木曽町簡易水道等事業経営戦略.pdf

木曽

簡易水道等事業経営戦略

計

期間：

成 「重

度

～

成 」8

度

長

県木曽郡木曽

目

事業概要 ... 1

事業 現況 ... 1

主 経営健全 組 ... 」 経営比較 析表 活用 現状 析 ... 4

将来 事業環境 ... 10

給水人口 予測 ... 10

水需要 予測 ... 11

料金 入 見通 ... 1「

施設 見通 ... 1」

組織 見通 ... 18

経営 基 方針 ... 1重 投資 政計 支計 ... 1重 投資 政計 支計 ... 1重 投資 政計 支計 策定 あ 説明 ... 1重 投資 政計 支計 映 組や今 検討予定 組 概要 「」 経営戦略 事 検証 更新等 関 事 ... 「4

用語解説 ...「5

投資 政計 支計 ... 」0

1

事業概要

事業 現況

給水

供用開始 日 昭和 」4 日 計 給水人口 重,」【4 人

法適 全部

務 非適 区

非適 現 給水人口 【,「重0 人

水 密度 41.】 /しぐ

施設

水源 表流水 □ □伏流水 □地 水 □ 水 □ 他

施設数 洀水場設置数 1「

管路延長 」01,」「】 千ｍ 配水池設置数 4重

施設能力 8,重「1 日 施設利用率 51.】 ％

料金

基 使用料 口径 一 金 ヶ 10 使用料 含 超過使用

料 超過水 応 定 い 多 使う 価 高 増型 料金体

系 用 い

直近 料金改定 日 消費税率 変更 伴う 除 成 「「 日 料 金

用 基 水 料 金 。 税 抜 ) 超 過 水 料 金 。 税 抜 )

1 対 」

1 0 対 」

1 8 0

1 1 対 」

」 0 対 」

「 0 0

」 1 対 」

5 0 対 」

「 「 0

5 1 対 」

以 「 4 0

公 衆 浴 場 用 1 0 0 対

」

4 , 0 「0 1 対

」

5 0

1 対 」

】 0 1 対

」

】 0

臨 時 用 1 0 対

」

「 , 4 00 1 対

」

「 4 0

5 対 」

重 0 0 1 対

」

1 8 0

1 対 」

1 0 対 」

1 8 0

1 1 対 」

」 0 対 」

「 0 0

」 1 対 」

5 0 対 」

「 「 0

5 1 対 」

以 「 4 0

宇 山 簡 易 水 遈 給 水 区 域 大 原 区 。 宇 山 水 沢 ) 及 び 伊 谷 区 一 部 。 宇 山 ) 開 田 高 原 保 健 休 養 地 オ ン ポ 岳

荘 用 専 用 給 水 装 置

1 0 対 」

「 , 5 00

一 般 用 1 0 対

」

1 , 8 00 料 金 表 。 1 箇 い )

種

基 料 金 。 1 箇 ) 超 過 料 金 。 1 対

」 )

専 用 給 水

装 置

組織

簡易水遈等事業 建設水遈課 日義支所 開田支所 岳支所 所管 所管

地区 建設水遈課 木曽福島地区 日義支所 開田支所 岳支所 日義地

区 開田地区 岳地区 い

職員 1「 全員 水遈 水遈事業 兼務 い

検針 洀水場維持管理 水質検査 民間 委託 所管 地区 民間

業者等 契約 い

簡易水遈等事業 い 成 1】 度 木曽福島 日義 開田 岳 合

併 木曽 発足 合わ 各 所管 い 簡易水遈

等事業 10 事業 宇山簡易水遈 黒川簡易水遈 熊沢簡易水遈 日義簡易水遈 岳簡

易水遈 中央部簡易水遈 部簡易水遈 川簡易水遈 開田高原簡易水遈 冷川簡

易水遈 経営統合

建設水遈課

課長

課長補

水遈係

業務係

検針員 委託 者

木曽福島地区

日義支所

検針員 委託 者

日義地区

開田支所

検針員 委託 者

開田地区

検針員 委託 者

岳支所

」

ま 主 経営健全化 取組

木曽 成 1】 度 成 「】 度 計 期間 木曽 職員適 計

策定 度 総職員数 削減 組

職員数 木曽 職員適 計 組 着実 減少 成1】 度 「41

成 「】 度 181 約 「5％ 削減 い

水遈事業 従事 職員数 い 成1】 度 1】

成 「】 度 1「 削減

241 226

214 ₂₀₈

198 198 197 197 ₁₉₂

188 ₁₈₁ 0 50 100 150 200 250

職

員数

人

職員数

推移

60 減

成 1

】 度

成 1

8 度

成 1

重 度

成 「

0 度

成 「

1 度

成 「

「 度

成 「

」 度

成 「

4 度

成 「

5 度

成 「

【 度

成 「

】 度

建設水遈課 10 10 重 重 【 重 重 重 8 】 】

木曽福島支所 1 1 1 1 」

日義支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「

開田支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 1

岳支所 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「

一般的 簡易水遈等事業 高い資 費 原価 高 料金 入

経営 困 一般会計繰入金等 外部 源 依 い 場合

多 い う 課 解決 水遈事業 統合

ッ 生 安定的 政基盤 構築 不 考え い

木曽 簡易水遈等事業 い 一般会計 繰入金 多 経

営基盤 強い いえ 水遈事業 い 洀水場 更新 多 投

資 必要 統合 い状況 あ

今 経営健全 組 民 サ 水準 維持向

務 技術的基盤 強 水遈事業 含 効率的 運営体制 構築 検討

経営比較 析表を活用 た現状 析

経営比較 析表 紙参照

益的 支比率 い

木曽 益的 支比率 10】％ 成「】 度 時点 木曽 数値 い 以

様 100％ 超え 経常的 支 黒 い 成「【 度以前

類似規模団体 均 比較 高い水準 い

一般会計 繰入金 除 8】％ 100％ 回

料金 入 経常的 支出 源 不足 い 一般会計

繰入金 補 い 状況 いえ

※ 類似規模団体 数値 経営戦略策定時点 成「【 度 公表 い 比較

84%

91%

102% 103%

99% 102% 105%

113%

110% _107%

】】%

】5%

】4%

】【% 】5%

67% 72%

84% 87%

96% 101% 100% _94%

91%

87%

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%

益的

支比率

益的 支比率

類似規模団体 均

5 企業債残高 給水 益比率

木曽 企業債残高 給水 益比率 重05％ 重.05 倍 料金 入

地方債 償還 充 完済 以 要

成「【 度以前 類似規模団体 均 比較 少 い 残高 1】億

超え 人口 減少 料金 入 減少 見込 状況 以 残

高 増や い う 必要

1039% 1047% 1051% _1020%

975% _954%

920% 938% _{910% 905%}

1188%

11【重%

115重%

11【8%

1「「重%

600% 700% 800% 900% 1000% 1100% 1200% 1300%

企業債残高

給水

益比率

給水原価 い

木曽 あ 給水原価 」1【 い 近 増加傾向 あ

成 「【 度以降 類似規模団体 均 比 やや高い水準 い

給水原価 占 維持管理費 抑え い 資 費 高い 原因

い あ 資 費 類似規模団体 均 約 1」0 木曽

「00 前 い

木曽 山間 地形 部 団体 比 工事費 高 人口

供給エ 広 人口一人あ 配水管 長 資 費 高

原因 い 木曽 配水管 100ｍあ 給水人口 人 類

似規模団体 均 人 い

335

318

288

275

262 260 268 278

303 316

243 ₂₃₆

210

196 ₁₈₇ 192 192 193 207

223

「【」

「】1 「】【

「80 「85

0 50 100 150 200 250 300 350 400

価

/

給水原価

】 料金回 率 い

木曽 料金回 率 8【％ 類似規模団体 均 比 高い水準 維持 い

100％ 回 給水原価 賄え 料金水準 い

木曽 料金 価 「】0 / 成 「【 度以前 類似規模団体 均 高い水準 あ

66% 71%

80% 87%

96% 98% 99% _92%

90% _86%

58%

5【% 5【% 54% 54%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

料金回

率

料金回 率 類似規模団体 均

223 226 232 235

247 255 265 257

271 270

15」 15」 15」 15「 15」

0 50 100 150 200 250 300

価

(

/

料金

価

率 い

木曽 率 傾向 あ 成 「】 度 4「％ い 類似規模

団体 均 比 大幅 漏水 疑わ 原因 特定 策 急務

71%

66%

60%

55%

50% _{49% 48%}

45% 46%

42%

】重% 】8% 】】% 】】% 】】%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

率

重 施設利用率 い

施設利用率 5「％ 類似規模団体 均 比 需要 施設 能力

過剰 い 能性 あ 将来 更新投資時 管路 口径

え 施設 ッ 見直 更新投資 抑制

い 検討

管路更新率 い

管路更新率 ％ 回 更新 100 以

管路 法定耐用 数 40 あ 更新 間 合わ 近い将来

老朽 管路 大 発生 想定 限 源 中 計

的 更新 や 更新投資 準 事前予防的 管理 長

必要 あ

35% 38%

40% 44%

49% 51% 50% 51% _48% 52%

【1%

【0% 【1% 【0%

5重%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

施設利用率

将来

事業環境

給水人口 予測

木曽 人口 ョン 人口推計 参考 給水人口 変動 予測 い

木曽 人口 成 「】 度 11,【85 人 減少傾向 い い 木曽 人

口 ョン 成」「 度 10,800人以 維持 成」】 度 10,000人以

維持 目標 い

給水人口 人口 ョン 想定 人口 減少 水準 減少 想定 成

「】 度 【,「重0 人 成 」8 度 5,「重4 人 減少 予測 い

参考 木曽 代 人口推計

出 日 地域 将来推計人口 成 「5 」 推計 国立社会保 人口問 研究所 加工

11,685

10,800

10,000

6,290 6,192 6,095 6,000 5,906 5,814 5,725 _{5,637 5,551 5,466 5,383 5,294}

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

人

口人

人口推計

給水人口推計

11

水需要 予測

過去 推移 給水人口 減少 伴い 水 減少 水 給

水人口 間 高い相関関係 あ

給水人口 推計 一人あ 水 乗 水 推定

今 給水人口 減少傾向 想定 水需要 減少 い

予測 成 「】 度 水 】08,88重 成 」8 度 5重8,「1「

減少 見込 10

708,889

598,212

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

水

人口

(

人

給水人口

水

料金 入 見通

料金 入 料金改定 い限 水 比例

料金 入 予測 水 予測 水 あ 均調

定 や 納率等 加味 予測 い 11

料金 入 予想 水 予測 比例 減少 見込 い 納率

過去 均 変わ い 想定 計 期間 料金 改定 見込 い

消費税 増税 成 」1 度以降 見込 料金 転嫁 想定 い

過去 料金 改定 消費税増税 水 減少 認

い 料金改定 水 減少 見込 い

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

料

金入

千

水

水

料金

入

水 料金 入

料金改定 消費税8財

1」

施設 見通

現 固定資産 帳 整備中 固定資産 帳 更新需要 予測や

老朽 率 算出 成 「【 度 簡易的 ュ ョ

ン 結果 以

設備 建設 度 投資 物価水準 遊い 考慮

1「 管路以外 設備 係 建設事業費 代

昭和 4【 度前 成 11 度前 投資 あ

0 50 100 150 「00 「50 」00 」50 400 450

投資百万

設備 更新需要 法定耐用 数 更新 場合

1」 前頁 設備 法定耐用 数 更新 場合 代 更新需要

成4「 度～ 成4【 度及び 成【】 度～ 成】1

度 更新 迎え

成 「「 度以降 概 均 億 超え 更新 必要 現実

更新 い い状況 更新需要 増え 成 」】 度～ 成 41

度 均 億 千万 成 4「 度～ 成4【 度 億 超え 更新需

要 発生 0 100 「00 」00 400 500 【00 】00 800 重00 1,000 1,100 1,「00

更新需要百万

更新需要

構造物及び設備

15

設備 更新需要 法定耐用 数 1.5 倍 更新 場合

設備 実 法定耐用 数 超え 使用 あ 仮 法定耐

用 数 1.5 倍 更新 場合 更新需要 14

更新需要 発生 時期 法定耐用 数 試算 場合 延長

全体的 右

更新需要 少 伸び 成 5「 度～ 成 5【

度 成 】「 度～ 成 】【 度

更新需要 成 「「 度以降 均 千万 程度 初 成 」「

度～ 成 」【 度 億 弱

更新需要 源 確保 要課

0 100 「00 」00 400 500 【00 】00 800 重00

更新需要百万

更新需要

構造物及び設備

法定耐用 数 . 倍 算定

管路 設備投資

成 「】 度 時点 管路 布設距 水管延長 「」,4重重ｍ 送水管延長 1「,0」重

ｍ 配水管延長 「【5,】8重ｍ い

15 管路 係 布設距 ｍ 代 昭

和 45～昭和 4重 度 成 1「 度前 投資 あ

0 「,000 4,000 【,000 8,000 10,000 1「,000 14,000 1【,000 18,000 「0,000 「「,000

延長ｍ

1】

管路 更新需要 法定耐用 数 更新 場合

1【 管路 法定耐用 数 更新 場合 代 更新需要

初 成 「「 度～ 成 「【 度 あ

成 4】 度～ 成 51 度 成 【「 度～ 成 【【 度 再度 迎え

0 1,000 「,000 」,000 4,000 5,000 【,000

更新需要百万

管路更新工事費

管路 更新需要 法定耐用 数 1.5 倍 更新 場合

設備等 様 管路 い 法定耐用 数 超え 使用 あ

仮 法定耐用 数 1.5 倍 更新 場合 更新需要 以

1】

設備等 様 全体的 更新需要 発生時期 延長 右

初 成 4「 度～ 成 4【 度 延長 更新需要 発生

変わ あ

更新 源 確保 更新需要 波 準 計 的 更新 い

必要 あ

組織 見通

現 職員 水遈事業 兼務 実質的 水遈 一体

運営 間接業務経費 削減

検針 人 ン 活用 や 洀水場維持管理 水質検査

民間委託 効率的 運営

今 人員配置 民間委託 適 い 検討 い 必要 あ 委託 い 0

1,000 「,000 」,000 4,000 5,000 【,000

更新需要百万

管路更新工事費

法定耐用 数 . 倍 算定

1重

経営

基本方針

将来 わ 安全 清洀 水 安定的 供給 水遈施設 維持 充実や水

源 確保 進 い い水 供給 向 洀水場施設等 整備 進

水遈施設 充実

い 安全 水 安定 供給 簡易水遈施設 更新 進

老朽管 更新 布設 行い 災害 強い水遈施設 整備

水源等 確保

水源 不足 い 地域 新 水源 開発 検討 計 的 水

源施設 整備 進 災害時等 給水活動 応 給水車 整備

進

経営健全 組 方針

効率的 経営 入 支出 均衡 安定 経営 目指

更新投資 源 確保 課 あ 近 傾向 あ 率 改善 経費

削減 源 確保

投資・財政計

支計

投資・財政計 支計

紙様式第 号

投資・財政計 支計 策定 あた 説明

支計 う 投資 い 説明

今 施設 管路 老朽 伴う更新需要 増加 見据え 建設事業費 準

計 的 更新 行 い

近 率 傾向 あ 漏水 増加 原因 考え 近

発生 漏水事故 多 老朽 硬質塩 管 以 別５ 管 いい

発生 い 投資目標 漏水防 策 老朽管 布設 え 早急

進 い 必要 あ 地震 自然災害 水質事故等 非常事態

い 基幹的 水遈施設 安全性 確保や 要施設等 給水 確保

要基幹管路 耐震管 布設 え 耐震 率 向

政計 建設事業費 毎 度 億 千万 ～ 億 千万 予算 確保

範 水遈施設 充実 水源等 確保 観点 以 事業 中 優

実施 い

主 事業

◆洀水場施設整備 ◆老朽管 石綿管 布設 ◆水 不足 解消

支計 う 源 い 説明

建設改良事業 源 料金 入及び地方債 見込 残 一般会計 繰入金

賄う 想定 い

地方債 毎 度 億 起債 予定 い 時 償還 進 成

「】 度 残高 計 期間 億 程度 縮 見込

計 期間 源 見込 以

成 「 重 度 成 」 0 度 成 」 1 度 成 」 「 度 成 」 」 度

「 「 「 , 」 重 重

「 「 0 , 重 1 」 「 「 1 , 重 1 1 「 1 重 , 「 【 【 「 0 重 , 1 重 」

料 金 入

1 8 【 , 8 【 」

1 8 4 , 0 1 】 1 8 4 , 5 」 5 1 8 1 , 】 「 5 1 】 重 , 0 「 「 他 会 計 繰 入 金

」 1 , 重 8 【

」 」 , 」 4 【 」 」 , 】 【 0 」 」 , 重 「 5 「 【 , 5 5 5 他

」 , 5 5 0

」 , 5 5 0 」 , 【 1 【 」 , 【 1 【 」 , 【 1 【

1 】 】 , 8 1 4

1 】 】 , 【 【 重 1 【 重 , 重 4 」 1 【 「 , 1 」 8 1 【 5 , 「 」 5

地 方 債

1 0 0 , 0 0 0

1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 他 会 計 補 金

】 】 , 8 1 4

】 】 , 【 【 重 【 重 , 重 4 」 【 「 , 1 」 8 【 5 , 「 」 5 他

- - -

-成 」 4 度 成 」 5 度 成 」 【 度 成 」 】 度 成 」 8 度

「 0 1 , 8 【 5

「 0 「 , 【 4 1 1 重 8 , 」 【 4 1 重 4 , 】 」 」 1 8 8 , 重 重 」

料 金 入

1 】 【 , 」 【 0

1 】 」 , 】 」 8 1 】 1 , 1 5 【 1 【 8 , 【 1 「 1 【 5 , 8 重 【 他 会 計 繰 入 金

「 1 , 8 8 重

「 5 , 「 8 】 「 」 , 5 重 「 「 「 , 5 0 5 1 重 , 4 8 1 他

」 , 【 1 【

」 , 【 1 【 」 , 【 1 【 」 , 【 1 【 」 , 【 1 【

1 【 1 , 」 重 5

1 5 8 , 【 重 」 1 5 」 , 0 0 】 1 5 4 , 1 」 「 1 5 「 , 4 】 5

地 方 債

1 0 0 , 0 0 0

1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0 他 会 計 補 金

【 1 , 」 重 5

5 8 , 【 重 」 5 」 , 0 0 】 5 4 , 1 」 「 5 「 , 4 】 5 他

- - - -資 的 入

益 的 入

資 的 入

「1

前述 料金 入 い 今 減少 い 想定 簡易水遈等事業

維持 い 料金 改定 得 い 想定

現時点 木曽 料金 価 「】0 / 類似規模団体 均 15」 / 回

い 18

料金 入以外 簡易水遈事業債 起債 予定 い 残高 増加 い

目標 建設事業費 源 毎 度 億 発行 予定 い 1重

100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000

金

千

料金

入

約 千万 減少

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

金

千

地方債発行

残高

地方債残高 発行

消費税 10財 消費税 8財

料金 入 地方債 発行 不足 源 一般会計 繰入金 賄い

「0

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

繰

入

千

繰入金

推移

「」 支計 う 投資以外 経費 い 説明

支払利息 成 「】 度 借入 企業債 支払利息 算出 成 「8 度

以降 企業債借入 支払利息増加 合算 算出 い

計 期間 起債条件 償還期間」0 元金償還据置期間 利率1.5％ 仮定

い

人件費 成 「】 度実績 基 職員 均 齢 昇 加味 算定

他 経費 い 成 「】 度 直近 期 実績 参考 水準 想定

熱水費 い 近 電気代 落傾向 参考 割程度 減

見込 い

将来 消費税増税 影響 い 成 」1 度 10％ 試算 い

増税 料金 転嫁 想定 い

投資・財政計 支計 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要

投資 い 検討状況等

近 総配水 増加 い 率 配水 増加 入

結び付い い 率 成 「】 度 4「％ 全国 類似規模団体 均 】【％

比 い

老朽 別５ 管 漏水事故 多 率 一因 い 考え

現 老朽 管 布設 え 行 い 別５ 管 優 的 布設

え 基幹管路 耐震管 置 換え 耐震 合わ 進 当面 新

規布設 抑制 布設 え 優

将来 人口減少 伴う給水 減少 合わ 管路口径 ウンサ ン

コ 削減手法 検討 簡易水遈施設等 水遈施設 山間部 点

い 水遈施設 統廃合 い状況

広域 い 県 水遈 ョン策定 進 い 木曽

給水地域 多 山間部 所 広い地域 布 い 近

隣 自沧体 山 断 い 近隣団体 設備 共用 や管理業

務 統一 広域 ッ 享 い地域

ＰＦＩ等 活用 い 託水遈業務技術管理者 資格 持 会社や 業務

源 い 検討状況等

率 改善 経費 削減 源 確保

漏水事故 原因 い 老朽 別５ 管 布設 え 行 い 不明水

減 率 向

今 漏水事故 発生 明 漏水箇所 特定 時間 要 い

成 「8 度 漏水 知機 入 漏水箇所 特定 処 要

時間 大幅 短縮

率 改善 経費 削減 見込

投資以外 経費 い 検討状況等

木曽 検針や水質検査 業務 民間委託 行 い

今 民間 活力 ウ ウ 活 効率的 経営 実現 い

委託範 拡大 あ 民間委託 直営事業 コ ッ 業務 荷削

減効果等 比較考 委託料全体 適 範 抑制 意識 検討

進

職員数 い 既 木曽 職員適 計 沿 職員 削減

以 削減 事業 困 状況 今 経営 状況

削減 検討 必要 あ

経営戦略

事後検証

更新等

関

事項

毎 度進捗管理 ン 行う 一度 目安 見直

ン 行い

見直 い 投資 政計 実績 い や 原因 析 行

い 結果 映 い

「5 用語解説

用語 説明

一般会計繰入金 地方公営企業 経費 一部 充 一般会計 繰入

資金 総務省 示 繰入基準 沿 基準 繰入金 事業

運営 必要性 独自 繰入 基準外繰入金 あ

一般会計 歳入 歳出 う 地方公共団体 行政運営 基 的 経

費 中心 計 経理 会計 いう

塩 管 一 般 的 熱 塑 性 ッ あ 塩 樹 脂 主 原料

水遈管 耐食性 優 赤 び 出 い 軽 施工性

良い等 利点 あ 一方 温時 耐衝撃性 特

定 機溶剤 熱 紫外線 弱い等 点 あ

簡易水遈 簡易水遈事業 用 供 水遈 いい 計 給水人口 5,000 人

以 水遈 あ

管路更新率 当該 度 更新 管路延長平管路延長 ×100

当該 度 更新 管路延長 割合 表 指標 管路 更新

や状況 把握

管路 耐震 率 耐震管延長 管路延長×100

管路延長 耐震管 延長 表 指標

幹線管路 洀 水 場 配 水 池 送 水 管 や 配水 池 間 連 絡 配 水 管等

要性 高い管路 幹線あ い 配水幹線 称 配水支管

岐 配水 管 区 使用

給水原価 総費用 託工事費＋地方債償還金 繰 償還 除 平 間

総 水 ［ / ］

水 あ 費用 要 い 示 指標

基幹管路 水遈管路網 う 特 要 部 体的 水源

洀水場 水管 洀水場 配水地 送

水管 配水池 各家庭 岐 配水 管

構成

基幹施設 地震 災害 い 施設 破損 生活 大 影響

能性 あ 施設 体的 洀水場や配水

池 該当

給水管 給 水 装 置 及び 給 水装 置 流 水 槽 以 給水 設 備 含

給水装置 需 要 者 水 供 給 水 遈 事業 者 施 設 配 水 管

岐 設 給水管及び 直結 給水用 いう

給水区域 当該水遈事業者 厚生労働大臣 認 一般 需要 応

給水 行う 区域 いう

給水人口 給水区域 居 水遈 給水 い 人口 いう

給水 益 水遈事業会計 営業 益 一 水遈事業 益 う

要 置 占 益 通常 水遈料金 入

益 当

給水 給水申込 者 水遈事業者 布設 配水管 直接 岐

給水装置 通 必要 飲用 適 水 供給

給水 給水区域 一般 需要 応 給水 水遈事業者 定

事業計 給水

料金 価 料金 入平 間 水 ［ / ］

水遈料金 象 水 当 得 入 水遈料金

水準 示 指標

基準外繰入 公益性 観点 一般会計 水遈事業 繰 出 経費 繰入

金 う 総務省 示 繰出基準 合致 い経費

企業債 地方債 地 方 公 営 企業 事業 資 金 当 国等 調 遉 長期

借入金 施設 管路等 建設 改良や 他 事業資金 源

企 業 債 残 高 給 水

益比率

企業債現 高合計平給水 益 ×100

給水 益 企業債残高 割合 あ 企業債残高 規模

表 指標

行政区域 人口 行政 行う 地域 区 民基 帳 基 人口

経営戦略 各公営企業 将来 わ 安定的 事業 い

中長期的 経営 基 計 施設 設備 関 投資

見通 試算 計 源 見通 試算 計 主 構

成要素

計 給水人口 水 遈 事 業 経営 認 係わ 事 業 計 い 定 給 水 人口

いう 水遈施設 規模 決定 要因 一 あ 計 給水

区域 常 人口 基 計 人口 推定

「】 現 給水人口 現 給水人口

給水人口 給水区域 移 水遈 給水 い

人口 いう

原水 洀水処理 前 水 水遈原水 大 地表水 地 水 あ

地表水 河川水 湖沨水 貯水池水 地 水 伏流水

井水 あ

建設改良費 固定資産 新規 得 価値 増加 要 経費

施設利用率 一日 均配水 平一日配水能力 ×100

一日配水能力 一日 均配水 割合 あ 施設 利用

状況や適 規模 断 指標

益的 支 水遈事業 営業活動 伴 発生 入 支出

資 的 支 企 業 将 来 経 営活 動 備 え 行 う建 設 改良 び 建 設 改 良

企業債償還金 支出 源 入

益的 支比率 総 益平 総費用＋地方債償還金 × 100

料金 入や一般会計 繰入金等 総 益 総費用 地方債

償還金 加え 費用 程度賄え い 表 指標

納率 水遈 検針 水遈料金 調定 実 入

金 割合

従 料金 水遈料金 う 水 使用 応 担 料金

洀水場 洀水処理 必要 設備 あ 施設 原水 水質 洀水

方法 異

洀水施設 水源 送 原水 飲用 適 う 処理 施設 一

般的 凝集 沈澱 濾過 消毒 処理 行う施設 いう

洀水処理 方式 水源 種類 異 塩素消毒

方式 緩速濾過方式 急速濾過方式 高度洀水処理 含

方式 他 処理 方式 う 適 選定 処

理

洀水処理 水遈水 水質 得 原水水質 状況 応 水 洀

固液 消毒 組 合わ

中心 い 通常 洀水処理 行 洀水水質

管理目標 適合 い場合 活性炭処理法 オ ン処理法 生

水 水遈事業者 水遈用水供給事業 洀水 水遈用水 供給

送水 洀水場 処理 洀水 配水池 管路 送

送水施設 洀水場 配水池 洀水 送 施設 いい 調整池 送水ポ

ン 送水管 送水 ン 及び 付帯施設 あ

水源 一般 水 地点 水 いう 河川 流部や 湖

水 源 地点 水 指 場合 あ 水源 種類 河

川表流水 湖沨水 水 地 水 湧水 伏流水 あ

水遈普及率 現状 給水人口 行政区域 人口 割合 給水普及率 計

給水区域 人口 う 現状 給水人口 比 水遈普

及率 異

耐震 地震 策 地震 自然災害 水質事故等 非常事態 い 基幹的

水 遈 施 設 安 全性 確保 や 要 施設 等 給 水 確 保

被災 場合 速や 復旧 体制 確保

施設 耐震性能 確保 策 いう

耐用 数 減価償却資産 利用 耐え 数 いう

ウンサ ン 需要 減少や技術進歩 伴い 施設更新等 施設能力 縮

施設 効率

鋳鉄管 鉄 炭素 含 ％以 素 鉄合金 鋳鉄

作 管 一般 普通鋳鉄管 鋳鉄管 比較

強度 劣 更新 象 考え い

法定耐用 数 地方公営企業法施行規則 定 い 耐用 数 経理

基 準 あ 実 使 用 数 実 情 応 変 動

耐 震 率 耐 震 適 合

率

耐震 率 象施設全体 十 耐震性 施

設 程度あ 示 割合

耐震適合率 管渠 総延長 耐震適合性 あ 管路

延長 程度あ 示 割合

水施設 水遈施設 う 水施設 経 水 洀水場 施設 主

要 水路 水渠 水管 水ポン 原水調整

「重

配水 配水池 配水ポン 配水管 送 出 水 配水

料金水 消火水 折損補償水 不感水 局事

業用水 効水 漏水 調定減 水

無効水 区 い

配水管 配 水 池 や ポン 施設 配 水 施 設 個々 使用 者 給 水

水遈管 う 水遈局 布設 維持 管理

配水池 給水区域 需要 応 適 配水 行う 洀水 一時

貯え 池 通常 標高 高い場所 設置 置エ

水遈水 自然流 配水 確保

表流水 地表水 特 水利用 観点 地 水 いう

一般 河川水 湖沨水 いう

伏流水 河川水 河遈 沿 表流水 流 水 他 河床や旧

河 遈 形 成 砂利 層 潜 流 流 水

場合 あ 流 伏流水 いう

地 水 地表面 あ 水 いい 不 地 水 被 地 水 洁

層地 水 深層地 水 あ 一般 地 水 河川水 比

水 水質 水温 安定 良質 水源 あ

料金回 率 料金 価平給水原価 ×100

給水 係 費用 程度料金 入 賄え い 表 指

標 あ 料金水準等 評価 能 あ

類似規模団体 均 給水形態 法 適用状況 現 給水人口 区 類似団体

均値 いう

水 料 金 徴 象 水 及 び 他会 計 等 入 あ 水

いう

率 間総 水 平 間総配水 ×100

施設 稼働 益 い 断 指標

ＰＦＩ ン 略 あ 公共

施設 建設 維持管理 運営 民間 資金 経営能力及

び技術的能力 活用 行う方式 事業形態

ＰＰＰ ッ ッ 略 あ 官

民 組 事 業 行 う新 い官 民 協力 形 態

ＰＦＩ 遊い ＰＦＩ 公共 基 的 企 計

ＰＰＰ 企 計 段階 民間事業者 参加

様式第

号

法非適用企業

投資・

政計画

収支計画

消費税 ％ 単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決算

決算 見込

ア イ ウ

ア イ

ア

イ

ア

イ

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

△ △ △ △ △ △ △

成 度

o

収 支 差 引

収 支 再 差 引

積 立 金

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 支 差 引

国 都 道 府 県 補 助 金

工 事 担 金

そ の 他

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 金

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 の 繰 出 金

そ の 他

資 　 本 　 的 　 収 　 支

資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

営 業 費 用

職 員 給 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

本 度

成 度

収 　 益 　 的 　 収 　 支

収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

収 益 的 支 出

総 費 用

様式第

号

法非適用企業

投資・

政計画

収支計画

消費税 ％ 単位：千 ％

　　　　　　度 前々 度 前 度

区 分 決算

決算 見込

成 度

o

本 度

成 度

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

○他会計繰入金 単位：千

　　　　　度

区 分

%

成 度

% %

×

他 会 計 借 入 金 残 高

営業収益 受託工事収益

地 方 政 法

資 金 足 の 比 率

×

合 計

うち基準外繰入金

資 本 的 収 支 分

うち基準 繰入金

うち基準外繰入金

うち基準 繰入金

健全化法施行 第 条 算定

し た

健全化法施行規則第 条 規定す

健全化法施行 第 条 算定

し た

健全化法第 条 算定した

資 金 足 比 率

成 度 成 度 成 度

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

地 方 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た 資 金 の 足 額

収益的収支比率 ×

赤 字 比 率 ×

%

実 質 収 支黒 字

赤 字

翌 度 繰 越 す き 源

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

% % % % % % % %

グ ラ フ 凡 例

当該団体値 当該値

類似団体 均値 均値

成「【 度全国 均

経営比較

析表

長 県 木曽

業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。km

「

) 人口密度。人/km

「 )

「5.45 ■

資金 足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％)

1 「0ｍ

」

当た 家庭料金。円) 現在給水人口。人)

給水区域面積。km 「

) 給水人口密度。人/km

「 )

法非適用 水道事業 簡易水道事業 ）「 1「,11【 4】【.0」

益的 支比率 100％以上を維持 い

や料金回 率 100％ 低い 給水 係

費用 給水 益以外 一般会計 繰入 賄わ

い を意味 繰入を減額 未

料金 回 や料金改定 一 方法 あ 施設

改修 急務 上水道事業 料金設定 あ

た 料金改定 慎 を得 い

また 施設利用率 率 50％程度 均値

低い 今後 給水人口 減少や特 漏

水 い た原因を特定 そ 対策を早期 講

必要 あ

単 度 支 累積欠損 支払能力 債務残高

」8.14

析 欄

1 . 経 営 健 全 性 ・ 効 率 性 1. 経営 健全性・効率性 い

- 該当数値 5」.80 」,888 【,4】」 1【重.】0

「. 老朽化 状況 い

管路更新率 類似団体 均値 低く1％ 満た

い 財源 確保や経営 え 影響を考慮

今後 更新率 大幅 向上 望 い 施設 改

修を含 た経営改善や投資計 い 検討 必

要 あ

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 供給 た配水 効率性

「 . 老 朽 化 状 況

全体総括

益的 支比率 100％以上を保 い 経

常費用 給水 益以外 一般会計 繰出金 賄

わ い 必要 応 料金 見直 を

い

また 施設利用率 率 50％程度 理由

給水人口 減少や漏水 挙 特 漏水

場合 そ 場所を特定 対策を早期 講 必要

あ 0. 00 0. 「0 0. 40 0. 【0 0. 80 1. 00 1. 「0

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【

当 該 値 0. 1【 0. 14 0.4 5 0. 40 0. 重0

0. 00 「0 .00 40 .00 【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【

当 該 値 10 0.【 0 10 1.5 8 104 .】4 11 」.1 重 10 重.】 5

均 値 】】 .「「 】5. 「4 】」 .【」 】5 .】1 】 5.0 重

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 重0 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【

当 該 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 重0 1. 00

－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【

当 該 値

益的 支比率。％)

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 重0 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【

当 該 値 均 値

0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 重0 1. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【

当 該 値 均 値

0. 00 「0 0.0 0 40 0.0 0 【0 0.0 0 80 0.0 0 1 ,00 0.0 0 1 ,「0 0.0 0 1 ,40 0.0 0

－「 「 －「 」 －「 4 － 「5 －「 【

当 該 値 重】 5.「 5 重5 」.重 」 重「 0.「 1 重 」8. 「】 重1 0.「 8

均 値 1 ,18 】.8 1 1, 1【8 .80 1,1 58. 8「 1, 1【】 .】0 1, 「「8 .58

0. 00 「0 .00 40 .00 【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【

当 該 値 重【 .「】 重8. 」1 重8 .8】 重「 .4【 8 重.5 1

均 値 5】 .重【 5【. 44 55 .【0 54 .4」 5 」.8 1

「 」0. 00 「 40. 00 「 50. 00 「 【0. 00 「 】0. 00 「 80. 00 「 重0. 00 」 00. 00 」 10. 00

－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【

当 該 値 「5 【.重 1 「5 重.5 4 「【】 .【「 「】 】.重 】 」0 「.5 1

均 値 「【 」.「 1 「】 0.】 0 「】5 .8【 「】 重.8 0 「8 4.【 5

0. 00 10. 00 「0. 00 」0. 00 40. 00 50. 00 【0. 00 】0. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【

当 該 値 4重. 4」 5 0.5 8 4重 .重4 51 .48 48 .15

均 値 【0. 重「 5 重.8 4 【0 .【【 【0 .1】 58 .重【

0. 00 10. 00 「0. 00 」0. 00 40. 00 50. 00 【0. 00 】0. 00 80. 00 重0. 00

－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【

当 該 値 4重. 84 4 8.8 5 4】 .80 45 .」1 4【 .00

均 値 】8. 58 】 】.重 重 】】 .」「 】【 .【8 】【 .58

累積欠損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高対給水 益比率。％)

料金回 率。％) 給水原価。円) 施設利用率。％) 率。％)

形固定資産減価償却率。％) 管路経 化率。％) 管路更新率。％)

】【.0」 1,「」重.」「

】5.」重 58.1重

4】【.4【 」【.」」

0.】4

該当数値 し 該当数値 し