予算の概要 全18ページ

成 ２ ８

度 予 算 の 概 要

小

千

谷

市

予算編成のポイント　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

会計別予算額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

一般会計予算

(1) 科目別予算額一覧表

　歳　入　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

　歳　出　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

(2) 自主財源と依存財源の内訳　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

(3) 性質別歳出予算の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(4) 一般会計の今後の見通し　・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(5) 環境うるおい基金を活用する事業　・・・・・・・・・・・・・・

特別会計予算

(1) 国民健康保険特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2) 介護保険特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(3) 後期高齢者医療特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(4) 工業団地事業特別会計　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

成２８

度当 初 予算 編成 のポイント

一 般 会 計 の 歳 入 の う

市 税

市 民 税 の 個 人

景 気 動 向 を

映 し

増 収 を

法 人

税 制 改 正 の 影 響

よ り 減 収 を 見 込

ま し た

固 定 資 産 税

土 地

地

価 の 下 落

よ

減 収 を

家 屋

工 場 の 新 増 築

よ

増 収 を 見 込

ま し た

そ

の 他

軽 自 動 車 税

た ば こ 税

鉱 産 税

増 収 を 見 込

市 税 全 体

対 前

度 比

約 ５

,

万 円 の 増 額

り ま し た

ま た

地 方 交 付 税

対 前

度 比

億

,

５

万 円 減 の

億 ５

,

５

万 円 を

計

し

い ま す

お

財 源 不 足

対 応 す

た め

財 政 調 整 基 金

の 繰 入 金

億 円 を 計

し ま し た

一 方

歳 出

新 小 千 谷 病 院

対 す

建 設 費

の 補 助 金

し

５ 億 円 を 計

し ま し た

前

度

引

続

経 常 的 経 費 を ゼ ロ シ ー

ン

し た う え

事

業 の 一 部 を 後

度

先 送 り し 事 業 費 を

準 化 す

単

度

お

多 大

財

政 負 担 の 影 響 を 最 小 限

抑 え

こ

め ま し た

歳 出 全 般

わ た り

～ ひ

・技・自 然 ～

暮

し

実 感

地 域 の 宝

輝 く ま

お

や

を 目 指 す

都 市 像

す

第 五 次 総 合 計 画

掲

の 基 本 目 標

を 達 成 す

た め

ま た

人 口 減 少 問

対 応 し

ま

・ ひ

・ し

を 元 気

す

総 合 戦 略 を 推 進 す

の 基 本 目 標

基

く 必 要

予 算 を 計

し ま し た

市 税

増 額 を 見 込

の の

多 額 の 財 源 不 足 を 補 う

十 分

く

ま

た

交 付 税

減 額 を 見 込

い ま す

そ う し た 状 況 下

第 五 次 総 合 計 画

掲

た 目 標

向

各 種 施 策 を 進 め

緊 急 性 の 高 い 市 民 ニ ー

応 え

い

成

度 予 算 編 成

当 た っ

こ の よ う

考 え 方

基

次 の 方 針 を

念 頭

置 い

一 般 会 計 予 算 を

億

,

万 円

特 別 会 計

企 業 会 計 を 合

わ せ た 予 算 規 模 の 総 額 を

５

億

,

万

千 円

し

編 成 し ま し た

第 五 次 小 千 谷 市 総 合 計 画

小 千 谷 市 総 合 戦 略

小 千 谷 市 行 政 改 革 大 綱 に お

け る 理 念

目 標

基 本 的 方 針

を 十 分 に 認 識 し た う え

当 市 が 活 力 あ る

社 会 を 維 持 し 続 け

い く た

の 施 策 の 実 施 を 図 る こ と

市 民 の ニ ー ズ を 的 確 に 捉 え

緊 急 性 が 高 い 施 策 及 び 第 五 次 総 合 計 画 前 期 基

本 計 画 の 実 施 計 画 に 計 上 し た 事 業 に 優 先 的 に 予 算 を 配 分 す る こ と

多 額 の 財 政 支 出 が 見 込 ま

る 中

経 常 経 費 を 極 力 抑 制 す る と と

に

行 政 改 革 実 施 計 画 に お け る 改 革 事 項 及 び 事 務 事 業 評 価 の 評 価 結 果 に つ い

可 能

限

予 算 に 反 映 さ せ る こ と

既 存 の 事 務 事 業 に つ い

必 要 性 や 投 資 効 果 を あ

た

検 証 す る と と

に

関 係 部 署 間 の 連 携 の

と に

施 策 の 目 的 の 明 確 化

事 業 の 統 合

事 務 の

単位：千円

％

19,310,000

17,530,000

1,780,000

10.2

8,920,224

8,976,284

△ 56,060

△ 0.6

国

民

健

康

保

険

4,248,994

4,397,352

△ 148,358

△ 3.4

介

護

保

険

3,941,910

3,866,317

75,593

2.0

後 期 高 齢 者

療

728,710

712,005

16,705

2.3

工

業

団

地

事

業

610

610

0

0.0

7,648,475

7,586,370

62,105

0.8

ガ

ス

事

業

1,932,398

2,017,936

△ 85,538

△ 4.2

水

道

事

業

2,566,710

2,290,676

276,034

12.1

工 業 用 水 道 事 業

366,000

350,716

15,284

4.4

下

水

道

事

業

2,783,367

2,927,042

△ 143,675

△ 4.9

35,878,699

34,092,654

1,786,045

5.2

計

一

般

会

計

特

別

会

計

企

業

会

計

成28

度

成27

度

２　会計別予算額

(1) 科目別予算額一覧表

①

歳

入

1 市 税 4,967,552 25.7 4,915,684 28.0 51,868 1.1

1 市 民 税 1,690,221 8.8 1,680,353 9.6 9,868 0.6

2 固 定資 産 税 2,643,705 13.7 2,616,063 14.9 27,642 1.1

3 軽 自動 車 税 101,767 0.5 94,329 0.5 7,438 7.9

4 市 村

た ば こ 税

220,802 1.1 218,566 1.2 2,236 1.0

5 鉱 産 税 133,427 0.7 131,838 0.8 1,589 1.2

6 入 湯 税 1 0.0 1 0.0 0 0.0

7 都 市計 画 税 177,629 0.9 174,534 1.0 3,095 1.8

2 地 方 譲 与 税 150,000 0.8 141,600 0.8 8,400 5.9

1 地 方揮 発 油 譲 与 税

41,000 0.2 44,700 0.3 △ 3,700 △ 8.3

2 自 動車 重 量 譲 与 税

109,000 0.6 96,900 0.6 12,100 12.5

3 利 子 割 交 付 金 1 利 子 割 交 付 金 6,000 0.0 6,500 0.0 △ 500 △ 7.7

4 配 当 割 交 付 金 1 配 当 割 交 付 金 47,000 0.2 22,500 0.1 24,500 108.9

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

1 株 式等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

37,000 0.2 8,800 0.1 28,200 320.5

6 地 方 消 費 税 交 付 金

1 地 方消 費 税 交 付 金

746,000 3.9 685,200 3.9 60,800 8.9

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

7,000 0.0 8,600 0.0 △ 1,600 △ 18.6

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金

24,000 0.1 22,400 0.1 1,600 7.1

9 地 方 特 例 交 付 金

1 地 方 特 例 交 付 金

16,000 0.1 15,500 0.1 500 3.2

10 地 方 交 付 税 1 地 方交 付 税 4,055,000 21.0 4,180,000 23.8 △ 125,000 △ 3.0

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

1 交 通 安 全 対 策 特 別交 付 金

6,000 0.0 6,000 0.0 0 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金

1 負 担 金 202,225 1.0 357,819 2.0 △ 155,594 △ 43.5

13 使 用 料 及 び 手 数 料

428,698 2.2 244,521 1.4 184,177 75.3

1 使 用 料 332,841 1.7 148,745 0.8 184,096 123.8

2 手 数 料 95,857 0.5 95,776 0.5 81 0.1 予算額

Ａ

成 28 度 成 27 度

構成比

予算額

構成比

３　一般会計予算

比 較

款 項

科 目

増減額 ＝Ａ－

予算額 Ａ

成 28 度 成 27 度

構成比

予算額

構成比

比 較

款 項

科 目

増減額 ＝Ａ－

増減率 ／

14 国 庫 支 出 金 2,107,649 10.9 1,643,787 9.4 463,862 28.2

1 国 庫負 担 金 1,106,823 5.7 1,083,926 6.2 22,897 2.1

2 国 庫補 助 金 992,460 5.1 550,820 3.1 441,640 80.2

3 委 託 金 8,366 0.0 9,041 0.1 △ 675 △ 7.5

15 県 支 出 金 1,069,021 5.5 1,197,743 6.8 △ 128,722 △ 10.7

1 県 負 担 金 515,112 2.7 483,041 2.8 32,071 6.6

2 県 補 助 金 418,345 2.2 597,259 3.4 △ 178,914 △ 30.0

3 委 託 金 115,564 0.6 96,443 0.6 19,121 19.8

4 県 貸 付 金 20,000 0.1 21,000 0.1 △ 1,000 △ 4.8

16 財 産 収 入 58,081 0.3 60,076 0.3 △ 1,995 △ 3.3

1 財 産 運 用 収 入 41,981 0.2 44,076 0.3 △ 2,095 △ 4.8

2 財 産 売 払 収 入 16,100 0.1 16,000 0.1 100 0.6

17 寄 附 金 1 寄 附 金 46,300 0.2 6,300 0.0 40,000 634.9

18 繰 入 金 1 基 金繰 入 金 2,899,148 15.0 1,510,867 8.6 1,388,281 91.9

19 繰 越 金 1 繰 越 金 300,000 1.6 300,000 1.7 0 0.0

20 諸 収 入 720,526 3.7 1,065,803 6.1 △ 345,277 △ 32.4

1 延 滞 金 加 算 金 及び 過 料

3,002 0.0 3,002 0.0 0 0.0

2 預 金 利 子 255 0.0 255 0.0 0 0.0

3 貸 付 金 元 利 収 入

549,562 2.8 650,012 3.7 △ 100,450 △ 15.5

4 託 事 業 収 入 2,415 0.0 2,506 0.0 △ 91 △ 3.6

5 雑 入 165,292 0.9 410,028 2.3 △ 244,736 △ 59.7

21 市 債 1 市 債 1,416,800 7.3 1,130,300 6.4 286,500 25.3

19,310,000 100.0 17,530,000 100.0 1,780,000 10.2

②

歳

出

1 議 会 費 1 議 会 費 150,023 0.8 157,297 0.9 △ 7,274 △ 4.6

2 総 務 費 2,363,713 12.2 2,136,648 12.2 227,065 10.6

1 総 務 管 理 費 2,016,582 10.4 1,798,846 10.3 217,736 12.1

2 徴 税 費 188,322 1.0 165,540 0.9 22,782 13.8

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

72,016 0.4 68,099 0.4 3,917 5.8

4 選 挙 費 53,541 0.3 57,178 0.3 △ 3,637 △ 6.4

5 統 計 調 査 費 8,062 0.0 21,781 0.1 △ 13,719 △ 63.0

6 監 査 委 員 費 24,417 0.1 24,431 0.1 △ 14 △ 0.1

7 災 害 救 助 費 773 0.0 773 0.0 0 0.0

3 民 生 費 5,296,744 27.4 4,976,972 28.4 319,772 6.4

1 社 会 福 祉 費 2,665,419 13.8 2,460,856 14.0 204,563 8.3

2 児 童 福 祉 費 2,347,210 12.2 2,246,711 12.8 100,499 4.5

3 生 活 保 護 費 284,115 1.5 269,405 1.5 14,710 5.5

4 衛 生 費 2,873,419 14.9 1,369,101 7.8 1,504,318 109.9

1 保 健 衛 生 費 2,100,807 10.9 596,319 3.4 1,504,488 252.3

2 清 掃 費 731,001 3.8 725,521 4.1 5,480 0.8

3 水 道 費 41,611 0.2 47,261 0.3 △ 5,650 △ 12.0

5 労 働 費 34,208 0.2 39,948 0.2 △ 5,740 △ 14.4

1 労 働 対 策 費 19,788 0.1 19,618 0.1 170 0.9

2 労 働 諸 費 14,420 0.1 20,330 0.1 △ 5,910 △ 29.1

6 農林水産 業費 763,352 4.0 796,569 4.5 △ 33,217 △ 4.2

1 農 業 費 734,158 3.8 774,110 4.4 △ 39,952 △ 5.2

2 林 業 費 16,668 0.1 15,088 0.1 1,580 10.5

3 水 産 業 費 12,526 0.1 7,371 0.0 5,155 69.9

7 商 工 費 1 商 工 費 764,214 4.0 853,646 4.9 △ 89,432 △ 10.5 款

単位：千円 ％

比 較

科 目

項

成 28 度

増減率 ／ 成 27 度

予算額 Ａ

構成比

予算額

構成比

款

比 較

科 目

項

成 28 度

増減率 ／ 成 27 度

予算額 Ａ

構成比

予算額

構成比

増減額 ( ＝Ａ－ )

8 土 木 費 2,668,332 13.8 2,479,621 14.1 188,711 7.6

1 土 木 管 理 費 71,979 0.4 80,345 0.5 △ 8,366 △ 10.4

2 道 路 橋 り ょ う 費 1,015,764 5.3 993,179 5.7 22,585 2.3

3 河 川 費 106,769 0.6 38,039 0.2 68,730 180.7

4 都 市 計 画 費 363,702 1.9 246,375 1.4 117,327 47.6

5 下 水 道 費 838,977 4.3 887,349 5.1 △ 48,372 △ 5.5

6 住 宅 費 201,800 1.0 183,182 1.0 18,618 10.2

7 国 土 調 査 費 69,341 0.4 51,152 0.3 18,189 35.6

9 消 防 費 1 消 防 費 805,044 4.2 771,562 4.4 33,482 4.3

10 教 育 費 1,947,691 10.1 2,245,109 12.8 △ 297,418 △ 13.2

1 教 育 総 務 費 145,156 0.8 159,052 0.9 △ 13,896 △ 8.7

2 小 学 校 費 617,673 3.2 392,330 2.2 225,343 57.4

3 中 学 校 費 247,756 1.3 205,890 1.2 41,866 20.3

4 特 別 支 援 学 校 費 54,846 0.3 31,903 0.2 22,943 71.9

5 社 会 教 育 費 401,034 2.1 859,482 4.9 △ 458,448 △ 53.3

6 保 健 給 食 費 232,364 1.2 242,146 1.4 △ 9,782 △ 4.0

7 社 会 体 育 費 248,862 1.3 354,306 2.0 △ 105,444 △ 29.8

11 災害復旧費 78,989 0.4 78,989 0.5 0 0.0

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

37,613 0.2 37,613 0.2 0 0.0

2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

41,376 0.2 41,376 0.2 0 0.0

12 公 債 費 1 公 債 費 1,543,310 8.0 1,603,577 9.1 △ 60,267 △ 3.8

13 諸 支 出 金 10,961 0.1 10,961 0.1 0 0.0

1 災 害 援 護 資 金 貸 付 金

3,500 0.0 3,500 0.0 0 0.0

2 公 営 企 業 費 7,461 0.0 7,461 0.0 0 0.0

(2) 自主財源と依存財源の内訳

単位：千円

％

1

市 税 4,967,552 25.7 4,915,684 28.0 51,868 1.1

12

分 担 金 及 び 負 担 金 202,225 1.0 357,819 2.0 △ 155,594 △ 43.5

13

使 用 料 及 び 手 数 料 428,698 2.2 244,521 1.4 184,177 75.3

16

財 産 収 入 58,081 0.3 60,076 0.3 △ 1,995 △ 3.3

17

寄 附 金 46,300 0.2 6,300 0.0 40,000 634.9

18

繰 入 金 2,899,148 15.0 1,510,867 8.6 1,388,281 91.9

19

繰 越 金 300,000 1.6 300,000 1.7 0 0.0

20

諸 収 入 720,526 3.7 1,065,803 6.1 △ 345,277 △ 32.4

9,622,530 49.8 8,461,070 48.3 1,161,460 13.7

2

地 方 譲 与 税 150,000 0.8 141,600 0.8 8,400 5.9

3

利 子 割 交 付 金 6,000 0.0 6,500 0.0 △ 500 △ 7.7

4

配 当 割 交 付 金 47,000 0.2 22,500 0.1 24,500 108.9

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

37,000 0.2 8,800 0.1 28,200 320.5

6

地 方 消 費 税 交 付 金 746,000 3.9 685,200 3.9 60,800 8.9

7

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

7,000 0.0 8,600 0.0 △ 1,600 △ 18.6

8

自 動 車 取 得 税 交 付 金

24,000 0.1 22,400 0.1 1,600 7.1

9

地 方 特 例 交 付 金 16,000 0.1 15,500 0.1 500 3.2

10

地 方 交 付 税 4,055,000 21.0 4,180,000 23.8 △ 125,000 △ 3.0

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

6,000 0.0 6,000 0.0 0 0.0

14

国 庫 支 出 金 2,107,649 10.9 1,643,787 9.4 463,862 28.2

15

県 支 出 金 1,069,021 5.5 1,197,743 6.8 △ 128,722 △ 10.7

21

市 債 1,416,800 7.3 1,130,300 6.4 286,500 25.3

9,687,470 50.2 9,068,930 51.7 618,540 6.8

19,310,000 100.0 17,530,000 100.0 1,780,000 10.2

成 27 度 比 較 予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率

成 28 度

計

計

合

計

自

主

財

源

依

存

財

源

3,250,394 16.8 3,149,570 18.0 100,824 3.2

2,970,158 15.4 2,826,363 16.1 143,795 5.1

815,610 4.2 746,694 4.3 68,916 9.2

1,906,961 9.9 1,881,673 10.7 25,288 1.3

2,576,259 13.3 2,547,545 14.5 28,714 1.1

1,563,310 8.1 1,624,577 9.3 △ 61,267 △ 3.8

585,375 3.0 545,134 3.1 40,241 7.4

555,860 2.9 656,310 3.7 △ 100,450 △ 15.3

1,343,326 7.0 1,297,275 7.4 46,051 3.5

3,653,758 18.9 2,165,870 12.4 1,487,888 68.7

補助事業

1,160,095 6.0 789,240 4.5 370,855 47.0

単独事業

2,472,598 12.8 1,352,956 7.7 1,119,642 82.8

県営事業負担金

21,065 0.1 23,674 0.1 △ 2,609 △ 11.0

78,989 0.4 78,989 0.5 0 0.0

10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0

19,310,000 100.0 17,530,000 100.0 1,780,000 10.2

予 算 額 構成比

成 28

度

予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 比 較

成 27

度

(3) 性質別歳出予算の状況

公

債

費

投 資 及 び 出 資 ・ 貸 付 金

繰

出

金

積

立

金

物

件

費

補

助

費

等

人

件

費

区

分

災

害

復

旧

費

予

備

費

普

通

建

設

事

業

費

維

持

補

修

費

扶

助

費

(4)

一 般 会 計 の 今 後 の 見 通 し

成

20

度

実 質 単

度 収 支

赤 字

り

そ の 後 ５

間 黒 字

続

ま し た

成

2 6

度

再 び 赤 字

り ま し た

財 政 運 営

お い

各

度 の 実 質 単

度 収 支 の 黒 字 額

赤 字 額 の 総 額 を 数

度

わ た っ

均

衡 さ せ

よ う

す

こ

重 要

あ り

そ の た め

各

度

お い

一 定 程 度 収 支 の 均 衡

保 た

よ う

持 続 性

柔 軟 性 を 有 す

財 政 構 造

を 構 築 し

い く 必 要

あ り ま す

お

成

28

度

新 小 千 谷 病 院

対

す

財 政 支 援 の た め

基 金 取 り 崩 し 額

多 く

っ

い ま す

単位：千円

単 度収支 基金積立額 基金取崩額 実 質 単 度 収 支 ＋ －

成 度 353,504 △ 214,132 300,355 500,000 △ 413,777

成 度 368,435 14,931 180,403 0 195,334

成 度 485,822 117,387 187,821 0 305,208

成 度 497,774 11,952 244,408 0 256,360

成 度 429,110 △ 68,664 250,222 0 181,558

成 度 422,273 △ 6,837 216,333 200,000 9,496

成 度 430,865 8,592 213,261 550,000 △ 328,147

成 度 300,000 △ 130,865 219,579 168,189 △ 79,475

成 度 300,000 0 153,553 2,000,000 △ 1,846,447

成 度 300,000 0 153,000 500,000 △ 347,000

成 度 300,000 0 152,000 152,000 0

※　 基金 財政調整基金をいう

※　 成 度 成 度及び 成 度の 基金積立額　 に 繰上償還額を含

一般会計における実質単

度収支の均衡確保のた

の目標数値

区　分 実質収支

単 位 ： 千 円

前 度末 当該 度 当該 度 当 該 度 末 残　　高 積 立 額 取 崩 額 残 　 　 高 成 度 4,220,773 219,579 168,189 4 , 2 7 2 , 1 6 3 成 度 4,272,163 153,553 2,000,000 2 , 4 2 5 , 7 1 6 成 度 2,425,716 153,000 500,000 2 , 0 7 8 , 7 1 6 成 度 2,078,716 152,000 152,000 2 , 0 7 8 , 7 1 6

財 政 調 整 基 金 残 高 の 推 移

区　分

単位：千円

前 度末 当該 度 当該 度 当 該 度 末 残　　高 借 入 額 元金償還額 残 　 　 高

成 度 16,660,756 1,084,100 1,397,966 16,346,890

成 度 16,346,890 1,416,800 1,364,054 16,399,636

成 度 16,399,636 1,400,000 1,352,380 16,447,256

一般会計における市債残高の推移

(5) 環境うるおい基金を活用する事業

1

衛 生 費

環境保全対策事業

8,378

河川や地下水の水質検査

よ

環境保全

8,413

2

衛 生 費

合併処理浄化槽設

置整備事業

5,169

合併処理浄化槽の設置

対

す

補助金

5,127

3

農 林 水 産 業 費

田

ぼダム整備事

業

700

田

ぼの貯水機能を活用し

た河川環境の保全

水害対

策

湯殿川

流域

500

4

農 林 水 産 業 費

多面的機能支払交

付金事業

28,816

農地や農業用水の保全管理

活動

対す

補助金

27,896

5

土 木 費

河川管理事業

5,159

河川環境の維持

向

のた

めの草刈りや補修工事

4,449

6

土 木 費

公園管理事業

9,694

信濃川河川公園

の維持

管理

6,695

7

教 育 費

市民の家・水力発

電記念館整備事業

82,921

ＪＲ

共同

整備す

市民

の家・水力発電記念館

仮

称

の工事費

備品等

346,437

8

教 育 費

信濃川河川公園管

理事業

2,779

信濃川河川公園の体育施設

の整備や管理

2,722

143,616

402,239

充当予算額

合

計

単位：千円

成27

度

№

事

業

基金充当

予 算 額

(1) 国民健康保険特別会計

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

4,248,994

4,397,352

△ 148,358

△ 3.4

②

歳入予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

国

民

健

康

保

険

税

705,701

795,662

△ 89,961

△ 11.3

2

使

用

料

及

び

手

数

料

280

280

0

0.0

3

国

庫

支

出

金

771,860

797,292

△ 25,432

△ 3.2

4

療 養 給 付 費 等 交 付 金

117,087

141,334

△ 24,247

△ 17.2

5

前

期

高

齢

者

交

付

金

1,286,042

1,225,016

61,026

5.0

6

県

支

出

金

192,502

191,181

1,321

0.7

7

共

同

事

業

交

付

金

865,570

796,712

68,858

8.6

8

財

産

収

入

160

267

△ 107

△ 40.1

9

繰

入

金

301,401

440,217

△ 138,816

△ 31.5

一般会計繰入金 258,795 239,484 19,311 ) 8.1 給 付 準 備 基 金 繰 入 金 42,606 200,733 △ 158,127 ) △ 78.8

10

繰

越

金

1

1

0

0.0

11

諸

収

入

8,390

9,390

△ 1,000

△ 10.6

合

計

4,248,994

4,397,352

△ 148,358

△ 3.4

歳出予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

総

務

費

50,803

52,146

△ 1,343

△ 2.6

2

保

険

給

付

費

2,533,262

2,660,168

△ 126,906

△ 4.8

3

後 期 高 齢 者 支 援 金 等

518,012

526,756

△ 8,744

△ 1.7

4

病

床

転

換

支

援

金

等

14

32

△ 18

△ 56.3

5

前 期 高 齢 者 納 付 金 等

314

371

△ 57

△ 15.4

6

老

人

保

健

拠

出

金

20

20

0

0.0

7

介

護

納

付

金

192,510

209,604

△ 17,094

△ 8.2

8

共

同

事

業

拠

出

金

867,484

861,725

5,759

0.7

9

保

健

事

業

費

62,702

62,550

152

0.2

10

基

金

積

立

金

160

267

△ 107

△ 40.1

11

公

債

費

658

658

0

0.0

12

諸

支

出

金

3,055

3,055

0

0.0

13

予

備

費

20,000

20,000

0

0.0

合

計

4,248,994

4,397,352

△ 148,358

△ 3.4

増 減 額

増 減 率 増 減 額

増 減 額 増 減 率

①

予算規模

区

分

区

分

４　特別会計予算

(2) 介護保険特別会計

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

3,941,910

3,866,317

75,593

2.0

②

歳入予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

保

険

料

764,362

755,305

9,057

1.2

2

使

用

料

及

び

手

数

料

80

80

0

0.0

3

国

庫

支

出

金

941,593

933,448

8,145

0.9

4

支

払

基

金

交

付

金

1,063,072

1,039,861

23,211

2.2

5

県

支

出

金

550,518

538,917

11,601

2.2

6

財

産

収

入

109

68

41

60.3

7

繰

入

金

622,124

598,587

23,537

3.9

一 般 会 計 繰 入 金 590,945 589,182 1,763 0.3 給 付 準 備 基 金 繰 入 金 31,179 9,405 21,774 231.5

8

繰

越

金

1

1

0

0.0

9

諸

収

入

51

50

1

2.0

合

計

3,941,910

3,866,317

75,593

2.0

歳出予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

総

務

費

104,753

115,618

△ 10,865

△ 9.4

2

保

険

給

付

費

3,765,291

3,686,969

78,322

2.1

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 3,327,097 3,267,514 59,583 1.8 介護 予防サービス等諸 費 138,259 132,104 6,155 4.7 そ の 他 諸 費 1,846 2,736 △ 890 △ 32.5 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 83,016 77,750 5,266 6.8

特定入所者介護サービス等諸費 215,073 206,865 8,208 4.0

3

地

域

支

援

事

業

費

71,243

63,148

8,095

12.8

4

基

金

積

立

金

109

68

41

60.3

5

諸

支

出

金

514

514

0

0.0

①

予算規模

区

分

区

分

増 減 額 増 減 率

増 減 額 増 減 率

(3) 後期高齢者医療特別会計

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

728,710

712,005

16,705

2.3

②

歳入予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

後

期

高

齢

者

療

保

険

料

222,774

230,052

△ 7,278

△ 3.2

2

使

用

料

及

び

手

数

料

20

20

0

0.0

3

繰

入

金

492,978

468,001

24,977

5.3

4

繰

越

金

1

1

0

0.0

5

諸

収

入

12,937

13,931

△ 994

△ 7.1

合

計

728,710

712,005

16,705

2.3

歳出予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

総

務

費

48,068

50,366

△ 2,298

△ 4.6

2

後

期

高

齢

者

療

広

域

連

合

納

付

金

680,281

661,278

19,003

2.9

3

諸

支

出

金

361

361

0

0.0

合

計

728,710

712,005

16,705

2.3

区

分

①

予算規模

区

分

増 減 額 増 減 率

増 減 額 増 減 率

(4) 工業団地事業特別会計

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度 増 減 額 増 減 率

610

610

0

0.0

②

歳入予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

財

産

収

入

1

1

0

0.0

2

繰

入

金

608

608

0

0.0

3

繰

越

金

1

1

0

0.0

合

計

610

610

0

0.0

歳出予算額

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

1

工

業

団

地

事

業 費

510

510

0

0.0

2

予

備

費

100

100

0

0.0

合

計

610

610

0

0.0

区

分

増 減 額 増 減 率

①

予算規模

５　企業会計予算

単位：千円 ％ 成 28 度 成 27 度

歳入

1,512,701

1,605,839

△ 93,138

△ 5.8

歳出

1,598,097

1,695,817

△ 97,720

△ 5.8

差引

△ 85,396

△ 89,978

4,582

5.1

歳入

16,434

15,734

700

4.4

歳出

334,301

322,119

12,182

3.8

差引

△ 317,867

△ 306,385

△ 11,482

△ 3.7

1,932,398

2,017,936

△ 85,538

△ 4.2

歳入

942,701

902,051

40,650

4.5

歳出

797,797

792,158

5,639

0.7

差引

144,904

109,893

35,011

31.9

歳入

1,126,113

885,274

240,839

27.2

歳出

1,768,913

1,498,518

270,395

18.0

差引

△ 642,800

△ 613,244

△ 29,556

△ 4.8

2,566,710

2,290,676

276,034

12.1

歳入

263,986

271,025

△ 7,039

△ 2.6

歳出

249,414

260,472

△ 11,058

△ 4.2

差引

14,572

10,553

4,019

38.1

歳入

0

0

0

－

歳出

116,586

90,244

26,342

29.2

差引

△ 116,586

△ 90,244

△ 26,342

△ 29.2

366,000

350,716

15,284

4.4

歳入

1,877,221

1,863,857

13,364

0.7

歳出

1,409,358

1,412,309

△ 2,951

△ 0.2

差引

467,863

451,548

16,315

3.6

歳入

445,710

602,662

△ 156,952

△ 26.0

歳出

1,374,009

1,514,733

△ 140,724

△ 9.3

差引

△ 928,299

△ 912,071

△ 16,228

△ 1.8

2,783,367

2,927,042

△ 143,675

△ 4.9

7,648,475

7,586,370

62,105

0.8

増 減 額 増 減 率

区

分

収 益 的 収 支 資 本 的 収 支

ガ

ス

事

業

予算規模

収 益 的 収 支 資 本 的 収 支

予算規模

工 業 用 水 道

事

業

収 益 的 収 支 資 本 的 収 支

予算規模

合計

予算規模

下 水 道 事 業

収 益 的 収 支 資 本 的 収 支