平成25年度
般会計
^歳入歳出決算
市原市
特別会計
及び基金運用状況審査意見書
⑤
市原市長佐久間隆義
様市監
平成2
第3
6年8月
市原市監査委員安藤秀
5方
2 7日
平成25年度市原市一般会計
況審査意見書の提出について
市原市監査委員藤井
地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成25年度市原市一般会計・
特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類、並びに同法第241条第5項の
規定により審査に付された平成25年度基金の運用状況を審査したので、その結果にっいて、
炊のとおり意見書を提出します。
なお、安藤秀一監査委員は、総務部に係る事項について、地方自治法第199条の2の規
定により除斥しました。
市原市監査委員伊豆倉節夫
市原市監査委員菊地洋己
第1 審査の対象
第2 審査の期間
第3 審査の方法
第4 審査の結果
決算の概要
1 一般会計
①歳入
ア款別収入状況
イ財源別・款別構成
ウ款別決算状況
第1款市 税
第 2 款地方譲与税
第 3 款利子割交付金・・
第 4 款配当割交付金
第 5 款株式等譲渡所得割交付金
第 6 款地方消費税交付金
第 7 款ゴルフ場利用税交付金
第 8 款自動車取得税交付金
第 9 款地方特例交付金
第10款地方交付税
第Ⅱ款交通安全対策特別交付金
第12款分担金及び負担金
第13款使用料及び手数料
第H款国庫支出金
第15款県支出金
第16款財産収入
第17款寄附金
第18款繰入金
第19款繰越金
第20款諸収入
第21款市債
平成2
歳入
目
5年度市原市一般会計
歳出決算審
次
・特別会計
意
査
見
1
4
ーーー
2
3
3
5
6
6
7
8
8
8
8
9
9
9
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
②歳出
ア款別支出状況
イ款別決算構成
ウ翌年度繰越額
額 工不用
オ性質別決算状況( 普通会計)
力款別決算状況
第1款議会費
第2款総務費
第3款民生費
第4款衛生費
第5款労働費
第 6 款農林水産業費
第7款商工費
第8款土木費
第9款消防費
第10款教育費
第Ⅱ款災害復旧費
第12款公債費
第玲款予備費
2 特別会計
①国民健康保険事業
②後期高齢者医療事業
③介護保険事業
④農業集落排水事業
⑤下水道事業
3 財産に関する調書
①公有財産
②物
^
ロロ
③債
④基
ノ
8
8
9
9
0
1
ー
ー
ー
2
4
5
5
6
6
8
8
0
0
1
権
金
2
4
6
7
9
0
3
3
3
3
3
4
3
3
6
6
7
4
4
4
4
弟1
弟2
弟3
弟4
審査の対象
審査の期間
審査の方法
審査の結果
平成25年度市原市基金運用状況審査意見
( 市原市土地開発基金)
む す び
決算審査資料
第 1表平成25年度各会計決算総括表
第 2 表平成25年度各会計純計決算の状況
第 3 表平成25年度市税収入状況
第 4 表平成25年度一般会計節別決算の状況
第 5 表平成25年度特別会計節別決算の状況
第 6 表一般会計歳入年度別決算額の推移
第 7 表普通会計性質別歳出決算額の推移
*
*
例
凡
1 表等の数値については、原則として単位未満を四捨五入して計数整理をしたので、総計
と内訳の合計とが一致しない場合がある。
2 比率WO) は、小数点第2位を四捨五入した。
3 各表中の「0. 0」は、該当数値はあるが、単位未満のもの。
4 各表中の「ー」は、該当数値のないもの。
49
蝿
蝿
蝿
蝿
6
8
0
2
4
6
8
5
5
6
6
6
6
第1 審査の対象
平成25年度市原市一般会計歳入歳出決算
平成25年度市原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
平成25年度市原市後期高櫛者医療事業特別会計歳入歳出決算
平成25年度市原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
平成25年度市原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
平成25年度市原市下水道事業特別会計歳入歳出決算
平成25年度実質収支に関する調書
平成25年度財産に関する調書
平成2
歳入
5年度市原市一般会計
歳出決算審
第2 審査の期間
平成26年5月16日から平成26年8月8日まで
・特別会計
査意'
見
第3 審査の方法
決算の審査に当たっては、各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する
調書及び財産に関する調書について、計数の正否並びに予算の執行状況が適正かつ効率的
に行われたかに着眼し、試査を基礎として、関係諸帳癖その他証書類との照合及び必要に
応じて関係職員からの説明を聴取したほか、例月現金出納検査の結果も参考として実施し
た。
第4 審査の結果
審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財
産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿その他証
書類と照合した結果、適正なものと認められた。また、予算の執行及び関連する事務の処
理についてもおおむね適正に行われているものと認められた。
決算の概要
総 括
一般会計及び特別会計の決算の概要は、次表のとおりである。
1, 歳 区
2. 歳 入
3. 歳入歳出差引額( C)
俳3式収支( A) 一化) ) 出
総
4.
総
額④
①継続費逓歌繰越額( の
②繰越明許費繰越額( E) 額⑧
般会計 平成
89, 968, 642
③事故繰越繰越額佃
86, 429, 684 特別
2
5. 実質収
( C) ー( G) 計
Φ ) +( E) +( "
5
3, 538, 958
6.
55, 駐2, 897 年度
実質収支額のうち、地方
自冶法第233条の2の規定
による基金繰入額
計
55, 108, 606
132, 916
支額⑪
758, 502
145, 481, 539
( の
形式収支
一般会計及び特別会計の予算現額の総額 148, 2能, 841 千円に対する決算額の総額は、
歳入 145, 4釘, 539 千円( 対前年度4, 796, 959千円、 3. 4%
増)
歳出 141, 脇8, 290 千円( 対前年度 4, 082, 842千円、 3. 0%
増)
差引額俳, 式収支) は、 3, 943, 249 千円である。
各会計の決算については、決算審査資料別表第1表のとおりであり、純計決算につぃては、
同資料別表第2表のとおりである。
404, 291
ヨ十
平成24年度
般・特別会
計の合計
141, 538i 290
12, 847
904, 265
( 単位千円)
3, 943, 249
140, 684, 580
95, 260
2, 634, 693
差引増減
137, 455, 448
26, 024
132, 916
1, 320, 000
121, 284
853, 762
3, 229, 132
4, 796, 959
283, 007
実質収支
形式収支 3, 943, 249 千円から、翌年度へ繰り越すべき財源として、継続費逓次繰越額
132, 916 千円、繰越明許費繰越額 8脇, 7肥千円および事故繰越繰越額 38, 871 千円の合計
1, 025, 549 千円を差し引いた実質収支額は、 2, 917, 700 千円であり、さらに、前年度の実質
収支額2, 4舗, 121千円を差し引いた単年度収支額は、 4認, 579千円の黒字となってぃる。
38, 8714, 082, 842
29, 065
1, 025, 549
760, 349
2, 917, 700
714, 117
4, 597
103, 851
1, 320, 000
794, 011
93, 413
2, 435, 121
34, 274
1, 110, 000
231, 538
482, 579
210, 000
合
会
ノ
刀
べ
き
財
源
翌
年
度
へ
繰
り
決算状況
平成25年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算は、次表のとおりである。
( ) 内は過誤納還付末済額である。( 単位
区
予
歳
算
歳
入
現
歳入歳出差引額
ノ＼
出 决
予算現額
に対する
率 比
決 算
額
算 額
財政指標等( 普通会計) 額
91, 474, 875, 115
歳
( 6, 320, 470)
89, 968, 642, 247
区分
歳
入
86, 429, 684, 357
経常収支比率
出
実質収支比率
3, 538, 957, 890
実質公債費比率 年度
経常一般財源比率
56, 793, 965, 500
( 4, 2鶚, 給4)
55, 512, 896, 364
98. 4
プライマリーバランス 財政力指数
平成舗年度
94. 5
55, 108, 605, 859
債務負担行為支出予定額 地方債残高
91. 9%
505
404, 290,
積立金現在高
円、%)
148, 268, 840, 615
平成討午度
5. 1%
うち財政調整基金
ao, 579, 304)
145, 481, 538, 611
8. 0%
97. フ
斗
97. フ%
97. 0
141, 538, 290, 216
1. 007
3, 162, 590
89. 9%
56, 449, 051
平成23午度
3. 8%
①歳
3, 943, 248, 395
2, 524, 036
9. 5%
8, 798, 959
99. 3%
1. 016
5, 300, 619
87. 5%
5, 443, 556
年度
55, 257, 810
98. 1
平成22年度
入
5. 6%
6, 558, 306
10. 2%
95. 5
平成25年度
( 単位千円)
101. 畷
区分
9, 906, 334
1. 069
5, 864, 353
87. 5%
平成24年度
6, 616, 107
56, 730, 451
平成21年度
5. 6%
増
8, 701, 022
11. 9%
予算現額
101. フ%
10, 001, 002
91, 474, 875, 115
1. 142
6, 466, 661
85. 5%
6, 611, 029
減
58, 020, 17フ
88, 472, 999, 249
5. 8%
10, 299, 536
12. 1%
( ) 内は過誤納還付未済額である。( 単位円)
3, 001, 875, 866
94. 6%
8, 603, 475
調定額
1. 221
4, 956, 665
5, 106, 658
59, フ70, 437
96, 664, 643, 246
H, 294, 116
93, 271, 203, 870
6, 412, 213
3, 402, 745
3, 393, 439, 376
収入済額
( 6, 320, 47の
89, 968, 642, 247
( 1, 552, 40の
86, 848, 553, 847
( 4, 768, 07の
3, 120, 088, 400
対予算 収入率
98. 4%
対調定
98. 2%
93. 1%
0. 2
93. 1%
0. 0
合
十
ヨロ
会
﹂
呂
特
言
口
会
般
三
戸
会
ル
又
本年度の一般会計歳入決算は、調定額96, 664, 6心, 246円に対し、収入済額89, 968, 642, 247
円、不納欠損額 521, 674, 964円、収入未済額 6, 180, 646, 505円である。前年度に比較し、不
納欠損額は 185, 392, 663円増加、収入未済額は兜, 726, 383円増加している。
ア款別収入状況
款別収入状況は次表のとおりであり、調定額に対する収入率は那. 1%で前年度に比較して
同率である。
収入済額の主なものは、市税 47, 900, 515, 価9円、国庫支出金 13, 166, 617, 189円、市債
フ, 132, 336, 000円である。
談
1. 市
2.
区分
地方譲与税
3. 利子割交付金
4. 配当割交付金 税
調定額
5.
株式等譲渡
所得割交付金
52, 728, 258, 472
6、
1, 036, 134, 953
方消費税
付金
フ.
ゴルフ場
利用税交付金
収入済額
( ) 内は過誤納還付未済額である。陣位円)
75, 632, 000
8.
( 6, 297, 970)
47, 900, 515, 鉐9
自動車取得税
、付金
144, 547, 000
9.
266, 290, 000
地方交付税
10.
1, 船6, 134, 953
方特例
付金
2, 能4, 591, 000
H.
不納欠損額
75, 632, 000
交通安全対策
特別交付金
682, 171, 515
12.
144, 547, 000
507, 767, 188
分担金及び
負担金
341, 838, 000
266, 290, 000
13.
2, 624, 591, 000
使用
手
182, 005, 000
国庫支出金
14.
収入未済額
料及び
数料
3舗, 248, 000
県支出金
15.
能2, 171, 515
4, 326, 273, 胸5
0
財産収入
16.
41, 103, 000
3U, 838, 000
0
寄
17.
661, 859, 17フ
収入率
( %)
0
182, 0妬, 000
繰
18、
2, 016, 528, 754
0
385, 248, 000
13, 874, 602, 189
繰
19.
附
0
90. 8
0
20.
41, 103, 000
4, 386, 026, 353
入 金
0
100. 0
( 22, 50の
638, 195, 97フ
市
21.
越
0
金
123, 669, 900
100. 0
1, 969, 認0, 672
収 金
0
0
100. 0
75, 115, 398
13, 166, 617, 189
2, 809, 229, 563
入
0
100. 0
十
4, 366, 026, 3詔
1, 804, 516, 507
債
0
0
100. 0
4, 347, 540, 465
123, 669, 900
0
8, 057, 736, 000
0
100. 0
75, 115, 398
96, 舶4, 643, 246
2, 8四, 229, 563
0
100. 0
1, 804, 516, 507
0
100. 0
23, 685, 700
4, 203, 028, 5田
0
0
100. 0
フ, 132, 336, 000
46, 698, 082
0
( 6, 320, 47の
89, 9腿, 642, 247
100. 0
707, 9舗, 000
0
20, 000, 000
96. 4
0
13, 907, フ76
0
97. フ
0
94. 9
521, 674, 964
99, 5
0
100. 0
0
130, 604, 128
0
100. 0
925, 400, 000
0
100. 0
6, 180, 646, 5妬
100. 0
96. フ
舘. 5
93. 1
地
交
地交
者
一
写
イ財源別・款別構成
歳入決算の款別構成は次表のとおりであり、自主財源の占める割合は 66. 2%
( 依存財源
33. 8%) である。前年度に比較し、自主財源構成比率は2. フポイント減少している。
なお、年度別歳入決算額の推移は、決算審査資料別表第6表のとおりである。
科 目
市
自
分担金及び負担金 区分
主
使用料及び手数料
財
財 寄
産
税
源 繰
決
繰
収
附
算
譜
入
47, 900, 515, 659
入
額
( 円)
越
金
地方譲与税
依
638, 195, 97フ
収
1, 969, 830, 672
金
利子割交付金
構
金
平成25年度
配当割交付金
123, 669, 900
入
株式等譲渡所得割
付 交
75, H5, 398
成
2, 809, 229, 563
存
53' 2
1, 804, 516, 507
平成24年度
方消費
付
ゴノレフ
交
0. フ
比
4, 203, 028, 561
59, 524, 102, 237
2. 2
自動車取得税交付金
56, 5
財
0. 1
1, 036, 134, 953
地方特例交付金
( %)
利用
目
付
0. フ
0, 1
比較
地方交付税
2. 1
3. 1
75, 632, 000
△ 3. 3
144, 547, 000
2. 0
0. 1
通安全対
別交付
源
国庫支出金
266, 290, 000
4. フ
0. 1
0. 0
2, 624, 591, 000
66. 2
県
2. 4
0. 1
市
2. 4
1. 2
支
0. 0
682, 171, 515
4. 8
0. 1
0. 0
341, 838, 000
68. 9
出
0. 2
0. フ
△ 0. 4
182, 005, 000
1. 2
0. 3
金
△ 0. 1
385, 248, 000
0. 1
債
2. 9
△ 2. フ
0. 1
41, 103, 000
13, 166, 617, 189
0. 8
0. 0
4, 366, 026, 353
0. 0
0,4
フ, 132, 336, 000
0. 0
3. 0
0. 2
30, 444, 540, 010
0. 1
0. 8
0. 4
89, 968, 642, 247
0. 3
0. 3
0. 0
△ 0. 1
0. 2 14. 6 0. 3 0. 0 4. 9 0. 0
フ. 9
0. 1 15. 3 33. 8 0. 0 100. 0 4. 8 0. 1 4. 8 0. 0
△ 0. フ
31. 1
100. 0
0. 1
3. 1
2. フ
財
源
別
計
税金
税
金
地交
策
金
交
特
計
計
ウ款別決算状況
第1款市税
年度
平成25年度 区分
平成24年度
ナ畄
予算現額
47, 679, 105, 000
税目別( 項) 収入状況は、次表のとおりである。 減
48, 797, 781, 000 ( 円)
△ 1, 118, 676, 000
科目
市
調定額
52, 728, 258, 472
区分
固定資産税 民
( ) 内は過誤納還付未済額である。
53, 891, 043, 197
軽自動車税
( 円)
税
△ 1, 162, 784, 725
市たぱこ税
22, 能9, 713, 608
収入済額
入
( 6, 297, 970)
47, 900, 515, 659
額
( 円)
都市計画税
23, 981, 478, 349
陽
a, 541, 400)
49, 029, 385, 675 ( 円)
税
市税は、調定額 52, 728, 258, 472円に対し、収入済額 47, 900, 515, 659円、不納欠損額
507, 767, 188円、収入未済額4, 326, 273, 595円である。
前年度に比較し、不納欠損額は 175, 897, 758円増加し、収入未済額は 205, 055, 897円減少
している。
不納欠損額 507, 767, 188円の内訳は、市民税 356, 345, 903円、固定資産税 111, 829, 146円、
軽自動車税 17, 034, 600円、都市計画税 22, 弱7, 539円で、前年度に比較し 175, 897, 758円の
増加である。この不納欠損処分は、地方税法第15条の7第4項、第5項及び同法第18条第
1項の該当によるものである。
収入来済額4, 326, 273, 595円の内訳は、現年度分894, 2兜, 067円、滞納繰越分3, 431, 9釘, 528
円で、前年度に比較し、現年度分は" , 725, 908円、滞納繰越分は 160, 329, 989円減少してぃ
る。
なお、現年度分収入未済額 894, 2兜, 067円の内訳は、市民税 551, 190, 716円、固定資産税
264, 543, 286円、軽自動車税 25, " 6, 600円、入湯税 156, 350円及び都市計画税認, 9託, 115
円である。
滞納繰越分収入未済額 3, 431, 9釘, 詔8円の内訳は、市民税 2, 舵6, 352, 738円、固定資産税
1, 103, 813, 620円、軽自動車税80, 190, 837円、入湯税 401, 750円及び都市計画税 221, 222, 583
563, 953, 902
収入済額
( 円)
△
( 4, 756, 57の
1, 128, 870, 016
2, 613, 863, 710
計
( 5, 822, 67の
19 401 646 921
対予算 収入率
( 385, 17の
22 501 677 467
100. 5%
( ) 内は過誤納還付未済額である。
3, 232, 561, 103 6, 687, 800
対調定
100. 5%
52, 728, 258, 472
( 29, 10の
441 310 965
不納欠損額
( 円)
90. 8%
2, 613, 863, 710
0. 0
91, 0%
356, 345, 903
△ 0. 2
( 61, 船0)
2 935 886 896 6, 129, 700
111, 829, 146
( 6, 297, 97の
47 900 515 659
収入未済額
( 円)
17, 034, 600
2, 57フ, 543, 454
1, 368, 舗6, 906
J
22, 557, 539
0
105, 637, 4釘
507, 767, 188
0
274, 17フ, 698 5認, 100 0
円である。
下の図は主な市税の徴収率の推移を表したものである。
100
95
93. 0
90 89. 1
87. 2 89. 4
85
g3二1
80
89. フ
75
8
93. 4
86,
75. 8
90. 1
第2款地方譲与税 21年度
年度
.._ 93_ 8_ _ _
g3丁8
87. 1
763
93. 6
06-平成25年度
詑年度
区分
平成触年度
フフ. 1
増
87. 5
予算現額
91. フ
90. 8
鉛年度
科目別( 項) 収入済額を前年度と比較すると、次表のとおりである。
フフ. 6
1, 012, 000, 000
減
^市民税
^固定資産税
一血一軽自動車税
一←市たぱこ税
一←入湯税
^都市計画税
86. 9
1, 063, 000, 000
科
( 円)
24年度
△ 51, 000, 000
地方揮発油譲与税 目
調定額
自動車重量譲与税
78. 2
特別とん譲与税
1, 036, 134, 953
25年度
区
地方道路誠与税
1, 059, 007, 565
分
( 円)
△ 22, 872, 612
地方譲与税は、国が国税として徴収した税のうち、
ので、本市には自動車重量譲与税、特別とん譲与税、
がそれぞれ譲与されている。調定額、収入済額とも
22, 872, 612円減少している。
収入済額
平成25年度
計
1, 036, 134, 953
1, 059, 007, 565
233, 844, 000
( 円)
△ 22, 872, 612
531, 551, 000
対予算 収入率
270, 739, 945
102. 4%
平成24年度
1, 036, 134, 953
対調定
99. 6%
100. 0%
236, 613, 000
8
2. 8
100. 0%
558, 97フ, 000
263, 416, 463
0. 0
増
( 単位円)
1, 059, 007, 565
一定割合を地方公共団体に配分するも
地方揮発油譲与税及び地方道路譲与税
1, 船6, 134, 9脇円で、前年度に比較し
1, 102
△ 2, 769, 000 減
△ 27, 426, 000
フ, 323, 482
第3款利子割交付金
年度,
平成25年度 区分
平成24年度
土畄
本交付金は、県に納められた県民税利子割収入のうち、一定割合が市町村に交付されるも
のである。本市への交付金は、調定額、収入済額とも 75, 632, 000円で、前年度に比較し779, 000
円減少している。
予算現額
減
81, 000, 000 ( 円)
82, 000, 000
第4款配当割交付金
△ 1, 000, 000
調定額
年度
平成25年度
75, 632, 000
区分
( 円)
平成24年度
76, 411, 000
I M
△ 779, 000
収入済額
本交付金は、県に納められた県民税配当割収入のうち、一定割合が市町村に交付されるも
のである。本市への交付金は、調定額、収入済額とも 144, 547, 000円で、前年度に比較し
認, 630, 000円増加している。 予算現額
75, 鵠2, 000
減
110, 000, 000
( 円)
76, 411, 000
( 円)
80, 000, 000
対予算
第5款株式等譲渡所得割交付金
△ 779, 000
収入率
30, 000, 000
調定額
年度
93, 4%
対調定
93. 2%
144, 547, 000
平成25年度
100. 0%
区分
( 円)
平成24年度
85, 917, 000
0. 2
100, 0%
増
58, 630, 000
収入済額
本交付金は、県に納められた県民税株式等譲渡所得割収入のうち、一定割合が市町村に交
付されるものである。本市への交付金は、調定額、収入済額とも 266, 290, 000円で、前年度
に比較し 241, 235, 000円増加している。 予算現額
0. 0
144, 547, 000
減
81, 000, 000
( 円)
85, 917, 000
( 円)
23, 000, 000
対予算
58, 630, 000
第6款地方消費税交付金
収入率
58, 000, 000
131. 4%
調定額
年度
対調定
107. 4%
266, 290, 000
平成25年度
100. 0%
( 円)
区分
24. 0
平成討年度
25, 055, 000
100. 0%
241, 235, 000
増
収入済額
0. 0
予算現額
266, 290, 000
2, 623, 000, 000
減
( 円)
25, 055, 000
2, 688, 000, 000 ( 円)
241, 235, 000
対予算
△ 65, 000, 000
収入率
328. 8%
調定額
対調定
108. 9%
2, 624, 591, 000
100. 0%
219' 9
2, 647, 153, 000
100. 0%
( 円)
△ 22, 562, 000
収入済額
0. 0
2, 624, 591, 000
2, 647, 153, 000 ( 円)
△ 22, 562, 000
対予算 収入率
100. 1%
対調定
98. 5%
100. 0%
1, 6
100. 0%
本交付金は、地方消費税の一部を財源として、県から一定割合が市町村に交付されるもの
である。本市への交付金は、調定額、収入済額とも 2, 624, 591, 000円で、前年度に比較し
22, 562, 000円減少している。
第7款ゴルフ場利用税交付金
年度
平成25年度 区分
平成24年度
増
本交付金は、県が収納したゴルフ場利用税のうち、一定割合が市町村に交付されるもので
ある。本市への交付金は、調定額、収入済額とも認2, 171, 5巧円で、前年度に比較し 16, 513, 267
円増加している。
予算現額
減
681, 000, 000 ( 円)
699, 000, 000
△ 18, 000, 000
第8款自動車取得税交付金
調定額
年度
682, 171, 515
平成25年度 区分
( 円)
665, 658, 248
平成24午度
増
16, 513, 267
収入済額
本交付金は、( 当該年度に) 県へ納められた自動車取得税のうち、一定割合が市町村に交付
されるものである。本市への交付金は、調定額、収入済額とも 341, 部8, 000円で、低燃費車
等を対象とする自動車税減税措置( 平成24年4月
27年3月) の中、Ⅱ5, 055, 000円増加し
ている。
予算現額
682, 171, 515
減
330, 000, 000
( 円)
665, 658, 248
( 円)
223, 000, 000
対予算
16, 513, 267
収入率
107, 000, 000
100. 2%
第9款地方特例交付金
胴定額
対調定
年度
95. 2%
341, 838, 000
゛
100. 0%
( 円)
226, 783, 000
平成25年度
5. 0
100. 0%
区分
平成24年度
115, 055, 000
収入済額
増
0. 0
制度改正により地方公共団体が受ける交付金や地方税が減収となる分を補てんする目的の
交付金である。本市への交付金は、調定額、収入済額とも 182, 005, 000円で、前年度に比較
し671, 000円増加している。交付対象は減収補填特例交付金( 住宅借入金等特別税額控除分)
である。
予算現額
341, 838, 000 ( 円)
226, 783, 000
減
182, 005, 000
115, 055, 000
対予算
( 円)
収入率
181, 334, 000
103. 6%
対調定
調定額
101. フ%
671, 000
100. 0%
182, 005, 000
1. 9
100. 0%
( 円)
181, 334, 000
0. 0
収入済額
671, 000
182, 005, 000 ( 円)
181, 334, 000
対予算 収入率
671, 000
100. 0%
対調定
100. 0%
100. 0%
0. 0
100. 0%
第10款地方交付税
年度
平成25年度 区分
平成24年度
平成24年度までは地方交付税法に基づく特別交付税のみであったが、平成25年度は特別
交付税分( 230, 7郭, 000円、対前年度十763, 000円) の他に、新たに普通交付税( 154, 493, 000
円) 分の交付を受けている。このため調定額、収入済額とも 385, 248, 000円で、前年度に比較
し 155, 256, 000円増加している。 増
予算現額
減
333, 676, 000 ( 円)
150, 000, 000
第Π款交通安全対策特別交付金
183, 676, 000
調定額
年度
385, 248, 000
平成25年度
区分
( 円)
229, 992, 000
平成24年度
155, 256, 000
収入済額
増
本交付金は、道路交通法に基づいて納付される交通反則金を財源として交付されるもので
ある。本市への交付金は、調定額、収入済額とも 41, 103, 000円で、前年度に比較し 2, 079, 000
円減少している。
予算現額
385, 248, 000
減
( 円)
229, 992, 000
40, 000, 000 ( 円)
155, 256, 000
対予算
40, 000, 000
第12款分担金及び負担金
収入率
115. 5%
調定額
対調定
年度
153. 3%
△ 37. 8
100. 0%
41, 103, 000
平成25年度
0
( 円)
100. 0%
区分
43, 182, 000
平成24年度
△ 2, 079, 000
収入済額
増
0. 0
予算現額
41, 103, 000
科目別( 助の収入状況は、次表のとおりである。 減
630, 673, 000
( 円)
43, 182, 000
△ 2, 079, 000
( 円)
622, 015, 000
対予算
科目
収入率
102. 8%
民生費負担金
調定額
8, ' 658, 000
対調定
108. 0%
教育費負担金 区分
661, 859, 17フ
100. 0%
( ) 内は過誤納還付未済額である。
△ 5. 2
( 円)
650, 460, 944
100. 眺
調定
計
収入済額
11, 398, 233
0. 0
652, 953, 37フ 額
( 円)
( 22, 50の
638, 195, 97フ
8, 905, 800
( 11, 000)
625, 203, 37フ ( 円)
661, 859, 17フ
収入済額
( 円)
対予算
( 11, 50の
12, 992, 600
収入率
( 22, 50の
629 290 17フ
101, 2%
( ) 内は過誤納還付未済額である。 対調定
100. 5%
8, 905, 800
638, 195, 97フ
不納欠損額
96. 4%
0. フ
96. 1%
0. 3
収入未済額
( 円)
0
0
23, 685, 700
0 23, 685, 700
0
)
円
分担金及び負担金は、調定額 6釘, 859, 177円に対し、収入済額638, 195, 977円、不納欠損
額0円、収入未済額23, 6舗, 700円である。前年度に比較し、収入未済額は 1, 582, 867円減少
している( 不納欠損は2力年連続で0) 。
収入未済額 23, 685, 700円の主なものは、保育所保育料( 市立分一過年度分) 12, 381, 340
円、保育所保育料( 私立分一過年度分) 4, 910, 860円、保育所保育料( 市立分) 3, 271, 600円、
保育所保育料( 管外委託分一過年度分) 1, 舗4, 600円、及び保育所保育料( 私立分) 1, 169, 860
円である。
第13款使用料及び手数料
年度
平成25年度 区分
平成24年度
増
予算現額
利目別帽) 収入状況は、次表のとおりである。 1, 943, 916, 000
科
減
1, 859, 390, 000
目
( 円)
総務使用料
使
区分
84, 526, 000
民生使用料
調定額
衛生使用料
2, 016, 528, 754
労働使用料
1, 895, 456, 642
用
調定額
( 円)
( 円)
農林水産業使用料
121, 072, H2
商工使用料
収入済額
90, 499, 797
土木使用料
143, 048, 689
料
1, 969, 830, 672
消防使用料
198, 292, 022
収入済額
( 円)
1, 845, 997, 905
教育使用料
( 円)
15, 617, 341
90, 485, 061
123, 832, 767
手
対予算
5, 402, 964
収入率
総務手数料
133, 752, 689
101. 訊
57フ, 076, 849
民生手数料
623, 050
197, 897, 022
不納欠損額
( 円)
対調定
数
99. 3%
衛生手数料
15, 617, 341
97. フ%
土木手数料
110, 442, 070 360, 030
1, 141, 362, 812
5, 402, 964
2. 0
消防手数料
97. 4%
料
教育手数料
139, 838, 900
542, 434, 287 623, 050
収入未済額
( 円)
0. 3
0
0
557, 686, 592 205, 920
110, 347, 570 360, 030
1, 096, 920, 014
0
21, 303, 780
14, 736
9, 296, 000
0
154, 760, 750
139, 838, 900
0
395, 000
1, 370, 000
0
875, 165, 942
555, 443, 948 203, 280
2, 016, 528, 754
0
21, 303, 780
0
0
154, 760, 750
34, 642, 562
0
0
1, 360, 000
0
0
872, 910, 658
1, 969, 830, 672
0
44, 442, 798 94, 500
0
0
0
0
2, 242, 644 2, 640
0
0
0
0
0
0
10, 000
2, 255, 284
0
46, 698, 082
計
計
引
.
使用料及び手数料は、調定額2, 016, 528, 754円に対し、収入済額 1, 969, 830, 672円、不納
欠損額0円、収入未済額46, 698, 082円である。前年度に比較し、収入済額は 123, 832, 767円
増加、不納欠損額は 155, 820円減少( 皆減) し、収入未済額は2, 604, 835円減少している。
収入未済額46, 698, 0詑円の内訳は、〔総務使用料〕庁舎使用料14, 736円、〔民生使用料〕
放課後児童健全育成事業児童クラブ利用料9, 296, 000円、〔衛生使用キ羽合葬墓使用料395, 000
円、〔土木使用料〕道路占用料3, 786円、公園占用料38, 976円、市営住宅使用料33, 397, 100
円、市営住宅駐車場使用料1, 202, 700円、〔教育使用料〕幼稚園保育料94, 500円、〔民生手数
*羽生活管理指導短期宿泊事業手数料2, 640円、〔衛生手数料〕墓園管理手数料2, 242, 644円、
〔教育手数半羽幼稚園入園料10, 000円である。
第14款国庫支出金
年度
平成25年度 区分
平成24年度
増
予算現額
科目別( 項) 収入状況は、炊表のとおりである。 14, 003, 234, 000
減
14, 027, 537, 000
科目
( 円)
国庫負担金
△ 24, 3船, 000
国庫補助金 区分
調定額
委
13, 874, 602, 189
13, フ76, 792, 524
調定
国庫支出金は、調定額 13, 釘4, 602, 189円に対し、収入済額 13, 166, 617, 189円、収入未済
額707, 985, 000円であり、前年度に比較し、収入未済額は258, 866, 000円増加している。
収入未済額 707, 985, 000円の内訳は、翌年度繰越明許費繰越財源充当額の道路橋りょう災
害復旧費負担金 14, 226, 000円、河川災害復旧費負担金 30, 425, 000円、公立学校施設災害復
旧費国庫負担金 1, 認2, 000円( 小学校) ・6, 706, 000円( 中学校) 、地域介護・福祉空間整備
等交付金 10, 000, 000円( 老人福祉施設整備費補助事業) 、社会資本整備総合交付金
139, 6価, 000円( 市道 7253 号線( 平里〒・山口) 道路改良事業 4, 502, 000円、上前川改修事業
2, 000, 000円、北五井士地区画整理事業 37, 000, 000' 円、八幡宿駅東口土地区画整理事業
71, 600, 000円、八幡草メ嚇泉( ハホ謝整備事業21, 920, 000円、消防庁舎耐震改修事業2, 643, 000
円) 、学校施設環境改善交付金413, 231, 000円( ( 小) 耐震対策事業 253, 796, 000円、レト) 非構
造部材耐震対策事業 17, 910, 000円、( 中) 中学校既存学校施設整備事業 14, 348, 000円、( 中)
耐震対策事業127, 17フ, 000円) 、及び翌年度継続費逓次繰越財源充当額の社会資本整備総合交
付金91, 850, 000円( 青柳海保線( 島野) 整備事業) である。 ( 円)
11, 447, 640, 678
計 金
97, 809, 665
額
( 円)
収入済額
2, 357, 117, 046
13, 166, 617, 189
13, 874, 602, 189 69, 844, 465
13, 327, 673, 524
収入済額
( 円)
( 円)
△ 161, 056, 335
11, 394, 401, 678
対予算 収入率
1, 702, 371, 046
94. 0%
対調定
13, 166, 617, 189 69, 844, 465
不納欠損額
( 円)
95. 0%
△ 1. 0
94. 9%
96. フ%
△ 1. 8
収入未済額
( 円)
0
0
53, 239, 000
0
654, 746, 000
0 707, 985, 000 0
第15款県支出金
年度
平成25年度 区分
平成24年度
増
予算現額
科目別( 項) 収入状況は、次表のとおりである。
4, 438, 750, 000
減
科目
4, 349, 839, 000
( 円)
県負担金
88, 911, 000
県補助金 区分
調定額
委
4, 386, 026, 353
4, 206, 878, 159 ( 円)
県支出金は、
20, 000, 000円
2, 384, 125, 994
179, 148, 194
額
( 円)
収入済額
1, 478, 716, 490
4, 366, 026, 353
第16款財産収入
523, 183, 869
調定額 4, 386, 026, 舗3円に対し、収入済額 4, 366, 026, 353円、収入未済額
( 皆増) している。
収入済額
( 円)
4, 206, 878, 巧9
4, 386, 026, 353
( 円)
年度
2, 384, 125, 994
159, 148, 194
対予算
平成25年度
収入率
1, 458, 716, 490
区分
98. 4%
平成24年度
対調定
523, 183, 869
不納欠損額
( 円)
96. フ%
増
4, 366, 026, 353
予算現額
99. 5%
託金
1. フ
100. 0%
科目別( 項) 収入状況は、徐表のとおりである。 減
△ 0. 5
85, 014, 000
科目
( 円)
52, 292, 000
収入未済額
( 円)
財産運用収入
0
32, 722, 000
区分
財産売払収入
調定額
0
0
123, 669, 900
財産収入は、調定額、収入済額ともに 123, 669, 900円であり、内訳は財産運用収入
U, 120, 374円、財産売払収入 79, 549, 526円( うち 3, 000, 000円は士地開発公社出資金返還
金) である。
収入済額は前年度に比較し財産運用収入が 5, 851, 9認円、財産売払収入が 56, 舵2, 310円、
それぞれ増加した。
20, 000, 000
0
調定額
( 円)
( 円)
斗
61, 795, 637
0
61, 874, 263
収入済額
20, 000, 000
44, 120, 374
0
79, 549, 526
123, 669, 900
123, 669, 900
収入済額
( 円)
( 円)
61, 795, 637
対予算
61, 874, 263
収入率
44, 120, 374
145. 5%
79, 549, 526
対調定
Ⅱ8, 2%
123, 669, 900
不納欠損額
( 円)
100. 0%
27. 3
100. 眺
0. 0
収入未済額
( 円)
0
0
0
0
0
0
調定
第17款寄附金
年度
平成25年度 区分
平成24年度
増
寄附金は、調定額、収入済額ともに 75, 115, 398円であり、内訳は、総務管理費寄附金850, 000
円( ふるさとネ赫脚、社会福祉費寄附金 5, 451, 034円、児童福祉費寄附金 961, 058円、観光
推進事業費寄附金 30, 285, 000円、緑化推進事業費寄附金 36, 551, 563円、文化基金寄附金
16, 743円、消防費寄附金 1, 000, 000円である。 予算現額
減
88, 765, 000 ( 円)
46, 150, 000
42, 615, 000
第18款繰入金
調定額
年度
75, 115, 398
平成25年度
( 円)
58, 192, 473
区分
平成N年度
16, 922, 925
収入済額
増
予算現額
75, 115, 398
科目別( 項) 収入状況は、次表のとおりである。
2, 838, 957, 850
( 円)
減
58, 192, 473
科目
2, 319, 029, 000
対予算
16, 922, 925
( 円)
収入率
1
84. 6%
519, 928, 850
i
別
基金繰入金
調定額
区分
対調定
126. 1%
TI =
2, 809, 229, 563
△ 41. 5
100. 0%
繰入金は、調定額、収入済額ともに 2, 8四, 229, 563円であり、前年度に比較し、収入済額
が 758, 800, 6兜円増加している。
繰入金 2, 809, 229, 弱3円の内訳は、国民健康保険事業特別会計繰入金 159, 364, 044円、財
政調整基金繰入金 2, 287, 000, 000円、国際交流基金繰入金 4, 6認, 203円、福祉基金繰入金
13, 210, 870円、緑化基金繰入金6, 240, 048円、文化基金繰入金327, 746, 398円、観光まちイづ
くり基金繰入金 11, 000, 000円である。
また、特別会計繰入金は国民健康保険事業特別会計繰入金であり、国民健康保険加入者に
対する特定健診事業を一般会計予算から支出しているため、国民健康保険事業特別会計から
当該費用分を一般会計に充当したものである。 調定
2, 297, 653, 721
100. 畷
き十
( 円)
ナ
511, 575, 842
159, 364, 044
収入済額
額
( 円)
0. 0
2, 649, 865, 519
2, 809, 229, 563
2, 809, 229, 563
2, 050, 428, 871
収入済額
( 円)
( 円)
758, 800, 692
対予算
159, 364, 044
収入率
2, 649, 865, 519
99. 0%
2, 809, 229, 563
対調定
不納欠損額
( 円)
88. 4%
100. 0%
10. 6
89. 2%
10. 8
収入未済額
( 円)
0
0
0
0
0
0
第19款繰越金
年度
平成25年度 区分
平成24年度
ナ畄
繰越金 1, 804, 516, 507円の内訳は、前年度繰越金 1, 0鮖, 497, 242円、継続費逓次繰越財源
充当分前年度繰越金24, 595, 000円、繰越明許費繰越財源充当分前年度繰越金679, 827, 0鉐円
及び事故繰越財源充当分前年度繰越金む, 597, 200円である。 予算現額
1, 804, 516, 265
減
2, 066, 066, 249 ( 円)
△ 261, 549, 984
第20款諸収入
調定額
年度
1, 804, 516, 507
平成25年度
2, 066, 067, 062
区分
( 円)
平成24年度
△ 261, 550, 555
増
収入済額
予算現額
1, 804, 516, 507
科目別( 項) 収入状況は、次表のとおりである。
4, 112, 727, 000
減
2, 066, 067, 062
科目
( 円)
4, 132, 066, 000
△ 261, 550, 555
( 円)
延滞金・加算
金及び過料
△ 19, 339, 000
対予算 収入率
調定額
区分
100. 0%
市預金利子
4, 347, 540, 465
対調定
100. 0%
付
利収
4, 285, 470, 698
100. 0%
受託事業収入
( 円)
0. 0
100. 0%
雑
62, 069, 767
額
( 円)
収入済額
115, 131, 198
0. 0
4, 203, 028, 561
諸収入は、調定額 4, 347, 540, 4価円に対し、収入済額 4, 203, 028, 561円、不納欠損額
玲, 907, フ76円、収入未済額 130, 604, 128円である。
前年度に比較し、不納欠損額は9, 650, 725円増加し、収入未済額は 15, フ71, 168円減少してい
る。
収入未済額 130, 604, 128円の主なものは、生活保護費返還金70, 0娼, 071円、給食費収入学
校給食51, 747, 155円、五井駅前地区士地区画整理事業清算徴収金4, 329, " 5円、看護師等修
学資金貸付金元金 1, 890, 000円、児童扶養手当等返還金 1, 474, 670円である。
1, 744, 010, 000
・十
785, 178
4, 134, 838, 351
入
収入済額
( 円)
( 円)
50, 721, 307
2, 436, 892, 782
対予算
68, 190, 210
115, 131, 198
収入率
4, 347, 540, 465
102. 2%
1, 742, 120, 000
対調定
100. 1%
不納欠損額
( 円)
785, 178
96. フ%
50, 721, 307
2. 1
2, 294, 270, 878
96. 5%
4, 203, 028, 561
0, 2
収入未済額
( 円)
0
0
13, 907, フ76
0
13, 907, フ76
0
0
1, 890, 000
0
128, 714, 128
130, 604, 128
0
調定
貸
元
金
第21款市
年度
平成25年度 区分
平成24年度 債
増
予算現額
科自別( 助収入状況は、次表のとおりである。 8, 375, 536, 000
減
科目
4, 971, 500, 000 ( 円)
総
3, 404, 036, 000
民
区分
務
調定額
律テ
8, 057, 736, 000
生 債
農林水産業債
4, 840, 900, 000
生 仟
( 円)
士
3, 216, 836, 000
債
額
( 円)
75, 700, 000
消
収入済額
木
333, 700, 000
教 防
フ, 132, 336, 000
仟
30, 200, 000
収入済額
( 円)
第三セクター
等改革推進債
4, 201, 600, 000
債
( 円)
13, 200, 000
2, 930, 736, 000
債
913, 800, 000
40, 700, 000
対予算 収入率
276, 300, 000
災害復旧債 整
27, 300, 000
85. 2%
1, 369, 600, 000
減収補てん債
不納欠損額
( 円)
25, 200, 000
対調定
イ=
84. 5%
4, 050, 000, 000
臨時財政対策債
13, 200, 000
88. 5%
740, 700, 000
0. フ
市債は、収入済額7, 132, 336, 000円で、前年度に比較し 2, 930, 736, 000円増加している。
土木債が 569, 500, 000円、消防債が 427, 200, 000円、教育債が 339, 200, 000円、調整債が
196, 500, 000円、総務債が 158, 100, 000円減少した一方で、土地開発公社の清算( 士地開発
公社借入金代位弁済費) に要した第三セクター等改革推進債が4, 050, 000, 000円、減収補て
ん債が 502, 600, 000円皆増したことなどによるものである。
収入未済額は 925, 400, 000円であり、前年度に比較し 286, 100, 000円増加している。
収入未済額925, 400, 000円の内訳は、翌年度繰越明許費繰越財源充当額の庁舎改修事業債
35, 000, 000円、老人福祉施設整備事業債42, 100, 000円、まちづくり事業債 61, 600, 000円、
保健福祉センター整備事業債Ⅱ, 700, 000円、清掃運搬施設等整備事業債5, 000, 000円、市道
整備事業債400, 000円、河川改良事業債 1, 400, 000円、急傾斜地崩壊対策事業債2, 400, 000
円、都市再生区画整理事業債20, 300, 000円、街路整備事業債20, 700, 000円、消防施設整備
86. 8%
36, 300, 000
18, 400, 000
計
26, 400, 000
797, 400, 000
収入未済額
( 円)
1, フ
0
550, 000, 000
4, 050, 000, 000
0
631, 536, 000
35, 000, 000
8, 057, 736, 000
0
36, 300, 000
57, 400, 000
0
5, 000, 000
0
502, 600, 000
0
631, 536, 000
173, 100, 000
0
フ, 132, 336, 000
0
0
8, 900, 000
0
572, 200, 000
0
0
0
0
26, 400, 000
0
47, 400, 000
0
0
調定
925, 400, 000
0
調
事業債8, 900, 000円、学校施設大規模改造事業債572, 200, 000円、公立学校施設災害復旧事
業債4, 200, 000円、士木施設災害復旧事業債22, 200, 000円、減収補てん債 32, 900, 000円、
及び翌年度継続費逓次繰越財源充当の街路整備事業債69, 900, 000円及び減収補てん債
②歳
年度
出
平成25年度 区分
平成24年度
予算現額
( 円)
本年度の一般会計歳出決算は、予算現額91, 474, 875, 115円に対し支出済額86, 429, 684, 357
円、予算残額 5, 045, 190, 758円である。予算残額の内訳は、翌年度繰越額 2, 557, 649, 499円
と不用額2, 4釘, 541, 259円である。 増減
91, 474, 875, 115
88, 472, 999, 249
ア款別支出状況
歳出予算の款別支出状況は、次表のとおりである。
3, 001, 875, 866
支出済額
( 円)
欣
86, 429, 684, 357
1.
83, 934, 037, 340
2
議
2, 495, 647, 017
3.
予算残額
( 円)
総
4,
区分
民
5, 045, 190, 758
5,
務
偉テ
4, 538, 961, 909
費
6.
生
労
予算現額
( 円)
費
フ.
生
執行率
農林水産業費
506, 228, 849
費
8.
働
商
627, 516, 000
費
9.
13, 273, 440, 065
94. 5%
土
費
10.
33, 930, 648, 000
工
94. 9%
消
11.
△ 0. 4
木
支出
教
フ, 453, 980, 000
費
12.
防
災
119, 637, 000
済額
( 円)
費
13.
610, 841, 281
/ 、
12, 738, 756, 469
971, 641, 000
費
復旧費
3, 180, 590, 850
予
32, 826, 324, 344
費
債
9, 759, 019, 200
また、節別決算状況は、決算審査資料別表第4表のとおりである。
執行率
( %)
フ, 255, 826, 342
備
3, 646, 629, 000
費
11, 196, 630, 000
117, 043, 971
97. 3
費
875, 467, 394
488, 034, 000
3, 144, 470, 813
96. 0
6, 790, 823, 000
8, 709, 399, 305
96. フ
3, 565, 316, 578
97. 3
36, 287, 000
91, 474, 875, 115
97. 8
9, 506, 807, 703
90. 1
299, 968, 647
98. 9
6, フ79, 461, 510
89. 2
86, 429, 684, 357
97. 8
84. 9
0
61. 5
99. 8
94. 5
会
育
害
イ款別決算構成
歳出決算の款別構成比は、次表のとおりである。
款
1. 鶚
2 総
3.
区分
民
4. 偉テ
務
5
費
生
労
6.
平成25年度( %)
農林水産業費 費
生
7
構
働
商
費
8, 士
費
9.
0. フ
、、,
費
10.
工
14. フ
教
木
11.
成
平成24年度( %)
38. 0
防
費
災
12.
8. 4
費
公
13,
0. 1
復
費
予
0. 8
比
債
費
1. 1
旧
10. 6
ウ翌年度繰越額
翌年度繰越額は2, 郭7, 649, 499円で、前年度に比較し 512, 986, 384円増加している。
繰越額の前年度との比較及び款別の繰越状況は、次表のとおりである。
3,6
備
費
比
37. 9
10. 1
費
較
△ 0. 1
8. フ
4. 1
費
0. 1
11. 0
午度
4. 1
1. 1
区ラ)
0. 3
0, 1
△ 0. 3
平成25年度
3. 4
フ. 9
継続費逓炊繰越
12. 3
平成24年度 2, 044, 6腿, 115
0. 0
5. 0
100. 0
増
0. 0
12. 2
4
減
0. 2
△ 2. 2
0. 0
網)
309, 165, 707
3
繰越明許費
△ 0. 9
フ. 9
3
92, 345, 000
216, 820, 707
△ 1. 2
100. 0
26
0. 3
2, 235, 637, 192
23
( 円)
0. 0
事故繰
1, 687, 096, 065
3 548, 541, 127 512, 986, 384
2
12, 846, 600
△ 1
265, 222, 050
△ 252, 375, 450
31 2, 557, 649, 499
28
( 円)
会
計
件数
育
件
数
害
計
件数 件数
)
越
款別繰越額の状況
款
総
区分
民 務
律テ
継続費逓次繰越
生
件数
土
費
生
消
費
木
教
費
2
防 費
災害復旧費
( 円)
費
2
繰越明許費
366, 707
件数
費
308, 799, 000
計
工不用額
不用額は 2, 487, 541, 259円で、前年度に比較し 6, 757, 535円の減少である。不用額の前
年度との比較及び款別の状況は、炊表のとおりである。
3
240, 397, 000
( 円)
4
83, 365, 000
8
309, 165, 707
事故繰越
件数
6, 兜3, 654
よ
446, 913, 498
1. 議
6
16, 270, 800
年度
1, 265, 446, 000
4
2. 総
12, 846, 600
26
( 円)
176, 321, 240
3. 民
2, 2舗, 637, 192
務 費
件数
4. 律1
平成25年度
生
斗
費
5. 労
4
生 費
5
6
253, 243, 600
農
水産業
16, 674, 719
働 費
( 円)
フ. 商
83, 731, 707
10
281, 439, 996
費
12, 846, 600
1, 020, 591, 949
8. 士
6, 923, 654
林
7卵, 712, 498
工
平成24年度
9. 消
6
191, 230, 004
16, 270, 800
木 費
1, 265, 446, 000
4
10. 教
31
費
防
2, 593, 029
Ⅱ. 災害復旧費
176, 321, 240
19, フ79, 847
2, 557, 649, 499
96, 173, 606
費
354, 829, 122
12 公
36, 120, 037
費
902, 716, 573
13. 予
293, 907, 397
増
債
232, 518, 820
65, 041, 622
備 費
減
△ 3, 105, 128
424, 376, 297
計
849, 118
費
△ 73, 389, 126
34, 375, 981
11, 744, 113
127, 734, 820
H7, 875, 376
11, 361, 490
△ 41, 288, 816
292, 693, 918
36, 287, 000
2, 487, 541, 259
85, 031, 875
1, 743, 911
364, 939, 351
61, 797, 625
△ 91, 614, 783
8, 081, 999
13, 398, 370
1, 213, 479
△ 19, 990, 253
57, 349, 000
2, 494, 298, 794
59, 436, 946
3, 662, 114
△ 2, 036, 880
△ 21, 062, 000
△ 6, 757, 535
立
育
会
オ性質別決算状況( 普通会計)
性質別区分による決算状況( 普通会計) は、次表のとおりである。
詳細は決算審査資料別表第7表のとおりである。
区分
年度
義務的経費
経常的経費
平成 25 年度
投資的経費
金
力款別決算状況
44, 552, 694
額
73, 307, 429
構成比
フ, 801, 620
年度
年度
平成 24
51. フ
金
平成25年度
85. 1
' 43, 758, 095
区分
平成N年度
額
費
9. 1
67, 735, 963
増
予算現額( 円)
構成比
10, 264, 608
支出済額は610, 841, 281円で、前年度に比較し 25, 159, 872円減少している。 減
( 単位千円、%)
平成器年度
627, 516, 000
52. 3
金
655, 781, 000
第2款総務費
80. 9
△ 28, 265, 000
支出済額( 円)
43, 739, 795
年度
12. 3
額
68, 379, 031
平成25年度
構成比
610, 841, 281
10, 328, 390
区ノ
平成24年度
636, 001, 153
翌年度繰越額( 円)
52. 8
△ 25, 159, 872
増
予算現額( 円)
支出済額 12, 738, 756, 469円の内訳は、総務管理費 11, 108, 融0, 460円、徴税費
1, 101, 043, 955円、戸籍住民基本台帳費 273, 401, 838円、選挙費 140, 474, 394円、統計調
査費 42, 226, 171円、監査委員費 72, 969, 651円で、前年度に比較し 3, 814, 837, 056円増加
している。
82. 5
13, 273, 440, 0価
減
12. 5
9, 360, 0能, 600
3, 913, 371, 4飾
支出済額( 円)
不用額( 円)
0
12, 738, 756, 469
0
0
16, 674, 719
8, 923, 9玲, 413
19, フ79, 847
翌年度繰越額( 円)
3, 釘4, 837, 056
△ 3, 105, 128
253, 243, 600
81, 320, 065
゛
171, 923, 535
不用額( 円)
2釘, 439, 996
354, 829, 122
△ 73, 389, 126
第1款
会
議
前年度と比較した目別支出済額で、増減の大きい主なものは次表のとおりである。
財 増
26年度への繰越事業は、繰越明許費 3 事業、事故繰越 1 事業である。繰越額合計は
253, 243, 600円であり、内容は次表のとおりである。
繰越明許費
゛=
むー
゛=
^ 、 、、
費
甲
揃加 加
4 083
総務
管理費
132, 604, 937
987 脇6
86 詑7 675
財産管理費
メ ＼
電子計算費
減
市民文化施設費
市庁舎而慣改修事業 事
事故繰越
防災庁舎建設事業 業
七白
保健福祉総合情報システム
事業
名
^、
コミュニティ費
メノ＼
繰越捌円)
主要事業等の執行状況は炊表のとおりである。
ノ
。' 小額
167, 976, 000
135
126, 5認, 622
事
ち1訪台コミュニティセンター
駐車場酬彦事業
市制施行50周年事業
990 086
事
37, 421, 000
98 990 795
本庁舎耐震対策事業
繰
業
改修工事に時間を要するため
業
35, 000, 000
士地開発公社借入金
代位弁済費
基本設計委詔こ1机陀要するため
名
名
越
国の制度改正に対応するシステム構築に
時間を要するため
*節内流用による( 市制施行50周年事業) 当初予算額( 円)
繰越榔円)
事
16, 512, 000
12, 846, 印0
第3款民生費
由
30, 000, 000
年度
補正額( 円)
4, 050, 000, 000
想随していなか0た路盤材の入れ替え1坏測の
a数を要したため
繰
平成25年度
△ 26, 010, 000
継続費及び繰越事
業費繰越額( 円)
越
区分
平成24年度
0
増
予算現額( 円)
事
33, 930, 648, 000
予備費支出及ぴ 流用増減( 円)
減
0
由
32, 705, 6四, 500
0 *
0
1, 詑4, 998, 500
支出済額( 円)
235, 000
支出済額( 円)
0
32, 826, 324, 344
H, 526, 316
0
31, フ71, 523, 927
3, 990, 000
翌年度繰越額( 円)
0
1, 054, 800, 417
4, 050, 000, 000
83, 731, 707
31, 4四, 000
不用額( 円)
52, 322, 707
1, 舵0, 591, 949
902, 716, 573
117, 875, 376 財政
画
三
企
二
理
理
産
務費
理
総管
一
=
●
=
支出済額訟, 826, 324, 344円の内訳は、社会福祉費 14, 602, 799, 365円、児童福祉費
10, 290, 981, 048円、生活保護費 7, 901, 123, 003円、災害救助費 31, 420, 928円で、前年度
に比較し 1, 054, 800, 417円増加している。
前年度と比較した目別支出済額で、増減の大きい主なものは次表のとおりである。
増
科
叶
社会福
目
繰出金の状況は次表のとおりである。 祉
施設費
項
社会福祉費
加
増加額( 円)
478, 能0 9心
社会福祉総務費から国民健康保険事業特別会計に対し、3, 370, 328, 673円繰出しており、
前年度繰出額 4, 059, 562, 804円に比べ、 689, 234, 131円減少している。また、同科目から
介護保険事業特別会計に対しても、 2, 184, 589, 165円繰出しており、前年度繰出額
2, 054, 408, 465円に比べ、 130, 180, 700円増加している。
後期高齡者医療費から後期高齢者医療事業特別会計に対し、391, 017, 848円繰出してお
り、前年度繰出額375, 674, 118円に比べ、 15, 343, 730円増加している。
民生費全体の繰出額は5, 945, 935, 686円であり、前年度繰出額6, 4即, 6妬, 387円に比べ、
543, 709, 701円減少している。
393, 288, 815
社会福祉総務賓
334, 216, 369
目
後期高齢者医療費
減
科
会 福祉総務費
国民健康保険事業特別 目
介護保険事業特別
後期高齢者医療事業特別会計 繰
26年度への繰越事業は、継続費逓次繰越 2 事業、繰越明許費 3 事業である。繰越額は
部, 731, 707円であり、内容は次表のとおりである。
少
減少額( 円)
出
579, 786, 559
108, 貌0, 916
先
継続費逓次繰越
3, 753, 930
社会福祉費
計
計
繰出額( 円)
児童福祉費
3, 370, 328, 673
2, 184, 589, 165
社会福祉施設費
繰越明許費
391, 017, 848
児童福祉総務費
予
社会
樹ι 費
社会樹止施設
費
q反称) 南部保健福祉センター建
設事業
子ども・子育て支援事業計画策
定事業
老人福祉費
皈称) 南割綵健福祉セン
ター建設事業 事
高齢割呆健樹' 緬策定事
業
業
老人樹止施設整備費補助事
業
名 繰越捌円)
17, 156, 000
361, 000
3, 489, 000 繰
関係機関との調整等に時間を要したため
能, 720, 000
5, 707
入札が不成立とナN、再入札に係る事務に時
問を要したため 越
整備運営事業者の事業幽鋤暹延しU喝た
め
事 由
児童措置費
災害救助費
害福祉
扶
会
社
会
費
費
助
メ
