成
成
２
２
７
７
度
度
当
当
初
初
予
予
算
算
(
(
案
案
)
)
の
の
概
概
要
要
成
成
２
２
７
７
２
２
月
月
佐
- 1 -
予算編成
基
的
考え方
成27 度当初予算(案) 第一次 久市総合計画 後期基本計画 推進テ
あ 未来 く 久 し 追求 創造 念頭 合併特例期間 終期
見据えた 新た ち く う 新しい 久 し 追求
した施策展開 チャ ン す た 戦略的 取 組 項目 重点施策
位置付 創意工夫 次世代へ過度 担 残す い う
政 健全性 留意し した
た 限 あ 行政資源や地域 特性 最大限 活用し 後発生す 新た
政需要 柔軟 的確 応す た 事 事業 検証 評価 見直し 徹底や
経常経費 更 削減 効率化 図 久市 持 的発展及 自主
源 確保 繋 事業 い 投資 位置付 重点的 予算 配分す
ハ あ 予算編成 取 組 した
たく く心豊 人 育成 地域文 保存 継承 発祥 ネ ワ 築く地域 個性 特色 生 た多機能都市 く
万経済圏 目指 た産業基 強 新た 産業 創出 生涯現役 い健康長 ち 形成
水 緑 く自然 共 生 快適環境 創出 市民生活 安全確保 市民満足度 向
項目 基 構想 柱
世界最高健康都市 構築 安心安全 子育 支援 地域経済 活性 交流人口 創出 徹底 た情報公開 市民参加型市 実現
項目 点施策
絆 ち 絆 築く文化発祥 大地
基 理念
未来 く 久 し 追求 創造
後期基 計画 進テ
- 2 -
当初予算
(
案
)
規模
会 計 別 一 覧
会 計
27 度
予算額(千 )
26 度
予算額(千 )
前 度
増減額
(千 )
伸率
(％)
一 般 会 計 50,100,000 47,100,000 3,000,000 6.4
特
別
会
計
国 民 健 康 保 険 会 計 11,049,783 9,198,482 1,851,301 20.1
護 保 険 会 計 8,986,234 8,820,663 165,571 1.9
障害者支援施設臼 学園会計 230,108 238,548 △8,440 △3.5
特 別 養 護 老 人 ホ 会 計 788,634 1,133,063 △344,429 △30.4
後 期 高 齢 者 療 会 計 1,004,577 1,016,618 △12,041 △1.2
宅新築資金等貸付事業会計 20,620 21,047 △427 △2.0
護 老 人 保 健 施 設 会 計 254,584 254,587 △3 △0.0
奨 学 資 金 会 計 46,120 42,963 3,157 7.3
環 境 エ ネ 事 業 会 計 120,072 96,942 23,130 23.9
茂 井 産 会 計 1,387 1,389 △2 △0.1
国 保 浅 間 総 合 病 院 事 業 会 計 9,407,851 10,539,547 △1,131,696 △10.7
水 道 事 業 会 計 6,362,021 5,574,770 787,251 14.1
計 38,271,991 36,938,619 1,333,372 3.6
合 計 88,371,991 84,038,619 4,333,372 5.2
億
(前 度当初比 億 ． ％) 一般会計当初予算額億 万 千 (前 度当初比: 億 万 千 ． ％)
- 3 -
当初予算
(
案
)
特色
合併
新た
ち
く
向
た取組
合併特例事業債
期間延長や地方交付税算定
見直し
あ
普通交
付税
合併特例措置
成
28
度
段階的
削減
各種
政支援措置
効
活用し
新
久市
都市基盤整備
総
た
す
各種大型事業
着実
進
す
児童施設
学校教育施設
整備
望
地
新保育所
賀
山地
新保育所
岸
学校屋
遀動場
久
浅間
学校
岩村田
学校
望
中学校
整備
社会教育施設
整備
民創錬
ン
中込会館
浅間会館
整備
地域
幹線道路網等
整備
跡部臼田線
龍岡城
線
原南部線
地域
幹線道路整備
幹線道路
舗装修繕
橋
う長
命
修繕計画
基
く修繕
公園
整備
久総合遀動公園
整備
公園施設長
命
計画
基
く改修
地域
療体制
強
浅間総合病院第
次整備
久総合病院
院施設整備補助
療療養施設等整備補助
環境施設
整備
- 4 -
重点施策
主要事業
取組
第一次
久市総合計画
項目
基本構想
柱
横断し
戦略的
取
組
項目
重点施策
展開し
す
世界最高健康都市
構築
健康
支え
環境
創
向
せ
そ
人々
相互
支え合い
生活
ち
優しく世界
いち
健康
楽しく
10
万市民
い
い
暮
せ
ち
目指し
す
20
後
30
後
世界
誇
健康長
ち
あ
た
新
しい保健へ
取
組
進
す
安心安全
子育
支援
社会
宝物
あ
子
たち
元気
声
響
わた
ち
そし
子
安心し
生
育
ち
目指し
す
小中学校
保育所
施設や公園等
整備
ハ
面へ
的
大
予算
配分す
一方
ソフ
面等
い
安心安全
子育
支援
配慮し
し
た
浅間総合病院第
次整備
業
浅間総合病院
師定
逭
業
久総合病院
院施設整備補助
療療養施設等整備補助
臼田
ち
く
業
温水利用型健
遀動施設整備
業
新
い保健
業
一部
複
幼稚園
保育園第
子保育料軽減
業
生
業
ン推逭
業
芸術文
育成
業
文
振興基金活用
業
新保育所施設整備
業
望
賀
山
中学校施設整備
業
(
久
浅間
岩村田
望
中
ほ
)
- 5 -
地域経済
活性化
地域
特性
生
し
力強い産業
育
ち
地域
皆
安心し
働
く
ち
そし
地域
金
地域
環し
活性化す
ち
目
指し
す
交流人口
創出
観光
ビ
ネ
あ
ゆ
ン
県内外や世界各地
人
集う
ち
地域
根差した生活
ふ
あえ
ち
そし
地域
人々
温
い
し
交流
ち
目指し
す
徹底した情報公開
市民参加型市政
実現
公開
た情報
自
活発
意見交換
ち
市民
ち
く
主人公
ち
そし
小
声
届
思い
話せ
ち
実現し
す
樋橋地
開発支援
業
久南地
地域間交流
点施設整備
業
久
支援金
業
駒
過疎
策
支援
業
耕作
棄地発生予防
業
農地集積
集約
策
業
農業環境整備
業
新品目
入試験
業
学校給食応援団支援
業
久特産品需要
大
業
産業立地推逭
業
久
く
支援
業
空
店舗
策
空
工場等活用
業
観光
伝
業
観光施設改修
業
芸術文
育成
業
施設改修整備
業
移
逭
宅
得費等補助
業
ン
開催
業
長距
競走路検定
業
ン
久開催
業
ふ
納税
物産等
ニ
業
尾山公園
ン
改修
業
道路整備
業
街
公園整備
業
都
公園
ニュ
業
第
次
久
総合計画策定
情報
ン
ネ
動画配信
業
即時情報発信
業
情報配信
くネ
仮称
業
- 6 -
新
久市誕生
周
記念事業
取組
成
27
日
新
久市誕生
10
周
記念日
し
そ
前後
カ
間
成
26
10
1
日
成
27
９
30
日
一
間
わた
市民
皆様
共
次
テ
プへ
事業や
久市
魅力
発信す
事業
展開し
す
災害
関す
検証
取組
市
成
26
2
発生した大雪災害
踏
え
国や県
関係機関
市民
皆様
意見等
頂戴し
職員
参集や情報収集
発信方
法
新た
事象
含
浮
た課
検証
後
起
う
災害
備え
し
防災
策事業
取
組
い
す
新
久
誕生
10
周
念
業実行委員会
担金
ン
熱気球日
選手
開催
消防ふ
あい
in
久開催
ち
う音楽祭開催
芸術文
業
聴く
音楽
公演
ほ
ン
開催
ョン
ン
久開催
等
そ
各種
ン
開催
除融雪能力強
業
情報発信
くネ
仮称
業
非常備消防
業
び消防施設整備
業
消防団装備
充実
防災
策
業
久
雨
計観測
設置
防災
策講演会開催等
- 7 -
一般会計歳入歳出予算
(
案
)
概要
歳
入
国 成27 度地方 政計画 成25 度決算 や 成26 度決算見込 ほ 現在
経済状況等 総合的 案し 堅実 見込 留意し 編成し した
分
自主 源
27 度
予算額(千 )
26 度
予算額(千 )
前 度
増減額(千 ) 伸率(％) 1 市 税 11,300,000 11,100,000 200,000 1.8
2 地 方 譲 税 447,000 451,000 △ 4,000 △0.9
3 利 子 割 交 付 金 18,000 21,000 △3,000 △14.3
4 配 当 割 交 付 金 17,000 17,000 0 0.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 12,000 6,000 6,000 100.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,400,000 1,000,000 400,000 40.0
7 ゴ フ 場 利 用 税 交 付 金 38,000 38,000 0 0.0
8 自動車取得税交付金 50,000 50,000 0 0.0
9 地 方 特 例 交 付 金 37,000 36,000 1,000 2.8
10 地 方 交 付 税 11,406,222 10,785,473 620,749 5.8
11 交 通 安 全 策 特 別 交 付 金 12,000 15,000 △3,000 △20.0
12 分 担 金 及 担 金 711,409 1,136,446 △425,037 △37.4
13 使 用 料 及 手 数 料 510,213 517,113 △6,900 △1.3
14 国 庫 支 出 金 5,071,549 5,625,609 △554,060 △9.8
15 県 支 出 金 2,198,748 2,001,899 196,849 9.8
16 産 収 入 80,816 154,806 △73,990 △47.8
17 寄 附 金 767 5,767 △5,000 △86.7
18 繰 入 金 4,193,721 3,376,037 817,684 24.2
19 繰 越 金 420,000 420,000 0 0.0
20 諸 収 入 3,777,055 2,734,350 1,042,705 38.1
21 市 債 8,398,500 7,608,500 790,000 10.4
歳 入 合 計 50,100,000 47,100,000 3,000,000 6.4
○ 前 度増減等 主 理
税 気 持ち直 法人 民税 増
地方消費税交付金 地方消費税率 増
担金 び 担金 久消防署庁舎建設 担金 皆減 国 び県支出金 歳出 業 容 基 く増減
繰入金 減債基金 中学校施設整備基金等 繰入 増 債 業実施 伴う増
○自主 源 依存 源
- 8 -
歳
出
目的別歳出
分
27 度
予算額(千 )
26 度
予算額(千 )
前 度
増減額(千 ) 伸率(％)
1 議 会 費 319,120 307,358 11,762 3.8
2 総 費 6,051,124 5,142,233 908,891 17.7
3 民 生 費 14,234,422 13,560,556 673,866 5.0
4 衛 生 費 7,607,313 3,771,198 3,836,115 101.7
5 労 働 費 139,381 137,409 1,972 1.4
6 農林水産業費 1,098,152 954,479 143,673 15.1
7 商 工 費 2,190,834 2,236,202 △45,368 △2.0
8 土 木 費 4,733,827 5,392,771 △658,944 △12.2
9 消 防 費 1,035,552 2,249,786 △1,214,234 △54.0
10 教 育 費 7,123,674 8,312,677 △1,189,003 △14.3
11 災 害 旧 費 99,883 108,971 △9,088 △8.3
12 公 債 費 5,436,718 4,896,360 540,358 11.0
13 予 備 費 30,000 30,000 0 0.0
- 9 -
○ 前 度増減 主 理
款 総務費
久南地 地域間交流 点施設整備 業費 約8億1千万 臼田支所整備 業 費 約2億6千万 増加 久 土地開発公社貸付金 約2億5千万 減少
款 民生費
望 地 び 賀 山地 新保育所建設 業費 計約6億 増加
款 衛生費
療療養施設等整備 久総合病院 院施設整備 地域総合整備資金貸付金 約 5億8千万 斎場施設建設 業 約26億 温水利用型健 遀動施設整備 業
約4億7千万 増加
款 土木費
社会資 整備総合交付金関連街路 業費 皆減 約4億6千万 舗装復旧 工 約1億 減少
款 消防費
久消防署庁舎建設 業 皆減 約9億8千万 部消防署庁舎建設 業 担金 皆減 約2億8千万 減少
10款 教育費
中学校吊 井改修 業 約3億5千万 岩村田 学校建設 業 約9億 2千万 岸 学校屋 遀動場改築 業 約3億7千万 増加 久 浅間 学校建設 業 約24億 千万 民創錬 ン 整備 業 約1億6千万 減少
12款 公債費
- 10 -
性質別歳出
分
27 度
予算額(千 )
26 度
予算額(千 )
前 度
増減額(千 ) 伸率(％)
義
的
経
費
人 件 費 6,327,552 6,656,942 △329,390 △4.9
扶 助 費 7,300,368 7,181,918 118,450 1.6
公 債 費 5,434,983 4,894,625 540,358 11.0
小 計 19,062,903 18,733,485 329,418 1.8
投
資
的
経
費
普通建設事業費 13,568,772 10,645,639 2,923,133 27.5
災害 旧事業費 99,883 108,971 △9,088 △8.3
小 計 13,668,655 10,754,610 2,914,045 27.1
そ
経
費
物 件 費 5,213,708 5,193,245 20,463 0.4
維 持 補 修 費 1,026,958 976,286 50,672 5.2
補 助 費 等 6,048,318 6,567,627 △519,309 △7.9
積 立 金 56,980 68,746 △11,766 △17.1
投 資 出 資金 500,591 500,453 138 0.0
貸 付 金 2,189,500 2,044,800 144,700 7.1
繰 出 金 2,302,387 2,230,748 71,639 3.2
予 備 費 30,000 30,000 0 0.0
小 計 17,368,442 17,611,905 △243,463 △1.4
- 11 -
○ 前 度増減 主 理
義務的経費 ． ％
人件費 △ ％ 減要因 職手当等
公債費 ＋ ％
増要因 債償還元金 合併特例 業債 減要因 債償還利子
投資的経費 ． ％
通建設 業費
増要因 斎場施設建設 業 久南地 地域間交流 点施設整備 業
岩村田 学校建設 業 新保育所建設 業 温水利用型健 遀動施設 整備 業
減要因 久 浅間 学校建設 業 久消防署庁舎建設 業
そ 他 経費 △ ． ％
補助費等 △ ％
減要因 臨時福祉給付金 び子育 世 臨時特例給付金
久広域連合常備消防 担金 部消防署庁舎建設 業
積立金 △ ％
減要因 保育所施設整備基金積立金
貸付金 ＋ ％
増要因 地域総合整備資金貸付金 減要因 久 土地開発公社貸付金
繰出金 ＋ ％
- 12 -
総合計画
項目
基
構想
柱
け
主
施策
[新規] [ 充] 前 度予算比較
点施策 け 該当 分
健康 世界最高健 都 構築 子育 心 全 子育 支援
経済 地域経済 活性 交流 交流人口 創出
参加 徹底 た情報公開 民参加型 実現
位 千
たく
しく心豊
人材
育成
地域文化
保存
承
発祥
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1 テ 1 生 業
<子育 支援課>
2,305 [2,955]
予算書 P113
子育 経済 交流
全国 学1 生を 象 施設等
利用料金を無償 社会体験支援 業
企画 作業 委
等
2
[新規]
幼稚園 保育園第 子 保育料軽減 業
<子育 支援課>
25,920 [0]
予算書 P122
子育
第 子以降 保育料を軽減 認 保育園
い 歳入 減 私立幼稚園
い 補助金交付
3
[新規]
第 次 久市部落差別撤 廃 人 擁護 関 総 合計画策定 業
<人 和課>
2,829 [0]
予算書 P129
参加
第 次 久 部落差別撤廃 人 擁護
関 総合計画 策定経費
民意識調査委
生活実態調査員謝礼 等
4
[新規]
第 次 久市男女共 参画プ ン策定 業
<人 和課>
1,290 [0]
予算書 P135
参加
第 次男女共 参画 ン策定経費
民意識調査委
5 移 交流 進 業
<観光交流推逭課>
27,282 [31,190]
予算書 P195
経済 交流
地域 活性 を図 た 移 交流 業
- 13 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
6 好都市等交流 業
<観光交流推逭課>
5,715 [7,349]
予算書 P198
経済 交流
国 外 好都 等 交流推逭 業
○新 ン 国 ン
来 交流
○新 ニ 共和国 来 交流
ほ
7
[ 充]
児童生徒就学支援 業
<学校教育課>
5,674 [4,256]
予算書 P228
子育
児童生徒 就学支援体 充実
就学前 相談業 び就学後
的 就学相談 実施
児童生徒就学支援委員会専門員報酬
8
[新規]
大工原朝代記念基金 業
<学校教育課>
5,180 [0]
予算書 P230
子育
念基金を活用 た教育支援 業
入学卒業支援金 等
9
[ 充]
要保護 準要保護児童
(生徒)就学援助 業
<学校教育課>
87,600 [82,500]
予算書 P233/240
子育
中学校 就学援助費 充
宿 を伴う校外活動費 体育実技用
費 助成
要保護 準要保護児童(生徒)就学
援助費
10
[ 充]
特別支援教育児童(生徒) 就学奨励 業
<学校教育課>
6,270 [5,440]
予算書 P233/240
子育
中学校 就学奨励費 充
宿 を伴う校外活動費 体育実技用
費 通学費 助成
特別支援教育児童(生徒)就学奨励費
11
[新規]
屋 動場等吊 井 改修 業
<教育施設課>
346,000 [0]
予算書 P235/242
子育
中学校屋 遀動場等吊 井改修
高瀬 臼田 田口
望
浅科中 武道場含
改修工
12
久 浅間 学校建設 業
<教育施設課>
120,316 [2,567,396]
予算書 P236
子育
久 浅間 学校 建設 業
- 14 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
13 岩 学校建設 業
<教育施設課>
995,276 [75,615]
予算書 P236
子育
岩村田 学校 現地改築 業
層棟解体 通 特別教 棟建設
工 等
14
岸 学校屋 動場 改築 業
<教育施設課>
585,511 [213,503]
予算書 P237
子育
岸 学校屋 遀動場 改築 業
建設工 等
15 望 中学校建設 業
<教育施設課>
1,034,992 [1,080,350]
予算書 P243
子育
望 中学校 現地改築 業
屋 遀動場改築工 等
16
[ 充]
ち う音楽祭開催 業
<生涯学習課>
5,900 [1,200]
予算書 P245
交流
新 久市誕生10周 記念 業
民参加型音楽 ン 開催 業
ち う音楽祭開催委
17 ホ 施設改修 整備 業
<文 振興課>
39,500 [63,900]
予算書 P249
子育 経済 交流
施設改修整備 業
観 席改修 冷温水機改修 空調機
改修工
外構改修工
18 芸術文 育成 普 業
文 振興基金活用 業
<文 振興課>
25,300 [9,700]
予算書 P248
子育 経済 交流
文 振興基金 遀用益を活用 た芸術
文 育成 た 業
劇団四季 ュ 公演
○新 合奏団公演
自主 業
○新 聴く 音楽
ほ
芸術文 活動 業補助
19 中込会館移転改築 業
<公民館>
6,098 [37,258]
予算書 P259
経済 交流
中込会館 移転 施設整備 業
立体駐車場用地借 物件移転補償 等
20 浅間会館改築 業
<公民館>
75,520 [376]
予算書 P260
経済 交流
浅間会館改築 業
- 15 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
21
市民創錬 ンタ 整備 業
<公民館>
291,054 [453,000]
予算書 P260
健康 交流
創錬 森へ 研修 ン 移転整備 業
建設工 等 開館予定
22
旧中込学校防災修理整備 業
<文 課>
22,700 [31,700]
予算書 P265
経済 交流
旧中込学校 保存 整備 業
耐震補強 外部漆喰壁塗装工 等
23
[新規]
ベン 開催 業
<体育課>
6,400 [0]
予算書 P274
健康 経済 交流
新 久市誕生10周 記念 業
ョン 等開催
業
振興 ン 担
24
[新規]
長距 競走路検定 業
<体育課>
520 [0]
予算書 P274
健康 経済 交流
久総合遀動公園陸 競技場
新 ソン 公認検定経費
長距 競走路検定委
25 体育施設改修 業
<体育課>
80,800 [10,000]
予算書 P276
子育 交流
体育施設 設備更新等
○新
浅間体育 ン 改修
吊 井改修 照明器 交換ほ
○新望 総合体育館改修
照明器 交換 多目的 改修ほ
○新 久 総合体育館非常照明設備改修
位 千
ネ
ワ
築く地域
個性･特色
生
した多機能都市
く
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1 久 地 地域間交流 点施設整備 業
<地域整備 >
814,102 [1,021]
予算書 P73
経済 交流 参加
久南ＩＣ周辺 健 長 を ワ
た 型道 整備
- 16 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
2 公共交通 策 業
<生活環境課>
130,592 [123,378]
予算書 P138
健康 子育 経済 交流
地域公共交通 ネ ワ 整備 業
ン 輸 業 委
H26 10 土曜遀行を開始
巡回 車両購入
担 等
3 社会資 整備総合交付金 道路整備 業
<道路建設課>
164,445 [155,577]
予算書 P201
経済 交流
社会資 整備総合交付金を活用 た幹線
道路整備 業
創錬 森周辺道路
滑津橋(中込 通学路)
岩村田踏 道2-1号線
道路
道 ニュ
道31-2号線
4 過疎 策道路整備 業
<道路建設課>
75,859 [65,930]
予算書 P202
子育 経済 交流
過疎地域道路計画 基 く道路改良 業
道67-3号線 比田井
道62-77号線 御桐谷 青木線
道66-4号線 宮 向反線
道67-8号線 大 線
5 道整備交付金道路改良 業
<道路建設課>
76,144 [120,588]
予算書 P204
経済 交流
道整備交付金を活用 た幹線道路整備
業
湯原新田線
東西幹線 第3期工 調査
6 社会資 整備総合交付金
橋 う長 命 修繕 業
<道路建設課>
41,600 [41,450]
予算書 P207
経済 交流
長 命 修繕計画 基 く修繕 業
茂田井陸橋 向反橋 望
萬 橋 瀬戸 159号橋 塚原
修繕工 等
7
[新規]
都市再生整備計画 後 評価業務
<都 計画課>
2,170 [0]
予算書 P209
経済
ち く 交付金 久南部地
後評価業
- 17 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
8 社会資 整備総合交付金 街路整備 業
<都 計画課>
446,071 [423,043]
予算書 P210
経済
社会資 整備総合交付金を活用 た街路
整備 業
跡部臼田線 第3工
龍岡城 線
原南部線
道31-14号線 画 道路
9 中込土地 画整理 業
<都 計画課>
51,139 [151,606]
予算書 P215
健康 経済
中込地 土地 画整理 業
宅地整地工 物件補償 等
10 中部 断自動車道関連 道水路整備 業
<高速交通課>
277,206 [190,680]
予算書 P217
経済 交流
中部 断自動車道建設 伴う関連道水路
整備 業
道水路等新設改良工 等
11 市営 宅整備 業
<建築 宅課>
197,684 [217,463]
予算書 P219
子育 経済
老朽 た 営 宅 整備 業
城ヶ丘団地 長土呂団地
○新白山団地 工
12 特定 宅 フ 支援 業
<建築 宅課>
20,088 [28,591]
予算書 P220
経済
耐震改修工 一体的 行う
工 び断熱 工 へ 補助
特定 宅 補助
位 千
万経済圏
目指した産業基盤
強化
新た
産業
創出
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1 さ 納税 物産等 ニタ 業
<企画課>
1,600
［500］
予算書 P64
経済 交流
ふ 納税者 産 物産等
ニ 業
特産品 ち 荘宿 等
2 耕作 棄地発生予防 業
<農 課>
2,000 [2,000]
予算書 P170
経済
耕作 棄地 発生予防作業へ 支援
- 18 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
3
［新規］
農地集積 集約 策 業
<農 課>
1,100 [0]
予算書 P170
経済
農地中間管理機構へ農地を貸 付 た場
合 交付金交付 業
農地集積 集約 策 業補助金
4 新品目 入試験 業
<農 課>
6,276 [6,276]
予算書 P172
経済
農作物 新た ン 品 育成 新技
術 入試験 業
新品目 入試験委 等
5
[ 充]
学校給食応援団支援 業
<農 課>
1,107 [430]
予算書 P173
子育 経済
地元農産物 学校給食へ 入推逭経費
地産地消推逭 ネ 業 委
○新
学校給食応援団検討委員会委員謝礼
等
6
[新規]
久特産品需要 大 業
<農 課>
540 [0]
予算書 P174
経済
久 産 新品目 菜等 需要 大
販売 逭経費
ン 印 会場借 等
7 農業環境整備 業
<耕地林 課>
84,993 [54,251]
予算書 P180
経済
土地改良 等 育成 び農業用水 維持
管理 業
○新地域農業水利施設 ネ
ン 業 担
久 地
○新多面的機能支払交付金 等
8 農山漁 活性 ﾌ ﾛｼ ｪｸﾄ 支援交付金 業
<耕地林 課>
99,882 [97,637]
予算書 P182
経済
用排水路等 改修整備 業
高呂原地 改修工
四ヶ地 業 担金
9
[ 充]
生鳥獣保護管理 策 業
<耕地林 課>
31,456 [30,440]
予算書 P185
経済
害鳥獣 農林業被害 策 た
個体数調整 業
害鳥獣捕獲 処理委
捕獲檻設置回数 増
- 19 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
10
[ 充]
道整備交付金林道 業
<耕地林 課>
41,948 [10,962]
予算書 P186
経済 交流
道整備交付金を活用 た林道改良 業
林道大河原線舗装改良工
林道鹿曲川線舗装改良工
林道唐沢線法面改良 橋 う
長 命 工 測 設計委
11 空 店舗 策 業
<商工振興課>
6,880 [1,360]
予算書 P189
経済 交流
空 店舗を活用 業を営 者へ
支援
改修費 賃借料補助
12
[ 充]
工場等用地 得 設置補助 業
<商工振興課>
183,000 [144,620]
予算書 P191
経済
企業誘致 推逭 業
新た 国 回 枠( Ｒ)を
追加
工場用地 得 設置 業補助
○新国 回 支援 業( Ｒ)
13 空 工場等活用 業
<商工振興課>
2,580 [2,400]
予算書 P191
経済
空 工場 所を活用 業を営
者へ 支援
賃借料補助
14 久 く 支援 業
<商工振興課>
20,000 [20,000]
予算書 P192
経済
地域産業 育成支援
久 く 支援 業補助
15
[ 充]
観光宣伝 業
<観光交流推逭課>
68,905 [62,046]
予算書 P192
経済 交流
新 久 誕生 周 念 業を含 た
観光 伝各種 ン 開催 業
観光協会へ 観光 伝委
ン 開催委
熱気球日 選手 開催 増
SAKU BLOOM ネ ョン 担 等
16
[新規] 再掲
チ ン 久開催 業
<観光交流推逭課>
6,000 [0]
予算書 P194
経済 交流
新 久市誕生10周 記念 業
新 久 誕生 周 念 ン
ン ン
- 20 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
17
[ 充]
観光施設改修 業
<観光交流推逭課>
18,700 [39,100]
予算書 P195
経済 交流
観光施設 改修 業
国民宿舎 ち 荘
改修工 等
18
[新規]
樋橋地 開発支援 業
<都 計画課>
334 [0]
予算書 P209
経済 交流
岩村田樋橋地籍 都 的開発支援 業
開発支援調査費 需用費
職員旅費 等
位 千
生涯現役
い健康長
ち
形成
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1 結婚相談 業
<福祉課>
200 [200]
予算書 P92
そ 他
社会福祉協議会 実施 い 結婚相談
業 充実 支援
結婚相談 業 担金
2 臨時福祉給付金 子育 世 帯臨時特例給付金給付 業
<福祉課 子育 支援課>
202,856 [488,865]
予算書 P93/113
子育 そ 他
消費税率引 影響を緩和 た
所得者 子育 世 へ 臨時給
付金支給 業
給付金 等
3
[ 充]
軽度 中等度 聴児補聴器 購入助成 業
<福祉課>
916 [400]
予算書 P99
健康 子育
聴児 補聴器購入補助 象 大
○新ＦＭ補聴
軽度 中等度 聴児補聴器購入補助
4
[新規]
療育支援 ンタ 具設置 業
<福祉課>
5,100 [0]
予算書 P102
子育
療育支援 ン へ 複合逿 設置 業
- 21 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
5
[新規]
養護老人ホ 建設補助 業
<高齢者福祉課>
16,500 [0]
予算書 P103
健康
静山荘 軽井沢 移転改築 伴う建設費
補助 業
養護老人 建設費補助
6
[新規］
望 老人福祉 ンタ 改修 業
<高齢者福祉課>
28,000 [0]
予算書 P109
健康
望 老人福祉 ン 耐震等改修 業
望 老人福祉 ン 改修工
7 チ ン 進 業
<子育 支援課>
300 [387]
予算書 P112
子育
ン 支援 業
ン 業補助
8 望 地 新保育所建設 業
<子育 支援課>
477,121 [120,509]
予算書 P121
子育
望 地 新保育所 整備 業
保育所建設工 監理委 等
9
賀 山地 新保育所 建設 業
<子育 支援課>
370,383 [129,811]
予算書 P121
子育
賀 山地 新保育所 整備 業
保育所建設工 監理委 等
10 児童館管理 営 業
<子育 支援課>
154,438 [162,879]
予算書 P122
子育
児童館 管理遀営 業
○新 久 浅間児童館 仮称 経費 増
児童厚生員賃金 等
11
[新規]
子 来館設備更新 業
<子育 支援課>
21,700 [0]
予算書 P125
子育
子 来館設備更新 業
発 機購入 等
12 第 次 久市健康 く
21計画策定 業
<健 く 推逭課>
1,460 [683]
予算書 P139
健康
新た 視点 健 く 21 計画
策定経費 計画期間 H28～H34 度
印 製 費
13
新 い保健 進 業
新規 充分 掲載
<健 く 推逭課>
<国保 療課>
<浅間総合病院総 課>
606,097 [19,566]
健康
将来 わた 世界 誇 健 長 都
あ た 新 い視点
- 22 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
13
再掲 新 い保健
[ 充]
中学生 健康管理 業
<国保 療課>
6,176 [9,800]
予算書 P115
健康 子育
中学生 健 管理 推逭
血液検査 血糖値(HbA1c) びLDL
悪玉 値 相談
者を抽出 変更
問診 健 相談 実施
生活活動 遀動介入 へ
参加を勧奨
13
再掲 新 い保健
[新規]
久総合病院 院施設整備 補助 業
<健 く 推逭課>
105,000 [0]
予算書 P140
健康
久総合病院 院 病院整備 業
補助
久総合病院 院施設整備 業補助
13
再掲 新 い保健
[新規]
療療養施設等整備補助 業
<健 く 推逭課>
76,855 [0]
予算書 P140
健康
く わ病院 療養病床等病院施設
整備 業 補助
療療養施設等整備 業補助
13
再掲 新 い保健
[新規]
地域総合整備資金貸付 業
<健 く 推逭課>
400,000 [0]
予算書 P140
健康
社会 療法人 恵仁会 中込施設
整備 無利子貸付 業
地域総合整備資金貸付
13
再掲 新 い保健
[新規]
浅間総合病院 師定 進 業
<浅間総合病院総 課>
7,000 [0]
予算書 P140
健康
浅間総合病院 勤 び勤 希望 師
へ 宅新築資金貸付 業
浅間総合病院特別会計 担
師定 逭
13
再掲 新 い保健
[ 充]
保健 策 業
<健 く 推逭課>
2,371 [2,346]
予算書 P141
健康
保健補 員 資質向 た 研修費
ほ 自主活動支援経費
料道路通行料 等
13
再掲 新 い保健
[ 充]
こ 食育 進 業
<健 く 推逭課>
920 [915]
予算書 P141
健康 子育
若 層 食育 遀動 推逭 業
く く食育応援隊 育成
- 23 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
13
再掲 新 い保健
[ 充]
ここ 健康 進 業
<健 く 推逭課>
5,385 [4,515]
予算書 P142
健康
心 い ち 総合相談会開催
複数 専門家 相談員 連携
総合的 支援 等
13
再掲 新 い保健
[ 充]
妊婦一般健康診査県外 診 費用補助 業
<健 く 推逭課>
2,390 [1,990]
予算書 P147
健康
妊婦一般健 診査県外 診費用補助
出産時 診費用 い
妊娠32逬以降 妊娠初期以降
充
14
浅間総合病院特別会計 第 次整備 業
<浅間総合病院総 課>
1,277,626 [820,643]
特会予算書 P223
健康
浅間総合病院 次整備 業
新中央棟新築工 等
15
温水利用型健康 動施設 整備 業
<新 ン ン
斎場整備推逭 >
481,883 [8,970]
予算書 P161
健康 経済 交流
温水利用型健 遀動施設整備 業
施設整備 様書作成等業 委
施設整備工 等
位 千
水
緑
く自然
共
生
快適環境
創出
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1
[新規]
特定外来生物啓発指 業
<環境 策課>
90 [0]
予算書 P152
そ 他
特定外来生物 生息状況 調査を踏 え
た 除等指 業
特定外来生物啓発指 等委
2
[ 充]
猫繁殖制限手術費補助 業
<環境 策課>
1,600 [980]
予算書 P152
そ 他
繁殖 限手術 象を地域猫 大
- 24 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
3
[ 充]
動物愛護フ テ 開催 業
<環境 策課>
2,000 [1,300]
予算書 P152
子育 交流 経済
新 久市誕生10周 記念 業
花 緑 動物ふ あい 開催 業
動物愛護 開催 担
4 陽光 ネ 普 業
<環境 策課>
69,000 [100,000]
予算書 P154
経済
存 建物 屋根等へ 陽光発電
設備を設置 者 支援 業
補助額 万 kw
限度額 100万 出力50kw
陽光 ネ 業補助
5
[ 充]
木質 熱利用設備 入 業
<環境 策課>
4,000 [800]
予算書 P154
経済
等
設置者 支援
象者を 業者 大
木質 熱利用設備 入補助
設置補助
補助限度額 10万 →15万
○新 等 設置補助
補助限度額 100万
6
［ 充］
水力発電 業
<環境 策課>
75,478 [40,053]
予算書 P154
経済
水力発電施設整備 根発電所
維持管理 業
○新 水力発電施設等整備工
○新 水路改良工 等
7
［ 充］
地 水等水資源保全 業
<環境 策課>
5,218 [2,975]
予算書 P154
健康 交流
地 水保全 向 た研究検討 業
久地域地 水 調査委
○新水 計固定工 等
8 分別 減 進 業
<生活環境課>
5,250 [4,800]
予算書 P158
そ 他
別 減 推逭 業
○新生 別 減 ン
印 等
9
新 ン ンタ 整備 業
<新 ン ン
斎場整備推逭 >
58,717 [91,059]
予算書 P161
そ 他
新 ン ン 整備 業
久 久郡環境施設組合 担金
遀営費
- 25 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
10
[新規]
尾山 設置 業
<公園緑地課>
4,900 [0]
予算書 P212
健康 子育 交流
尾山 設置 業
料
陽光 ネ 設置工 等
11
[新規]
施設 改修 業
<公園緑地課>
7,980 [0]
予算書 P213
経済 交流
連絡橋改修 業
桃源郷橋改修工 担
12 久総合 動公園整備 業
<公園緑地課>
146,810 [40,531]
予算書 P213
健康 子育 交流
多目的総合遀動公園 整備 業
ン 整備工
球場実施設計 等
13 都市公園 フテ ニュ 業
<公園緑地課>
51,891 [32,587]
予算書 P214
健康 子育 交流
公園施設長 命 計画 基 く改修 業
尾山公園 逿 更新
王城公園複合逿 更新 等
14
［新規］
尾山公園 ンタ 改修 業
<公園緑地課>
14,202 [0]
予算書 P215
経済 交流
尾山公園 ン 改修 業
設計委 等
15
［新規］
街 公園整備 業
<公園緑地課>
2,020 [0]
予算書 P215
健康 子育 交流
一 柳地 街 公園整備 業
測 設計委 等
16 水道 業特別会計
(公共 水道整備 業
< 水道建設課>
1,084,720 [506,495]
特会予算書 P262
健康
公共 水道整備 業
水道管理 ン 更新工 委
- 26 -
位 千
市民生活
安全確保
市民満足度
向
業 等
予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
1 新 久市誕生 周 記念 業
< 課>
7,000 [13,600]
予算書 P51
参加
新 久市誕生10周 記念 業
[ 念 業実施期間
H26 10 ～H27 9 ]
新 久 誕生10周 念 業実行
委員会 担金
10周 念式 開催
2 駒 過疎 策プ 支援 業
<望 支所>
1,500 [1,500]
予算書 P56
参加
過疎地域 民参加型 実現
を図 た 民活動団体 公益的
活動支援 業
活動支援
3 久 支援金 業
<広報広聴課>
5,000 [5,000]
予算書 P63
参加
民参加型 実現を図 た 民
活動団体 公益的活動支援 業
活動支援
4
[新規］
公 産 帳整備 業
<管 課>
28,000
［0］
予算書 P58
そ 他
産管理 た 公 産 帳整備 業
公 産 帳整備業 委
5 庁舎整備 業
<管 課>
748,190 [474,630]
予算書 P59
そ 他
役所 庁舎等 整備 業
高層棟耐震改修工
旧消防庁舎改修工 等
6
[新規]
情報配信 さく ネ 仮称 業
<広報広聴課>
6,000 [0]
予算書 P62
参加
防災行 無線 補完機能 情報
発信 業
FAX 電話 情報発信
情報配信 借
情報配信 保 等
7
[新規]
市 情報 ンタ ネ 動画配信 業
<広報広聴課>
16,400 [0]
予算書 P63
参加
情報 ン ネ 配信
び保存動画 配信 業
情報 ン ネ 動画配信委
議会中
- 27 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
8
[新規]
第 次 久市総合計画 策定 業
<企画課>
5,596 [0]
予算書 P64
参加
第 次 久 総合計画策定経費
総合計画策定調査委 等
9 公共施設等総合管理 計画策定 業
<企画課>
8,915 [9,837]
予算書 P67
参加
久 公共施設 ネ ン を基
国 求 公共施設等統合管理計画
策定経費
支援業 委 等
10
[新規]
電子入 テ 入 業
<契約課>
763 [0]
予算書 P67
参加
建設工 等 電子入 入
業
電子入 入委
11
[新規]
即時情報発信 業
<情報 策課>
400 [0]
予算書 P68
参加
即時情報発信 た 情報発信機器購入
端 購入
12 臼 ち く 業
<地域整備 >
202,339 [191,343]
予算書 P73
健康 交流 参加
久総合病院再構築 伴う臼田
ち く 業
○新地域交流 ン 建設工 等
13
[新規]
臼 支所整備 業
<臼田支所>
260,983 [0]
予算書 P74
参加
臼田支所移転改築 業
臼田地 ち く 一環 支所
を移転改築
防災行 無線設備移設工
ン 整備工 等
14 長 県議会議員選挙
<選挙管理委員会>
26,869 [11,845]
予算書 P83
そ 他
H27 4 29日任期満了
15
[ 充]
査委員 務
<監査委員 局>
3,952 [2,695]
予算書 P89
そ 他
監査委員会 経費
監査委員報酬 等
監査委員1 増
16 斎場施設建設 業
<新 ン ン
斎場整備推逭 >
2,904,251 [304,382]
予算書 P160
そ 他
久広域圏全体 利用 能 斎場施設
整備 業
施設建設工
- 28 -
業 等予 算 額
［前 度当初予算額］
業 容 等
17 斎場関 環境整備 業
<新 ン ン
斎場整備推逭 >
186,640 [11,010]
予算書 P161
そ 他
斎場建設 伴う環境整備 業
城ヶ丘 ン 等整備工
○新
施設整備等補助 等
18 斎場関 道路整備 業
<土木課>
22,830 [31,230]
予算書 P204
そ 他
斎場建設 伴う地元道路環境整備 業
道路改修工 等
19
［ 充］
除融雪能力強 業
<土木課>
107,673 [59,900]
予算書 P206
そ 他
除融雪能力向 た 大型機械借
等 業
○新
凍結防 散 車購入
○新
除雪
型除雪機等購入費補助 等
20
［ 充］
非常備消防 業
<消防団管理 >
191,031 [174,183]
予算書 P222
そ 他
消防団活動経費
○新消防団装備充実経費
次計画 配備
防塵 ネ 長靴 ほ
○新消防 開催 等
21
［ 充］
消防施設整備 業
<消防団管理 >
89,217 [77,033]
予算書 P223
そ 他
消防施設 機械器 更新 び維持管理
経費
○新消防団装備充実経費
次計画 配備
ンソ ュ
購入
22
[ 充]
防災 策 業
< 課>
18,536 [8,178]
予算書 P225
そ 他
地域防災計画 基 く防災 策 業
○新 久 雨 観測 設置工
- 29 -
市債
基金
残高等
状況
※ 成26 度以降 数値 現時点 見込
実質公債費比率 状況
※実質公債費比率
一般 源 うち 公債費 公営企業債 繰出金 公債費 準 一部 務組
合 担金 うち公債費 該当 含 た実質的 公債費相当額 普通交付税 措置さ
い 額 除 た額 占 割合 前 度 均値
地方債協議制度 ％以 団体 地方債 発行 際 都道府県知 許 必要
％以 団体 一般 独 業債 起債 制限
％ 超え 団体 一部 一般公共 業債 起債 い 制限
市債残高 ( 位 千 )
分 成 度 成 度 成 度 Ｈ26～Ｈ27増減
一 般 会 計 ,
特 別 会 計 , △
公営企業会計 △
合 計
特別会計 特別養護老人ホ 会計 宅新築資金等貸付 業会計 介護老人保健施設会計
公営企業会計 国保浅間総合病院 業会計 水道 業会計
基金残高 一般会計 ( 位 千 )
分 成 度 成 度 成 度 Ｈ26～Ｈ27増減
調整基金 , △ , ,
減 債 基 金 , , , △ , ,
特定目的基金 , △
定額 用基金 , ,
合 計 △
成 度 成 度 成 度
- 30 -
一般会計当初予算
編成過程
目的別
要求額
予算額
予算編成
い
各部等
予算要求
し
一般
源
見込
立
そ
一般
源
見合う
要求
調整
(
査定
)
し
す
交付税
見込
や市税
収納状況等
確定
部分
あ
た
国
県
支出金等
い
採択
見込
い
あ
事業採択
待
予算化す
た
源
留保
(
予算
後
見送
た
)
し
い
場合
あ
す
位 千
分
当初 予算要求 額 当初 予算 (案) 額
要求額 特定 源 一般 源 予 算額 特定 源 一般 源
1 議会費 322,301 322,301 319,120 319,120
2 総 費 6,238,284 2,305,992 3,932,292 6,051,124 2,284,141 3,766,983
3 民生費 14,792,592 6,922,546 7,870,046 14,234,422 6,897,126 7,337,296
4 衛生費 7,716,984 3,997,206 3,719,778 7,607,313 4,086,998 3,520,315
5 労働費 150,447 72,539 77,908 139,381 72,539 66,842
6 農林水 産業費
1,380,143 302,871 1,077,272 1,098,152 295,577 802,575
7 商工費 2,332,948 1,606,825 726,123 2,190,834 1,528,919 661,915
8 土木費 5,408,230 1,855,201 3,553,029 4,733,827 1,575,431 3,158,396
9 消防費 1,047,325 71,117 976,208 1,035,552 79,316 956,236
10 教育費 7,991,481 3,797,298 4,194,183 7,123,674 3,747,601 3,376,073
11 災害 旧費 103,163 85,355 17,808 99,883 85,355 14,528
12 公債費 6,456,183 44,252 6,411,931 5,436,718 1,279,766 4,156,952
13 予備費 30,000 30,000 30,000 30,000
- 31 -
○要求額 予算額 差額分
差 額
(千 )
主 査 定 理
1 議会費 △ 3,181 業費 精査等
2 総 費 △ 187,160 各 業費 精査等
3 民生費 △ 558,170
老人福祉施設補助 い 業採択後 た 保育所 児
童館 修繕経費 い 緊急性等を 案 次 度以降 た
び各 業費 精査等
4 衛生費 △ 109,671 各 業費 精査等
5 労働費 △ 11,066 各 業費 精査等
6 農林水 産業費
△ 281,991
新規 国庫 県補助 象 業箇所を 業採択後 補 応
た び各 業費 精査等
7 商工費 △ 142,114 各 業費 精査等
8 土木費 △ 674,403
新規 国庫補助 象 業箇所を 業採択後 補 応 た
び各 業費 精査等
9 消防費 △ 11,773 各 業費 精査等
10 教育費 △ 867,807
各施設改修経費 い 緊急性等を 案 次 度以降 た
び各 業費 精査等
11 災害 旧費 △ 3,280 各 業費 精査等
12 公債費 △ 1,019,465
任意 繰 償還を 源 状況 補 応 た
13 予備費 0
