成３０
度
議案第 号
成
度清須市下水道事業特別会計予算
成
度清須市 下水道事業特別会計 予算
次に定め
によ
歳入歳出予算
第１条
歳入歳出予算 総額
歳入歳出
，
，
１千円 定め
歳入歳出予算 款項 区分及び当該区分
金額
第１表
歳入歳出予算
によ
地方債
第 条
地方自治法 昭和
法律第
号 第
条第１項 規定によ 起
す
地方債 起債 目的 限度額 起債 方法 利率及び償還 方法
第 表
地方債 によ
一時借入金
第 条
地方自治法第
条
第 項 規定によ 一時借入金 借入
最高額
１
,
千円 定め
成
月 日
提出
清須市長
永
田
純
夫
第１表
歳入歳出予算
歳入
単位：千円款
項
金
額
1
分担金及び負担金
56,859
1
分担金
2
2
負担金
56,857
2
使用料及び手数料
134,399
1
使用料
133,902
2
手数料
497
3
国庫支出金
334,215
1
国庫補助金
334,215
4
繰入金
1,055,992
1
他会計繰入金
1,055,992
5
繰越金
1
1
繰越金
1
6
諸収入
68,285
1
延滞金
加算金及び過料
2
2
雑入
68,283
7
市債
376,800
1
市債
376,800
歳
入
合
計
2,026,551
歳出
単位：千円款
項
金
額
1
総務費
424,804
1
総務管理費
424,804
2
下水道建設費
1,144,328
1
下水道建設費
1,144,328
3
公債費
456,418
1
公債費
456,418
4
諸支出金
1
1
繰出金
1
5
予備費
1,000
1
予備費
1,000
歳
出
合
計
2,026,551
起債の目的 起債の方法 利 率 償還の方法
千円
367,000
流域下水道事業 9,800
計 376,800
4.0％以
た し 利率見直 し方式 借 入 る 政府資金及び地方公 共団体金融機構資金 等につい 利率の 見直しを行 た後に おい 当該利率 見直し後の利率）
政府資金及び県資金 につい その融 資条件によ 銀行 その他の場合に そ の債権者と協定する ものによる た し 市財政の都合に よ 据置期間及び償 還期限を短縮し 又
繰上償還もしく 低利に借換えするこ
と る
第２表 地方債
公共下水道事業
普通貸借又 証 券発行
限度額
-成３０年度
歳入歳出予算事項別明細書
１ 総括
歳入
単位：千円）款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1
分担金及び負担金
56,859
102,223
△45,364
2
使用料及び手数料
134,399
137,894
△3,495
3
国庫支出金
334,215
720,634
△386,419
4
繰入金
1,055,992
747,904
308,088
5
繰越金
1
1
6
諸収入
68,285
214,404
△146,119
7
市債
376,800
1,165,000
△788,200
歳 入 合 計
2,026,551
3,088,060
△1,061,509
歳出
単位：千円）本 年 度 予 算 額 の 財 源
訳
款
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額
比 較
特 定 財 源
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1
総務費
424,804
439,163
△14,359
141,397
283,407
2
下水道建設費
1,144,328
2,103,210
△958,882
334,215
376,800
58,140
375,173
3
公債費
456,418
524,731
△68,313
456,418
4
諸支出金
1
19,956
△19,955
1
5
予備費
1,000
1,000
1,000
歳 出 合 計
2,026,551
3,088,060
△1,061,509
334,215
376,800
199,537
1,115,999
一 般 財 源
歳入
款） 1 分担金及び負担金
項） 1 分担金 単位：千円）
金 額
1 公共下水道事業分担金 2 2 1 現年度分 1 現年度分
2 滞納繰越分 1 滞納繰越分
2 2
款） 1 分担金及び負担金
項） 2 負担金 単位：千円）
金 額
1 公共下水道事業受益者負担金 56,857 102,221 △45,364 1 現年度分 54,811 現年度分
2 滞納繰越分 2,046 滞納繰越分
56,857 102,221 △45,364
款） 2 使用料及び手数料
項） 1 使用料 単位：千円）
金 額
1 総務使用料 2 1 1 1 総務管理使用料 2 公共下水道占用料
2 下水道使用料 133,900 137,270 △3,370 1 現年度分 133,500 現年度分
2 滞納繰越分 400滞納繰越分
133,902 137,271 △3,369
款） 2 使用料及び手数料
項） 2 手数料 単位：千円）
金 額
1 総務手数料 497 623 △126 1 総務管理手数料 497指定工事店指定等手数料 496
その他証明手数料 1
497 623 △126
款） 3 国庫支出金
項） 1 国庫補助金 単位：千円）
金 額
1 下水道事業費国庫補助金 334,215 720,634 △386,419 1 下水道事業費補助金 334,215 社会資本整備総合交付金 334,215 720,634 △386,419
本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
目
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
計
款） 4 繰入金
項） 1 他会計繰入金 単位：千円）
金 額
1 一般会計繰入金 1,055,992 747,904 308,088 1 職員給与費等繰入金 117,517 職員給与費繰入金 74,611
事務費繰入金 42,906
2 下水道維持管理費繰入金 168,670 汚水維持管理費繰入金 87,738
雨水維持管理費繰入金 80,932
3 下水道整備費繰入金 769,805 汚水整備費繰入金 380,003
雨水整備費繰入金 389,802
1,055,992 747,904 308,088
款） 5 繰越金
項） 1 繰越金 単位：千円）
金 額
1 繰越金 1 1 1 繰越金 1 前年度繰越金
1 1
款） 6 諸収入
項） 1 延滞金 加算金及び過料 単位：千円）
金 額
1 延滞金 2 2 1 延滞金 2 分担金延滞金 1
受益者負担金延滞金 1
2 2
款） 6 諸収入
項） 2 雑入 単位：千円）
金 額
1 雑入 68,283 214,402 △146,119 1 雑入 68,283 消費税及び地方消費税還付金 60,000
消費税及び地方消費税還付加算金 1
春日地区土地区画整理事業負担金 8,280
公共下水道舗装本復旧工事負担金 1
雑入 1
68,283 214,402 △146,119
款） 7 市債
項） 1 市債 単位：千円）
金 額
1 下水道債 376,800 1,165,000 △788,200 1 公共下水道事業債 367,000 公共下水道事業債
2 流域下水道事業債 9,800 流域下水道事業債 376,800 1,165,000 △788,200
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分
区 分
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
区 分 説 明
説 明
計 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較 節
歳出
款 1 総務費
項 1 総務管理費 単位：千
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般管理費 122,234 143,114 △20,880 7,497 114,737 2 給料 33,332 職員人件費 74,611
3 職員手当等 30,122 一般職給与等 74,611
4 共済費 11,157 下水道費 44,135
8 報償費 7,000 下水道事務費 30,026
9 旅費 443 企業会計移行費 14,109
11 需用費 1,470 下水道普及促進費 3,488
12 役務費 919 下水道普及促進費 3,488
13 委託料 32,763
14 使用料及び賃 3,072
借料
18 備品購入費 43
19 担金 補助 1,663
及び交付金
23 償還金 利子 250
及び割引料
2 維持管理費 302,570 296,049 6,521 133,900 168,670 11 需用費 12,756 下水道汚水維持管理費 221,638
12 役務費 1,166 汚水維持管理費 15,334
13 委託料 53,030 流域維持管理費 206,304
15 工事請 費 29,224 下水道雨水維持管理費 80,932
18 備品購入費 90 雨水維持管理費 80,932
19 担金 補助 206,304
及び交付金
424,804 439,163 △14,359 141,397 283,407
款 2 下水道建設費
項 1 下水道建設費 単位：千
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 下水道建設費 1,144,328 2,103,210 △958,882 334,215 376,800 58,140 375,173 11 需用費 10 下水道汚水整備費 568,364
12 役務費 161 汚水整備費 558,507
13 委託料 452,043 流域整備費 9,857
15 工事請 費 471,069 下水道雨水整備費 575,964
16 原材料費 65 雨水整備費 575,964
17 公有 産購入 8,580
費
18 備品購入費 543
19 担金 補助 9,857
及び交付金
22 補償 補填及 202,000
び賠償金
1,144,328 2,103,210 △958,882 334,215 376,800 58,140 375,173
説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 源
特 定 源
一般 源
節
区 分 金 額
一般 源
節
区 分 金 額 説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 源
特 定 源
款 3 公債費
項 1 公債費 単位：千
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 元金 268,982 343,181 △74,199 268,982 23 償還金 利子 268,982 償還金元金 268,982
及び割引料 償還金元金 268,982
2 利子 187,436 181,550 5,886 187,436 23 償還金 利子 187,436 償還金利子 187,436
及び割引料 償還金利子 187,436
456,418 524,731 △68,313 456,418
款 4 諸支出金
項 1 繰出金 単位：千
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般会計繰出金 1 19,956 △19,955 1 28 繰出金 1 一般会計繰出金 1
一般会計繰出金 1
1 19,956 △19,955 1
款 5 予備費
項 1 予備費 単位：千
訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 予備費 1,000 1,000 1,000 29 予備費 1,000 予備費 1,000
予備費 1,000
1,000 1,000 1,000
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 源
特 定 源
一般 源
節
説 明
計
区 分 金 額 説 明
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
前 年 度 比 較
本 年 度 の 源
特 定 源
一般 源
節
区 分 金 額
本 年 度 の 源
特 定 源
一般 源
節
区 分 金 額 説 明
計
目 本 年 度
１ 一般職
総括 (単位：人 千円)
報 酬 給 料 職員手当 計
10 ― 33,332 30,122 63,454 11,157 74,611
9 ― 30,642 27,782 58,424 10,950 69,374
1 ― 2,690 2,340 5,030 207 5,237
時 間 外 管 理 職 期末勤勉
勤務手当 手 当 手 当
本年度 1,572 2,846 648 224 3,700 668 13,931 1,200
前年度 1,284 2,581 960 171 4,000 334 12,509 1,040
比 較 288 265 △ 312 53 △ 300 334 1,422 160
退 職 手 当 組合負担金
本年度 5,333
前年度 4,903
比 較 430
給料及び職員手当の増減額の明細 (単位：千円)
増減額
91 993 1,606 365 940 1,035
区 分 職員数 給 与 費
比 較
職員手当 の 訳
職員手当 2,340
増減事由別 訳
給 料 2,690
制度改正に伴う増減分 その他の増減分
合 計 備 考
制度改正分
職員異動分等 昇給分 昇給に伴う増加分
その他の増減分
給与費明細書
職員手当 の 訳
共済費
区 分 本年度
前年度
児童手当
区 分
昇給に伴う増加分
扶養手当 地域手当 居手当 通勤手当
区 分
給与改定に伴う増減分
説 明
給与改定分 備 考
昇給分
職員異動分等
- 給料及び職員手当の状況
ア 職員１人当た の給与 単位：円 歳）
イ 初任給 単位：円）
ウ 級別職員数 単位：人 ％）
級別の標準的 職務 容）
１級 ２級 ３級 級 級 級 級 級
係 長 課長補 課 長 次 長 主任主査 副 主 幹 主 幹 参 事
1 10.0 20.0 ― ― ― 36.11 行政職
均給料 額 区 分
151,500
165,700
147,100
273,900
―
主 任
10 ３
主 査
行政職 主 事
20.0 １
２
―
318,797 均給与 額
成29年1 1日現在
均給料 額
均給与 額
36.98
行政職 均年齢
部 長
2 20.0
2 大学卒
区 分
100.0 計
282,322
区 分
均年齢
3 30.0
区 分
185,800 179,200
成
年 １
１
日
現
在
―
―
2
330,411
高校卒
備 考 国の制度
短大卒
級
行政職
職員数 構成比
成30年1 1日現在
30
- エ 昇給 単位：人 ％）
備 考
期末手当・勤勉手当 単位： 分）
１２
2.125 2.275 4.400
2.075 2.225 4.300
2.125 2.275 4.400
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 単位： 分）
２ ０ 年 勤続の者
２ 年 勤続の者
３ 年
勤続の者 最高限度 備 考
24.586875 33.27075 47.709 47.709
24.586875 33.27075 47.709 47.709
キ 地域手当 単位：人 ％）
ク 特殊勤務手当 単位：％）
比 率 100.0
号給 9
職員数
10 区 分
号給数別 訳
前 年 度
給料総額に対する比率
代表的 特殊勤務手当の 称 ―
区 分 国の制度 本
年 度
職員数
昇給に係る職員数
比 率
10 国の制度
支給率等） 上
その他の加算措置等
支給率等 定年前早期退職特例措置２～ ％）加算
支給対象職員数 支給率
支給対象地域 全 域
8 9
昇給に係る職員数
100.0
― 支給対象職員の比率
成３０年１ １日現在） ―
国の指定基準に基づく支給率 指定区域外
区 分 行政職
支給率計
本年度
前年度
備 考 職制上の段階 職務
の級等による加算措置 区 分
支給期別支給率
9
号給数別 訳
号給 10
10 行政職
-ケ その他の手当
国の制度との異動 差異の 容
通勤手当 ―
扶養手当 ―
居手当 ―
区 分
-期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
成２ 年度 成３０年度
1,315,000 ～ 195,900 ～ 932,000 463,500 463,500 5,000
成２ 年度 成３ 年度
成２ 年度 成３０年度
1,903,644 ～ 581,820 ～ 1,260,000 621,500 621,500 17,000
成２ 年度 成３ 年度
- 190 -
191
-債務負担行為
翌年度以降にわたるものについ
の前年度末
の支出額
又
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
豊田川ポンプ場耐震及び更新事業 日本下水道事業団）
支 出 見 込 額 支 出 予 定 額 特定財源
一般財源
堀江ポンプ場耐震及び更新事業 日 本下水道事業団）
事 項 限度額
当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
１ 11,737,931 12,569,318 376,800 268,982 12,677,136
公共下水道事業債 8,619,318 9,609,148 367,000 166,529 9,809,619
流域下水道事業債 3,118,613 2,960,170 9,800 102,453 2,867,517
11,737,931 12,569,318 376,800 268,982 12,677,136
- 192 -
193
-地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(単位：千円）
合 計
当該年度中増減見込額
当該年度末現在高見込額
下水道事業債
