簿の曑整備取 取 備品登録の曑登録取
取 標識(備品クヴル)の曑 付の事例取 取
備品クヴル一部曑 付取 取 取 取 取 取
取
支所における団体事務について 報告書 ペヴグ 取 支所担当職員 団体の通帳 印鑑を管理
いる 収入ン支出伺の団体長決裁 い に い 適 改善を図られたい 取 取
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支所に い 各種団体の会計事務を行取 っ いる ､団体長の決裁 い事例 見 けられた｡収入ン支出伺を整備 る の 改善を図られたい｡取 取
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取 取
指摘により 成1② 11 月平9 日備品使用簿の整 備 曑登録備品の登録 標識の 付を実施 た 取 (柵連絡所) 取
取
備品クヴルの曑 付備品にクヴルを った 取 農政課 取
取 取
取 団 体の 通帳 ン 印鑑 に い 支 所 長及 総 務 担 当 補佐 総 務 長 で複 数 管理 を行 い 金 庫に 保 管 るこ に た また 収入 ン支 出 伺書 に い 団 体長 の 決裁 欄を 設 け 団 体 長の 決裁 を けるよう改善を た 取
戸隠支所 取
決 裁 に い 団 体 長 の決 裁 印 され る よ う に書 式を改善 成 1② 10 月 1年 日 ､伝票を起票 る た に団 体 長の 決裁 印 をい た い ら処 理 を るように改善 た｡取
大岡支所
