愛 知 県 あ ま 市
成２５年度予算
主 要 施 策 の 概 要
市 長 施 政 方 針
関 議案及び 成２５年度予算の提案 当たり 私の施政方針 いて申 し述 る機会をいた 厚く 礼を申し上 す
成２５年度 あ 市誕生後 年目を迎え 私の基本理念 ある 一生 涯 住 続 たい ち あ の実現 向 た これ の取り組 を 更 進 る 要 年と認識して り す
これ ち くりューチブセハ 基 各種施策 取り組ん いり した 合併特例措置がある のの 長引く景気 迷の中 大変厳し い財政運営を続 て いり したが こうした中 第 次あ 市総合 計璽 その下 ある各種計璽を策定し 個別の実施計璽を立て あ 市の 土 くりを 点 進 て いり した
とりわ 市民とと ち くりを行うドーダヂークセハ よる あ 市 くり 市政運営の基本として捉え 現在 果 取り組ん いる ところ あり す
少子高齢化 ゜ンネメ整備 年々増加する社会保障費対策 今後あ 市を取り巻く環境 依然 厳しい のが予想 れ すが 市民の皆様と行政 がこれ 以上 責任と役割を自覚し 協力し合い がら取り組ん いくこ とが 要 あるとと 本市の山積 している将来的 課 を勘案した上 ち くりを展望すると 各施策分 共通する基本姿勢として 協 働の ち くり くして持続 能 地域社会を築くこと い のと 考えて り す
これ ら ドーダヂークセハ よる ち くりの取り組 を高 市政 全体 広 て いる所存 あり す
以上 これ の市政運営の任を与えていた いた私の現在の想いを述 せていた した
て 昨年 ２暻の政権交代後 打ち出 れた緊急経済対策 より 暷近 過度 円高の動 が修 れ あり 株価 回復し始 て り こ うした景気回復の しが られ す
今回の緊急経済対策 地方自治体 対して 地域経済の活性化と 用 の創出を図る地域の元気臨時交付金や地方交付税措置のある地方債ベッュ ーが盛り込 れ 本市といたし して 情報収 国の新しい政策
迅 柔軟 対応して いり す
本市の 成２５年度予算 して ほ 申し上 た私の想いを基 ち くりューチブセハ の取り組 を着実 進 軌跡を示すこ と とより 第 次あ 市総合計璽 を着実 推進する中 実施計璽・ 個別計璽と予算を連動 せ 本市の将来的 課 柔軟 対応し 健全 持 続 能 行財政基盤を確立するた 財政調整基金の取り崩し額を抑える
財政の健全化を堅持する方向 の予算編成と てい す
た 全職員が本市の財政状況と将来的 課 を踏 え コスダ意識を持 て徹底した施設維持管理経費及び一般行政経費の見直しを行い 限られた 財源を 点的 効率的 配分したところ あり す
それ 成２５年度の主要 施策 いて 総合計璽 設定し した ５ の基本目標 と 概要を説明 せていた す
第 安全が確保 れ 安心 快適 暮らせる ち す
風水害 備えるた 防災情報通信クステヘ運営費を拡充し 水防対策を 進 るほ 本市の災害対応力の強化及び地域防災力の向上を目的 防災専 門員を配置し 更 老朽化した火の見櫓の撤去や 開講して 年目と る防災ィヤセグ る防災モージーの更 る育成を推進して いり す
た 海部地域７市璼曪を 送゠モ゚とし 地域情報 とより 災害の 発生等 よる緊急 送を発信するた 暻開局の運びと たコプュッテ
゛ＦＭ 送局 補助を行 て いり す
第２ 心身と 健康 い い と暮らせる ち す
新た 子宮頸がん ナノ 小児用肺炎球菌ワクスン が定期接種の対 象と たこと より 発病予防を 進するた の予防接種の充実や 歯と 口腔の健康対策の充実を図ること 市民の皆様の健康 くりを支える保健 サービスを提供して いり す
成２７年度の開院 向 た新市民病院の整備 いて 災害 強い 安全安心 病院を建設するた 成工事 液状化対策を行い 本体工 事 免震構 を採用した建設工事を行 て いり す
た 市民協働 よる福祉サービスのあり方を構築するた 地域福祉計 璽を策定し 安心して暮らせる ち くりを形成して いり す
子育ての分 共働 家庭の増加 多様化する保育ッーゲ 柔軟 対応するた 歳児保育を拡充し 全公立保育園 いて 入れ体制を 整え 更 市 の全公立保育園の窓イメスの飛 防 を行うこと 園 児の安全確保を図り 良好 保育環境を整備して いり す
第 郷土 誇りと愛情が持てる 魅力ある ち す
誰 がスフーゼ 親し ことが る環境 くり 対応する総合型地域 スフーゼクメノを設立し す
小中学校の適 規模 いて 市民の意見を聴 がら現状の配置の中 見直し 着手し す
た 小中学校の非構 部材耐震改修工事 いて ほ 述 した 国の緊急経済対策を積極的 活用し 地方交付税措置のある有利 市債を起 こすこと 将来の財政 担 配慮し 成２５年度予算 ら 成２ 年度補
予算 組 暶えて対応して り すが 今後 児童及び生徒の良好 教育 環境を整えるた 順次工事を進 て いり す
第 自らの力 歩 続 る 活力のある ち す
広くあ 市の観 資源を活用して あ 市を活性化するた 引 続 あ 市観 協会の設立 向 た準備を進 て いり す
た 新た 誕生するあ 市商工会を支援すること 中小企業の発展を 図 て いり す
行政改革 今後 行政改革大綱 基 着実 進 て いり す 第５ 交流と連携 よる 一体感のある ち す
市民の皆様と行政が共 連携・協力して 住 よい ち くりを目指すた ち くり委員会を核として ち くりネァーメヘや人材育成講習会 の開催 協働を実践する担い手 くり 力を注い いり す
私の今年の市政運営のテーブ 萬燈照国 ばんとうしょうこく す 一隅を照らすよう 小 灯火 その灯火が十・百・万と れば 国中を 明るく照らすこと る という意味 市民 地域組織 市民活動団体 事業者の皆様それ れが主体と て灯火を灯していた
ら それ れがドーダヂークセハ関 を結ぶこと より 灯火がより大 く広がり あ 市全体が明るく照ら れるよう 職員一同全力 取り組ん
いり す
市民の皆様そして議員の皆様の一層の 理解と 協力を心 ら 願い申 し上 私の施政方針といたし す
成２５年２暻２７日
あ 市長 曪上 浩司
Ⅰ 予 算 の 概 要
２５年度 ２ 年度 増減額 伸び率 25,264,900 25,180,300 84,600 0.34
9,656,027 9,653,230 2,797 0.03 357 207 150 72.46 47,642 46,431 1,211 2.61 95,077 86,325 8,752 10.14 4,391,820 4,026,080 365,740 9.08 24,940 19,775 5,165 26.12 1,908,085 1,996,797 △ 88,712 △ 4.44 1,442,430 1,353,578 88,852 6.56 42,831,278 42,362,723 468,555 1.11 772,249 754,142 18,107 2.40 409,602 412,182 △ 2,580 △ 0.63 1,181,851 1,166,324 15,527 1.33 2,706,340 2,536,266 170,074 6.71 1,770,769 969,672 801,097 82.62 4,477,109 3,505,938 971,171 27.70 5,658,960 4,672,262 986,698 21.12 48,490,238 47,034,985 1,455,253 3.09 総計(一般会計 特別会計 企業会計)
合 計 一般会計 特別会計
合 計 企業会計
計 収益的 資本的
計 資本的 病 院 事 業 会 計
保 険 事 業 勘 定
サービス事業勘定
水 道 事 業 会 計
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 市 営 住 宅 管 理 事 業 特 別 会 計 介 護 保 険
特 別 会 計
収益的 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
会計別予算規模一覧表
土 地 取 得 特 別 会 計
一 般 会 計
会 計 名
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
(単位：千円 ％)
２ 一般会計款別予算 歳入
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
うち財政調整基金繰入金 ○ 200,000 700,000 △ 500,000 △ 71.43 0.79 2.78
○
※
うち臨時財政対策債 ○ 1,800,000 1,500,000 300,000 20.00 7.12 5.96
自 主 財 源 款・ 款・ ２款・ ５款～ 款
依 存 財 源 ２款～ 款・ 款・ 款・２ 款
※ 市債のうち 臨時財政対策債 一般財源扱いとした
※ 一般財源の合計 特定財源の中 一般財源扱いの のがあるた ○を付した款の合計と 必ずし 一致し い
単位：千円 ％
3.38 7.55
30.02 100.00 53.14 46.86 69.98 0.01 0.00 6.09
1.68 1.71 0.92 13.33 6.15
48.47 70.30 29.70
0.11 0.03 2.94 0.48 0.18 14.89 0.06
3.03 7.87
100.00 51.53 0.02 0.00 4.49
1.49 1.61 0.97 13.01 7.30
△ 0.74
構成比 ２５年度 ２ 年度
39.92 0.98 0.12 0.11 0.03 2.83
0.34
△ 2.70 3.78 0.80
△ 25.98
△ 11.24
△ 9.99 4.56
△ 2.08 19.18 51.94
△ 66.67
△ 56,292
△ 16.22 0.00
△ 12.50
△ 3.24 9.02 51.11 3.47 6.67
△ 5.22
84,600
△ 361,136 445,736 140,892 7,504,073 7,560,365
△ 69,904 296,940 1,314
△ 2
△ 398,158
△ 47,721
△ 85,023 86,700
12,244,974 11,799,238 17,760,827 17,619,935 25,264,900 25,180,300 13,019,926 13,381,062 766,227 851,250 1,987,600 1,900,900 3 1,134,289 1,532,447
376,775 424,496 3,357,085 1,845,190 1,548,250 3,844 2,530
一 般 財 源 ○ を 付 し た 款 特定財源 ○を付してい い款
款
当初予算額
２ 年度
２５年度
10,085,732 9,908,457
407,437 429,899
20．市債
歳 入 合 計
自 主 財 源
依 存 財 源
19．諸収入
31,000 27,000 7,000 716,000 133,000 68,002 3,880,000
3,287,181
1 15．財産収入
16．寄附金 17．繰入金
18．繰越金
11．分担金及び 担金
13．国庫支出金 12．使用料及び手数料
14．県支出金
245,621 231,980
0.15
1,000
△ 22,462
13,641 5.88
0.53 0.27 15.36
39.35
16,000 0.06
3,750,000 15,000
130,000 740,000
122,000
0.99 1．市税
伸び率
1.79
△ 0.80
45,002
増減額
△ 1,000
△ 24,000 177,275
△ 2,000
△ 6,000
11,000 0
23,000 249,001
5．株式等譲渡所得割交付金 6．地方消費税交付金
37,000 27,000 8,000 3．利子割交付金
4．配当割交付金
247,001 2．地方譲与税
9．地方交付税
10．交通安全対策特別交付金 7．自動車取得税交付金 8．地方特例交付金
※
２５年度 ２ 年度 ２５年度 ２ 年度
1 . 議 会 費 320,690 322,278 △ 1,588 △ 0.49 1.27 1.28
2 . 総 務 費 2,407,235 2,356,330 50,905 2.16 9.53 9.36
3 . 民 生 費 8,739,045 8,144,091 594,954 7.31 34.59 32.34
4 . 衛 生 費 2,403,576 2,438,510 △ 34,934 △ 1.43 9.51 9.69
5 . 労 働 費 108 159 △ 51 △ 32.08 0.00 0.00
6 . 農 林 水 産 業 費 420,984 441,827 △ 20,843 △ 4.72 1.67 1.76
7 . 商 工 費 290,855 292,562 △ 1,707 △ 0.58 1.15 1.16
8 . 土 木 費 1,064,987 1,337,417 △ 272,430 △ 20.37 4.21 5.31
9 . 消 防 費 1,011,758 1,043,258 △ 31,500 △ 3.02 4.00 4.14
10 . 教 育 費 2,583,447 2,950,418 △ 366,971 △ 12.44 10.23 11.72
11 . 災 害 復 旧 費 1 1 0 0.00 0.00 0.00
12 . 公 債 費 1,904,076 1,831,095 72,981 3.99 7.54 7.27
13 . 諸 支 出 金 4,108,138 4,017,354 90,784 2.26 16.26 15.95
14 . 予 備 費 10,000 5,000 5,000 100.00 0.04 0.02
25,264,900 25,180,300 84,600 0.34 100.00 100.00 一般会計款別予算 歳出
歳 出 合 計
単位：千円 ％
構成比 伸び率
当初予算額
款 増減額
２５年度 ２ 年度 ２５年度 ２ 年度
1 . 報 酬 224,297 218,566 5,731 2.62 0.89 0.87
2 . 給 料 1,692,744 1,707,561 △ 14,817 △ 0.87 6.70 6.78 3 . 職 員 手 当 等 1,271,512 1,275,784 △ 4,272 △ 0.33 5.03 5.07 4 . 共 済 費 688,480 696,651 △ 8,171 △ 1.17 2.73 2.77
5 . 災 害 補 償 費 4 4 0 0.00 0.00 0.00
6 . 恩 給 及 び 退 職 年 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
7 . 賃 金 723,636 689,178 34,458 5.00 2.86 2.74
8 . 報 償 費 41,274 81,127 △ 39,853 △ 49.12 0.16 0.32
9 . 旅 費 19,073 23,921 △ 4,848 △ 20.27 0.08 0.09
10 . 交 際 費 1,230 1,300 △ 70 △ 5.38 0.01 0.01
11 . 需 用 費 1,288,932 1,318,268 △ 29,336 △ 2.23 5.10 5.23 12 . 役 務 費 134,805 145,441 △ 10,636 △ 7.31 0.53 0.58 13 . 委 託 料 3,063,220 3,015,874 47,346 1.57 12.12 11.97 14 . 使 用 料 及 び 賃 借 料 499,701 558,659 △ 58,958 △ 10.55 1.98 2.22 15 . 工 事 請 費 900,514 1,277,212 △ 376,698 △ 29.49 3.56 5.07 16 . 原 材 料 費 11,813 14,326 △ 2,513 △ 17.54 0.05 0.06 17 . 公 有 財 産 購 入 費 53,000 105,425 △ 52,425 △ 49.73 0.21 0.42 18 . 備 品 購 入 費 39,495 55,499 △ 16,004 △ 28.84 0.16 0.22 19 . 担金補助及び交付金 3,683,300 3,381,767 301,533 8.92 14.58 13.43 20 . 扶 助 費 5,688,338 5,492,469 195,869 3.57 22.51 21.81
21 . 貸 付 金 108,001 108,001 0 0.00 0.43 0.43
22 .補償補てん及び賠償金 42,902 97,702 △ 54,800 △ 56.09 0.17 0.39 23 .償還金利子及び割引料 1,935,074 1,867,048 68,026 3.64 7.66 7.41
24 . 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25 . 積 立 金 867 7 860 12,285.71 0.00 0.00
26 . 寄 附 金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27 . 公 課 費 1,224 1,551 △ 327 △ 21.08 0.01 0.01
28 . 繰 出 金 3,141,464 3,041,959 99,505 3.27 12.43 12.08
予 備 費 10,000 5,000 5,000 100.00 0.04 0.02
25,264,900 25,180,300 84,600 0.34 100.00 100.00 一般会計節別予算 歳出
歳 出 合 計
単位：千円 ％
伸び率 構成比 当初予算額
節 増減額
５ 一般会計性質別予算 歳出
うち職員給 2,570,824 2,600,587 △ 29,763 △ 1.14 10.18 10.33 単位：千円 ％
0.34 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
△ 4.97 6.60 6.97
歳 出 合 計 ＋ ＋ 25,264,900 25,180,300 84,600 投資的経費計 12＋13 1,668,416 1,755,600 △ 87,184
13.災害復旧事業費 1 1 0
△ 0.31 46.48 46.78
12.普通建設事業費 1,668,415 1,755,599 △ 87,184 △ 4.97 6.60 6.97 その他の経費計 ～11 11,743,156 11,779,721 △ 36,565
100.00 0.04 0.02
11.前年度繰上充用金 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10.予備費 10,000 5,000 5,000
0.00 0.43 0.43
9.繰出金 3,141,464 3,041,959 99,505 3.27 12.43 12.08 8.投資及び出資金 貸付金 108,001 108,001 0
△ 5.13 12.79 13.52
7.積立金 867 7 860 12,285.71 0.00 0.00
6.補助費等 3,230,087 3,404,892 △ 174,805
0.83 20.39 20.29
5.維持補修費 102,001 111,384 △ 9,383 △ 8.42 0.40 0.44 4.物件費 5,150,736 5,108,478 42,258
3.99 7.54 7.27
義務的経費計 ～ 11,853,328 11,644,979 208,349 1.79 46.92 46.25 3.公債費 1,904,076 1,831,095 72,981
△ 1.10 14.96 15.18
2.扶助費 6,168,934 5,991,523 177,411 2.96 24.42 23.80 1.人件費 3,780,318 3,822,361 △ 42,043
性 質
当初予算額
増減額 伸び率
構成比
２５年度 ２ 年度 ２５年度 ２ 年度
２５年度 ２ 年度 ２５年度 ２ 年度
現年課税分 4,145,416 4,193,043 △ 47,627 △ 1.14
滞納繰越分 100,000 90,000 10,000 11.11
計 4,245,416 4,283,043 △ 37,627 △ 0.88
現年課税分 600,749 480,820 119,929 24.94
滞納繰越分 1,200 1,300 △ 100 △ 7.69
計 601,949 482,120 119,829 24.85
現年課税分 4,547,157 4,508,306 38,851 0.86
滞納繰越分 71,000 71,000 0 0.00
計 4,618,157 4,579,306 38,851 0.85
交付金 財務 省 名古屋市上
下水道局 現年課税分 23,890 23,414 476 2.03 0.24 0.24
現年課税分 115,282 111,851 3,431 3.07
滞納繰越分 2,000 2,000 0 0.00
計 117,282 113,851 3,431 3.01
現年課税分 479,038 426,723 52,315 12.26 4.75 4.31
10,085,732 9,908,457 177,275 1.79 100.00 100.00
単位：千円 ％
税別予算 歳入
合 計 税 目
軽自動車税
市たばこ税
43.23
4.86
46.21
1.16 増減額
1.15 5.97
45.79 構成比 伸び率
42.09 個人市民税
法人市民税
当初予算額
固 定 資 産 税 市 民 税
固定資産税
２５年度 ２ 年度
1 . 国 民 健 康 保 険 税 2,270,100 2,334,800 △ 64,700 △ 2.77
2 . 分 担 金 及 び 担 金 600 600 0 0.00
3 . 使 用 料 及 び 手 数 料 75 75 0 0.00
4 . 国 庫 支 出 金 1,895,153 2,040,227 △ 145,074 △ 7.11 5 . 療 養 給 付 費 等 交 付 金 495,131 535,384 △ 40,253 △ 7.52 6 . 前 期 高 齢 者 交 付 金 2,345,001 2,150,001 195,000 9.07 7 . 県 支 出 金 519,236 415,118 104,118 25.08 8 . 共 同 事 業 交 付 金 907,102 964,000 △ 56,898 △ 5.90
9 . 財 産 収 入 500 500 0 0.00
10 . 繰 入 金 920,120 929,516 △ 9,396 △ 1.01 11 . 繰 越 金 300,000 280,000 20,000 7.14
12 . 諸 収 入 3,009 3,009 0 0.00
9,656,027 9,653,230 2,797 0.03
1 . 総 務 費 141,902 138,006 3,896 2.82
2 . 保 険 給 付 費 6,560,025 6,656,990 △ 96,965 △ 1.46 3 . 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,410,500 1,266,900 143,600 11.33 4 . 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 2,950 4,750 △ 1,800 △ 37.89 5 . 老 人 保 健 拠 出 金 1,100 3,100 △ 2,000 △ 64.52 6 . 介 護 納 付 金 520,000 510,000 10,000 1.96 7 . 共 同 事 業 拠 出 金 907,102 964,000 △ 56,898 △ 5.90 8 . 保 健 事 業 費 89,165 86,201 2,964 3.44
9 . 基 金 積 立 金 500 500 0 0.00
10 .公 債 費 1 1 0 0.00
11 .諸 支 出 金 22,781 22,781 0 0.00
12 . 予 備 費 1 1 0 0.00
9,656,027 9,653,230 2,797 0.03 伸び率 当初予算額
款 増減額
合 計 歳出
７ 特別会計款別予算 歳入 歳出
単位：千円 ％
分
合 計 歳入
会計名
国民健康保険 特 別 会 計
２５年度 ２ 年度
1 . 財 産 収 入 353 2 351 17,550.00
2 . 繰 入 金 2 203 △ 201 △ 99.01
3 . 諸 収 入 2 2 0 0.00
357 207 150 72.46
1 . 土 地 開 発 基 金 費 353 2 351 17,550.00
2 . 普 通 財 産 取 得 費 4 205 △ 201 △ 98.05
357 207 150 72.46
1 . 使 用 料 及 び 手 数 料 19,580 19,951 △ 371 △ 1.86
2 . 繰 入 金 28,059 25,430 2,629 10.34
3 . 繰 越 金 1 1,048 △ 1,047 △ 99.90
4 . 諸 収 入 2 2 0 0.00
47,642 46,431 1,211 2.61
1 . 事 業 費 47,641 46,430 1,211 2.61
2 . 諸 支 出 金 1 1 0 0.00
47,642 46,431 1,211 2.61 1 . 使 用 料 及 び 手 数 料 36,361 37,081 △ 720 △ 1.94 2 . 国 庫 支 出 金 20,650 14,670 5,980 40.76
3 . 繰 入 金 29,584 30,572 △ 988 △ 3.23
4 . 繰 越 金 8,480 4,000 4,480 112.00
5 . 諸 収 入 2 2 0 0.00
95,077 86,325 8,752 10.14 1 . 住 宅 管 理 費 94,734 85,361 9,373 10.98
2 . 諸 支 出 金 1 1 0 0.00
3 . 公 債 費 342 963 △ 621 △ 64.49
95,077 86,325 8,752 10.14 歳入
合 計
歳出
合 計 市 営 住 宅
管 理 事 業 特 別 会 計
合 計 会計名
歳入
伸び率
歳入
合 計
分 款
合 計 歳出
増減額
歳出
合 計 簡易水道事業
特 別 会 計
当初予算額
土 地 取 得 特 別 会 計
２５年度 ２ 年度
1 . 保 険 料 1,058,975 1,012,074 46,901 4.63
2 . 使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 0 0.00
3 . 国 庫 支 出 金 792,154 717,621 74,533 10.39 4 . 支 払 基 金 交 付 金 1,220,792 1,108,331 112,461 10.15 5 . 県 支 出 金 612,161 584,110 28,051 4.80
6 . 財 産 収 入 1 1 0 0.00
7 . 寄 附 金 1 1 0 0.00
8 . 繰 入 金 707,445 603,815 103,630 17.16
9 . 繰 越 金 1 1 0 0.00
10 . 諸 収 入 289 125 164 131.20
4,391,820 4,026,080 365,740 9.08
1 . 総 務 費 120,433 114,734 5,699 4.97
2 . 保 険 給 付 費 4,187,714 3,801,027 386,687 10.17 3 .財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 1 1 0 0.00 4 . 地 域 支 援 事 業 費 81,166 78,403 2,763 3.52 5 . 基 金 積 立 金 1 26,910 △ 26,909 △ 100.00 6 . 諸 支 出 金 2,504 5,004 △ 2,500 △ 49.96
7 . 予 備 費 1 1 0 0.00
4,391,820 4,026,080 365,740 9.08 1 . 介 護 保 険 収 入 23,428 16,343 7,085 43.35
2 . 繰 越 金 1,510 3,430 △ 1,920 △ 55.98
3 . 諸 収 入 2 2 0 0.00
24,940 19,775 5,165 26.12
1 . 総 務 費 24,939 19,774 5,165 26.12
2 . 予 備 費 1 1 0 0.00
24,940 19,775 5,165 26.12
増減額 伸び率
会計名 分 款 当初予算額
歳入
合 計
歳出
合 計 介
護 保 険 特 別 会 計
サー ビ ス 事 業 定
歳入
合 計
歳出
合 計
保 険 事 業 定
２５年度 ２ 年度
1 疹 分 担 金 及 び 負 担 金 ィイん10平 106ん00年 △ょ60ん拡01 △ょイウ疹ィイ 平 疹 使 用 料 及 び 手 数 料 6ウん1ウ1 6平ん1平平 イん0ィ拡 拠疹1年 年 疹 国 庫 支 出 金 ィィ平ん000 ィィウん000 △ょイん000 △ょ1疹1平
ィ 疹 繰 入 金 拠年ィん平拠年 拠年平んィィ1 1ん拠ィ平 0疹平平
イ 疹 繰 越 金 1 1 0 0疹00
6 疹 諸 収 入 10ん0平拠 11ん0年0 △ょ1ん00平 △ょ拡疹0拠 ウ 疹 市 債 イ0拡んイ00 イ年拠ん平00 △ょ平拠んウ00 △ょイ疹年年 1ん拡0拠ん0拠イ 1ん拡拡6んウ拡ウ △ょ拠拠んウ1平 △ょィ疹ィィ
1 疹 総 務 費 1拡1んィ年1 1拠ウん1ウ年 ィん平イ拠 平疹平ウ
平 疹 下 水 道 事 業 費 1ん年拡ィん6平1 1んイ年拡ん1ィ年 △ょ1ィィんイ平平 △ょ拡疹年拡 年 疹 公 債 費 年平平ん0年平 平ウ0んィ拠0 イ1んイイ平 1拡疹06
ィ 疹 諸 支 出 金 1 1 0 0疹00
1ん拡0拠ん0拠イ 1ん拡拡6んウ拡ウ △ょ拠拠んウ1平 △ょィ疹ィィ
1 疹 保 険 料 6平拡んィ拠1 601んウウ拡 平ウんウ0平 ィ疹60
平 疹 使 用 料 及 び 手 数 料 平 平 0 0疹00
年 疹 繰 入 金 ウウ拠んウイ年 ウ平0ん1拠イ イ拠んイ6拠 拠疹1年
ィ 疹 繰 越 金 1 1 0 0疹00
イ 疹 諸 収 入 年ィん1拡年 年1ん611 平んイ拠平 拠疹1ウ
1んィィ平んィ年0 1ん年イ年んイウ拠 拠拠ん拠イ平 6疹イ6
1 疹 総 務 費 10イんウ1イ 10イん年1イ ィ00 0疹年拠
平 疹後期高齢者 療広域連合納付金 1ん年年イん6ウ拡 1ん平ィウん平平ウ 拠拠んィイ平 ウ疹0拡
年 疹 諸 支 出 金 1ん0年平 1ん0年平 0 0疹00
ィ 疹 予 備 費 ィ ィ 0 0疹00
1んィィ平んィ年0 1ん年イ年んイウ拠 拠拠ん拠イ平 6疹イ6
増減額 伸び率
会計名 区分 款 当初予算額
後 期 高 齢 者 療 特 別 会 計
歳入
合 計
歳出
合 計
公 共 下 水 道
事 業
特 別 会 計 歳入
合 計
歳出
合 計
２５年度 ２ 年度
1 ウ拡0ん6ィ拠 ウ拡ウん平0拡 △ょ6んイ61 △ょ0疹拠平 1 営 業 収 益 ウ6ィん0拡6 ウ61ん年0ィ 平んウ拡平 0疹年ウ 平 営 業 外 収 益 平6んイイ0 年イん拡0年 △ょ拡ん年イ年 △ょ平6疹0イ
年 特 別 利 益 平 平 0 0疹00
1 ウウ平ん平ィ拡 ウイィん1ィ平 1拠ん10ウ 平疹ィ0
1 営 業 費 用 ウイ0ん年ウ拠 ウ平拡ん01イ 平1ん年6年 平疹拡年 平 営 業 外 費 用 1年んウ0拡 16ん平拡ィ △ょ平んイ拠イ △ょ1イ疹拠6
年 特 別 損 失 平ん年01 平ん年01 0 0疹00
ィ 予 備 費 イん拠61 6んイ年平 △ょ6ウ1 △ょ10疹平ウ 1 1年拡ん拠1平 平1拠ん拡年ィ △ょウ拡ん1平平 △ょ年6疹1ィ 1 工 事 負 担 金 1年拡ん拠1平 平1拠ん拡年ィ △ょウ拡ん1平平 △ょ年6疹1ィ 1 ィ0拡ん60平 ィ1平ん1拠平 △ょ平んイ拠0 △ょ0疹6年 1 建 設 改 良 費 年6拡ん拡平イ 年ウ年ん年6イ △ょ年んィィ0 △ょ0疹拡平 平 企 業 債 償 還 金 年拡ん6ウウ 年拠ん拠1ウ 拠60 平疹平平 1 平んウ0ウん1年0 平んイィイんイ10 161ん6平0 6疹年イ 1 業 収 益 平ん0拡拡ん年拠ィ 1ん拠拡拡ん拡00 1拡拡んィ拠ィ 10疹イ0 平 業 外 収 益 60ウんウ年6 6ィイん600 △ょ年ウん拠6ィ △ょイ疹拠6
年 特 別 利 益 10 10 0 0疹00
1 平んウ06ん年ィ0 平んイ年6ん平66 1ウ0ん0ウィ 6疹ウ1 1 業 費 用 平ん6ウ1んィ年ィ 平んイ1平ん061 1イ拡ん年ウ年 6疹年ィ 平 業 外 費 用 年ィん拠拡6 平ィん1拡イ 10んウ01 ィィ疹平年
年 特 別 損 失 10 10 0 0疹00
1 1んウィウん平0イ 拡ィ6んイ1平 拠00ん6拡年 拠ィ疹イ拡 1 他 会 計 負 担 金 10拠んウ0ウ 拡年ん1拡0 1イんイ1ウ 16疹6イ 平 企 業 債 1ん1ィ6ん000 ウ平平ん拡00 ィ平年ん100 イ拠疹イ年 年 出 資 金 1平拠んウ0拠 1年0んィ1平 △ょ1んウ0ィ △ょ1疹年1
ィ 補 助 金 年6年ん000 0 年6年ん000 皆増
イ 投 資 回 収 金 ウ拠0 0 ウ拠0 皆増
6 固定資産売却代金 10 10 0 0疹00
1 1んウウ0んウ6拡 拡6拡ん6ウ平 拠01ん0拡ウ 拠平疹6平 1 建 設 改 良 費 1ん6拡6ん1ィ拠 拠拡イんィ拠平 拠00ん666 拠拡疹ィ1 平 企 業 債 償 還 金 ウ年ん061 6拡んイ10 年んイイ1 イ疹11 年 投 資 1んイ60 ィん6拠0 △ょ年ん1平0 △ょ66疹6ウ 資 本 的 収 入
支 出
資 本 的 支 出 収
入
支 出 支 出
収 入
項 伸び率
病院事業会計 収 益 的
収 入
病 院 事 業 収 益
支 出
病 院 事 業 費 用
資 本 的
収 入 区分
収 益 的
ょ８ 企業会計款項別予算 収入 支出
単位：千円 ％
水道事業会計
水 道 事 業 収 益 会計名
資 本 的
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出
款 当初予定額 増減額
水 道 事 業 費 用
Ⅱょ 主要施策の概要
目標 安全 確保さ 安心 快適に暮 せ ち
施策 － 消防･防災対策の整 た 全 確保さ たまちを く
予算額 ペヴグ
※1 イん1ウ拡 平拡
平0んイ60 年ィ 平年んウ年ウ イイ 拠平拠ん0ィ拠 イ6 平00 イウ ィん平00 イ拠 平平ん拠00 イ拡 ィん拠0拠 60 平ん1平ィ 61
拡充 平ん6イ1 6平
新規 ィん100 6年
平年平 6ィ 年んウ拡平 6イ 拡ウウ 66 年6イ 6ウ 年6ん平拠0 16イ
施策 － 防犯 交通 全 消費者対策の整 た 心し 暮 せ まちを く
予算額 ペヴグ ィイ年 ィ拡 1ん年拠6 イ0 ィィ拠 イ1 拡平拠 イ平 拠イイ イ年 6ん600 イィ 6拠拡 平0平 イ0 平0年 施設管理費 コミュニテ゛防災センタヴ費
防犯団体活動支援費 地域防犯灯設置費補助金 自主防災会育成費 自主防災組織育成補助金
消費者行政対策費 生活学校補助金 消防団運営費
海部東部消防組合負担金 女性消防クラノ補助金 消防設備等補助金
地域防災計画事業費 防災カレッグ事業費 木造住宅耐震化促進費
愛知県交通安全協会津島支部あま分会補助金 女性運転者友の会補助金
防犯啓発推進費 企 画 政 策 課
安 全 安 心 課
安 全 安 心 課 安 全 安 心 課
産 業 振 興 課 産 業 振 興 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 都 市 計 画 課
安 全 安 心 課
課 名
成 度主要施策一覧表 施策体系別
安 全 安 心 課
単位：千円
課 名 事 業 名 称 等
企 画 政 策 課 コミュニテ゛ 事業費
安全安心 まち くり事業費 安 全 安 心 課
安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課
単位：千円
事 業 名 称 等
安 全 安 心 課 防災専門員配置費 安 全 安 心 課
安 全 安 心 課 安 全 安 心 課 安 全 安 心 課
海部地区水防事務組合負担金 総合防災訓練事業費
消防施設整備費
防災情報通信システム運営費
施策 － 都市基盤 資源循環型社会の整 たゆ あ 快適 まちを く
予算額 ペヴグ 年00 拡イ 拡ん拡平0 拡拠 1拠年ん拠0ウ 拡拡 拠6平んウ年平 100 平拡6んィ1平 101 年00 10平 11年んィウ年 10年 年ん年イ0 16年
※1 1平ん000 16ィ
6ん000 166
新規 イん000 16ウ
新規 16ん000 1ウ1
1平0ん000 1ウ拠 年0んイ拠イ 平イィ 1んウ0平ん年平1 平60 110ん000 平61 年6ウんイイ平 平6年
施策 － 交通網 整備さ た 全 快適 まちを く
予算額 ペヴグ 平拡0 平ウ 平ん0イ0 16拠 拡拠ん0拠0 16拡 1拡拠ん110 1ウ0 年6んウ拡1 1ウ平 年年ん年00 1ウ年 拡拡んウ0ィ 1ウィ 年ィ1 1ウイ 11拡ん拡60 1ウ6 年イん拠年0 1ウウ 施設整備費 イヴタンノモッグ
地域公共交通検討調査費
家庭用ご 減量機器設置費補助金
都市緑化推進事業費
土地区画整理事業費 木田郷 地区
土地区画整理事業費 あま七宝 角ン柏田地区 生産緑地指定事業費
海部地区環境事務組合負担金 し尿処理費
施設整備費 木田駅周辺整備事業費
坂牧東交差点改良費
上水道施設整備事業 水道事業会計
下水道事業費 雨水 公共下水道事業特別会計 ご 減量推進費
ガミゴロ運動推進事業費補助金
五条広域事務組合負担金
海部地区環境事務組合負担金 塵芥処理費
事 業 名 称 等
ご 収集対策費
排水路整備費
簡易水道事業 簡易水道事業特別会計
道路台帳管理費
街路整備費 安松鷹居線
街路整備費 遠島桂線ン美和大治線
下水道事業 汚水 公共下水道事業特別会計
甚目寺駅周辺整備事業事後評価調査費
課 名
都 市 計 画 課 都 市 計 画 課
下 水 道 課 上 水 道 課 環 境 衛 生 課
課 名
環 境 衛 生 課
下 水 道 課 都 市 計 画 課 環 境 衛 生 課 環 境 衛 生 課
環 境 衛 生 課
都 市 計 画 課 環 境 衛 生 課 都 市 計 画 課
土 木 課
土 木 課
都 市 計 画 課 都 市 計 画 課
都 市 計 画 課 都 市 計 画 課
土 木 課
土 木 課
土 木 課
企 画 政 策 課
土 木 課
環 境 衛 生 課
上 水 道 課
単位：千円 単位：千円
事 業 名 称 等
施設管理費 道路維持費 道路関係負担金
道路改良費
