成
度
矢板市監査委員
意 見 書
歳出決算並び 基金運用状況審査
成 度矢板市 般会計及び特 会計歳入歳出決算並び 基金運用状況
審査 結果 い
矢監第 号
地方自治法第 条第 項及び 法第 条第 項 規定 審査 付さ 成
成 日
矢板市監査委員 坪 山 和 郎
度矢板市 般会計 特 会計歳入歳出決算及 び 基金 運用 状況 並び 関 係書 類を
審査 結果 い 意見書を提出
矢板市長 齋 藤 淳 郎 様
矢板市監査委員 大 島 文 男
目
第 審査 対象 1
第 審査 期間 1
第 審査 方法 1
第 審査 結果 1
決算 概要 3
各会計決算 総括 3
決 算 収 支 4
補 予算等 4
般 会 計 4
総 括 4
歳 入 5
歳 出 12
特 会 計 19
護保険 19
国民健康保険 19
( 後期高齢者 療 20
農業集落排水 業 21
公共 水道 業 21
ナ矢板排水処理 業 22
木幡宅地造成 業 23
産 関 調書 24
公 産 24
物 品 25
債 権 25
基 金 25
基金運用状況調書 26
土地開発基金 26
般旅券印紙等購 基金 26 国民健康保険出産費資金 付基金 26
審査資料
別表 一般会計及び特別会計前 度対比総括状況表 別表 一般会計及び特別会計前 度対比決算収支状況表
別表 一般会計及び特別会計前 度対比不納欠損額 収入未済額状況表 別表 一般会計前 度対比歳入状況表
別表 一般会計前 度対比 源別状況表 別表 一般会計前 度対比歳出状況表 別表 一般会計前 度対比性質別状況表 別表 一般会計節別歳出決算状況表
別表 護保険特別会計前 度対比歳入歳出状況表 別表10 国民健康保険特別会計前 度対比歳入歳出状況表 別表11 後期高齢者医療特別会計前 度対比歳入歳出状況表 別表12 農業集落排水事業特別会計前 度対比歳入歳出状況表 別表13 公共 水道事業特別会計前 度対比歳入歳出状況表
別表14 コ ナ矢板排水処理事業特別会計前 度対比歳入歳出状況表 別表15 木幡宅地造成事業特別会計前 度対比歳入歳出状況表
第 審査 対象
審査 付さ 決算関係書類 あ
般会計
成 度矢板市 般会計歳入歳出決算
特 会計
成 度矢板市 護保険特 会計歳入歳出決算
成 度矢板市国民健康保険特 会計歳入歳出決算
成 度矢板市後期高齢者 療特 会計歳入歳出決算
成 度矢板市農業集落排水 業特 会計歳入歳出決算
成 度矢板市公共 水道 業特 会計歳入歳出決算
成 度矢板市 ナ矢板排水処理 業特 会計歳入歳出決算
成 度矢板市木幡宅地造成 業特 会計歳入歳出決算
基金運用状況調書
成 度土地開発基金
成 度 般旅券印紙等購 基金
成 度国民健康保険出産費資金 付基金
第 審査 期間
審査 期間 成 日 日
第 審査 方法
決算書等 様式 法 定 様式を基準 作成さ い
決算書等 計数 確
予算 執行及び 務処理 適 行わ い
基金 目的 応 効率的 運用 さ い
第 審査 結果
審査 付さ 各会計 決算書 い 関係法 準拠 作成さ 係数及
び予算執行 確 あ 概 適 あ 認
予算執行 用額 多く 現在 厳 い 政状況を踏 え経費節減
断 こ あ
産 関 調書 い 公 産 物品 債権及び基金 い 産台帳等
照合審査 結果 計数 確 あ 運用 い 概 良好 あ 認
産 関 調 書
を 聴 審 査 を 実 施
審査 付さ 成 度矢板市 般会計 特 会計歳入歳出決算及び基金運用
定例監査及び現金出納検査等を参考 審査を補足 関係職員 説明
状況並び 関係書類 い 項目を審査 主眼 実施
決算 関 証書類 歳入歳出決算 項 明細書 実質収支 関 調書 及び
成 度 歳入 歳出決算 概況を見 一般会計 特別会計を合わ 総額 歳入22,584,954,770円 歳出21,407,582,083円 い 歳入歳出差引額 1,177,372,687円 あ 翌 度 繰 越 源9,721,000円を差 引い 実質収支 額 1,167,651,687円
一般会計決算 歳入 前 度比81,040,691円増 13,552,029,726円 歳出 前 度比83,361,753円減 12,707,042,507円 歳入 増加 歳出 減少
歳入面 い 産収入 寄附金 繰入金 増加 地方消費税交付金 地 方交付税 市債 減少 い ま 自主 源 依存 源 比率を見 自主
歳出面 い 目的別 見 民生費 消防費 増加 総務費や商工費 土木費 減少 い ま 性質別 見 扶 費 補 費等 積立金 増 加 人件費 普通建設事業費 公債費 減少 い
特別会計決算 歳入 前 度比10,615,477円減 9,032,925,044円 歳出 前 度 比116,042,148円増 8,700,539,576円 歳入 減少 歳出 増加
意見書 中 千 単 あ 四捨五入 関係 千 突合
構成比等 い 端数処理 関係 表 計 合わ いこ あ 承知 願
い い
業 矢板市総合計 等 基 適 執行さ い 成 度決
算 審査結果を踏 え 特 項 留意さ い
経常収支比率 値 高い状況 あ 未利用 土地 売却等を
一層 工夫 源 確保を図 い い
市税や各種保険料 不納欠損 い 税 公 性 観点を踏まえ 慎重 積極的 対応を い い
徴収率 昇 見 引 続 収納状況 改善 いくこ を 期待
子育 や福祉 社会保 関係経費 増加 トＩＣ 整備 大型 公共事業 係 投資的経費 増加 見込ま こ 積極的 行 政改革を
進 限 源を 効率的 効果的 活用さ い
職員 勤務状況 中 特 時間外勤務 休日勤務及びこ 係 振替休日又 有給休暇 得状況 個人差 見 特定 職員 荷 集中 い う ケ ュ や業務 状況を確認 適 指導を実施さ い
産 関 調書中公有 産 い 土地等 計数 多数 増減 あ こ あ 公共施設白書等 策定 伴い所要 整備作業を行 こ 新
管理台帳 増減を生 結果的 管理資産 間 相違を生 い あ 後 台帳 管理 整備方法等を十 検討 運用を行う
う求 こ あ
成 度 策定 公共施設白書 公共施設等総合管理計画を け 成 度 公共施設再配置計画を策定 いく予定 あ こ 結果を踏 まえ 検討 議論を行い 後 施設整備 維持管理 当
い い
補 事業 い 補 公益性 必要性等を く確認 必要 応 補 事業者 指導を行う 効果的 補 う 力さ い ま 補 執行 当 事務手順等 い 適宜確認を行い 引
続 適 扱いをさ い
行 政運営及び事務 執行 当 引 続 各種計画等 基 く着実 性 社会情勢 変化 応 柔軟性 を兼 備え 運営を求 こ あ
決算 概要
各会計決算 総括
分 会計
会計 24
度 25
度 26
度 27
度 28
度
93.4 90.6 97.5 873,226,944 1,177,372,687 1,139,627,868 114.0 111.7 96.2 459,043,093
差 引
94.6
金 額
84.3 前 度 比
988,325,028 687,315,221 98.2 89.3 131.2 301,009,807 281,285,679 613,920,662 72.4 103.3 124.2 97.3 276,183,119 103.4 130.5 103.0
計 般
13,895,027,352
21,374,901,688 101.9 22,514,529,556
100.6
102.7 般
332,385,468 99.3 9,043,540,521 12,707,042,507 13,470,989,035 113.6 597,043,825 8,584,497,428 7,963,262,905 9,032,925,044 22,584,954,770 8,700,539,576 99.9 101.4
特
100.3 100.2
計 特
21,407,582,083 特
特
21,858,290,257 106.9
計 般
7,437,611,719 102.5 13,001,288,390 13,615,209,052 101.8 680,584,775 13,297,983,527 102.3 103.2 102.5
歳 出 総 額
5,156,486 15,890,461 17,031,283 9,090,772 12,707,042,507 844,987,219 57,164,103 4,422,799,128 134,761,362 158,815,342
成 度 般会計及び特 会計前 度対比総括 表1 載 い 当
度 各 会 計 決 算 を 総 括 表 あ
2,868,063,406
歳 入 総 額
単
13,552,029,726 3,002,824,768
般 会 計
差 引 残 額
護 保 険
国 民 健 康 保 険
後 期 高 齢 者 療
ナ 矢 板 排 水 処 理 業 17,369,186 4,581,614,470
木 幡 宅 地 造 成 業
347,519,804 1,478,725 6,051,498 62,320,589 822,934,721 805,903,438 338,429,032
農 業 集 落 排 水 業
総 計
20,985,063,313
公 共 水 道 業
こ を前 度 比較 歳入
13,552,029,726 計
当 度 般会計 特 会計を合わ 決算総額 歳入 い
い
0.2
前 度 比
12,693,222,893 13,380,538,114 96.9 7,687,079,786 12,790,404,260 1,177,372,687 95.2 32,680,395 % 増 加 い
特
会
計
21,407,582,083
332,385,468
最近 ヶ け 般会計及び特 会計決算規模 推移 表 あ
1,177,372,687 8,700,539,576 106.1 7,228,320,448 192,290,008 9,032,925,044 198,341,506 21,334,106,450 94.6
金 額
歳 入
7,529,330,255
合 計
差 引
844,987,219 166.2 22,584,954,770
単 21,407,582,083
0.3
19,921,543,341
102.1 7,718,897,398
%)増 加 歳 出
20,438,900,109
歳 出
前 度 比
歳 出
特
( 70,425,214
歳 計 剰 余 金 生 い
般
98.9 22,584,954,770 102.4 102.9 102.0 98.7 分
計 102.6 895,206,341
金 額
般
決 算 収 支
当 度 決算収支 状況 表
分
会計
補 予 算 等
般 会 計
総 括
歳 入
98.8
△ 0.1
95.2 △
源
131,359
△
156,969
27 度
△ △ 66,764,000 561,228,784 △ △
28 度
比 較 増 減 81,040,691
増 減 比 0.6
121,049,187 13,552,029,726 13,470,989,035 493,260,737 17,031 5,156 0 0.5 13,698,760,000 98.9
総 計
済 額
1,479
収 入
成 度 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 状 況 い 表 及 び 表 載
2,762
△ △
30,812 32,027
あ 総括的 前 度 比較 表 い
0
9,091
成 度 般 会 計 及 び 特 会 計 前 度 対 比 決 算 収 支 状 況 表 載
12,707,043
含 実 質 収 支 額
収 支 額
△ △ 質収支額
あ
844,987,219 9,721,000
あ 当 度 決算収支 状況 表 い
9,721
分
192,290
合 計
予 算 現 額
835,266,219
13,552,030
3,403 332,385,468
翌 度 27 度 実
歳 出
差 引 額
単 千
5,991 0 0 134,761 835,266 678,297 11,478 = 158,815 261,085
損 額
1.0
13,631,996,000
96.2
35,270,050
28 度 実
質 収 支 額
0 3,002,825 2,868,063
歳 入
繰越 歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額 を 差 引 い 形 式 収 支 額 般 会 計
844,987 護 保 険
4,422,799
1,479 57,164
15,890
農業集落排水 業
木幡宅地造成 業
ナ矢板排水処理 業
198,342 5,156 62,321 9,091 6,051 822,935
単 度
般 会 計
338,429
△
黒 い 特 会 計 実 質 収 支 額
134,761
0
公共 水道 業
後期高齢者 療
こ 翌 度 繰越 源
0 特
会
計
△
8,700,540 9,032,925
調 定 額
1,177,373 21,407,582
黒 い
般 会 計 及 び 特 会 計 前 度 対 比 納 損 額 収 入 済 額 状 況 表3
あ
332,385
納
14,153,267,006
特 会 計 護 保 険 256,408 千 国 民 健 康 保 険 107,631 千
収 入 済 額 22,584,955
13,841 6,051
当 度 補 予 算 等 状 況 般 会 計 855,172 千 を 増 額 い
332,385 9,721
単 ％
1,136,840
増額 木幡宅地造成 業 4,000千 減額 い
後 期 高 齢 者 療 14,556千 農 業 集 落 排 水 業 4,800千 公 共 水 道 業 5,040千
1,167,652
14,080,560,513 17,369
=
805,903 17,031
歳 入 歳 出
4,581,614 国民健康保険
347,520
158,815
0
歳 出
歳 入
款 市 税
対
収入率 比
自 主 源 増 加 主 土 地 売 払 い 産 収 入 ふ さ 納 税 寄 附 金 繰 入 金
増 加 大 こ あ 依 源 減 少 主 国 勢 調 査 人 口 減
大 こ あ
4,505,180
72,863,000 77,262,753
収 入 総 額
33.8
90.5 少 地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 交 付 税 減 少 配 当 割 交 付 金 市 債 減 少
27 度
5,032,148
618,003,740 223,588,000
分 予 算 現 額 翌 度 繰 越 額
28 度 13,698,760,000 12,707,042,507
支 出 済 額 用 額
単 ％
89.0
収 入
2,334
164,920
あ 前 度 比較 件数
消滅 及び時効完成 あ や を得 い 認 こ 扱
27 度
(B) 増 減 比
△
695,266,493
2.4
27,656
34,590
済 額
12.5
△
358,090 4,581,322
255,576
比 較 増 減 73,306 △
△ △ 99.0 2,212,245 122.7 5.3 3.6 87.8 99.9 0.0 件
1.5
2,240,082 91.4
101.1
100.0
1.6
固定資産税
△ 0.0 120,391 100.0 40.3 94.2 101.3 90.6 70,212 100.0 1.9 48.9 48.6
千
2,836
27,656
い 慎 重 対 処 さ い
34,590,400
92.7
2.4
2,283
市税 納 損額
0.6
95.2 1,475
5.6
市 ばこ税 軽自動車税
78.3 243,364
296,451,000
単 千 ％
決 算 額
分
こ を前 度 比較 決算額 い
減少 い い 滞納処分 停 納税義務
度
特 市税 市 政 根幹を あ 税 公 担 原則 収入 済額 解消
度
特 段 力 を あ
単 千 ％
% 増 収 あ 収 入 率
構成比
税目 収 入 済 額 (B)
40.6
100.0
入湯税
1,847,244
収 入 済 額 (A)
92.8
当 度 け 般 会 計 各 款 歳 入 状 況 示 あ
構 成 比
構 成 比
自 主 源
7,434,775
比 較 増 減
4,929,386
決算 額 予 算現 額 対 0.1
△
100.0
4,553,666
0.0
△
構 成 比
48.4
依 源
分
6,036,214 6,988,217
13,552,030 100.0
単 千 ％
決 算 額
度
4,578,486
13,470,989
予 算 現 額
6,563,812
納
313,473 66,764,000
執 行 率
12,790,404,260
△
収 入 済 額
33.8
100.1
%) 増 収 調 定 額 対 92.9
昨 度 度 け 源 比較状況 い 表 載 あ 総括
歳 入 合 計
28 度
度
85,800,837
△
ポイント 昇 い
32.6
的 比 較 表 い
増 減 比
源
93.8
収入率
損 額
件 減 金 額
1,849,238 市民税
0.6
55.2
3.6
調 定 額
13,631,996,000
分
千
51.6 0.5
構成比
% 44.8
92.9
(A)
を図 必要 あ 市税 徴収 関 関係職員 労苦 力を認 こ あ 後
86,182 91.9
1,155 163,295 90.8
都市計 税
い
市税 税目 収入状況及び前 度対比 表 示 い
款 地方譲 税
款 利子割交付金
款 配当割交付金
款 株式等譲渡所得割交付金
95,217
0
134,504
108.5
△ 0 △
0.0
千 自 動 車 重 量 譲 税
3.5
収 入
0.0
単 千 ％
済 額
125,000
28 度 134,504
27 度
調 定 額
100.0 0 103.5
済 額
0.1
100.0
% 減 少 い
374.1
収 入
千
構 成 比
100.0 0.2
0.0
収 入 総 額 収 入 総 額
0.0
0
千
1.0 1.0
0.0 納
単 千 ％
収 入 済 額
130,000
構 成 比
分
損 額
増 減 比
5,693
損 額
分
27 度 28 度
こ を前 度 比較 決算額 い
39,287
決算額 訳 地方揮発油譲 税
調 定 額
1,122
納
予 算 現 額 収 入 済 額
比 較 増 減
4.0 △ △
5,000 予 算 現 額
0 135,626
△
0.0
11,653 28 度
5,000 5,000
2,054
0
0
増 減 比
6,000
28 度 10,000
あ
△
0
千
27 度
比 較 増 減 0 11.8
3,200
△ △
千 △
135,626
△
千
0
100.0
済 額
△
0
0
6.7
△
調 定 額
100.0 106.7 0 5,693 4,504 94.9 3,200 3,000 0.8
千
0 100.0
0
0.0
0 0
比 較 増 減 0
2,269 12,269 21,907 △ 12,269 0 △ 21,907
% 減 少 い
千
納
単 千 ％
43.8
損 額
収 入 済 額 200
2,493
こ を前 度 比較 決算額 い
予 算 現 額
決算 額 予 算現 額 対
分
10,000
0
こ を前 度 比較 決算額 い
増 減 比 △
0
△
% 減 少 い
27 度
△
7,054
△
18,707 18,707
こ を前 度 比較 決算額 い
22.7
分
0.0
9,638
予 算 現 額
7,054 増 減 比
千
調 定 額 収 入 済 額
千
納
比 較 増 減
0
損 額
決算 額 予 算現 額 対 41.1
62.3
収 入 総 額
収 入
△ 44.0 0.0 122.7 △ 219.1
済 額
収 入
0.1
△
0
100.0
構 成 比 141.1
0.1
%) 増 収 調 定 額 対 100.0
0 0
△
決算 額 予 算現 額 対 %) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
収入率 あ
0.0
0.0 0
収入率 あ
決算 額 予 算現 額 対 %) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
収入率 あ
% 減 少 い
単 千 ％
100.0
%) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
収入率 あ
%
款 地方消費税交付金
款 フ場利用税交付金
款 自動車 得税交付金
千
款 地方特例交付金
款 地方交付税
931
0.0
100.0
677,913
比 較 増 減
38,931 38,000 △ △ 0 0.0 0.0 0.0 0.2 100.0 154.2 100.0 100.0
構 成 比
56,261 0.2 0 0 △ △ 100.0 0
収 入 総 額
比 較 増 減
0 27 度
15,000
分 調 定 額
2.5 増 減 比
27 度
△
△
2,239,327 2,239,327
28 度
△
△
増 減 比
2,365,114
△
2,239,327 2,365,114 分
比 較 増 減
収 入 済 額
2,365,114 予 算 現 額
0
損 額
27 度
△
17,822
330
決 算 額 予 算 現 額 額 調 定 額 対
0
0 17,492
1.9
0
こ を前 度 比較 決算額 い
1.9
調 定 額 納
千
330 増 減 比
△
増 減 比
こ を前 度 比較 決算額 い
1,000
△
28 度
3.2
比 較 増 減
28 度
収 入 済 額 予 算 現 額
分
30,831 31,831
こ を前 度 比較 決算額 い
調 定 額
30,831
112.2
0
540,000 28 度
予 算 現 額
596,261 596,261 収 入 済 額
損 額
分 調 定 額
27 度 677,913
38,000
△ △
千
分
560,000
3.2
0
31,831
千
45,347
0.0 増 減 比
81,652
予 算 現 額調 定 額収 入 済 額
△
10.4
予 算 現 額 20,000
1,000
千
12.0
45,347
千
100.0
100.0
収 入
0.0
収 入
収 入 総 額
100.0
済 額
収 入 総 額 100.0
こ を前 度 比較 決算額 い
17,492 27 度
28 度
17,492
比 較 増 減
1.9
330 330
17,822 17,822
単 千 ％
0.0
収 入 済 額
0 212.2 16,831 0 △ 0 0 納
△
0
△ △
千
0
損 額
0
6,416
△ 0
% 減 少 い
納
38,931 0.0 0.1 0.1 100.0 0 0.0
% 増 加 い
17.6 100.0 0.0 100.0 16.5 0
済 額
100.0 100.0
構 成 比 △
5.0
121.1
単 千 ％
0
100.0 110.4
済 額
収 入
0.0
単 千 ％
0
119.3
納 0
0 0
納 1,000 3.2
% 収 入 率 あ
100.0
構 成 比 0
58.0
% 増 加 い
0
単 千 ％
0.3
0
損 額
済 額
1.9
単 千 ％
収 入 総 額 構 成 比
0
%) 増 収 調 定 額 対
% 減 少 い
△
収 入 総 額
0.3 4.4
102.5
構 成 比
%
0
%
収 入
収入率 あ
決算 額 予 算現 額 対 %) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
収入率 あ
損 額
収 入
決算 額 予 算現 額 対
収入率 あ
決算 額 予 算現 額 対 %) 増 収 調 定 額 対 100.0
14.1
款 交通安全対策特 交付金
款 分担金及び 担金
款 使用料及び手数料
106.5
% 収 入 率 あ
収 入
損 額
95.0 55
収 入 済 額
千 担金
分
千
比 較 増 減
こ を前 度 比較 決算額 い
2.1 2,517 122,176 123,111 116,342 △
27 度
△
0 増 減 比
28 度 100.0
4,000 27 度
119,658
4,585
決 算 額 訳 分 担 金
2,517 593
増 減 比 △
比 較 増 減
0.5
△
こ を前 度 比較 決算額 い
調 定 額
0.0
400.0 122,518
28 度
130,937
125,787
調 定 額
予 算 現 額
決算額 訳 普通交付税
4,259 4,426 △ 4,426 △ 0 0.0 0
済 額
決 算 額 予 算 現 額 額 調 定 額 対
収 入
358,520
千
分
△
単 千 ％
構 成 比
こ を前 度 比較 決算額 い
110.7
% 減 少 い
収 入 済 額
4,000
損 額
3.8
千
13.6
納
納
1.5 99.2 100.0
済 額
千 あ
% 減 少 い
100.0
0
収 入 総 額
0
収 入 総 額
0.9 0.9
% 増 加 い
0.0
千 あ
97.7
単 千 ％
105.0
167
880
5.3
0 0
収 入 総 額 構 成 比
0.0
0.0
単 千 ％
4,259
1,880,807 千 特 交付税
1.8
△
千
11,923
△
12,882
比 較 増 減
11.9
27 度 647
構 成 比 △ △ 0.0 1.6 242,385 △ 254,955 △ △
率 あ
28,724
こ を前 度 比較 決算額 い
千
決算額 予算現額 対
237,331
224,863
△ △
44 収 入 済 額
102.1
△
分予 算 現 額調 定 額 納
213,661
28 度 226,543
△
% 減収 調定額 対
% 減 少 い
△
95.0
11 2,849 91.4
2.1 117,591
94.3
625
済 額
% 収 入
%
収入率 あ
決算 額 予 算現 額 対 259 千 6.5 %) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
予 算 現 額
決算 額 予 算現 額 対 5,834 千 5.0 %) 増 収 調 定 額 対
増 減 比 △
99.2 △ 95.1 10,578 5.7 △
損 額
収 入
土 木 使 用 料 教 育 使 用 料
手 数 料
総 務 手 数 料 衛 生 手 数 料 農林水産業手数料 商 工 手 数 料
款 国庫支出金
委 金
皆増 農林水産業費国庫補 金 1,804,000
8,045,036 6.4 0.7 278.0 508,524,575 274,619,000 1,383,167,045 107,425,375 △ △ △ △ △
項 目
31,872,422
国庫支出金 項目 収入状況及び前 度 対比 表 示 あ
単 千 ％
△ △ △ △ △ 1,069,620 △
収 入 総 額
168,330 93.1
0
収 入
構 成 比
△ 0 252,000 421,200 7,427,838 0 △ 0 91.0 1,383,307,145 △ 2.2 1,995,559
27 度
23,700
179,450 823,440
収 入 済 額
2,191,039
14,932,130 13,041,110 66,926,870
比 較 増 減
△ △ △ △ △ △ 0 △ 0.0 131,455,912 1,899,877 0 137,178 32,277,322 201,094,000
損 額
2,026,711
188,367
174,240
予 算 現 額 納
△ △
72,343,000 度
541,420
86.7 91.7
増 減 比
△
千
分
比 較 増 減
決算 額 予 算現 額 対 △
2,088,244
増 減 比
済 額 1,858,381
14.1
△ 度
△
0
単 ％
増 減 比
土 木 手 数 料
51,855,270
23,700
△
61.7 12,817,005
農林水産使 用 料
68,641,200 507,920 △ 0.0 △ 146,733,973 435,368,200 14,332,240 157,538,875 4,761,114 2,057 度
13.7 1,331,360
6,870,000 △ △ 123,432,437
民 生 使 用 料
84,846,100
総 務 使 用 料 5,346,356
2,057
調 定 額
度
項 目
△ △ △ △ 1,804,000 2.3 △ 97,200 △ 140,100 △ 404,900 △ % 6.9 289.0 0.0 △ △
% 減 少 い
単 ％
△ 91.7 2.3 △ 0 518,400 193,000 14,822,000
衛生費国庫 担金
使用料及び手数料 項目 収入状況及び前 度対比 表 示 あ
9,446,000
国 庫 補 金
民生費国庫補 金
千
47,099,000
41,496
△
衛生費国庫補 金
97,200
総 務 費 委 金
比 較 増 減
△
こ を前 度 比較 決算額 い
土木費国庫補 金
4,335,000
民 生 費 委 金
民生費国庫 担金 1,415,039,467
国 庫 担 金
100,279,000 1,415,584,467
△
3 農林水産業費委 金
29,772,000 △ 皆減
総務費国庫補 金
災害復旧費国庫補 金
545,000 28 度
消防費国庫補 金
教育費国庫補 金 8,317,000
273,437,000
収入率 あ
6,813,638 7,274,636
%) 減 収 調 定 額 対
使 用 料
款 県支出金
款 産収入
款 寄附金
動産売払収入
193.4 8,329,769
665,640
比 較 増 減
産 付 収 入
千
9,907,210 800,600 5,794,244 70,187 100.0 10.7 540.0
産収入 項目 収入状況及び前 度対比 表 示 あ
75,432
千
97.2
0.9 970,822
△ △
構 成 比
0.1 0.0
193.4
0 1.3
0
% 増 加 い
180,251 175,269
損 額 済 額
0
収 入 総 額
0.4
100.0 100.0
単 千 ％
16.8
( 委 金
38,338,611 11,690,349
100.0
項 目
27 度
県 担 金
県支出金 項目 収入状況及び前 度対比 表 示 あ
県 補 金 9.0
0 産 売 払 収 入
利子及び配当金
9,079,687
納 分
81,070,640 4,888,540 物 品 売 払 収 入
収 入 済 額
項 目
1,558.4
増 減 比
76,182,100 6,765,066
収 入
調 定 額
△ 度
0 97.2 0 540.0 75,432 0 10,748
済 額
13,968
増 減 比 540.0
度
0
79,062,900
1,096,479 0 100.0
収 入 済 額
75,432
80,405,000
千
59,746 予 算 現 額
193.1
175,269
こ を前 度 比較 決算額 い
115,523 115,523
59,746 27 度
28 度
61,501 0 97.1 0 115,523 193.4 118,750 増 減 比
5.8
0 千
0
収 入 済 額 分
収 入 総 額
0 1,083,113
59,936
95.7
決算 額 予 算現 額 対
△ 度
産 運 用 収 入
1,564,703 3,285,443
単 千 ％
%) 減 収 調 定 額 対
2.8
単 千 ％
度
単 ％
89,400 0
5.8
31,195 千
426,286,787
1.5
千
比 較 増 減
100.0 12.5
比 較 増 減
1,096,479
29,961 4.1 1,127,674
542,883,037 27 度
調 定 額
こ を前 度 比較 決算額 い 59,936
納 531,192,688
0
損 額 済 額
△
収 入
4,087,940 76,317,060
46.6 0.1 0.0
1,866.9
構 成 比 構 成 比
7.7 8.1
5.8
0.6
増 減 比
収 入 総 額
89.3
調 定 額
予 算 現 額
44,561
予 算 現 額
0.0
2.2
比 較 増 減
100.0 % 2.8
42.7
こ を前 度 比較 決算額 い
0.7
% 増 加 い
単 ％
13,968
0 0.4
100.0
% 増 加 い
比 較 増 減
59,936 28 度
1,036,542
納
464,625,398
28 度 100,148 89,400
収入率 あ
234.3
0
%) 減 収 調 定 額 対
増 減 比 分
88,970,110 1,036,542
収 入
%
決算 額 予 算現 額 対
収入率 あ
%) 減 収 調 定 額 対 100.0 %
収入率 あ
△
損 額
款 繰入金
款 繰越金
款 諸収入
款 市債
947,900
分予 算 現 額
5.0 214.1
調 定 額
△
0 0
収 入 済 額
損 額
こ を前 度 比較 決算額 い
0
延滞金 加算金及び過料
374,936
680,585
214.1
117,400
0
収 入 総 額 構 成 比
収 入 総 額
96.7
0.9
△
100.0
収 入 総 額
0 0
100.0
単 千 ％
93.7
収 入
納
100.0 0
収 入 済 額
0.0 100.0
0 0
0
収 入
0.0 0 100.0 100.0 0 680,585 0 △ 11.0 △ 119,380 100.0 324,056 22.0
済 額
2.8 予 算 現 額
127,464
255,555
比 較 増 減
納 50,880
決算 額 予 算現 額 対
28 度
196,592
千
28 度
1,215,900 27 度
△ △ △ 947,900 597,044 1,065,300 分
28 度
予 算 現 額
増 減 比 14.0
27 度
調 定 額
増 減 比 分
27 度 0
損 額
255,555
調 定 額
374,936 収 入 済 額
154.2
分
千
比 較 増 減 △
326,464
△
予 算 現 額
83,541
326,464
項 目
調 定 額
301,921 28 度
27 度
14.0
0
83,541 83,541 14.0
千 決算 額 予 算現 額 対
83,541
1
損 額
680,584
収 入 済 額
こ を前 度 比較 決算額 い
比 較 増 減
4.4
100.0
単 千 ％
1.9
0.0
△
△
構 成 比 済 額
1,175,300 0 8.7
納 度
単 千 ％
461,503
増 減 比 増 減 比
1.2
決算 額 予 算現 額 対
△ △ 8.5 5,470,935 △ △
比 較 増 減
% 減 少 い
0.0 △ 208,794 70,131,865 250,100,000 257,620,000 64,660,930 度
こ を前 度 比較 決算額 い
比 較 増 減
0
諸 収 入 項 目 収 入 状 況 及 び 前 度 対 比 表 示 あ
3,902 千
24,796
決算 額 予 算現 額 対
増 減 比
収 入
△
構 成 比
255,555
済 額
0 0 0 100.0 108.2 0 0 8.2
単 千 ％
済 額
330,366
%) 減 収 調 定 額 対 109.4 △ 100.0 △ 0 △ △ 2.5 301,668 0.6 7,623,193 100.0 89.0
単 ％
構 成 比
収 入 収 入 総 額
2.4
% 増 加 い
0
% 増 加 い
0.0
千 0.0
7.0 1,175,300
市 預 金 利 子
597,043
損 額
△
付 金 元 利 収 入
6,023,071 597,044
330,366
収入率 あ
14.0
115.7
119,380
雑 入
214.1
千
%
収入率 あ
%) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
収入率 あ
%) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
収入率 あ
千 15.7 %) 増 収 調 定 額 対 100.0 %
歳 出
款 議会費
款 総務費
臨時 政対策債
5,254
△ 94.4
総 務 費 項 目 歳 出 訳 表 示 あ
教 育 債
36,100,000 30,400,000
570,000,000 256,200,000
1.2 444.8
増 減 比
皆減 △
△ △
181,400,000
1,418 増 減 比
皆増
予 算 現 額
28 度 比 較 増 減
予 算 現 額
181,400,000
46,700,000
比 較 増 減
度
△
25,059
用 額
△ △
支 出 済 額 翌 度繰越額
243,500,000 14,800,000
支 出 総 額
単 千 ％
構 成 比
こ を前 度 比較 決算額 い
支 出 済 額
分 執 行 率
28 度
166,067 27 度
△ △
0
△
97.7
0 153,609
△
158,863 96.7
決 算 額 予 算 現 額 対
分 比 較 増 減
57,200,000 農 林 水 産 業 債
土 木 債
民 生 債
19.3 % 減 少 い 千
度
消 防 債
127,500,000
7.5
執 行 率
千
ポ イ ン ト い
12,457
37.0 △
% 執行率 あ
96.7
市 債 項 目 収 入 状 況 及 び 前 度 対 比 表 示 あ
こ を前 度 比較 決算額 い
△
△
前 度対比款 歳出状況 前 度対比性質 歳出決算状況 節 歳出状況 い 表
△ 10,500,000
227,400
項 目
0
災 害 復 旧 債
520,000,000
度 け 般会計 各款 歳出状況 示 あ
△
23,300,000
0 △
% 減 少 い
用 額
13.5 1,954,906 1,845,985
3,255
△
14.4 △
83,862 1,827,645
93.6 1,711,579
△
134,406 △
こ を前 度 比較 決算額 い
増 減 比
% 執行率 あ
決 算 額 予 算 現 額 対
7.3
34.5 3,835 0
△
112,811
% 減 少 い
構 成 比
△ 28,949
翌 度繰越額
169,902
93.6 27 度
千
単 ％
1.3
支 出 総 額
単 千 ％
1.0
ポ イ ン ト い
執 行 率 い
表 表 載 あ
翌 度繰越額 企 費648千 戸籍 民基 台帳費2,607千 繰越明許費 あ
執 行 率 い
8,100,000 44,200,000
0.8
款 民生費
害児通園施設費
220,861,179 総 務 管 理 費
広 報 広 聴 費
公 委 員 会 費
企 費
選 挙 費
19,180 111,011,554
般 管 理 費
政 管 理 費
1,357,772,462 490,037,408
会 計 管 理 費 357,308
(3) 戸籍 民基 台帳費
徴 税 費
17,885,253
項 目
28,503,669
△ 506,815,025
1,461,473,860 △
比 較 増 減 増 減 比
△ 度
41,563 18.9 △ 3,326,000 1,693,539,094 474,451,919
決 算 額 予 算 現 額 対
こ を前 度 比較 決算額 い
2,718,884,382 産 管 理 費
471,973,300 交通安全対策費
219,746 4,458,321 92.2
261,310
4.2
5,388,742 4,922,764
社会福祉総務費
社 会 福 祉 費
3.8 執 行 率
度
1,969,970,362 575,995,088 4,837,167 13,419,196 175,395,478 89,565,775 510,341,005 99,317,647 3,201 171,704,673
国 民 金 費 244,767 53,054,215
10.4 予 算 現 額
28,101,163
項 目
諸 費
17,905,977 統 計 調 査 費
支 出 済 額
増 減 比 比 較 増 減
繰 越 明 許 費 あ
58,405,512 1,489,565,011
生 活 保 護 費
6,058,037
災 害 救 費 0
0.4 35.9 △ △ 5,707,760 102,923,962 △ 38.7
支 出 総 額
単 千 ％
204,668 △
△
構 成 比
19,180
△
用 額
722,943 100,790,055 52,161,157 △ △ △
翌 度繰越額
△ △ △ 111,649 △ 893,058 1.7
単 ％
1,272.6
民 生 費 項 目 歳 出 訳 表 示 あ
監 査 委 員 費
383,028 629,467,789 10.4 45,568 186,296,238 17,162,310 28,392,020 255,404,337 17,022,981 △ 0 8,087,592 15,881,908 △
% 増 加 い
91.4
91.4 28 度
551,575
2,162,918,562 27 度
464,444
比 較 増 減
464,444
ポ イ ン ト い
執行率 い 0.8
度
単 ％
皆増
25.7
969,492
2.2 △
7,582,292 児童福祉施設費
5,327,472
△
△
療 成 費
老 人 福 祉 費
△ 1,524,255 1,457,979,538 △ 31,585,473 159,100
% 執行率 あ
34.9 0.0 25.2 115,419,306 568,899,953 ― 29.9 1,516,520,404 △ 143,246,367 △ △ 21.4 101,543,169 1.3 0.6 △ 0 0 10.0 53,078,040
増 減 比
241,566
453,449,958 555,965,820
千
△ △ 3,799,000
515,821,913 21,589,668
度 11.4
児 童 福 祉 費 △
93,748,144 172,674,165
1,726,502,248
生活保護総務費
451,935,493 分
児童福祉総務費
母 子 福 祉 費 児 童 措 置 費
生活保護扶 費
款 衛生費
款 労働費
款 農林水産業費 28 度
公 害 対 策 費
清 掃 費
比 較 増 減
867,291
% 執行率 あ
89.3
△
18.7 支 出 済 額
19,869 22,708
20,117
△ 1,678
80.1 98.8 塵 芥 処 理 費
1,727,594 1,699,436 273,066,536 274,765,972 24,974,000 清 掃 総 務 費
度 △
△
0
27 度
執行率 い
支 出 済 額
△
447,111,571
ポ イ ン ト 昇 い
1.2
12,468 606,558 576,520
執 行 率 い
1.2
比 較 増 減 4,984
こ を前 度 比較 決算額 い
28 度
△ 9.2
12,468
決 算 額 予 算 現 額 対 95.0 % 執行率 あ
0.8
増 減 比 2.2
% 執行率 あ
18,191
予 防 費
261,671,469
5.6
214,019,849
85,159
分 翌 度繰越額
単 千 ％
支 出 総 額 構 成 比
衛 生 費 項 目 歳 出 訳 表 示 あ
ポ イ ン ト 昇 い
こ を前 度 比較 決算額 い
480,238,083
保健衛生総務費
46,221
項 目
保 健 衛 生 費
△
△
増 減 比
比 較 増 減
10,570,056 △ △ 2.3 △ △ △ △ 生活排水処理費
3,187,781 3,115,036
△
72,745 136,331,229
環 境 衛 生 費
71,410,961 166,718,237 12,697,000
4.9 70,305,656
度
△
△
259,943,875
用 額
単 千 ％
△ 28,158 1.7
構 成 比
翌 度繰越額
0.2 248
0
148 100
予 算 現 額 支 出 済 額
28 度
執 行 率
95.0
単 千 ％
18.7
千
こ を前 度 比較 決算額 い
ポ イ ン ト 昇 い
執 行 率 い
1,678 9.2 % 増 加 い
執 行 率 支 出 総 額
決 算 額 予 算 現 額 対 98.8
0.1
△ 0.1
4,417 予 算 現 額
分
増 減 比
0 30,038 147.3
翌 度繰越額
千 2.2 % 増 加 い
4.5
△ 4,100
△
支 出 総 額 構 成 比
33,422 4.4
△ 0.1
用 額
27 度 601,574 564,052 93.8 分
224,589,905
用 額
112,287
△ 87.1
単 ％
% 減 少 い
6.1
△ 0
千
5.9 2.2
執 行 率
決 算 額 予 算 現 額 対
比 較 増 減
708,783 793,942
予 算 現 額
755,004 △
0 27 度
増 減 比
2.2
款 商工費
款 土木費
17,059,743 △
分
林 業 総 務 費
林 業 費
535,848,424
執 行 率 い
7,628,762 110,093,613
5,752,438
55,683 5,525
単 千 ％
16.7
△ 増 減 比
12.5 1,657,240
執 行 率
農林水産業費 項目 歳出 訳 表 示 あ
△ △
1.6 ポ イ ン ト 昇 い
97.9
決 算 額 予 算 現 額 対
96.3
千
△ 1.6
比 較 増 減 △ △
予 算 現 額
市営農道整備 業費
地 域 農 政 管 理 費
農 総合整備 業費
農 地 費
畜 産 業 費
生 産 調 整
単 ％
△
87,464,840 △ △ 45,573,286 70.6
648,221 8.5 64,520,327
5.1
増 減 比
6,720,803 1.3 9,885,943 435,176 4.4 529,127,621
度 比 較 増 減
34,924,810 40,671,548 △ 3.1 16.5 △ 5,746,738 △ 4,229,755 △ 39,664,957 36,450,739 3,214,218 8.8
2,772,023 2,783,388 △ △
86,605,687 84,028,401 2,577,286 20,097,959
12,899,451
項 目
10,821,000 10,291,438 8,276,983
推進対策 業費
農業構造改善 業費
地 籍 調 査 費
529,562
農 業 費
農 業 委 員 会 費 農 業 総 務 費
度
10,321,119
農 業 振 興 費
△ 188,916,081
187,546,549
62,617,287
28 度 388,781 380,305
5,124
27 度 3.4
0 8,476 3.0 470,440
支 出 済 額
439,824 429,850 97.7 97.8
476,140 40,201,108
林 業 振 興 費
△
用 額支 出 総 額
構 成 比
34,448,670
翌 度繰越額
△ 65.4
決 算 額 予 算 現 額 対 97.8 % 執行率 あ
△ 増 減 比
比 較 増 減 △ △ 0.1 △ 3,352
4,850
項 目
商 工 費
商 工 総 務 費
度 度 比 較 増 減
△ 43,934,463 44,762,456 △ △
千 11.5
執行率 い 0.1
こ を前 度 比較 決算額 い
ポ イ ン ト 昇 い
49,545
商 工 費 項 目 歳 出 訳 表 示 あ
消費者行政対策費
0
単 千 ％
翌 度繰越額
△
用 額支 出 総 額
構 成 比
26,591 1,296,323
商 工 振 興 費 315,463,025 368,567,746
18,173,026
△
13,592,357 4,580,669 2,734,744 2,927,604
△
28 度
△
単 ％
△ △
観 光 費
△ 429,850,163
380,305,258
分
20.4
10.0 執 行 率
27 度
% 執行率 あ
予 算 現 額
97.9 △
1,269,732
△
33.7
増 減 比
326,300 支 出 済 額
% 減 少 い
% 減 少 い
1,596,032
款 消防費
橋 う 維持費 土 木 管 理 費
301,445,036 95,818,703
道路橋 う総務費
道 路 維 持 費 道 路 橋 う 費
27,544,311
31,463,559 51,483,674
1,002,908,843
単 ％
度
土木費 項目 歳出 訳 表 示 あ
増 減 比
度
項 目
269,981,477
道路新設改良費 153,455,455
% 増 加 い
単 千 ％
△
78.9
用 額
497,382 539,393
執 行 率
29.4
△ 71,322,501
134,438,728
宅用地造成費 宅 管 理 費
173,971,479
予 算 現 額 土地 整理 業費
宅 費
支 出 済 額 分
155,760,149
街 路 業 費
公園整備 業費 0
67,663,510 △
△
97,619,023
比 較 増 減
消 防 費 項 目 歳 出 訳 表 示 あ
8.4
項 目
14.1
△ 15,062,401
度
単 ％
99.6 △ 132,966,725 471,027 7,294,693 537,210
翌 度繰越額
66,183
972,697
△ 94.7
構 成 比
△
471,027,288 66,183,183 増 減 比
% 執行率 あ
188.8
災 害 対 策 費 831,473
非 常 備 消 防 費
△ 1,827,709 393,074,000 14.1 3.9 15,322,000
比 較 増 減
ポ イ ン ト 昇 い
42,011
△
執 行 率 い
防 災 費
決 算 額 予 算 現 額 対
28 度 27 度
増 減 比
26,245,283 37,500,616
49,555,629 75,800,912
度
99.6 △ 5.1 66,183 4.9 14,681,470 消 防 施 設 費
常 備 消 防 費
消 防 費
35,672,907 408,396,000
千
537,210,471
支 出 総 額
22,793,424
4.2 5,818 3.7
比 較 増 減
20,537
17.1
0.5 4.9
0 2,183
こ を前 度 比較 決算額 い
14.1 4.3 204,289,226 39,532,751 △ 12,642,908 85,791,945 35,086,835 82,893,596 2,464,839 106,209,542 △ △ △ 11.7 10,308,060 55,260,893 25,933,205 57,656,862 1.9 699,105,799 △ 26,434,309 △ △ 7.0
河 川 費
76,159,149
都 市 計 費
406,830,017 △ △ △
公園維持管理費
320,000
501,104 2,395,969
都市計 総務費
公共 水道 業費
37,551,674 364,884,000 △ △ 163,054,842 △ 380,126,000 △
皆減
款 教育費
款 災害復旧費
7.0 4,147,152
決 算 額 予 算 現 額 対
2,220,480 い
63,953
9,345,554
翌 度 繰 越 額 中 学 校 費 け 学 校 管 理 費14,028千 学 校 建 設 費74,500千
99.3
96.3 支 出 済 額
構 成 比
単 千 ％
36,134,718 47,565,614 25.9 △ △ 54,088,704 296,055,567 △ 7.9 1.0 △
増 減 比
72,000 0.0 2.3 245,010,091 271,825 3,875,327 1,266,351 1.5 △
度
8,636,456 72,202 1,224,649
用 額
少 指 センタ 費
教 育 振 興 費
学 校 建 設 費
319,320,305 社 会 教 育 費
195,022,224
32,092,168 190,337,161
学 校 管 理 費
中 学 校 費
△ △ 11.0 5,967,093 2.4 △ 1.1 1,258,901
1,445,156 84.7 88,528
59,778 82.8
% 執行率 あ
131,979 0 △ 3,791,064 0.3 1,186,699 △ △
千
88,528
5.0
学 校 管 理 費
項 目
3.2
3.2 △
決 算 額 予 算 現 額 対
度 教 育 総 務 費
執 行 率 翌 度繰越額
37,949
こ を前 度 比較 決算額 い
繰 越 明 許 費 あ
支 出 総 額
186,255 37,949 比 較 増 減
分
28 度
予 算 現 額
増 減 比
1,717,135 14.8
27 度
ポ イ ン ト い
72,000
学 校 費
教 育 費 項 目 歳 出 訳 表 示 あ
84.7
執行率 い
教 育 委 員 会 費
94.3
28,535,340
9.3 9.6
単 ％
% 増 加 い
248,801,155 1,711,623
比 較 増 減
13,959,288
14,125,723
△
0.0 374,968,075
増 減 比 28 度 分
△
こ を前 度 比較 決算額 い
比 較 増 減
0 △ △ 70,571,961 0.5 0 △
支 出 総 額
構 成 比
1.8 13,707,735 17.1 △ 11,763,265 0
単 千 ％
決 算 額 訳 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費
体 育 施 設 費
66,173 △
3.0
△
執 行 率 い
66,652
支 出 済 額
96.3
96.6 % 減 少 い
86 文 化 会 館 費
保健体育総務費
34,414,945
84,697,684
2,306 予 算 現 額 保 健 体 育 費
公 民 館 費
郷 土 資 料 館 費 社会教育総務費 教 育 振 興 費
366,331,619
182,902,068 務 局 費
幼 稚 園 振 興 費
219,618,792 13.7 2,894,400 214,685,616 27,398,740 13,467,382 22,248,000 118,685,520 92,693,341 0 60,055,797 282,274,734 97,524,267 △ 4,933,176 268,807,352 46,565,614
用 額
2,417,711
251,553
翌 度繰越額
20.0 167,374,314 23,264,738 22,962,847 479 31,760,040 △ △ 332,128 119,951,871 2,220 図 書 館 費
ポ イ ン ト い
84,279,696
執 行 率 9.6
% 執行率 あ
27 度
高等学校振興費
14,377,276 98,656,972
款 公債費
款 諸支出金
款 予備費
2 1 5 15
4 1 3 18
8 3 1 15
執 行 率 い 執 行 率 い
い
分
42 41 予 算 現 額
0.4
0
50.6 83
25.5 ポ イ ン ト 昇 い
25.1 25.5
% 減 少 い
0.0 △
0
124 113,553,120
支 出 総 額
ポ イ ン ト い
翌 度繰越額
利 子
支 出 済 額
決 算 額 訳 元 金
98.3
決 算 額 予 算 現 額 対
充用額
河川費 工 請 費
予 備 費 項 目 充 用 状 況 示 あ
工 請 費
款
単
2,117,000 衛生費
4,952,000
単 千 ％
備品購入費
1,886,000 101.7
28 度 27 度
0.0 0
△
0.0
決 算 額 予 算 現 額 対
執 行 率 用 額
構 成 比
増 減 比
82 0
949,000
充 用 額 4,952,000
こ を前 度 比較 決算額 い
比 較 増 減
総務管理費
こ を前 度 比較 決算額 い
増 減 比
0 比 較 増 減
1,199,717
33,245
0 0
△ 4,170 △
△
1,232,962 16,834 9.6
△
△ 24.8
△
計 土木費
目 項
0.0
産管理費
決 算 額 訳 土 地 開 発 基 金 費 あ
総務費
% 執行率 あ
節 50.6
2.7
% 執行率 あ
千
98.7
構 成 比
単 千 ％
支 出 総 額
165 165
1,086,163,802 27 度
分
28 度 98.3
予 算 現 額
充 用 い や を 得 い 認
1,249,796
当 初 予 算 額 対 33.0
翌 度繰越額
9.4 21,004
1,220,721
支 出 済 額 用 額
% 充 用 率 い
河川費 執 行 率
42
保健衛生費 環境衛生費
護保険
千
歳入
件
歳出
千
国民健康保険
歳入
件
14,582
収 入
99.0 済 額
0
59,741
こ を 前 度 比 較 歳 入
単 千 ％
240,306 8.8
千
% 増加 あ 執行
243,709 % 増 加 歳 出
納
% 増 加 い
収 入 済 額
支 出 済 額
損 額
単 千 ％
前 度 比 較
1,467,901
千 (
こ を前 度 比較
9.1
3,002,825 244,014
28 度 比 較 増 減 27 度
243,709 271,686
収 入
12.2 △ 2,759,116 98.4 4,696 △ 48,783 99.3
99.4 % 収入率 あ
増 減 比
0.1 ポ イ ン ト 昇 い
翌 度 繰 越 額
20.6 31,380 31.3
用 額
0 予 算 現 額 調 定 額
2,779,922 3,051,608
2,778,394
理 時効完成 や を得 い 認
分
決 算 額 予 算 現 額 対 1.6
護 保 険 料 納 損 額
0.1 99.3 3,022,408 3,228 1,773 8.8 △ 済 額
9.8
増 減 比 9.1
% 減 少 い
国 民 健 康 保 険 税 納 損 額 2,902 4,581,614 分
91.7
152,165
158,815,342 い
こ を 前 度 比 較 決 算 額 い
比 較 増 減
こ を前 度 比較 歳入
2.4
183,545
45,817
ポ イ ン ト い
7,560
ポ イ ン ト 昇 い
△ △ △ △ 31.1 59,741,292
決 算 額 予 算 現 額 対
件 減 少 金 額
件数
千
%) 減 収 調 定 額 対
4,630,812
歳 入 歳 出
% 執 行 率 あ
△
94.0
% 減 少 い
予 算 現 額
211,557
4,998,573
4,793,172 調 定 額
前 度 比 較
26,968,332 3,228,100 94.5 271,686 2,868,063 240,306 535
歳 入 歳 出 差 引 歳出 2,868,063,406
16,355
% 減少 歳出
単 千 ％
109,288
件 減 少 金 額
当 度 決 算 額 歳 入
8.8
% 減 少 い
3,002,824,768
件数
94.0
99.4
残 額 134,761,362 い
収 入 済 額 3,051,608
230
9.8
差 引 残 額
増 減 比
予 算 現 額
当 度 決 算 額 歳 入
419,033 86,710
27 度
納
4,581,614,470 4,422,799,128 240,306 9.1
歳 出
比 較 増 減
2,779,922
決 算 額 予 算 額 対
0
率 い 0.5
分 執 行 率
前 度 対 比 款 歳 入 歳 出 状 況 い 表 あ
27 度
千
1.2
1.2 4.4
103.5 損 額
90.5 357,217 91.7 28 度
2,627,757
千 ( 1.0
こ を前 度 比較
28 度 4,627,431
△ 5,298,914
△ △
△ △
△ △
% 収入率 あ
歳出
後期高齢者 療
歳入
件
歳出
14,769
△ 28 度
0 616 1,400
件 増 加 金 額
15,084
損 額 済 額
分
4,630,812
納 予 算 現 額
0
%) 減 収 調 定 額 対
99.9 338,429,032
前 度 対 比 款 歳 入 歳 出 状 況 い 表10 あ
98,725
4,627,431 204,632
理 滞 納 処 分 停 納 税 義 務 消 滅 及 び 時 効 完 成
0
や を 得 い 認
予 算 現 額
357,217,368
増 減 比
こ を 前 度 比 較 決 算 額 い
収 入
前 度 比 較
分 5.4
調 定 額
% 増 加 い
△
236
5.5
9,327
こ を前 度 比較 0.1
99.4
後 期 高 齢 者 療 保 険 料 納 損 額
理 時 効 完 成 や を 得 い 認
% 減 少
4,422,799
109,288 千
翌 度 繰 越 額
2.4 0 4,532,087
支 出 済 額
95.6
国民健康保険税等 当 度収入 済額
27 度 28 度
あ 執 行 率 い
334,767
執 行 率
616,000
347,756
108.7 347,756 349,536 347,520
△
1
% 増加 歳出
9,090,772
ポ イ ン ト い
17,471
千
単 千 ％
347,519,804
こ を 前 度 比 較 歳 入
歳出 歳 入 歳 出 差 引
千
当 度 決 算 額 歳 入
15,084 4.5 2.3
41
% 増 加 い
28,579 320,958
用 額
91.8
0.1
27 度 99.4
321
97.3
単 千 ％
△ 4.8 △ 108.7 0.1 △
決 算 額 予 算 現 額 対 千 (
決 算 額 予 算 額 対
ポ イ ン ト 昇 い
5.5
千
17,471 5.4
執 行 率 い
単 千 ％
用 額
107.3 % 執 行 率 あ
332,436
他 国保加入者 納税意欲を失う恐 あ 収入 済額 解消 層 力を願う
増 減 比
執 行 率
△
14.8
△ △
97.9 △
%) 減少 い 後こ 政運営 え 影響 大 く
105,907 95.6
前 度 比 較
0
残 額 い
決 算 額 予 算 額 対
295 4.5
349,537 27 度
比 較 増 減 増 減 比
収 入 済 額
99.3
こ を 前 度 比 較 決 算 額 い
比 較 増 減 61,815,216
△
こ あ
95.1 2,036
前 度 対 比 款 歳 入 歳 出 状 況 い 表11 あ
翌 度 繰 越 額
支 出 済 額
分
28 度
% 執 行 率 あ
0
5.4
比 較 増 減 17,471
△ 97.3
% 千 増加 あ
予 算 現 額
4.4
349,537
338,429
ポ イ ン ト 昇 い
320,900
% 収入率 あ
△
農業集落排水 業
歳入
件
歳出
公共 水道 業
歳入
件
3
件
3 27 度
5,411
増 減 比
14 比 較 増 減
農 業 集 落 排 水 使 用 料 納 損 額
予 算 現 額
予 算 現 額
増 減 比
分
理 時 効 完 成 や を 得 い 認
57,164
千 (
92.8 7.9
58,118 12.0
% 収入率 あ
16,690
こ 前 度 ポ イ ン ト い
62,320,589
%) 増 収 調 定 額 対
7.9 61,600
99.4
決 算 額 予 算 現 額 対
27 度
% 収入率 あ
98.7 比 較 増 減
822,935
%) 減 収 調 定 額 対
10,838 28,048 △
千 (
875,328
15.9
92.9 851,391
17,211
益 者 担 金 納 損 額
予 算 現 額
96.7
千
い
納
こ を 前 度 比 較 決 算 額 い
822,934,721
28 度
52,393
単 千 ％
885,950
△ △
収 入
調 定 額
損 額
41 117,423 6.0 408 18,500 63,015 892,890 63.0 △
こ を前 度 比較
352 △
△
% 減少 歳出
10.5
36.6
単 千 ％
用 額
805,903,438 執 行 率
ポ イ ン ト い
1.3
前 度 対 比 款 歳 入 歳 出 状 況 い 表12 あ
10.5
% 増 加 あ
12.0
決 算 額 予 算 額 対
増 減 比
執 行 率 い
△
94.1
6,600 5,411 0 1,189
4 721
55,000
決 算 額 予 算 現 額 対
支 出 済 額
28 度
歳出 57,164,103
歳出
分
98.0
74,333
56
水 道 使 用 料 納 損 額
1.3 887,201
件 数
96.7
61,600
17,031,283
当 度 決算額 歳入
こ を 前 度 比 較 歳 入
4.4 % 減 少 い
% 増 加 い
当 度 決算額 歳入
こ を 前 度 比 較 歳 入 5,411
千
36,897
歳入歳出差引残額
% 増 加 歳 出
55,000 99.4
172.5 % 執 行 率 あ
済 額
前 度 比 較
% 増 加 い
% 減 少 い
理 時 効 完 成 や を 得 い 認
調 定 額
92.8
99.4 57,744
済 額 62,690
51,753 △
0 17
比 較 増 減
収 入 済 額
6,600
367
101.2 28 度
8
352
あ
歳 入 歳 出 差 引 残 額
単 千 ％
105.0
0.0 △
納 5,156,486
損 額 7.9 4,577
い
千
収 入
10.5
62,321 27 度
4,577
4,571 9 △
分
千
ポ イ ン ト い
0 4,436 3,247
△ △
6.0
千
収 入 済 額
件 減 少 金額
7.1
290,600
件 数
前 度 比 較
件 減 少 金 額
翌 度 繰 越 額
歳出
ナ矢板排水処理 業
歳入
歳出
△
決 算 額 予 算 額 対
比 較 増 減
前 度 対 比 款 歳 入 歳 出 状 況 い 表14 あ
0
△
237
千
0.3
27 度
前 度 対 比 款 歳 入 歳 出 状 況 い 表13 あ
% 執 行 率 あ 千
0.3 △
△
単 千 ％
0.4
% 減 少 あ
ポ イ ン ト い
% 減 少 い
収 入 済 額
調 定 額 収 入
単 千 ％
17,369,186 歳 入 歳 出 差 引
こ を 前 度 比 較 歳 入 237
残 額
% 減 少 歳 出
用 額
%) 増 収 調 定 額 対
18,890 842,801
27 度
28 度
% 収入率 あ
17,300 比 較 増 減
歳出
1.5
28 度
1,520
済 額
千
1,478,725
% 執 行 率 あ
15,890,461
分予 算 現 額
8.0
支 出 済 額
執 行 率 い
単 千 ％
17,480 △
△
45 △
0
1,410 66
翌 度 繰 越 額
107.3 4.4
予 算 現 額 翌 度 繰 越 額
99.4 887,201
115.0 885,950
91.0
執 行 率
36,897
△
100.4 0
増 減 比
15,890 17,600
△
% 減 少 あ
99.4
0 91.9
1.5 91.9
△
こ を 前 度 比 較 決 算 額 い
16,127
0
0.3 ポ イ ン ト 昇 い
91.6
△
用 額
47,600
15,090 91.0
29,310 増 減 比
こ を 前 度 比 較 決 算 額 い
翌 度 繰 越 額 水 道 建 設 費47,600,000 繰 越 明 許 費 あ
1,473 分
27 度
執 行 率 い
△
分
17,300
予 算 現 額 執 行 率
増 減 比 比 較 増 減
こ を前 度 比較
18,956
千 (
決 算 額 予 算 現 額 対
32,447 18,290
△ △
95.0
17,356 △
ポ イ ン ト い
千
△
決 算 額 予 算 額 対
805,903 28 度
4.0
△
99.7 17,369
支 出 済 額
△
損 額 納
0
当 度 決 算 額 歳 入
69
い
△ 17,600
木幡宅地造成 業
歳入
歳出
193,014
0 28 度
執 行 率
193,700
0.0 △
106.2
単 千 ％
決 算 額 予 算 額 対
△
執 行 率 い
0.4 0.2
△
千
支 出 済 額
こ 前 度 ポ イ ン ト い
99.3 194,700
724 △
翌 度 繰 越 額
増 減 比
予 算 現 額
0
決 算 額 予 算 現 額 対 千 (
歳入歳出差引残額
比 較 増 減 △
増 減 比
こ を 前 度 比 較 決 算 額 い
0
前 度 対 比 款 歳 入 歳 出 状 況 い 表15 あ
0
1,686
% 収入率 あ
%) 増 収 調 定 額 対
100.0
△ △ △
27 度
0.4 % 減 少 い
こ を 前 度 比 較 歳 入
千
調 定 額
8,514
納 分
千
損 額
い
6,051,498
192,290,008
当 度 決算額 歳入
比 較 増 減
4,642 △
分
△
27 度
192,290
% 執 行 率 あ
99.3
2.4
用 額
206,855
193,700 198,342 198,342 194,700
% 減少 歳出
4.1
単 千 ％
収 入
28 度
ポ イ ン ト 昇 い
0.2
102.4
△
100.0 0
724 198,341,506
0 100.0
予 算 現 額
206,855
0 0
△ △
1,410
% 減 少 あ
99.1
歳出
0
産 関 調書
公
山 産
林
基 積
立
金
公 産
土地
建物
2,400 千
国 民 健 康 保 険
主 度 中 増 減 状 況
用 0
0
交 通 施 設 整 備 基 金
116,623 206,115
債 権
政 調 整 基 金
58,396 庁 舎 等 整 備 基 金
千
運
△ 457,885 △ 1,402,034 117 100,000 △ 259,158
ふ さ 納 税 基 金 千
2
175,019 1,106
千
259,275 千
8,722
1,527 ｍ
8,904
361 ヶ所
千
223,167 ｍ
6,916
2,000
誤 く 計 数 確 あ 認
墓 苑 管 理 基 金 環 境 保 全 基 金 中 山 間 地 域 農
物 品
般旅券印紙等購 基金 千 2,000
1,146,275 2 364 △ △ 559,175 4,043,356 △
物 権
分 度
823,879
6,815
出 資 権 利
2 0 ( 立 木
価 証 券
並 木 杉
( 面 積 分 収
所
( 立 木
ｍ 単
土 地
155,857 現在高
度
産 当 度 現 在 高 表 あ
83 14,082 60,278 ｍ ｍ 1 ｍ 170,346 176,275 千
現在高 4,094,703
176,294
8,720 223,167
建 物
点
産 関 調 書 審 査 当 度 異 動 を 中 心 審 査 こ 調 書 容
0
決算 度
土 地 開 発 基 金 護 給 付 基 金
428,774 ( 面 積
排水処理施設補修基金 千
110,068 国 民 健 康 保 険
千 100,000
千 千
政 調 整 基 金
255,793
―
△ 17,828
中増減高
0 0 △ 101 10,339 0 400
千
224,215 1 49,678 19 9,480 0 0 213,876 △
公 共 施 設 等 整 備 基 金
減 債 基 金
千 千 千
159,354
400 ナ 矢 板
165,559
扇 目地 消防器具置場用地 増 木幡土地 整理地 都市公園 増及び換地処
分 土地 増減 木幡地 ほ 宅地売却 減 差引 ㎡ 増
他 増減 い 公共施設白書等 策定 伴う所要 整備作業を行 こ 台
帳 増減を生 こ を合わ 差引合計 ㎡ 減 い
千
消防器具置場 棟 建築 増 太 市営 宅 部解体 減 片岡保育所 児童館
学童保育館 無償譲渡 減 差引 ㎡ 減 他 増減
い 公共施設白書等 策定 伴う所要 整備作業を行 こ 台帳 増減を生
こ を合わ 差引合計 ㎡ 減 い
出 産 費 資 金 付 基 金 2,400
山林
並木杉
出資 権利
物品
債権
決算 度中 け 千 減 公共 水道 業 益者 担金 減少 あ
基金
政調整基金
土地開発基金
減債基金
中山間地域農 環境保全基金
交通施設整備基金
公共施設等整備基金
墓苑管理基金
般旅券印紙等購 基金
ふ さ 納税基金
庁舎等整備基金
護給付基金
国民健康保険 政調整基金
国民健康保険出産費資金 付基金
決算 度中 け 千 増 訳 利子積立金 あ
決算 度中 け 千 増 訳 利子積立金 あ
決算 度中 け 千 減 訳 現金 千 減 利子積立金 千
増 崩 金 千 減 こ あ
決算 度中 け 千 減 訳 現金 千 減 利子積立金 千
増 崩 金 千 減 こ あ
決算 度中 け 千 増 訳 利子積立金 あ
基金設置 千 増 現金 千 増 い
決算 度中 け 千 増 訳 現金 千 増 追加積立金 千
増 崩 金 千 減 こ あ
基金 千 原資 運用さ い
新 得 物品 点 廃棄 物品 点 あ 前 度 比 点 減
い
決算 度中 け 千 増 訳 利子積立金 あ
決算 度中 け 千 増 訳 現金 千 減 追加積立金 千
利子積立金 千 増 崩 金 千 減 債権 千 増
こ あ
決算 度中 け 千 減 訳 現金 千 減 利子積立金 千
増 崩 金 千 減 こ あ
地方公共団体金融機構ほ 件 出資金等 千 増 こ 統
的 基準 地方公会計 務書類 作成基準等 整合を 追加さ あ
基金 千 原資 運用さ い
決算 度中 け 異動
立木推定蓄積量 間成長等 ㎥ 増加 い 他 増減 い 公共施
設白書等 策定 伴う所要 整備作業を行 こ 台帳 増減を生 こ 差
引合計 面積 い ㎡ 減 立木推定蓄積量 ㎥ 減 い
決算 度中 け 千 増 訳 現金 千 増 利子積立金 千
ナ矢板排水処理施設補修基金
基金運用状況調書 土地開発基金
般旅券印紙等購 基金
国民健康保険出産費資金 付基金
各 基 金 関 係 帳 簿 及 び 証 書 類 計 数 誤 く 運 用 状 況 確 実
効 率 的 認
当 度 管理状況 印紙等購入額 千 印紙等売捌額 千 前 度 現
在高 差引 千 分 印紙等 現金 千 翌 度 繰越さ い 運用益
金 預金利子 般会計 繰 出さ 売捌手数料 般会計 直接納
入さ い
基金 運用益金 預金利子 千 追加さ 千 原資 運用さ い 度
現在 基金管理状況 現金 千 動産 千 翌 度 繰越さ い
決算 度中 け 増 訳 利子積立金 あ
当 度 付 く 運用益金 預金利子 国民健康保険特 会計 繰 入
