阪
阪
神
神
水
水
企
企
業
業
団
団
A
A
n
n
n
n
u
u
a
a
l
l
R
R
e
e
p
p
o
o
r
r
t
t
－
阪神水 企業団
ュ
阪神水 企業団 業運営 経営理念
将来目標
成28 度 業運営 概況
給水量 状況
水質 状況
施設 状況
施設 稼働状況
職員 状況
状況
組 術開発 広報活動 環境及び国 協力等
計画 成28 度～ 成31 度 概要
水 用水供給 ョン ョン ン
水 用水供給 ョン
水 用水供給 ョン く ョン ン
水 業 ン く業 指標 PI
資料編
水 業 ン く業 指標 PI 類似団体 比較
1
阪神地域 甲 山並 海 迫
い 東西 く開 地域
い 水源 大
河 恵 絶え 水 足 悩
い
安定給水 確保
神戸 尼崎 西宮 及び芦屋
協力 湖 淀 水系 水 求
昭和11 阪神水 企業
団 設立
昭和17 給水開始以来 戦中
戦 混乱期 高度経 成長期
阪神淡路大震災 様々 困 中
構成 神戸 尼崎 西宮 及び芦
屋 水 用水供給業
水需要増加 応 供給能
力 段 的 拡張
昭和53 度 着 第 期拡張
業 い 水需要増加 い
う 量 応 異臭味除去等 質
応 供給安定性向 目的
施設整備 進 施設能力 拡張
及び全量高度浄水処理 成
企業団 阪神地域約2 5 0万 民
生活 支え 水 用水 供給
い 厳 い経営環境 質
高いサ 提供 業
運営 方向性 示 標 成
20 12 水 用水供給 ョン及
び ョン ン 策定
掲 施策 具体 安全 水
安定供給 持
企業団 ョン策定 経
過 間 国 新水 ョ
ンや経営戦略策定推進等 動 水
業 広域 い 大 情勢 変
加え 企業団 い 成29
塚 供給開始 水需要 減
少 応 施設規模 適
新 段 移行 う い
課 適 応 将来
安全 水 安定的 供給
う 現 ョン 改定
組 い 成29 度 表
予定
ュ
い
企業団 業運営 状況 決算概要
や く発信 水 用
水供給 ョン く ョン
ン PDCAサ 一環 進
捗状況 発信 いく 成20
度決算
各 度 決算 議会 決算
定 表 い
企業団 コッ
阪神水
企業団
業運営
企業団 構成 水需要 約
割 水 用水 供給
地域 快適 生活や活発 産業活動
支え 役割 安全 水
用水 限 価格 安定
供給 識 い
水 用水 供給 専門集団
構成 及び水 利用者 皆様
安心 い う 安全 水
安定供給 持 いう 理念
常 改善 力 い
サ
ー
提
供 価
担
水 用水 供給 賦金
水 水 供給 水 料金
阪神水 企業団
用水供給 業
利用者 皆様
構成 水 部局
水 業
企業団 将来目標 業運営 当 い
水源水質 浄水処理等 的改善
水質管理 検査体制 充実
水源 安定性確保
効率的 効果的 施設整備
ッ ッ 機能強 検討
運転管理 術 維持 向
計画的 効率的 運営
状況 組織編成
人材 確保 育成 透明性 向
環境配慮 組 推進
術支援 中心 国 献
環境
環境
ネ
策
経営理念
安全
水 安定供給 持
安心
安全
良質
水
供給
安定
安定供給
確保
持
経営
強
将来目標
国
国
献
安心
安定 持
安全 水
安定供給
持
3
成
28
度
業運営
成28 度 間実績給水量 前 度並 272,555,300m3
水源 あ 湖 水 並
水質 い 湖
湖 び臭原因物質 ン
検出 水場 油 流
入 水源水質 故 発生
い 浄水 影響 あ
成28 度 水 業 益 196億
6千万 水 業費用 183億1千万
純利益 13億5千万 積
損金 141億4千万 減少
経営改善 度純利益 計
依然 多く 積 損
金 い 一方 老朽管
路や経 施設 整備 安定給水
必要 業 着実 実施 い
く必要 あ 運営 厳 い状況
成28 度 間実績給水量 272,555,300m3 一日 均給水量
746,727m3 前 度 比 498,140m3 約0.18％ 減 計画給
水量 実績率 94.6％
一日最大給水量 819,630m3
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000
H24 H25 H26 H27 H28
一日最大給水量 ㎥
間水量 ㎥
間実績給水量 各 一日最大給水量 推移
神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市 一日最大給水量
概
況
企業団 水 配水過程 わ 各種水質 自動 析装置 視や
水 GLP 定水質検査機関 定 い 水質試験所 精密 検査
行い 安全 良質 水 供給 い
水源水質
状況
流域 水 業体 構成 淀
水質協議会 把握 成28 度
淀 水系 水源水質 故 19
件 う 16件 油 流
い 浄水 影響 あ 12
20
27
19 19
0 5 10 15 20 25 30
H24 H25 H26 H27 H28
件
水源水質 故発生件数
浄水水質
状況
企業団 成12 度 全量高
度浄水処理 成 い
び臭 異臭味物
質 除去や ン等 消毒
生成物 抑制 効果 現
成28 度 い 適 浄水処理
実施 安全 水 用水 供給
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5
14.9
18.8 19.3
26.3
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
H24 H25 H26 H27 H28 ％
最大 臭物質濃度水質 準比率及び 総 ン濃度水質 準比率
最大 臭物質濃度水質 準比率 総 ン濃度水質 準比率 臭
定義 最大 臭物質濃度 水質 準値 不100
解説 残留塩素 多少 水 水 給水栓 い 示
総 ン
定義 賄給水栓 総 ン濃度 給水栓数 水質 準値不100
解説 ン 多少 水 水 給水栓 安全性 示
値 い方 い
水 GLP 定 容 定番号 JWWA–GLP012
業者 阪神水 企業団 水質検査機関 水質試験所
適用 準 水 水質検査優良試験所規範 水 GLP
定範 水 水質 準 目 H 時点 水 水･浄水 定機関 社 日 水 協会 水 GLP 定委員会
水質
状況
5
企業団 施設 阪神地域 水
施設 安定供給
適 維持管理
長期的 施設整備計画 施
設及び管路 更新 耐震 等 効率的
効果的 進 いく必要 あ
成28 度 い
経 劣 管路 施設 設備機器 更
新 替え 実施
[ 成28 度 実施 主 業]
大 水場配電設備 替
猪 浄水場改修
尼崎浄水場薬品注入設備設置
管路更新 業 期東部
甲東 ン 場配電設備 替
成28 度 前 度 引 漏水 故 発生
3
0 0 0 0
0 1 2 3 4
H24 H25 H26 H27 H28
件
漏水 故等発生件数
施設利用率
成28 度 施設利用率 58.0％
一日 均配水量 変
動 い 指標
い 推移 い
58.7 58.6 58.0 58.2 58.0
50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
H24 H25 H26 H27 H28
％ 施設利用率
定義 一日 均配水量 施設能力 不100
解説 水 施設 効率性 表 指標 経営効率 観点 数値 高い 方 い 施設更新や 故 応 一定 余裕 必要 あ
施設
状況
最大稼働率
成28 度 最大稼働率 63.7％
一日最大配水量 変動
あ 指標 い 推
移 い
65.3 66.1 64.8 66.3 63.7
50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
H24 H25 H26 H27 H28
％ 最大稼働率
定義 一日最大配水量／施設能力 不100
解説 水 施設 効率性 表 指標 数値 高い方 施設 効活用 い いえ 100％ 近い場 安定的 給水 問 あ
荷率
成28 度 荷率 91.0％
一日 均配水量 一日最大配水
量 変動 あ 指標
い 推移 い
89.8 88.7 89.6 87.8 91.0
50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
H24 H25 H26 H27 H28
％ 荷率
定義 一日 均配水量 一日最大配水量 不100
7
職員数
企業団 242 特 職 含 職員 業運営 当 い ［ 成
28 時点］
現行 計画 成28～31 度 能 範 齢構成 是 適
術 や組織活力 維持向 い
245 245 245 243 242
200 210 220 230 240 250 260 270
H24 H25 H26 H27 H28
人 職員数 推移
1 3 2 7 13 17 13 5 5 4 10 6 23 40 24 33 12
0 10 20 30 40 50 60 20以
21～25 26～30 31～35 36～40 41～45 46～50 51～55 56～60
人数 齢
成2 度職種 齢構成 一般職員
術 均 齢44. 箇
78,321 77,640 77,640 78,193 78,225
50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 85,000 90,000
H24 H25 H26 H27 H28
千 /人 職員一人当 給水 益
定義 給水 益 損益 定所属職員数
解説 損益 定職員一人当 生産性 い 給水 益
準 把握 指標 数値 高い 職員
生産性 高い いえ
1,264,000 1,253,000 1,253,000 1,262,000 1,263,000
1,000,000 1,050,000 1,100,000 1,150,000 1,200,000 1,250,000 1,300,000
H24 H25 H26 H27 H28
m3/人 職員一人当 水量
定義 間総 水量 損益 定所属職員数
解説 間 損益 定職員一人当 水量 示
水 サ 効率性 表
人材育成
企業団 安全 水 安定供給 持 いう使命 成
術 及び職員資質 維持向 い
成27 度 策定 研修 方針 研修 体系 い
成28 度 新 資格 得 成制度 制定 職員個々 能力 資質向
い
11.2 10.2 15.4
13.7 14.0
7.7 6.1 6.8 7.5
11.7 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0
H24 H25 H26 H27 H28
時間
外部研修時間及び 部研修時間
外部研修時間 部研修時間
外部研修時間
定義 職員 外部研修 時間不 講人数 全職員数
解説 人材育成 人的投資 度 い 示
部研修時間
定義 職員 部研修 時間不 講人数 全職員数
解説 職員 資質向 組状況 表
24.5 24.6 24.6 24.9 25.4 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0
H24 H25 H26 H27 H28
/人
水 業 均経験 数
定義 職員 水 業 経験 数 全職員数
解説 水 業 均経験 数 人的資源 専門 術
蓄積 示
企業団 経営 構成 給水量 礎 賦金 主 源 成
立 い
企業団 第 期拡張 業や水源開発 業 い 大規模 投資 係 資 費 急
変動 賦金 影響 考慮 部留保資金 活用 構成
担 軽減
成12 度 第 期拡張 業概成 資 費 急増 以来 経常的 純損失
生 い 企業債 繰 償還等経営改善 結果 成24 度 純利
益 計 状況 改善 あ 成28 度決算
約13億 千万 純利益 計 積 損金 約141億 千万 減少
益的
入
成28 度 水 業 益 賦
金 主 入 約196億 千万
成27 度 比 約13億
千万 減
構成 賦金 担軽減
係 給水量 減量措置 減 や保
地 売 益 特 利益 減少
主 要因
17,866 17,888 17,867 17,937 17,765 348 274
1,519 1,485 1,495 1,246 1,619 410 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000
H24 H25 H26 H27 H28
百万
益的 入 訳 推移
9
益的支出
成28 度 水 業費用 約183億 千万 前 度 比 約26億 千
万 減少
塚 新規加入 担金返還金 特 損失 及び施設管理費等 増加
支払利息 動力費 減価償 費等 減少 主 要因
2,192 2,164 2,112 2,087 2,153 682 682 730 670 630 2,135 2,564 2,722 2,544 2,198 1,317 1,056 1,003 998 1,248 311 321 333 370 353 8,013 7,987 9,103 8,861 8,628 2,423 2,017 1,837 2,054 1,475 247 2,895 816 1,088 831 830 1,001 819 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
H24 H25 H26 H27 H28
百万
益的支出 訳 推移
職員給 費 浄化費 動力費 施設管理費 水源管理負担金 減価償却費 支払利息 特別損失 その他
当
度純損益
積損益
成28 度 約13億 千万 純利益
積 損金 約141億 千万 減少
53 294 △933 2,457
1,350
△19,523 △19,228
△17,955 △
15,498 △14,148
△25,000 △20,000 △15,000 △10,000 △5,000 0 5,000
H24 H25 H26 H27 H28
百万 当 度純損益 積損益 推移
当 度純損益 積損益
当
度資金
支
資金残
成28 度 資金 支 約
14億 千万 支出超過 当
度 資金残 約65億 千
万
△332 1,906
1,451
△981 △1,411 4,430 7,513 8,964 7,983 6,572 △2,000 △1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
H24 H25 H26 H27 H28
百万 資金 支 資金残 推移
諸表
□ 成28 度損益計算書
水 業費用 18,319,473,274水 業 益 19,669,473,292
営業費用 16,022,838,290 営業 益 17,764,952,470
原水費 1,163,127,185 賦金 17,757,159,770
浄水費 2,525,268,731 営業 益 7,792,700
配水費 2,330,231,982 営業外 益 1,494,543,582
総係費 1,270,571,543 利息 2,672,992
議会費及び 査費 13,220,189 補 金 64,821,000
減価償 費 8,627,756,355 長期前 金戻入 1,277,570,038
資産減耗費 92,662,305 雑 益 149,479,552
営業外費用 1,480,634,984 特 利益 409,977,240
支払利息及び
企業債 扱諸費 1,474,953,195 固定資産売 益 1,977,240 雑支出 5,681,789 特 利益 408,000,000
特 損失 816,000,000
特 損失 816,000,000
当 度純利益 1,350,000,018
当 度純利益 1,350,000,018
当 度純利益 1,350,000,018
19,669,473,292 19,669,473,292
費用 部
計 益 部
計
□ 成28 度 貸借 照表
固定資産 158,456,832,732固定 債 53,800,676,611
形固定資産 135,236,662,619 企業債 51,041,047,329
土地 7,939,674,148 引当金 2,759,629,282
建物 9,563,689,873流動 債 10,886,895,096
構築物 97,007,262,957 企業債 5,441,007,284
機械及び装置 14,506,960,920 払金 5,227,937,369
車両運搬具 17,452,424 前 金 1,080,572
器具備品 299,491,885 引当金 168,332,119
建設仮 定 5,902,130,412 預 金 48,537,752
無形固定資産 23,150,314,113繰延 益 27,779,381,707
水利 23,123,971,782 長期前 金 59,521,261,680
施設利用 22,533,830 益 計 △ 基ビ済判ブビ済別判ホ済ホ判基 電 加入 1,082,281資 金 89,776,041,238 2,726,220 余金 △ ビビ済66ブ済判別別済ホ6培 投資 資産 69,856,000 資 余金 2,483,237,567
出資金 69,856,000 利益 余金 △ ビブ済ビブ別済0培6済プ培ホ 流動資産 12,121,372,958
現金預金 12,001,158,786
金 16,636,753
貯蔵品 103,577,419
170,578,205,690 計 170,578,205,690
計
借 方 貸 方
資金
足比率
成28 度 い 資金 足 発生
参考
11
企業債及び割賦
担金
状況
成28 度 企業債残高 成12 度 第 期拡張 業 概成以 定期償
還や繰 償還 新規借入 抑制 時 成12 度 約46％ 当
約564億 千万 減少
割賦 担金残高 い 様 定期償還や繰 償還 減少 時
成10 度 約 ％ 当 約32億 千万
238 214 206 186 169 391
372 351
330 308 44
39 35 31 28 110 98 85 73 60 200 400 600 800 1,000
H24 H25 H26 H27 H28
億
利率 企業債残高 推移
2.00％ 満 2.00％～2.99％ 3.00％～3.99％ 4.00％～4.99％
11 4 55 50 45 39 32 24 24 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
H24 H25 H26 H27 H28
億
割賦 担金残高 推移
湖総 開発 業 日 建設 業 丹生 建設 業
給水原価
供給
価
高金利 企業債及び割賦 担金 繰
償還 実施 支払利息 削減
進 結果 給水原価 い
62.0
62.0 62.0 62.0 62.0 63.0
61.1
60.4 59.9 56.6
52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0
H24 H25 H26 H27 H28
円/m3
供給 価 給水原価
供給 価 給水原価
供給 価
定義 給水 益 間 水量
解説 水量 間 料金徴 象 水量 1m3当
い 益 得 い 示
給水原価
定義 経常費用－ 費＋材料及び 用品売 原価＋附帯 業費＋長期前 金戻入
間 水量
解説 水量1m3当 い 費用 い 示
技 水量＝ 賦 水量
主要経費
推移
□職員給 費
2,192 2,164 2,112 2,087 2,153
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
H24 H25 H26 H27 H28
百万
職員給 費
□動力費
2,135
2,564 2,722 2,544 2,198 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
H24 H25 H26 H27 H28
百万
□浄 費
682 682 730 670 630 0 100 200 300 400 500 600 700 800
H24 H25 H26 H27 H28
百万
浄 費
□施設管理費
1,317
1,056 1,003 998
1,248 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
H24 H25 H26 H27 H28 百万
施設管理費
□減価償 費
8,013 7,987
9,103 8,861 8,628
0 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500
H24 H25 H26 H27 H28
百万
減価償 費
□企業債利息
2,008 1,727 1,600 1,483 1,351 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
H24 H25 H26 H27 H28 百万
企業債利息
□割賦 担金利息
414 290 237 572 124 0 100 200 300 400 500 600 700
H24 H25 H26 H27 H28
百万
割賦 担金利息
□水源管理 担金
311 321 333 370 353 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
H24 H25 H26 H27 H28 百万
13
経営改善
推進
企業団 計画 成28 度～ 成31 度 い 策定 経営改善計
画 算定 能 効果 間 約12億 千万 予定 経営改善策
推進 い
成28 度 い 保 資産等 効活用 益 確保 契約
ュ 活用 動力費 抑制 等 経営改善策 実施 約 億 千万 経営
改善効果
経営改善策 中 尼崎浄
水場浄水池 部空間 効活用 い
進的 組 例 地方
営企業 民間的経営手法等
組 例集 成24 10 総 省
い 紹
経営改善策
容及び効果
百万
計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績
益 確 保
雑 益
水 施設 部空間 効活用 保 地 効活用 発生 粒状活性炭 売
115.0 119.0 116.6 115.8 116.4 463.8
職員給 費 職員数 削減
職員給 費 抑制 8.2 8.2 21.8 46.7 58.3 135.0
動力費 省 ネ 推進 電力
契約 ュ 活用 電力 76.2 77.6 76.2 65.0 65.0 282.4
施設管理費 設備機器 点検 整備方法 見直
浄水発生土 効活用 処 費抑制 44.8 39.9 60.0 66.9 70.5 242.2
物件費
備消品費 材料費 い 前 度予算比 ン 設定
物件費 見直
1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 5.8
諸費 旅費 い 前 度予算比 ン
設定 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 2.8
割賦 担金利息 日 建設 業割賦 担金 一部繰 償還 1.6 1.6 2.7 2.0 1.3 7.6
水 改良費 管理施設機器 様 機能停容量及び設備等 容 見直 6.7 6.7 15.6 121.5 0.0 143.8
254.5 255.0 295.1 420.1 313.7 1,283.4
H30 H31 計
経 営 改 善 効 果 経
費 削 減
H28 H29
益確保策
保 資産 職員 舎跡地等 売 進 資産 効活用等
益確保 い
［ 益確保策 主 容］
水 施設 部空間 効活用 尼崎浄水場や甲山調整池 部空間 貸付
保 地 効活用 商業施設 貸付 駐車場等 貸付
浄水発生土 使用 粒状活性炭 売
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
百万円
雑収益の推移
尼崎浄水場 部の貸付開始 H14～
甲山調整池 部の貸付開始H20～
支出抑制策
省 ネ 型設備 入や 過去 借 入 高金利企業債等 繰 償還等
経常費用 抑制 い
［支出抑制策 主 容］
高金利企業債等 繰 償還や借換 支払利息 抑制
省 ネ 型設備 入や料金割引制度 活用 動力費 抑制
設備更新 使用材料 機器 様 施 方法等 見直 建設コ
抑制
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
百万円
15
術開発
組
企業団 創設時 新 処理方法 研究や浄水処理 運転 維持管理 目
的 調査研究 進 水 水質や 術力 維持向
成20 大阪 水 局 協定 締結 浄水 術開発 関 共 研究
実施 い
研究 成28 10 21日 特許 得
広報活動
企業団 施設や業 容 知
い う 近隣 学校
浄水場見学 入 や構成 協力
広報活動 実施 い
尼崎浄水場 特 開 ン
日 来場者数1,700人 神
戸 水 局主催 ン
出展 実施
組
尼崎浄水場特 開 ン
環境
献
省 ネ 推進 コ 縮減 環境 荷軽減 い
主 組 回転数制御型 ン 採用 電力使用量 抑制 浄水発生
土及び使用 粒状活性炭 再資源 コ ネ ョン テ ン注
入 自動制御や太陽 発電設備 運用 実施
成18 度 環境保全 組 係 コ 効果 具体的
環境会計 策定 い
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
H24 H25 H26 H27 H28
％
浄水発生土 効利用率
定義 効利用土量 浄水発生土量 不100
解説 浄水処理過程 発生土 効利用 埋立 廃棄
処 養土 利用 い 量 割
6.38 6.27
6.21 6.08
6.15
5.80 6.00 6.20 6.40 6.60
H24 H25 H26 H27 H28 MJ/m3 配水量 m
3当 消費 ネ
定義 ネ 消費量 間配水量
解説 1ｍ3 水 水 要 消費 ネ 量 示
省 ネ 策 組状況 表 地域特性 影響
国
協力
国 会議 術情報 信 発信
や海外 術研修 入
通 水 術 発展 献
う い
成28 度 い 前 度 引
JICA 術研修 入
実施 ン 国
術的支援及び国 学会 論
文投稿 行い
東日
大震災
踏
え
応
東日 大震災 知見等 踏 え 電源 津波 海水遡 液状 等
策 応 進 ュ 整備や訓練等 災害時 応援 援体制
充実 組 い
JICA関西 課 研修施設見学 尼崎浄水場
17
方針
安全 水 安定供給 持 いう 理念 前提 以 方針
計画 成28 度～ 成31 度 策定
構成 水費 担軽減 構成 求 水量 中長
期的 視点 確 現行 賦金制度 見直 含 費用 担 見直
い 引 構成 間 協議調整 進 水需要 動向等 適
応
中長期的 視点 需要 見極 運営 大 課
抱え 支払利息 削減 効率的 運営
経営改善や施設整備 見直 及び企業債 活用等 資金残
見通 案 部留保資金 活用 構成 水費 担軽減
課 い 積 損金 い 施設規模 適 費用 担
見直 等 併 扱い 置付 解消方法 い 整理
施設
構成 求 水量 中長期的 視点 確 塚 新
規供給及び災害 応等 念頭 水需要 動向 く施設規模 適
耐震性 向 老朽劣 策 及び 危機管理 策 実施
ッ ネ ン 実践 能 限 施設 延命 長 命
需要 抑制
施設規模 適 い 計画期間中 構成 間 協議調
整 決定
経営改善
従来 経営改善策 実施 一 経営改善
職員数 目標 成31 度 235 体制 成 術
齢構成 是 及び組織力 維持向 職員 削減等 適
業運営 組
水 業 巻く変 着実 応 いく 枠組 や
手法 捉わ く 構成 等 連携 強 広域的 視点 含 新
発想 業運営等 い 検討 い
支見通
計画期間中 損益 支 い 約30億2千万 利益 資金 支 い
約17億1千万 支出超過 計画期間 成31 度 積 損金 約
133億1千万 資金残 約31億9千万 見通
32 533
1,023 1,435 1,796 1,995 2,114 2,142
△16,302 △15,769 △14,746
△13,311 △11,515
△9,520 △7,406
△5,264
△20,000
△15,000
△10,000
△5,000 0 5,000
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 百万
当 度純損益 積損益 推移
当年度純損益 累積損益
△1,720 △578
608
△18 △727
△141 302 632 3,186
2,607
3,215 3,197
2,470 2,329
2,632 3,263
△2,000 △1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 百万
資金 支 資金残 推移
19
水 用水供給
ョン
ョン
ン
企業団 業運営 方向性 示 標 水 用水供給 ョン
成20 12 策定
水 用水供給 ョン 安全 水 安定供給 持 いう 理念
成 向 目標及び13 施策 定 い
安全で良質な水の供給
安定供給の確保
経営基盤の強化
環境 エネルギ 対策
国際貢献
５つの目標
水源水質 浄水処理等 的改善 水質管理 検査体制 充実 水源 安定性確保 効率的 効果的 施設整備
ッ ッ 機能強 検討 運転管理 術 維持 向
術支援 中心 国 献 環境配慮 組 推進 計画的 効率的 運営 状況 組織編成 人材 確保 育成 透明性 向 構成 連携強
具体施策
安全な水の安定供給の持続
企業団 求 役割 安全 水 用水 限 価格 安定 供給 あ 識 い
構成 及び利用者 皆様 安心 い う 常 改善 力 い
基 本 理 念
水 用水供給 ョン 示 目標実現 向 施策 具体的 示 水 用
水供給 ョン く ョン ン 策定 成24 6 見直
VER2.0 表
水 用水供給 ョン 掲 目標 13 施策 い 成31
度 具体的 行動目標 整理 い 整理 28 目 い 個々
施策 一 考え く 施策 包括的 視点 え 相互
関連性 確 整理 い
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
水源水質保全や排出規制 国 要望
活動
水源 長期的 水質変動 把握
技行動計画 関連
流域 水源水質 故情報 共
世代型浄水処理 術 い 調査
研究 実施
阪神水 品質保証 運用
技行動計画 済 済 関連
配水池等 水質 視
技行動計画 関連
水質検査 共 構成
技行動計画 関連
現 水源量 確保
行動計画
前期 計画 現行 計画
安全 良質 水 供給
水源水質 浄水処理等 的改善
水質管理 検査体制 充実
安定供給 確保
水源 安定性確保
水質検査共
水調整方法 い 協議
現 組
現 組
現 組
現 組
実証実験 発展的実験
品質保証 運用 PDCAサ 実施 見直 ▼
共 研究施設 実験
21
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
施設整備計画 計画
施設整備 推進
10
施設整備計画 計画
ッ ッ 能力 確保 技
行動計画ホ 包含
11 術職員 運転管理業 従 経験割
向
12 全施設 面や ュ 類等 電子
及び施設情報 テ 見直
13 危機管理 応 運用
経営 強
14 支見通 計画
く 運営 推進
15 経営改善計画 計画
経営改善策 実施
16 組織 状況 検証 評価 見直
17 職員計画 計画 推進
18 職員研修 制度 体系
効率的 効果的 施設整備
ッ ッ 機能強 検討
行動計画
前期 計画 現行 計画
運転管理 術 維持 向
計画的 効率的 運営
状況 組織編成
人材 確保 育成
H25 整理 整備規模 踏 え 施設整備計画 計画 施設整備 実施
支見通 計画 推進
直勤 体制見直 実施
経営改善計画 計画 実施
職員計画 計画 推進
制度構築 既 テ 更新
技制度 運用
技 テ 運用
既 面 ュ 電子
具体案 検討実施
危機管理 応 運用 訓練等 PDCAサ 実施
必要 整備規模
整理
必要 規模 容
い 構成 協議調整
見直 ▼
整備規模 影響 い範 方
法 施設整備 実施
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
19 浄水場特 一般開 等
20 情報発信や広報 見直
21 学識経験者 構成 経営懇談会
22 外部 査制度 運用
23
企業団 施設能力 活用方法 い
構成 研究 検討 近隣
都 新規供給 検討等 行う
24 業連携 い 構成 研
究 検討
25 主要 ン 運転効率 策 検討
26 浄水発生土ビ00％ 効利用及び浄水残渣
資源
27 環境 荷 減 組 検討
28 国 的 情報発信や 術研修 入
構成 連携強
環境 ネ 策
透明性 向
環境配慮 組 推進
国 献
術支援 中心 国 献
行動計画
前期 計画 現行 計画
施設能力活用方法 研究 検討 近隣 都 新規供給 検討等
環境 荷 減 組 い 研究 検討及び具体 適 運転効率 ュ
策定
技 ュ 運用
現 組
現 組
現 組
HP
ュ
現 組
必要 施設能力 整理
業連携 い 研究 検討 適
技 運用
制度 運用 定期的 実施 検討
必要 施設能力 整理
見直 ▼
23
成
28
度
ョン
ン進捗状況
施策
行動計画 水源水質保全や排出規制 国 要望活動
淀 水質協議会 淀 水質汚 防 連絡協議会 湖 淀 水質保全機構 通 水源水質 保全や 規制物質 排出規制 流域全体 影響 え う 広域的災害 備え 水 業者 迅 情報提供 含 危機管理強 い 国 要望 いく
実 施 容
淀 水質協議会 通 国 要望活動 実施 要望
広域的 水 水源保全 推進
浄水処理 応困 物質等 学物質 応 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
現行 計画
前期 計画
現 組
行動計画 水源 長期的 水質変動 把握 技行動計画 関連
淀 水質協議会 淀 水質汚 防 連絡協議会 湖 淀 水質保全機構 通 水源水質 情報 共 湖 淀 長期的 水質変動 把握
実 施 容
淀 水質協議会 淀 水質汚 防 連絡協議会 通 湖 淀 水系 水質調査 経 変 把握 行い
淀 水質協議会 実施 い 射性物質 ン い 実施 異常 あ
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
行動計画 流域 水源水質 故情報 共
淀 水質協議会 淀 水質汚 防 連絡協議会 湖 淀 水質保全機構 通 湖 淀 水源水質 故情報 共 故発生時 迅 応 射性物質
流域 効率的 ン 体制 整備 う働 いく
実 施 容
淀 水質協議会 通 把握 淀 水系 関わ 水源水質異変 故
19件 16件 油流 あ 必要 応 粉 活性炭投
入等 行 浄水 影響 あ
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
現 組
行動計画 世代型浄水処理 術 い 調査 研究 実施
高度浄水 テ 入 約20 経過 考え 水源水質変 応 加え ン処理 生成物や活性炭 品質確保及び制御 複雑 将来 わ 浄水水質 維持 向 いく 課 浮 び あ 長期的 視点 世代型浄水処理
術 開発 組 いく 実
施 容
大阪 共 膜 過 粉 活性炭処理等 融 世代型浄水処 理 術 研究 行 い 成28 度 研究成果
既 浄水処理施設 展開 手法 一 排水処理設備 適 用性 検討 行 い
研究 い 成28 10 21日 特許 得
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
25
行動計画 阪神水 品質保証 運用 技行動計画 関連
阪神水 品質保証 HANSHIN WATER-Quality Assurance Program HW-
QAP 運用 品質管理 品質確 品質向 係 組
サ 実施 構成 連携 品質保証 改善 いく 水安全計画 的向 行く
実 施 容
成22 度 運用開始 水安全計画 い 成28 度 第 版 運用 開始
構成 会議や意見交換 実施 容 Ｗ－ 適 映 向 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
品質保証 運用 PDCAサ 実施
行動計画 配水池等 水質 視 技行動計画 関連 配水池等 水質 視 供給 力 管理 適 浄水水質確保
実 施 容
水質自動 析計器等 配水池等 水質 視 実施 異常発生時 水安全計画等 施設点検等 行い 適 水質 確保
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
行動計画 水質検査 共 構成 技行動計画 関連 水質検査機器 効率的運用 職員 術力維持向 水質管理 強 目的 構成 企業 団 間 成22 度 実施 い 水質検査共 実施
引 新 組等 い 研究 検討 いく
実 施 容
水質検査機器 効率的運用 職員 術力維持向 水質管理 強 目 的 構成 企業団 間 成22 度 実施 い 水質検査共 実施 組 能性把握 例調査等 実施 い
成27 度 構成 間 設置 阪神地域 水供給 最適 研究会 い 水質検査 共 発展 容 い 研究 着手
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
水質検査共
発展 容 研究 最適 研究会
行動計画 現 水源量 確保
現 水源量 維持 水調整方法 い 国 協議 水 考慮 十 検討 行う
実 施 容
塚 構成団体 加入 成26 度 決定 伴い 成
29 3 24日付 水利使用許 更新 行い
更新 許 水量 10.322 m3/s 891,763m3/日 水 利
用 水源量 開発水量等 全量 13.818 m3/s
充当 水利使用規則 明 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
27
行動計画 施設整備計画 計画 施設整備 推進
施設整備計画 計画 水 用水供給 ョン く ョン ンVER2.0 P32～P39 施設整備 実施 施設 安定性確保 成25 度中 必要 整備規模 整理
実 施 容
大 水場 猪 浄水場及び甲東 西宮 ン 場 改修 等 行う 芦屋調整池改修 行い 施設 耐震 い
老朽 管路 鋳鉄管 更新 実施 管路 耐震 い
進捗状況
○
値
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
浄水施設 耐震 率 ％
計画 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9
実績 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9 － － －
ン 所 耐震 率 ％
計画 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 63.4 63.4 63.4
実績 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5 － － －
配水池 耐震 率 ％
計画 76.5 76.5 76.5 76.5 77.2 84.9 84.9 84.9
実績 76.5 76.5 76.5 77.2 77.2 － － －
法定耐用 数超過管路率 ％
計画 39.8 38.5 36.5 36.0 34.3 34.0 33.8 32.8
実績 37.9 37.6 37.2 34.4 29.0 － － －
管路 故割 市件/ビ00㎞布
計画 － － － － － － － －
実績 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 － － －
鉄製管路 故割 市件/ビ00㎞布
計画 － － － － － － － －
実績 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 － － －
判 非鉄製管路 故割 市件/ビ00㎞布
計画 － － － － － － － －
実績 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － －
管路 更新率 ％
計画 0.6 1.3 2.0 0.5 0.00 0.36 0.12 1.02
実績 2.0 0.3 0.4 2.8 0.00 － － －
幹管路 耐震 率 ％
計画 52.2 53.4 55.5 55.9 56.9 57.3 57.4 58.4
実績 53.4 53.7 54.0 56.9 64.8 － － －
鋳鉄管 鋼管率 ％
計画 82.3 83.6 85.6 86.1 86.0 86.1 86.2 87.3
実績 83.1 83.3 83.7 85.9 96.4 － － －
法定耐用 数超過設備率 ％
計画 45.3 49.2 55.2 71.3 70.3 75.3 75.5 75.0
実績 37.2 42.4 58.7 76.1 77.0 － － －
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
整備規模 影響 い範 方法 施設整備 実施 必要 整備規模 整理
H25 整理 整備規模 踏 え 施設整備計画 計画 施設整備 実施
技
行動計画 施設整備計画 計画 ッ ッ 能力 確保 技行動計画9 包含
施設整備計画 計画 水 用水供給 ョン く ョン ンVER2.0 P32～P39 停電 策 浄水貯留能力 向 等 検討等 進
必要 規模 容 い 構成 協議調整 具体案 整理 実施 いく
実 施 容
成27 度 施設整備長期構想2055 案 及び 策定 計画 企業団施設 86.5万m3/日 ンサ
ン 成28 度 具体策 猪 浄 水場キ 位系 整備方針 い 検討 行い
成28 4 発生 熊 地震 想定 い 直 型 連 地震 発生 業体 水等施設 猪 浄水場
移転 い 検討 始 い 応 う整備 方針 見直
停電 策 貯留水 活用 う 猪 浄水場 ッ ン 入
進捗状況
○
値
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
B113 配水池貯留能力 日
計画 0.35 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.35 0.36
実績 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 － － －
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
具体案 検討実施
必要 規模 容 い 構成 協議調整
29
行動計画 術職員 運転管理業 従 経験割 向
直勤 体制 見直 実施 術職員 運転管理業 従 経験割 向 体制 構 築 職員 運転管理 術 維持 向
実 施 容
成22 度 交替勤 体制 直 直 移行 術職員 運転 管理業 従 割 向 体制 整備 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
直勤 体制見直 実施
行動計画 全施設 面や ュ 類等 電子 及び施設情報 テ 見直 全施設 象 面や設備機器 ュ 等 電子 実施 既 施設情報 テ い 更新 併 見直 運転管理 術 維持 向
実 施 容
施設情報管理 テ 故 修理 管理機能 追加 情報量 充実 情報共 や業 効率 役立 い
成26 度 運用 開始 管路情報 テ 用い 業 定着 業 効率 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
既 面や ュ 電子
行動計画 危機管理 応 運用
危機管理関連 ュ 体系 包括 危機管理 応 運用 危機 象 応 強 いく 構成 や災害時 相互応援協定締結 業体 連携
訓練 含 定期的 危機管理訓練等 PDCAサ 実施 危機 象 応能 力強
実 施 容
構成団体や 大規模水 用水供給 業体 訓練 兵庫県水 災害相互応 援協定 く訓練 行う 企業団 部 訓練 実施
阪神淡路大震災 振 返 震災時 体験談 共 目的 職 員向 研修会 実施
実施 危機管理 策 見直 整理 策 方針 整理 課 抽出 抽出 課
危機管理関連 ュ 映 予定
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
31
行動計画 支見通 計画 く 運営 推進
支見通 計画 水 用水供給 ョン く ョン ンVER2.0
P46～P50 く 運営 着実 実施 現行 賦割 維持
実 施 容
運営 い 安全 水 安定供給 持 理念 効 率的 運営 始 計画 方針 掲 各種施策 推進
構成 費用 担 軽減 賦金 削減 組
進捗状況
○
値
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
ビビブ 供給 価 助基
計画 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
実績 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 － － － ビビプ 給水原価 助基
計画 64.3 62.6 60.8 59.8 65.6 64.8 63.1 61.1
実績 63.0 61.1 60.4 59.9 56.6 － － － ビ0ビ 営業 支比率 ％
計画 111.4 112.4 114.9 115.8 102.7 103.1 105.4 108.3
実績 113.5 114.7 106.2 108.6 110.9 － － －
ビ0培 経常 支比率 ％
計画 98.4 100.7 103.4 105.0 102.4 102.9 105.7 108.2
実績 100.3 103.1 103.8 104.5 110.0 － － －
ビ0ブ 積 損金比率 ％
計画 114.6 114.0 110.6 102.8 91.8 88.8 83.0 74.7
実績 109.3 107.6 100.5 86.5 79.6 － － －
ビ0ホ 給水 益 企業債利息 割 ％
計画 11.6 10.2 9.6 8.9 7.7 7.0 6.4 5.9
実績 11.2 9.7 9.0 8.3 7.6 － － － ビビ0 給水 益 減価償 費 割 ％
計画 45.0 44.9 43.9 43.5 49.2 46.5 46.5 41.9
実績 44.9 44.7 51.0 49.5 48.6 － － － ビビビ 給水 益 建設改良 企業債償還元金 割 ％
計画 33.1 34.7 34.5 34.1 32.2 30.6 28.9 27.3
実績 33.2 34.8 35.1 33.5 32.2 － － － ビビ培 給水 益 企業債残高 割 ％
計画 441.8 417.3 391.4 360.2 322.6 297.7 274.8 250.0
実績 438.7 405.0 379.5 346.2 318.1 － － －
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
支見通 計画3 推進
行動計画 経営改善計画 計画 経営改善策 実施
経営改善計画 計画 水 用水供給 ョン く ョン ンVER2.0 P51～P54 経営改善策 実施 新 経営改善策 実 施
実 施 容
新 経営改善策 大 水場 運転管理業 委 職員給 費 抑制や 日 建設 業割賦 担金 一部繰 償還 支払利息 軽減等 様々 経営改善 組 経営改善策 わ 約 億 千万 効果
い 1 覧く い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
経営改善計画 計画4 実施
行動計画 組織 状況 係 検証 評価 見直 組織 状況 多面的 検証及び評価
職員数 削減や 強 業 等 念頭 置い 組織再編 い 検討
実 施 容
労働量調査 実施 改革推進委員会 い 組織体制 方向性 い 検討 進 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
33
行動計画 職員計画 計画 推進
職員計画 計画 水 用水供給 ョン く ョン ンVER2.0 P40
～P45 適 術 組織活力 維持 向
実 施 容
職員計画 的 職員採用 実施 職員育 成方針等 適 術 組織活力 維持 向 い
計画 職 再任用等 状況 応 時見直 行 い
進捗状況
○
値
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
ビ0別 給水 益 職員給 費 割 ％
計画 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.1
実績 12.3 12.1 11.8 11.7 12.1 － － －
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
職員計画 計画2 推進
行動計画 職員研修 制度 体系
策定 職員育成方針 職員研修 制度 体系 職員個々 能力 資 質向
実 施 容
成27 度 策定 研修 方針 採用 目 職員及 び主任 係長昇格者 研修 実施 研修 体系 い
成28 度 新 資格 得 成制度 制定 併 職員 個々 能力 資質向 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
制度 構築 技制度 運用
行動計画 浄水場特 一般開 等
実施 施設見学 入 浄水場 特 開 等 情報提供
機会 通 ン 調査 水 利用者 満足度 等 把握
実 施 容
成28 日 日 尼崎浄水場特 開 ン 実施 わ 浄水場 知度や水 水利用度 ン 実施 ［来場者数1,700人 ン 回 数1,456枚］
中学校や一般 民等 施設見学 入 実施 ［来場団体数65団体 来場者数5,359人］
構成団体 主催 ン 等 参加 企業団 業 PR活 動 実施 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
現 組
行動計画 情報発信や広報 見直
ュ 実施 水 利用者 向 え ン テ 構築
情報発信 方法や広報 あ 方 い 引 見直 検討 実施 いく 実
施 容
い 水質や経営等 定期的 情報発信 行う 企業団 実施 い 業全般 い 適時 情報発信 行い
構成団体 連携 広報活動 行う 阪神間水 業体広報連携企画
KAHNAT= 水 水 ッ 等
KAHNAT ン ッ コ 等 作成
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
HP ュ 技 運用
35
行動計画 学識経験者 構成 経営懇談会
業運営 現状や課 等 い 客観的 意見 言 得 成20 度 設置 経営懇談会 業運営 効率
実 施 容
成27 度 引 企業団 将来 方向性 将来像 い 懇談 実施 経営懇談会 意見 行い
水 用水供給 ョン 案 関 懇談 意見聴 実施 ［ 成28 度開催回数 回］
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
現 組
行動計画 外部 査制度 運用
業経営 手法等 い 客観的 視点 評価 テ 一環 成22
度 入 外部 査制度 運用 透明性 高い経営 目指
実 施 容
外部 査 い 成22 度及び 成26 度 回実施 い 成22 度 阪神水 企業団 関 執行及び経営 係 業 管理 い
成26 度 経営改善策 関 客観的 析等 く検証及び評 価並び 経営改善策 い
各 査 意見 応 映 状況 い 進捗管理 行う 適 業運営 活用 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
行動計画 企業団 施設能力 活用方法 い 構成 研究 検討 近隣 都 新規供給 検討等 行う
構成 必要 企業団 施設能力 確 企業団 整備 施設能力 活用方法 い 構成 研究 検討
実 施 容
近隣水 業体及び用水供給 業体 更 構成 等 業用水 業 間 情報共 企業団 施設能力 活用方法 い 意見 交換等 行い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
施設能力活用方法 研究 検討 近隣 都 新規供給 検討等 必要 施設能力 整理
行動計画 業連携 い 構成 研究 検討
水 用水供給 業体 端給水 業体 い 現行 枠組 者間 業連携 等 い 構成 研究 検討 現状業 効率 目指
実 施 容
阪神地域 水 業体 抱え 課 い 応策 企業団及び構成 者 体 視点 地域全体 水供給 最適 目指 広域的 業運営 効率 い 研究 行う 阪神地域 水供給 最適 研 究会 設置 研究 行 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
37
行動計画 主要 ン 運転効率 策 検討
主要 ン 運用状態 調査 析結果 踏 え ン 運転効率 策 検討 運転効率 ュ 策定 使用電力量 抑制 目指
実 施 容
高効率 ン 優 活用 電力使用量 大 ン 効率的 運転 等 引 電力使用量 削減
進捗状況
○
値
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
基0ビ 配水量ビ㎥当 電力消費量 k剰難 助基
計画 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.65 0.65 0.67
実績 0.65 0.64 0.63 0.62 0.63 － － －
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
運転効率 ュ 策定 改定 技 ュ 運用
必要 施設能力 整理
行動計画 浄水発生土100％ 効利用及び浄水残渣 資源
成14 度以降実施 い 浄水発生土 全量 効利用及び環境 配慮 浄水残渣 資源 浄水処理 廃棄物 抑制
実 施 容
浄水発生土 い ン 原料 ン 用土 園芸用土原料 農地埋戻 用土 全量 効利用
使用 粒状活性炭 い 園芸用土原料 価 効利用 行 う 九 水 局 向流式生物接触 過池 再利用 売
行い 全量 効利用
進捗状況
○
値
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
B305 浄水発生土 効利用率 ％
計画 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
実績 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 － － －
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
現 組
39
行動計画 環境 荷 減 組 検討
新 環境 荷 減策 い 調査 研究 コ 面 考慮 能 限 具体 炭素社会構築 献策 検討
実 施 容
回転数制御型 ン 運用 コ ネ ョン テ ネ 活用 節電 策や ネ 管理 強 等 組 実 施 水 施設 部 屋根 太陽 発電 業者 貸
環境 荷 減及び施設 効活用 い
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
環境 荷 減 組 い 研究 検討及び具体 適
行動計画 国 的 情報発信や 術研修 入
浄水処理や運転管理 中 開発 術等 い 国 会議 論文発表等 国 的 情報発信
海外 術研修 積極的 入 能 限 国 的 術力 発展 寄
実 施 容
国 協力機構 実施 研修 入 行う 水 業及び浄水場 運転管理等 関 術的支援 ン 国 職員 派遣
進捗状況
○
程
H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
前期 計画 現行 計画
水
業
ン
く業
指標
PI
水 業 ン 水 業 多岐 わ 業 定量 評価
業 指標 PI 数値 水 サ 水準 向
目的 成17 日 水 協会 制定技
企業団 業 指標全118 目 う 水 用水供給 業 適用 能 考
え 82 目技 い 算定 い
う 当企業団水 用水供給 ョン い 関連 32 目 ョン
目 抽出
安心
水源水質
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
A301水源 水質 故件数 件 0 0 1 1 1
301 水源 水質 故件数
算式 間水源水質 故件数
定義 間 水源 突発的水質異常 油 学物質 流出 水質 故件数
○ 淀 水質協議会 作成 い 湖 淀 水系 水質調査報告書
故数 抽出 い 容 い 油 流出 原因 粉 活性炭 投
入 行い 浄水 影響 及 あ
施設 構 物
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
B602 浄水施設 耐震 率 ％ 53.9 53.9 53.9 53.9 53.9
B603 ン 所 耐震 率 ％ 45.5 45.5 45.5 45.5 45.5
B604 配水池 耐震 率 ％ 76.5 76.5 76.5 77.2 77.2
技 水 業 ン 成28 改 改 ン
算定 い
41 602 浄水施設 耐震 率
算式 耐震 策 施 い 浄水施設能力与全浄水施設能力 不100
定義 浄水施設 う 高度 耐震 い 施設能力 全浄水施設能力 割
○ 成22 度 尼崎浄水場位期施設 完成 以降 指標値 変わ い
603 ン 所 耐震 率
算式 耐震 策 施 ン 所能力与耐震 象 ン 所能力 不100
定義 ン 施設 重要度 ン う 高度 耐震 い 施設能力 耐震 象 ン 所能
力 割
○ 成22 度 尼崎浄水場位期施設等 完成 以降 指標値 変わ い
604 配水池 耐震 率
算式 耐震 策 施 配水池 効容量与配水池等 効容量 不100
定義 配水池 重要度 ン う 高度 耐震 い 施設 効容量 全配水池等 効容量
割
○ 成27 度 芦屋調整池 耐震改修 完成 指標値 昇
施設 管路
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
B503 法定耐用 数超過管路率
％ 32.9 32.6 32.1 28.9 29.0
B204 管路 故割
件/ビ00 k助 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
B206 鉄製管路 故割
件/ビ00 k助 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
B207 非鉄製管路 故割
件/ビ00 k助 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
B504 管路 更新率 ％ 2.32 0.34 0.48 3.23 0.00
B605 管路 耐震管率 ％ 60.6 61.0 61.3 64.7 64.8
B401 鋳鉄管 鋼管率
503 法定耐用 数超過管路率
算式 法定耐用 数 超え い 管路延長与管路延長 不100
定義 法定 耐用 数 40 超え 管路延長 総延長 割
○ 更新 等 実施 指標値 減少 い
204 管路 故割
算式 管路 故件数与 管路延長与100
定義 管路 間 故件数 管路延長100km 故件数
○ 毎 件 割 発生 い 成25 度以降 故 発生
い
206 鉄製管路 故割
算式 鉄製管路 故件数与 鉄製管路延長与100
定義 鉄製管路 間 故件数 鉄製管路延長100km 故件数
○ 鉄製管路 鋳鉄管 含 創設当時 老朽管 漏水 発生 い
毎 件 割 発生 い 成25 度以降 故 発生
い
207 非鉄製管路 故割
算式 非鉄製管路 故件数与 非鉄製管路延長与100
定義 非鉄製管路 間 故件数 非鉄製管路延長100km 故件数
○ 管路 老朽 影響 毎 数件 割 発生 い 成
24 度以降 故 発生 成 27 度 水管 コン
管 解消
504 管路 更新率
算式 更新 管路延長与管路延長 不100
定義 間 更新 管路延長 総延長 割
○ 耐用 数 考慮 ％～ ％ 適 値 考え 更新 整備 費
用や水運用 面 度 指標値 変動 い
605 管路 耐震 率
算式 耐震管延長与管路延長 不100
定義 管路 う 耐震性 あ 材質 手 管 接 部 構成 管路延長 総延長 割
○ 計画的 更新 業 実施 指標値 逓増 い
401 鋳鉄管 鋼管率
算式 ［ 鋳鉄管延長＋鋼管延長 ］与管路延長不100
定義 鉄製 水 管 あ 鋳鉄管 鋼管 延長 水 管総延長 割
○ 計画的 管路 更新 鋳鉄管 設替え 行 い 指
43 施設 設備
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
B502 法定耐用 数超過設備率
％ 37.2 42.4 58.7 76.1 77.0
502 法定耐用 数超過設備率
算式 法定耐用 数 超え い 機械･電気･計装設備 計数÷機械･電気･計装設備 計数 不100
定義 法定 耐用 数 超え 機会 電気 計装設備数 機会 電気 計装設備機器 総数 割
○ 浄水場や ン 場 稼働 い 設備機器 う 法定耐用 数 経過 設
備機器 割 示 指数 第 期拡張 業 整備 設備 法定
耐用 数 迎え 指標値 大幅 高く い
ッ ッ 能力
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
B113 配水池貯留能力 日 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
B608 停電時配水量確保率 ％ 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0
B113 配水池貯留能力
算式 配水池 効容量与一日 均配水量
定義 水 水 く配水池 効容量 均配水量 何日 あ 示
○ 給水 安全性 災害 故等 危機 応性 示 指標
成18 度 甲山調整池 完成 以降 指標値 変わ い
B608 停電時配水量確保率
算式 全施設停電時 確保 配水能力与一日 均配水量 不100
定義 全施設 停電 場 確保 配水能力 一日 均配水量 割
○ 災害時 広域停電時 危機 応性 表 指標
成22 度 尼崎浄水場位期施設 完成 以降 指標値 一定 推移
持
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
C114供給 価 /助基 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0
C115給水原価 /助基 63.0 61.1 60.4 59.9 56.6
C101営業 支比率 ％ 113.5 114.8 106.2 108.7 110.9
C102経常 支比率 ％ 100.3 103.1 103.8 104.5 110.0
C104 積 損金比率 ％ 109.3 107.6 100.5 86.5 79.6
C109給水 益 企業債利
息 割 ％ 11.2 9.7 9.0 8.3 7.6
C110給水 益 減価償
費 割 ％ 44.9 44.7 51.0 49.5 48.6
C111
給水 益 建設改良
企業債償還元金
割 ％
55.1 34.8 35.1 33.5 32.2
C112給水 益 企業債残
高 割 ％ 438.7 405.0 379.5 346.2 318.1
C114 供給 価
算式 給水 益与 間 水量
定義 水量 賦 水量 1ｍ3当 い 益 得 い 示
○ 成13 料金改定 55.27 →61.96 行い 以降
改定 行 い
C115 給水原価
算式 ［経常費用－ 費＋材料及び 要品売 原価＋附帯 業費＋長期前 金戻入 ］与 間 水量
定義 水量1ｍ3当 い 費用 い 示
○ 企業債等 繰 償還 実施 始 経営改善策 推進 効果 指
45 C101 営業 支比率
算式 ［ 営業 益－ 益 与 営業費用－ 費 ］不100
定義 営業 益 営業費用 割
○ 営業 支 黒 維持 100％ 回 推移 い
C102 経常 支比率
算式 ［ 営業 益＋営業外 益 与 営業費用＋営業外費用 ］不100
定義 経常 益 経常費用 割
○ 経常 支 黒 維持 100％ 回 推移 い
C104 積 損金比率
算式 ［ 積 損金与 営業 益－ 益 ］不100
定義 積 損金 営業 益 益 除く 割
○ 経営改善等 組 結果 積 損金 減少 指標値 徐々 改善
い
C109 給水 益 企業債利息 割
算式 企業債利息与給水 益 不100
定義 企業債利息 給水 益 割
○ 高金利企業債 繰 償還や借換 企業債利息 軽減 結果 指標値
い
C110 給水 益 減価償 費 割
算式 減価償 費与給水 益 不100
定義 減価償 費 給水 益 割
○ 成14 度以降新 施設 稼働 い あ 指標値 い 推
移 い 成26 度以降 地方 営企業会計制度見直 減
価償 費 増加 指標値 昇 い
C111 給水 益 建設改良 企業債償還元金 割
算式 建設改良 企業債償還元金与給水 益 不100
定義 建設改良 企業債償還元金 借換債 除く 給水 益 割
○ 企業債 元利均等償還 あ 企業債償還元金 逓増 指
標値 徐々 昇 成28 度 前 度 償還 満了 企業債 多
くあ 指標値 改善 い
C112 給水 益 企業債残高 割
算式 企業債残高与給水 益 不100
定義 企業債残高 給水 益 割
○ 企業債償還 進捗 企業債借入 抑制及び繰 償還 実施 々企業債
組織 人
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
C108 給水 益 職員給
費 割 ％ 12.3 12.1 11.8 11.7 12.1
C202 外部研修時間 時間/人 11.2 10.2 15.4 13.7 14.0
C203 部研修時間 時間/人 7.7 6.1 6.8 7.5 11.7
C108 給水 益 職員給 費 割
算式 職員給 費与給水 益 不100
定義 職員給 費 給水 益 割
○ 給水 益 一定 職員数 削減や給 水準 見直 指標値 減
少傾向 あ
C202 外部研修時間
算式 職員 外部研修 時間不 講人数 与全職員数
定義 職員一人当 外部研修 講時間
○ 職員育成方針 及び 研修 方針 策定 伴い 外部研修制度 活用
職員 育成 組 外部研修 講時間 増加傾向 あ
C203 部研修時間
算式 職員 部研修 時間不 講人数 与全職員数
定義 職員一人当 部研修 講時間
○ 企業団 部 独自 新人研修 管理職研修 日常業 や 術紹 等 説
明 部研修 及び 作業連絡会 等 実施 い 成28 度 各
47 情報発信
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
C403 水 施設見学者割
人 ビ済000人 2.7 2.4 2.7 2.8 2.1
C403 水 施設見学者割
算式 見学者数与 現 給水人口与1,000
定義 給水人口1,000人当 水 施設見学者数
○ 中学校や一般 民等 施設見学 入 行う 尼崎浄水場特 開
ン 毎 実施 い
環境
ネ 利用
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
B301 配水量ビ助基 当 電力消
費量 k剰難/助基 0.65 0.64 0.63 0.62 0.63
B304 再生 能 ネ 利用率
％ 0.018 0.021 0.020 0.020 0.015
B301 配水量 ｍ3当 電力消費量
算式 電力使用量 計与 間配水量
定義 1ｍ3 水 水 要 電力消費量
○ 供給距 長い や地形的特徴 水 配水 ン 主
電力消費量 多く ン 運転
企業団 ン 効率的 運転 組 動力費 削減 い
B304 再生 能 ネ 利用率
算式 再生 能 ネ 設備 電力使用量与全施設 電力使用量 不100
定義 全施設 電力使用量 再生 能 ネ 利用 割
○ 再生 能 ネ 太陽 発電 水力発電 風力発電等 いい
資源 効利用
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
B305 浄水発生土 効利用率
％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
B305 浄水発生土 効利用
算式 効利用土量与浄水発生土量 不100
定義 浄水場 発生 土 廃棄処 養土 効利用 い 量 全発生土量 割
○ 浄水処理過程 発生 土 ン 用土や園芸用土原料等 全量 効利
用 い
国
国 献
番号 業 指標 目 H24 H25 H26 H27 H28
C206 国 協力派遣者数
人 日 0 0 6 0 10
C207 国 協力 入者数
人 日 11 9 10 10 29
C206 国 協力派遣者数
算式 賄 国 協力派遣者数不滞 日数
定義 国 協力 海外 派遣 人数 滞 日数 積 あ 国 協力 関 状況 表
○ 海外派遣 い 的 実施 方針 あ 成26 度
成28 度 ン 国 職員 派遣
C207 国 協力 入者数
算式 賄 国 協力 入者数不滞 日数
定義 入 海外 水 関係者 人数 滞 日数 積 あ 国 協力 関 状況 表
○ 国 協力機構 JICA 実施 研修 入 的 実施 成
49
水
業
ン
く業
指標
類似団体
比較
業
指標
類似団体
比較
主 業 指標 阪神水 企業団 以 阪神水 いう 類似団体
比較 表 比較 類似団体 用水供給 業 行う都 府県営
及び企業団営 業体 う 供給能力 100万m3 日以 埼玉県企業局 以
埼玉 いう 愛知県企業庁 以 愛知 いう 神奈 県 広域水 企業
団 以 神奈 広域 いう 及び大阪広域水 企業団 以 大阪広域 いう
各 業体 等 表 い 成27 度 値 使用 い
注釈
水 業 ン 日 水 協会 定 い 業 指標 う 主 健全 業経営 関連 指標 用い 比較
類似団体 供給能力 い 成27 度決算時点 以
埼玉県 2,665,000 m3 日
愛知県 1,785,700 m3 日
神奈 広域 2,652,400 m3 日
大阪広域 2,330,000 m3 日
01 営業 支比率 ％
阪神水 117.6 113.5 114.8 106.2 108.7
埼玉 125.6 124.7 122.4 109.5 108.9
愛知 137.5 136.5 130.3 118.1 116.9
神奈 広域 127.2 125.8 124.3 111.2 112.8
大阪広域 117.9 117.8 133.0 120.0 120.3
［ 営業 益－ 益 与 営業費用－ 費 ］不ビ00 営業 益 営業費用 割 示 い
益的 支 い 最終的 黒 計 値 100％ 一定程度 回 い 必要 あ
成26 度以降 地方 営企業会計制度 見直 減価償 費 増加 数 値 い 100% 回 推移 い 類似団体 中 い水準
い 供給 価 類似団体 中 い水準 い 関係 算
51
0 経常 支比率 ％
阪神水 101.0 100.3 103.1 103.8 104.5
埼玉 106.9 107.8 107.3 110.2 110.3
愛知 120.6 120.1 117.3 109.3 109.0
神奈 広域 106.2 106.8 107.2 108.6 110.2
大阪広域 103.2 105.0 118.1 116.2 117.4
［ 営業 益＋営業外 益 与 営業費用＋営業外費用 ］不100
経常費用 経常 益 程度 わ い 示 い 値 100％ 以 あ 望 い い
企業債等 繰 償還 支払利息 削減や保 地 効活用等 経営改善 結果 100％ 回 推移 い 類似団体 中 い水準 い
0 総 支比率 ％
阪神水 80.4 100.3 101.6 95.7 113.2
埼玉 106.9 108.0 109.9 111.3 111.6
愛知 120.6 120.1 117.3 71.2 109.0
神奈 広域 106.1 107.3 107.4 106.4 110.1
大阪広域 103.6 103.6 117.4 115.3 117.5
総 益与総費用 不100
総費用 総 益 程度 わ い 示 い 値 100％以 あ 望 い い
成23 度 水源開発 業 撤 伴う特 損失計 80％
成26 度 い 地方 営企業会計制度 見直 伴い 職給付引 当金繰入 特 損失 計 指標値 100％ 回 い
度 100％ 回 類似団体 中 均的 水準 い 算
式 解 説 析
0 積 損金比率 ％
阪神水 109.3 109.3 107.6 100.5 86.5
埼玉 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
愛知 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
神奈 広域 18.2 11.2 4.3 0.0 0.0
大阪広域 99.4 96.8 85.5 51.4 35.0
［ 積 損金 与 営業 益－ 益 ］不100
営業 益 益 除く 積 損金 割 示 い 積 損 金 営業活動 結果生 損金 当 度 処理 複数 度 わ
積 値 ％ あ 望 い い
成23 度 水源開発 業 撤 伴う特 損失計 積 損金 大幅 増加 類似団体 中 高い水準 い 成24 度以降 支 改善傾向 あ 減少 転 い
0 給水 益 職員給 費 割 ％
阪神水 12.4 12.3 12.1 11.8 11.7
埼玉 7.9 6.2 5.0 5.1 6.0
愛知 8.4 7.9 7.7 6.7 6.7
神奈 広域 7.9 7.6 7.0 7.2 6.5
大阪広域 7.6 8.2 6.4 7.3 7.3
職員給 費与給水 益 不100
給水 益 職員給 費 割 示 水 業 益性 表 指標 一 値 い方 良い い 供給 価や職員 齢構成等 影響 留意 必要
類似団体 中 高い水準 あ 給水 益 供給 価 給水量 い 要 解
説 析 算 式
53
0 給水 益 企業債利息 割 ％
阪神水 13.1 11.2 9.7 9.0 8.3
埼玉 9.6 8.7 8.1 7.4 6.7
愛知 11.5 11.2 9.6 11.3 10.4
神奈 広域 16.6 15.1 13.8 12.5 11.1
大阪広域 9.9 8.8 8.3 8.1 7.5
企業債利息与給水 益 不100
給水 益 企業債利息 割 示 水 業 効率性及び 安全性 表 指標 一 値 い方 望 い 言え
高金利企業債 繰 償還や借換 企業債利息 削減 結果 指標値 々 い 類似団体 中 均的 水準 い
給水 益 減価償 費 割 ％
阪神水 46.6 44.9 44.7 51.0 49.5
埼玉 46.0 45.7 46.2 55.3 54.8
愛知 39.4 39.7 41.9 44.5 44.2
神奈 広域 41.5 40.0 40.1 49.4 49.0
大阪広域 48.7 46.4 36.3 42.6 41.5
減価償 費与給水 益 不100
給水 益 減価償 費 割 示 水 業 益性 表 指標 一 業経営 安定性 観点 値 度間 格差 い方 望 い い
近 新 大規模施設 稼働 い あ 指標値 大 増減 あ
成26 度 地方 営企業会計制度 見直 減価償 費 増加 指標 値 昇 類似団体 中 均的 水準 い
解 説 析 算 式
解 説
