取 取
取 取 取
成
度
宇都宮市中期財政計画
取取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
成
７月
宇 都 宮 市
取
目 次
め 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
取 中期財政計画と 取 取
取 取 計画策定 目的取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 計画期間及び会計単位取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 ３取 目標と る財政指標取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取
取 本市 財政状況 ついて取
取 取 歳入取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 歳出 性質別 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
３取 歳出構造 推移取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···８ 取 財政指標 普通会計 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 総括取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· ３
取 成 平年 度中期財政計画収支試算 ついて取
取 取 収支試算 前提条件取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 市債・基金 活用 考え方取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· ３取 歳入・歳出見通 状況取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
取 財政指標 普通会計 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· ８ 取 中期財政計画収支試算取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取
取 持続可能 財政構造を目指 て
取
-取1取-取 本市 て ，総合計画を着実 推進 ，市民福祉 暷大化を るとと ，将 来 わた て持続的 発展 るため，中期財政計画，行政評価，総合計画実施計画，予算
成，人事管理 行政経営システヘ 連携を り，限りある財源 効果的・効率的 配分 より， 断 行財政 営 改革・改善 取り組 ら，健全 財政 営 めて
いり た。
成 平年 度当初予算 つ て ，企業収益 持 直 動 を け，歳入
て， や 市税収入 増加を見込ん と ろ あり ，今 年 暻 発生 た東日 本大震災 よる東京電力福島第一原子力発電所 事故 伴う電力 足 ，企業活動へ 影響 懸念 れて り，今後 税収 見込 透明 状況 あり 。
一方，歳出 て ，生活保護費や 療費 社会保 経費 増加 てい るほ ，震災 より甚大 被害を けた 学校を めと る公共施設 改修 復旧 事業へ 応 必要と て り，今後 ，厳 い財政 営 予想 れていると ろ あ り 。
取
中期財政計画
取
計画策定 目的
取 中期的 財政収支 見通 を立て， れを基 ，現在及び将来 ける問 点を 捉え，財政 営 健全性を確保 るため 方策を明ら 。
取 中期的 視点 ら，総合計画基本計画 定める施策・事業 選択 を る 財源 裏付けと 。取
取 財政 る情報を幅広 提供 ，本市 行財政 営へ 理解を深め，そ 改善 を着実 進めるため 契機と 。取
取 将来 財政収支 見通 を明ら ら，総合計画実施計画 策定や予算 成・執行及び日常 行政管理 あた て 指針と 。取
計画期間及び会計単位
取 計画期間 ， 成 平4 度 ら 成 平台 度 5 間と 。取 取 会計単位 ，一般会計と 。
目標 る財政指標 普通会計
取
本市 ，行財政需要 弾力的 応 る財政構造 構築と，財政 営 長期的 安定性を確保 るため， と り財政指標を設定 ，そ 実現 向けた取組を 通 て財政 健全化 めてい 。
取 財政構造 弾力性 向
ア取 経常収支比率取 台0％ を目指 。取 ( )取 自主財源比率取 可0％以 を目指 。取 ( )取 義務的経費比率取 50％以 を目指 。取 イ取 公債費 担比率取 15％以 を目指 。取
取 財政 営 長期安定性 確保
取
-取年取-( )取 財政調整基金残高 ，100 億 程度 確保を り 。取 ( )取 減債基金残高 ，可0 億 程度 確保を り 。取
( )取 公共施設等整備基金 ，暼効活用を るため，計画的 積 立てを行い 。取
取 職員数 適正化
取 取 取 取 組織整備・定員適正化 る方針 基 ， 成 平可 度 年ん年00 人体制を目 指 とと ，臨時・非常勤職員 ついて ，配置 適正化を り 。
用語解説
経常収支比率取 ：人件費や公債費 経常的 支出 れる経費 経常経費 充 当 れた一般財源 ，市税 経常的 収入 れる一般財源
経常一般財源 占める割合
自主財源比率取 ：市税 自主財源 ，歳入総 占める割合
取
本市
財政状況
ついて
取 取
中期財政計画 策定 あたり，今後 収支見通 参考と るため，本市 過去 10 間 一般会計 ける歳入決算 と構造分析を含めた歳出決算 推移，普通会計 ける財政指標 推移を見ると，次 と りと てい 。
歳 入
取
市 税
市税収入 ， 成 16 度以降，税制改正や晙気 回復を けて増加 ， 成 19 度 9可9 億 た ，世界 時 況 影響 よる企業収益 化 を けて急激 減収 転 ， 成 平平 度 ， 成 19 度と比 て約 100 億 減
台台年 億 と てい 。取
取 国・県支出金
取 取 取 取 国・県支出金 ， 成 15 度以降，平00 億 推移 てい た ， 成 平0 度以降 ，厳 い 用情勢や高齢化 伴い，生活保護費 る国庫 担金 急増 た と 加え， 成 平平 度 ，子 手当 る国庫 担金 より増 加 ，年65 億 と てい 。取
繰入金
基金等 ら 繰入金 ， 成 16 度以降，平0 億 程度 推移 てい た ， 市税 急激 減収 転 た 成 平1 度以降 ，財源 足を補うため，財政調整基金 や減債基金 を大幅 取り崩 た と ら増加 ， 成 平平 度 ， 成 19 度 年.台 倍と る 可5 億 と てい 。取
市 債
取 取 取 取 市債 ，市税 増加傾向 あ た 成 1可 度以降 ，臨時財政 策債1 発行抑
制 より，60 億 程度 推移 てい た ， 成 平1 度以降 ，財源 足 を補うため，減収補てん債平や臨時財政 策債 発行 より増加 ， 成 平平
度 ， 成 19 度 市債発行 平.6 倍と る 14年 億 と てい 。取
1 国 地方自治体 交付 る地方交付税 足分を補うため，地方自治体 発行 る と る赤
地方債 あり，そ 償還金 全 地方交付税 基準財政需要 算入 れる
2 地方税 収入 ，標準税収入 地方交付税算定 ける税収入 を 回 た場合，そ 減収を
補うため 発行 る と る赤 地方債 あり，そ 償還金 う 75％ 地方交付税 基準財政需
取
-取5取-歳入決算額 推移
取 取
, , , , , , 億円
その他 諸収入 市債 繰入金 国県支出金 交付税 市税
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
市税 ,
国県 支出金 繰入金 市債
, , ,
,
,
,
,
取
歳 出 性質別
消費的経費
ア取 人件費取
取 取 取 人件費 ，市 合併 影響や，団塊世代 職員 大 退職を迎えた と 伴い， 成 19 度以降 年40 億 前後 推移 てい ， 組織整備・定員適正化
る方針 基 職員数 削減等 より， 続的 抑制を てい 。取 取 取
イ取 扶 費取
取 扶 費 ，厳 い 用情勢や高齢化 よる生活保護費 増加や い者自 立支援 充実 伴い， 々増加と てい 。取
た， 成 平平 度 ， れら 加え，子 手当 創設 れた と ら ら 増加 ， 成 1年 度 平.5 倍と る 年90 億 り，本市 歳出 中 暷 大
割合を占めるよう り た。取 取
取 ウ取 公債費取
取 取 取 公債費 ，市 合併 伴い 成 19 度 ら 成 平0 度 けて増加 た ，そ 後 減少傾向 あり， 成 平平 度 165 億 と てい 。取 取
投資的経費
取 取 取 取 投資的経費 ， 処理施設等 大規模建設事業 より， 成 15 度以前 年00 億 を超えて推移 てい た ， 成 16 度以降 ，国 公共事業費 抑制 や大規模建設事業 完了 より，平00 億 前半 推移 てい た。取
取
-取可取-歳出決算額 性質別 推移
取 取 取 取 取
, , , , , , 億円
投資的 その他 貸付金 繰出金 補助費 物件費 公債費 扶助費 人件費
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
投資的経費
, , , ,
, ,
, ,
,
,
公債費
扶助費
取
歳出構造 推移
取
取 取 本市 ，大規模建設事業 完了や国 公共事業費 抑制 より， 成 16 度 以降，投資的経費 平00 億 推移 る中，消費的経費 増加 て り，そ 主
容 ついて ，次 と りと てい 。取 取 取 取
企業融資
取 取 取 中 企業へ 融資 ， 成 1可 度以降 ，100 億 を 回る規模 推移 てい た ， 成 平0 度 世界 時 況 よる急激 晙気後退 影響を け，市 中 企業 経営を支援 るため，融資条件 和や融資枠 拡大を行 た と ら， 成 平1 度 1年1 億 ， 成 平平 度 1台台 億 と てい 。
取
子 手当 児童手当
取 取 取 児童手当 ， 成 19 度 制度 拡充 伴い，年6 億 増加 ，そ 後 横 い 推移 た ， 成 平平 度 子 手当て 創設 れた と 伴い，9可 億 増加 てい 。取
取
そ 他消費的経費
取 そ 消費的経費 ， 成 平1 度 1ん平年5 億 と一時的 増加 た ， れ 国 緊急経済 策 一環と て実施 れた定 給付金事業 可可 億 影響 あり， れを除 と，市 合併後 成 19 度以降 1ん150 億 前後 推移 てい
。取 取 取 取 取
生活保護費
取 取 取 取 生活保護費 ， 成 16 度以降，右肩 り 増加を続けて り，晙気後退 伴 い 用情勢 化 た 成 平0 度以降 大幅 増加 ， 成 平平 度 1平年 億 と てい 。取
取
新規・拡充ソフト事業
取 取 新規・拡充ソネダ事業 ついて ，本市 魅力を高め，市民サヴニス 質を高め てい ため， 路や公園 整備 公共事業 推進とと ，市民生活 密着 た様々 ソネダ事業 充実 取り組ん た。取
取
-取9取-士 全校配置，外国語学習 充実， 中一 教育 推進 ，子育てや教育分 へ 積極的 取組とと ， い者日中一時支援事業や高齢者 外出支援 ，福 祉力 向 ほ ，地域 交通や若 夫婦世帯へ 家賃補 ，本市 行政課
応 ，人や企業 選 れる 実現 向けて取り組ん たと ろ 。取 取 取 れら 新規・拡充ソネダ事業費 ， 成 16 度 15 億 た ， 成 平平
度 65 億 と てい 。取 取
歳出構造 推移
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
, , , , , ,
億円
企業融資 子ども手当
その他消費的 , , , , , , ,
生活保護費 新・拡ソフト 投資的経費
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
新・拡ソフト ,
生活保護費 子ども手当 企業融資 , , , , , ,
取
財政指標 普通会計
経常収支比率
経常収支比率 ，扶 費 経常的経費 増加 加え，市税 減収 影響 を け， 々 昇傾向 あり， 成 平平 度 9年.4％と てい 。取
取
ア取 自主財源比率取
取 取 自主財源比率 ，歳入 大 ウエイダを占める市税 減収 伴い， 成 19 度をヌヴェ 傾向 あり， 成 平平 度 64.9％と てい 。取 取
イ取 義務的経費比率取
取 取 義務的経費比率 ，生活保護者数 増 伴う扶 費 増加 より， 昇傾 向 あり た。 成 平1 度以降 経済 策 ため 事業費 増 伴う歳出総
増加 より た ， 成 平平 度 ，46.可％と てい 。取 取
公債費 担比率
公債費 担比率 ，公債費 増加 伴い 成 平0 度 昇傾向 あり た ，公債費 ヌヴェを過 た 成 平1 度以降 横 い 推移 ， 成 平平 度 14.年％と てい 。取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
財政指標の推移
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H H H H H H H H H H ％
自主財源比率 経常収支比率
取
市債残高
取 取 取 普通会計 市債残高 ， 成 16 度以降，減少傾向 あり た ， 成 1台 度 市 合併 伴い，旧 河 ・河 分 1年可 億 を引 い ため，一時 的 増加 た。そ 後， 成 19 度以降 減少 た ，臨時財政 策債 増加 より， 成 平平 度 1ん平9年 億 と僅 ら増加 てい 。取
訳 ，建設事業債等 残高 ， 処理施設建設事業 終了や国 公共事業 費 抑制 より，減少 てい ，臨時財政 策債 残高 ，国 いて， 発行総 拡大 れる中，市税収入 急激 減少 た 成 平1 度以降，大幅 増加
てい 。取
臨時財政 策債 ，国 ら地方自治体 交付 る地方交付税 原資 足 応 るため，一時的 地方公共団体 借入れを行い，そ 償還時 国 100％地方交付 税措置を る，いわ 地方交付税 振り暶え 制度 。取
取 取 取
一般会計市債残高の推移
, , , , , , , ,
, ,
, , ,
H H H H H H H H H H
億円
備考 Ｈ 年 終了する城東及び駅東口の土地区画整理事業分 含む
参考 取 一般会計 ， 成 1台 度 市 合併 よる一時的 増加を除 ，市債残高 々減少 てい 。取
普通会計市債残高の推移
, , , , ,
, ,
, ,
, , ,
H H H H H H H H H H
億円
, , , , , , , , ,
,
取
基金残高
財政調整基金，減債基金及び公共施設等整備基金 ３基金 残高 ，晙気回復 を け， 成 16 度以降，そ 涵養 め， 成 平0 度 年15 億
た ，市税 減収 伴う財源 足を補うため 取り崩 より， 成 平平 度 平年平 億 と てい 。取
基金残高の推移
H H H H H H H H H H
億円
取
総 括
取 取 取 過去 10 間 決算状況 ，歳入 いて， 成 16 度以降 税制改正や晙気 回復 より，市税収入 増加 てい た ，世界 時 況 影響 を け，
成 平1 度以降，市税収入 急激 減収 転 ， 成 平平 度 市 合併前と 程 度 台台年 億 と る一方 ，歳出 いて，高齢化 進行や晙気 迷 伴い，扶 費 消費的経費 増加 てい 。取
よう 中，投資的経費 ， 成 16 度 ら 平00 億 前半 推移 て た ， 成 平平 度 ，雀宮駅周辺地 整備や地域経済 活性化 向けた国 補正予 算 応 る公共事業 前倒 より，平可可 億 と てい 。取
た，新規・拡充ソネダ事業 ついて ， 成 16 度以降，市民生活 密着 た子 育て・教育分 拡充や福祉力 向 ，様々 事業 充実 積極的 取り組ん
取
-取14取-成 平年
度中期財政計画収支試算
ついて
取
本市 財政状況を踏 え ら，今後 5 間 収支試算を行い，財政収支 見通 を明
ら た。取
取
収支試算 前提条件
共通事項
取 取 取 ア取 推計 パヴス ， 成 平年 度決算見込 と 。取 取 取 イ取 行財政制度 現行制度 変更 い と 。取
ウ取 経済成長率 ， 府 成 平年 1 暻 公表 た 経済財政 中長期試算 慎 シヂモオ 目経済成長率を採用 。取
取 取 取
歳 入
科取取目取 前取提取条取件取等取
市 税取
・税目 と 積 より推計取
・ 成 平4 度 ら 税制改正 扶養 除 見直 を見込 。
地 方 交 付 税取
・市税 状況や過去 均伸び率等を考慮 推計取
普通交付税 ， 成 平平 度 ら旧宇都宮市分 交付 取 地 方 譲 税 等取 ・地方譲 税 ，過去 均伸び率等を考慮 推計取
国 ・ 県 支 出 金取 ・歳出 ける扶 費や投資的経費 見込 等を考慮 推計取
繰 入 金取
・市債償還 財源と て減債基金 活用を見込 。取
・ 度間 財源調整 ため，必要 応 ，財政調整基金，公 共施設等整備基金 活用を見込 。取
市 債取
・建設事業債 投資的経費 事業推計 より見込 。取 ・臨時財政 策債 ， 成 平平 度中期財政計画 ける市債
残高を目安 活用を見込 。取 取
取
度 H24 H25 H26 H27 H28
取
歳 出
科取取目取 前取提取条取件取等取
人 件 費取 ・退職者数や採用者数 増減 よる影響を見込 。取 扶 費取 ・過去 均伸び率等を と 推計取
公 債 費取 ・新規借入分 投資的経費 事業推計 より見込 。 物 件 費取
補 費 等取 ・過去 均伸び率等を と 推計取 繰 取 出 取 金取
投 資 的 経 費取 ・実施計画等 事業推計 より見込 。取
市債・基金 活用 考え方
取
本市 目標と ている市債・基金残高 ，財政 健全化 向けて，今後 成目標 と て目指 ，震災 よる影響へ 応 必要と ている中，本計画
いて ， 考え方 基 ，弾力的 市債・基金 活用を る とと た。
市債 活用 考え方
公債費 将来 財政 営 大 担と ら いよう配慮 ，プメイマモヴトメ ンス 黒 化を堅持 ら，現在 普通会計市債残高 1ん年00 億 程度 範 活用を る とと た。取
取
基金 活用 考え方
ア取 財政調整基金
過去 決算状況 を踏 え，赤 営と ら い残高を確保 ，50 億 程度 残高 活用を る とと た。取
イ取 減債基金
満期一括償還方式 ある や雷都債 債務残高を確保 ，平5 億 程度 残 高 活用を る とと た。取
ウ取 公共施設等整備基金
取
歳入・歳出見通 状況
歳 入 一般会計
取 取 取 ア取 市税
取 取 取 取 取 市税 ，歳入 根幹を 収入 あり，課税客体 適正 捕捉と収納 策 強 化 より，そ 確保 める とと た。取
震災 よる影響や固定資産税 評価暶え より， 成 平4 度と 成 平可 度 前 度を 回り ，そ 度 ， や 増加 る見込 あり， 計画期間 均伸び率 ，0.平％と り 。取
取 取 取 イ取 地方交付税
取 取 取 取 取 地方交付税 ，市税収入 急激 伸び 見込め い中，生活保護費を めと る扶 費 増 伴い，増加 る見込 あり，計画期間 均伸び率 ， 4.平％と り 。取
取
取 取 取 ウ取 国・県支出金
取 取 取 取 取 国・県支出金 ，投資的経費 特定財源と て，積極的 確保 めた とや 生活保護費を めと る扶 費 増 伴い，増加 る見込 あり，計画 期間 均伸び率 ，1.平％と り 。取
取 取 取 エ取 市債
取 取 取 取 取 市債 ，建設事業債や臨時財政 策債 暷大限 活用を たため， 成 平4 度以降 ，1平0 億 前後 推移 る見込 。取
歳 出 一般会計
取 取 取 ア取 消費的経費 取 取 取 取 ( )取 人件費取
取 取 取 取 取 取 取人件費 ，団塊世代 職員 退職 ヌヴェを過 た とや非常勤職員を含め た職員数 適正化，時間外勤務 削減 向けた取組 推進 より， 々減 少 る見込 あり，計画期間 均伸び率 ，▲0.5％と り 。取
取 取 取 取 ( )取 扶 費取
取
-取1可取-費全体 計画期間 均伸び率 ，1.可％と り 。取
取 取 取 取 ( )取 公債費取
取 取 取 取 取 取 取公債費 ，過去 実施 た大規模建設事業 市債償還 完了 るため， 々減少 る見込 あり，計画期間 均伸び率 ，▲年.年％と り 。取
取 取 取 取 ( )取 繰出金取
取 取 取 取 取 取 繰出金 ，土地 画整理事業特別会計 ついて，事業 度間 準化を るとと ，国民健康保険特別会計 ついて，収納 策 強化 ，財政健全 化へ 取組を 映 せ た ，微増 る見込 あり，計画期間 均伸び 率 ，1.年％と り 。取
取
取 取 取 イ取 投資的経費
取
財政指標 普通会計
経常収支比率
成 平4 度 ら 成 平可 度 90％ と り ， 成 平台 度 台0％ を回 復 る見込 。取
ア取 自主財源比率
計画期間中 ，60％ 推移 る見込 。取 イ取 義務的経費比率
計画期間中 ，40％ 推移 る見込 。取
公債費 担比率
計画期間中 ，15％以 推移 る見込 。取
市債残高
成 平台 度 残高 1ん平60 億 程度と る見込 あり， れ 堅持 て た プメイマモヴトメンス 黒 化を維持 てい 。取
※取 プメイマモヴトメンス： 歳入 ら市債発行 を引いた金 と 歳出 ら公債費 市
債 元利償還金 を引いた金 差
, , , , ,
H 末 H 末 H 末 H 末 H 末 H 末
億円 市債残高の推移 普通会計
,
, , , ,
,
臨時財政 対策債
建設事業等
取
基金残高
・取 財政調整基金 ，市税等 伸び 中，必要 事業費を確保 るため，計画期 間 全て 度 いて活用を る とと た と ら，残高 ， 成 平台 度 5平 億 程度と る見込 。取
・取 減債基金 ，元金償還 ため 取り崩 決 ている 加え， 成 平4 度 と 成 平5 度 いて，公債費 担を軽減 るため，活用を る とと た と ら，残高 ， 成 平台 度 平6 億 程度と る見込 。取
・取 公共施設等整備基金 ，公共施設 長 化や耐震化 安全・安心
りを推進 るため 財源と て， 成 平4 度 ら 成 平可 度 いて活用を る とと た と ら，残高 ， 成 平台 度 平平 億 程度と る見込 。取 ・取 ３基金 合計 ， 成 平台 度 100 億 程度と る見込 。取
取 取
H 末 H 末 H 末 H 末 H 末 H 末
億円 基金残高の推移
財政調整基金
５ 中期財政計画収支試算 一般会計
歳 入
構成比 構成比 増減率 構成比 増減率
市 税 , . , . ▲ . , . .
地 方 交 付 税 , . , . . , . .
分 担 金 及 び 担 金 , . , . ▲ . , . .
使 用 料 及 び 手 数 料 , . , . ▲ . , . ▲ .
国 ・ 県 支 出 金 , . , . ▲ . , . .
市 債 , . , . . , . .
そ の 他 , . , . . , . ▲ .
合 計 , . , . . , . .
うち，一般 源 , . , . . , . .
歳 出
予 算 額 うち一般 源 構成比 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率
. 消 費 的 経 費 , , . , , . . , , . ▲ .
う ち ， 義 務 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . .
人件費 , , . , , . . , , . ▲ .
扶助費 , , . , , . . , , . .
公債費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
その他の消費的経費 , , . , , . . , , . ▲ .
うち，物件費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
うち，補助費等 , , . , , . . , , . ▲ .
うち，繰出金 , , . , , . . , , . .
. 投 資 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . .
合 計 , , . , , . . , , . .
財政指標の推移 普通会計
経 常 収 支 比 率
自 主 源 比 率
義 務 的 経 費 比 率
公 債 費 担 比 率
普 通 会 計 市 債 残 高
政 調 整 基 金 残 高
減 債 基 金 残 高
公共施設等整備基金残高
, , , . . . . , , , . . . . , ,
成 度
,
,
,
成 度
成 度
推 計 額
成 度
成 度
成 度
.
.
.
.
,
成 度
推 計 額
成 度
予 算 額
成 度
区 分
区 分
- 平0 -単位：％，百万
H ～ H
構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 均伸率
, . . , . ▲ . , . . . , . . , . . , . . . , . . , . . , . ▲ . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . . ▲ . , . . , . . , . . . , . . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . ▲ . , . . , . ▲ . ▲ . , . ▲ . , . . , . ▲ . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ .
H ～ H
推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 均伸率
, , . ▲ . , , . . , , . ▲ . . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . . , , . . . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . . , , . . , , . ▲ . , , . . . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . ▲ . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ .
単位：％，百万
目 標
％台
％以上
％以
％以
, 億 以
億 程
度の確保
億 程度
の確保 計画的な積 立 . . . . . . . . , , ,
成 度 成 度 成 度
, , , , , , ,
成 度 成 度 成 度
推 計 額 推 計 額 推 計 額
成 度 成 度 成 度
. , . . . ,
- 平1 -取
持続可能
財政構造を目指
て
本市 今後 財政見通
取 本市 ，社会経済情勢 変化 柔軟 応 るよう， れ 市債残高 抑制 や基金 涵養 め，財政基盤 強化を て たと ろ 。取
ら，今後 5 間 財政収支 ついて ，市税収入 急 回復 見込め い一方 ，東日本大震災 ら 復興へ 応 必要と ているほ ，福祉や 護， 療 社会保 経費 増加 る見込 と てい 。取
よう 中 いて，今後と ，本市 市民サヴニス 質 維持・向 を り ら，将来 わたり持続的 発展 てい ため，今 度 計画 いて ，市債や基 金 活用 ， れ て た財政力 暷大限 発揮 ほ ，事務事業 見直
強化 を り，投資的経費を め，必要 事業 を盛り込ん と ろ 。取 取 う た状況を踏 え，今後と ， 持続可能 財政構造 を目指 ， と り， 全力 取り組 。取
取
持続可能 財政構造へ 転換 向けた取組
財源 積極的 確保
ア取 安定的 税財源 確保取
取 取 財政 営 自 性を高めるため，人や企業 ら選 れる魅力ある りを 展開 ら，定 ・交流人口 増加や多様 産業 積 を 進 ，安定的 税財源を確保 。取
取
イ取 市税等 収納 策 強化取
取 取 更 る収納率 向 を るため，口 振暶 推進やコンニッ収納 拡大，マャ チヒイベンダ等新た 収納方法 検討 ，納付環境 充実を るとと ，納 税催告センタヴ 更 る活用や 特別収納 策室 よる市税等 一元徴収 実 施 ， 担 公 性を確保 ら，収納 策 強化 一層取り組 。取 取
ウ取 財産 暼効活用取
取 取 取 自主財源 確保を るため，公暼財産 暼効活用や 休資産 処分及び貸付 取り組 とと ，動画広告事業等ん暼料広告事業 充実 取り組 。取 取
取 -取平年取-エ取 国・県支出金 積極的 入取
取 取 取 限りある一般財源を暼効活用 るためん国・県支出金 積極的 入を り 。取 取
オ取 市債残高 抑制や基金 涵養取
人口減少時代を見据え，後 度へ 過度 担を回避 るため，プメイマモヴ トメンスを堅持 ら，市債 計画的・効果的 活用を る と より，市債 残高 抑制 取り組 。取
た，将来 行政需要や 度間 財政調整 的確 応 ，財政 営 長期的 安定性を確保 るため，決算剰余金 活用 より，基金 計画的 積立 め 。取
取
行政資源配分 最適化取
ア取 施策・事業 選択と 中 強化取
取 取 取 限りある行政資源 市民サヴニス 暷大化を るため，震災 影響や社会経済 情勢 変化 より改めて顕在化 た安全・安心 りや地域 再生 行政課 へ 応を十分考慮 ，施策・事業 選択と 中 を強化 。取 取
イ取 施策・事業 再構築・暷適化取
施策・事業 実効性を高めるため，スェメップ・アンチ・ニャチ 推進 と より，時代 要請へ 即応性 視点 ら，事業 総点検 聖域 見直 を行い，施策・事業 再構築・暷適化を り 。取
ウ取 補 金等 整理・合理化 推進取
公益性や公 性を確保 ，効果的 施策や事業 実現を るため，補 金等 必要性や効果 を 続的 検証 ，整理・合理化を進め 。取
取
エ取 公共事業 点化・優先化取
取 取 取 れ よう 投資的経費 確保 困難 状況 中，震災 ら 復旧・復興 点的・優先的 取り組 とと ，事業 効果や緊急性 観点 ら， 事業 容や実施時期 見直 を る ， 一層 点化や優先化を り 。取 取
オ取 公共施設等 長 化 推進取
取
内部努力 さら る徹底
ア取 行政経営システヘ 連携 強化取
取 取 取 効果的・効率的 行政経営を るため，行政評価，中期財政計画，総合計画実 施計画，予算 成，人事管理 ，既 行政経営システヘ 連携を強化 。取
た，暷少 経費 暷大 効果を発揮 るため， て 事業 いて，必要 性や緊急性を厳 精査 るとと ，事務事業 見直 を 進 る予算 成
組 を構築 。取 取
イ取 民間活力等 活用取
行政サヴニス 向 と効率化を るため，行政 役割や 任を明確化 た ， 民営化や指定管理者制度，外部委 推進 ，民間活力やテウデウ 活用を推 進 。取
取
ウ取 効果的・効率的 執行体制 確立取
取 取 社会環境 変化 応 ら質 高い行政サヴニスを提供 るため，職員配 置 点化や職員数 適正化 取り組 ，効果的・効率的 執行体制 確立 を推進 。取
取
エ取 経常的経費 節減・合理化
取 取 取 取 取 職員一人 とり ，常 コスダ意識を持 ，業務 改善や効率化 取り組 ら，経常的経費 節減・合理化を り 。
取 取 取 取 取 た，原発事故 伴う電力 足 応 るため， 一層 省エヅャウヴ化や 節電 策 取り組 ら，コスダ 減を り 。
取 中期財政計画 推進
本市 新た 成熟都市 と て，持続的 発展 てい ため，中期財政計画 掲 た取組 を着実 実行 ，暷少 経費 暷大 効果 挙 られるよう， て 職員 創意と工夫を発揮 ，効果的 つ効率的 行財政 営 向けて，全庁一丸と
