益田市行財政改革実施計画 集中改革期間

益田市行財政改革実施計画

集中改革期間

成 25 度～28 度

成 25 ^{2013 12} 月

益 田 市

行財政改革実施計画 集中改革期間 位置

位置

行財政改革実施計画 集中改革期間 行財政改革指針 基 行財政改革を着実

推進 実施計画 あ 行財政改革 項目 具体的 取組 内容や時期 目標

を明確 示

取組 状況やそ 結果 い 検証を行いや く 実施計画 可能 限 目標 数値

化を図 い 計画 視え 化 を進 市民 わ や い情報公開を行う

く 課題や問題点を明 改善 取組 次 施策展開を促進 効果を い

基本的事項

行財政改革指針 掲 基本方針 達成を目指 計画を推進

基本方針Ⅰ 効率的 組織体制 構築

時代 応 職員 配置や意識 向上 市民 視点 立 施策や事業 実行 う組

織機構 見直 人材育成 取 組

基本方針Ⅱ 持続可能 財政基盤 確立

新 行政需要 対応 いく 中長期的 視点 立 財政 健全化を図

基本方針Ⅲ 市民ニ 合わせ 事業実施 施設管理

市民参加 協働を重視 ニ 把握 努 事業選択を行い 真 必要 事業を効率

的 行え う クラップ＆ビルド 事業 整理統合を進

基本方針Ⅳ 市民力をい 協働 く

地域 特性をい く を進 いく 多様 主体 役割を分担 効率

的 効果的 行政運営 行わ 取組 活力 満 地域社会 く を進

計画期間

行財政改革指針 計画期間 成 25～32 度：8 間 う 特 重要 期間

成 28 度 4 間を 集中改革期間 本計画 実施期間

進捗管理

ア 毎 度評価を行い 進捗を管理

イ 行財政改革審議会 諮 共 必要 応 市長 意見を述

ウ 政策調整会議 諮

エ 見直 必要 速や 見直

オ そ 状況 い 市 ム 等 公表

整理

番号

ア 職員の意識改革 ¹

イ 人材育成 ²

ウ 持続した業務改善 ³

ア 新た 行政需要 即応す 組織体制の整備 ⁴

イ 部局を超えた横断連携強化 ⁵

ウ 危機管理対策の強化 ⁶

ア 補助事業の再構築 ⁷

イ 税等収納率の向上 ⁸

ウ 使用料、手数料の見直し ⁹

エ 財源の確保 ¹⁰

オ 第 セクター等の改革推進 ¹¹

カ 財政状況の分析と周知 ¹²

キ 特別会計事業の見直し ¹³

ア 職員数の適切 管理 ¹⁴

イ 給与、手当等の見直し ¹⁵

1 ^{公共サービ の}

質的向上 ア 市民ニー を反映した公共サービ の提供 ¹⁶

ア 公共施設の見直しと管理運営の効率化 ¹⁷

イ 資産の利活用 ¹⁸

ウ 管理運営主体の見直し ¹⁹

ア 事務事業の見直しと再編 ²⁰

イ 行政評価と事業改革 ²¹

ア 新た 市民自治組織の育成 ²²

行財政改革実施計画の推進項目

大項目 中項目 小項目

Ⅰ ^効率的

組織体制の構築

1 ^{職員の意識と}

能力の向上

2 _{組織の見直し}

Ⅱ _{財政基盤の確立} ^持続可能

1 _{財政の健全化}

2 _{総人件費の抑制}

1 ^{新しい自治体}

Ⅲ

市民ニー

合わせた事業

実施と施設管理

2 ^{公共施設等}

の見直し

3 ^{事務事業の}

見直し

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

５ 実施状況

職員 変わ こと 市役所 変わ ！ という意識改革を重視した行財政改革を行っ い ます

職員一人 と 効率的 業務運営を行うため 、今、本当 市民 必要とし い こと 何 のかを的確 掴 、限 た人員と 予算の中 最適 選択をす こと 重要と っ います そのため 、管理職員を め全職員 常 自分の事務事業 い 、改善 点 いのか、省力化 いのか、事業実施 必要 のかを考え いけ よう意識の改革 必要 す

検討 実施 続

◎

→

→

実施 続

職場内ミーテ ン の充実 行革推進課

朝礼 の職場内ミーテ ン の手法を 見直し、単 伝達や報告の く、 職場や個々の業務課 を共有し問 解 決を図 場と よう工夫します

△ ◎

H27

80

H28

職員向け行革情報紙の 発行と職員アンケートの 実施とフ ードバック

行革推進課

職員の意識啓発と行革の進捗状況を周 知す ため、職員向け 行革かわ 版 を発行します また、毎 職員アンケート を実施し、職員の意識を把握します

◎ →

78

→ 誰 も あいさ 運動

の取組 行革推進課

達成率 % /

数 値 目 標

数値目標

行財政改革を進め いくため 、そ を担う職員の意欲や能力の向上 不可欠 あ ことか 、 人材育成基本方針 実施計画 を 基本とす 、職員の意識改革 重点を置 、取 組 必要 あ ます

成 9 度 益田市人材育成基本方針 を改定、 成2 度 益田市人材育成実施計画 を策定し、その中 職員自 目指す べ 職員像を示し、意識改革を促し 分権型社会の担い手 ふさわしい人材を育成し いくことを目標とし ました

コ ト意識を徹底し、小 あっ も業務の必要性や妥当性を考え行動す 職員の育成を図 ます

H27

続

職員の意識改革 行財政改革を進め 原動力と ことか 、 行革の達成率＝意識改革 と位置づけ、取組を行います

来庁者アンケート 職員の対応 良かったと答えた人の割合

実績数値

職場内 の議論を活性化させ、職員相互 刺激し合え 職場づく を行います

庁内及び職場内の課 を共有し共 解決し いく組織を作 こと 、組織力の向上と職員／人 と の資質の向上 図 ます

活動項目 活動内容 ^{H25 H26}

＆単位： ％ ＇

職員の能力向上 よ 、質の高い公共サービ を提供す こと ます

前例踏襲主義や秘密主義 陥 こと く、市民の視点 立った施策 事業の立案と行動 よう職員意識の向上を図 ます

H28

→ 実施

77.5 ま 来庁者の方々や職員間 、職員

誰 も あいさ を行うこと 、元気 組織と よう意識の改革を行います

→

→

→

H26

80.0 集中改革実施計画の達成率

＆総合評価 以上の割合＇

実績数値

- 75.0

来庁者 接遇や対応 い の意見をお聞 し、改善を図 こと 職員の意識の向上 ことか 、来庁者アンケートの 回答内容を目標値 掲 ます

内 容 ^H25

達成率 % /

取組結果と成果

成25 度

／ 職員の意識と能力の向上

小項目

数 値 目 標

＆単位： ％ ＇

_数値目標

ア 職員の意識改革

中項目

益田市行財政改革実施計画

実施項目 1 _{職員の意識改革}

大項目 Ⅰ 効率的 組織体制の構築

こ ま 取組･方針等

現状 問 点

実施内容

○

○

○

○

○

効果

○

○

○

○

活動項目 ケ ュ ル

→ →

実施 職員研修事業 実施

人事課 行革推進課

現在 職員 階層別 研修を実施 い ま また 職員 ルアップ

→ →

→ ○◎

検討 ^方針決定_実施

人事評価制度 実施 人事課

一般職を対象 た実施 向け 当面 管理職 対 評価基準 認識 徹底を 図 ま

△ →

職員 適性を見極め 将来を見据えた人材育成を図 ま

地方分権 バナン 情報公開 市役所 視え 化 課 を抽出 職員 意識向上 研修を進めま 職責や職階 応 た能力 向上 研修を進めま

人材育成基本方針 基 計画的 人材育成 人材開発を行いま

職員 能力を最大限 引 出 組織 活 こ 市民サ ビ 向上 図 ま

職場や 代を超えた ル プ 課 を共有 解決 こ 企画立案能力 醸成 図 ま 行政課 的確 対応 職員を養成 ま

将来 行政課 い 検討を行うワ ン チ ムを設置 課 を検討 ま

管理職 試行中 人事評価制度 検証を行い や 気や働 いを引 出 人事評価制度 全職員へ 入を進めま

職場風土や 事 推進プ セ 改善 図 ま

小項目 イ 人材育成

成 策定 成 8 職員こそ 最大 資源 いう視点 改訂さ た 益田市人材育成基本方針 び 成 5 策定 た 益田市人材育成実施計画 基 取組を行 いま

益田市人材育成実施計画 実施期間 成 度ま あ たため 検証を行い新た 実施計画 策定 必要 ま

自己申告制度を 入 職員 能力開発や適材適所 配置 努め いま 今後 大量退職 世代交代や新た 行政需要 対応 いくため 人材育成を進め 必要 あ ま

今後行政サ ビ 質的 向上を図 いくため 職員 意欲を引 出 能力を向上させ こ 組織全体 ベルアップを 図 いく必要 あ ま

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

人材育成基本方針 推進 人事課

方針 則 人材育成を推進 こ 組織全体 ベルアップを図 ま

→ → → →

実施 人材育成実施計画

改訂 進行管理 人事課

成 度 終了 い 実施計画を改 訂 ま また着実 実行 う進行 管理を行いま

○◎ → → →

改定 実施

複線型人事制度 実施 人事課

自己申告 を参考 職員個々 特性 を活 た異動を行う う制度を実施 ま

→ → → →

実施

中項目 職員 意識 能力 向上

実施項目 2 人材育成

大項目 Ⅰ 効率的 組織体制 構築

成果 効果 目標

○

実施状況

人材育成を進め 観点 職員ワ ン チ ムを立ち上 こ そ 活動回数 検討 た内容を公表 ま

内 容 H25 H26 H27 H28

取組結果 成果

成 5 度

数 値 目 標

単位： 回

数値目標

職員ワ ン チ ム 活動回数 検討内容 実績数を公表 ま

実績数値

達成率 % /

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

市民の持 行政ニー を把握し、様々 政策 反映し いくため、パブ ックコメントの充実等行政マーケテ ン を進めます

活動項目

職場単位 また 一人一人 事務改善を行っ います 、全庁的 取組と っ お 、 一人一改善運動 も単 度 終了し います

職員の志気高揚及び能率の向上を図 ことを目的とし 、 益田市職員の提案 関す 規程 よ 事務事業 関す 職員の提案を 促し います

成2 度 全庁的 取組とし 、 一人一改善運動 を実施しました

H26 H27

日々の業務の中 も無駄の排除や効率化を考え行動す 職員を育成す ため、全 の職場 サービ の質 クオ テ ：Q 経費 コ ト：C 要す 時間 タイム：T を改善す 業務改善運動 QCT運動 取 組 ます

市民か の意見を反映す ため、引 続 市長と語 あう会 市長とランチミーテ ン 市長のお まします 市長の訪問 談会 市長への手紙 取 組 ます

周知不足もあ 、職員の提案 ほと いの 現状 す

各職場 業務改善活動 取 組 こと 、職員の意識改革を促します

検討

方針決定 ^{実施 続}

各職場の身近 改善事例を共有す こと 、全庁的 改善活動 ます

改善提案を広く募集し優 た提案 認め合い互い 実行す こと 、職員の積極的 改善意欲を引 出します

H28

各職場 の 業務改善活動の実施 行革推進課 政策企画課

各職場単位 間の業務改善目標を立 取 組 、結果を見直すこと 行政 サービ の向上を図 ます また、取組事 例を全庁 共有す 仕組 を作 ます

→

活動内容 H25

◎ →

- △○

職員提案制度の実施 行革推進課 政策企画課

職員一人 と のアイ アを引 出し、 事務改善の推進や職場の活性化を図 ます また自 課 を発掘し解決し いく

自律行動型職員 を育成します

- △○

改善事例を共有し実行す こと 、全庁的 改善活動 ことか 、各課 の優秀事例の実施率を成果目標とします

◎

- 検討

方針決定 ^{実施 続}

75 業務改善活動 取 組 職場の割合 提案制度 よ 採用さ た提案件数を成果目標とします

内 容

達成率 % /

H25 H26 H27 H28

数 - 値 目 標

＆単位： ％ ＇

数値目標

業務改善活動 取 組 職場の割合

^実績数値

中項目 ／ 職員の意識と能力の向上

小項目 ウ 持続した業務改善

実施項目 3 持続した業務改善

大項目 Ⅰ 効率的 組織体制の構築

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

５ 実施状況

時代 合った組織機構 よう、その時々 合わせ 機構改革を行っ ました

合併後の新市の行政運営を 滑 進め ため、地域 一定の業務 完結す よう2 の総合支所を設置し います 、地域の諸課 ピード感を持っ 対応す ため、 成25 度よ こ ま の 課体制か 課体制 変更しました

行政の組織や機構 、市民 とっ わか やすく利用しやすいものと よう見直しを進めます また、窓口の一本化 市民の利 便性の向上を図 ます

限 た 人 財源 モノ そし 情報 時間 経験 といった行政運営資源の最適配分を目指します

限 た人的資源を有効 活用し、効率的、効果的 行政運営を行うこと ます 簡素 機能的 体制 す こと 、市民 分か やすく利用しやすい組織と ます 諸手続を行う窓口の建物 分散し い 、市民 とっ 利用しやすい環境と っ いませ

行政需要の変化への迅速 対応 十分図 い い状態 す

自治体ICT＆情報通信技術＇を推進し、効率化と利便性向上を図 ます 本庁及び総合支所のあ 方を見直し、簡素 機能的 体制 し い ます

地区振興センターを単位 、住民 主体的 地域づく を行え よう支援の仕組 づく を進めます 組織の拡大縮小や名称変更を繰 返し い ことか 、市民 とっ 解 くい機構と っ います

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

→ →

組織機構の見直し 総務管理課

柔軟 迅速 業務執行、市民 分か や すい市役所組織と よう随時組織機構 を見直します

→ →

行政需要 応 、市民 とっ 利用しやすい組織機構とす ため、見直しを行った組織機構数を成果とします

内 容 H25 H26 H27 H28

取組結果と成果

成25 度

益田市行財政改革実施計画

実施項目 4 新た 行政需要 即応す 組織体制の整備

大項目 Ⅰ 効率的 組織体制の構築

中項目 ０ 組織の見直し

小項目 ア 新た 行政需要 即応す 組織体制の整備

続実施

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

数値目標

見直しを行った組織機構数 実績数を公表します

実績数値

達成率 % /

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

５ 実施状況

成22 度よ 、庁議を経営戦略会議 政策調整会議 部課長会議とし、各会議の役割 決定案件を区別化しました

複雑 多様化す 行政課 対応す ため、縦割組織か 部や課を超え 業務連携す 柔軟 組織 機構と よう見直しを進め ます

組織の機能強化 効率化を進め ためマネ メント機能の強化を図 ます

諸問 対す 関係各部課の連携を強化す こと 、責任の所在を明 か し、柔軟 組織 機構と ます 縦割 といわ 行政の弊害を取 除くこと 、 ピー ー 意思決定 図 ます

従来の中央省庁の編成を基とした部局の構成 、現在直面し い 課 対し柔軟 対応 くい場合 あ ます 行政組織 縦割 無責任 あ といわ こと 多々あ ます 市民の皆さ とっ 分か やすい組織体制を目指します

意思決定の迅速化と連携事業の推進を図 ます

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

検討 実施 続

政策調整会議等 庁内会議の効果的 実施

政策企画課

横の連携を強化し、 滑 事業実施を図 ため、庁内会議のあ 方 位置付けを見 直します

△ ◎

H27 H28

→ →

-

部局等を超えた横の連携 、行政の弊害 あ 縦割 の解消 ことか 、庁内横断連携を行うため 設置した組織数を成 果とします

内 容 H25 H26

特定課 対し横断連携を 行った事業数 組織数

実績数を公表します

実績数値

達成率 % /

取組結果と成果

成25 度

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

_数値目標

中項目 ０ 組織の見直し

小項目 イ 部局を超えた横断連携強化

実施項目 5 部局を超えた横断連携強化

大項目 Ⅰ 効率的 組織体制の構築

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

○

５ 実施状況

40.0 自主防災組織の組織率

^実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 団体 ＇

_数値目標

1 危機管理 対す 職員研修の実施

^実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 回 ＇

_数値目標

実際 災害 発生した場合 、職員 迅速 行動 よう日頃か 研修や訓練を行っ おくこと 必要 す 目標とし 研修の 実施回数を設定します

活動内容 H25

危機対策マニュアルの作成 危機管理対策課

災害 発生した場合の動員体制や行動 内容を示し、実際 行動す 際 個々 人 迅速 対応 ようマニュアルを 作成します

△

い 起こ か分か い自然災害や事故 対し、迅速 対応 図 よう益田市の危機管理対策の強化 向け、 成2 度 危機 管理対策課を設置しました

想定し得 危機事案を洗い出し、未然 防 対策や被害を最小限 抑え 対策 必要 す

災害等緊急時 おけ 組織体制を整備し おくこと 、災害等 対し迅速 対応す こと ます

活動項目

各地域、自治会単位 自主防災組織の結成を推奨し お 、災害時を想定した初期防災活動の取組を進め います 、ま ま 組織率 く、未組織地域の解消と新規結成 急 ます

自然災害や事故 対す 被害を最小限 と め 地域内 の協力 連携 必要不可欠と ます 地域住民 自主的 結成す 自主防災組織 い 、組織率の向上を目指し います

自然災害や大規模 事故等、想定し得 危機事案を洗い出し、未然 防 対策 取 組 ます また自然災害や事故の発生時

、市民の安全 確保さ 、影響を最小限 と め よう危機管理対策を強化します

H26 H27 H28

危機事案の洗い出し 危機管理対策課

想定 災害を洗い出し、現状の職員 そ 対応 対策を検討します

△ ○ ◎ →

調査 検討 方針決定 実施 続

○ ◎ →

検討 方針決定 実施 続

気象や防犯 関す 情報を市民の皆さ メール 迅速 提供す こと 、市民一人一人を めとす 、益田市全体の安全安心 度を高め こと ため、このメールの加入件数を目標値とします

内 容 H25 H26 H27 H28

取組結果と成果

成25 度

益田市行財政改革実施計画

実施項目 6 危機管理対策の強化

大項目 Ⅰ 効率的 組織体制の構築

8,500

中項目 ０ 組織の見直し

小項目 ウ 危機管理対策の強化

地域住民の防災意識の向上を図 こと よ 、万一災害等 発生した場合 も、影響 損害を最小限 と め こと ます

自主防災組織を設立し、住民の隣保協同の精神 基づく自主的 防災活動を行うこと よ 、地震その他の災害 よ 被害の防止 及び軽減 図 ことか 、その組織率を成果目標 掲 ます

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

数値目標

東日本大震災を教訓 、大規模災害への対策と広域 の支援 連携対策を検討し対応を進めます

9,000 益田市安全安心メールの登録件数

^実績数値

達成率 % /

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

中項目 ／ 財政の健全化

小項目 ア 補助事業の再構築

実施項目 7 補助事業の再構築

大項目 Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 千 ＇

_数値目標

削減した補助金の 単独補助金等の の5%削減

実績数値

300 検証 再編を行った

補助金の件数

実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 件数 ＇

_数値目標

現行の補助事業のうち、検証 再編を行った件数およびその結果削減した補助金 を目標とします

内 容 H25 H26 H27 H28

→ →

検討 実施 続

庁内専門委員会 の検証 行革推進課

全部門

同上

△ ◎

→ →

検討 策定 実施 続

検証を行う 指針の策定 行革推進課

指針の策定 よ 、補助金交付 一定の ルールを設けます 評価 ートを作成し定 期的 見直し 検証を行います

△ ○◎

→ →

実施 続

調査表 よ 性質別分類 行革推進課

法令等 基づい い もの、国 県との関 連 あ もの、市単独のもの 、補助 金の性質毎 分類し、見直しを行います

◎ →

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

補助の対象や必要性、 の妥当性 有効性 を検証し、補助事業の再編を行います

補助金の透明性を確保し、新しい行政需要 対応す こと ます 交付団体等の自主性を高め、効果的 事業実施と自立を促します

補助金を交付し い 事業 い 、長期 わた 補助を続け い もの い 、目的の薄 や既得権化 の問 あ ま す 特 市 単独 補助をし い もの い 、その必要性や の妥当性を再検証す 必要 あ ます

団体運営補助 、対象事業費の明確化 、公 性 透明性 妥当性を検証す 必要 あ ます

成2 度 補助事業の見直し調査を行い、各補助事業の終期を明確 しました また、終期の設定 困難 もの い 、 見 直しの時期 を設定す こととしました

補助金交付基準等の作成 公表を行います

再編 あたっ 、事業の定期的 見直し期間＆原則 間＇の設定や、 クラップ＆ビルドの徹底 よ 膨張を抑制します

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

５ 実施状況

収納率の向上 よ 税 担の公 性 図 と共 、安定した財政基盤の確立 寄与 ます 市の重要 財源確保および税等の公 住民 担を考えた時、今後も収納対策の強化 必要 す

成2 度の市税収納率 9 ％ した 合併当初＆ 成 度＇の9 2％か 収納率 々向上し います 税 担の不公 感の 解消のため滞納整理対策を強化し お 、着実 実を結び あ ます

相談窓口の充実 、納付しやすい環境づく を更 進めます

滞納整理対策のノウ ウ 税以外の使用料や 担金 応用さ い いこと 多く、今後の収納対策の方向性を検討す 必要 あ ます 特 過 度分の収納率 い料や 担金への早急 対応 必要 す

→ →

活動項目 活動内容

口 振替への 納付方法変更促進 税務課 収納関係課

口 振替 し いた くこと 、納期限内 の納付率 向上し、督促発送等の事務軽 減 ため、口 振替の推奨を行 います

◎ →

→

H25 H26 H27 H28

実施 続

◎

続

H27

市税等の収納率 上 こと よ 、安定的 財政基盤の確立と、 担の公 性確保 図 ことか 、こ を目標とします

H28

実施 続

数値目標

内 容 H25 H26

料や 担金 の収納率 実績を毎 公表します

実績数値

96.5

市税収納率

^実績数値

数 値 目 標

＆単位： ％ ＇

_数値目標

達成率 % /

取組結果と成果

成25 度

様々 納付方法の検討 税務課 関係各課

市の基幹系 テムの更新 合わせ、 様々 納付方法 い 検討を行いま す

△ △○

検討 ^検討

方針決定

96.4

口 振替 よ 市税等の納付の増加 よ 、収納率等の向上 こと ため、振替納税の実施率を目標とします

納付方法を口 振替と し い 納税義務者の割合

＆市民税 固定 軽自の合計＇

実績数値

達成率 % /

達成率 % /

44.0 滞納処分の料 への応用

収納対策室 関係課

7費目あ 税 料 担金 い 、市税 実施し い 滞納処分手続 を応用 し、収納率の向上を図 ます

△ →

数 値 目 標

＆単位： ％ ＇

数 値 目 標

＆単位： ％ ＇

◎

数値目標

検討 方針決定 実施

○

益田市行財政改革実施計画

実施項目 8 税等収納率の向上

大項目

収納対策の強化 よ 、納期限ま 納め 納税者との不均衡を解消し、将来 わたっ 納税の義務を自覚させ 効果 あ ま す また、市の収入確保を図 上 も差押を めとす 滞納処分を積極的 行う姿勢を示すこと 、住民 対し納税義務意識の 向上 図 ます

Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

中項目 ／ 財政の健全化

小項目 イ 税等収納率の向上

市税 い 成28 度ま 5%、使用料や 担金 い %の向上を目指します 税 料 担の公 性確保のため、滞納対策を推進し収納率の向上を目指します

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

２ 効果

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

５ 実施状況

使用料金根拠の明確化および 担の公 性 図 、さ 安定的 財政基盤の確立 寄与 ます 定期的 見直しを行っ い いため、現状 即し い か改め 確認す 必要 あ ます

使用料 手数料 い 、新た 項目の追加や テム改修等 伴う要因の変化の際 、見直しを行っ ました

益 応 た一定の 担を求め こと 、サービ を利用す 人と利用し い人との 担の公 性確保を進めます 定期的 料金見直し期間＆原則 間＇の設定や算定方法の見直しを行う 担の適正化を図 ます

活動項目 活動内容 H25 H26 H27

定期的 見直し作業の実施 行革推進課 関係課

料金の見直しサイクル ルールを持たせ ます 条例の再整備を行う 、算定基 準 い も見直しを行い明確 します

△○ ◎

H28

→ →

検討

方針決定 ^{実施 続}

38

見直しを行うこと 、料金根拠の明確化および 担の公 性 図 ことか 、見直しを行った使用料 手数料の条例数を目標値 とし 定めます

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

数値目標

見直しを行った使用料 手数料

＆ 条例のうち＇

実績数値

達成率 % /

取組結果と成果

成25 度

中項目 ／ 財政の健全化

小項目 ウ 使用料、手数料の見直し

実施項目 9 使用料、手数料の見直し

大項目 Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

５ 実施状況

ふ さとづく 寄附金の寄附実績

^実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 千 ＇

数値目標

^実績数値

達成率 % /

財源の確保 よ 財政基盤の強化を図 こと ます

広告主の募集 い 可能 ものか 随時行っ お ます 、現在応募 い状態のものもあ ます 益田市出身者の方や益田を知 方 対し、 ふ さとづく 寄附金 の更 知名度アップの検討 必要 す

成 9 度よ 広告収入事業 とし 、税収、使用料等 続く新た 財源の確保を目指し います

成2 度よ ふ さとづく 寄附金 の募集をし お 、多くの さまか の 寄附をいた い お ます

広告収入や寄附金、公有財産の処分 、自主財源の確保を図 ます

交付税や交付金制度の充実 財源確保 向け、国 対し積極的 働 かけます 有利 交付金や補助金の確保、資金等の調達を図 ます

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

広告媒体等調査 総務管理課 政策企画課 関係課

広告主の応募 少 い物件 対し、募集 方法 の見直しを行い、広告掲載率を 高めます また新規掲載媒体の可能性

い 調査を行います

△ → → →

検討 続

交付税や交付金制度の充実 財源確保 向た働 かけ

財政課

島根県や県内他市と協力し、国 対し 交付税制度等の充実 向けた働 かけを 行います

→ → → →

続実施 ふ さとづく

寄附金の周知拡大 政策企画課

ふ さとづく 寄附金の知名度アップを図 ための方策を検討します また寄附をし いた く方の利便性を考え、寄附 入 の方法も検討します

△ →

検討 続

→ →

そ の活動項目 対す 効果 を数値目標とします

内 容 H25 H26 H27 H28

国県補助金等の獲得 政策企画課 財政課 関係各課

各部署間 情報交換を行い、国県の施策 市の計画と合致す 場合 、よ 有利 国県補助金等を獲得 よう積極的 取 組 ます

→ → → →

続実施

数 値 目 標

＆単位： 千 ＇

_数値目標

取組結果と成果

成25 度

中項目 ／ 財政の健全化

小項目 エ 財源の確保

益田市行財政改革実施計画

実施項目 10 財源の確保

大項目 Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

５ 実施状況

公共サービ の水準向上 図 ます

外郭団体 、市のパート ーとし 重要 役割を果たし お 、まちづく とっ 重要 役割を担っ います

市 出資す 第 セクターや運営費補助 の財政支援を行っ い 団体 外郭団体 い 、厳しい経営状況 続い い 団体も あ ため、引 続 健全経営のための関与を行い、自立を目指した事業展開を図 必要 あ ます

団体への運営補助金 い 、公益性 必要性 有効性 補助の効果を検証し、見直しを進めます

成2 月 全面施行さ た 地方公共団体の財政の健全化 関す 法律 、公営企業や第 セクターの会計も市の財政状 況の対象とした早期健全化基準を設け お 、外郭団体の経営状況を注視し いく必要 あ ます

土地開発公社 い 、 成25 度 解散し、 成2 月 日をもっ 清算します

活動項目 活動内容 H25 H26 H27

第 セクター等外郭団体 い 、適切 運営さ い か毎 決算書等 その経営状況を把握をす こととし います 成2 度 益田市文化 ポーツ振興財団 解散しました

H28

第 セクター事業 い 、 第 セクター等の抜本的改革等 関す 指針 基づ 、 行政目的と一致し い か 、 成果 発揮さ い か 、 市民ニー 等 い 検証す と共 、経営改革 向け取 組 ます 経営診断 経営改善期間を 成 28 度ま とし、改善効果 い 評価を行った上 その後の方針を決定します

行政の管理 督責任を果たすと共 、公共性の波及効果 よ 市民生活の向上 図 ます

改革等 関す 指針 基づく検証実施

政策企画課

指針 基づ 、第 セクターのあ 方 い 検討し、方向性を示します

△○ 検討 方針決定 検証結果 よ

今後の方策の検討 実施 政策企画課 関係課

示さ た方向性の実現 向け関係団体と 具体的 協議を行い、健全化 向け 取

組 ます

△○ ◎ →

協議

方針決定 ^{実施 続}

経営診断を行い改善を進め こと 、各団体の経営健全化と公共サービ の水準向上 図 ことか 、見直しを行った団体数 と健全化 よ 市の歳出抑制 を数値目標 設定します

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 団体数 ＇

数値目標

見直しを行った団体数

＆H25現在団体数 ： 団体＇

実績数値

達成率 % /

中項目 ／ 財政の健全化

小項目 オ 第 セクター等の改革推進

実施項目 11 第 セクター等の改革推進

大項目 Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

５ 実施状況

達成率 % /

4,323 地方債発行

＆H25中期財政計画推計 ＇

普通建設事業費

＆H25中期財政計画推計 ＇

活動項目 活動内容 H25

数値目標

数 値 目 標

市民の皆さ も市の財政状況 関心を持っ も うこと 、持続可能 行政経営を市民と共 考え、進め いくこと ます

次世代への 担を軽減させ こと ます

H27

→

H28

数 値 目 標

＆単位： 百万 ＇

→

市の財政状況 い 、広報紙や市 ーム ー お知 せし います また、 成2 度予算よ 市民の皆さ わか やすく 説明す ことを目的とし 、市 ーム ー 益田市の予算説明書 を掲載し います

毎 、広報紙等 おい 、予算編成や決算の状況 い 公表し います また市 ーム ー 上 おい 、予算の編成方針 主要 事業の概要 分か やすい予算の説明書等を掲載し います

新規事業の 入 あたっ 、費用対効果の分析 事業評価を行い事業を厳し く選択します

市の財政状況を分か やすく情報発信し、市民 関心を高め も え よう広報 市 ーム ー CATV等を利用した取組を 続し い ます

市債の発行を抑制し、交付税措置率の高い合併特例債や過疎債 を優先し 活用す こと 、将来の公債費 担を軽減し いく こと ます

H26

財政状況書、予算の概要、 決算資料、健全化判断比率

等の公表 財政課

市の財政状況 い 更 関心を持っ いた け よう、公表資料の イアウトや 掲載内容 い 工夫を行います

→ →

続実施

続 地方債発行 と

建設事業費の抑制 財政課 事業担当課

公債費の後 担軽減を図 ため、事業 の目的や効果を損 わ い範 建設 事業費を圧縮し、地方債発行 を抑制し ます

◎

-

→ →

3,247 5,644

実績数値

4,870

達成率 % /

普通建設事業費を抑制し地方債発行 を抑え こと 、後 度の公債費 担の軽減 図 ことか 、H25策定中期財政計画の 地方債と普通建設事業費を目標 とし 設定します

内 容 H25 H26

＆単位： 百万 ＇ 4,063 5,439 5,270

取組結果と成果

実績数値

数値目標

達成率 % /

成25 度

益田市行財政改革実施計画

実施項目 12 財政状況の分析と周知

大項目 Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

中項目 ／ 財政の健全化

小項目 カ 財政状況の分析と周知

実施

H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

_数値目標

実績数を公表します

実績数値

市債を財源とす 事業 い 、その効果 い 充分精査を行い、事業の実施の可否を判断します

財政状況 い 関心を持っ いた い い かの判断材料とし 、市 ーム ー 財政課の ー への 間アクセ 数を指標と します

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

２ 効果

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

経営状態の透明化 向け、今後 複式簿記を採用した新会計基準 求め ことか 、対応 向け計画的 事務処理を行う必要 あ ます

特別会計事業 独立採算の原則のもと、市民 担の適正化や経費の節減 経営の見直し 取 組 、一層の効率化と事業の 視え 化を進めます

活動内容 H25 H26 H27

特別会計の経営基盤の強化と安定を図 こと ます

特別会計の健全化を推進す こと よ 、一般会計か の繰出金を法定繰出金以外 極力抑制す よう取 組 ました

H28

経営安定化のための 分析と見直し

関係課

法定外繰入金 生 い 会計 、繰入 を行わ く も収支 健全 保た よ う、分析を行い経営改善を図 ます

- △○

一般会計か の繰出金 い 、圧縮 努めます

活動項目

一般会計か 特別会計への繰出金 い 々増加傾向 あ ます 独立採算の原則の下、市民 担の適正化や経費の節減 を図 、繰入金 頼 い会計と よう今後も 続した見直しの必要性 あ ます

◎ →

調査

方針決定 ^{実施 続}

一般会計か の 法定外繰出しの整理

財政課

法定外繰出金抑制 向け、全庁的 取組 を行います

- ◎ → →

実施 続

新会計基準の 入 関係各課

必要のあ 特別会計か 次経営状態 の透明化 向け、新会計基準の 入を進 めます

→ →

H25 H26 H27 H28

→ →

続実施

数 値 目 標

＆単位： 千 ＇

_数値目標

法定外繰出金の総

＆支出抑制 ＇

実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 会計 ＇

数値目標

経営状態の透明化 向けた 新会計基準の 入

実績数値

達成率 % /

実施項目 13 特別会計事業の見直し

大項目 Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

2

中項目 ／ 財政の健全化

小項目 キ 特別会計事業の見直し

経営状態の透明化 向け、必要のあ 会計か 新会計基準の 入を行います

内 容

数 値 目 標

＆単位： 会計 ＇

数値目標

現在 あ 特別会計のうち、法定外繰入金 生 い 会計 い 経営の見直しを行い、繰出金の抑制を図 ます

4 経営見直しを行った会計数

^実績数値

達成率 % /

こ 取組･方針等

現状 問 点

実施内容

○

○

○

○

効果

○

○

活動項目 ケ ュ ル

成果 効果 目標

○

実施状況

市 規模 応 職員数 う 成 定員適正化計画 を策定 公営施設 民営化や指定管理 事務事業 見直 を行い 職員数 削減を実施 現在 合併当時 ％ 人 職員減 い

中項目 総人件費 抑制

小項目 ア 職員数 適 管理

益田市行財政改革実施計画

実施項目 14 _{職員数 適 管理}

大項目 Ⅱ 持 可能 財政基盤 確立

取組結果 成果

成 度

達成率 %

数 値 目 標

単 ： 人

_数値目標

嘱託職員数 実績数を公表

実績数値

449

職員数

^実績数値

達成率 %

数 値 目 標

単 ： 人

_数値目標

定員適正化計画 照 合わせ 定員管理 適正 行わ い を 職員数を目標値 定員適正化計画 必要 応 毎 度見直 を行うこ い 参考 現在 計画数値を掲載

内 容 ^{H25 H26 H27 H28}

→ →

実施 嘱託職員 適正 配置

人事課 ^{嘱託職員 適正 配置を行い}

→ →

→ →

実施

成 月 新 益田市定員適正化計画 を策定 今後 定員適正化 向け 取組を行 い

H28

定員適正化計画 推進 人事課

成 月 策定 定員管理計画 基 市 状況 応 見直 を行い

定員管理を行い

→ →

今後 職員 大 退職 行政需要 多様化を考慮 多様 人材 確保を図

活動項目

国県 権限移譲や市民 ニ 多様化 拡大 中 今後 間 約 ％ 職員 定 退職 予定 あ 経験者不 足 サ ビ 下 懸念さ い 実施事業 見直 や事務 簡素化 職員 キルアップ 求 い

現状 極端 若 層 少 い 齢構成 い 今後 業務形態や将来 組織維持 視 入 齢バラン 職員採用 実施 必要

職員数 定員適正化計画 成 ～ 度 基 計画的 定員管理を行い

活動内容 ^{H25 H26 H27}

効率化を図 共 施策 応 組織 編成 行え

将来 行政需要を検討 専門性や特殊性を要 や期間 限定さ 業務 い 嘱託職員 対応を検討 地方 権 権限委譲や新 行政需要 発生 即応 共 行政改革を推進 事務事業を見直 こ 毎 度 定 員適正化計画 を見直 職員数 抑制を図

市 財政や人口規模 考慮 入 今後 行政課 対応 得 定員管理 行え

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

２ 効果

○

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

成22 度か 超過勤務時間 対す 職場枠を設定し、毎月集計、周知す こと 超過勤務時間の削減 取 組 います

国 県 近隣自治体の水準を考慮す と共 、社会経済情勢の変化 応 適切 判断のもと給与水準の見直しを行います

H28

給与等の適正化 い 、国及び県や他市の状況を見 毎 度見直しを行っ います

公 適正 給与体系の確立を図 こと ます

職員の健康管理 適正 労務管理 、時間外手当の削減 も ます

公正か 客観的 人事評価制度の構築と、制度 入 よ 職員の意欲向上 期待さ ます

国家公務員 準 た給与上昇の抑制措置を取 入 お 、人事院勧告の対応を行っ います 、今後も県内他市等の状況や社会 情勢を踏まえ、適切 見直す必要 あ ます

職員の健康管理や経費の縮減及び時間内 業務を完結させ という業務執行力や意識の向上という点か も、他団体と同水準以下 の超過勤務時間を目標とし 取 組 いく必要 あ ます

活動項目 活動内容 H25 H26 H27

人事評価制度 い 、 成2 月か 管理職 おい 試行 入しました

社会経済情勢の変化 伴う給与 手当の見直し

人事課

人事院勧告等 基づ 、社会経済情勢の 変化や業務内容の変更等 応 た給与 手当の見直しを行っ い ます

→ → → →

続実施

超過勤務時間の縮減 人事課

各職段階 おけ マネ メントの徹底や 労務管理の徹底 よ 、超過勤務時間の 縮減を目指します

→ → → →

続実施

3,835

普通会計人件費総

^実績数値

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 百万 ＇

_数値目標

達成率 % /

合併時か 市の財政状況を踏まえた約5, 万 ／ の職員給料カットを 続し います ＆H ～2 ：総 98百万 ＇

52,000 超過勤務時間の縮減 向け、時間数を成果目標とします

総人件費 い 、H25策定の中期財政計画の人件費推計 以下と よう目標を設定します

数 値 目 標

＆単位： 時間 ＇

数値目標

間総超過勤務時間

＆H2 ： , 77h H2 ：58, h＇

実績数値

達成率 % /

中項目 ０ 総人件費の抑制

小項目 イ 給与、手当等の見直し

実施項目 15 給与、手当等の見直し

大項目 Ⅱ 持続可能 財政基盤の確立

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

５ 実施状況

市長への手紙 へ寄せ た意見や提言の件数を公表します

意見交換機会の開催回数 実績数を公表します

実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 回 ＇

数値目標

市長への手紙の件数 実績数を公表します

実績数値

達成率 % /

活動内容 H25

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

_数値目標

H26

市民意識調査、市長への手紙、市長との懇談機会を設け 、対話重視、現場主義 市民の意向を把握す よう努め います 市民の皆さ 対し、積極的 情報公開や広報等 よ お知 せを実施し います

質の高い公共サービ の提供を行うため、市民 向 合い対話を重視し、市民のニー を把握し 事業推進を図 ます 市民 事業者等の協力や職員の創意工夫 よ 、経費をかけ また 少 の経費 実施 ゼロ予算事業を進めます

市民の行政への参画 推進さ 、情報共有を図 こと ます 市民ニー 的確 対応した事業展開を図 こと ます

社会経済構造の変化 よ 、世代間のニー の多様化や高度化 進 、公共サービ への反映 難しく っ います

活動項目 H27 H28

H27 H28

市民ニー の収集 反映の仕組 機能し い かを測 ため、意見交換会の開催回数 要望 対す 見直し件数を公表します

内 容 H25 H26

取組結果と成果

成25 度

市長への手紙の実施 政策企画課

市政や業務 対す 意見や提言 をお 寄せいた くこと 、よ 的確 市民ニー

を把握します よ 多くの意見をいた け ようPRをし い ます

→ → → →

続実施

市長との意見交換 機会の充実 政策企画課

市長と語 合う会 ランチミーテ ン 様々 意見交換機会を設け いま す 様々 市民の方 利用し いた け

よう工夫をし い ます

→ → → →

続実施

中項目 ／ 公共サービ の質的向上

小項目 ア 市民ニー を反映した公共サービ の提供

益田市行財政改革実施計画

実施項目 16 市民ニー を反映した公共サービ の提供

大項目 Ⅲ 市民ニー 合わせた事業実施と施設管理

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

見直しを実施した施設数 実績数を公表します

実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 施設数 ＇

_数値目標

公共施設の ◎ 見直し計画の策定

行革推進課

取 まとめた公共施設の状況 応 、今 後の公共施設のあ 方 い 統廃合を 中心とした再配置を検討します

総務管理課や各施設所管課 把握し い 施設 帳を基 市全体の公共施設

帳のまとめ作業を行います

実施 市の財政規模 応 た持続可能 施設の再配置を図 ます

△○ 検討 方針決定

活動項目 活動内容 H25 H26

公共施設の状況把握 総務管理課 施設所管課

H27

合併後の施設のあ 方 い 、 成 7 度 益田市施設のあ 方検討会議 おい 検討さ 、報告書 基づ 指定管理者制 度の 入等を行っ ました

H28

設置後、相当の 数を経過した施設や、合併後の重複した機能を持 施設等 い 、当初の設置目的と現時点 おけ 使用 実態を調査し、配置 い 見直します

施設の廃止統合 よ 、維持管理経費を削減 ます

合併前の旧市 間また 地域 と 同 よう 施設を設置し い 事例 あ ます また市役所機能も本庁と2 の支所 分散し お

、そのメ ット、 メ ットを検証し、施設の維持管理体制を抜本的 見直す必要 あ ます

市の規模 見合った効率的 施設の再配置 ます

効率的 維持管理を行 うため、一元的 維持管理 テムの整備を進めます

実施

◎

計画 基づく見直しの実施 施設所管課

策定した見直し計画 基づ 、施設の再

配置を行います _実施

◎

施設等の 維持管理経費の節減

施設所管課

既存施設等の維持管理経費 い 、 運営 管理方法の変更も含め効率的 執 行 行え よう可能 限 節減を図 ま す

→ → → →

続実施

市の財政 人口規模 見合った施設数と規模と よう適正化を進め ため、方向性を示した施設数と実際 実施した施設数を公 表します

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 施設数 ＇

数値目標

方向性を示した施設数 実績数を公表します

実績数値

達成率 % /

実施項目 17 公共施設の見直しと管理運営の効率化

大項目 Ⅲ 市民ニー 合わせた事業実施と施設管理

中項目 ０ 公共施設等の見直し

小項目 ア 公共施設の見直しと管理運営の効率化

公共施設の老朽化 進 お 、修繕 建替え等 膨大 経費 かか こと 予想さ 、全 の施設の更新 困難 状況 す 少子高齢化の進行 とも う公共施設の見直しと再配置 必要 す

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

５ 実施状況

○ ◎

検討 協議 方針決定 実施 逿休資産の売却 付の促進

総務管理課

逿休資産 い 、計画的 処分を進 めます

－ △

行政運営の効率化と経費の節減 見込ま ます

活用さ い い市有財産を処分す こと 、管理経費の削減を図 こと ます

今後の市政運営を安定的か 続的 行っ いくため 、安定した財政基盤の確立 重要 課 あ 、こ ま 以上 市有財 産を効果的 活用す 必要 あ ます

土地開発公社の解散 伴い市 引 取った土地の利活用 い も処分を含め早急 検討す 必要 あ ます

成 7 度 益田市市有財産有効活用検討委員会を設置し、市有資産の有効的 利活用 い 検討を行い、具体的 処分を進 め ました

市の保有す 財産 い 、 付や売却等未利用資産の利活用を進めます

逿休資産の売却を促進します 促進 向け担当部署の強化を図 積極的 情報を発信します

逿休地 逿休施設の処分を積極的 進め と共 、不用財産の有効活用を全庁的 課 とし 検討し、その方向性を見出す必要 あ ます

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

30,000 逿休資産の売却や 付 よ 得 た収入 を目標とします

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 千 ＇

_数値目標

逿休資産の売却 付 かか 収入

＆～H28 土地開発公社 上分の 5%＇

実績数値

達成率 % /

取組結果と成果

成25 度

中項目 ０ 公共施設等の見直し

小項目 イ 資産の利活用

益田市行財政改革実施計画

実施項目 18 資産の利活用

大項目 Ⅲ 市民ニー 合わせた事業実施と施設管理

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

◎ →

- ^調査

方針決定 ^{実施 続}

指定管理者制度 関す 基本方針の見直し

行革推進課

指定管理者制度の 入を進め ました

、 入効果を活かせ切 い い施設 も存在します 実績を把握し、 入方針の 見直しも検討します

- △○

指定管理者 自立意識 生ま 、よ 効果的 効率的 サービ の提供を図 こと ます 地域や団体の活性化を図 こと ます

公共施設の運営 あたっ 、実施 施設か 指定管理者制度を 入し、民間活力 よ 管理運営を行っ います 、よ 効果 的 効率的 運営と よう、市民の利用満足度を把握し 常 運営状況を検証す 必要 あ ます

指定管理者 対す 評価 い 、毎 度終了後 事業者か 事業報告書を提出させ、管理状況の評価を行うこととし います

指定管理者制度や委託等公共サービ の状況を検証し、よ 効果的 効率的 運営 向けた見直しを進めます

指定管理者制度 い 、 P や民間事業者等多様 主体 拡大を図 と共 、民間の持 ノウ ウの活用 よ 良質 サー ビ 提供と経費節減を進めます

民間の活力を活用し、民間 委託す 方 よ 効率的、効果的 あ と考え 業務 い 、外部委託＆アウトソー ン ＇や 移譲を図 ます また、民間提案制度や競争入 方式等 よ 、実施主体の多様化とサービ の充実を図 ます

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

指定管理 入施設の 実地調査と評価

施設所管各課

入施設 対し実地調査を行います ま た業務報告書の提出を義務付け と共

、公共サービ の水準 維持さ い かを確認 評価し、その結果を報告しま す

→ → → →

続実施

益田市指定管理者 モニタ ン 委員会

の開催 総務管理課

業務報告書や評価票の確認とモニタ ン を実施し、よ 良いサービ の提供方 法等 い 助言を行います

→ → → →

続実施

新規 入施設の検討 施設所管各課

指定管理者制度を 入す こと 、効果 的 効率的 運営 施設 い か、検討します

→ → → →

続実施

指定管理者 対す 評価 上 と、利用者サービ の向上と管理運営主体の見直し ことか 、指定管理者評価の総 合評価向上を目標とします

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： ％ ＇

数値目標

指定管理者制度 入施設のうち、総合評 価 ○ 以上の施設数の割合

＆◎○△×の 段階評価＇

実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 施設数 ＇

_数値目標

検討 見直しの結果、 管理運営方式を変更した施設

成25 度比

実績数値

達成率 % /

公共施設の運営 あたっ 、実施 施設か 指定管理者制度を 入す し、民間活力をいかした運営を行っ います

中項目 ０ 公共施設等の見直し

小項目 ウ 管理運営主体の見直し

実施項目 19 管理運営主体の見直し

大項目 Ⅲ 市民ニー 合わせた事業実施と施設管理

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

○

○

○

２ 効果

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

○

５ 実施状況

H25 H26

市 成 7 財政非常事態宣言 を行い、行財政改革の取組とし 成 7 か 成2 度 集中改革プランを実行 移し、 更 成22 度 益田市版事業仕分けを実施す 、多方面 おい 事務事業の見直しや改善を行っ ました

事業の目的や対象者か 類似事業を洗い出し、無駄の い効率的 事業展開を図 ため事務事業の見直しを行います

見直し クラップ＆ビルドを徹底し、膨張を抑制します

社会経済環境の変化や市民ニー 応え、目標 直結す 最も簡素 コ トのかか い方法を検討す 、徹底した無駄の排 除と効率化 取 組 ます

既 実施中の事業 い も、事業費の縮減を含め見直しを行います

ムダの い効率的 事業運営 実施 ます

義務的経費＆扶助費＇等 い も制度の根本 踏 込 見直しを行い、歳出の抑制を図 ます

似通った事業を け統合す こと 、無駄の い効率的 事業展開を行え ことか 、統合した事業数を目標値とします 合併調整未了のもの い 、早期の調整終了を図 ます

公益性 費用対効果を検証し市民へ説明す こと 、職員の事業実施 対す 意識の向上 図 ます

成25 度一般会計当初予算 計上さ い 事業数 888事業 ものぼっ お 、事業本来の目的を達成したと思わ ものや 事業の目的 対象者 似かよっ い 事業 も見 け ます

新た 行政需要や権限委譲 対応す 、現在あ 事務事業の見直し 必要不可欠 す

活動項目 H27 H28

類似事業の洗い出し 全課

活動内容

既存の事務事業 い 事務事業評価 ートを作成し、包括的 全庁横断的 観 点 類似事業の洗い出しを行います

- △ ◎ →

検討 実施 続

類似事業の整理統合 全課

類似し い 事業の目的、手段等を比較 し、事業の整理統合を行います

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検討 実施 続

予算配当済の事業もその 度内 努力 工夫をす こと 、経費を削減す こと す 毎 度経費節減 よ 予算残 生 よう意識し 取 組 ます

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

数値目標

検討した結果統合した事業数 対H25 度比

実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 百万 ＇

_数値目標

経費節減 た予算 予算･決算 対比 実績 を公表します

実績数値

達成率 % /

取組結果と成果

成25 度

中項目 １ 事務事業の見直し

小項目 ア 事務事業の見直しと再編

益田市行財政改革実施計画

実施項目 20 事務事業の見直しと再編

大項目 Ⅲ 市民ニー 合わせた事業実施と施設管理

／ こ ま の取組･方針等

０ 現状 問 点

１ 実施内容

○

○

○

２ 効果

○

○

○

○

３ 活動項目 ケ ュール

４ 成果 効果 の目標

○

ＰＢＡＡサイクルの定着を図 こと 事務事業の効果 有効性を適切 次 度事業 反映す こと ます

評価結果の公表 よ 、行政の透明性の向上 ます

計画か 評価ま の流 あ ます 、その後の 見直し→計画修正 の作業 明確化さ お 、予算 対す 実績 効果 有効 性の評価 弱く、新た 行政需要 対す 政策展開 評価課 のフ ードバック 不十分 ままと っ います

新た 事業を行う際 従前事業の クラップ お 、事業数 拡大し続け います 時代の変化 応 見直しを図 必要 あ ます

毎 行わ 総合振興計画実施計画の事業ロー ン 、予算要求時の主要事業概要書の作成、決算時の主要施策の成果及び実績 報告書の作成 よ 、主要事業 おい 計画→予算要求→実行＆予算執行＇→評価 の一連の流 います

成果の乏しい事業や、効果の い事業 い 、廃止を検討します

費用対効果の整理 よ 、事業の無駄 く ます 事業整理 よっ 、次 度への新た 事業転換 図 ます

行政評価 の手法を活用し、効率性 有効性 効果 需要等を評価し、行政資源の最適配分を図 事業の選択と集中を進めます 行政評価と一体と った施策改革、行政資源の配分 取 組 こと よ 、計画⇒実行⇒評価⇒計画見直し＆P ⇒ ⇒Che ⇒ A t ＇のサイクル定着を図 ます

活動項目 活動内容 H25 H26 H27 H28

評価サイクルの検討 政策企画課 財政課

行革推進課

既存の総合振興計画の事業計画や、予 算事業概要書 を活用した事務事業評 価 ートの様式を作成します

△ △○

調査 _方針決定^検討

行政評価 事務事業評価の実施

行革推進課

決算確定後、評価 ート よ 費用対効 果の検証と見直しを行い、翌々 度予算 への反映を図 ます

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実施 続

行政評価 事務事業評価を行った結果、見直しを行った件数と金 を目標値とします H28 度ま H25 度物件費＆2,8 2百万

＇の5%削減を目指します

内 容 H25 H26 H27 H28

数 値 目 標

＆単位： 件 ＇

数値目標

評価の結果見直しを行った事業数 対H25 度比

実績数値

達成率 % /

数 値 目 標

＆単位： 千 ＇

_数値目標

評価の結果見直しを行った事業費 対H25 度比

実績数値

達成率 % /

中項目 １ 事務事業の見直し

小項目 イ 行政評価と事業改革

実施項目 21 行政評価と事業改革

大項目 Ⅲ 市民ニー 合わせた事業実施と施設管理