Ⅰ ． 実 施 計 画 の 意 義
１ ． 実 施 計 画 策 定 の 趣 旨
実 施 計 画 は 、 平 成 ３ ４ （ ２ ０ ２ ２ ） 年 度 を 目 標 年 次 と す る 本 市 の 第 ６ 次 総 合 計 画 （ 以 下 、 「 総 合 計 画 」 と い い ま す 。 ） に 基 づ き 、 短 期 的 な 計 画 を 明 ら か に す る も の で す 。
本 計 画 は 、 平 成 ２ ３ （ ２ ０ １ １ ） 年 度 か ら の 計 画 期 間 中 に 実 施 す べ き 主 要 な 事 業 を 具 体 的 に 示 し 、 そ の 内 容 や 実 施 期 間 、 進 捗 目 標 等 を 示 す こ と に よ り 、 計 画 期 間 中 の 各 年 度 の 予 算 編 成 等 の 指 針 と す る と と も に 、 市 民 に 対 す る 行 政 の ア カ ウ ン タ ビ リ テ ィ （ 説 明 責 任 ） を 明 確 に し 、 行 政 評 価 と も リ ン ク さ せ な が ら 総 合 計 画 の 着 実 な 進 行 管 理 を 行 う こ と を 目 的 に し て い ま す 。
２ ． 計 画 の 期 間 と 構 成
（ １ ） 計 画 の 期 間
第 １ 期 実 施 計 画 の 期 間 は 、 平 成 ２ ３ （２０１１）年 度 を 初 年 度 と し 、 平 成 ２ ６ （２０１４）年 度 ま で の ４ か 年 と し ま す 。
（ ２ ） 計 画 の 構 成
本 計 画 の 構 成 は 、 総 論 と 各 論 で 構 成 さ れ て い ま す 。
総 論 部 分 は 、 「 Ⅰ ． 実 施 計 画 の 意 義 」 と 「 Ⅱ ． 策 定 方 針 等 」 で 構 成 さ れ 、 Ⅱ で は 、 「 第 １ 期 実 施 計 画 の 策 定 方 針 」 と 「 計 画 期 間 中 の 財 政 推 計 」 、 「 重 点 施 策 を 推 進 す る た め の 計 画 事 業 」 を 示 し て い ま す 。
各 論 部 分 は 、 「 Ⅲ ． 事 業 計 画 」 に お い て 、 総 合 計 画 の 基 本 計 画 に 基 づ き 、 施 策 分 野 ご と に 具 体 的 な 計 画 事 業 の 内 容 や 実 施 期 間 、 計 画 目 標 を 記 述 し て い ま す 。
Ⅱ ． 策 定 方 針 等
１ ． 第 １ 期 実 施 計 画 の 策 定 方 針
本 市 の 財 政 状 況 は 、 こ れ ま で 徹 底 し た 行 財 政 改 革 に 取 り 組 ん で き た 結 果 、 平 成 ２ １ 年 度 決 算 ま で ９ 年 連 続 の 黒 字 を 計 上 す る こ と が で き ま し た 。
し か し な が ら 、 景 気 の 回 復 途 上 で 本 年 ３ 月 に 発 生 し た 東 日 本 大 震 災 や 、 国 政 の 先 行 き 不 透 明 感 な ど に よ り 、 日 本 経 済 は 引 き 続 き 非 常 に 深 刻 な 状 況 が 予 想 さ れ ま す 。
そ の よ う な 中 で 、 今 後 も 市 民 サ ー ビ ス が 低 下 し な い よ う 、 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に は 、 引 き 続 き 行 財 政 改 革 を 行 い 、 自 立 し た 行 財 政 運 営 を 図 る と と も に 、 常 に 市 民 の 目 線 に 立 ち 、 市 民 と 協 働 し な が ら 、 限 ら れ た 財 源 を 有 効 に 活 用 し 、 多 様 化 ・ 高 度 化 す る 市 民 ニ ー ズ に 対 応 で き る よ う 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す 。
実 施 事 業 に つ い て は 、 総 合 計 画 に 基 づ き 、 緊 急 性 、 必 要 性 、 効 果 性 を 考 慮 し な が ら 決 定 し ま し た 。 総 合 計 画 の 重 点 施 策 も 踏 ま え 、 市 民 の 安 全 対 策 、 今 後 の 池 田 市 を 担 う 子 ど も の 育 成 、 地 域 分 権 制 度 の 拡 充 な ど に 重 点 を 置 い た 内 容 と な っ て い ま す 。
２ ． 計 画 期 間 中 の 財 政 推 計
１ の 策 定 方 針 を 踏 ま え た 期 間 中 の 財 政 推 計 は 以 下 の と お り で す 。
（ １ ） 計 画 事 業 費
実 施 計 画 に 計 上 さ れ た 事 業 （ 計 画 事 業 ） に つ い て の 期 間 中 の 事 業 費 （ 一 般 会 計 ベ ー ス ） は 次 の と お り 推 計 さ れ ま す 。
( 単位: 百万円) 財 源 内 訳
施 策 区 分 事 業 費
国･府 支出金
地方債
その他 財源
一般財源
１．にぎわいと 活力あふれるまち
3, 019 232 72 1, 708 1, 007
２．みんなが健康で
いきいきと暮らせるまち
36, 614 22, 732 199 1, 720 11, 963
３．人、環境にやさしい 安全・安心なまち
9, 724 561 1, 075 1, 567 6, 521
４．みんなでつくる 分権で躍進するまち
944 0 0 89 855
５．豊かな心を育む 教育と文化のまち
12, 180 1, 695 3, 785 1, 043 5, 657
６．行財政改革を推進し 希望の持てるまち
12, 562 12 3, 480 7, 139 1, 931
（ ２ ） ４ か 年 の 収 支 見 通 し
期 間 中 の 本 市 の 財 政 収 支 （ 一 般 会 計 ベ ー ス ） は 次 の と お り 推 計 さ れ ま す 。
（単位：百万円）
区 分 平成２３∼２６年度推計額
市 税 ６５，３００
地 方 交 付 税 等 １６，１１３
国 ・ 府 支 出 金 ２８，３８６
地 方 債 １７，２０３
財 政 調 整 基 金 繰 入 金 ３，２４１
そ の 他 収 入 １５，３７０
歳 入 合 計 （ Ⅰ ） １４５，６１３
計 画 事 業 費 ７５，０４３
人 件 費 ２８，７７０
公 債 費 １６，２００
繰 出 金 １９，３０５
そ の 他 経 費 ６，２９５
歳 出 合 計 （ Ⅱ ） １４５，６１３
差 引 （ Ⅰ ） − （ Ⅱ ） ０
＊本推計は、現行制度が継続することを仮定して積算しています。
３ ． 重 点 施 策 を 推 進 す る た め の 計 画 事 業
総 合 計 画 で は 、 め ざ す 「 ま ち の 将 来 像 」 を 実 現 す る た め 、 ５ つ の 重 点 施 策 を 設 定 し て い ま す 。 こ れ ら の 施 策 を 推 進 す る た め の 計 画 事 業 を 抜 粋 し て 示 す と 次 の 通 り で す 。
（表の見方）
将来像達成のための重点施策
事 業 名 分類番号 計画期間中の事業費
（注）分類番号は、総合計画の「施策の体系」に基づく番号です。 凡例： １ ０２ １
( 第１章) （第２節） ( 項目１) ※ 詳細は各事業計画のページをご覧ください。
１．地域分権で進めるまちづくり
周知冊子の作成などにより、地域分権制度の浸透・定着を図り、認知度の向上へつ なげる
講座などの開催により、協議会の活動への理解を深め、会員の固定化、高齢化など の解消へつなげる
地域コミュニティ推進協議会が長期的な視野を持ちながら活動できるよう、地域の ニーズを反映させた将来ビジョンづくりを支援する
｢自分たちのまちは自分たちでつくろう｣をキーワードに市内１１小学校区から提案 された各種事業を実施する
地域分権周知事業 ４０１１ ７４９万円
地域コミュニティ推進協議会強化事業 ４０１２ ３１９万円
２．環境にやさしいまちづくり
新環境基本計画の目標達成にむけ、住宅用太陽光発電システム等の設置補助を継続 して実施するとともに、クリーンエネルギー自動車の普及促進や自動車利用の抑制な ど、環境基金を活用した各種事業を展開する
五月山景観保全条例に基づき、緑の景観に与える現状変更行為に対する指導を行う
環境基本計画推進事業 ３０４１ ３５３万円
低炭素社会推進事業 ３０４１ ３，６６０万円
景観保全事業 ３０５１ ２６２万円
３．世界に誇れる安全で安心なまち
市内小学校に備蓄倉庫を設置して非常用食糧などの備蓄を行うとともに、災害時要 援護者に対する支援体制を整備する
防災拠点施設としての市役所庁舎の耐震補強工事を行う
自主防災組織の育成や活動を支援するとともに、地域防災力の向上を図るため、地 域防災リーダーを養成し、災害発生直後の減災に努める
ＮＯｘ・ＰＭ法不適合車両の更新・整備と救急車を含めた救急資機材の更新・整備 を行う
防災対策事業 ３０１４ ３，５２１万円
府・市合同庁舎耐震補強事業 ３０１５ ５億８，８８０万円
自主防災組織育成事業 ３０１６ ６０４万円
地域防災リーダー養成事業 ３０１６ ４００万円
４．「教育のまち池田」の推進
多様な教育課題と教育ニーズに応えるため､旧城山勤労者センターを耐震化・大規 模改修し「総合教育センター」に整備する
義務教育９年間を通した教育課程を編成し､継続的・効果的な指導体制及び教育環 境整備を図るための検討を行う
学校施設再編整備計画を踏まえながら、学校施設の耐震補強、改修工事或いは改築 を行い、普通教室、特別教室に空調機器を設置することにより、学校施設の安全確保 と教育環境の向上を図る
本市独自の特色ある中学校給食を実施する
市民の生涯学習を推進する拠点施設として、中央公民館をリニューアルする
総合教育センター整備事業 ５０１１ １億４，４７０万円
小中一貫教育推進事業 ５０１４ ２１２万円
学校施設再編整備事業 ５０１５ ５９億７，０３１万円
空調機器整備事業 ５０１５ １億６，６５０万円
中学校給食実施事業 ５０１５ ６億５，５００万円
中央公民館リニューアル事業 ５０３１ ４億円
５．細河地域の活性化
植木見本園の管理・活用を支援し、池田の植木をＰＲするとともに、栽培技術の向 上を図る
豊かな自然環境との調和を図りながら、地域の特性を生かしたまちづくりの展開、 地域住民が主体となった活性化策の検討及び支援を行う
植木産業活性化事業 １０２２ １８３万円
