三 原 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
歳入歳出決算及び基金運用状況
審 査 意 見 書
平 成 2 8 年 度
三監第 ４号 平成 年 月 日
三原市長ば
天ば満ば祥ば典ば様
三原市監査委員ば
武ば郷ば義ば昭
三原市監査委員ば
平ば田ばば昭ば
三原市監査委員ば
七ば川ば義ば明
ば地方自治法第233条第 項及び同法第241条第 項 規定 よ 審査 付さ たび平成28年度三 原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類並び 基金 運用状況調書 審査を終了した
び次 お 意見書を提出し すひ
平成28年度三原市一般会計・特別会計歳入歳出決算
及び基金運用状況審査意見書 提出 い
もばばくばば
第 ば審査 対象ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第 ば審査 期間ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第 ば審査 方法ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 第４ば審査 結果ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば決算 概況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば決算規模 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば決算収支 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば予算執行状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば市債 状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば一般会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば歳入ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば歳出ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ばケるブルネットワるク事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公共用地先行取得事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば簡易水道事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば港湾事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば駐車場事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば土地区画整理事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公共下水道事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば漁業集落排水事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば農業集落排水事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば小型浄化槽事業特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば国民健康保険（事業勘定）特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷
1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 6 28 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53
ばば ば小泉町財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば本郷町本郷財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば本郷町船木財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばばばば本郷町北方財産区特別会計ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば４ば財産 関す 調書ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば公有財産ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば物品（備品）ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば債権ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば有価証券ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば出資 よ 権利ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ばば ば基金ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ ば ば基金運用状況ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ むすびば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷ 決算審査資料ば⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷⑷
60 61 62 63 64 64 66 66 67 68 69 70 85 89
（注）ば文中及び表中 数値 び次 お 表示もしく 算出し い ためび合計び差額等 ばばばが一致し い場合があ ひ
ばばば ば文中及び表中 金額 ,原則 し 円単位 表示したひ
ばばば ば千円単位 金額 い ,原則 し 単位未満 端数 四捨五入したひ ばばば ば比率（％） ,原則 し 小数点以下第 位を四捨五入し,小数点以下第 位 ばばばば 表示 したひばば
ばばば ば該当数値が いも ,算出不能及び増減率 無意味 も 「ス」 表示したひ ばばば ば負数 「△」 表示したひ
平成28年度三原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び各基金運用状況審査意見書
第 審査の対象
ばば平成28年度三原市一般会計歳入歳出決算
同ばばばばケるブルネットワるク事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば簡易水道事業特別会計歳入歳出決算
同ばばばば港湾事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば駐車場事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば公共下水道事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 同ばばばば小型浄化槽事業特別会計歳入歳出決算
同ばばばば国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算
同ばばばば国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計歳入歳出決算 同ばばばば後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
同ばばばば介護保険特別会計歳入歳出決算 同ばばばば東町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば中之町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば沼田西町松江財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば小泉町財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町本郷財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町船木財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば本郷町北方財産区特別会計歳入歳出決算 同ばばばば各会計決算附属書類
同ばばばば各基金運用状況調
第 審査の期間
ばば平成29年 月27日 同年 月31日
第３ 審査の方法
ば審査 び三原市長 送付さ た各会計歳入歳出決算書び同事項別明細書び実質収支 関す
第 審査の結果
ば各会計歳入歳出決算書及び附属書類 びい も関係法令 準拠し 作成さ お び び こ 計数 歳入歳出原票及び関係諸帳簿び諸証書類 符合し 正確 あ こ を認めたひ ばそ 状況並び 審査意見 次 述べ お あ ひ
決算の概況
ば平成28年度 おけ 予算総額 び83,377,516,600円 ,一般会計53,053,440,600円 特別 会計30,324,076,000円 構成さ び前年度 比較し 2,180,986,077円（2.7％） 増加 っ い ひ
ばそ 内訳 一般会計が3,171,029,077円（6.4％） 増加 び特別会計が990,043,000円（3.2
％） 減少 あ ひ
ば予算現額83,377,516,600円 対す 決算総額 歳入80,914,555,063円（対予算現額比率 97.0％）び歳出79,218,801,812円（対予算現額比率95.0％） び歳入決算額 歳出決算 額を差し引いた形式収支 1,695,753,251円 っ い ひ
ば 決 算 総 額 を 前 年 度 比 較 す び 歳 入 が 3 , 2 7 6 , 4 1 5 , 0 3 6 円 （ 4 . 2 ％ ） , 歳 出 が 3,306,705,715円（4.4％） 増加 っ い ひ
ば 歳 入 増 減 額 内 訳 び 一 般 会 計 が 3 , 9 9 6 , 8 9 1 , 7 4 9 円 （ 8 . 5 ％ ） 増 加 , 特 別 会 計 が 720,476,713円（2.4％） 減少 あ ひ
ば 歳 出 増 減 額 内 訳 び 一 般 会 計 が 4 , 2 8 8 , 3 6 0 , 9 7 8 円 （ 9 . 3 ％ ） 増 加 , 特 別 会 計 が 981,655,263円（3.3％） 減少 あ ひ
（単位：円・％）
区ばばば分 平成28年度 平成27年度
対前年度比較
増減額 比率
歳ばば入
歳ばば出
歳入歳出 差 引 額
一般会計 特別会計 合ば計 一般会計 特別会計 合ば計 一般会計 特別会計 合ば計
51,229,030,857 29,685,524,206 80,914,555,063 50,302,560,038 28,916,241,774 79,218,801,812 926,470,819 769,282,432 1,695,753,251
47,232,139,108 30,406,000,919 77,638,140,027 46,014,199,060 29,897,897,037 75,912,096,097 1,217,940,048 508,103,882 1,726,043,930
3,996,891,749
△720,476,713 3,276,415,036 4,288,360,978
△981,655,263 3,306,705,715
△291,469,229 261,178,550
△30,290,679
108.5 97.6 104.2 109.3 96.7 104.4 76.1 151.4 98.2
（単位：円・％） 区ばばば分
平成28年度 平成27年度
対前年度比較 予算現額
増減額 比率
一般会計 特別会計 合ばば計
53,053,440,600 30,324,076,000 83,377,516,600
49,882,411,523 31,314,119,000 81,196,530,523
3,171,029,077
△990,043,000 2,180,986,077
106.4 96.8 102.7
決算規模の状況
ば 平 成 2 8 年 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 決 算 総 額 び 歳 入 8 0 , 9 1 4 , 5 5 5 , 0 6 3 円 び 歳 出 79,218,801,812円 び歳入歳出差引（形式収支） 1,695,753,251円 黒字決算 っ い ひ
ば たび翌年度へ繰越すべ 財源 267,387,613円 あ ためび実質収支 1,428,365,638 円 黒字 っ い ひ
ば平成28年度 実質収支 前年度 実質収支を控除した単年度収支 93,237,627円 増
加 っ い ひ
（単位：円）
⑵ 決算収支の状況
区ばばばばばばばば分 一般会計 特別会計 計
歳入総額 歳出総額 形式収支
翌年度へ繰越すべ 財源 実質収支
前年度実質収支 単年度収支
ス ＝
ス ＝
ス ＝
51,229,030,857 50,302,560,038 926,470,819 258,796,613 667,674,206 868,664,129
△200,989,923
29,685,524,206 28,916,241,774 769,282,432 8,591,000 760,691,432 466,463,882 294,227,550
80,914,555,063 79,218,801,812 1,695,753,251 267,387,613 1,428,365,638 1,335,128,011 93,237,627
区ばばば分 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度
平成28年度 対前年度比較
（ポイント） 財政力指数
経常収支比率(％)
0.588 91.7
△0.008
△0.1
0.596 91.8
0.602 91.0
0.616 90.4
0.629 93.2
○ば財政指標
ばば主要 財政指標（普通会計ベるス） 推移 び次表 お あ ひ
（単位：円・％） ばばば区分
会計名
予算現額 (A)
歳ばばばば入 歳ばばばば出
収入済額(B) (B)/(A) 支出済額(C) (C)/(A)
差引額 (B)-(C) 一般会計
ケるブルネッ トワるク事業 公共用地先 行取得事業 簡 易 水 道
事 業
港 湾 事 業 駐 車 場 事 ば 業 土 地 区 画 整 理 事 業 公共下水道
事 業
漁 業 集 落 排 水 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業 小型浄化槽
事 業
国 民 健 康 保険(事業) 国 民 健 康 保険(直診) 後 期 高 齢 者 医 ば ば 療 介 護 保 険
東 町
財 産 区 中 之 町 財 産 区 沼 田 西 町 松 江 財 産 区 小 泉 町 財 産 区 本 郷 町 本 郷 財 産 区 本 郷 町 船 木 財 産 区 本 郷 町 北 方 財 産 区 ばば計 合ばばば計
53,053,440,600 32,490,000 150,930,000 879,750,000 168,484,000 54,170,000 483,400,000 4,120,300,000 38,810,000 97,270,000 106,120,000 12,526,503,000 102,175,000 1,381,302,000 10,094,232,000 1,800,000 1,100,000 850,000 300,000 1,000,000 20,140,000 62,950,000 30,324,076,000 83,377,516,600
51,229,030,857 29,966,741 150,897,949 856,342,608 159,864,712 52,708,546 320,442,319 3,696,818,899 35,212,226 91,418,664 103,716,410 12,460,979,269 97,671,445 1,371,920,933 9,992,600,288 24,635,293 146,679,763 9,038,334 5,537,894 6,298,276 14,020,896 58,752,741 29,685,524,206 80,914,555,063
96.6 92.2 100.0 97.3 94.9 97.3 66.3 89.7 90.7 94.0 97.7 99.5 95.6 99.3 99.0 1,368.6 13,334.5 1,063.3 1,846.0 629.8 69.6 93.3 97.9 97.0
50,302,560,038 29,966,741 150,897,949 856,342,608 125,487,036 52,708,546 319,101,319 3,689,568,899 35,212,226 91,418,664 103,716,410 12,139,516,938 90,255,542 1,366,046,199 9,793,883,584 700,000 729,795 155,859 118,085 758,277 13,076,645 56,580,452 28,916,241,774 79,218,801,812
94.8 92.2 100.0 97.3 74.5 97.3 66.0 89.5 90.7 94.0 97.7 96.9 88.3 98.9 97.0 38.9 66.3 18.3 39.4 75.8 64.9 89.9 95.4 95.0
926,470,819 0 0 0 34,377,676 0 1,341,000 7,250,000 0 0 0 321,462,331 7,415,903 5,874,734 198,716,704 23,935,293 145,949,968 8,882,475 5,419,809 5,539,999 944,251 2,172,289 769,282,432 1,695,753,251 特
ば ば ば ば ば ば 別 ば ば ば ば ば ば 会 ば ば ば ば ば ば 計
予算執行状況
ば各会計別 予算執行状況 び次表 お あ ひ
（単位：千円・％） 区分
会計名
平成28年度末 現在高
平成27年度末 現在高
増減率
平成28年度中
起債額 償還額
一般会計
特 ば ば ば 別 ば ば ば 会 ば ば ば 計
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業
簡 易 水 道
事 業
土 地 区 画
整 理 事 業
公 共 下 水
道 事 業
漁 業 集 落
排 水 事 業
農 業 集 落
排 水 事 業
小 型 浄 化
槽 事 業
ば 計 ば
合ばばばば計
63,001,148 0 4,278,530 295,846 20,465,635 475,560 410,659 225,926 26,152,156 89,153,304
60,395,235 149,576 3,872,553 272,063 20,655,588 490,162 443,229 234,030 26,117,201 86,512,436
4.3
△100.0 10.5 8.7
△0.9
△3.0
△7.3
△3.5 0.1 3.1
8,856,453 0 464,800 103,800 839,100 1,800 2,200 8,500 1,420,200 10,276,653
6,250,540 149,576 58,823 80,017 1,029,053 16,402 34,770 16,604 1,385,245 7,635,785 ば本年度 一般会計及び特別会計を合わ た予算総額 び83,377,516,600円 あ ひ ば歳入 い み び収入総額 80,914,555,063円 び予算現額 対す 収入済額 割 合 97.0％ っ い ひ た歳出 い み び支出済額 79,218,801,812円 び予 算現額 対す 執行率 95.0％ っ い ひ
ば本年度末 おけ 市債 現在高 89,153,304千円 び前年度よ 2,640,868千円（3.1％） 増加し い ひ
ば こ び 一 般 会 計 び 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 等 1 0 , 2 7 6 , 6 5 3 千 円 を 新 規 借 入 び 7,635,785千円を償還したこ よ も あ ひ
市債の状況
ば決算額 び予算現額53,053,440,600円 対し び歳入総額51,229,030,857円（対前年度比 1 0 8 . 5 ％ び 3 , 9 9 6 , 8 9 1 , 7 4 9 円 増 加 ）び 歳 出 総 額 5 0 , 3 0 2 , 5 6 0 , 0 3 8 円 （ 対 前 年 度 比 1 0 9 . 3 ％ び 4,288,360,978円 増加） び歳入歳出差引（形式収支） 926,470,819円 黒字 っ い ひ ば たび翌年度へ繰越すべ 財源 258,796,613円 あ ためび実質収支 667,674,206円 黒字 っ い ひ
歳入
（単位：円） 年ば度 予算現額(A) 収入済額(B) 支出済額(C) 差引残額(B)ス(C) 平成28年度
平成27年度 対前年度比較
53,053,440,600 49,882,411,523 3,171,029,077
51,229,030,857 47,232,139,108 3,996,891,749
50,302,560,038 46,014,199,060 4,288,360,978
926,470,819 1,217,940,048
△291,469,229
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成28年度
平成27年度 対前年度比較
53,053,440,600 49,882,411,523 3,171,029,077
51,808,313,469 47,875,281,776 3,933,031,693
51,229,030,857 47,232,139,108 3,996,891,749
91,984,115 66,864,038 25,120,077
508,045 1,458,771
△950,726
487,806,542 577,737,401
△89,930,859
△1,824,409,743
△2,650,272,415
―
96.6 94.7
―
98.9 98.7
―
（単位：円・％）
ば予算現額 対す 収入 割合 96.6％（前年度94.7％）び調定額 対す 収入済額 割 合 び 9 8 . 9 ％ （ 前 年 度 9 8 . 7 ％ ） っ お び 収 入 済 額 前 年 度 比 較 す 3,996,891,749円（8.5％） 増加 っ い ひ
ば款別収入済額 主 も そ 構成比率 び市税13,963,619,285円（27.2％）び地方交 付 税 1 0 , 8 5 8 , 5 9 6 , 0 0 0 円 （ 2 1 . 2 ％ ）び 市 債 8 , 7 9 0 , 5 5 3 , 0 0 0 円 （ 1 7 . 2 ％ ）び 国 庫 支 出 金 6,818,638,943円（13.3％）び県支出金3,178,627,764円（6.2％）び諸収入1,788,652,172円
（3.5％）び地方消費税交付金1,741,151,000円（3.4％） っ い ひ
ば不納欠損額 91,984,115円 び前年度 比較す 25,120,077円（37.6％） 増加 っ い ひそ 内訳 ,市税91,715,685円（99.7％）び使用料及び手数料146,190円（0.2％）び 分担金及び負担金122,240円（0.1％） あ ひ
ば収入未済額 487,806,542円 び前年度 比較す 89,930,859円（15.6％） 減少 っ い ひそ 内訳 市税319,781,555円（65.6％）び諸収入100,021,765円（20.5％）び 使用料及び手数料46,003,645円（9.4％）び分担金及び負担金21,999,577円（4.5％） あ
ひ
ば款別歳入決算状況 次表 お あ ひ 一般会計
─7─
区分
款別
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不納欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
ば
予算現額 対す
収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
市税 地方譲与税 利子割交付金 ４ 配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 ６ 地方消費税交付金
ゴル 場利用税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金
13,926,364,000 508,171,000 13,333,000 41,956,000 27,138,000 1,741,166,000 85,559,000 100,805,000 46,601,000 10,801,739,000 19,000,000 834,726,359 649,007,000 7,427,077,322
14,374,608,480 520,102,053 12,713,000 40,752,000 22,226,000 1,741,151,000 83,520,715 100,804,000 46,601,000 10,858,596,000 16,335,000 834,824,070 697,804,268 6,818,638,943
13,963,619,285 520,102,053 12,713,000 40,752,000 22,226,000 1,741,151,000 83,520,715 100,804,000 46,601,000 10,858,596,000 16,335,000 812,702,253 651,654,433 6,818,638,943
91,715,685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,240 146,190 0
508,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319,781,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,999,577 46,003,645 0
37,255,285 11,931,053
△620,000
△1,204,000
△4,912,000
△15,000
△2,038,285
△1,000 0 56,857,000
△2,665,000
△22,024,106 2,647,433
△608,438,379
100.3 102.3 95.3 97.1 81.9 100.0 97.6 100.0 100.0 100.5 86.0 97.4 100.4 91.8
97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.4 93.4 100.0 ばば○款別歳入決算状況
（単位：円・％）
○自主財源及び依存財源構成比率 次表 お あ ひ
区ばばばば分
平成28年度 平成27年度 対前年度比較
収入済額 構成比 収入済額 構成比 増減額 比率
自 主 財 源 18,998,410,382 13,963,619,285 812,702,253 651,654,433 407,210,500 71,902,755 84,728,936 1,217,940,048 1,788,652,172 32,230,620,475 520,102,053 12,713,000 40,752,000 22,226,000 1,741,151,000 83,520,715 100,804,000 46,601,000 10,858,596,000 16,335,000 6,818,638,943 3,178,627,764 8,790,553,000 51,229,030,857
37.1 27.2 1.6 1.3 0.8 0.1 0.2 2.4 3.5 62.9 1.0 0.0 0.1 0.0 3.4 0.2 0.2 0.1 21.2 0.0 13.3 6.2 17.2 100.0
17,994,930,372 13,590,764,286 948,367,880 683,112,854 177,990,840 65,354,830 57,678,667 733,817,922 1,737,843,093 29,237,208,736 522,866,984 24,257,000 66,545,000 59,997,000 1,971,749,000 86,353,849 103,765,000 42,166,000 10,581,992,000 17,276,000 6,774,997,369 3,056,675,534 5,928,568,000 47,232,139,108
38.1 28.8 2.0 1.4 0.4 0.1 0.1 1.6 3.7 61.9 1.1 0.1 0.1 0.1 4.2 0.2 0.2 0.1 22.4 0.0 14.3 6.5 12.6 100.0
1,003,480,010 372,854,999
△135,665,627
△31,458,421 229,219,660 6,547,925 27,050,269 484,122,126 50,809,079 2,993,411,739
△2,764,931
△11,544,000
△25,793,000
△37,771,000
△230,598,000
△2,833,134
△2,961,000 4,435,000 276,604,000
△941,000 43,641,574 121,952,230 2,861,985,000 3,996,891,749
105.6 102.7 85.7 95.4 228.8 110.0 146.9 166.0 102.9 110.2 99.5 52.4 61.2 37.0 88.3 96.7 97.1 110.5 102.6 94.6 100.6 104.0 148.3 108.5 市税
分担金及び負担金 使用料及び手数料 財産収入
寄附金 繰入金 繰越金 諸収入
依 存 財 源
地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金
ゴル 場利用税交付金
自動車取得税交付金 地方特例交付金 地方交付税
交通安全対策特別交付金 国庫支出金
県支出金 市債
歳 入 合 計
（単位：円・％）
ば収入済額 13,963,619,285円 び前年度収入済額13,590,764,286円よ 372,854,999 円（2.7％） 増加 っ い ひ
ば予算現額 対す 収入割合 100.3％び調定額 対す 収入割合 97.1％ あ ひ ば収入済額 内訳 び市民税5,494,304,270円（個人市民税4,323,583,028円び法人市民 税1,170,721,242円）び固定資産税6,747,091,915円び軽自動車税284,165,166円び市た こ税642,453,575円び入湯税12,136,850円及び都市計画税783,467,509円 っ い ひ ば税目別収入済額 構成比率 び市民税39.4％び固定資産税48.3％び軽自動車税2.0％び 市た こ税4.6％び入湯税0.1％及び都市計画税5.6％ あ ひ
ば不納欠損額91,715,685円 内訳 び市民税25,710,221円（個人市民税24,770,076円び 法人市民税940,145円）び固定資産税57,523,197円び軽自動車税1,693,668円及び都市計 画税6,788,599円 っ い ひ
ば処分理由 内訳 び地方税法第15条 （執行停止） よ も が239人（1,592件） 68,552,424円び地方税法第18条（時効） よ も が440人（1,539件） 23,163,261 円 あ ひ お,時効 い び執行停止中 時効が成立したも を含むひ
ば 収 入 未 済 額 3 1 9 , 7 8 1 , 5 5 5 円 び そ 内 訳 市 民 税 1 4 3 , 3 8 9 , 5 8 0 円 （ 個 人 市 民 税 1 3 5 , 6 4 5 , 6 2 1 円 び 法 人 市 民 税 7 , 7 4 3 , 9 5 9 円 ）び 固 定 資 産 税 1 4 8 , 3 7 0 , 3 5 1 円 び 軽 自 動 車 税 10,511,692円及び都市計画税17,509,932円 っ い ひ
ば第 款ば市ば税
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
過納額 (E)
収入未済額 (B)-(C)-(D)+(E)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成28年度
平成27年度 対前年度比較
13,926,364,000 13,514,211,000 412,153,000
14,374,608,480 14,069,729,168 304,879,312
13,963,619,285 13,590,764,286 372,854,999
91,715,685 65,122,395 26,593,290
508,045 1,458,771
△950,726
319,781,555 415,301,258
△95,519,703
37,255,285 76,553,286
― 100.3 100.6
― 97.1 96.6
―
（単位：円・％）
年度 税目
平成28年度 平成27年度 対前年度比較
決算額(A) 構成比 決算額(B) 構成比 増減額(A)-(B) 比率(A)/(B) 市民税 5,494,304,270
4,323,583,028 1,170,721,242 6,747,091,915 284,165,166 642,453,575 12,136,850 783,467,509 13,963,619,285
39.4 31.0 8.4 48.3 2.0 4.6 0.1 5.6 100.0
5,196,423,475 4,269,650,958 926,772,517 6,691,438,063 242,705,489 666,719,572 12,540,700 780,936,987 13,590,764,286
38.2 31.4 6.8 49.2 1.8 4.9 0.1 5.8 100.0
297,880,795 53,932,070 243,948,725 55,653,852 41,459,677
△24,265,997
△403,850 2,530,522 372,854,999
105.7 101.3 126.3 100.8 117.1 96.4 96.8 100.3 102.7 ば ば個人分
ば ば法人分 固定資産税 軽自動車税 ４ 市た こ税
入湯税 ６ 都市計画税
計
○税目別収入状況 次表 お あ ひ
（単位：円・％）
○税目別不納欠損及び収入未済状況 次表 お あ ひ
税ばば目
調定額 (A)
収入済額 (B)
不納欠損額 (C)
過納額 (D)
収入未済額 (A)-(B)-(C)+(D)
収入率 (B)/(A)
金ばば額 構成比 金ばば額 構成比 金ばば額 金ば額 金ばば額
市民税 5,663,179,282 4,483,773,936 1,179,405,346 6,952,815,736 296,277,026 642,453,575 12,136,850 807,746,011 14,374,608,480
39.4 31.2 8.2 48.4 2.0 4.5 0.1 5.6 100.0
5,494,304,270 4,323,583,028 1,170,721,242 6,747,091,915 284,165,166 642,453,575 12,136,850 783,467,509 13,963,619,285
39.4 31.0 8.4 48.3 2.0 4.6 0.1 5.6 100.0
25,710,221 24,770,076 940,145 57,523,197 1,693,668 0 0 6,788,599 91,715,685
224,789 224,789 0 169,727 93,500 0 0 20,029 508,045
143,389,580 135,645,621 7,743,959 148,370,351 10,511,692 0 0 17,509,932 319,781,555
97.0 96.4 99.3 97.0 95.9 100.0 100.0 97.0 97.1 ば ば個人分
ば ば法人分 固定資産税 軽自動車税 ４ 市た こ税
入湯税 ６ 都市計画税
計
（単位：円・％）
ば第 款ば地方譲与税
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成28年度
平成27年度 対前年度比較
508,171,000 496,639,000 11,532,000
520,102,053 522,866,984
△2,764,931
520,102,053 522,866,984
△2,764,931
11,931,053 26,227,984
―
102.3 105.3
―
100.0 100.0
―
ば税目 次表 お あ ひ
区分
譲与税目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
自動車重量譲与税
地方揮発油譲与税 122,798,000 297,820,000 916,000 86,637,000 508,171,000
124,669,000 302,143,000 436,053 92,854,000 520,102,053
124,669,000 302,143,000 436,053 92,854,000 520,102,053
1,871,000 4,323,000
△479,947 6,217,000 11,931,053
101.5 101.5 47.6 107.2 102.3
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
特別 譲与税
航空機燃料譲与税 計
（単位：円・％）
ば収入済額 び520,102,053円 び前年度収入済額522,866,984円よ 2,764,931円（0.5
％） 減少 っ い ひ
ば収入済額 内訳 ,地方揮発油譲与税124,669,000円び自動車重量譲与税302,143,000 円び特別 譲与税436,053円び航空機燃料譲与税92,854,000円 あ ひ
ば地方揮発油譲与税 び平成21年度 税制度改正 よ 地方道路譲与税 名称が改め たも び地方揮発油税 収入額 42％ 相当す 額がび市町村が管理す 市町村道
ば第 款ば利子割交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成28年度
平成27年度 対前年度比較
13,333,000 25,248,000
△11,915,000
12,713,000 24,257,000
△11,544,000
12,713,000 24,257,000
△11,544,000
△620,000
△991,000
―
95.3 96.1
―
100.0 100.0
― 特別 税相当額が開港所在市町村 譲与さ も あ ひ
ば た,航空機燃料譲与税 航空機燃料税 収入額 13分 相当す 額（た しび
平成28年度 分 引上 ） 分 ４ 額（内び 分 額 び国内航空
従事す 航空機 係 着陸料収入額 よ 按分び 分 額 ,航空機 騒音が特 著しい空港 係 騒音が特 著しい地区内 世帯数 よ 按分）が,空港関係市町村 譲与さ も ,航空機 騒音等 よ 生 障害 防止,空港及びそ 周辺 整備等
充 ため 財源 し 譲与さ も あ ひ
ば収入済額 び12,713,000円 び前年度収入済額24,257,000円よ 11,544,000円（47.6
％） 減少 っ い ひ
ば本交付金 び県 納入さ た預貯金 利子等 係 県民税利子割額 政令 定め 率
を乗 得た額 分 相当す 額が市町村 個人県民税額 よ 按分し 交付さ
も あ ひ
ば第４款ば配当割交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成28年度
平成27年度 対前年度比較
41,956,000 70,985,000
△29,029,000
40,752,000 66,545,000
△25,793,000
40,752,000 66,545,000
△25,793,000
△1,204,000
△4,440,000
―
97.1 93.7
―
100.0 100.0
―
ば第 款ば株式等譲渡所得割交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 平成28年度
平成27年度 対前年度比較
27,138,000 60,820,000
△33,682,000
22,226,000 59,997,000
△37,771,000
22,226,000 59,997,000
△37,771,000
△4,912,000
△823,000
―
81.9 98.6
―
100.0 100.0
― ば収入済額 び40,752,000円 び前年度収入済額66,545,000円よ 25,793,000円（38.8
％） 減少 っ い ひ
ば本交付金 ,県 納入さ た上場株式 配当等 係 県民税配当割額 政令 定め
率を乗 得た額 分 相当す 額が市町村 個人県民税額 よ 按分し 交付
さ も あ ひ
ば収入済額 び22,226,000円 ,前年度収入済額59,997,000円よ 37,771,000円（63.0
％） 減少 っ い ひ
ば収入済額 ,83,520,715円 ,前年度収入済額86,353,849円よ 2,833,134円（3.3％）
減少 っ い ひ
ば本交付金 ,県 納入さ たゴル 場利用税 10分 相当す 額がゴル 場所在
市町村 交付さ も あ ひ
ば第 款ばゴル 場利用税交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
85,559,000 85,401,000 158,000
83,520,715 86,353,849
△2,833,134
83,520,715 86,353,849
△2,833,134
△2,038,285 952,849
―
97.6 101.1
―
100.0 100.0
― ば第６款ば地方消費税交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
1,741,166,000 1,971,749,000
△230,583,000
1,741,151,000 1,971,749,000
△230,598,000
1,741,151,000 1,971,749,000
△230,598,000
△15,000 0
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
―
ば収入済額 び1,741,151,000円 ,前年度収入済額1,971,749,000円よ 230,598,000円
（11.7％） 減少 っ い ひ
ば本交付金 ,地方消費税 分 相当す 額 17分 10 い 人口及び従業
者数 よ 按分し,17分 い 人口 よ 按分し 市町村 交付さ も
あ ひ
ば第 款ば地方特例交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
46,601,000 42,166,000 4,435,000
46,601,000 42,166,000 4,435,000
46,601,000 42,166,000 4,435,000
0 0
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
― ば収入済額 び100,804,000円 ,前年度収入済額103,765,000円よ 2,961,000円（2.9
％） 減少 っ い ひ
ば本交付金 ,県 納付さ た自動車取得税額 政令 定め 率を乗 得た額 10分
相当す 額が市町村道 延長及び面積 よ 按分し 市町村 交付さ も
あ ひ
ば収入済額 び46,601,000円 ,前年度収入済額42,166,000円よ 4,435,000円（10.5
％） 増加 っ い ひ
ば第 款ば自動車取得税交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
100,805,000 104,654,000
△3,849,000
100,804,000 103,765,000
△2,961,000
100,804,000 103,765,000
△2,961,000
△1,000
△889,000
―
100.0 99.2
―
100.0 100.0
―
ば第11款ば交通安全対策特別交付金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
19,000,000 19,000,000 0
16,335,000 17,276,000
△941,000
16,335,000 17,276,000
△941,000
△2,665,000
△1,724,000
―
86.0 90.9
―
100.0 100.0
― ば第10款ば地方交付税
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
10,801,739,000 10,585,202,000 216,537,000
10,858,596,000 10,581,992,000 276,604,000
10,858,596,000 10,581,992,000 276,604,000
56,857,000
△3,210,000
―
100.5 100.0
―
100.0 100.0
―
ば収入済額 10,858,596,000円 び前年度収入済額10,581,992,000円よ 276,604,000 円（2.6％） 増加 っ い ひ
ば内訳 普通交付税9,721,739,000円び特別交付税1,136,857,000円 あ ひ
ば本交付税 びすべ 地方公共団体が等しくそ 行うべ 事務を遂行 ようび国
税収入額 うち所得税び酒税び法人税び消費税及び地方法人税を一定 基準 よ 再配
分す も あ ひ
ば収入済額 び16,335,000円 ,前年度収入済額17,276,000円よ 941,000円（5.4％）
減少 っ い ひ
ば本交付金 ,交通反則金を財源 し,国 地方公共団体 交付さ も ,道路交
通安全施設 設置及び管理 要す 経費 充 も あ ひ
ば第12款ば分担金及び負担金
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
834,726,359 963,164,153
△128,437,794
834,824,070 973,041,798
△138,217,728
812,702,253 948,367,880
△135,665,627
122,240 1,450,865
△1,328,625
21,999,577 23,223,053
△1,223,476
△22,024,106
△14,796,273
―
97.4 98.5
―
97.4 97.5
―
（単位：円・％）
区分
項目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
（単位：円・％）
分担金 ば 農林水産業 ばば費分担金 ば 災害復旧費 ばば分担金
負担金 ば 総務費 ばば負担金 ば 民生費 ばば負担金 ば 衛生費 ばば負担金 ば４消防費 ばば負担金 ば 教育費 ばば負担金 計
48,520,359
14,246,152
34,274,207
786,206,000
70,837,000
433,956,000
350,000
277,945,000
3,118,000
834,726,359
34,007,413
12,251,996
21,755,417
800,816,657
66,070,126
457,490,081
530,390
273,631,000
3,095,060
834,824,070
34,007,413
12,251,996
21,755,417
778,694,840
66,070,126
435,368,264
530,390
273,631,000
3,095,060
812,702,253
0
0
0
122,240
0
122,240
0
0
0
122,240
0
0
0
21,999,577
0
21,999,577
0
0
0
21,999,577
△14,512,946
△1,994,156
△12,518,790
△7,511,160
△4,766,874
1,412,264
180,390
△4,314,000
△22,940
△22,024,106
70.1
86.0
63.5
99.0
93.3
100.3
151.5
98.4
99.3
97.4
100.0
100.0
100.0
97.2
100.0
95.2
100.0
100.0
100.0
97.4
ば項・目別 次表 お あ ひ
ば収入済額 び812,702,253円 び前年度収入済額948,367,880円よ 135,665,627円（14.3
％） 減少 っ い ひ
ば不納欠損額122,240円 内訳 び民生費負担金 放課後児童クラブ徴収金10,000円（ 人び 件）び保育料112,240円（6人び25件） っ お び処分理由 地方自治法第236 条第 項（時効） あ ひ
ば収入未済額21,999,577円 び民生費負担金 児童福祉費負担金 あ ひ
ば第13款ば使用料及び手数料
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
649,007,000 671,499,000
△22,492,000
697,804,268 732,478,861
△34,674,593
651,654,433 683,112,854
△31,458,421
146,190 207,670
△61,480
46,003,645 49,158,337
△3,154,692
2,647,433 11,613,854
―
100.4 101.7
―
93.4 93.3
―
（単位：円・％）
区分
項目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
不ば納 欠損額 (D)
収入未済額 (B)-(C)-(D)
予算現額
対す 収入
済額 増減
(C)-(A)
収入済額 比率 予算比
(C)/(A)
調定比 (C)/(B)
（単位：円・％）
使用料 ば 総務使用料 ば 民生使用料 ば 衛生使用料 ば４労働使用料 ば 農林水産業 ばば使ば用ば料 ば６商工使用料 ば 土木使用料 ば 消防使用料 ば 教育使用料
手数料 ば 総務手数料 ば 民生手数料 ば 衛生手数料 ば４農林水産業 ばば手ば数ば料 ば 商工手数料 ば６土木手数料 ば 消防手数料
計
418,179,000 491,000 21,149,000 557,000 137,000 12,896,000 35,167,000 315,556,000 30,000 32,196,000 230,828,000 39,832,000 10,000 181,071,000 50,000 100,000 7,254,000 2,511,000 649,007,000
470,183,368 676,950 16,859,492 529,260 203,315 22,495,501 35,217,815 363,152,095 37,880 31,011,060 227,620,900 39,477,370 12,800 180,196,290 50,600 248,400 5,883,540 1,751,900 697,804,268
424,054,533 676,950 16,839,392 529,260 203,315 22,495,501 35,217,815 317,043,360 37,880 31,011,060 227,599,900 39,477,370 12,800 180,175,290 50,600 248,400 5,883,540 1,751,900 651,654,433
146,190 0 0 0 0 0 0 146,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,190
45,982,645 0 20,100 0 0 0 0 45,962,545 0 0 21,000 0 0 21,000 0 0 0 0 46,003,645
5,875,533 185,950
△4,309,608
△27,740 66,315 9,599,501 50,815 1,487,360 7,880
△1,184,940
△3,228,100
△354,630 2,800
△895,710 600 148,400
△1,370,460
△759,100 2,647,433
101.4 137.9 79.6 95.0 148.4 174.4 100.1 100.5 126.3 96.3 98.6 99.1 128.0 99.5 101.2 248.4 81.1 69.8 100.4
90.2 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 87.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.4
ば項・目別 次表 お あ ひ
ば第14款ば国庫支出金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
7,427,077,322 7,054,880,000 372,197,322
6,818,638,943 6,774,997,369 43,641,574
6,818,638,943 6,774,997,369 43,641,574
△608,438,379
△279,882,631
―
91.8 96.0
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ ひ
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 国庫負担金
国庫補助金 委託金
4,475,556,000 2,933,511,322 18,010,000
4,392,867,769 2,408,053,972 17,717,202
4,392,867,769 2,408,053,972 17,717,202
△82,688,231
△525,457,350
△292,798
98.2 82.1 98.4
100.0 100.0 100.0 ば収入済額 び651,654,433円 び前年度収入済額683,112,854円よ 31,458,421円（4.6
％） 減少 っ い ひ
ば不納欠損額146,190円 内訳 び土木使用料 溝渠占用料14,190円（ 人び４件）び堤 防占用料132,000円（ 人び 件） っ お び処分理由 地方自治法第236条第 項
（時効） あ ひ
ば収入未済額 46,003,645円 びそ 内訳 び土木使用料 住宅使用料45,004,115円び 道路使用料958,430円び衛生手数料 清掃手数料21,000円び民生使用料 こ も園使用 料20,100円 あ ひ
ば第16款ば財産収入 ば第15款ば県支出金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
3,318,737,000 3,088,982,148 229,754,852
3,178,627,764 3,056,675,534 121,952,230
3,178,627,764 3,056,675,534 121,952,230
△140,109,236
△32,306,614
―
95.8 99.0
―
100.0 100.0
―
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
410,463,000 185,486,000 224,977,000
407,210,500 177,990,840 229,219,660
407,210,500 177,990,840 229,219,660
△3,252,500
△7,495,160
―
99.2 96.0
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ ひ
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 県負担金
県補助金 委託金
計
1,745,872,000 1,367,573,000 205,292,000 3,318,737,000
1,733,477,078 1,245,494,141 199,656,545 3,178,627,764
1,733,477,078 1,245,494,141 199,656,545 3,178,627,764
△12,394,922
△122,078,859
△5,635,455
△140,109,236
99.3 91.1 97.3 95.8
100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 び3,178,627,764円 び前年度収入済額3,056,675,534円よ 121,952,230 円（4.0％） 増加 っ い ひ
ば第17款ば寄附金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
105,251,000 74,261,000 30,990,000
71,902,755 65,354,830 6,547,925
71,902,755 65,354,830 6,547,925
△33,348,245
△8,906,170
―
68.3 88.0
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ ひ
ば収入済額 び407,210,500円 び前年度収入済額177,990,840円よ 229,219,660円（128.8
％） 増加 っ い ひ
ば収入済額 び71,902,755円 び前年度収入済額65,354,830円よ 6,547,925円（10.0
％） 増加 っ い ひ
ば収入済額 内訳 び総務管理費寄附金 ふ さ 納税寄附金66,403,231円び三原う し ＷＡ 寄附金49,524円び教育総務費寄附金220,000円び児童福祉費寄附金30,000 円び社会福祉費寄附金200,000円び商工費寄附金 道 駅み 寄附金5,000,000円 あ
ひ
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
財産売払収入 財産運用収入
計
90,261,000 320,202,000 410,463,000
85,079,585 322,130,915 407,210,500
85,079,585 322,130,915 407,210,500
△5,181,415 1,928,915
△3,252,500
94.3 100.6 99.2
100.0 100.0 100.0
ば第19款ば繰越金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
1,217,939,919 733,818,222 484,121,697
1,217,940,048 733,817,922 484,122,126
1,217,940,048 733,817,922 484,122,126
129
△300
―
100.0 100.0
―
100.0 100.0
― ば第18款ば繰入金
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
85,837,000 63,268,000 22,569,000
84,728,936 57,678,667 27,050,269
84,728,936 57,678,667 27,050,269
△1,108,064
△5,589,333
―
98.7 91.2
―
100.0 100.0
―
ば項別 次表 お あ ひ
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B) 基金繰入金
財産区繰入金 他会計繰入金
計
5,827,000 18,455,000 61,555,000 85,837,000
5,734,129 18,034,605 60,960,202 84,728,936
5,734,129 18,034,605 60,960,202 84,728,936
△92,871
△420,395
△594,798
△1,108,064
98.4 97.7 99.0 98.7
100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 び84,728,936円 び前年度収入済額57,678,667円よ 27,050,269円（46.9
％） 増加 っ い ひ
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
区分
項
ば収入済額 び1,217,940,048円 び前年度収入済額733,817,922円よ 484,122,126円
（66.0％） 増加 っ い ひ
ば第20款ば諸収入
（単位：円・％）
年ば度
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
収ば入 未済額 (B)-(C)- (D)＋(E)
予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A) 予算現額 対す 収入 済額 増減 (C)-(A)
収入済額 比率 収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
ば項別 次表 お あ ひ
（単位：円・％）
17,001,000 260,000 1,434,025,000 87,152,000 284,979,000 1,823,417,000
13,492,442 231,527 1,461,374,291 31,200,659 382,375,018 1,888,673,937
13,492,442 231,527 1,431,895,786 31,200,659 311,831,758 1,788,652,172
△3,508,558
△28,473
△2,129,214
△55,951,341 26,852,758
△34,764,828 0
0 29,478,505 0 70,543,260 100,021,765 1,823,417,000
1,707,178,000 116,239,000
1,888,673,937 1,827,980,954 60,692,983
1,788,652,172 1,737,843,093 50,809,079
△34,764,828 30,665,093
― 100,021,765
90,054,753 9,967,012
98.1 101.8
―
94.7 95.1
― 過納額
(E)
0 0 0
0 0 0 0 0 0 不ば納
欠損額 (D)
0 83,108
△83,108
0 0 0 0 0 0
79.4 89.0 99.9 35.8 109.4 98.1
100.0 100.0 98.0 100.0 81.6 94.7 延滞金加算金
ば及び過料 市預金利子 貸付金元利収入 ４受託事業収入
雑入 計
収ば入 未済額 (B)-(C)- (D)＋(E) 過納額
(E) 不ば納
欠損額 (D)
ばば第21款ば市債
（単位：円・％）
年ば度
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
9,869,153,000 8,363,800,000 1,505,353,000
8,790,553,000 5,928,568,000 2,861,985,000
8,790,553,000 5,928,568,000 2,861,985,000
△1,078,600,000
△2,435,232,000
―
89.1 70.9
―
100.0 100.0
― ば収入済額 び1,788,652,172円 ,前年度収入済額1,737,843,093円よ 50,809,079円
（2.9％） 増加 っ い ひ
ば 収 入 済 額 主 も び 貸 付 金 元 利 収 入 中 小 企 業 金 融 資 金 貸 付 金 収 入 1,120,000,000円び労働者金融対策資金貸付金収入300,000,000円び雑入 派遣職員負担 金収入74,107,241円 あ ひ
ば収入未済額 100,021,765円 びそ 主 も 雑入 生活保護法63条等精算返還金 47,510,491円及び住宅資金貸付損失補償金補填後回収金17,481,837円 あ ひ
ば目別 次表 お あ ひ
（単位：円・％） 区分
目
予算現額 (A)
調定額 (B)
収入済額 (C)
予算現額 対す 収入済額 増減ば
(C)-(A)
収入済額 比率
予算比 (C)/(A)
調定比 (C)/(B)
総務債 民生債 衛生債 ４ 農林水産業債
６ 土木債 商工債
10 臨時財政 ば 対策債
消防債 教育債 災害復旧債
計
2,313,600,000 15,900,000 1,084,500,000 447,300,000 223,700,000 1,556,200,000 899,300,000 1,442,800,000 158,500,000 1,727,353,000 9,869,153,000
2,104,600,000 8,700,000 1,079,700,000 412,200,000 215,000,000 1,265,400,000 901,800,000 1,203,900,000 90,200,000 1,509,053,000 8,790,553,000
2,104,600,000 8,700,000 1,079,700,000 412,200,000 215,000,000 1,265,400,000 901,800,000 1,203,900,000 90,200,000 1,509,053,000 8,790,553,000
△209,000,000
△7,200,000
△4,800,000
△35,100,000
△8,700,000
△290,800,000 2,500,000
△238,900,000
△68,300,000
△218,300,000
△1,078,600,000
91.0 54.7 99.6 92.2 96.1 81.3 100.3 83.4 56.9 87.4 89.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ば収入済額 び8,790,553,000円 ,前年度収入済額5,928,568,000円よ 2,861,985,000 円（48.3％） 増加 っ い ひ
（単位：円・％）
⑵ 歳出
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
53,053,440,600 49,882,411,523 3,171,029,077
50,302,560,038 46,014,199,060 4,288,360,978
1,628,985,731 2,663,270,600
△1,034,284,869
1,121,894,831 1,204,941,863
△83,047,032
94.8 92.2
―
ば予算現額53,053,440,600円 対しび支出済額50,302,560,038円 び予算執行率 94.8
％ あ ひ
ば歳出 執行状況を目的別（款別） 分類しび決算額を比較す 次表 お あ ひ ば 構 成 比 大 い 順 み び 民 生 費 3 0 . 6 ％ び 公 債 費 1 3 . 6 ％ び 総 務 費 1 3 . 0 ％ び 教 育 費 10.0％び土木費9.4％び衛生費7.7％び消防費5.0％ っ お び他 5％未満 あ ひ ば翌年度繰越額 1,628,985,731円 っ お びそ 内訳 総務費342,727,800円び民 生 費 1 4 9 , 4 6 1 , 2 5 9 円 び 農 林 水 産 業 費 5 6 , 2 4 2 , 3 4 9 円 び 土 木 費 5 2 4 , 0 4 7 , 4 2 3 円 び 教 育 費 279,810,880円び災害復旧費276,696,020円 あ ひ
ば不用額 1,121,894,831円 び予算現額 対す 割合 2.1％ っ お び主 も 民 生 費 3 3 6 , 3 7 3 , 2 5 6 円 び 総 務 費 2 3 0 , 8 3 7 , 1 7 4 円 び 教 育 費 1 2 9 , 2 7 8 , 3 4 3 円 び 衛 生 費 104,337,034円び土木費103,588,925円 あ ひ
○目的別歳出決算状況
（単位：円・％）
款ば別
平成28年度 平成27年度 対前年度比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 比率
343,070,332 6,545,695,006 15,390,372,485 3,877,015,886 304,060,219 1,611,130,782 2,425,770,113 4,721,898,852 2,497,372,231 5,036,654,777 657,890,649 6,849,599,833 42,028,873 0 50,302,560,038
0.7 13.0 30.6 7.7 0.6 3.2 4.8 9.4 5.0 10.0 1.3 13.6 0.1 0.0 100.0
376,255,666 5,106,737,177 14,915,084,056 2,824,811,432 312,279,339 1,639,743,924 1,969,437,510 4,186,275,518 2,550,996,792 5,368,266,362 114,104,675 6,598,878,060 51,328,549 0 46,014,199,060
0.8 11.1 32.4 6.1 0.7 3.6 4.3 9.1 5.5 11.7 0.3 14.3 0.1 0.0 100.0
△33,185,334 1,438,957,829 475,288,429 1,052,204,454
△8,219,120
△28,613,142 456,332,603 535,623,334
△53,624,561
△331,611,585 543,785,974 250,721,773
△9,299,676 0 4,288,360,978
91.2 128.2 103.2 137.2 97.4 98.3 123.2 112.8 97.9 93.8 576.6 103.8 81.9
― 109.3 議会費
総務費 民生費 ４ 衛生費 労働費 ６ 農林水産業費
商工費 土木費 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出金 14 予備費
合ばばば計
○目的別歳出執行状況
（単位：円・％） 区分
予算現額 (A)
支出済額 (B)
翌年度繰越額 (C)
不用額 (A)-(B)-(C)
執行率 (B)/(A)
構成 比率 款別
議会費 総務費 民生費 ４ 衛生費 労働費 ６ 農林水産業費
商工費 土木費 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出費 14 予備費
合ばば計
352,680,000 7,119,259,980 15,876,207,000 3,981,352,920 304,204,000 1,737,782,900 2,463,925,000 5,349,535,200 2,551,386,600 5,445,744,000 949,471,000 6,849,962,000 42,030,000 29,900,000 53,053,440,600
343,070,332 6,545,695,006 15,390,372,485 3,877,015,886 304,060,219 1,611,130,782 2,425,770,113 4,721,898,852 2,497,372,231 5,036,654,777 657,890,649 6,849,599,833 42,028,873 0 50,302,560,038
0 342,727,800 149,461,259 0 0 56,242,349 0 524,047,423 0 279,810,880 276,696,020 0 0 0 1,628,985,731
9,609,668 230,837,174 336,373,256 104,337,034 143,781 70,409,769 38,154,887 103,588,925 54,014,369 129,278,343 14,884,331 362,167 1,127 29,900,000 1,121,894,831
97.3 91.9 96.9 97.4 100.0 92.7 98.5 88.3 97.9 92.5 69.3 100.0 100.0 0.0 94.8
0.7 13.0 30.6 7.7 0.6 3.2 4.8 9.4 5.0 10.0 1.3 13.6 0.1 0.0 100.0
○性質別歳出決算状況
（単位：千円・％）
（単位：円・％） 性質別
平成28年度 平成27年度 対前年度比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 比率
7,527,412 5,209,516 423,461 9,093,647 2,637,062 10,695,863 595,693 6,103 6,849,558 46,337 0 1,622,412 5,595,496 50,302,560
15.0 10.4 0.8 18.1 5.2 21.3 1.2 0.0 13.6 0.1 0.0 3.2 11.1 100.0
7,638,595 5,193,890 555,096 8,540,851 2,832,134 7,555,311 50,592 13,604 6,598,843 75,677 0 1,424,031 5,535,575 46,014,199
16.6 11.3 1.2 18.6 6.2 16.4 0.1 0.0 14.3 0.2 0.0 3.1 12.0 100.0
△111,183 15,626
△131,635 552,796
△195,072 3,140,552 545,101
△7,501 250,715
△29,340 0 198,381 59,921 4,288,361
98.5 100.3 76.3 106.5 93.1 141.6 1,177.4 44.9 103.8 61.2 ス 113.9 101.1 109.3 人件費
物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 普通建設事業費 災害復旧事業費 受託事業費 公債費 積立金 出資金 貸付金 繰出金
合ばば計
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度
平成28年度 352,680,000 382,218,000
343,070,332 376,255,666
0 0
9,609,668 5,962,334
97.3 98.4 ば第 款ば議会費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
7,119,259,980 5,455,204,400 1,664,055,580
6,545,695,006 5,106,737,177 1,438,957,829
342,727,800 154,054,980 188,672,820
230,837,174 194,412,243 36,424,931
91.9 93.6
―
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
総務管理費 徴税費 戸籍住民基本台帳費 ４ 選挙費
統計調査費 ６ 監査委員費
計
6,396,341,980 445,370,000 139,369,000 78,675,000 20,394,000 39,110,000 7,119,259,980
5,869,539,751 439,582,179 113,901,990 65,719,675 19,670,283 37,281,128 6,545,695,006
333,705,800 0 9,022,000 0 0 0 342,727,800
193,096,429 5,787,821 16,445,010 12,955,325 723,717 1,828,872 230,837,174
91.8 98.7 81.7 83.5 96.5 95.3 91.9 ば第 款ば総務費
ば項別 次表 お あ ひ
ば 予 算 執 行 率 9 1 . 9 ％ び 支 出 済 額 6 , 5 4 5 , 6 9 5 , 0 0 6 円 び 前 年 度 支 出 済 額 5,106,737,177円よ 1,438,957,829円（28.2％） 増加 っ い ひ
ば 支 出 済 額 主 も び 総 務 管 理 費 庁 舎 建 設 費 2 , 1 7 8 , 8 3 6 , 6 0 6 円 び 一 般 管 理 費 1 , 9 0 4 , 7 0 5 , 2 6 1 円 び 支 所 費 3 9 3 , 6 5 0 , 6 3 8 円 び 電 算 管 理 費 3 5 8 , 7 5 6 , 6 6 0 円 び 地 域 振 興 費 335,867,888円び財産管理費251,198,520円び企画費120,984,160円び徴税費 税務総務 費270,289,517円び賦課徴収費169,292,662円び戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳 費113,901,990円 あ ひ
ば予算 執行率 97.3％び支出済額 343,070,332円 び前年度支出済額376,255,666円 よ 33,185,334円（8.8％） 減少 っ い ひ
ば 支 出 済 額 主 も び 報 酬 1 4 0 , 4 6 1 , 5 1 5 円 び 職 員 手 当 等 7 8 , 6 0 6 , 7 7 5 円 び 共 済 費 67,202,776円び給料29,618,400円 あ ひ
お,旅費 8,241,892円（内,費用弁償 3,368,890円） あ ひ ば た,政務活動費補助 5,433,629円び交際費 347,610円 あ ひ
ば 予 算 執 行 率 9 6 . 9 ％ び 支 出 済 額 1 5 , 3 9 0 , 3 7 2 , 4 8 5 円 び 前 年 度 支 出 済 額 14,915,084,056円よ 475,288,429円（3.2％） 増加 っ い ひ
ば 支 出 済 額 主 も び 社 会 福 祉 費 老 人 福 祉 費 3 , 5 8 2 , 1 6 6 , 1 2 7 円 び 障 害 者 福 祉 費 2,740,045,611円び社会福祉総務費1,734,983,605円び保健福祉センタる費145,980,102 円び児童福祉費 児童福祉総務費2,732,245,762円び保育所費1,786,520,158円び認定こ
も園費709,620,296円び生活保護費 生活保護総務費1,831,918,774円 あ ひ
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成28年度 3,981,352,920 3,877,015,886 0 104,337,034 97.4 ば第４款ば衛生費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
15,876,207,000 15,251,900,000 624,307,000
15,390,372,485 14,915,084,056 475,288,429
149,461,259 0 149,461,259
336,373,256 336,815,944
△442,688
96.9 97.8
― ば第 款ば民生費
（単位：円・％） 区分
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
項
社会福祉費 児童福祉費 生活保護費
計
8,646,848,000 5,321,066,000 1,908,293,000 15,876,207,000
8,319,798,859 5,238,654,852 1,831,918,774 15,390,372,485
149,461,259 0 0 149,461,259
177,587,882 82,411,148 76,374,226 336,373,256
96.2 98.5 96.0 96.9
ば項別 次表 お あ ひ
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
1,737,782,900 1,768,115,500
△30,332,600
1,611,130,782 1,639,743,924
△28,613,142
56,242,349 80,453,900
△24,211,551
70,409,769 47,917,676 22,492,093
92.7 92.7
― ば第６款ば農林水産業費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
304,204,000 313,615,000
△9,411,000
304,060,219 312,279,339
△8,219,120
0 0 0
143,781 1,335,661
△1,191,880
100.0 99.6
― ば第 款ば労働費
ば 予 算 執 行 率 9 7 . 4 ％ び 支 出 済 額 3 , 8 7 7 , 0 1 5 , 8 8 6 円 , 前 年 度 支 出 済 額 2,824,811,432円よ 1,052,204,454円（37.2％） 増加 っ い ひ
ば 支 出 済 額 主 も び 保 健 衛 生 費 保 健 衛 生 総 務 費 6 9 8 , 3 6 2 , 5 8 7 円 び 予 防 費 209,796,596円び清掃費 清掃工場費1,918,176,604円び清掃総務費415,121,565円び塵 芥処理費294,373,531円び汚泥再生処理センタる費151,055,902円 あ ひ
ば予算 執行率 100.0％び支出済額 304,060,219円 び前年度支出済額312,279,339 円よ 8,219,120円（2.6％） 減少 っ い ひ
ば 支 出 済 額 内 訳 び 労 働 諸 費 労 働 諸 費 3 0 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 （ 内 , 中 国 労 働 金 庫 預 託 金 300,000,000円）び大和勤労福祉センタる費2,710,219円 あ ひ
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
保健衛生費 清掃費
計
1,172,213,000 2,809,139,920 3,981,352,920
1,098,288,284 2,778,727,602 3,877,015,886
0 0 0
73,924,716 30,412,318 104,337,034
93.7 98.9 97.4
ば項別 次表 お あ ひ
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
5,349,535,200 4,992,865,703 356,669,497
4,721,898,852 4,186,275,518 535,623,334
524,047,423 615,264,200
△91,216,777
103,588,925 191,325,985
△87,737,060
88.3 83.8
― ば第 款ば土木費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
2,463,925,000 2,000,923,000 463,002,000
2,425,770,113 1,969,437,510 456,332,603
0 0 0
38,154,887 31,485,490 6,669,397
98.5 98.4
― ば第 款ば商工費
ば 予 算 執 行 率 9 2 . 7 ％ び 支 出 済 額 1 , 6 1 1 , 1 3 0 , 7 8 2 円 び 前 年 度 支 出 済 額 1,639,743,924円よ 28,613,142円（1.7％） 減少 っ い ひ
ば 支 出 済 額 主 も び 農 林 水 産 業 費 農 業 振 興 費 4 7 7 , 4 3 1 , 8 3 1 円 び 農 地 費 438,081,416円び林業振興費392,708,791円び農林水産業総務費208,803,961円 あ ひ
ば 予 算 執 行 率 9 8 . 5 ％ び 支 出 済 額 2 , 4 2 5 , 7 7 0 , 1 1 3 円 び 前 年 度 支 出 済 額 1,969,437,510円よ 456,332,603円（23.2％） 増加 っ い ひ
ば 支 出 済 額 主 も び 商 工 費 商 工 振 興 費 1 , 3 9 9 , 4 4 5 , 8 0 2 円 び 商 工 開 発 費 520,172,476円び観光費193,891,636円び商工総務費168,979,931円 あ ひ
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
2,551,386,600 2,596,032,000
△44,645,400
2,497,372,231 2,550,996,792
△53,624,561
0 723,600
△723,600
54,014,369 44,311,608 9,702,761
97.9 98.3
― ば第 款ば消防費
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
土木管理費 道路橋梁費 河川費 ４ 港湾費
都市計画費 ６ 住宅費
計
375,818,000 1,990,734,000 103,484,000 69,058,000 2,613,003,200 197,438,000 5,349,535,200
350,918,018 1,746,712,243 97,550,298 54,499,378 2,279,497,117 192,721,798 4,721,898,852
13,057,497 226,285,926 3,692,000 6,250,000 274,762,000 0 524,047,423
11,842,485 17,735,831 2,241,702 8,308,622 58,744,083 4,716,202 103,588,925
93.4 87.7 94.3 78.9 87.2 97.6 88.3
ば項別 次表 お あ ひ
ば 予 算 執 行 率 8 8 . 3 ％ び 支 出 済 額 4 , 7 2 1 , 8 9 8 , 8 5 2 円 び 前 年 度 支 出 済 額 4,186,275,518円よ 535,623,334円（12.8％） 増加 っ い ひ
ば支出済額 主 も び土木管理費 土木総務費350,918,018円び道路橋梁費 道路 新設改良費1,077,444,149円び橋梁新設改良費275,641,165円び道路維持費232,371,480 円び道路橋梁総務費112,092,769円び都市計画費 都市施設整備事業費1,352,749,282円び 街路事業費452,325,727円び都市計画総務費328,895,597円び公園費136,112,380円び住 宅費 住宅管理費192,721,798円 あ ひ
ば 予 算 執 行 率 9 7 . 9 ％ び 支 出 済 額 2 , 4 9 7 , 3 7 2 , 2 3 1 円 び 前 年 度 支 出 済 額 2,550,996,792円よ 53,624,561円（2.1％） 減少 っ い ひ
ば 支 出 済 額 主 も び 消 防 費 常 備 消 防 費 1 , 3 8 0 , 1 8 4 , 4 3 9 円 び 消 防 庁 舎 建 設 費 699,221,295円び防災費196,423,092円び非常備消防費123,532,759円 あ ひ
（単位：円・％） 区分
項
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
教育総務費 小学校費 中学校費 ４ 幼稚園費
社会教育費 ６ 保健体育費
計
973,102,000 1,233,990,000 1,347,010,000 319,928,000 1,426,626,000 145,088,000 5,445,744,000
930,082,183 1,017,079,840 1,243,278,986 314,477,644 1,395,572,894 136,163,230 5,036,654,777
0 187,200,000 92,610,880 0 0 0 279,810,880
43,019,817 29,710,160 11,120,134 5,450,356 31,053,106 8,924,770 129,278,343
95.6 82.4 92.3 98.3 97.8 93.8 92.5
ば項別 次表 お あ ひ
ば 予 算 執 行 率 9 2 . 5 ％ び 支 出 済 額 5 , 0 3 6 , 6 5 4 , 7 7 7 円 び 前 年 度 支 出 済 額 5,368,266,362円よ 331,611,585円（6.2％） 減少 っ い ひ
ば支出済額 主 も び教育総務費 学校給食施設費404,712,908円び教育委員会費 332,689,692円び学校教育指導費192,679,583円び小学校費 学校管理費481,674,587円び 学 校 建 設 費 4 6 9 , 1 5 0 , 2 0 7 円 び 中 学 校 費 学 校 建 設 費 1 , 0 4 8 , 3 1 4 , 5 7 5 円 び 学 校 管 理 費 1 4 1 , 6 9 5 , 4 0 3 円 び 幼 稚 園 費 幼 稚 園 費 3 1 4 , 4 7 7 , 6 4 4 円 び 社 会 教 育 費 社 会 教 育 総 務 費 446,983,963円びコミュニティセンタる・公民館費196,175,841円び芸術文化センタる費 1 5 8 , 8 9 7 , 0 1 0 円 び る ジ ョ ン プ ラ ザ 管 理 費 1 5 6 , 8 2 8 , 5 0 0 円 び 歴 史 民 俗 資 料 館 費
（単位：円・％）
年ば度 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平成27年度 平成28年度
対前年度比較
5,445,744,000 6,884,714,360
△1,438,970,360
5,036,654,777 5,368,266,362
△331,611,585
279,810,880 1,361,400,000
△1,081,589,120
129,278,343 155,047,998
△25,769,655
92.5 78.0
― ば第10款ば教育費
