建設経済部 菊川市／予算

成３０年度

菊川市一般会計予算

説明資料

建設経済部

建設課・都市計画課・商工観光課・農林課・茶業振興課

※担当課の省略表記

以下のとおり

部名

総務部 建設経済部 消防本部

秘広課･･･　秘書広報課 都計課･･･　都市計画課 消本部･･･　消防本部

地支課･･･　地域支援課 商観課･･･　商工観光課 議会事務局

危機管理部 茶振課･･･　茶業振興課 議事局･･･　議会事務局

危管課･･･　危機管理課 教育文化部 監査委員事務局

企画財政部 教総課･･･　教育総務課 監委事･･･　監査委員事務局

企政課･･･　企画政策課 学教課･･･　学校教育課

生活環境部 社教課･･･　社会教育課

環推課･･･　環境推進課 幼教課･･･　幼児教育課

下水課･･･　下水道課 健康福祉部

小市課･･･　小笠市民課 長介課･･･　長寿介護課

歳入

位：千

H30 H29

12

1

2

1

道路橋梁費分担金

20

建設課 建設課

319

749

▲ 430

　生活道路舗装新設改築 地元 自治会 土木区 分担金

12

2

3

2

急傾斜地防災対策事業

費負担金

21

建設課 建設課

4,959

4,345

614

　県費補助及び県営の急傾斜地崩壊対策事業 地元負担金

　 総事業費の５％

13

1

5

1

道路使用料

22

建設課 建設課

31,519

35,178

▲ 3,659

　道路 水路 設置さ た電柱 管路 進入路 の占用料

14

2

4

1

道路橋梁費補助金

27

建設課 建設課

212,192

240,545

▲ 28,353

　社会資本整備総合交付金。補助率55％)

　・市道赤土高橋線 市道大須賀金谷線 市道 44号線 道路橋梁長寿

　　命化事業 交付金

　防災・安全社会資本整備総合交付金。補助率50％)

　・土砂災害 マップ作成 交付金

14

3

3

1

河川費委託金

29

建設課 建設課

13,238

13,205

33

　国土交通省管理分の樋門樋管操作管理委託料

15

2

6

1

河川費補助金

34

建設課 建設課

587

3,560

▲ 2,973

　県管理河川の愛護団体活動事業 補助金

　県費補助急傾斜地崩壊対策事業 補助金 補助率45％

15

3

4

1

河川費委託金

36

建設課 建設課

125

123

2

　県管理分の樋門樋管操作管理委託料

16

1

1

1

土地建物貸付収入

37

建設課 建設課

4

4

0

　上ノ原 メ タ 雨 遠隔計測装置 敷地の賃借料

20

5

2

6

土木費雑入

44

建設課 建設課

54

212

▲ 158

　地形図等販売代 市道命名権料 市道柳坪 号線＝え 通り分

21

1

2

1

急傾斜地防災事業債

47

建設課 建設課

4,400

7,000

▲ 2,600

　公共事業等債 充当率90％

　・県営急傾斜地崩壊対策事業負担金 東組 起債

21

1

2

2

道路橋梁整備事業債

47

建設課 建設課

114,000

160,600

▲ 46,600

　公共事業等債 充当率90％

　・社会資本整備総合交付金市道大須賀金谷線整備事業 起債

　・社会資本整備総合交付金市道 44号線整備事業 起債

　・社会資本整備総合交付金道路橋梁長寿命化整備事業 起債

21

1

5

1

合併特例債

49

建設課 建設課

63,100

59,100

4,000

　合併特例債 充当率95％

　・県道掛川浜岡線整備事業負担金 高橋 起債

　・社会資本整備総合交付金市道赤土高橋線整備事業 起債

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

－ 2 － 建設経済部

歳入

位：千

H30 H29

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

13

1

5

2

住宅使用料

22

都計課 都計課

58,457

59,734

▲ 1,277

　市営住宅 ３団地 計210戸 の使用料及び駐車場の使用料

13

1

5

3

公園使用料

22

都計課 都計課

112

92

20

　公園内 おけ 電柱 中電及び３TT の占用料等

13

2

4

1

都市計画費手数料

24

都計課 都計課

1,550

1,270

280

　 外広告物許可申請手数料及び開発行為許可申請手数料

13

2

4

2

督 手数料

24

都計課 都計課

1

1

0

　市営住宅使用料の督 手数料

14

2

4

2

住宅費補助金

28

都計課 都計課

27,839

28,482

▲ 643

　既存建築物耐震診断支援事業費補助金 補助率1/2

　わ 家の専門家診断事業補助金 補助率1/2

　市営住宅等長寿命化事業費補助金 補助率1/2

14

2

4

3

都市計画費補助金

28

都計課 都計課

61,210

66,000

▲ 4,790

　社会資本整備総合交付金事業潮海寺地区計画 対す 交付金

　 補助率1/2

　社会資本整備総合交付金事業青葉通り嶺田線 対す 交付金

　 補助率5.5/10

　集約都市形成支援事業補助金 　 補助率1/2

15

2

1

1

土地利用対策費交付金

31

都計課 都計課

30

30

0

　土地利用規制等対策交付金

　・土地 引の 出事務等 交付金

15

2

6

2

住宅費補助金

34

都計課 都計課

6,044

6,044

0

　既存建築物耐震診断支援事業費補助金 補助率1/4

　 ロック塀等耐震改修 進事業費補助金 補助率1/2

　わ 家の専門家診断事業補助金 補助率3/8

　耐震補強補助金 定額

15

3

1

1

総務費事務委託金

35

都計課 都計課

42

38

4

　権限移譲 よ 事務交付金

　・国土利用計画法事務交付金

15

3

1

6

土木費事務委託金

36

都計課 都計課

644

617

27

　権限移譲 よ 事務交付金

　・土採 等規制条例 基づく事務交付金

　・長期優良住宅普及 進事務交付金 建築基準法等事務交付

歳入

位：千

H30 H29

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

20

5

2

6

土木費雑入

44

都計課 都計課

5,309

5,354

▲ 45

　都市計画図の売払代金及びコ 代金等

　公園内 設置さ い 自動販売機の電気料及び設置手数料 公共事

業ユニ サル イン化事業 対す 助成金

21

1

2

3

都市計画事業債

47

都計課 都計課

10,800

15,900

▲ 5,100

　地域活性化事業債 充当率90％

　・公園施設 ア 化整備事業 起債

21

1

2

4

地区計画推進事業債

47

都計課 都計課

22,200

26,800

▲ 4,600

　公共事業等債 充当率90％

　・社会資本整備総合交付金潮海寺地区整備事業 起債

21

1

5

1

合併特例債

49

都計課 都計課

31,200

33,400

▲ 2,200

　合併特例債 充当率95％

　・社会資本整備総合交付金青葉通り嶺田線整備事業 起債

13

1

4

1

外宿泊施設使用料

22

商観課 商観課

896

799

97

　火剣山キャンプ場の ン ロ 及びキャンプサイトの使用料

15

2

5

1

消費者行政活性化事業

補助金

34

商観課 商観課

2,999

2,497

502

　消費者行政活性化事業補助金 補助率：補助対象の10分の10

15

3

1

5

商工費事務委託金

35

商観課 商観課

98

133

▲ 35

　権限移譲 よ 事務交付金

　　・商工会法事務交付金 　　・自然公園法事務交付金

　　・計 法事務交付金

16

1

1

1

土地建物貸付収入

37

商観課 ―

1

0

1

　火剣山キャンプ場内 設置さ い 電柱 わ 市有地賃貸料

－ 4 － 建設経済部

歳入

位：千

H30 H29

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

17

1

2

1

ふ さと納税寄附金

38

商観課 商観課

170,000

180,000

▲ 10,000

　菊川市 第 次総合計画を策定し 市の将来像の実現 向け ５

の基本目標を据え い このま づくりの５ の マ 寄附

者 選択し いた 寄附金を財源とし 充 させ いた く

マの指定 い場合 一般寄附とし け入

子 い い 育 ま 寄附金　60,350千

　　3.2.1.103081　総合戦略・新生児出産祝い事業 福祉課 へ充当

　　3.2.1.103086　総合戦略・子育 アプ 事業 福祉課 へ充当

　　10.2.1.110029 市 独小学校施設整備事業費 教育総務課 へ充当

　　10.2.2.110047 就学援助費 小学校 教育総務課 へ充当

　　10.3.1.110056 市 独中学校施設整備事業費 教育総務課 へ充当

　　10.3.2.110066 就学援助費 中学校 教育総務課 へ充当

　　10.4.1.110076 市 独幼稚園施設整備事業費 幼児教育課 へ充当

健康 元気 暮 せ ま 寄附金　24,650千

　　4.1.3.104006　予防接種費 健康づくり課 へ充当 　　4.1.4.104007　病院費 健康づくり課 へ充当 　　10.5.6.110869 図書館総務費 図書館 へ充当

活気 あふ 地域の良さを伸 すま 寄附金　14,280千

　　7.1.2.106004　商業振興費 商工観光課 へ充当 　　7.1.4.107013　観光振興費 商工観光課 へ充当

7.1.4.107026　総合戦略・交流 進事業費 商工観光課 へ充当 　　7.1.4.107014　茶消費拡大振興費 茶業振興課 へ充当

快適 環境 安心し 暮 せ ま 寄附金　10,540千

　　8.2.2.108011　市 独道路維持整備事業費 建設課 へ充当

　　8.2.3.108014　市 独市道整備補助事業費 建設課 へ充当

　　8.2.4.108019　市 独交通安全施設整備事業費 建設課 へ充当

ま づくり 市民と行政 共 り組 ま 寄附金　2,890千

　　2.1.9.102054　地域企画推進費 地域支援課 へ充当

一般寄附金 　57,290千 　一般財源とし 活用

20

3

1

1

労働費貸付金元利収入

40

商観課 商観課

422,460

394,013

28,447

　勤労者住宅建設資金貸付金元金

　・市内 自 居住す 住宅を新築若しく 増改築し 又 住宅の用

　　供す 土地 得資金の貸付金元金

　勤労者教育資金貸付金元金

　・市内 住所を有す 勤労者又 その子弟 大学進学 必要 教

　　育資金の貸付金元金

20

5

2

5

商工費雑入

44

商観課 商観課

6,825

6,526

299

交流・定住 進事業補助金 小菊荘指定管理者納入金 金融広報委員

歳入

位：千

H30 H29

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

12

1

1

1

土地改良費分担金

20

農林課 農林課

5,418

9,918

▲ 4,500

　牧之原畑地総合事業償還金 地元分担金 小笠３自治会

　県営土地改良事業 対す 地元 益者分担金 内田地区

　県営農地耕作条件改善事業 対す 地元 益者分担金 岡地区

13

2

3

1

鳥獣飼養許可手数料

23

農林課 農林課

13

17

▲ 4

　鳥獣飼養許可瘡録申請 手数料

13

2

3

2

嘱託瘡記手数料

23

農林課 農林課

3

3

0

　農業経営基盤強化 進法 おけ 嘱託瘡記手数料

15

2

4

1

農業委員会交付金

33

農林課 農林課

4,177

3,825

352

　国有農地管理 対す 事務費交付金 補助率10/10

　農業委員会設置 対す 交付金 補助率10/10

農 業 委 員 会 の 実 施 す 農 地 利 用 状 況 調 査 対 す 補 助 金 補 助 率 10/10

15

2

4

2

農業振興費補助金

33

農林課 農林課

14,184

8,695

5,489

　農業振興施策 おけ 交付金・補助金

　・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 補助率1/2

　・環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 補助率3/4

　・鳥獣被害防止総合対策交付金 補助率1/2・10/10

　・担い手育成総合対策事業費補助金 補助率1/2・10/10

　・水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 補助率10/10

　・経営体育成支援事業費補助金 補助率3/10

　・農地中間管理事業交付金 補助率10/10

　・荒廃農地等利活用 進事業費補助金 補助率1/2・1/4等

15

2

4

3

土地改良費補助金

34

農林課 農林課

73,240

70,549

2,691

　大井川右岸土地改良区管理体制強化費負担金 対す 国営造成及び県

営造成施設管理費補助 菊川市 代表市とし 補助金を 入 土地改良

区へ支出す 補助率1/2

　自然災害防止事業費補助金 補助率1/2

　多面的機能支払交付金 補助率3/4

　震災対策農業水利施設整備事業 補助金 補助率10/10

15

3

1

4

農林水産業費事務委託

金

35

農林課 農林課

773

699

74

　権限移譲 よ 事務交付金

　・森林法 農地法 鳥獣保護狩猟事務交付金

16

1

2

1

利子及び配当金

37

農林課 農林課

1

1

0

　基金の運用 よ 利子

　・ふ さと・水と土基金積立金利子

－ 6 － 建設経済部

歳入

位：千

H30 H29

差　額 説　　　　　　　　明

予算 書頁

所属名称

当　初 予算額

前年度 予算額

款 項 目 節 節名称

20

4

2

1

農林 託事業収入

40

農林課 農林課

1,019

809

210

　農業者年金事務 対す 委託金

20

5

2

4

農林水産業費雑入

44

農林課 農林課

7,130

7,084

46

大井川用水水路清掃費 東遠工業用水道他目的使用料市別割 国営造

成施設及び県営造成施設管理費 級団体負担金 県 ン ンク補助

金 全国農業新聞維持対策費交付金等

21

1

1

1

農業農村整備事業債

47

農林課 農林課

34,700

40,600

▲ 5,900

　公共事業等債 充当率90％

　・県営伊 方公文名線整備事業費負担金 起債

　・県営古谷地区農道整備事業費負担金 起債

　・県営内田地区用水整備事業費負担金 起債

　自然災害防止事業債等 充当率100％

　・ため池 星谷池・前岡池 改修工事 起債

15

2

4

2

農業振興費補助金

33

茶振課 ―

652

0

652

　静岡県茶愛飲推進事業費補助金 　茶園集積推進事業費補助金

歳出

位：千

H30 H29

8

1

1 108800

公用車管理費 建設課

138

建設課 建設課

736

716

20

　建設課所管の公用車 維持管理費 台数３台 　 ト ック ンプ 軽ト ック

・

8

1

1 108850

土木総務費

138

建設課 建設課

488

534

▲ 46

　建設課全般 旅費 需用費等の事務費

・

8

1

2 108004

県費補助急傾斜地崩壊対策 事業費

139

建設課 建設課

197

6,900

▲ 6,703

　別紙

15

8

1

2 108005

県営急傾斜地崩壊対策事業 費

139

建設課 建設課

9,900

8,000

1,900

　県 施行す 急傾斜地崩壊対策事業の負担金 10％ 　東組地区

・

8

2

1 108851

道路橋梁総務費

139

建設課 建設課

32,703

29,313

3,390

　道路橋梁管理のための事務費

　 臨時職員等賃金 普通旅費 需用費等

道路台帳調製のための委託料や道路関 団体の負担金

・

8

2

2 108009

道路維持管理費

140

建設課 建設課

60,914

54,011

6,903

　安全 道路環境を維持す ための道路除草 舗装補修及び 道路構造物の維持管理費

・

8

2

2 108010

街路維持管理費

141

建設課 建設課

22,311

18,126

4,185

　街路 観の保全を図 ための街路除草 道路構造物の維持 管理費

・

8

2

2 108011

市 独道路維持整備事業費

141

建設課 建設課

26,475

26,102

373

　別紙

16

8

2

2 108054

社会資本整備総合交付金事 業道路橋梁長寿命化

141

建設課 建設課

277,415

302,405

▲ 24,990

　別紙

17

8

2

3 108012

市 独市道改良整備事業費

142

建設課 建設課

68,971

68,971

0

　別紙

18

8

2

3 108013

市 独市道舗装改良等整備 事業費

142

建設課 建設課

6,104

6,104

0

　別紙

20

8

2

3 108014

市 独市道整備補助事業費

142

建設課 建設課

11,011

15,388

▲ 4,377

　別紙

21

8

2

3 108015

県道整備事業費

142

建設課 建設課

10,000

10,800

▲ 800

　市内 おけ 県施行の建設事業負担金 10％ 　・掛川浜岡線 高橋

・

8

2

3 108017

社会資本整備総合交付金事 業市道赤土高橋線

142

建設課 建設課

83,534

91,077

▲ 7,543

　別紙

22

8

2

3 108052

社会資本整備総合交付金事 業市道大須賀金谷線

143

建設課 建設課

55,560

48,512

7,048

　別紙

23

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

－8－ 建設経済部

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

8

2

3 108058

社会資本整備総合交付金事 業市道 44号線

143

建設課 建設課

25,319

33,614

▲ 8,295

　別紙

24

8

2

4 108019

市 独交通安全施設整備事 業費

143

建設課 建設課

18,048

18,843

▲ 795

　別紙

25

8

2

5 108020

市 独橋梁整備事業費

144

建設課 ―

11,160

0

11,160

県 施行す 西方川改修工事 伴う橋梁新設工事の負担金 31％

・

8

3

1 108852

河川総務費

144

建設課 建設課

979

964

15

　河川関 団体負担金等

・

8

3

2 108022

樋門樋管管理費

144

建設課 建設課

16,877

17,306

▲ 429

　国・県管理河川 設置さ 樋門 樋管の管理費

・

8

3

2 108023

桜づ 管理費

145

建設課 建設課

2,962

3,490

▲ 528

　国土交通省 占用を け い 桜づ 菊川・丹 川 敷地内 除草等の維持管理費

・

8

3

2 108024

市 独河川維持整備事業費

145

建設課 建設課

4,071

5,091

▲ 1,020

　市 管理し い 河川 おい 土砂の堆積等 より流水 支障 生 い 河川施設の維持管理費

・

8

3

2 108853

河川維持管理総務費

145

建設課 建設課

6,453

6,985

▲ 532

　菊川流域住民の生活環境等の向上を目的 した河川堤防の 草 や 拾い等の河川愛護事業を行う菊川市河川改修 進 連合協議会への補助金他

・

8

3

3 108026

市 独河川改修整備事業費

145

建設課 建設課

17,830

24,282

▲ 6,452

　別紙

26

8

3

3 108027

市 独河川改修補助事業費

145

建設課 建設課

2,681

4,989

▲ 2,308

　別紙

27

8

3

3 108029

県管理河川改修事業費

145

建設課 ―

5,000

0

5,000

　河川防災ス ションの整備 伴い 県 施行す 上小笠 川の堤防拡幅事業の負担金 50％

・

11

2

1 111002

市 独災害復旧事業費 建 設課

205

建設課 建設課

15

15

0

　現年発生の道路橋梁河川災害 対す 測 設計費 工事費 及び事務費

・

2

1

7 102857

土地利用対策総務費

67

都計課 都計課

31

31

0

　市内の環境の保全と無秩序 土地利用・開発の防止を図 り 調和の た土地利用の推進を目的とした土地利用担当 者会議へ出席す ための旅費及び土地利用委員会用の消耗品 費

・

8

4

1 108028

建築物等耐震改修 進事業 費

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

8

4

1 108063

総合戦略・空家等対策推進 事業費

146

都計課 ―

10

0

10

　特定空家現地調査 定依頼料

・

8

4

1 108067

都市計画調査事業費

146

都計課 都計課

8,873

16,450

▲ 7,577

　別紙

29

8

4

1 108854

都市政策総務費

146

都計課 都計課

3,414

2,953

461

　都市計画課全般の旅費及び消耗品費 都市計画地理情報シ ス 保 委託 調整池管理工事 各種協会・協議会等への 負担金

・

8

4

2 108032

市 独街路改良整備事業費

147

都計課 都計課

600

2,534

▲ 1,934

　街路の維持修繕及び改築 より 安全 快適 街路環境の 維持を図 維持管理費等

・

8

4

2 108044

社会資本整備総合交付金事 業青葉通り嶺田線

147

都計課 都計課

68,413

73,697

▲ 5,284

　別紙

30

8

4

2 108855

街路事業総務費

148

都計課 都計課

108

109

▲ 1

　街路事業研修負担金及び静岡県街路事業 進協議会負担金

・

8

4

4 108036

下水路維持管理費

148

都計課 都計課

824

790

34

　良好 住環境の確保と都市下水路の機能維持を図 管理費 等

・

8

4

5 108037

社会資本整備総合交付金事 業潮海寺地区計画

148

都計課 都計課

65,318

75,965

▲ 10,647

　別紙

31

8

4

7 108045

都市公園管理費

149

都計課 都計課

46,330

44,943

1,387

　都市公園の維持管理を行い 利用者 安心し 過 せ 憩 いの場を提供し快適 公園の維持管理を図

・

8

4

7 108046

その他公園管理費

149

都計課 都計課

269

279

▲ 10

　その他公園の維持管理を行い 利用者 安心し 過 せ 憩いの場を提供し快適 公園の維持管理を図

・

8

4

7 108068

都市公園整備事業費

150

都計課 都計課

19,023

13,706

5,317

　別紙

33

8

4

7 108801

公用車管理費。都市計画課)

150

都計課 都計課

168

251

▲ 83

　都市計画課所管の公用車 維持管理費 台数 台

・

8

4

7 108858

公園管理総務費

150

都計課 都計課

4,286

4,338

▲ 52

　公園の管理を行う非常勤職員 名の賃金及び共済費 公園 担当者会議 伴う旅費

・

8

5

1 108049

市営住宅管理費

150

都計課 都計課

19,932

16,752

3,180

　長池 上本所 赤土の市営住宅３団地11棟210戸の維持管理 費

・

8

5

1 108053

社会資本整備総合交付金事 業市営住宅長寿命化

151

都計課 都計課

53,163

54,450

▲ 1,287

　別紙

34

－10－ 建設経済部

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

8

5

1 108064

総合戦略・菊川市住宅 得 補助事業費

151

都計課 都計課

58,000

30,000

28,000

　別紙

35

8

5

1 108859

住宅管理総務費

151

都計課 都計課

1,926

1,866

60

　市営住宅管理シス 保 点検及び ス料 経

費

・

2

1

7 102858

空港対策総務費

68

商観課 商観課

348

350

▲ 2

富 士 山 静 岡 空 港 利 用 進 及 び 御 前 崎 港 整 備 進 関 す 協 議会 への負担金及び旅費

・

5

1

1 105001

労働者福祉対策費

120

商観課 商観課

427,092

398,671

28,421

　別紙

36

5

1

1 105003

総合戦略・就業就労環境支 援事業費

121

商観課 商観課

2,065

2,309

▲ 244

　別紙

37

5

1

1 105850

労働諸総務費

121

商観課 商観課

502

502

0

　雇用対策を推進す 関 団体への負担金

・

7

1

1 107001

商工企画費

132

商観課 商観課

66

66

0

　地域経済活性化推進会議 委員報償費

・

7

1

1 107023

総合戦略・創業支援事業費

133

商観課 商観課

111

111

0

　別紙

38

7

1

1 107029

ふ さと納税事業費

133

商観課 商観課

73,380

113,267

▲ 39,887

ふ さ と 納 税 お 礼 の 品 管 理 配 送 業 務 委 託 料 寄 附 決 済シス 利用料等

・

7

1

1 107850

商工総務費

133

商観課 商観課

378

343

35

　商工観光課全般事務費

・

7

1

2 107004

商業振興費

133

商観課 商観課

16,788

16,947

▲ 159

　別紙

39

7

1

3 107005

工業振興費

134

商観課 商観課

9,500

57,800

▲ 48,300

　別紙

40

7

1

3 107851

工業振興総務費

134

商観課 商観課

4,411

3,920

491

　別紙

41

7

1

4 107007

火剣山キャンプ場管理費

134

商観課 商観課

1,772

1,775

▲ 3

施 設 の 維 持 管 理 光 熱 水 費 浄 化 槽 保 検 査 料 キ ャ ン プ 場管理委託費 要す 経費

・

7

1

4 107008

七曲池管理費

134

商観課 商観課

352

355

▲ 3

施 設 の 維 持 管 理 光 熱 水 費 浄 化 槽 保 検 査 料 除 草 清 掃

管理委託費 要す 経費

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

7

1

4 107009

滝ノ谷池管理費

135

商観課 商観課

27

25

2

　施設の維持管理 要す 経費

・

7

1

4 107010

地城跡管理費

135

商観課 商観課

835

835

0

施 設 の 維 持 管 理 光 熱 水 費 浄 化 槽 保 検 査 料 自 然 公 園 環境保全委託費 要す 経費

・

7

1

4 107011

丹 池自然公園管理費

135

商観課 商観課

1,039

900

139

施 設 の 維 持 管 理 光 熱 水 費 浄 化 槽 保 検 査 料 除 草 清 掃

管理委託費 要す 経費

・

7

1

4 107012

石山公園管理費

135

商観課 商観課

35

35

0

　自然公園内の除草清掃委託料

・

7

1

4 107013

観光振興費

135

商観課 商観課

14,563

13,003

1,560

　別紙

42

7

1

4 107015

蓮池公園管理費

136

商観課 商観課

6,464

7,306

▲ 842

蓮 池 公 園 の 維 持 運 営 管 理 設 備 修 繕 費 指 定 管 理 料 土 地 賃借料 要す 経費

・

7

1

4 107016

小菊荘管理費

136

商観課 商観課

946

6,214

▲ 5,268

小 菊 荘 の 維 持 運 営 管 理 小 菊 荘 運 営 委 員 会 委 員 費 用 弁 償 火災保険料及び備品購入費 要す 経費

・

7

1

4 107021

マスコットキャ クタ 運 営費

136

商観課 商観課

1,114

1,355

▲ 241

　別紙

43

7

1

4 107026

総合戦略・交流 進事業費

136

商観課 商観課

7,381

3,300

4,081

　別紙

44

7

1

4 107852

観光総務費

137

商観課 商観課

8,554

7,416

1,138

商 工 観 光 事 務 補 助 を 行 う 臨 時 職 員 名 の 賃 金 や 観 光 施 設 要 す 諸 費 の ほ 県 観 光 協 会 広 域 連 携 関 団 体 へ の 負 担金 丹 池ウッ ッキ修繕工事費等

・

7

1

5 107019

消費者活動推進費

137

商観課 商観課

2,876

3,175

▲ 299

　別紙

45

6

1

1 106001

農業委員報酬費

121

農林課 農林課

7,416

6,897

519

農 業 委 員 会 長 職 務 代 理 委 員 及 び 農 地 利 用 最 適 化 推 進委員の報酬

・

6

1

1 106003

農業者年金事務費

121

農林課 農林課

1,024

814

210

農 業 者 年 金 の 加 入 進 や 年 金 給 の た め の 適 事 務 を 図 た め の 臨 時 職 員 賃 金 旅 費 消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 通 信 運搬費

・

6

1

1 106048

国有農地等管理処分事業費

121

農林課 農林課

54

75

▲ 21

　県 委託さ た国有農地の管理事務費

・

－12－ 建設経済部

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

6

1

1 106850

農業委員会総務費

122

農林課 農林課

7,161

6,853

308

農 業 委 員 会 農 地 の 権 利 移 動 ・ 農 地 基 本 台 帳 へ の 追 加 項 目 整 備 ・ 相 談 事 業 会 議 研 修 及 び 農 業 経 営 基 盤 強 化 進 事 業 の 推進等農業委員会の運営活動費 県農業会議 への負担金

・

6

1

2 106851

農業総務費

122

農林課 農林課

5,777

4,419

1,358

農振協議会委員の報償費 農業総務 関す 事務費 農地 情報管理の委託料等及び各団体等 対す 負担金・補助金

・

6

1

3 106009

水稲振興費

124

農林課 農林課

1,910

1,910

0

　別紙

46

6

1

3 106010

農業活動推進費

125

農林課 農林課

860

1,092

▲ 232

　農業者団体の生産技術の向上支援や環境保全 配慮した栽 培等 対す 補助金

・

6

1

3 106011

後継者育成推進費

125

農林課 農林課

10,020

1,475

8,545

　別紙

47

6

1

3 106013

農業経営基盤強化推進費

125

農林課 農林課

209

329

▲ 120

　意欲のあ 農業者の規模拡大を支援し 農業経営の基盤強 化を図 ための借入資金利子助成金

・

6

1

3 106015

担い手育成総合対策事業費

125

農林課 農林課

1,955

2,682

▲ 727

　別紙

48

6

1

3 106016

水田農業経営所得安定対策 推進事業費

125

農林課 農林課

1,153

1,153

0

　農業再生協議会の事務推進のための委員報酬他 事務費

・

6

1

3 106053

総合戦略・女性の就農推進 事業費

126

農林課 農林課

4,166

60

4,106

　別紙

49

6

1

3 106056

総合戦略・次世代農業推進 事業費

126

農林課 農林課

12,386

13,426

▲ 1,040

　別紙

50

6

1

3 106852

農業振興総務費 農林課

126

農林課 農林課

362

551

▲ 189

　農業振興事務 臨時職員の賃金

・

6

1

4 106020

家畜防疫費

127

農林課 農林課

10

10

0

　伝染病発病時の賃金 防疫 需用費

・

6

1

4 106854

畜産振興総務費

127

農林課 農林課

722

726

▲ 4

死 亡 家 畜 の 処 理 費 補 助 金 や ゆ め さ 畜 産 ま り 中 遠 地 域 各協議会への負担金

・

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

6

1

5 106023

水田転作対応型営農推進費

127

農林課 農林課

1,650

4,500

▲ 2,850

　自給率向上推進対策事業とし 小麦 大豆の作付けを 行 た生産者 対す 補助金

・

6

2

1 106855

土地改良事業総務費

128

農林課 農林課

1,192

1,231

▲ 39

　土地改良事業 事務費等

・

6

2

2 106026

土地改良補助事業費

128

農林課 農林課

63,491

74,083

▲ 10,592

　別紙

53

6

2

2 106027

県費補助ため池改修整備事 業費

129

農林課 農林課

19,343

7,117

12,226

　ため池改修 星谷池 前岡池 工事請負費

・

6

2

2 106043

震災対策農業水利施設整備 事業費

129

農林課 農林課

43,500

37,600

5,900

　別紙

54

6

2

2 106060

大井川右岸土地改良区事業 推進費

129

農林課 農林課

52,413

50,260

2,153

　別紙

55

6

2

3 106028

湛水防除施設管理費

129

農林課 農林課

3,132

1,176

1,956

　洪水時の 水被害防止施設 あ 排水機場の維持管理費及 び水門管理者 事務費等

・

6

2

3 106029

農業施設維持管理費

130

農林課 農林課

14,317

7,514

6,803

　別紙

56

6

2

3 106031

農村公園管理費

130

農林課 農林課

1,518

1,915

▲ 397

　農村公園５箇所の維持管理費及び事務費

・

6

2

4 106017

農地中間管理機構関連事業 費

130

農林課 ―

3,000

0

3,000

　農地中間管理機構関連事業 川西地区・嶺田地区 県 調査業務の負担金

・

6

2

4 106032

牧之原畑総事業推進費

131

農林課 農林課

107,185

113,655

▲ 6,470

　別紙

57

6

2

4 106035

基幹農道整備事業

131

農林課 農林課

18,323

19,480

▲ 1,157

　別紙

58

6

2

4 106036

ため池等整備事業

131

農林課 農林課

1,500

1,500

0

　別紙

59

6

2

4 106042

水利施設整備事業費

131

農林課 農林課

10,000

30,000

▲ 20,000

　別紙

60

6

3

1 106037

松くい虫防除事業費

131

農林課 ―

225

0

225

　市内３箇所を対象とし 巡回や予防 の注入を行う 5年 1度のロ ション

・

－14－ 建設経済部

歳出

位：千

H30 H29

別紙説

明書頁

款 項 目 事業 事業名称

予算 書頁

差　額

所属名称 当　初

予算額

前年度 予算額

説　　明

6

3

1 106059

有害鳥獣対策総務費

131

農林課 農林課

3,325

2,953

372

　別紙

61

6

3

1 106856

林業振興総務費

132

農林課 農林課

908

87

821

林 地 台 帳 整 備 要 す 経 費 の 支 援 及 び 流 域 林 業 の 活 性 化 と 保全を推進し いくための負担金等

・

6

3

2 106039

緑化推進活動費

132

農林課 農林課

2,077

2,554

▲ 477

　地域緑化活動の推進を図 ための緑化推進協議会補助金及 び花の会補助金等

・

6

3

2 106857

緑化推進総務費

132

農林課 農林課

59

69

▲ 10

　緑化推進 会議の旅費及び緑化推進団体への負担金

・

11

1

1 111001

市 独災害復旧事業費 農 林課

205

農林課 農林課

15

15

0

　現年発生の農業施設災害 対す 工事費及び事務費

・

6

1

3 106007

茶草場農法推進事業費

123

茶振課 ―

895

0

895

　静岡の茶草場の保全と茶草を利用す 農法継 の推進 多 様 生態系の維持と地域の産業や観光等の振興を図 ための 事業費

・

6

1

3 106008

茶業振興費

124

茶振課 茶振課

7,747

8,036

▲ 289

　別紙

62

6

1

3 106012

市 独農業振興施設建設等 補助事業費

125

茶振課 茶振課

2,000

1,000

1,000

　生産性の高い茶業経営や安定的 経営育成と維持を推進す ため 茶園管理 摘採作業の共 化のための機械化整備 対す 補助金

・

6

1

3 106853

農業振興総務費 茶業振興 課

126

茶振課 茶振課

835

1,045

▲ 210

　茶業審議会 振興計画検討委員会の委員報酬及び茶業振興 事務費

　菊川茶PR用ペットボトル茶購入費

・

7

1

4 107014

茶消費拡大振興費

136

茶振課 茶振課

12,237

12,268

▲ 31

　別紙

64

7

1

4 107028

総合戦略・茶交流体験 進 事業費

137

茶振課 茶振課

1,350

1,350

0

　別紙

65

成30年度

菊川市一般会計当初予算

説明資料

別紙　主要事業説明書

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 1 項 2 目

○ 産購入費 千

東組 地区 件

○補償費 千

東組 地区 件

主 減 理

志味堂地区 工 完了 伴う 業費 減

4

予算書

139

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 土木管理費 急傾斜地防災 業費 業 108004

費補

急傾斜地崩壊

策

業費

87 9

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

197

千

6,900

千

△

千 2.9%

101

源 訳

主

源

支出金 急傾斜地防災 業補 金 87 千

担金 担金急傾斜地崩壊 策 業費 担金 9 千 国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 崩 災害 人命 急傾斜地崩壊 策 険区域 指定 区域 い 策工 実施 崩壊 災害防 図

施工区域 高 m 満 区域 施工

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-1 防災力 高

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 2 目

○ 務費 千

消耗品費 路規 用 等

○工 請 費 千

崩土撤去工 全域 溝蓋設置工 全域 路 断側溝修 工 全域 歩 工 全域 舗装改築 工 全域 ○原 料費

路応急資 簡易 等 千

主 増 理

過 実績 伴う崩土撤去工 増

4

予算書

141

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 路橋梁維持費 業 108011

路維持整備

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

26,475

千

26,102

千

373

千 101.4%

3,500 22,975

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 路 適 維持管理 行い 全 路環境 維持

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

主

源

寄附金 快適 環境 心 暮 寄附金 3,500 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 2 目

〇 務費

臨時職員等賃金 旅費 機器借 料 〇委託料

橋梁定期点検等 橋全域

路構造物点検 箇所 朝日線 ン

橋梁補修設計 長堀橋 赤土 鷹匠橋 赤土 観測業務 そ 他 規模橋梁 土質調査 沢 線 牛渕

〇工 請 費

橋梁補強補修工 仲島橋 所 耳 橋 耳

橋梁補修工 東 号線 号橋 そ 他 規模橋梁 ン 補修工 隧 高橋

舗装修 工 東 側 牛渕線牛渕 〇 担金 補 交付金

ン 担金 塩 坂 ン 補修工 御前崎 管理 橋梁 担金 大船 橋橋梁点検 掛 管理

職員研修 担金 主 減 理

橋梁補修工 費 減 伴う工 請 費 減

4

予算書

141

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 ○ 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 路橋梁維持費 業 108054

社会資

整備総

交付金

業

路橋梁長

命

145,012 82,400

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

277,415

千

302,405

千

△

千 91.7%

50,003

源 訳

145,012 千

債 路橋梁長 命 整備 業債 82,400 千

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

主

源

国庫支出金

良好 環境 路 園 次世代 引

目 的 経 緯

目的 管理 路施設橋梁 ン 舗装 法面等 路付属物 い 現状 把握 点検 健全性 定 診断 措置 策工 視 実施 路施設 長 命 進

路 ワ 維持 路利用者 第 者被害 防 図 経緯高 経 成長期以降 整備 路施設 後 更新･改修 時期 迎え

土木関連予算 減少傾向 あ 厳 い 状況 い 路交通 全性 確保 定期的 点検 点検結果 現況 把握 劣 的確 予測 立 予防的 策 行う 後増大 維持修 費用 縮減 準 図

業 概 要 等

千

千

千

千

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5 路橋梁長 命 業社会資 整備総 交付金

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 3 目

○埋蔵文 発掘調査 告書作成 経費 消耗品費 千 賃金 製 費 作業員労働保険料

○委託料 千

用地測 工 施工 伴う 路線 用地測 等 新規 谷高橋原線土質調査 谷

○工 請 費 千

路改良工 路線 工 費 号線 志端舗装

谷高橋原線 谷 歩 設置 打 堀 線打 歩 設置 河東線河東中側溝改良

号線赤土 暗 改良 栗原線森蓋設置

新規 嶺 線東嶺 側溝改良 新規 大須 金谷線段 地側溝改良 新規 牛渕矢 部線牛渕 蓋設置 新規 号線赤土 側溝改良 新規 白岩 長池線西袋蓋交換 新規 白岩 長池線白岩 蓋設置 新規 所細谷 号線他島蓋設置 予算書

142

所管部局 Ｈ

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

Ｈ

科目 土木費 路橋梁費 路新設改良費

業 108012

改良整備

業費

15,310

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

68,971

千

68,971

千

0

千 100.0%

53,661

源 訳

主

源

支出金 特定発電所周 地域振興 策 業費補 金 15,310 千 国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 生活 路 整備 進 民 日常生活 全性 利便性 向 図

業 概 要 等

頁

頁

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 3 目

新規 添 号線 軒屋法面処理 新規 久線 所側溝改良

○ 産購入費 千

路用地購入 路線 用地費 新規 潮 寺 沢線和

新規 久線 所

○補償費 千

物件移転補償 路線 工作物等 谷高橋原線 谷防犯灯 河東線河東中水 管 生垣

線赤土 水 管

新規 号線赤土 水 管 電柱

4

予算書

142

所管部局 Ｈ

建設経 部 Ｈ

建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業 科目 土木費 路橋梁費 路新設改良費

業 108012

改良整備

業費

頁 頁

良好 環境 路 園 次世 代 引

業 概 要 等

頁

頁

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 3 目

○工 請 費 千

自 会等 申請 伴い 生活 路 路線 舗装 行う 宮前西方線島

耳 篭 堤線 所 沢 号線 沢 東 号線 谷 新規 西 号線志茂組 新規 法 中央線 ヶ谷 新規 半 西原線打 新規 西 号線 大石 新規 原段胡麻 線和 新規 瑞線東富

4

予算書

142

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 路新設改良費 業 108013

舗装改良等整備

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

6,104

千

6,104

千

0

千 100.0%

319 5,785

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 生活 路 舗装 行い 全 快適 路環境 整備

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

主

源

担金 担金 軽舗装地元 担金 ～ % 319 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 3 目

○ 改良補 金 千

菊 土木 業補 要綱 路線 い 自 会等 補 % % 蛇 号線

御門 号線 御門 東門 号線 端 新規 谷 部屋敷前線和 新規 居 線 沢 新規 号線 幡谷

新規 倉沢 支線 倉沢 新規 猿 椎広線丹

新規 東 号線原磯部

主 減 理

業完了 伴う補 金 減

4

予算書

142

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 路新設改良費

業 108014

整備補

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

11,011

千

15,388

千

△

千 71.6%

3,500 7,511

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 民 生活環境 向 自 会 土木区 施工 路改良工 補

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

主

源

寄附金 快適 環境 心 暮 寄附金 3,500 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 3 目

○ 務費 千

職員給料 臨時職員等賃金 旅費 消耗品 機器借 料 土木積算 ﾑ著作 料

○委託料 千

除草作業委託料

○ 共 業 後評価 経費 千 償費 委託料

○工 請 費 千

路築造工 Ｌ＝ ｍ

○ 産購入費 千

路用地購入

○補償費 千

物件移転補償

主 減 理

用地交 難航 伴う工 請 費 減

4

予算書

142

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 ○ 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 路新設改良費 業 108017

社会資

整備総

交付金

業

赤土高橋線

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

83,534

千

91,077

千

△

千 91.7%

26,565 53,600 3,369

源 訳

併特例債 53,600 千

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 主要地方 掛 浜岡線 あ 西方高橋線 整備 結 路 ワ 構築 滑 交通体系 確立 図

延長= km 幅員 車 = m 歩 両側= m

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

主

源

国庫支出金 赤土高橋線社会資 整備総 交付金 26,565 千 債

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 3 目

○ 務費等 千

職員給料 臨時職員等賃金 旅費 消耗品 燃料費 土地評価鑑定料 機器借 料

○委託料 千

路修 設計 物件調査時点修

○ 産購入費 千

路用地購入

○補償費 千

物件移転補償

主 増 理

用地購入 伴う物件移転補償費 増

4

予算書

143

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 路新設改良費 業 108052

社会資

整備総

交付金

業

大須

金谷線

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

55,560

千

48,512

千

7,048

千 114.5%

26,895 21,100 7,565

源 訳

路橋梁整備 業債 21,100 千 国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 現在 大須 金谷線 神尾地区 地地区 結 主要 線 交通 多 朝 通勤通学 交通 故 険性 高い状況 あ 路 ワ 強 交通 全 図

路整備 業 実施

経緯 成 選定 測 行い 業着手 地元協議 整 成 社会資 総 整備交付金 業 推進 い

延長= ｋｍ 幅員 車 = ｍ 歩 側= ｍ

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

主

源

国庫支出金 大須 金谷線社会資 整備総 交付金 26,895 千 債

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 3 目

○ 務費 千

職員給料 臨時職員等賃金 消耗品 機器借 料

○工 請 費 千

歩 築造工 Ｌ＝ ｍ

○ 産購入費 千

路用地購入

○補償費 千

電柱移転

主 減 理

ボ 施工延長 減少 伴う工 請 費 減

4

予算書

143

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 路新設改良費 業 108058

社会資

整備総

交付金

業

号線

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

25,319

千

33,614

千

△

千 75.3%

12,870 10,500 1,949

源 訳

路橋梁整備 業債 10,500 千 国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 号線 立 笠 学校 隣接 路 笠 地区

ン 西 笠 幼稚園 あ 通学路 要 路線 あ 歩 整備部 多 全 通学路 整備 必要 路線 あ 歩 整備 業 実施

経緯 成 選定 測 着手 成 路 細設計 完了 成 社会資 総 整備交付金 業 推進 い

延長= ｋｍ 幅員 車 = ｍ 歩 側= ｍ

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-2 交通 故 犯罪 い 主

源

国庫支出金 号線社会資 整備総 交付金 12,870 千 債

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 2 項 4 目

○消耗品 修 料 千

等 購入費 等 修

○工 請 費 千

区 線設置工 射鏡設置工

防護柵設置工 転落防 柵等

通学路 全 策工 区 線設置等

○原 料費 千

交通 全施設標識代 ソ 式赤色灯等

主 減 理

防護柵設置工 減 伴う工 請 費 減

4

予算書

143

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 路橋梁費 交通 全施設費 業 108019

交通

全施設整備

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

18,048

千

18,843

千

△

千 95.8%

3,540 14,508

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 交通 全施設等 設置 適 維持管理 行い交通 故 防 図

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-2 交通 故 犯罪 い 主

源

寄附金 快適 環境 心 暮 寄附金 3,540 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 3 項 3 目

○委託料 千

用地測

○工 請 費 千

箇所 排水路改良等 黒沢 注意 設置岳洋 新規 矯堂線志茂組 断管改良 新規 号線新 排水路新設 新規 沢 線 島排水路新設 新規 池通 半 河 改修 新規 奥 地 流奥 地水路新設

○補償費 千

工 伴う 箇所 水 管移設

主 減 理

路線 業完了 伴う工 請 費 減

4

予算書

145

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 河 費 河 改修費 業 108026

河

改修整備

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

17,830

千

24,282

千

△

千 73.4%

17,830

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 水被害 防 排水 良 策 計 的 河 整備 推進

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

主

源

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 3 項 3 目

○河 改修補 金 千

菊 土木 業補 要綱 箇所 い 自 会等 補 % 馬場山 線白岩段

号線 河東西 新規 谷 部屋敷前線和 新規 号線 棚草 新規 号線 丹

主 減 理

路線 業完了 伴う補 金 減

4

予算書

145

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 建設課 建設課 新規 業

H30

科目 土木費 河 費 河 改修費 業 108027

河

改修補

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

2,681

千

4,989

千

△

千 53.7%

2,681

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 民 生活環境 向 自 会 土木区 施工 河 排水路工 補

業 概 要 等

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

主

源

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 4 項 1 目

○委託料 千

わ 家 専門家診断業務委託料 木造 宅 無料耐震診断 戸

○ 担金 補 交付金 千 既存建築物耐震診断 業補 金

木造 宅 耐震診断補 金 戸 高齢者世帯 戸 民館等 耐震診断補 金 戸

塀等耐震改修 進 業補 金

路 避難地等 面 険 塀 撤去費補 金 件 耐震補強補 金

木造 宅 耐震補強工 補 金 戸 高齢者等世帯 戸

4

予算書

146

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 ○ 都 計 課 都 計 課 新規 業

H30

科目 土木費 都 計 費 都 計 総務費 業 108028

建築物等耐震改修

進

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

12,058

千

12,058

千

0

千 100.0%

1,259 6,044 4,755

源 訳

支出金 耐震補強補 金ほ 6,044 千 国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

主

源

国庫支出金 既存建築物耐震診断支援 業費補 金ほ 1,259

防災力 高 目

的 経 緯

目的 予想 東 東 等大地震 建物 塀 倒壊 民 命 既存 宅等 耐震補強 塀 撤去 改修 推進

経緯 阪神 淡路大震災以降 昭和 日以前 木造 宅 建築物

業 建築物 耐震 図 い 当 い 耐震診断 耐震補強 補 行い耐震 図 い

業 概 要 等

1,158

10,900

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-1

千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 4 項 1 目

目的 都 計 礎調査 既決定 都 計 施設 再検証 見直 新 計 策定等 調査研究 行い 将来都 像 実現 目指

○ 酬 千

都 計 審議員 酬

都 計 審議会委員 酬 回 都 計 策定懇 会委員 酬

既決定都 計 検証 見直 懇 会委員 酬 回

○委託料 千

都 計 施設検証業務委託料

菊 都 計 路 再検証 見直 業務委託 立地適 計 策定業務委託料

立地適 計 策定業務委託 各計 施策 整理

課 析 出

方針 検討 目指 都 骨 構造 検討

課 解決 必要 施策 誘 方針 検討

4

予算書

146

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 都 計 課 都 計 課 新規 業

H30

科目 土木費 都 計 費 都 計 総務費 業 108067

都

計

調査

業費

3,510 0 0 0

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

8,873

千

16,450

千

△

千 53.9%

5,363

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

業 概 要 等

111

8,762

主

源

国庫支出金 約都 形成支援 業補 金 3,510 千

良好 環境 路 園 次世代 引

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 4 項 2 目

〇工 請 費 街路改良工 費

歩 幅工 = ｍ 型擁壁設置工 = ｍ 舗装工 = ㎡ 舗装工 = ｍ 舗装工 = ㎡

〇 産購入費 街路改良用地費

農地 件 = ｍ

〇補償 補填 賠償金 街路改良補償費

工作物 件 枚 送信柱

〇 務費

人件費 旅費 需用費 役務費 積算 借 料

主 増減理

用地 移転補償 象 宅地 農地 伴う用地費 補償費 減

4

予算書

147

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 都 計 課 都 計 課 新規 業

H30

科目 土木費 都 計 費 街路 業費 業 108044

社会資

整備総

交付金

業青葉通

嶺

線

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

68,413

千

73,697

千

△

千 92.8%

35,200 31,200 2,013

源 訳

債 併特例債 31,200 千

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

目 的 経 緯

目的 都 青葉通 嶺 線 都 通 線 都 西方高橋線交差点 東 約 ｍ 区 間 業区間 社会資 整備総 交付金 活用 路線 幅整備 交通 滑

全 心 交通空間 確保 図

業 概 要 等

54,171 千

8,313 千 主

源

国庫支出金 街路青葉通 嶺 線社会資 整備総 交付金 35,200 千

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世代 引

2,729 千

3,200 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 4 項 5 目

〇委託料

測 設計調査業務委託料 号線用地測 = ｍ

号線 工区 実施設計 = ｍ

〇工 請 費 路改良工 費

号線改良工 = ｍ

号線 工区 改良工 = ｍ

〇 産購入費 路改良用地費

号線用地 得 農地 = ㎡ 号線用地 得 宅地 = ㎡ 農地 = ㎡

号線 工区 用地 得 宅地 = ㎡ 農地 = ㎡

科目 土木費 都 計 費 地区計 推進費 業 108037

社会資

整備総

交付金

業潮

寺地区計

建設経 部 点 業 都 計 課 都 計 課 新規 業 予算書

148

所管部局 Ｈ

建設経 部 Ｈ

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

65,318

千

75,965

千

△

千 86.0%

主

源

国庫支出金 潮 寺地区計 社会資 整備総 交付金 22,500 千

債 地区計 推進 業債 22,200 千

20,618

源 訳

国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

22,500 22,200

目 的 経 緯

目的 社会資 整備総 交付金 活用 官民協働 潮 寺地区 土地 整備 行い あい 路整備率 向 環境 改善 図

業 概 要 等

頁

頁

11,007 千

28,513 千

22,049 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 4 項 5 目

〇補償 補填 賠償金 物件移転補償費

号線物件移転補償 通信柱 =

〇 務費

人件費 旅費 需用費 積算 借 料

主 増減理

工 象施工延長 短 工 費 減

4

科目 土木費 都 計 費 地区計 推進費 業 108037

社会資

整備総

交付金

業潮

寺地区計

頁 頁

建設経 部 点 業 都 計 課 都 計 課 新規 業 予算書

148

所管部局 Ｈ

建設経 部 Ｈ

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

良好 環境 路 園 次世 代 引

業 概 要 等

頁

頁

1,499 千

2,250 千

当初予算説明資料

成30

度・一般会計

8 款 4 項 7 目

〇工 請 費 園整備工 費

柳 号 園多目的 設置工

多目的 設置 型擁壁 = ｍ 側溝 = ｍ ｺﾝｸﾘｰ 舗装 = ㎡ 菊 動 園健康 具更新工

健康 具 う い台 設置 = 都 園園 照明灯 交換工

園 照明灯 工 園 和 園施設修 工

柵修 = 修 = 箇所 園 橋梁補修 = 箇所

主 増減理

多目的 設置 伴う附帯工 増加 工 費 増

4

予算書

150

所管部局 H29

建設経 部 建設経 部 点 業 都 計 課 都 計 課 新規 業

H30

科目 土木費 都 計 費 園費 業 108068

都

園整備

業費

当初予算 前 当初予算 増減 前 比

19,023

千

13,706

千

5,317

千 138.8%

10,800 4,400 3,823

源 訳

債 園施設整備 業債 10,800 千 国庫支出金 支出金 地方債 そ 他 般 源

主

源

諸 入 共 業 ン 業 成金 4,400

良好 環境 路 園 次世代 引

目 的 経 緯

目的 民 心 憩い 場 利用 園整備 提供 経 劣 老朽 施設 修 利用者 全 快適 利用 整備 行う

業 概 要 等

19,023 千

総 計 目標 快適 環境 心 暮 策 4-5

千