各会計決算状況：各会計決算状況をお知らせします 神戸市：決算

神戸市

成25 度

各会計決算 見込

．一般会計決算見込 ペ

．決算見込の概要

決算収支の状況 ････････････

歳入 歳出決算見込額 規模 ････････････

．歳入決算の状況

市税 ････････････

地方交付税等 ････････････

市債 ････････････

その他の歳入 ････････････

．歳出決算の状況

性質 歳出 ････････････

目的 款 歳出 ････････････ ₁₁

．特 会計決算見込 ････････････ 13

．企業会計決算見込 ････････････ 14

．下水道事業会計 ････････････ ₁₅

．港湾事業会計 ････････････ 15

．新都市整備事業会計 ････････････ _1【

．自動車事業会計 ････････････ 1【

．高 鉄道事業会計 ････････････ _1】

．水道事業会計 ････････････ 1】

．工業用水道事業会計 ････････････ ₁₈

．企業会計の主 経営指標等 ････････････ 18

．財政健全化法 基づく財政指標の状況 報

．健全化 断比率の状況 ････････････ ₂₁

．公営企業の資金不足比率の状況 ････････････ 21

．財政健全化指標の他都市比較 成24 度決算 ････････････ ₂₁

参考資料 成25 度各会計決算状況 見込 ････････････ 23

成25 度一般会計款 決算状況 見込 ････････････ 24 参考資料 成25 度一般 特 会計実質収支 企業会計損益収支 ････････････ _2【

参考資料 各会計市債残高及び基金残高 ････････････ 2】

参考資料 成25 度震災関連事業費決算及び震災関連事業費の推移 ････････････ ₂₈

参考資料 成25 度健全化 断比率等の算定結果 報値 ････････････ 29 参考資料 成25 度事業 行政コ ト計算書 ････････････ ₃₁

参考資料 成25 度完成(開設 施設一覧 ････････････ 【4

目 次

決算収支 状況

実質収支 「6億「,400万 黒 成「4 度 19億8,500万

神戸市行 政改革「015 基 く取 組 着実 実行 加え 家屋 新

増築 固定資産税 増 市税収入 増加 企業業績 改善

や軽減税率 終了 配当割交付金 大幅 増加 連続

源対策 く実質収支 黒 「6億「,400万 確保

■ 実質収支 源対策額 収支 足額 推移

△

△

△

△ △△△△

△

△△

△

△

△△

△

△

△

△

△

△△

△△

△

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△ △△△△

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△

△

△

△

△

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 予

億

財源対策額 実質収支 収支 足額

．一般会計決算見込

．決算見込の概要

※ 実質収支額「6億 い 決算認定後 決算剰余金 政調整基金 積立 後 市政運営 活用

予定 当初予算 い 源対策 計 い 土地売却代10億 実質収支 数

歳入 歳出決算見込額 規模

歳入 6,949億

歳出 6,859億

■ 後 収支見通

市税収入 い 景気 緩や 回復基調 あ 法人市民税 一

部 税目 改善 海外景気 振 景気 押 スク

い 先行 透明 あ 中長期的 生産 齢人口 減少

大幅 回復 見込 い

消費税率 引 社会保障経費 定 源確保 向 取 組 進

い 少子 超高齢社会 進展 伴う 政需要 長期的 定的 う

十分 見通 立 い 引 続 厳 い 政状況 予想

市民 く 神戸 発展 成長 可能

確固 政基盤 構築 神戸市行 政改革「015 完遂 向 取 組

進 いく

参考 政調整基金 市民1人あ 都市比較 「4 度

歳 入 決 算 額 歳 入 決 算 額 歳 入 決 算 額 歳 入 決 算 額

歳 出 決 算 額 歳 出 決 算 額 歳 出 決 算 額 歳 出 決 算 額

億 億

形式収支89億90百万

繰越 源6」億66百万

百万

百万

億 億億 億 百万百万百万百万 実質収支

指定都市 均

大 阪 市

岡 山 市 市

新 潟 市

浜 松 市

相 模 原 市

熊 市

さ い た ま 市

静 岡 市

福 岡 市

九 市

広 島 市

幌 市

名 古 屋 市

横 浜 市

崎 市

千 葉 市

神 戸 市

堺 市

京 都 市 千

※ 財政調整基金 度 残高 億

市税 「,706億 対前 度 ＋41億 成「4 度 「,665億

企業収益 増加 伴い法人市民税 税制改 少扶養 除 廃 等 通 化

影響 伴い個人市民税 増加 加え 家屋 新増築 伴い固定資産

税 都市計画税 県 税 税源移譲 市 税 増加

市税収入 対前 度41億 増収

市税収入率 96.61％ 連続向 翌 度へ 繰越滞納額 連続減少 繰越額 81億「7百万

■ 税目別 訳

参考 市税収入 都市比較 成「4 度決算

そ 他

都市計画税

固定資産税

法人市民税

個人市民税

増減 率

個 人 市 民 税 個 人 市 民 税 個 人 市 民 税

個 人 市 民 税 8 「 1 9 」 4 9 4 8 9 4 9 8 8 7 8 7 4 9 0 5 9 0 89 0 89 0 89 0 8 + 」 + 0 . 4 法 人 市 民 税

法 人 市 民 税 法 人 市 民 税

法 人 市 民 税 」 「 7 」 1 1 」 0 7 「 5 」 「 4 8 「 7 「 「 7 1 「 8 」「 8 」「 8 」「 8 」 + 1 「 + 4 . 5 固 定 資 産 税

固 定 資 産 税 固 定 資 産 税

固 定 資 産 税 1,080 1,104 1,115 1,1「4 1,1「6 1,1」1 1,078 1 , 0 8 91 , 0 8 9^{1 , 0 8 9}1 , 0 8 9 + 1 1 + 1 . 0 都 市 計 画 税

都 市 計 画 税 都 市 計 画 税

都 市 計 画 税 「 1 1 「 1 6 「 「 0 「 「 「 「 「 4 「 「 5 「 1 4 「 1 6「 1 6「 1 6「 1 6 + 「 + 1 . 0 特 別 土 地 保 有 税

特 別 土 地 保 有 税 特 別 土 地 保 有 税

特 別 土 地 保 有 税 」 7 」 0 1 0 0 1111 + 1 + 1 , 「 6 0 . 5

市 税

市 税

市 税

市 税 9 8 9 8 9 」 8 7 8 8 1 0 0 9 8 1 0 91 0 91 0 91 0 9 + 1 1 +10.5

事 業 所 税 事 業 所 税事 業 所 税

事 業 所 税 7 4 7 7 8 1 8 」 8 4 8 」 8 6 8 68 68 68 6 + 0 . 4 軽 自 動 車 税

軽 自 動 車 税 軽 自 動 車 税

軽 自 動 車 税 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 + 「 . 4 入 湯 税

入 湯 税 入 湯 税

入 湯 税 「 「 「 「 「 「 「 」」」」 + 1 +10.0

合 計合 計 合 計合 計 収 入 率 ％ 収 入 率 ％ 収 入 率 ％ 収 入 率 ％

H →Ｈ

H H

税目 H H H H H HHHH

．歳入決算の状況

単位：億 ・％

億

※市税収入 ク〔 成5 度決算 「,951億

地方交付税等

超高齢社会 進展 伴い社会保障経費 増加 政需要 増加

市税収入 増加 地方交付税 臨時 政対策債 あわ 実

質的 地方交付税総額 対前 度46億 減額

地方交付税 6「7億

臨時 政対策債 4「7億

1,054億

■ 地方交付税等 推移

■ 地方交付税等 都市比較 成「4 度決算

合 計

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 億

予算 臨時財政対策債

地方交 税 財政力指数

崎 市

相 模 原 市

千 葉 市

さ い た ま 市

静 岡 市

浜 松 市

名 古 屋 市

堺 市

岡 山 市

熊

市 新 潟 市

広 島 市 市

福 岡 市

九

市 横 浜 市

京 都 市

神 戸 市

大 阪 市

幌 市

億

臨時財政対策債 地方交 税

○ 政力指数：地方公共団体 均的 事 必要 源 基準 政需要額 対 市税等 基準 政収入額 割合

指数 回 国 地方交付税 交付さ 政力指数＝基準 政収入額景基準 政需要額

市債 6」」億 対前 度△189億 成「4 度 8「「億

実質的 地方交付税 あ 臨時 政対策債や 経済対策 伴う公共投資 増加

建設地方債 増加 第 セクタ 等改革 進債 外郭団体

見直 伴う市債 減少 市債発行総額 対前 度189億 減少

対前 度比較 「4 度 「5 度

臨時 政対策債 4「1億 → 4「7億 ＋ 6億

建設地方債 180億 → 「06億 ＋ 「6億

外郭団体 見直 伴う市債 「「1億 → △ 「「1億

うち第 セクタ 等改革 進債 18」億 → △ 18」億

合 計 8「「億 → 6」」億 △ 189億

市債依 度 11.1％ → 9.1％ △「.0％

■ 市債残高 形式 推移

成「5 度 1 46」億 対前 度＋60億 成「4 度 1 40」億

※臨時 政対策債 除い 市債残高 7,」1」億 対前 度△「」0億 成「4 度 7,54」億

■ マ バ ン

※ 公債費 除い 歳出 市債 除い 歳入 バ ンス 表 政 健全化 示 指標

黒 維持 将来世代 過大 政 担 残 持続可能 政構造 構

築

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

億

予算 一般会計

一般会計 うち臨時財政対策債

■ 市民 人あ 市債残高 一般会計

参考 市民 人あ 市債残高 都市比較 「4 度決算：一般会計

参考 市民 人あ 通建設事業費 都市比較 「4 度決算： 通会計

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

千

震災関連

震災関連以外

指 定 都市 均 指 定 都市 均 指 定 都市 均 指 定 都市 均

新 潟 市

九 市

静 岡 市

堺 市

相 模 原 市

崎 市

さ い た ま 市

市 福 岡 市

広 島 市

熊 市

浜 松 市

横 浜 市

幌 市

岡 山 市

京 都 市

神 戸 市

千 葉 市

名 古 屋 市

大 阪 市 千

指 定 都市 均 指 定 都市 均 指 定 都市 均 指 定 都市 均

相 模 原 市

さ い た ま 市

浜 松 市

岡 山 市

熊 市

堺 市 幌

市 新 潟 市

静 岡 市

横 浜 市

神 戸 市

崎 市 市

名 古 屋 市

千 葉 市

広 島 市

福 岡 市

京 都 市

九 市

大 阪 市 千

震災関連

普通建設事業費

地方公共団体 会計 分 団体 よ 一般会計 分す 範囲や設置さ 特 別会計 異 単純 比較 いため 国 定めた 普通会計 いう全国統一 基準 基 い 各地方公共団体間 財政状況 比較 さ

「0都市中 少 い順 11番目

震災関連 残高 146千 景人 除く 少 い順 7番目

神戸市 神戸市 神戸市

神戸市 「5「5「5「5 度決算度決算度決算度決算 6」普66」普6 千6」普66」普6千千千

歳入

新神戸トンネ 阪神高 道路 株 へ 移管 伴う神戸市道路公社出資金返還

皆減 産収入 △「5」億 都市整備等基金や公債基金 取崩

基金繰入金 減少 繰入金 △1「9億 中小企業融資

諸収入等 9「7億

地方消費税交付金 △「億 や自動車重量譲 税 減少 伴い地方譲 税 △「億

減少 企業業績 改善や軽減税率 終了 伴い配当割交付金 ＋6億

や株式等譲渡所得割交付金 ＋「0億 増加 譲 税 交付

譲 税 交付金 」」7億

妊婦健康診査及び子宮頸 等 ワクチン 県支出金 一般 源化

伴い妊婦健康診査費補助 △4億 予防接種費補助 △6億 減

少 障害者自立支援給付費 増加 伴い障害者福祉費 担金 ＋」億

県支出金 「86億

生活扶助基準 見直 生活保護費等 担金 △6億 減少

国補 予算 活用 経済対策 公共投資 積極的 実施 地域

元気臨時交付金 ＋98億 や街路立体交差費 担金 ＋19億 増加

国庫支出金 1,「99億

環境手数料 ＋「億 や道路占用料 増加 伴い土木使用料 ＋1億

増加 使用料及手数料 1」4億 対前 度「億 増加

使用料及手数料 _1」4億

※ 対前 度決算額増減

金 」」7億 対前 度「1億 増加

貸付金返還金 減少 諸収入 △95億 減少

諸収入等 9「7億 対前 度455億 減少

小規模保育事業 実施 伴い児童福祉費補助 ＋11億 増

国庫支出金 1,「99億 対前 度14「億 増加

加 県支出金 「86億 対前 度6億 増加

■ 歳入決算対前 度比較

自 主 源 自 主 源 自 主 源 自 主 源

」 , 7 6 7

」 , 7 6 7」 , 7 6 7

」 , 7 6 7 5 4 普 「 5 4 普 「 5 4 普 「 5 4 普 「％％％％

依 源

依 源

依 源

依 源

」 , 1 8 「

」 , 1 8 「

」 , 1 8 「

」 , 1 8 「 4 5 普 8 4 5 普 8 4 5 普 8 4 5 普 8％％％％

市 税 市 税市 税 市 税

「 , 7 0 6

「 , 7 0 6

「 , 7 0 6

「 , 7 0 6

」 8 普 9

」 8 普 9

」 8 普 9

」 8 普 9％％％％

使 用料使 用料 使 用料使 用料

及及及 及 手 数料手 数料 手 数料手 数料 1 」 4 1 」 4 1 」 4 1 」 4 1 普 9 1 普 9 1 普 9 1 普 9 ％％％％ 諸 収入 等

諸 収入 等 諸 収入 等 諸 収入 等

9 「 7 9 「 7 9 「 7 9 「 7 1 」 普 4 1 」 普 41 」 普 4 1 」 普 4％％％％ 譲 税

譲 税 譲 税 譲 税 交 付金交 付金 交 付金交 付金

」 」 7

」 」 7 」 」 7

」 」 7 4 普 9 4 普 94 普 9 4 普 9 ％％％％

地 方交 付税 地 方交 付税 地 方交 付税 地 方交 付税

6 「 7 6 「 7 6 「 7 6 「 7 9 普 0 9 普 0 9 普 0 9 普 0 ％％％％ 市 債 市 債 市 債 市 債 6 」 」 6 」 」 6 」 」 6 」 」 9 普 1 9 普 1 9 普 1 9 普 1 ％％％％ 県 支出 金 県 支出 金 県 支出 金 県 支出 金

「 8 6

「 8 6「 8 6

「 8 6 4 普 1 4 普 14 普 1 4 普 1 ％％％％

国 庫支 出金 国 庫支 出金国 庫支 出金 国 庫支 出金

1 , 「 9 9 1 , 「 9 9 1 , 「 9 9 1 , 「 9 9 1 8 普 7 1 8 普 71 8 普 7 1 8 普 7％％％％

歳 入総額

6 , 9 49 億

■ 款別歳入決算 構成比

単位：億 ％

金額 金額金額

金額 構成比構成比構成比構成比 金額金額金額金額 構成比構成比構成比構成比 自主財源自主財源

自主財源自主財源 %%%% %%%% △△△△

「 70 , 59 4 」 8. 9 財 「 66 , 5「 0 」 5. 9 財 + 4 ,0 7 4 1」 , 」8 4

1. 9 財 1」 , 「 「4 1. 8 財 +1 6 0 9「 , 65 1

1 」. 4 財 1 」8 , 17 9 1 8. 5 財 △ 4 5 ,5 「 8 分 担 金 及 担 金 1 , 7 「 8 0 . 」 財 1 , 7 8 9 0 . 「 財 △ 6 1 産 収 入 1 1 , 1 5 0 1 . 6 財 」 6 , 5 1 6 4 . 9 財 △ 「 5 , 」 6 6 寄 附 金 5 5 9 0 . 1 財 1 6 4 0 . 0 財 + 」 9 5 繰 入 金 1 1 , 8 「 5 1 . 7 財 「 4 , 7 」 5 」 . 」 財 △ 1 「 , 9 1 0 繰 越 金 7 , 」 4 「 1 . 1 財 5 , 」 5 9 0 . 7 財 + 1 , 9 8 」 諸 収 入 6 0 , 0 4 7 8 . 6 財 6 9 , 6 1 6 9 . 4 財 △ 9 , 5 6 9 依存財源

依存財源 依存財源

依存財源 %%%% %%%% △△△△

」」 , 78 4

4. 9 財 」1 , 5 」1 4. 「 財 + 「 ,「 5 」 地 方 譲 税 4 , 7 1 1 0 . 7 財 4 , 9 」 」 0 . 7 財 △ 「 「 「 配 当 割 交 付 金 1 , 」 9 7 0 . 「 財 7 8 1 0 . 1 財 + 6 1 6 株式等譲渡 所得 割交 付金 「 , 「 」 「 0 . 」 財 1 7 8 0 . 0 財 + 「 , 0 5 4 地方消費税交付金 1 5 , 0 」 8 「 . 「 財 1 5 , 1 6 7 「 . 0 財 △ 1 「 9 軽 油 引 取 税 交 付 金 等 1 0 , 4 0 6 1 . 5 財 1 0 , 4 7 「 1 . 4 財 △ 6 6

6「 , 67 4

9. 0 財 67 , 9 「7 9. 1 財 △ 5 ,「 5 」 6」 , 「6 5

9. 1 財 8「 , 「 「5 1 1. 1 財 △ 1 8 ,9 6 0

「8 , 6「 」

4. 1 財 「7 , 9 58 」. 8 財 +6 6 5 1 「9 , 9」 9 1 8. 7 財 1 15 , 68 1 1 5. 6 財 + 1 4 ,「 5 8 %%%% %%%% △△△△

譲 税 交 付 金

諸 収 入 等

使 用 料 手 数 料

市 税

分 分 分 分

計 計 計 計

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

市 債

地 方 交 付 税

度 度 度

度 度度度度

増減 増減 増減 増減 単位：百万

自主財源・依存財源

財源 調 自主的 行え 否 よ 財源 分類 自主財源 市税 使用料及手数料 依 存財源 地方交 税 譲 税・交 金 国庫支出金 県支出金 あ 自主財源 比率 高いほ

よ 自主的・自 的 財政運営 能

歳出決算 6,859億

性質別歳出

障害者自立支援給付費や保育環境 整備 伴う児童措置費 増 扶助費

増加 職員総定数削減 取 組 人件費 市債残高削減 取

組 公債費 減少 義 的経費 対前 度1」0億

減少 公共施設 改修 市民 く 身近 投資 大幅

拡 投資的経費 国民健康保険事業 医療費 増加

繰出金 増加 一方 中小企業融資 係 預託額 減 伴い

貸付金 減少

■主 性質別歳出 対前 度比較

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

投 資 的 経 費

繰 出 金

貸 金

億

成 度

成 度

伸び率 ：％ △5普」 ＋0普」 _{△7普」 ＋48普7} ＋「普4 △」6普5

．歳出決算の状況

義務的経費 義務的経費義務的経費 義務的経費

→

→

→

→

■ 性質別歳出 義務的経費比率 推移

■ 人件費 扶 費 公債費 推移

■ 扶 費 増減 主 事業

生 活 保 護 生 活 保 護生 活 保 護 生 活 保 護

→

→

→

→ △△△△

生活扶助 」0「→ 「9 6 △6 衣食 他日常生活 係 費用 対 給付 住宅扶助 1」4→ 1」 6 ＋「 借家 家 等 居住 係 費用 対 給付 医療扶助 」60→ 」6 0 ＋0 診察 投薬 手術 入院等 係 費用 対 給付

児 童 関 連 児 童 関 連児 童 関 連 児 童 関 連

→

→ →

→ ＋＋＋＋

児童措置費 「14→ 「「 「 ＋8 児童福祉法 児童福祉施設へ 入所 要 経費 児童手当費 「46→ 「」 9 △7 児童手当 支給 子 手当 支給 含 要 経費 児童扶養手当 65→ 6 4 △1 児童扶養手当 支給 要 経費

乳幼児医療費 「1→ 「 5 ＋4 乳幼児等 係 医療費 一部 助成

障 害 者 関連 障 害 者 関連障 害 者 関連 障 害 者 関連

→ → →

→ ＋＋＋＋

自立支援給付 「77 → 「9 7 ＋「 0 居宅 護 重度訪問 護 生活 護 施設入所支援 障害者自 立支援法等 基 くサ ス

障害者福祉 17 → 1 8 ＋1 ｶｲﾄﾍﾙ ｰ 派遣 神戸市 地域 実情 応 実施 ｻｰ ｽ 等

高 齢 者 関連 高 齢 者 関連 高 齢 者 関連 高 齢 者 関連

→

→

→

→ ＋＋＋＋

老人措置費 「1 → 「 「 ＋1 養護老人ホ ム等 入所 係 経費 老人医療費 19→ 1 9 ＋0 6 5歳以 70 歳 満 医療費 一部 助成

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 億

度

人件費 扶助費 公債費

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 億

度 義務的経費

投資的経費 繰出金

※ 度ま 決算 度 当初予算 成 度 義務的経費 実質決算

※ 度ま 決算 度 当初予算 成 度 公債費 実質決算

億

目的 款 別歳出

市長 知事選挙等 実施 伴い総 費 障害者自立支援給付費 増 伴い

民生費 市民病院機構 医療機器 更新等 伴い衛生費 小学校建設費 増

伴い教育費 増加

一方 外郭団体 見直 要 経費 減 市民費 舞子 事業 住

宅費 住宅供給公社 農政費 株 神戸ワイン 減少

新神戸トンネ 移管 伴う補助金 減少 土木費 中小企業融資 係

預託額 減 商工費 公債費 減 諸支出金 減少

■目的 款 別歳出 対前 度比較

議 会 費

総 務 費

市 民 費

民 生 費

衛 生 費

環 境 費

商 工 費

農 政 費

土 木 費

都 市 計 画 費

住 宅 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

諸 支 出 金 億

成 度

成 度

伸び率 。△「普8)。＋」普7) 。△71普0)。＋1普4)。＋14普1) 。＋5普0)。△」」普」)。△」」普4)。△」1普1)。△17普1) 。△80普0)。△5普0) 。＋6普7) 。－) 。△1普4)

※諸支出金 1,865億 公債費 特別会計 企業会計へ 繰出金 1,7「7億 大半 9「普6％ 占

※ 段 書 市民1人あ 歳出決算 成「4 4月1日推計人口：1,541,596人 基 く

議 会 費 議 会 費議 会 費 議 会 費

%%

%% 千 千千 千 総 務 費 総 務 費 総 務 費 総 務 費

%

%

%

% 千千 千千

市 民 費 市 民 費 市 民 費 市 民 費

%

%

%

% 千 千 千 千

民 生 費 民 生 費 民 生 費 民 生 費

%

%%

% 千千千 千

衛 生 費 衛 生 費 衛 生 費 衛 生 費

%%

%% 千 千 千 千 環 境 費

環 境 費 環 境 費 環 境 費

%

%

%

% 千千 千千 商 工 費

商 工 費商 工 費 商 工 費

%%%

% 千 千千 千 農 政 費

農 政 費農 政 費 農 政 費

%

%%

% 千千千 千

土 木 費 土 木 費 土 木 費 土 木 費

%

%

%

% 千 千 千 千 都 市 計画費

都 市 計画費 都 市 計画費 都 市 計画費

%

%

%

% 千千千 千 住 宅 費

住 宅 費 住 宅 費 住 宅 費

%

%

%

% 千千 千千 消 防 費 消 防 費 消 防 費 消 防 費

%

%

%

% 千千 千千

教 育 費 教 育 費 教 育 費 教 育 費

%%%

% 千 千 千 千

諸 支 出金 諸 支 出金 諸 支 出金 諸 支 出金

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% 千千 千千

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 出 総 額

歳 出 総 額

億 億 億

億

市 民 １ 人あた

市 民 １ 人あた 市 民 １ 人あた

市 民 １ 人あた

千

千

千

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人 件 費 人 件 費 人 件 費 人 件 費

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扶 助 費 扶 助 費 扶 助 費 扶 助 費

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% 千千 千千

公 債 費 公 債 費 公 債 費 公 債 費

%

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% 千千千 千 投 資 的 経費

投 資 的 経費投 資 的 経費 投 資 的 経費

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%% 千 千千 千 繰 出 金 繰 出 金 繰 出 金 繰 出 金

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% 千千千 千 貸 金

貸貸 金金 貸 金

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物 件 費 等 物 件 費 等物 件 費 等 物 件 費 等

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歳 出 総 額

歳 出 総 額 歳 出 総 額

歳 出 総 額

億

億

億

億

市 民 １人 あ た

市 民 １人 あ た

市 民 １人 あ た

市 民 １人 あ た

千

千

千

千

※ 段 書 市民1人あ 歳出決算 成「6 」月」1日推計人口：1,548,790人 基 く

■ 性質別歳出決算 構成比

単位：億 ％

■ 目的 款 別歳出決算 構成比

単位：億 ％

諸支出金 主 訳

・他会計へ 繰出金： 公債費： 国民健康保険： 介護保険： 期高齢者 療： 市街地再開発： 市営住宅： 下水 港湾： 高 鉄 ：

■ 会計別歳出決算等対前 度比較

構 成 比 構 成 比 構 成 比 構 成 比

％

％

％

％

増 減増 減 増 減増 減

伸 び 率 伸 び 率伸 び 率 伸 び 率

％

％

％

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構 成 比 構 成 比 構 成 比 構 成 比

％

％％

％ 市

市 市

市 場場場場 事事事事 業業業業 費費費費 食

食 食

食 肉肉肉肉 セセセセ ンンンン タタタタ ーーーー 事事事事 業業業業 費費費費 国

国 国

国 民民民民 健健健健 康康康康 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 費費費費 勤勤

勤勤労労労労者者者者福福福福祉祉祉祉共共共共済済済済事事事事業業業業費費費費 △△△△ △△△△ 農農

農農 業業業業 共共共共 済済済済 事事事事 業業業業 費費費費 △△△△ △△△△ 母

母母

母 子子子 寡子寡寡寡 婦婦婦婦 福福福 祉福祉祉祉 資資 金資資金金 貸金貸貸貸 付付 事付付事事事 業業業 費業費費費

駐 駐 駐

駐 車車車車 場場場場 事事事事 業業業業 費費費費 △△△△ △△△△ 農

農 農

農 業業業業 集集集集 落落落落 排排排排 水水水水 事事事事 業業業業 費費費費 海

海 海

海 岸岸岸岸 環環環環 境境境境 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費 △△△△ 皆 減皆 減皆 減皆 減 市市

市市 街街街街 地地地地 再再再再 開開開開 発発発発 事事事事 業業業業 費費費費 市市

市市 営営営営 住住住住 宅宅宅宅 事事事事 業業業業 費費費費 介

介 介

介 護護護護 保保保保 険険険険 事事事事 業業業業 費費費費 空

空 空

空 港港港港 整整整整 備備備備 事事事事 業業業業 費費費費 後

後 後

後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療事事事事業業業業費費費費 公公

公公 債債債債 費費費費 △△△△ △△△△

合 合 合

合 計計計計 △△△△ △△△△

参 考 保 保 保

保 険険険険 会会会会 計計計計 保

保 保

保 険険険険 会会会会 計計計計 ＋＋＋＋ 公公公公 債債債債 費費費費 △△△△ △△△△

実 質 収 支 実 質 収 支 実 質 収 支 実 質 収 支

一 般 会 計 一 般 会 計一 般 会 計 一 般 会 計 繰 入 金 繰 入 金 繰 入 金 繰 入 金 会会

会会 計計計計 名名名名 度度度度 度度度度

対 前 度 対 前対 前 度度 対 前 度

．特別会計決算見込

単位：百万

超高齢社会 進展 伴う医療費等 増 保険会計 国民健康保険 護保険 後

期高齢者医療 増加 市債残高削減 取 組 伴い公債費 大

幅 減少 こ 特別会計全体 150億 減少 っ

※ 海岸環境整備事業費 「4 度 廃

■企業会計 経営状況 会計合計

■企業会計損益 単 度 収支 推移

※一般会計繰入金 資 定 損益 定 合計

※各会計 い 端数調整 行 い 合計 い 一致 い場合 あ

単 位 ： 百 万

「 5 度

「 5 度

「 5 度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 概 要概 要概 要概 要

単 度 損 益 単単 度 損 益度 損 益

単 度 損 益 _{1, 5 68 △ 8 ,「 88 +9 , 85 6} 単 度黒 会計 「 4 度 会 計 累 積 損 益

累 積 損 益 累 積 損 益

累 積 損 益 △ 1 「 4 , 0 5 5 △ 1 4 0 , 」 4 5 + 16 , 「9 0 累積黒 会計 「 4 度 会 計 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 _{1 4, 5 97 1 5 ,8 85 △ 1 , 「8 8} 新都市整備事業会計 除く 会計 繰入 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 8 7 6, 99 4 89 7 ,」 77 △ 「0 , 」8 」 港湾事業会計以外 会計 前 度 減少 基 金 残 高

基 金 残 高基 金 残 高

基 金 残 高 _{8 7, 4 98 8 1 ,「 6」 +6 , 「」 5}

全 基金 うち 基金 前 度 増加

基 金 設 置 会 計 水 道 港 湾 高 鉄 道 水 道

累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過累 積 資 金 過 足足

累 積 資 金 過 足 +1 4 4, 0「 9 + 1「 「 ,9 9 「 + 「1 , 0」 7 ^{累積資金 足 有 会計 会計} 「 4 度 会 計

各企業会計 徹底 経費削減 取 組 こ 加え 引 続 企業誘致 積

極的 推進 土地売却収入 確保 こ 会計 単 度損益合計

約16億 黒 っ

高 鉄 △

高 鉄 △

高 鉄 △

高 鉄 △

高 鉄 △

高 鉄 △

高 鉄 △

高 鉄 △

高 鉄 △ 高 鉄 新都市

新都市

新都市

新都市 新都市

新都市

新都市

新都市 新都市 新都市 下水

下水 下水

下水

下水

下水

下水

下水 △

下水

下水

病院 △

病院 △ ^{病院 △}

病院 △

病院 港湾

港湾

港湾

港湾

港湾

港湾

港湾 港湾

港湾 △

港湾 △ 水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

自動車 △

自動車 △

自動車

自動車

自動車

自動車

自動車

自動車

自動車

自動車 △ 工業用水

工業用水

工業用水

工業用水

工業用水

工業用水

工業用水

工業用水

工業用水 工業用水

△

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△

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H H H H H H H H H H

億

度

病院事業会計 地方独立行政法人 伴い 成 度 廃止

．企業会計決算見込

．下水道事業会計

．港湾事業会計

△△△

△

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△ ^△△△△

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△ ^△△△△

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△ 億

単 位 ： 百 万

「 5 度

「 5 度

「 5 度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 単 度 損 益

単 度 損 益 単 度 損 益

単 度 損 益 408 54 +」54

累 積 損 益 累 積 損 益累 積 損 益

累 積 損 益 △6,」88 △7,」6」 +975 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 5,776 6,0」」 △「57 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 15」,654 154,491 △8」7 基 金 残 高

基 金 残 高 基 金 残 高

基 金 残 高 7,9「1 7,889 +」「

累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足

累 積 資 金 過 足 +「6,580 +「」,844 +「,7」6

△

△△

△

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億 ^{単 位 ： 百 万}

「 5 度

「 5「 5 度度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 単 度 損 益

単 度 損 益 単 度 損 益

単 度 損 益 △1,7「6 △10,1「0 +8,」94 累 積 損 益

累 積 損 益 累 積 損 益

累 積 損 益 △4,118 △18,471 +14,」5」 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 「,4「4 」,048 △6「4 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 「67,910 「64,」00 +」,610 基 金 残 高

基 金 残 高 基 金 残 高

基 金 残 高 54,」75 47,9「1 +6,454 累 積 資 金 過 足

累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足

累 積 資 金 過 足 +」,」「0 +「,「71 +1,049

節水意識 高 引 続 使用料収入 減少 依然 厳

い経営状況 あ 経費削減 一層 経営改善 こ 前

度 回 4億800万 単 度黒 連続 っ

基幹航路 維持 拡大や企業誘致 促進 国際コンテ 戦略港湾 取 組 積極的 進 港勢 拡大 こ 経常損益 黒 確保 連続

固定資産除却損 計 17億「,600万 単 度赤 っ

．新都市整備事業会計

億 ^{単 位 ： 百 万}

「 5 度

「 5「 5 度度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 単 度 損 益

単単 度 損 益度 損 益

単 度 損 益 「,「「8 1,5「」 +705

累 積 損 益 累 積 損 益 累 積 損 益

累 積 損 益 「,「「9 1,5「4 +705

一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金 企 業 債 残 高 企 業 債 残 高企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 「「5,459 「」9,4」」 △1」,974 基 金 残 高

基 金 残 高基 金 残 高 基 金 残 高

累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過累 積 資 金 過 足足

累 積 資 金 過 足 ^+10「,47「 +91,157 +11,」15

△△

△△

△△

△△

△

△

△

△

△

△△

△

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△

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△△ ^△△△△ △△^△△

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億 ^{単 位 ： 百 万}

「 5 度

「 5「 5 度度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 単 度 損 益

単単 度 損 益度 損 益

単 度 損 益 △「8 「07 △「」5

累 積 損 益 累 積 損 益累 積 損 益

累 積 損 益 814 84「 △「8

一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 1,00「 1,191 △189 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 5,119 6,1「4 △1,005 基 金 残 高

基 金 残 高基 金 残 高 基 金 残 高 累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過累 積 資 金 過 足足

累 積 資 金 過 足 △794 △65「 △14「

土地処分 環境 厳 い状況 あ 気動向や企業 的確 捉え 各

種 ン ンテ 策 活用 積極的 企業誘致 結果 前 度 回 「「億

「,800万 単 度黒 っ

神戸市営交通事業 経営計画「015 基 民間事業者へ 路線移譲 実施 経

営 効率化 乗車人員 減少や燃料価格 高騰 続く 依然 経営環

境 厳 く 「,800万 単 度赤 っ

．自動車事業会計

．高速鉄道事業会計

．水道事業会計

△

△

△

△

△△

△△

△

△

△

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△

△

△

億 ^{単 位 ： 百 万}

「 5 度

「 5 度

「 5 度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 単 度 損 益

単 度 損 益 単 度 損 益

単 度 損 益 18「 △71「 +894

累 積 損 益 累 積 損 益累 積 損 益

累 積 損 益 ^{△1「「,905 △1「」,087} +18「 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 4,1」8 4,」8」 △「45 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 18「,956 189,008 △6,05「 基 金 残 高

基 金 残 高 基 金 残 高

基 金 残 高 」,58「 」,56「 +「0

累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足

累 積 資 金 過 足 △6,918 △8,791 +1,87」

△

△

△

△

△△△

△

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△

△

△△

△△

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△

億 ^{単 位 ： 百 万}

「 5 度

「 5「 5 度度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 単 度 損 益

単 度 損 益 単 度 損 益

単 度 損 益 「04 4」8 △「」4

累 積 損 益 累 積 損 益 累 積 損 益

累 積 損 益 4,541 4,568 △「7 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 1,「55 1,「「8 +「7 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 」7,4」7 」9,549 △「,11「 基 金 残 高

基 金 残 高 基 金 残 高

基 金 残 高 「1,6「0 「1,891 △「71 累 積 資 金 過 足

累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足

累 積 資 金 過 足 +16,58」 +1」,0」7 +」,546

神戸市営交通事業 経営計画「015 基 く経営 効率化や資 費 担 減少 加

え 乗車料収入 増加 こ 1億8,「00万 単 度黒 っ 地

鉄全線 初 黒

節水意識 高 給水収益 減少傾向 続く 依然 厳 い経営

状況 あ 中期経営目標「015 基 経費 削減 こ

「億400万 単 度黒 11 連続 っ

．工業用水道事業会計

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

億 単 位 ： 百 万

「 5 度

「 5「 5 度度

「 5 度 「 4「 4「 4「 4 度度度度 増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減 単 度 損 益

単 度 損 益 単 度 損 益

単 度 損 益 」00 」「「 △「「

累 積 損 益 累 積 損 益 累 積 損 益

累 積 損 益 1,77「 1,64「 +1」0

一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金 一 般 会 計 繰 入 金

一 般 会 計 繰 入 金 「 「 +0

企 業 債 残 高 企 業 債 残 高 企 業 債 残 高

企 業 債 残 高 4,459 4,47「 △1」

基 金 残 高 基 金 残 高 基 金 残 高 基 金 残 高

累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足 累 積 資 金 過 足

累 積 資 金 過 足 +「,786 +「,1「6 +660

給水収益 減少 経費 削減 こ 」億 単 度黒

17 連続 っ

８．企業会計の主な経営指標等

会計 H25年度 H24年度 増△減 参考数値

H 度地方公営企業 大都市 均

H 度地方公営企業 大都市 均

H 五大港 均

H 五大港 均

H 五大港 均

営 業 収 支 比 率 ％ 新 都 市

整 備

事 業

産 業 団 地

操 業 企 業 数

社

H 度地方公営企業全国 均

バ ス 台 あ

乗 客 数

人

H 度地方公営企業全国 均

地 鉄 両 あ

乗 客 数

人

H 度地方公営企業 大都市 均

H 度地方公営企業 大都市 均

H 度地方公営企業全国 均

H 度地方公営企業全国 均

△

工 業 用

水 道

事 業

経 常 収 支 比 率 ％ △

給 水 原 価 ㎥

水 道

事 業

経 常 収 支 比 率 ％ △

給 水 原 価 ㎥ 高

鉄 道

事 業

経 常 収 支 比 率 ％ 自 動 車

事 業

営 業 係 数 コ ン テ 個 数 千 E △

港 湾

事 業

入 港 船 舶 数 隻 扱 貨 物 量 千 ン

△

経 常 収 支 比 率 ％ 項目

水 道

事 業

汚 水 処 理 原 価 ㎥

ポイン

Ｈ

ポイン

ポイン

Ｈ

ポイン

ポイン

ポイン

ポイン