西部日本海域
中心都市
日本
ふる
取
世紀出雲
エメンチタギ゜ン
実現
向け
～産業
観光
一体的
点
子育
支援
定
進
地域自主運用予算
入～
成
(平00拠)取
一般会計ン特別会計予算
概要
成
補
予算
含
取
成 (平00拠) 取
目取
取
取
取
次
取
取
取
取
成
当初予算編成
基本的
考え方取
取取取取取取取取取取取取取取平取取取取取取取取
取
予算総括取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取平取
取
市税
収入見込
対前
取取取取取取取取取取取取取取取
取
取
取取取取取取取取取年取
取
地方譲
税
地方特例交付金等取
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取年取
取
普通交付税等
見通
対前
取
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取年取
行
改革
推進取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取ィ取
予算
体系
点施策取
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取
取
取
取取取取イ取
取
成
当初予算
主要事業取
取
取
取
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取①取
取
取
成
当初予算
概要取
取
取
各会計別予算額取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取1②取
一般会計
入予算額取
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取1拠取
一般会計
出予算額
目的別
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取平0取
一般会計
出予算額
性質別
取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取平平取
各特別会計
概要取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
平年取
取
取
成
補正予算
概要取
西部日本海域
中心都市
日本
ふる
取
世紀出雲
エメンチタギ゜ン
実現
向け
～産業
観光
一体的
点
子育
支援
定
進
地域自主運用予算
入～
一般会計ン特別会計予算
概要
取
成
当初予算編成
基本的
考え方
成 地方 対策 い 出 特別枠 地方再生対策
費 創設 れる 地方 計画 規模 増額 り 安定的 営
必要 地方交付税等 一般 源総額 確保 れ ろ ある 特別枠 よる を除け 地方一般 出規模 抑制基調 い り 税収等自主
源 伸び あ り期待 い本市 い 引 行 改革を推進
一般 源 確保 力 い けれ ら い状況 ある
昨 策定 中期 計画を基本的 イ゜チメ゜ン
合併特例債 利 起債 活用や高利 地方債 繰 償還 人件費 削減
より 出全般 わ る徹底 経費節減を図る 限られ 源 大限 創意工夫を る れ より新庁舎整備事業 合併後
新市 ら ハログゟェダ 加え 産業 観 一体的 点化 推進 子
育 支援 定 促進 ら 地域 自主性を尊 る 弾力的 措置を
盛込 予算編成を行 っ ろ ある
Ｖ
予算総括取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
位 千 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ成 当初 成 当初 増減Ｖ ％
一般会計 ， ， ． ％
特別会計 ， ， △ ． ％
計 ， ， △ ． ％
Ｖ
Ｖ
注
後期高齢者
療制
創設
伴
老人保健
療
業特別会計
縮
中期
計画
対比
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 位 百万
成 当初 中期 計 中 対比Ｖ ％
普通会計 ， Ｖ Ｖ △ ．
取
成
地方税ン交付税等
概要
取
取
市税
収入見込
対前
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 位 百万
成 成 増減Ｖ ％ 備Ｖ Ｖ 考
市Ｖ Ｖ 税 ， Ｖ ． 地 全国Ｖ 0.5％
Ｖ
Ｖ
取Ｖ
地方特例交付金
Ｖ Ｖ 減収補 ん特例交付金 個人 民税 宅ュヴン 除分 Ｖ 創設
児童手当特例交付金Ｖ Ｖ Ｖ 対前 当初比Ｖ 全国Ｖ ． ％
Ｖ
取
地方交付税等
見通
対前
位 百万
成 成 増減Ｖ ％ 備Ｖ Ｖ 考
普通交付税 ， ． 全国 1.3%
特別交付税 取 ， Ｖ △ ． 全国 1.3%
地方交付税Ｖ 計 ， ． 全国 1.3%
臨時 対策債 取 ， △ ． 全国△6.年れＶ
普通交付税 臨時 対策債 ， ． 全国 2.年%
Ｖ 注 Ｖ Ｖ 普通交付税 うち合併補 Ｖ 百万 成21
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 特別交付税 うち合併加算Ｖ 皆減 成 百万
２
行財政改革の推進
成２０
度実施分の主なもの
＜ ． 人 件 費 定 員 管 理 給 与 適 化 ＞ 単位： 千円
歳出減 歳入増
一般行政職 ５５名 早期削減
早期 職者 募集 成 暻 日を期限に実施後 らに 成 暻 日を期限に追加実施
曓 度 職 , 人 翌 度採用 , 人 ※消防病院除く
累計削減数 名 名 見込
▲ ,
一般職 特別職給与 減額 給与勧告 対応
期曒手当 引 下げ等
一般職 暻分 特別職 暻分引下げ
▲ ,
一般職給与 減額 総人件費 抑制
昇給抑制
H ～H 実施 現給保 制度 廃 特殊勤務手当 見直し 予定 暻額 特殊勤務手当 全 廃
▲ ,
取 組 事 項 取 組 状 況
効果額
＜ ． 担 金 補 助 金 使 用 料 見 直 し 自 主 自 立 政 営 た め に ＞ 単位： 千円
歳出減 歳入増
担金 補助金 見直し
すべ 担金 補助金を 廃 縮小 調整 観点 ら見 直しを実施
＜H 暻 ら実施＞
▲ ,
み収集 処理手数料 見直し
市 収集する一般廃棄物及び市 処理施設に直接搬入する一般廃 棄物 手数料改定
＜H 暻 ら実施＞ 収集 , 処理 ,
＋ ,
市営住宅駐車場使用料 新設
駐車場整備 入居者説明会を経 暼料化 ＜H 暻 ら実施＞
＋ ,
取 組 事 項 取 組 状 況
効果額
＜ ． そ 他 行 政 効 率 化 ＞ 単位： 千円
歳出減 歳入増
休資産等 活用 売却促進 売却可能地 整理を し 実施 ＋ ,
広告収入 確保
出雲市HP 公用車につい 募集開始 ＜H 暻 ら実施済＞
＋ ,
外部委託業務 推進
曓庁 各支所 コミュニティセンタ 間 公文書配 業務 民間委託 ＜H 暻 ら実施＞
路パトロ ル 公園緑地 史跡維持管理 下水 施設維持管理 民間委託
＜H 度 ら実施＞
▲ ,
固定資産税納期前納付報奨金 廃
税収 早期確保 納税者 意識高揚 いう目的 一定程度 成 ＜H 暻 ら実施＞
▲ ,
交 費予算 縮減
前 度に引 予算を縮減 ＜H 暻 ら実施済＞ H 度対比
市 長 , ⇒, 議 長 , ⇒,
▲
取 組 事 項 取 組 状 況
予算
体系
点施策
Ｖ
Ｖ
Ｖ
策的経費 市 基 構想 ある 世紀出雲 エメンチタギ゜ン基 方策 確実 実行 向 た体系 いる 成 特
産業 観光 一体的 点 子育 支援 定 進 自ら考える地域振興を 点
業 位置付 いる
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
■産業
観
一体的
点化
推進
．
世紀出雲農業ン林業ン水産業
サ 事業
企業誘致促進費取
．観
策推進本部
設置
出雲ノメンチ課
創設取
．出雲阿國
仮称
整備事業
いち
く
整備事業
取
出雲弥生博物館建設事業
水産交流ハメギ
仮称
整備事業
出雲大社国宝本殿ン
要文化
施設保存修理事業補
新規
■子育
支援
．
未満児
療費
無料化
新規
取
Ｖ
Ｖ
自己 担 限 外来700 入院1,500 無料．妊婦健診
公費
担を
充取
取
取
公費 担回数を 回 ら 回へＶ．父子家庭児童育成手当給付
新規
取
取
取
既存制 支援措置 少 い 父子家庭 対 る支援Ｖ．第
子
降
保育料無料化を
取
保育所ン幼稚園保育料Ｖ
．保育所ン幼稚園
新改築取
第 保育園 仮称 建設ン 子保育園改築 シ1拡 年 補
■定
支援取
．
Ｖ
定
支援事業
補
金
新規
取
取
取
転入者へ 宅改修経費補助 固定資産税ン都市計 税 補 んＶ
■地域自主
用予算
入
．各地
地域協議会活動費
新規
取
各地域協議会へ自主 源を措置Ｖ
．
Ｖ
カプュニゾ゛センタヴ自主企画事業交付金取
各地域 自主的 活動を活性 るた 使いや い形 見直 Ｖ
．地域゜パンダ支援交付金
新規
取
成
当初予算
主要
業Ｖ
☆新規
業数Ｖ
業
Ｖ
取
取
★
★
世
世
紀
紀
産
産
業
業
都
都
市
市
創
創
Ｖ
産業基盤
整備
取
取
新ビグヅケドヴェ整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
千円取
Ｖ
Ｖ
Ｖ
山陰自動車 ゜ンタヴチゟング周辺 整備予定 新ビグネケドヴェＶ検討経費Ｖ
取
取
企業誘致促進費取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
企業誘致活動経費 立地奨励金 用 進奨励金 関連ン情報関連企業家
賃補助ほ Ｖ
取
Ｖ
Ｖ
取
商店街活性化支援事業取
取取取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
空 店舗活用 業 家賃補助 空 店舗運営 業 Ｖ
Ｖ
取
農業担い手法人化促進事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
農業法人 新設 イ 以 法人 見込 れる 落営農組 等Ｖ
対 る経営安定資金 貸付Ｖ 分 団体Ｖ 新規分 団体Ｖ
Ｖ Ｖ 水田経営 10 千 /10バＶ 施設経営 10 千 /バ 限平古000 千 Ｖ
取
取
農地ン水ン環境保全向
対策費取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ 農地ン水ン環境 良好 保全 質的向 を図る地域共 組 Ｖ対 る支援 業 担金Ｖ Ｖ 業主体 地域協議会 土地改良団体連合会 Ｖ
Ｖ
取
休農地対策事業
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
耕作 棄地解消 た ペタャ 業実施 委託 業 ＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶ 10/10 Ｖ
対象Ｖ 解消対象資機 種子 肥料 機器 会議費 Ｖ Ｖ
取
生産調整推進事業取
取取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 地域 補償 米 策改革 伴う生産調整助成 ＶＶＶＶＶＶＶＶＶ
取
取
林業振興事業取
取
取
取
取
取
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取
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取
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，
千円取
世紀出雲林業
Ｆ事業
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 市 森林組合等 出 生産者 行うデヴチ ソネダ 対 る助成Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 対象 業 間 現況調査等 作業 整備 林業機器購入 木 出荷Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 出雲 る 森再生 業を実施Ｖ
取
取
林
開設事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
林 津目線開設 業 林 亀割線開設 業 国 補助 過疎債 辺地債
Ｖ
営宮 聖谷線林 開設 業 担金 臨 債 Ｖ
林 和久輪線 第 期 改良 業Ｖ
Ｖ
取
水産交流ハメギ
仮称
施設整備事業取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 大社 計 いる水産交流ハメギ 仮称 施設 地質調査Ｖ
Ｖ
取
漁業基盤整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
漁港整備 業Ｖ 塩津ン釜浦漁港 防波堤等 整備Ｖ 国 1/平 Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 釜浦漁港 船 場修 工 市 Ｖ
漁場造成 業Ｖ 大社沖 差海川沖 Ｖ 国 1/平 1/年 Ｖ
取
産業創出及び地場産業
振興
Ｖ取取
世紀出雲産業見本市開催取
取
取
取
取
取
取
取
取
取取取
，
千円取
取
取
取
取
取
第 回産業見 市 開催経費 担Ｖ取
取取
世紀出雲産業支援センタヴ管理
営費取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 産学官連携ン企業間交流 進 業 新 術ン新製品開発支援 業 新ビグ
ネケ創業支援補助 業 産業情報発信 業 神 ネッダ運営等 新゠ネャウ
ヴ普及啓発 業ほ Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
取
世紀出雲農業
Ｆ事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
市 名グ 出 担い手 育成や農産ン特産ン畜産 生産 大等へ 補助Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
取
強い農業
くり交付金事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
茶処理加工施設助成Ｖ 市 Ｖ
実証ほ場設置調査費 国 10/10 Ｖ
農林水産物輸出関連対策補助 う いち 等 10/10 Ｖ
Ｖ
取
ち
る産地育成支援事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
機械ン施設整備 研修会等へ 助成ほ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ソネダ 1/平 デヴチ 1/年 Ｖ
Ｖ
取
農林水産振興
ん
る地域応援総合事業
新規
取
取
，
千円取
伝 視察 販売 進等へ 助成Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ソネダ 1/平 デヴチ 1/年 Ｖ
Ｖ
取
いち
く
整備事業取
取取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
多伎地域 いち 館ンダ゜ヤン実証ほ場整備費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 過疎債 Ｖ Ｖ
取
農
公園整備事業
新規
取
取取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
田地域 飯 原 る農 公園整備 測 設計Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 過疎債 Ｖ
Ｖ
人
育成及び人
確保
Ｖ取
総合
用情報センタヴ管理
営費取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 市民等 就職相談ン紹 求人情報提供等総合的 用対策を実施ＶＶ
取
゚エモビグヅケンケェヴャ事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ
Ｖ
Ｖ
゚エモビグネケンケェヴャ 就農チホヤング科 業補助金Ｖ Ｖ Ｖ 1/平 Ｖ取
Ｖ
水産業総合対策事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
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，
千円取
世紀出雲水産業
Ｆ事業
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 市 Ｆ 出 生産者 行うデヴチ ソネダ 対 る助成Ｖ
★
★
世
世
紀
紀
出
出
雲
雲
神
神
話
話
観
観
大
大
国
国
創
創
取
取
出雲阿國
仮称
整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取取
取
取
千円取
出雲阿國 仮称 管理運営等 る検討経費
Ｖ
取
取
神門通り交通広場整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
用地 得 物件補償 工 費 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債 Ｖ
Ｖ
取
泉源活用施設整備事業取
取
取取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
大社 縁広場へ 温泉ケタンチ整備Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債 Ｖ
Ｖ
取
博物館建設事業取
取
取
取
取
取
取
取
取取取
取
取
取
取
取
，
千円取
出雲弥生 森博物館 造成工 ン建設工 ン展示工 Ｖ 国補助Ｖ 合併特例債 Ｖ
整備ン活用検討委員会経費Ｖ
費Ｖシ1拡 平 百万 シ平0 可年平 百万 Ｖ シ平1 平66 百万 Ｖ計10 億
取
取
取
出雲弥生
森整備活用事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取取
，
千円
取
Ｖ
Ｖ
Ｖ
ン ン 号墓整備工 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶＶ 国補助Ｖ 合併特例債号墓整備実施設計Ｖ
取
Ｖ
出雲大社国宝本殿ン
要文化
施設保存修理事業補
新規
取
，
千円取
国宝 殿及び 要文 施設 保存修理 対 る補助Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債
取
Ｖ
取
観
文化振興事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 観光 度R 業Ｖ 首都圏 情報発信 業Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 出雲神話 り開催 担 観光協会運営費補助 Ｖ
Ｖ
取
田儀櫻井家
ら製鉄遺跡調査整備事業取
取
取取
取
，
千円取
遺跡発掘調査 国 1/平 整備調査委員会経費Ｖ Ｖ
取
取
取
取
★
★
世
世
紀
紀
都
都
市
市
ン
ン
交
交
流
流
点
点
創
創
取
取
新庁舎整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
，
千円取
取
取
取
取
取
建設工 備品購入費 移転経費等Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債ン庁舎整備基金 Ｖ取
取
街路事業取
取
取
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取
取
取
取
取
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，
千円取
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
臨時交付金ン ち り交付金ン合併特例債ン臨 債Ｖ
市街路 業Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 6可イ古000 千 Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ 成新 線ン 京 京 線ン 荒木赤塚線ン元 中 島線 拡 路線Ｖ街路 業 担金 Ｖ Ｖ Ｖ 拠0古000 千 Ｖ
Ｖ
取
幹線
路事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取取取
取
，
，
千円取
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
通常補助ン臨時交付金ン ち り交付金ン辺地債ン過疎債ン合併特例債ン臨 債
Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ 市 業ＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶ1古イイ平古年ィ拠 千 Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
市川跡日 線 工 松寄 浜線 大西新線 大池線 藪崎 池谷線 ＶＶ Ｖ Ｖ Ｖ伊 線 Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ 業( 担金)Ｖ Ｖ ＶＶ ＶＶＶ拠0古000 千
取取
取
取
出雲
國ン斐伊川キプセダ
共同事業
新規
取
取
取
取
千円取
出雲市ン雲 市ン奥出雲 ン飯 ン斐川 構成 れる 出雲 國ン斐伊Ｖ
川キプッダ へ 担金Ｖ
Ｖ
取
携帯電話
感地域解消事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ 携帯電話基地局整備Ｖ 田地域Ｖ 毛津地 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 辺地債 Ｖ田地域Ｖ 美保ン釜浦ン猪目地 Ｖ
Ｖ
取
トケ交通事業取
取
取
取
取
取
取
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取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
生活交通路線 廃 代替トケ運行委託Ｖ 可1古拡イ0 千 Ｖ
田生活トケ運行委託Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶ Ｖ Ｖ Ｖ 100古ィ00 千 Ｖ
田生活トケ更新ＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶＶ Ｖ Ｖ Ｖ 1可古160 千 Ｖ
取
一畑電車活性化事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 一畑電車沿線地域対策協議会 担金ほ Ｖ
Ｖ
★
Ｖ
世
世
紀
紀
環
環
境
境
進
進
都
都
市
市
創
創
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ取
取
ダゥ
け入れ準備調査事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ダゥ分散飼育 必要 手 条件整備費及び゚ネモカェュダゥ
クョゞグョゞダゥ飼育経費ほ
取
消防庁舎等整備事業
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 出雲゜ンタヴ供用開始 向 た消防庁舎整備 業費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債 Ｖ取
防災情報伝
クケゾヘ整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
防災キ゜ヤン 箇所 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債
告知 信端 器購入補助 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
Ｖ
取
市街地水害解消対策事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
旧 護学院跡地へ 調整池新設工 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債
取
木
宅耐震化促進事業
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ 木造 宅耐震診断 対 る助成Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国 1/平 Ｖ取
取
取
市営
宅建
事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
原 宅(第 期工 Ｖ 30戸 H19~20) 地域 宅交付金 公営 宅債
取
西地合地
漁業
落環境整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ漁業 落 を整備 るた 建物移転補償費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国 1/平 辺地債 Ｖ
Ｖ
取
鷺浦地
漁業
落環境整備事業
新規
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 基 計 策定経費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国 1/平 Ｖ
取
取
取
水
整備事業
一般会計ン特別会計
取
取
公共 水 業Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶＶＶ ， ， 千円取 農業ン漁業 落排水 業Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶ ， ， 千円Ｖ 浄 槽設置 業Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ， 千円Ｖ 浄 槽整備補助 一般会計 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶ ， 千円取
Ｖ
★Ｖ
世
世
紀
紀
人
人
育
育
成
成
都
都
市
市
創
創
Ｖ Ｖ少
少
子
子
化
化
対
対
策
策
ン
ン
子
子
育
育
支
支
援
援
Ｖ取
第
子
降保育料無料化取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 保育所分 ， 千円 幼稚園分 ， 千円 Ｖ
市 保育所等 入所 る第 子以降 保育料 い 無料 を
取
取
取
父子家庭児童育成手当給付
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ
Ｖ
Ｖ
既存制 支援措置 少 い 父子家庭 対 る支援取
乳幼児
療費
成
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
来 制 加え 歳 満児 療費自己 担を無料 Ｖ Ｖ 一部 補助 Ｖ
Ｖ
Ｖ
取
課後児童対策
課後子
ハメン
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 児童ェメノ 業Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 千
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
市 ェメノ 運営経費Ｖ 施設整備 所Ｖ Ｖ 国 補助ン合併特例債取
取
取
取
取
取
課後子 教 進 業ＶＶ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 学 ～ 生を対象 た子 教 運営経費Ｖ Ｖ 千 Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国 1/年 1/年 Ｖ
Ｖ
取
私立認可ン認定保育所
営費補
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
私立認 保育所及び認定保育所 対 運営費を 独助成ＶＶ
取
母子家庭自立支援給付金事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ 母子家庭へ 母子自立支援給付金 支給Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国補助 Ｖ
取 取 取 自立支援教育訓練給付金 常用 用転 奨励給付金ほ 取
進
進
的
的
学
学
校
校
教
教
育
育
活
活
動
動
発
発
展
展
取
取
取
取
地域学校
営理事会推進事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
取
取
取
取
学校支援地域本部事業
新規
国 10/10 Ｖ取
取
取
取
，
千円取
中学校 地域コヴタ゛ネヴタヴを配置 地域全体 学校を支援 る
体制 りを強 Ｖ
Ｖ
取
教育トケ
入費
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
教育トケを追加配備 児童生 校外活動 充実を図る Ｖ
取
取
取
ケェヴャバャドヴ事業
ン中
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ ケェヴャバャドヴ 業 新た 読書バャドヴ 新規 を加え 児童生読書習慣 確立ン 進 た 支援を行う
Ｖ
取
ケェヴャトケ更新費取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
田ケェヴャトケ更新経費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国補助ン過疎債
取
取
取
取
取
取
取
学校ン中学校施設整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ
Ｖ
Ｖ
各学校等 計 的施設整備 実施Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国補助ン合併特例債等四絡 学校校庭整備等 塩冶 学校ハヴャ 用地 得ン実施設計 新規
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 旭丘中学校 用地 得 第 中学校校庭 用地 得ン実施設計
取
取
取
学校給食センタヴ再編整備事業
新規
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 出雲市東部学校給食コンタヴ 仮称 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債等 Ｖ
整備 向 た測 ン造成等設計費及び検討委員会開催経費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
取
取
取
取
取
取
文
文
化
化
ン
ン
ケ
ケ
ポ
ポ
ヴ
ヴ
ゼ
ゼ
ン
ン
生
生
涯
涯
学
学
習
習
等
等
充
充
実
実
取
取
男
男
女
女
共
共
同
同
参
参
画
画
推
推
進
進
青
青
少
少
育
育
成
成
取
取
取
出雲総合芸術文化祭開催事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
取
取
取
取
取
音楽 演劇 美術 伝統芸能 共催 担金Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 一部地域創造 Ｖ取
男女共同参画
ち
くり推進事業取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
取
取
取
取
全国男女共 参 言都市キプッダ開催費 新規 Ｖ 年古000 千 ＶＶ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ男女共 参 ち り 進 業Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 年古拠00 千 Ｖ
取
取
取
取
男女共 参 コンタヴ運営費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ィ古可拠0 千 Ｖ取
取
出雲市女性相談センタヴ
営事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｄ や離婚問 主 女性 悩 対応 る女性相談員を配置 相談
業務を行うＶ
取
取
青少
文化センタヴ
仮称
整備事業
新規
取
取
，
千円取
昨 検討委員会 答申 基 和文 触れ や作法
を修養 る場 た 和文 を ン普及ン啓発 る場 整備 用
地 得ン実施設計 取
取
カ
カ
プ
プ
ュ
ュ
ニ
ニ
ゾ
ゾ
゛
゛
活
活
動
動
推
推
進
進
ン
ン
定
定
支
支
援
援
取
取
カプュニゾ゛センタヴ施設整備費取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
国富ン 香コプュニゾ゛コンタヴ 施設整備Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債等
Ｖ
取
各地
地域協議会
活動費を
源措置
新規
取
取
取
，
千円
取
取
取
各地域協議会 自主 源を措置 そ 活動を積極的 支援ＶＶ
取
カプュニゾ゛センタヴ自主企画事業交付金取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 各地域 自主的 活動を活性 るた より使いや い形 見直 Ｖ
取
取
地域゜パンダ支援交付金
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 旧 市 各地域 る゜パンダ 業 対 る補助
地域 自主性を尊 た形 執行 Ｖ
取
定
支援事業
補
金
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
タヴン 居を新築ン改築 る者 対 る助成Ｖ
★
★
世
世
紀
紀
健
健
康
康
文
文
化
化
都
都
市
市
創
創
取
取
取
地域
療対策推進事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
ん対策 進 業 腫瘍学臨床研究部門設置 対 る寄附
地域 療共 研究 業 学教育振興 進 業
Ｖ
Ｖ
取
妊婦ン乳児健康診査
充
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
妊娠中 健診費用 担軽減を図るた 妊婦健康診査 る公費 担を 回
充
取
一般予防接種事業
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
中学 高校 麻疹風疹混合予防接種を実施 新規
Ｖ
取
取
福祉タェクヴ事業
充
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
来 在宅 身体 害者 加え 成 ら身体 害者手帳 級
療育手帳Ａ 精神保健福祉手帳 級所持者へ 対象を 大
取
福祉
療費
成取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円取
害者等 療費 担 軽減を図るた Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 一部 補助 Ｖ
市独自 限 を引 ＶＶＶＶ Ｖ
取
取
取
護保険施設整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
規模多機能型居宅 護施設等 建設費補助Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶＶＶ 国補助 Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 総合 療コンタヴ 護老人保険施設転 補助金
取
出雲市健康福祉
点施設
仮称
整備事業取
取
取
取
，
千円取
健康福祉 点施設 る実施設計費用Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 合併特例債
他新規事業
取
取
取
旅券事務費取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 市窓 ドケフヴダ 扱い業務Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 務処理特例交付金
取
電子調
共同利用クケゾヘ事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 市 構築 る電子調 入 クケゾヘ 入 担金
取
取
取
中国残留邦人等支援事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
千円
取
取
取
取
取
自立支援 た 相談員を配置 助言等を行 うＶ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国 10/10 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ取
取
取
中国残留邦人等生活支援給付費取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 世帯 収入 一定 基準 満た い場合 生活保護 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 国 年/ィ
例 より 生活費 一部を支給
取
取
取
環型社会形成推進施設整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 旧 田市環境衛生ｾﾝﾀｰ解体工 前調査経費等 国 1/年 合併特例債
取
取
取
田ェモヴンセンタヴ周辺整備費取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 市 後田松寄 線測 設計業務委託費Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 過疎債
取
取
取
子
読書ネゟケゾ゛トャ
in
出雲開催事業取
取
取
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 講演会 読 聞 組報告 ゜パンダ開催Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ＶＶ 10/10
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
取
取
取
ケキテオホヴャ施設整備事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 舞 設備 実施設計費等Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 過疎債
取
鰐淵寺
史環境総合調査事業取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
千円
Ｖ Ｖ Ｖ 鰐淵寺 文書ン美術工芸品ン建物等を総合的 調査 島大研究へ 協力
取
成
予算
概要
各会計別予算額
単位千円
国県支出金 地方債 その他
一 般 会 計 %
%
国民健康保険事業 %
国 保 橋 波 診 療 所 事 業 %
診 療 所 事 業 %
老人保健 療事業 %
後 期 高 齢 者 療 事 業 皆増
護 保 険 事 業 %
簡 易 水 事 業 %
水 事 業 %
農 業 ン 漁 業 落
排 水 事 業
%
浄 化 槽 設 置 事 業 %
風 力 発 電 事 業 %
縁 ヅ セ ダ 事 業 %
企業用地 成事業 %
駐 車 場 事 業 %
宅 新 築 資 金 等 貸 付 %
高 一
育 英 奨 学 事 業
%
廃 棄 物 発 電 事 業 %
% 増減％ 一般 源
一般会計繰入金
会 計
合 計
特取 別取 会取 計
成 度 予 算 額 成 度
予 算 額
特 定 源
会計別予算
ポ゜ンダ
Ｖ
Ｖ
成 い 後期高齢者 療 業特別会計を追加 一般会計 ほ一般会計
入予算額
単位 千円
成 度
予算額 構成比 ％ の一般 源 構成比 ％ 予算額
市 税 % % %自主 源
地 方 譲 税 % % %
利 子 割 交 付 金 % % %
配 当 割 交 付 金 % % %
株式等譲渡所得割交付金 % % %
地 方 消 費 税交 付金 % % %
ガ ャ ネ 場 利 用 税 交 付 金 % % %
自 動 車 得税 交付 金 % % %
国 提供施設 成交付金 % % %
地 方 特 例 交 付 金 % % %
地 方 交 付 税 % % %
交 通 安全 特別 交付 金 % % %
分 担 金 及 び 担金 % % %自主 源
使 用 料 及 び手 数料 % % %自主 源
国 庫 支 出 金 % % %
県 支 出 金 % % %
産 収 入 % % %自主 源
寄 付 金 % % %自主 源
繰 入 金 % % %自主 源
繰 越 金 % % %自主 源
諸 収 入 % % %自主 源
市 債 % % %
% % %自主 源 %
合 計
備 考 増減％
成 度
分
Ｖ 歳入 市 自主的 収入 得る市税 分担金 担金 使用料手数料等 自主 源
それ以外 依存 源 分類 る 成 当初予算 歳入全体 占 る自主
入
ポ゜ンダ
●市 税Ｖ Ｖ 収入見込 を計 Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ン固定資産税 家屋 増収Ｖ
●地 方 譲 与 税Ｖ Ｖ 交付見込 を計 Ｖ
Ｖ
●地方消費税交付金 Ｖ Ｖ 交付見込 を計 Ｖ
Ｖ
●地 方 特 例 交 付 金 Ｖ Ｖ 交付見込 を計 Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ン児童手当分 増 減収補 ん分 宅ュヴン 除 創設Ｖ
●地 方 交 付 税Ｖ Ｖ 普通交付税及び特別交付税 交付見込 を計 Ｖ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
●国 庫 支 出 金ＶＶＶＶ生活保護費 担金600古000Ｖ 認 保育所運営費 担金
1古0ィ可古イ6可Ｖ 害者自立支援キヴビケ給付 可0ィ古ィ6可Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
博物館建設 業平0拠古1拡0Ｖ 地方 改修ィ6拠古0イ0 Ｖ
Ｖ
● 支 出 金ＶＶＶＶ認 保育所運営費 担金イ0平古平年平Ｖ 乳児 療費助成 業
拡可古平ィ平ＶＶ児童手当給付費平00古1平6Ｖ 害者自立支援キヴビ
ケ給付 年イ平古平年年Ｖ 中山間地域直接支払 業 拠平古イ年1 Ｖ
Ｖ
● 産 収 入Ｖ Ｖ 採石収入年0古116Ｖ 土地売払収入平イ0古年拠0Ｖ Ｖ
Ｖ
●繰 入 金Ｖ Ｖ 庁舎整備基金拡平6古年00Ｖ Ｖ 調整基金繰入イ00古000ＶＶ Ｖ Ｖ
地域福祉基金繰入 1年1古拡6可ＶＶ 環境基金拡イ古平00Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ
国 交流活動 業基金繰入年拠古イ可0 Ｖ
Ｖ
●諸 収 入Ｖ Ｖ 土地開発公社貸付金元金収入イイ0古000Ｖ勤労者福祉対策融資
貸付金元金収入平年0古000Ｖ 中 企業融資資金貸付金元金収
入平00古000Ｖ 市 改良工 関連゜ゲプ 担金 年00古000Ｖ Ｖ Ｖ
第 中学校移転補償平年拡古000 Ｖ
●市 債Ｖ Ｖ 普通建設 業債 10,432,045Ｖ 臨時 対策債
一般会計
出予算額
目的別
単位 千円
成 度
予算額 構成比 ％ の一般 源 構成比 ％ 予算額
議 会 費 % % %
総 務 費 % % %
民 生 費 % % %
衛 生 費 % % %
労 働 費 % % %
農 林 水 産 業 費 % % %
商 工 費 % % %
土 木 費 % % %
消 防 費 % % %
教 育 費 % % %
災 害 旧 費 % % %
公 債 費 % % %繰償分除く増減
公債費 うち繰 償還分 % % %
諸 支 出 金 % % %
予 備 費 % % %
% % %
合 計
分
成 度
備考 増減％
出目的別
ポ゜ンダ
●総 務 費Ｖ 行 改革 より一般職人件費 △1イ①んィ年拡 や退職手当等 △ 1イ②ん0年イ 減 り 参議院議員選挙費 △拠0ん000 皆減 た 一方 業 格 る新庁舎整備事業 +5,468,700
増 より全体 対前 ィん①平拠ん②イ拡 ②年.イ不 大幅増 た
●民 生 費Ｖ 老人保健 療 ら後期高齢者 療制 へ移行 る 伴う特別会 計へ 繰出 をィ0拡ん拡拡ィ 増 認可保育所 営費 担 増 児童手 当 充 より対前 1ん0ィ0ん年ィィ取 (②.ィ不)増 た
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ た 新規 業 島根 後期高齢者 療広域連合 ら 託
業 る後期高齢者特定健康診査 10拠ん0イ0 ある Ｖ Ｖ
●農 林 水 産 業 費Ｖ 強い農業 くり事業 △平01んィ拠ィ ゠ヅセン周辺整備 △1年イん000 ふる 林 整備事業 △110ん年00 減 いち く 整備事業
を平①0ん000 増 より対前 629,334(△16.6%)減 た
●商 工 費Ｖ ふる 融資 △拠0ん000 企業用地会計繰出 △ィ拠ん①年1 企業誘 致促進費 △ィ平んイ0① 一般職人件費(△1年ん②②年) 減 より 商 工費全体 対前 230,085(△18.0%)減 た
●土 木 費Ｖ 地方 改修 △拡ィ①ん拡イ平 市営 分 宅建設事業(△281,000) 街路 事業 △414,610 神門通り広場整備事業(△1①ィん000) 全体 対前 2,287,147(△20.7%) 大幅減 た
取 取 取 取 取 取 取 取 取
●消 防 費Ｖ 通信施設ン設備整備 △35,000 高 対応設備整備 △29,468 一般職人件費 △14,457 より対前 70,578(△3.5%)減
た
●教 育 費Ｖ 博物館建設事業 を年①ィん拡拠0 旭丘中学校整備事業 を10②んイ拠0 国 富カプュニゾ゛センタヴ整備事業 を平1②ん拠00 増 一方 四絡 学校校舎増改築ン大規模改修事業(△1ん平イイん拠00) 鳶巣カプセンン 幼稚園複合施設整備事業 △ィ1拠ん拡00 科学館増築事業 △年年拠ん0拠0 市民会館整備事業 △年ィ拠んィ年0 減 より 対前 2,385,813(△ 23.6%) 大幅減 た
●災 害 旧 費Ｖ 過 発生災害 旧事業 △1②年ん平00 減 より対前 172,200取 (△99.4%) 減 っ
一般会計予算額
性質別
単位 千円
成 度
予算額 構成比 ％ 予算額
人 件 費 % %
扶 費 % %
公 債 費 % % 繰償分除く増減
公債費 うち繰 償還分 % %
% %
普 通 建 設 事 業 費 % %
補 事業費 % %
単独事業費 % %
災 害 旧 費 % %
補 事業費 % 皆減
単独事業費 % %
% %
物 件 費 % %
維 持 補 修 費 % %
補 費 等 % %
投 資 及 び 出 資 % 皆増
積 立 金 % %
貸 付 金 % %
繰 出 金 % %
予 備 費 % %
% %
, , % , , %
義務的経費
投資的経費
他行 経費
合 計
分 小 分 備考
成 度
増減 ％
出性質別
ポ゜ンダ
取
取
義務的経費 うち人件費 一般職給与等 抑制 より 6.6％ 減 た公債費及び扶助費 増 り全体 1.ィ％ 増 た Ｖ
Ｖ Ｖ た 投資的経費 地方 改修や教育施設整備 大幅 減 た 新庁
舎整備 業 増 より全体 1.ィ％ 増 た そ 他行 経費 い
維持補修費 投資及び出資 繰出金以外 い れ 減 り 全体 平.1％ 減
た Ｖ
Ｖ
Ｖ
各特別会計
概要
単位 千円
国民健康保険事業
国 保 橋 波 診 療 所 事 業
診 療 所 事 業
老人保健 療事業
後 期 高 齢 者 療 事 業
護 保 険 事 業
簡 易 水 事 業
水 事 業
農業ン漁業 落排水事業
浄 化 槽 設 置 事 業
風 力 発 電 事 業
縁 ヅ セ ダ 事 業
企業用地 成事業
駐 車 場 事 業
宅新築資金等貸付事業
高 一 育英 奨学 事業
廃 棄 物 発 電 事 業
会
計
維持管理費 公債費
乙立里家 塩津 日御崎 鷺浦 休日
元利償還金
奨学金貸付 人 新規人 公債費 売却 係る繰上償還 東部 業団地の維持管理費
自転車駐車場運営費 自動車駐車場運営費 公債費
建設費 田 基 その他 基 維持管理費 公債費
維持管理費 総務管理費 公債費
運営委託料 指定管理者 維持管理 公債費 基金積立金
建設費 湖陵 田東部 日御碕
維持管理費 公債費 うち補償金免除繰上償還
建設費 出雲 田湖陵大社多伎 維持管理費 公債費 うち補償金免除繰上償還
農業集落排水 漁業集落排水 宇竜 坂浦 西地合 公債費 うち補償金免除繰上償還
予
算
額
事
業
概
要
保険給付費 地域支援事業費 認定審査・調査費 一般職人件費 保険給付費 後期高齢者支援金等 共 事業拠出金 介護納付金
嘱託員人件費 療材料
療給付費・支給費 レセプト審査手数料等 療通知・事務費
取
一般会計ン特別会計取
成
補正予算
概要
～取
予算
概要取
～
回 補正予算 入 出 れ れ い 決算見込 従っ 必要 増減を行っ
ろ あり 主要 事業 り ある
Ｖ
各会計別予算額
単位 千円
一 般 会 計 △ 第６回
国 民 健 康保 険 事 業 第 回
国 保 橋波 診療 所事 業
診 療 所 事 業
老 人 保 健 療 事 業 第 回
護 保 険 事 業 第 回
簡 易 水 事 業 第 回
水 事 業 第 回
農業ン漁業 落排水事業 △ 第 回
浄 化 槽 設 置 事 業 △ 第 回
風 力 発 電 事 業
縁 ヅ セ ダ 事 業
企 業 用地 成 事 業
駐 車 場 事 業
宅新築資金等貸付事業
高 一 育 英 奨 学 事 業 第 回
廃 棄 物 発 電 事 業 第 回
備 考 補正予算額 計
合 計
会 計
特取別取会取計
Ｖ
主要事業
一般会計
取
福祉灯油
成事業
新規
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
原油価格高騰 よる生活困窮世帯等 対 るＶ Ｖ Ｖ
灯油購入費助成 世帯
取
私立認可保育所
営費
担金取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 人 院勧告 伴う保育 価 増高等 よる 担金 増
取
認可保育所施設整備費補
取
取
取
取
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
，
千円
認 保育所新設及び一部改築 伴う補助金
第 保育園(仮称)建設 稲岡 国交付金 子保育園一部改築 大津
取
ゆうハメギ管理
営費取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ ゆうハメギ 館 伴う指定管理料 変更
取
職員退職手当取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 職手当組合へ 担金Ｖ 定 勧奨
取
市債繰
償還取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 縁故資金繰 償還 億 公的資金補償金免除繰 償還 ． 億
特別会計
Ｖ
国民健康保健
療特別会計取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
療給付費 増
Ｖ
老人保健
療特別会計取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
療給付費 増
Ｖ
簡易水
事業特別会計取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
公的資金補償金免除繰 償還 実施
Ｖ
水
事業特別会計取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
，
千円
＜資料＞取
注
成
現時点
見込
値
ある
基 金 現 在 高 見 込 ( 普 通 会 計
単位 百万円 成 度 成 度 成 度 決 算 額 見 込 額 見 込 額 積 立 額
取 崩 額 , ,
度 現在高 , , , 積 立 額
取 崩 額 ,
度 現在高 , , , 積 立 額
取 崩 額 , , ,
度 現在高 , , ,
地 方 債 現 在 高 見 込 ( 普 通 会 計
単位 百万円 成 度 成 度 成 度 決 算 額 見 込 額 見 込 額
, , ,
, , ,
, , ,
政 指 標 ( 普 通 会 計
単位 ％ 成 度 成 度 成 度 決 算 額 見 込 額 見 込 額 そ 他 基 金
合 計 調 減 債 基 金
区 分
地 方 債 発 行 額
地 方 債 元 金 償 還 額
度 現 在 高 区 分
区 分
経 常 収 支 比 率
起 債 制 限 比 率 ヵ
実 質 公 債 費 比 率 ヵ
＜＜参考：中期財政計画＞＞
(1)起債残高
(2)実質公債費比率
起債残高
, , , , , ,
Ｈ H H H H H 年度
億円
実質公債費比率
. % . % . % . % . % . %
H H H H H H H H H H
年度
実質公債費比率
計画値
