度
宇都宮市中期
政計画
目
次
め
中期 政計画と
計画策定 目的
計画 位置付け
計画期間及び会計単位
本市 政 取 巻く環境
国 経済 政 状況と課 へ 取組
地方 け 行 政運営 課
本市 政状況 い
歳入
歳出 性質別
市債残高 普通会計
基金残高 普通会計
総括
度中期 政計画 支試算 い
支試算 当た 基本的 考え方
支試算 前提条件
市債・基金 活用 考え方
歳入 確保・歳出 抑制 向けた取組 映
歳入・歳出見通 状況
政指標 普通会計
中期 政計画 支試算 一般会計
持 可能 政構造 目指
本市 今後 政見通
1
-め
市 総 合 計 掲 着 実 推 進 将 来 わ
持 的 発 展 い 中 期 政 計 行 政 評 価 総 合 計 実 施 計 予 算
緊 密 連 携 計 行 政 進 限 あ 源 中 市 民 的 確
応 施 策 事 業 選 択 中 断 行 政 遀 営 改 革 改 善
組 健 全 政 遀 営 い 。
度 当 初 予 算 現 経 済 状 況 や 時 潮 流 変 化 踏 え 持
的 発 展 実 現 子 高 齢 者 全 市 民 心 身 豊
生 活 子 育 健 康 将 来 担 う 人 材 あ ゆ
育 人 市 民 日 々 生 活 や 圏 域 全 体 発 展 支 え 魅 力 あ 地 域
経 済 活 性 化 ッ ワ ク 型 コ ン ク 実 現 向 点 形
進 総 合 的 交 通 ッ ワ ク 構 築 資 施 策 事 業 優 先 化 点 化 活 発
交 流 活 動 世 繋 う 好 環 一 層 創 出
。
組 あ わ 自 主 源 積 極 的 確 保 や 資 産 管 理 適 正 化 中 長
期 見 据 え 行 政 改 革 徹 底 。
市 目 指 実 現 や 市 民 サ 質 維 持 向 い
持 能 政 構 造 確 立 必 要 あ 市 巻 環 境 や 様 々
「
-中 期
政 計 画 と
計 画 策 定 目 的
中 期 的 政 支 見 通 立 現 在 及 将 来 問 点 捉
え 政 遀 営 健 全 性 確 保 方 策 明 。
中 期 的 視 点 総 合 計 計 定 施 策 事 業 選 択 や 置 付
源 裏 付 。
政 関 情 報 幅 広 提 供 市 行 政 遀 営 へ 理 解 深 そ 改 善
着 実 進 契 機 。
将 来 政 支 見 通 明 総 合 計 実 施 計 策 定 や 予 算
執 行 及 日 常 行 政 管 理 当 指 針 。
計 画 位 置 付 け
第 総 合 計 改 定 計 政 的 視 点 補 完 。
第 行 政 改 革 大 綱 改 革 柱 一 あ 行 政 経 営 盤 強 化 計
的 推 進 。
宇 都 宮 市 政 遀 営 指 針 い 目 標 掲 い 政 指 標 維 持 遉
向 組 明 。
目 標 政 指 標 通 会 計
計 画 期 間 及 び 会 計 単 位
計 期 間 度 度 間 。
会 計 単 一 般 会 計 。
※ 政 指 標 い 他 都 市 比 較 行 う 通 会 計 い 。
政 指 標 目 標 値
政 構 造 弾 力 性 向
経 常 支 比 率 ％
ぐ 自 主 源 比 率 ％
継 義 務 的 経 費 比 率 ％
公 債 費 担 比 率 ％
政 遀 営 長 期 安 定 性 確 保
市 債 残 高 億
金 残 高
ぐ 政 調 整 金 残 高 億 程 度
継 減 債 金 残 高 億 程 度
」
-本 市
政
取
巻 く 環 境
国 経 済 政 状 況 と 課 へ 取 組
経 済 再 生 向 け た 目 標
現 在 国 経 済 情 勢 日 再 興 戦 略 推 進 企 業 益 過 去 高 水 準 用 所 得 環 境 改 善 経 済 再 生 脱 却 向 前 進
い 世 界 経 済 見 通 方 ク 高 国 経 済 個 人
消 費 や 設 備 投 資 等 民 需 力 強 い 状 況 あ 。
う 中 策 定 経 済 政 遀 営 改 革 方 針
骨 太 方 針 い う 。 い 希 望 生 出 強 い 経 済 夢
子 育 支 援 安 心 社 会 保 新 矢 一 体 的 推 進
長 配 好 環 実 現 目 Ｇ Ｄ 長 率 ン 程 度 実
質 ン 程 度 回 経 済 長 目 指 い 。
政 運 営 課 と 取 組
国 政 状 況 債 務 残 高 Ｇ Ｄ 倍 超 え 更 累 増
見 込 主 要 先 進 国 比 較 厳 い 状 況 あ 。
骨 太 方 針 い 経 済 再 生 政 健 全 化
消 費 税 率 ン へ 引 半 延 期
引 歳 出 改 革 等 着 実 実 行 度 礎 的 政
支 プ マ ン 黒 化 い う 政 健 全 化 目 標 堅 持 い
。
地 方 け 行 政 運 営 課
地 方 行 政 改 革 推 進
骨 太 方 針 い 歳 出 効 率 化 先 進 的 自 治 体 組
全 国 展 開 そ 経 費 水 準 地 方 交 付 税 算 定 映 ッ プ ン 方 式 入 ほ 窓 口 業 務 民 間 委 加 速 自 治 体 境 界 越 え 公 共 施
設 広 域 化 共 化 点 的 組 政 健 全 化 推 進 い
い 。
う 経 済 再 生 政 健 全 化 両 立 向 地 方 自 治 体 い 歳 出
改 革 効 率 化 歳 入 確 保 行 政 改 革 一 層 進 い 求 い
4 -地 方 創 生 本 格 展 開
国 い 地 方 再 生 法 改 正 策 定
創 生 方 針 国 及 地 方 い 官 民 総 力 挙
地 方 創 生 格 展 開 政 面 中 長 期 的 組 支 援
地 方 創 生 推 進 交 付 金 や 地 方 創 生 応 援 税 制 企 業 版 ふ 納 税 等 制
度 充 あ 。
市 い 長 期 的 視 点 方 向 性 示 宇 都 宮 市 人 口 ョ
ン や そ 着 実 実 現 向 目 標 や 具 体 的 施 策 宇 都 宮 市
創 生 総 合 戦 略 度 策 定 あ 国 制 度 活 用
地 域 持 魅 力 大 限 引 出 将 来 わ 長 力 確 保
求 い 。
地 方 自 治 体 け 行 政 マ ネ ジ メ ン ト 強 化
国 い 公 共 施 設 ッ ク や 中 長 期 維 持 管 理 更 新 費 見 通 民 一 人 当 維 持 管 理 経 費 地 方 自 治 体 間 比 較 能 形 示 見 え 化 推 進 地 方 自 治 体 策 定 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計
公 共 施 設 約 化 複 合 化 等 着 実 進 求 い 。
地 方 自 治 体 度 複 式 簿 発 生 主 義 新
公 会 計 制 度 入 要 請 市 い 把 握 困 難 あ 減
価 償 却 費 や 各 種 引 当 金 コ 情 報 や 資 産 債 ッ ク 情 報 明
行 政 マ ン 効 活 用 限 源 賢 使 う
5
-本 市
政 状 況
い
中 期 政 計 策 定 当 市 過 去 間 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
推 移 通 会 計 政 指 標 推 移 見 い 。
歳 入
自 主 源
市 税 入 国 税 源 移 譲 や 市 立 地 企 業 業 績 好 調 度
過 去 高 億 そ 世 界 時 況 影 響
度 降 急 激 減 転 。 度
降 企 業 益 や 用 環 境 改 善 所 得 増 加 伴 う 市 税 入 回 調 い 度 税 制 改 正 伴 う 法 人 市 民 税 率 引
前 度 減 億 い 。
金 繰 入 市 税 急 激 減 転 度 必 要 事 業 費
確 保 億 崩 行 増 加 そ
市 税 入 回 伴 い 減 少 。 度 大 型 建 設 事 業 実
施 備 え 金 積 立 伴 い 増 加 い 。
依 存 源
国 県 支 出 金 高 齢 化 進 展 伴 い 生 活 保 護 費 社 会 保 関 経 費 国 庫 担 金 増 加 傾 向 あ や 子 子 育 支 援 新 制 度 開 始 伴 い
度 億 増 加 い 。
市 債 市 税 減 伴 い 度 減 補 債 発 行
一 時 的 増 加 そ 政 健 全 性 維 持 元 金
償 還 活 用 い や 減 少 傾 向 あ 度
億 い 。
自 主 源 比 率 普 通 会 計
市 自 主 源 比 率 中 核 市 均 回 推 移 度 決 算
中 核 市 市 中 い 。
自 主 源
地 方 自 治 体 自 主 的 入 源 あ 市 税 担 金 担 金 使 用 料 手 数 料
産 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 入 構 い 。
自 主 源 比 率
歳 入 全 体 自 主 源 占 割 合 あ 政 盤 安 定 性 や 行 政 活 動 自 性
】 -歳 出 性 質 別
義 務 的 経 費 人 件 費 ， 扶 費 ， 公 債 費
人 件 費 団 塊 世 職 員 職 ク 過 度 降
減 少 傾 向 あ 度 億 い 。
扶 費 高 齢 化 進 展 や 少 子 化 策 充 伴 い 増 加 傾 向
度 度 倍 億 市 歳 出
中 大 割 合 占 い 。
公 債 費 元 金 償 還 市 債 発 行 減 少 傾 向 あ
度 億 い 。
投 資 的 経 費
投 資 的 経 費 度 経 済 策 国 補 正 予 算
連 動 公 共 事 業 実 施 伴 い 一 時 的 増 加 。 度
億 前 推 移 度 一 条 中 学 校 移 転 改 築 や Ｊ Ｒ
岡 駅 周 辺 地 整 備 消 防 緊 急 通 信 指 整 備 事 業 伴 い 億 増 加 い 。
経 常 支 比 率 普 通 会 計
市 経 常 支 比 率 度 世 界 時 況 度
中 核 市 均 回 推 移 い 度 決 算 回 中 核 市
市 中 い 。
公 債 費 担 比 率 普 通 会 計
市 公 債 費 担 比 率 公 債 費 減 少 伴 い 傾 向 あ 中 核 市
均 回 推 移 度 決 算 中 核 市 市 中
い 。
経 常 支 比 率
毎 度 的 入 あ 自 由 使 い 方 決 定 金 経 常 一 般 源 う
い 金 扶 費 節 減 困 難 経 費 経 常 的 経 費 使 わ い 表
比 率 あ 比 率 い ほ 政 構 造 弾 力 性 高 い い 。
公 債 費 担 比 率
義 務 的 経 費 一 あ 公 債 費 税 一 般 源 い 使 わ い 表
重 -消 費 的 経 費 推 移
市 経 済 策 等 企 業 融 資 や 国 制 度 社 会 保 関 経 費
増 加 ほ 市 持 的 発 展 い 人 や 企 業 選
推 進 新 規 充 ソ 事 業 積 極 的 組
消 費 的 経 費 増 加 そ 主 容 い い 。
ア 経 済 対 策 等 基 く 企 業 融 資
中 企 業 へ 融 資 度 世 界 時 況 伴 う 急 激 気 影 響
市 中 企 業 経 営 支 援 融 資 条 件 和 や 融 資 枠 大 実
施 増 加 傾 向 度 気 回 伴 う 資
金 需 要 縮 億 い 。
イ 国 制 度 基 く 社 会 保 障 関 係 経 費
( ) 生 活 保 護 費
生 活 保 護 費 高 齢 化 進 展 伴 い 々 増 加 度
億 い 。
( ) 障 い 者 自 立 支 援 費
い 者 自 立 支 援 費 制 度 改 正 影 響 や サ 利 用 者 数 増 加 伴 い
々 増 加 度 億 い 。
( ) 私 立 保 育 所 運 営 費
私 立 保 育 所 遀 営 費 待 機 児 童 解 消 向 保 育 所 計 的 整 備 伴 う
増 加 加 え 子 子 育 支 援 新 制 度 開 始 伴 い 度 億
い 。
( ) 児 童 手 当
児 童 手 当 度 制 度 充 度 子 手 当 創 設
そ 制 度 見 直 増 減 度 億 い
10 -ウ 本 市 独 自 新 規 ・ 拡 充 ソ フ ト 事 業
市 魅 力 や 市 民 サ 質 高 い 市 民 生 活 密 着 様 々 新
規 充 ソ 事 業 充 実 組 。
特 人 少 子 化 策 や 担 う 人 材 育 将 来 へ 投 資
捉 え 療 費 象 齢 大 や 妊 治 療 費 充 中 一 貫 教
育 推 進 積 極 的 組 行 い 。
健 康 命 延 伸 健 康 高 齢 者 外 出 支 援 事 業
推 進 ほ 度 心 身 い 者 療 費 へ 現 物 給 付 入 や 健 康 診 査
充 実 進 い 。 地 域 交 通 推 進 総 合 的 交 通 ッ
ワ ク 構 築 組 度 億 い 。
11 -市 債 残 高 普 通 会 計
市 政 遀 営 健 全 性 長 期 安 定 性 確 保 元 金 償 還 市 債
活 用 残 高 減 少 。
通 会 計 市 債 残 高 度 世 界 時 況 経 済 策 伴 う 市 債 発
行 一 時 的 増 加 度 億 減 少
い 。
市 債 う 建 設 事 業 債 等 残 高 処 理 施 設 建 設 事 業 債 償 還 終 了 や 国 公 共 事 業 費 抑 制 減 少 一 方 臨 時 政 策 債 残 高 市 税 入 急 激 減
少 度 降 増 加 傾 向 あ 。
市 市 民 一 人 当 市 債 残 高 中 核 市 均 大 回 推 移
1「 -基 金 残 高 普 通 会 計
政 調 整 金 減 債 金 及 公 共 施 設 等 整 備 金 金 合 計 残 高 そ 涵 養
度 億 増 加
度 世 界 時 況 伴 う 市 税 入 減 少 厳 い 政 状 況 中 市 民
サ 維 持 や 投 資 的 経 費 確 保 金 活 用 度
億 減 少 。
度 降 金 残 高 市 税 入 増 加 や 公 産 効 活 用
々 増 加 度 億 い 。
市 市 民 一 人 当 金 残 高 中 核 市 均 回 推 移
1」 -総 括
間 推 移
過 去 間 政 状 況 振 返 国 一 体 改 革 伴 う 税 源 委 譲
や 市 企 業 堅 調 業 績 推 移 等 度 市 税 入 過 去 大
億 増 加 。
金 い そ 涵 養 度 金 残 高
過 去 高 億 増 加 。 市 債 い 元 金 償 還 活
用 残 高 抑 制 。
度 度 世 界 時 況 影 響 市 税 入
大 幅 減 少 市 民 サ 維 持 向 や 貴 源
金 や 市 債 積 極 的 活 用 雀 宮 駅 周 辺 地 整 備 大 型 建 設 事 業 や
子 育 教 育 ソ 事 業 応 市 持 的 発 展 組 。
そ 結 果 市 税 入 市 債 残 高 金 残 高 政 指 標 一 時 的 。
度 降 気 回 支 え 市 税 入 回 調 い
度 税 制 改 正 伴 い 前 度 減 少 億
い 。
市 債 残 高 抑 制 金 涵 養 組 結 果 市 債 残 高
億 減 少 金 残 高 億 回 い 。
政 健 全 性 等
市 政 指 標 い 市 税 自 主 源 比 率 中 核 市 ッ プ ク
維 持 い 。 政 柔 軟 性 示 経 常 支 比 率 い 目 標
ン 遉 い 公 債 費 担 比 率 い 目 標 ン
大 回 総 弾 力 性 あ 政 構 造 い 評 価
。
市 債 残 高 や 金 残 高 将 来 担 関 政 指 標 い 着 実 向
中 核 市 い 置 い 相 的 政 遀 営 長 期
安 定 性 確 保 い 断 。
今 後 向 け
市 将 来 人 口 減 少 転 見 込 い 一 方 引 高 齢 化 進
展 社 会 保 関 経 費 増 加 予 想 。 ッ ワ ク 型 コ ン ク
形 資 都 市 盤 整 備 や 老 朽 化 応 公 共 施 設 等 更
新 長 命 化 投 資 的 経 費 増 加 見 込 。 中 長 期 見
据 え 行 政 改 革 組 市 政 力 発 揮 的
14
-度 中 期
政 計 画
支 試 算
い
支 試 算 当 た 基 本 的 考 え 方
度 中 期 政 計 計 期 間 い 高 齢 化 進 展 伴 い 社 会 保
関 経 費 増 加 見 込 。 ッ ワ ク 型 コ ン ク
形 資 都 市 盤 整 備 や 老 朽 化 応 公 共 施 設 等 更 新 長 命 化 建 設 事 業 費 増 加 見 込 。
う 状 況 踏 え 政 健 全 性 及 長 期 安 定 性 確 保 歳 入 積 極
的 確 保 や 部 力 徹 底 歳 出 抑 制 組 プ マ
ン 黒 堅 持 や 必 要 金 残 高 維 持 前 提 市 債 や 金 効 果 的 活 用
行 政 需 要 見 通 間 政 支 明 。
プ マ ン 礎 的 政 支 歳 入 市 債 入 歳 出 公 債 費
行 政 需 要 応 予 算 新 市 債 頼 そ 度 税 等 賄 え い う 示
。プ マ ン 赤 支 均 衡 市 債 源 足
補 填 市 債 残 高 増 加 。
黒 場合 A B≧0 赤 場合 A B＜0
歳入 歳出 歳入 歳出
市債 借金
公債費
元利償還金
一般歳出等
B
市税
A 公債費
元利償還金
市税
A
市債 借金
一般歳出等
15 -支 試 算 前 提 条 件
共 通 事 項
推 計 ベ 度 決 算 見 込 。
行 政 制 度 現 行 制 度 現 時 点 変 更 見 込 見 込
。
※ 消 費 税 率 骨 太 方 針 踏 え
ン 降 い ン 推 計 。
ウ 経 済 長 率 骨 太 方 針 い 目 標 目 Ｇ Ｄ 長 率
採 用 。
※ 長 配 好 環 確 立 目 Ｇ Ｄ ン 程 度
回 長 率 実 現 い 。
エ 将 来 人 口 宇 都 宮 市 人 口 ョ ン 将 来 展 望 。
歳 入
科 目 前 提 条 件 等
市 税
税 目 積 推 計
経 済 長 影 響 見 込 地 方 交 付 税
市 税 状 況 や 過 去 実 績 考 慮 推 計 合 併 特 例 措 置 段 階 的 縮 見 込 地 方 譲 税 等 地 方 譲 税 過 去 実 績 考 慮 推 計
国 県 支 出 金 歳 出 扶 費 や 投 資 的 経 費 見 込 等 考 慮 推 計
繰 入 金
市 債 償 還 源 減 債 金 活 用 見 込
度 間 源 調 整 必 要 応 政 調 整 金
公 共 施 設 等 整 備 金 活 用 見 込
市 債
建 設 事 業 債 投 資 的 経 費 推 計 合 わ 見 込 臨 時 政 策 債 通 交 付 税 推 計 合 わ 見 込
歳 出
科 目 前 提 条 件 等
人 件 費 職 者 数 や 採 用 者 数 増 減 影 響 見 込 扶 費 過 去 実 績 考 慮 推 計
公 債 費 新 規 借 入 投 資 的 経 費 推 計 合 わ 見 込
物 件 費
補 費 等
過 去 実 績 考 慮 推 計
繰 出 金
投 資 的 経 費
1【 -市 債 ・ 基 金 活 用 考 え 方
政 健 全 性 長 期 安 定 性 確 保 行 政 需 要 見 据 え 計 い
考 え 方 市 債 金 活 用 。
市 債 活 用 考 え 方
市 債 残 高 い 人 口 減 少 見 据 え 公 債 費 将 来 政 遀 営 大
担 い う 通 会 計 億 目 標 目 指 短 期 的
億 活 用 的 プ マ ン 黒
度 残 高 億 程 度 減 少 見 込
。
計 期 間 い 目 標 遉 見 据 え 元 金 償 還 市 債
活 用 。
基 金 活 用 考 え 方
積 極 的 涵 養 金 い 社 会 経 済 変 化 十
応 残 高 確 保 建 設 事 業 等 源 効 果 的 活 用 。
ア 政 調 整 基 金
市 税 急 激 減 応 う 億 程 度 確 保 。
イ 減 債 基 金
満 期 一 括 償 還 方 式 採 い や 雷 都 債 償 還 備 え 億
程 度 確 保 。
ウ 公 共 施 設 等 整 備 基 金
ッ ワ ク 型 コ ン ク 形 資 都 市 盤 整 備 や 老 朽 化
応 公 共 施 設 等 更 新 長 命 化 源 活 用
1】 -歳 入 確 保 ・ 歳 出 抑 制 向 け た 取 組 映
計 策 定 当 過 去 実 績 等 踏 え 積 極 的 行 政 改 革
組 歳 入 確 保 歳 出 抑 制 。
歳 入 積 極 的 確 保
ア 市 税 等 納 対 策 強 化
適 正 賦 課 実 現 向 申 告 指 や 申 告 調 査 各 種 調 査 徹 底 。
コ ン 納 大 納 付 環 境 整 備 更 利 便 性 向
迅 速 催 告 や 差 押 滞 納 処 強 化 賦 課 徴
組 総 合 的 一 体 的 進 納 策 強 化 。
イ 産 効 活 用
自 主 源 確 保 公 産 適 保 考 慮 貸 付
効 活 用 や 逿 休 資 産 処 積 極 的 組 。
ウ 国 ・ 県 支 出 金 積 極 的 導 入
限 あ 一 般 源 効 活 用 , 国 動 向 等 十 見 極 国
県 支 出 金 積 極 的 入 。
内 部 力 徹 底 等 よ 歳 出 抑 制
ア 民 間 活 力 等 活 用
行 政 サ 向 効 率 化 民 営 化 や 指 定 管 理 者 制 度 外 部 委 化 民 間 活 力 活 用 組 。
イ 効 果 的 ・ 効 率 的 執 行 体 制 確 立
効 果 的 効 率 的 執 行 体 制 確 立 職 員 数 適 正 化 組 。
ウ 経 費 節 減
18 -歳 入 ・ -歳 出 見 通 状 況 詳 細 Ｐ 参 照
歳 入 一 般 会 計
ア 市 税
市 税 法 人 市 民 税 税 率 引 や 固 定 資 産 税 評 価 え
度 前 度 回 そ 他 度 経 済 長 や 納 策 強 化
増 加 見 込 あ 計 期 間 均 伸 率 ン
。
イ 地 方 交 付 税
地 方 交 付 税 市 税 入 や 地 方 消 費 税 交 付 金 増 加 市 合 併 特 例 措 置 段 階 的 縮 伴 い 減 少 見 込 あ 計 期 間 均 伸 率 マ
ン 。
ウ 国 ・ 県 支 出 金
国 県 支 出 金 私 立 保 育 園 費 社 会 保 関 経 費 増 加 加 え 建 設 事 業 実 施 伴 い 度 増 加 大 型 建 設 事 業 進 捗
合 わ 度 降 減 少 見 込 あ 計 期 間 均 伸 率
マ ン 。
エ 繰 入 金
繰 入 金 建 設 事 業 実 施 見 据 え 公 共 施 設 等 整 備 金 計 的 活 用
度 億 余 ク 度 億 余
見 込 。
オ 市 債
市 債 建 設 事 業 実 施 見 据 え 元 金 償 還 範 活 用
度 億 余 推 移 建 設 事 業 費 見 通 や 臨 時 政
1重 -歳 出 一 般 会 計
ア 消 費 的 経 費
( ) 人 件 費
人 件 費 非 常 勤 職 員 含 職 員 数 適 正 化 抑 制
計 期 間 均 伸 率 マ ン 。
( ) 扶 費
扶 費 民 間 保 育 所 等 へ 入 所 児 童 数 増 加 伴 う 私 立 保 育 園 費 増
度 増 加 度 降 減 少 見 込
あ 扶 費 全 体 計 期 間 均 伸 率 ン 。
( ) 公 債 費
公 債 費 償 還 期 間 比 較 的 長 い 市 債 残 高 増 加 元 金 償 還 減
少 利 子 支 払 増 加 単 度 元 利 償 還 増 加
計 期 間 中 均 伸 率 ン 。
( ) 繰 出 金
繰 出 金 国 民 健 康 保 険 特 会 計 や 護 保 険 特 会 計 い 納 策 強
化 や 護 予 防 給 付 費 適 正 化 高 齢 化 進 展 増 加
見 込 あ 繰 出 金 全 体 計 期 間 均 伸 率 ン
。
イ 投 資 的 経 費
投 資 的 経 費 ッ ワ ク 型 コ ン ク 形 資 都 市 盤 整 備
や 老 朽 化 応 公 共 施 設 等 更 新 長 命 化 増 加 見
通 あ 国 県 支 出 金 積 極 的 入 や 目 標 残 高 配 慮 市 債 や
金 活 用 度 億 大 型 建 設 事 業
「0 -政 指 標 普 通 会 計
経 常 支 比 率 目 標 値 ン
地 方 交 付 税 や 臨 時 政 策 債 減 少 一 方 高 齢 化 進 展 伴 い 国 民 健 康 保
険 特 会 計 や 護 保 険 特 会 計 へ 繰 出 金 増 加 度
度 ン 度 降 市 税 や 地 方
消 費 税 交 付 金 増 加 ン 見 込 。
ア 自 主 源 比 率 目 標 値 ン
計 期 間 中 自 主 源 あ 市 税 増 加 扶 費 や 投 資 的 経 費 増 加
依 源 あ 国 県 支 出 金 割 合 高 度
ン 度 降 ン 推 移
見 込 。
イ 義 務 的 経 費 比 率 目 標 値 ン
計 期 間 中 ン 推 移 見 込 。
公 債 費 担 比 率 目 標 値 ン
計 期 間 中 ン 推 移 見 込 。
市 債 残 高 目 標 残 高 億
プ マ ン 黒 堅 持 元 金 償 還 市 債 発 行
「1 -基 金 残 高
ア 政 調 整 基 金 目 標 残 高 億 程 度
政 調 整 金 億 程 度 維 持 見 込 。
イ 減 債 基 金 目 標 残 高 億 程 度
減 債 金 計 的 活 用 度 億 程 度 見 込
。
ウ 公 共 施 設 等 整 備 基 金
公 共 施 設 等 整 備 金 ッ ワ ク 型 コ ン ク 形 資 都 市 盤 整 備 や 老 朽 化 応 公 共 施 設 等 更 新 長 命 化 推 進
源 活 用 計 的 積 立 行 う
度 億 程 度 見 込 。
金 合 計 残 高 度 億 程 度 見 込 。
単位：億円
H H H H
政調整基金
減債基金 公共施設等
整備基金 ３基金合計
基 金 取 崩 し 額の 推移
７ 中 期 政 計 画 収 支 試 算 一 般 会 計
歳 入
構成比 構成比 増減率 構成比 増減率
市 税 , , ,
地 方 交 付 税 , , ▲ ,
地 方 消 費 税 交 付 金 , , ,
使 用 料 及 び 手 数 料 , , ,
諸 収 入 , , ▲ , ▲
国 ・ 県 支 出 金 , , , ▲
繰 入 金 , , ▲ ,
市 債 , , , ▲
そ 他 , , ▲ , ▲
合 計 , , , ▲
うち，一般財源 , , ▲ ,
歳 出
予 算 額 うち 一 般 財 源 構成比 推 計 額 うち 一 般 財 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 財 源 構成比 増減率
消 費 的 経 費 , , , , ▲ , ,
うち，義務的経費 , , , , , , ▲
人件費 , , , , , , ▲
扶助費 , , , , , , ▲
公債費 , , , , , ,
そ 他 消費的経費 , , , , ▲ , ,
うち，物件費 , , , , ▲ , ,
うち，補助費等 , , , , ▲ , ,
うち，繰出金 , , , , , ,
投 資 的 経 費 , , , , , , ▲
合 計 , , , , , , ▲
政指標の推移 普通会計
経 常 収 支 比 率
目標： ％台
自 主 源 比 率 ※
目標： ％以上
義 務 的 経 費 比 率
目標： ％以
公 債 費 担 比 率
目標： ％以
普 通 会 計 市 債 残 高
目標： , 億 以
※ , 億 程度 範囲 活用
政 調 整 基 金 残 高
目標： 億 程度 確保
減 債 基 金 残 高
目標： 億 程度 確保
公 共 施 設 等 整 備
基 金 残 高
目標：計画的 積立
※ 自主財源比率 ，計画期間中 ，自主財源 あ 市税 増加します ，扶助費や投資的経費 増加 ，依存財源 あ 国・県支出金 割合 高ま こ ， ％台 推移します。
, , ,
, , ,
,
, ,
, , ,
成 度 成 度 成 度
区 分
成 度 成 度 成 度
予 算 額 推 計 額 推 計 額
区 分
成 度 成 度 成 度
-単位：％，百万
構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率
, , , ▲ , ▲ ▲ , , , , ▲ , , ▲ , ▲ , ▲ , ▲ , , ▲ , ▲ , , ▲ ▲ , ▲ , ▲ , , ▲ , ▲ , ▲ , , ▲ , ▲ , , , ▲
推 計 額 うち 一 般 財 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 財 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 財 源 構成比 増減率
, , , , ▲ , , ▲ , , , , ▲ , , ▲ , , , , ▲ , , ▲ , , ▲ , , ▲ , , ▲ , , ▲ , , ▲ , , , , , , ▲ , , , , , , ▲ , , ▲ , , , , , , , , , , , , , , , , ▲ , , ▲ , , , , ▲ , , ▲
単位：％，百万 H 決算中核市順位
, ,
, ,
,
位 市 市民一人 当た 残高 ,
, , ,
, ,
,
位 市 市民一人 当た 残高
, ,
,
位 市 位 市 位 市 位 市
成 度 成 度 成 度
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
均伸率
▲
▲
成 度 成 度 成 度 H ～H
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
均伸率
▲
成 度 成 度 H ～H
推 計 額 推 計 額 推 計 額
成 度
「4
-持
可 能
政 構 造
目 指
本 市 今 後 政 見 通
間 政 支 い 気 回 伴 い や 市 税 入 増 加 見 込
一 方 高 齢 化 進 展 福 祉 や 護 療 等 社 会 保 関 経 費 増 加
ほ ッ ワ ク 型 コ ン ク 形 資 都 市 盤 整 備 や 老 朽 化
応 公 共 施 設 等 更 新 長 命 化 投 資 的 経 費 増 加 見 込 い 。
う 中 い 市 市 民 サ 質 維 持 向 将 来
わ 持 的 発 展 い 市 税 等 納 策 や 事 務 事 業 見 直 強 化
市 債 や 金 活 用 行 政 需 要 応 い 。
持 能 政 構 造 目 指 組 中 期 政 計
推 進 い 。
持 可 能 政 構 造 向 け た 取 組
政 運 営 長 期 的 安 定 性 確 保
ア 安 定 的 税 源 確 保
人 や 企 業 選 魅 力 あ 展 開 都 市 活
力 高 定 交 流 人 口 増 加 や 多 様 産 業 積 進 安 定 的 税 源 確 保 。
イ 市 債 残 高 抑 制 や 基 金 涵 養
人 口 減 少 時 見 据 え 市 債 残 高 抑 制 プ マ ン 黒
堅 持 市 債 計 的 効 果 的 活 用 い 。
将 来 行 政 需 要 や 度 間 政 調 整 的 確 応 政 遀 営 長 期 的
安 定 性 確 保 決 算 剰 余 金 や 公 産 貸 付 処 生 益
活 用 金 涵 養 。
行 政 資 源 配 分 最 適 化
ア 事 務 事 業 的 改 善 推 進
限 行 政 資 源 大 効 果 発 揮 全 事 務 事 業 い 実 施 効
果 や 必 要 性 厳 精 査 高 い 果 見 込 事 業 選 択 中
「5 -イ 社 会 保 障 関 係 経 費 伸 び 抑 制
社 会 保 関 経 費 い 高 齢 化 増 加 見 据 え 健 康 命 延 伸
資 施 策 事 業 効 果 的 実 施 そ 抑 制 。
ウ 補 金 等 整 理 ・ 合 理 化 推 進
補 金 等 い 公 益 性 や 公 性 確 保 効 果 的 施 策 や 事 業 実 現 そ 必 要 性 や 効 果 的 検 証 整 理 合 理 化 進 。
エ 公 共 事 業 重 点 化 ・ 優 先 化
公 共 事 業 い 市 目 指 都 市 姿 あ ッ ワ ク 型 コ ン ク
形 将 来 的 見 据 え 老 朽 化 応
公 共 施 設 等 更 新 長 命 化 市 民 生 活 安 全 確 保 踏 え 一 層
点 化 や 優 先 化 事 業 費 準 化 。
オ 公 共 施 設 等 適 正 管 理
公 共 施 設 等 い 宇 都 宮 市 公 共 施 設 等 総 合 管 理 計 長 命 化 推 進 や 施 設 更 新 時 期 併 再 配 置 統 合 複 合 化 限 資 源 大
限 効 活 用 効 果 的 効 率 的 サ 提 供 う
時 合 マ ン 組 。
行 政 経 営 基 盤 強 化
行 政 資 源 配 適 化 向 政 盤 強 化 効 率 的 執 行 体
制 確 立 や 職 員 一 人 一 人 能 力 向 中 期 政 計 行 政 評 価 総 合 計 実 施 計 予 算 人 事 管 理 連 携 行 政 経 営 盤 一 層 強 化 。
市 民 活 力 最 大 化
ア 多 様 担 い 手 と 協 働
市 民 や 地 域 活 動 団 体 多 様 主 体 連 携 活 動 実 践
や 市 政 へ 積 極 的 参 進 効 果 的 効 率 的 行 政 経 営 組 。
イ Ｐ Ｐ Ｐ 官 民 連 携 手 法 推 進
公 共 サ 提 供 当 業 務 効 率 化 や サ 質 的 向 タ
コ 縮 減 地 域 経 済 活 性 化 民 間 資 金 や ウ ウ 活 用 官
