公的資金補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画
Ⅰ 基本的事項
事業の概要
特別会計名：
注
事業を実施
る団体
一部事務組合等
一部事務組合
広域連合及び企業団をいう
以
同
の場合
団体名
欄に一部事務組合等の名称を記載し
構成団体名
欄にその構成団体名を列記
るこ
２
職員数
欄に
当該事業に従事
る全職員数を記載
るこ
２ 財政指標等
財政力指数
※実質公債費比率
※
％
経常収支比率
※％
注
成17年度
又
成18年度
の公営企業決算状況調査
地方財政状況調査等の報告数値を記入
るこ
お
財政力指数
実質公債費比率及び経常収支比率
当該事業の経営主体
ある地方公共団体の数値を
記載し
当該事業
一部事務組合等により経営され
いる場合
その構成団体の各数値を加重
均したも
のを記載
るこ
た
し
旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金に
い
対象
し
い財政力1.0
以上の団体の区分に
い
構成団体の中
最も低い財政力指数を記載
るこ
合併市
村等における公営企業の統合等の内容
注
新法による合併市
村
合併予定市
村
市
村の合併の特例等に関
る法
成16年法
第59号
第２条第２項に規定
る合併市
村及び同条第
項に規定
る市
村の合併をしよう
る市
村
地方自治法
昭和22年法
第67号
第
条第
項の規定による告示のあ
たものをいう
２
旧法による合併市
村
市
村の合併の特例に関
る法
昭和40年法
第
号
第２条第２
項に規定
る合併市
村
成
年
月
日以後に同条第
項に規定
る市
村の合併により設置された
ものに限る
をいう
公営企業経営健全化計画の基本方針等
注 計画期間に
い
原則
し
成19年度
ら23年度ま
の５
年
るこ
団 体 名
※
構成団体名
累積欠損金
百万円
不良債務
百万円
資本費
資金不足比率
％
95.8
Ｈ18
0.701
既 存 計 画
の 関 係
計 画 策 定 責 任 者
□ 新法による合併市
村
合併予定市
村における公営企業の統合等の内容
□ 旧法による合併市
村における公営企業の統合等の内容
□ 該当
し
□にレを付けた上
内容を記載
るこ
内 容
計
画
名
利益剰余金又 積立金 百万円
167
Ｈ18
23,339
0
基
本
方
針
区 分
・使用料歳入の拡大
コスト縮減
・行政改革実施計画書に基
い
家屋調査業務の委
合理化を推進
・定員適正計画に基
いた定員の適正化を行
た
橿原市公営企業経営健全化計画
成19年度
ら
成23年度
行政改革実施計画 成17年度 ら19年度 定員適正化計画 成17年度 ら22年度
議会への報告後
ビームヒーグ
広報等
公表を予定
計
画
期
間
公
表
の
方
法
等
市長 安曽田 豊
別添２
15.6
Ｈ19
0
職員数
※
(H19. 4. 1現在)
公共
水道事業
水道事業
□適 用 □非適用
公営企業債現在高
百万円23
地方公営企業法の適用・非適用
合併期日：
成○年○月○日 合併前市
村：
公共
水道事業特別会計
橿原市
事 業 名
Ⅰ 基本的事項
き
５ 繰上償還希望額等
補 償 金 免 除 額
注 旧資金運用部資金 の 補償金免除額 欄 各地方公共団体の 繰上償還希望額 欄の額に対応 る額 し 計画提出前の一定基準 日の金利動向に応 算出された予定額 あり 各地方公共団体の所在地を管轄 る財務省財務局・財務事務所に予 相談・調整の上 確 認した補償金免除(見込)額を記入 るこ
成
年度曒における年利５％以上の地方債現在高の状況
旧資金運用部資金
旧簡易生命保険資金
公営企業金融公庫資金
注 地方債計画の区分 に記入 るこ ２ 必要に応 行を追加し 記入 るこ
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 担 分
(
再 掲
)
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 担 分
(
再 掲
)
流域
水道事業債
合 計 (A)
事業債名
公共
水道事業債
公
営
企
業
債
資本費
準化債
公共
事業債名
合 計 (A)
※ 上 記 の う ち 一 般 会 計 担 分
(
再 掲
)
公
営
企
業
債
公共
水道事業債
327,188
585,401
224,221
1,136,810
0
0
49,528
83,908
98,077
231,513
842,657
62,640
62,640
277,660
438,853
126,144
397,692
736,810
1,134,502
397,692
736,810
1,134,502
(単位：千円)年利５％以上 ％曑満 ( 成21年度曒残高
年利 ％以上 ％曑満 成21年度曒残高
年利 ％以上 ( 成20年度9月期残高)
合 計
310,254
687,211
560,313
1,247,524
124,906
185,348
379,339
273,911
284,020
557,931
90,945
(単位：千円)
年利５％以上 ％曑満 ( 成21年度曒残高
年利 ％以上 ％曑満 成20年度曒残高
年利 ％以上 成19年度曒残高
合 計 (A)
事業債名
公
営
企
業
債
合 計 (B)
公共
水道事業債
流域
水道事業債
(単位：千円)
年利５％以上 ％曑満 ( 成20年度9月期残高)
年利 ％以上 ％曑満 ( 成20年度9月期残高)
年利 ％以上 ( 成19年度曒残高)
合 計
公営企業
担
るもの (A)-(B)
379,339
557,931
310,254
合 計 (B)
公営企業
担
るもの (A)-(B)
397,692
736,810
1,136,810
合 計 (B)
公営企業
担
るもの (A)-(B)
327,188
585,401
224,221
年利５％以上 ％曑満 年利 ％以上 ％曑満 年利 ％以上
1,134,502
1,247,524
合 計
288,394
旧資 金運 用部 資金379
558
310
繰上償還希望額
繰上償還希望額
1,247
49
125
50
224
398
737
繰上償還希望額
(単位：百万円)
合 計
区 分1,173
公 営 企 業 金 融 公 庫 資 金
341
609
225
Ⅱ 財務状況の分析
区 分
財
務
上
の
特
徴
課
使用料の適正化
課
②
公営企業法の適用
課
課
課
留
意
事
項
注
財務上の特徴
欄
事業環境や地域特性等を踏まえ
記載
るこ
また
経営指標等に
い
経年推移や類似団体
の水準比較
を行い
各自工夫の上説明
るこ
２
経営課
欄
料金水準の適正化
資産の有効活用
給与水準・定員管理の適正合理化
維
持管理費等サービス供給コストの節減合理化
資本投
の抑制
民間的経営手法等の導入等
団体
認識
る経営上の課
に
い
優先度の高いもの
ら
に記載
る
また
経営課
認識
る理由を類似団体等
の比較を交え
ら具体的に説明
るこ
留意事項
欄
経営課
取り上
た項目の他に
経営に当た
補足
べき事項を記
載
るこ
必要に応
行を追加し
記入
るこ
経
営
課
内 容
当市の公共
水道事業
成18年度曒現在
普及率63％
ま
投資段階
にある
また
市債の元利償還費に
い
使用料算入率52.2％
残
額に
い
一般会計よりの繰出しによ
ま
われ
いる現状
あ
る
昨今の厳しい財政状況におい
事業費
縮
傾向にある
普及
率100％を目標に投資
される見込
ある
成18年度における一般会計よりの基準外繰出金
390,956千円
ま
一般会計に依拠し
いる状況
公営企業法の適用
困難
ある
経営の効率化・明確化を図る為にも
法適
重要課
ある
考える
汚水処理原価
使用料収入の間に
1㎥あたり57.4円の開き
あり
基
準外繰出の原因
いる
現在県
トップの使用料単価
あるた
Ⅲ 今後の経営状況の見通し
②法非適用企業
収益的収支
資本的収支
単位：百万 ％
度
成 度 成 5 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度計画前 度 計画前 度 計画前 度 計画前々 度 計画前 度 計画初 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度
区
分
決 算 決 算 決 算 決 算 決算見込,5
5
,5
,
5
,5
5
,
,
,
,
,
5
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ア
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
イ
ウ
5
5
5
5
5
ア
5
5
5
5
イ
,5
,5
,
,5
,5
,5
,5
,
,
5
,
5
5
5
ア
5
5
イ
5
5
5
5
ア
5
5
イ
E
5
,
,
,
,5
,
,
,
,
,
,
5
,
,
,
,
,
,
,
,
,
55
5
5
5
5
,
,
,
,5
,
,
,
,
,
,
,
5
,
,
,
,
,
,
,
,
,
5
H
,
,
,
5
,
,
5
▲
▲
▲
▲
▲
5
▲
▲
▲
▲
▲
5
収
支
差
引
他
会
計
補
助
金
他
会
計
借
入
金
固
定
資
産
売
却
金
国
都
道
府
県
補
助
金
そ
の
他
工
事
負
担
金
そ
の
他
収
支
差
引
資
本
的
収
入
地
方
債
そ
の
他
資
本
的
支
出
総
収
益
営
業
収
益
受
託
工
事
収
益
料
金
収
入
営
業
外
収
益
他
会
計
繰
入
金
そ
の
他
職
員
給
与
費
う
ち
退
職
手
当
そ
の
他
営
業
外
費
用
支
払
利
息
う
ち
一
時
借
入
金
利
息
建
設
改
良
費
う
ち
職
員
給
与
費
地
方
債
償
還
金
他
会
計
長
期
借
入
金
返
還
金
他
会
計
の
繰
出
金
そ
の
他
収
益
的
収
支
資
本
的
収
支
収
益
的
収
入
収
益
的
支
出
資
本
的
収
入
資
本
的
支
出
総
費
用
単位：百万 ％
度
成 度 成 5 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度計画前 度 計画前 度 計画前 度 計画前々 度 計画前 度 計画初 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度
区
分
決 算 決 算 決 算 決 算 決算見込E
▲
▲
▲
K
5
5
5
5
H
,
,
,
,
,
,
,
,
,5
,5
,
5
,
,
,
,
,5
,5
,5
,
55
,
,
5
,
,
,
,
,5
,5
,5
,
55
,
２
他会計繰入金
度
成 度 成 5 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度計画前 度 計画前 度 計画前 度 計画前々 度 計画前 度 計画初 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度
区
分
決 算 決 算 決 算 決 算 決算見込5
5
5
5
5
5
5
,
55
5
5
5
収
支
再
差
引
積
立
金
前
度
か
の
繰
越
金
5
.
.
.
翌
度
繰
越
す
べ
き
財
源
形
式
収
支
黒
字
赤
字
実
質
収
支
前
度
繰
上
充
用
金
営
業
収
益
受
託
工
事
収
益
5
.
5
.5
×
×
収
益
的
収
支
比
率
赤
字
比
率
.
.
.
.
.
K
企
業
債
現
在
高
積
立
金
現
在
高
う
ち
基
準
内
繰
入
金
う
ち
基
準
外
繰
入
金
資
金
不
足
比
率
／
×
地 方 財 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た 資 金 の 不 足 額
単位：百万
う ち 料 金 収 入
計 上 す べ き 繰 入 等
う
ち
赤
字
補
て
ん
的
も
の
う
ち
赤
字
補
て
ん
的
も
の
う ち 建 設 改 良 費 ・ 準 建 設 改 良 費
係
も の
う
ち
そ
の
他
係
も
の
収
益
的
収
支
分
資
本
的
収
支
分
う
ち
基
準
内
繰
入
金
経営指標等
成
度
成
5
度
成
度
成
度
成
度
成
度
成
度
成
度
成
度
成
度
計画前 度 計画前 度 計画前 度 計画前々 度 計画前 度 計画初 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度 計画第 度
決
算
決
算
決
算
決
算
決 算 見 込
資金不足比率
％
再掲
料金回収率
※
％
.
.
5.
.
.
.
.
.
.
.
総収支比率
法適用
％
経常収支比率
法適用
％
営業収支比率
法適用
％
累積欠損金比率
法適用
％
再掲
収益的収支比率
法非適用
％
再掲
.
.
.
.
.
.
5
.
5
.5
5
.
.
％
再掲
％
.
.
.
.
.
5
.
.
.
5
.
5
.
うち基準内繰入金
％
.
.
.
5.
.
.
.5
.5
.
.
うち基準外繰入金
％
.
.
5.
.
.
.
.
.
.
.
うち料金収入 計上すべき繰入等
％
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
うち赤字補てん的 もの
％
％
5.
.
.
.
5
.
.
5
.
5
.
.
.
うち基準内繰入金
％
5.5
.
.
.
.
.5
.
.
.5
.
うち基準外繰入金
％
.
5
.
5
.
5
.
.
.
.5
.5
.
.
うち赤字補てん的 もの
％
注 上記の各指標の算出方法に い の おり あるこ (1) 資金不足比率 ％
ア 地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第 項により算定した資金の不足額／ 営業収益－受 工事収益 × イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第 項により算定した資金の不足額／ 営業収益－受 工事収益 × (2) 総収支比率 ％ ＝総収益／総費用×
(3) 経常収支比率 ％ ＝経常収益／経常費用×
(4) 営業収支比率 ％ ＝ 営業収益－受 工事収益 ／ 営業費用－受 工事費用 × (5) 累積欠損金比率 ％ ＝累積欠損金／ 営業収益－受 工事収益 ×
(6) 収益的収支比率 ％ ＝総収益／ 総費用＋地方債償還金 ×
(7) 不良債務比率(又 赤字比率) ％ ＝不良債務 又 実質赤字額 ／ 営業収益－受 工事収益 ×
(8) 繰入金比率 ％ ＝収益的収入に属 る他会計繰入金 又 資本的収入に属 る他会計繰入金 ／収益的収入 又 資本的収入 ×
２ 上記指標のうち 料金回収率 水道事業 簡易水道事業を含 工業用水道事業及び 水道事業 水道事業にあ 使用料回収率 に い 記載 るこ (1) 水道事業 工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法
・料金回収率 ％ ＝供給単価※1／給水原価※2×
※1 供給単価 円／㎥ ＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあ 料金算定に係るもの
※2 給水原価 円／㎥ ＝ 経常費用－(受 工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業の )) ／年間総有収水量 工業用水道事業にあ 料金算定に係るもの 但し 簡易水道事業に い 記によるもの る
ア 地方公営企業法適用企業の場合＝ 経常費用－ 受 工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費 ＋企業債償還金 ／年間総有収水量 イ 地方公営企業法非適用企業の場合＝ 総費用－ 受 工事費＋基準内繰入金 ＋地方債償還金 ／年間総有収水量
(2) 水道事業に係る使用料回収率の算出方法 ・使用料回収率 ％ ＝使用料収入／汚水処理費×
単位：％
不良債務比率
法適用
又
赤字比率
法非適用
繰
入
金
比
率
収支見通し策定の前提条件
注
収支見通しを策定
るに当た
前提
し
用いた各種仮定
前提条件
に
い
各区分に従い
それ
れその具体的
考え方を記入
るこ
２ 必要に応
行を追加し
記入
るこ
その他収支見通し策定に当た
前提
したもの
２ 他会計繰入金の見込
大規模投資の有無
資産売却等による
収入の見込
一般会計か
の繰入
ついて
分流式の考え方の導入
基準内分
大幅
増えて
い
引き続き総額を抑制す
う
努
収支見通し策定に当た
の考え方
前提条件
条件項目
料金設定の考え方
料金収入の見込
料金設定
ついて
汚水処理原価回収
至
い
市民の負担感を鑑み
据え置きとしてい
料金収入見込み
ついて
経営健全化に関
る施策
成
度
退職時特昇
廃
してい
汚水桝材料をｺ
ｸﾘｰﾄ製品
φ
5
か
塩ﾋ
製品
φ
す
コスト縮減
組ん
い
給料の引き
ついて
若手の係員
引き
を行わ
中高
齢層
ついて
％引き
新俸給表
成
月
日か
適用
日
すべての職員の俸給月額を新俸給表
替え
経過措置として
新旧俸給月額の差額を支給す
地域手当
ついて
成
度
国の支給基準
％
対し
％と
て
経過措置期間中
いて国を上回
支給率と
てい
制度完成時
国
準拠す
とと
該当者
し
実施してい
い
項 目
課
営企業法の適用
具 体 的 内 容
成
行政改革大綱の見直しと集中改革プラン
．
％定員削減
掲
た
とを受
成
度か
成
度
の合理化目
標数を定
た橿原市定員適
化計画を定
てい
人件費
ついて
成
人事院勧告
従い
給与構造改革を行う
と
成
度
成
度
の
間
均
．
％引き
行革推進法を上回る職員数の純減や人件
費の総額の削減
○ 地方公務員の職員数の純減の状況
○ 給与のあり方
◇ 国家公務員の給与構造改革を踏
まえた給与構造の見直し
地域手
当のあり方
集中改革プラン
H
～H
定員適
化計画
て
給食業務
収集業務の民間委託や用務員の嘱託化
し尿処理施設建設
木駅
前整備事業等
ンセット方式
た新規採用者数の抑制等
人を
人以
△
．
％
削減す
事を目標としてい
成
月
日現在
人
△
．
％と
てい
水道事業
ついて
営業関連業務の民間委託
伴い
成
度
人を
成
度
人
△
．
％
削減す
計画
あ
成
月
日現在
△
．
％
と
てい
成
人事院勧告
従い
的
給与上昇の抑制と職務・職責
応
た俸給構造
の転換を
か
た
成
度
新制度
の移
行を段階的
進
成
度
の
間
完成さ
◇ 技能労務職員に相当
る職種に
従事
る職員等の給与のあり方
◇ 退職時特昇等退職手当のあり方
◇ 福利厚生事業のあり方
２ 物件費の削減
指定管理者制度の活用等
民間委
の推進やＰＦＩの活用等
○ 維持管理費等の縮減その他経営効率
化に向けた取組
○ 指定管理者制度の活用等民間委
の
経営健全化に関
る施策
き
注 上記区分に応 Ⅱ 財務状況の分析 の 経営課 に掲 た各課 に対応 る施策を具体的に記入 るこ その際 の課 に対応 る施策 明ら るよう Ⅱに付した 課 番号を引用し 記入 るこ
２ 上記に記入した各種施策のうち 当該取組の効果 し 改善額の算出 可能 項目に い Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果 の 年度別目標等 にその改善額を記入 るこ お 当該改善額 対前年度 の比較により算出 き い項目 資産売却収入・工事コスト縮減 に い 当該改善額の算出方法も併せ 上記各欄に記入 るこ
必要に応 行を追加し 記入 るこ
財務状況
関す
情報
開
ついて
決算書
加えて
使用料の収入状況や決算統計
も
開し
使用料水準の説明等
あててい
成
度か
成
度
の
ヵ
行政評価制度を構築す
た
現在
組ん
い
す
本市
行政評価システ
を
限
た財源や人員を重点的
配分す
選択と集中
の考え方
事務事業の見直しを図
た
の仕組みとして
導入し
確立す
予定
す
内容として
事務事業評価・施策評価を実施し
そ
の施策としての指標を立て
事務事業の優先順位付
を行い
総合計画の進行管
理
予算編成
活用し
成果を重視した行政運営
転換す
とを目指してい
す
汚水処理原価回収
至
てい
い
県
もトップクラスの料金水準
あ
た
現在使用料値上
ついて
検討してい
い
具 体 的 内 容
課
営企業法の適用
課
使用料の適
化
○ 経営健全化や財務状況に関
る情報
公開
経営健全化や財務状況に関
る情報公開
の推進
行政評価の導入
○ 行政評価の導入
５ その他
コスト等に見合 た適正 料金水準への 引上 売却可能資産の処分等による歳入 の確保
○ 料金水準 著しく低い団体にあ コスト等に見合 た適正 料金水 準への引き上 に向けた取組
Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革促進効果
主
課
取組
及び目標
注 上記各項目に Ⅱ 採り上 た経営課 に対応 る取組 し に掲 た経営健全化に関 る施策のうち それ れ各項目に該当 るものに い その対応関係 分 るように記入 るこ ２ 必要に応 行を追加し 記入 るこ
２ 年度別目標等 ※
頁以
ら
５
ま
の各事業別様式を参考に
以
の考え方に沿
策定
るこ
各事業共通留意事項
． 頁以 の各事業別様式 年度別目標 を策定 るに当た 参考 るよう例示的 様式を示したもの あり ２に掲 た項目以外 必 しも全 の項目に記入を要 るもの く 各団体の各事業の 状況にあわせ 記入可能 項目の 記入し又 独自の取組に応 た項目を立 記入 るこ 差し支え いもの あるこ
２．各事業別様式 参考例示 ある 各様式中の 目標又 実績 欄の項目のうち 職員数 行政管理経費 人件費 物件費 維持補修費等 に該当 る項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高 年度別 目標策定に際し 必須項目 され いるの 漏れ いよう留意 るこ お これらの項目のうち 職員数 行政管理経費に い 各団体(事業)の取組状況に応 適宜 分化 例：職員数→職種別 に区分 正職員 臨時職員 を分離計上等 るこ 差し支え いこ
． 目標又 実績 欄の項目中 職員数 に い 前年度 の比較によりその増減数を各年度の 増減数 欄に計上 る もに 計画期間中の 増減数 の合計 計画合計 欄に計上し 計画前５年間 の 増減数 の合計 計画前５年間実績 欄に計上 るこ
． 目標又 実績 欄の項目の見直し施策実施に係る 改善額 原則 し 当該見直し施策実施年度の前年度 の比較により算出し その改善効果 その後も るもの し その後の各年度の改善額 を計上 るこ
５． による 改善額 対前年度 の比較により算出 き い項目 その改善効果 単年度に限られる項目 資産売却益 工事コスト縮減等 に い 当該改善額の 当該見直し施策の実施年度の 改善額 欄に計上 るこ またその場合の改善額の算出方法に い の当該施策に係る 具体的内容 欄に併せ 記入 るこ
．計画期間中に実施した見直し施策に係る 改善額 の合計に い 計画合計 欄に計上 るこ また 計画前５年間に実施した見直し施策に係る 改善額 の合計に い 計画前５年間実績 欄に 計上 るこ
． 改善額 合計 欄及び 計画前５年間改善額 合計 欄に それ れの期間に係る人件費 退職手当以外の職員給与費 その他改善額を計上 るこ 可能 ものの合計 計画合計 及び 計画前５年間 実績 それ れの合計 を記入 るこ その際 同一項目に係る内訳に相当 るもの等を重複計上 るこ の いよう留意 るこ
． (参考) 補償金免除額 欄に記入 る 補償金免除額 計画提出前の一定基準日の金利動向に応 算出された予定額 補償金免除(見込)額 あり Ⅰの ５ 繰上償還希望額等 に記入した 旧資金 運用部資金 の 繰上償還希望額 に対応 る 補償金免除額 の 合計 欄の額を転記 るこ
．以上の他 各事業別様式におい 記入を求 られ いる経営指標その他の項目等に い 各事業別様式の指示 留意事項 に従うこ 10．必要に応 行を追加し 記入 るこ
成 ２年よりダイアモンチシテ゛を企業誘 るた に市 ら働き け 誘 に成 した後 成 年度アープン時に 水道の接 に り 年間 百万円 の増収に た 成２ 年度 Ｈ２ . ～ に 増築されるた 初年度 百万円 年度より ２ 百万円の増収見込 ある
県営住宅に い 接 を目的に 水道管を早期に整備し 成 年度より年間２ 百万円の増収見込 ある また 職員給与の適正化に い 16年度より3年間管理職手当を3 ら5％ィットした
課
職員数の純減や人件費の総額の削減
２ 経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等
一般会計等 らの基準外繰出しの解消等
その他
取 組 及 び 目 標
成 年に行政改革大綱の見直し 集中改革プラン ５． ％定員削減 掲 られたこ を受け 成 年度 ら 成２２年度ま の合理化目標数を定 た橿原市定員適正化計画を定 いる 人件費に い 成 年人事院勧告に従い 給与構造改革を行うこ 成 年度より 成２２年度ま の ５年間 均 ． ％引き る
繰越欠損金 い
Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革促進効果 き ２ 年度別目標等
５ 水道事業 区分
成 度 計画前 度
決算
成5 度 計画前 度
決算
成 度 計画前 度
決算
成 度 計画前々 度
決算
成 度 計画前 度 決算見込
計画前 間 実 績
成 度 計画初 度
成 度 計画 度
成 度 計画 度
成 度 計画 度
成 度 計画 度
計画合計
処理区域内人口人 , 5 , 5, , , , ,5 , , 5,
増減 , , 5 , , ,5 , , , , , , ,
水洗便所設置済人口人 5, ,5 ,5 , , , , ,5 , ,
増減 , , ,55 , , , , , , , , ,
水洗化率％ 5
増減
有収水量㎥ , , , , , , , , , ,55 ,5 , , , , , , , 5 , ,
増減 , , ,5 , , , ,55 55, , ,5 , 5 5, , ,5
使用料単価 ㎥ 5 5 5
増減 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
料金改定率％
増減 収納率％
増減 ▲
その他 増減
職員 人当た の営業収益千 , 5, 5, 5,55 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5
増減 5, , 5 , , 5 ,55 ▲ , 5 , ,
職員数人
増減 ▲
管理運営費千 ,5, , , 5 , , 5 ,55, , ,5 ,5 , ,55, ,5 , ,5 , , ,
増減 ,5 5, , ▲ , , , , 5, 5,5 , 5, , 5
処理区域内人口 人当た の管理運営費千
増減 ▲ ▲
汚水処理原価 ㎥ 5 55 5 5
増減 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
汚水処理原価維持管理費 ㎥ 5
増減 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
その他 増減
使 用 料 回 収 率 ％ 5. .5 5. 5. . .5 . . . .
増減 ▲ . . ▲ . . . ▲ . . . . .
増減
22,745 23,021 23,017 23,314 23,339 23,528 23,592 23,549 22,255 23,269
増減 338 ▲ 5 ▲ ▲ , ,
使 用 料 収 入
改 善 額 5 5 5
有収水量の増加 5 5 5
使用料の適 化 収納率の向上 その他
改 善 額 管 理 運 営 費
うち職員給与費中の退職手当を除いたもの
改 善 額 5 5 ▲ ▲ ▲
職員給与費の適 化 5 5 ▲ ▲ ▲
うち職員給与費中の退職手当 その他
改 善 額
収入の確保及び経営の効率化 向 た 組み ついて
○ 使用料適 化：受益者負担の原則か 使用料 処理原価回収可能水準 あ べき あ 市民の負担感や晙気等を鑑みて 使用料改 単 値上 く 効率的 使用料回収等 抜本的 使用料体系の見直し 求 ものと考え ○ 成 度 水道担当部長を廃 した 効果額 間 百万
○ 成 プンしたダイヤモン シテ 等 晘及効果の高い地域の整備を重点的 行 てい
○ 成 度 管理職手当を～5％ ットした た定員適 化計画 成 度 増員と
参考 補償金免除額 改 善 額 合 計 計画前５年間改善額 合計
○計画前 度 いて使用料単価 ㎥ ㎥当た , 未満処理原価 5 ㎥未満の場合 処理原価未満の事業 あ て 記 使用料適 化の考え方を記載し 当該適 化 増収額 を 記載す と
収
入
の 確
保
経
営 の
効 率
化
○収入の確保その他 の例：未利用地の売却 資産の有効利用用地等の貸付 再生水の販売収入 記入単位 百万 とす 会計規模 千 単位 も可とす
使用料収入／有収水量
料金改定実施年度に記載 Ｆ
Ｈ
目標又 実績
維持管理費上記以外の適 化
Ｍ
E／K×,
汚水処理経費維持管理費／有収水量 L
Ｉ Ｉ／
汚水処理経費／有収水量
累 積 欠 損 金 比 率 ％
経 営 の 効 率 化 収 入 の 確 保
○経営の効率化その他 の例：建設コストの縮減上 水共 施工の実施 工法の見直し・技術開発の促進 建設改良費の抑制 除く 電気・機械設備等の計画的修繕 長寿命化 記入単位 百万 とす 会計規模 千 単位 も可とす
