本編 中期財政計画｜宇都宮市公式Webサイト

成

度

宇都宮市中期

政計画

成

７月

目

次

···

中期 政計

計 策定 目的 ··· 計 期間及 会計 ··· 目標 政指標 通会計 ···

本市 政状況 い

歳入 ··· 歳出 性質別 ··· 歳出構造 推移 ··· ８

政指標 通会計 ··· 総括 ···

成 「5 中期 政計 支試算 い

支試算 前提条件 ··· 市債 金 活用 考え方 ··· 歳入 歳出見通 状況 ···

政指標 通会計 ··· ８ 中期 政計 支試算 一般会計 ···

持 能 政構造 目指

責 1 責

本 市 ， ， 総 合 計 着 実 推 進 ， 将 来 わ ， 持 的

発 展 い ，中 期 政 計 ， 行 政 評 価， 総 合 計 実 施 計 ，予 算 成 緊 密 連 携 計 行 政 シ テ ム 推 進 ， 限 あ 源 中 ， 市 民 ニ 的 確 応

施 策 事 業 選 択 中 ， 断 行 政 営 改 革 改 善 組

， 健 全 政 営 い 。

成「5 当 初 予 算 ，将 来 わ 持 的 発 展 都 市 目 指 ，

健 康 延 伸 や 安 全 安 心 生 活環 境 創 出 ，総 合 的 交 通 体 系 確 立 ， 喫 緊 課 い 行 政 優 先 的 点 的 組 一 方 ， 地 域 経 済 活 性 化 ，国 経 済 策 活 用 ， 成「5 予 定 い 公 共 事 業 い ，

積 極 的 成「4 前 倒 組 ， 15 予 算 ，過 去 大 予 算 規 模

い 。

後 本 市 政 ， 企 業 益 回 復 調 ， や 市 税 入

増 加 見 込 ， 高 齢 化 伴 う 福 祉や 護 療 社 会 保 経

費 増 大 ，厳 い 状 況 見 込 。 う 中 ， 本 市 ，

魅 力 あ ふ や 市 民 サ 質 維 持 向 い ，持

能 政 構 造 確 立 必 要 あ ， 納 策 強化 市 税 等 自 主

源 確 保 や ク ッ プ ア ン 徹 底 施策 事 業 再 構 築

組 加 え ， 市 債残 高 累 増 い 範 市 債 計 的 活 用や 政 調 整 的 金 活

用 盛 込 ， 後 市 政 営 標 う ， 回 中 期 政 計 策 定 い

中 期

政計 画

計 画 策 定 目的

中 期 的 政 支 見 通 立 ， ， 現 在 及 将 来 課 捉

え ， 政 営 健全 性 確 保 方策 明 。

中 期 的 視 点 ， 総 合 計 本 計 施 策 事 業 選 択

源 裏 付 。

政 情 報 幅 広 提 供 ， 本 市 行 政 営 理 解 深 ， そ 改 善

着 実 進 契 機 。

将 来 政 支 見 通 明 ， 総 合 計 実 施 計 策 定 や 予 算 成 執 行 及 日常 行 政 管 理 当 指 針 。

計 画 期 間 及 び会 計 単 位

計 期 間 ， 成「6 成」0 5 間 。

会 計 ，一 般 会 計 。

目 標 る 政 指 標 普 通 会 計

本 市 ， 行 政 需 要 弾 力 的 応 政 構 造 構 築 ， 政 営 長 期 的

安 定 性 確 保 ， 政 指標 設 定 ， そ 実 現 向 組

通 政 健 全化 い 。

， 政 指 標 い ， 地 方 公 共 団 体 各 会 計 経 理 事 業 範 異

， 統 一 的 準 比 較 通 会 計 準 い 。

※ 通 会 計

責 」 責 政 構 造 弾力 性 向

ア 経 常 支 比 率 ， 80％ 目 指 。 医 ) 自 主 源 比 率 ，70％ 以 目 指 。 医 ) 義 務 的 経 費 比 率 ，50％ 以 目 指 。 イ 公 債 費 担 比率 ， 15％ 以 目 指 。

政 営 長期 安 定 性 確 保

ア 市 債 残 高 ，1貫000億 以 目 指 。 イ 金 涵 養 ，適 正 管 理 行 い 。

医 ) 政 調 整 金 残 高 ，100億 程 確 保 目 指 。 医 ) 減 債 金 残 高 ，70億 程 確 保 目 指 。

医 ) 公 共 施 設 等 整 備 金 ， 効 活 用 ，計 的 積 立 行 い 。 ウ 効 果 的 効 率 的 執 行 体 制 整 備 引 行 う ， 臨時 職 員 非 常 勤

嘱 員 含 職員 全 体 配 置 適 正 化 ， 点 化 。

用 語 解 説

経 常 支 比 率 ： 人 件 費 や 公 債 費 経 常 的 支 出 経 費 経 常 経 費

当 一 般 源 ， 市 税 経 常 的 入 一 般 源

経 常 一 般 源 占 割 合

自 主 源 比 率 ：市 税 自 主 源 ，歳 入 総 占 割 合

本 市

政 状 況

つ い て

中 期 政 計 策 定 当 ， 後 支 見 通 参 考 ， 本 市 過 去 10 間 一 般 会 計 歳 入 決 算 構 造 析 含 歳 出 決 算 推 移 ， 通 会 計

政 指 標 推 移 見 ， い 。

歳 入

市 税

市 税 入 ， 成1重 税 制 改 正 や 気 回 復 増 加 傾向 あ ，

成 1重 重7重 億 ，世 界 時 況 影 響 企 業 益 悪

化 ， 成「1 急 激 減 転 ， 成「4 87重億

い 。

国 ・ 県 支 出 金

国 県 支出 金 ， 成15 以 降 ， 「00 億 推 移 い 。 成「0 以 降 ， 厳 い 用 情 勢 や 高 齢 化 伴 い ，生 活 保 護 費 国 庫 担 金 急

増 加 え ， 子 手 当 国 庫 担 金 増 加 ， 成 「」

」67 億 増 加 ， 子 手 当 見 直 伴 い減 少 ， 成 「4

」58億 い 。

繰 入 金

金 等 繰 入金 ，市 税 急 激 減 転 成「1 以 降 ，必 要 事 業

費 確 保 ， 政 調 整 金 や 減 債 金 崩 ， 書 館 建 設 事

業 大 型 建 設 事業 源 ， 公 共 施設 等 整 備 金 大 幅 崩

，75億 程 増 加 ， 成「4 」「億 い 。

市 債

市 債 ，市 税 増 加 傾 向 あ 成17 以 降 ，臨 時 政 策 債 発 行 抑 制 ，60 億 程 推 移 い 。 成 「1 以 降 ， 市 税 減 源 足 補う ， 減 補 債 や臨 時 政 策 債 発 行 140億 前 後 増 加 ，大 型 建 設 事 業 完 了 伴 い， 成「4 117

責 5 責

歳 入 決 算 額 推 移

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

その他 諸収入 市債 繰入金 国・県支出金 地方交付税 市税

, , , , , , 億円

市税 国・県 支出金 繰入金 市債

, ,

, ,

,

,

, ,

,

地方 交付税 ,

その他

歳 出 性 質別

消 費 的 経 費

ア 人 件 費

人 件 費 ，市 合 併 影 響 や，団 塊 世 代 職 員 大 退 職 迎 え 伴 い ， 成 1重 以 降 」40億 前 後 推 移 い ， 組 織 整 備 定 員 適 正 化

方 針 職 員 数 削 減 等 的 抑 制 い や，

団 塊 世 代 職 員 退 職 ク 過 ， 成「「 以 降 ，減 少 傾 向

あ ， 成「4 ，」15億 い 。

イ 扶 費

扶 費 ， 厳 い 用 情 勢 や 高 齢 化 生 活 保 護 費 増 加， い 者 自 立 支 援 実 伴 い 々 増 加 ， 成「4 ， 成15 「普」倍

4「5億 ，本 市 歳 出 中 大 割 合 占 う い

。

ウ 公 債 費

公 債 費 ，市 合 併 伴 い 成1重 成 「0 増 加

， そ 後 減 少 傾 向 あ ， 成「4 15重億 い 。

投 資 的 経 費

投 資 的 経 費 ， 処 理 施 設 等 大型 建 設 事 業 ， 成 15 以 前

」00 億 超 え 推 移 い ， 成16 成「0 ， 国 公 共

責 7 責

歳 出 決 算 額 性 質別 推 移

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

投資的 その他 貸付金 繰出金 補助費 物件費 公債費 扶助費 人件費

, , , , , , 億円

投資的経費

,

,

,

,

,

,

,

,

,

公債費

扶助費

人件費 ,

補助費 繰出金 貸付金 その他

歳 出 構 造 推移

本 市 ，国 公 共 事 業 費 抑 制 や 大型 建 設 事 業 完 了 ， 成16 以 降 ， 投 資 的 経 費 「00億 推 移 い ， 高 齢 化 生 活 保 護 費 や 気 後 退 企 業融 資 増 加 い ほ ， 本 市 持 的 発 展 い ，

人 や 企 業 選 推 進 新 規 拡 ソ 事業 積 極 的

組 い ，消 費 的 経 費 ， 成「「 以降 ，1貫600億

， そ 主 容 い ， い 。

企 業 融 資

中 企 業 融 資 ， 成「0 世 界 時 況 急 激 気 後 退 影 響 ， 市 中 企 業 経 営 支 援 ， 融資 条 件 和 や 融 資 枠 拡 大 行

， 成「0 以 降 ， 大 幅 増加 ， 成「4 18重億

い 。

児 童 手 当 子 手 当

児 童 手 当 ， 成 1重 制 拡 伴 い ，」6 億 増 加 ， そ 後

い 推 移 。 成「「 子 手 当 創 設 伴い ， 成「」

104億 増 加 ， 成「4 制 見 直 伴 い重1億

い 。

そ 他 消 費 的 経費

そ 消費 的 経 費 ， 成「1 1貫「41億 一 時 的 増 加 ， 国 緊 急 経 済 策 一 環 実 施 定 給 付 金 事 業 影 響 あ ， 除 ， 市 合併 後 成1重 以 降 1貫100億 推 移 い 。

生 活 保 護 費

生 活 保 護費 ， 成16 以 降 ， や 増 加 い ， 気 後退 伴 い 用 情 勢 悪化 成「0 以 降 大 幅 増 加 ，100億 推 移

， 成「4 1」6億 い 。

新 規 ・ 拡 充 ソフ ト 事 業

責 重 責

組 。

特 ， 代 担 う人 材 育 成 い ， 将 来 投 資 捉 え ， 療 費 成 象 齢 拡 大 や 妊 治 療 費 成 拡 ， 中 一 教 育 推 進 ， 書 館 開

設 ， 子 育 や 教 育 積 極 的 組 ， い 者 療費 成

現 物 給 付 入 ， 高 齢者 外 出 支 援 ， 福 祉力 向 ほ ， 地 域 交 通 推 進 や 若 夫 婦 世 帯 家賃 補 ， 本 市 行 政課 応 ， 人 や 企 業 選

実 現 向 組 。

そ 結 果 ， 新 規 拡 ソ 事 業 費 ， 成16 15億

， 成「4 68億 い 。

歳 出 構 造 推 移

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

企業融資 児童 手当子ど も 手当

その他消費的経費 , , , , , , , , ,

生活保護費 新・拡ソフト事業

, , , , , , , , ,

投資的経費 年　　　度 消

費 的 経 費

小　 　　　　　計 , , , , , ,

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

億円

,

,

新・ 拡 ソフト事業 ,

生活保護費 児童手当 子ども手当 企業融資 , , , , , ,

その他 消費的経費

政 指 標 普通 会 計

経 常 収 支 比 率

経 常 支 比 率 ， 扶 費 経 常 的 経 費 増 加 加 え ， 市 税 減 影 響 ， 々 昇 傾 向 あ 中 ， 成「」 市 税 や 東 日 本 大 震 災 特 例 措 置

通 交 付 税 増 ，一 時的 減 少 ， 成「4 重」普1％

い 。

ア 自 主 源 比 率

自 主 源 比 率 ， 歳 入 大 ウ エ イ 占 市 税 減 伴 い ， 成 1重

ク 傾 向 あ ， 成 「4 64普5％ い 。

イ 義 務 的 経 費 比率

義 務 的 経 費 比率 ， 生 活 保 護 者 数 増 伴 う 扶 費 増 加 ， 昇 傾

向 あ 。 成「1 経 済 策 事 業 費 増 伴 う歳 出 総 増

加 ， 成「「 以降 再 昇 ， 成「4 ，

4重普8％ い 。

公 債 費 担 比 率

公 債 費 担 比 率 ， 公 債 費 増 加 伴 い 成 「0 昇 傾向 あ ，公 債 費 ク 過 成「1 以 降 い 推 移 ， 成「4

14普4％ い 。

.

.

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H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

％

政指標の推移

自主 源比率 経常収支比率

責 11 責

市 債 残 高

通 会 計 市 債 残 高 ， 成 16 以 降 ， 減 少 傾 向 あ ， 成18

市 合 併 伴 い ， 旧 河 河 1」7 億 引 い ， 一 時

的 増 加 。 そ 後 ， 臨 時 政 策 債 増 加 ， 成 「「

1貫「重」億 僅 増 加 ， 成「4 1貫「56億 い

。

市 債 ， 公 共 施 設 長 期 わ 市 民 利 用 い ， 世 代 間 担 公 性 や 政 担 準 化 借 入 行 う 建 設 事 業 債 等 ， 地 方 交 付 税 振 措 置 ，地 方 公 共 団 体 一 時的 借 入 行 い ，そ 償 還 い ， 国 100％ 地 方 交 付 税 措 置 臨 時 政 策 債 あ 。

そ う ， 建 設 事 業 債 等 残 高 ， 処 理 施 設 建 設 事 業 市 債 償 還 終 了 や ， 国 公 共 事 業 費 抑 制 減 少 い ， 臨 時 政 策 債 残 高 ， 市 税 入 急 激 減 少 成「1 以 降 ， 大 幅 増加 い 。

参 考 一 般 会 計 ， 成 18 市 合 併 一 時 的 増 加 除 ， 市債 残 高

々 減 少 い 。

, , , , , , , , , , , , ,

H H H H H H H H H H

億円

一般会計市債残高の推移

, , , , , , , , , ,

H H H H H H H H H H

億円

普通会計市債残高の推移

,

, , ,

,

, , , ,

臨時 政 対策債

基 金 残 高

政 調 整 金 ， 減 債 金 及 公 共 施 設 等 整 備 金 金 残 高 ， 気 回 復

， 成16 以 降 ，そ 涵 養 ， 成「0 」15

億 ， 成「1 以 降 ，市 税 減 伴 う 厳 い 政 状 況 中 あ ， 市 民 サ 維 持 や 投 資 的 経 費 確 保 ， 金 活 用

， 成「「 ，「」「億 。

成「」 以 降 ，市 税 や 地 方 交 付 税 ，予 算 回 入

伴 い ， 金 涵 養 ， 成「4 「50億 い 。

＜ 参考 ： 本 市 政 指 標 中 核市 41市 比 較 成23 度 決 算 ＞

成「」 決 算 本 市 政 指標 ，中 市 均 比 較 ， 置 い 。

※ 市 債 残 高 金 残 高 ，各 市 人 口 や 予 算 規 模 総 差 生 ，市 民 一 人 当

換 算 比 較 い 。

目 本 市 中 市 均

経 常 支 比 率 重0普6％ 重0普4％ 「4 景41市 自 主 源 比 率 64普1％ 5「普」％ 4 景41市 義 務的 経 費 比率 48普5％ 5」普4％ 10 景41市 公 債費 担 比率 14普」％ 16普重％ 11 景41市 市 民一 人 当 市 債 残 高 「50貫重76 」8重貫重08 6 景41市 市 民一 人 当 金 残 高 61貫「78 5「貫760 15 景41市

H H H H H H H H H H

億円

基金残高の推移

公共施設等 整備基金

責 1」 責

総 括

中 期 政 計 ， 中 期的 政 支 見 通 立 ， ， 現 在及 将 来

課 明 ， ， 前 策 定 計 や 当 該 予 算

比 較 や そ 時 々 状 況 変 化 ， 過 去 政 状 況 総 合 的 析 ， 策定 い ， 般 中 期 政 計 策 定 当 ，過 去10 間 決 算 状 況 検 証

。

過 去 決 算 状 況 い う ，歳 入 い ， 成「1 以 降 ，世 界 時 況

影 響 ，市 税 入 急 激 減 転 ， 成「4 87重億

い 。

歳 出 い ， 高 齢化 進 行 や 気 迷 伴 い ， 扶 費 消 費的 経 費 増

加 一 方 ，投 資 的 経 費 ， 成16 「00億 推 移 ，

成「」 以 降 ， 書 館 建 設 事 業 や 市 街地 再 開 発 事 業 大 型建 設 事 業 終 了

，180億 い 。

，新規 拡 ソ 事 業 い ， 成16 以 降 ，市 民生 活 密 着 子 育 教 育 拡 や 福 祉 力 向 ， 本市 行 政 課 応 様 々 事 業

実 積 極 的 組 ， 成「4 68億 い 。

う 状 況 中 ， 政 指 標 い ， 扶 費 増 加 ，経 常 支 比

率 昇 ，市 債 残 高 着 実 減 少 ， ， 金 残高 目 標

程 い 。

成 24 決 算 ， 歳 入 い ， 固定 資 産 税 評 価 え 伴い 減

， 企 業 益 回復 伴 い ， 法 人 市 民 税 増 結 果 ， 予算 回 市

税 入 ， ， 歳 出 い ， 成 20 世 界 時 況 急 激 気

後 退 以 降 ， 初 ， 企業 融 資 減 少 ， 生 活 保 護 費 伸 鈍 化

成

25

度 中 期

政 計 画 収 支 試 算

つ い て

成「5 中 期 政 計 策 定 当 ，本 市 政 状 況 踏 え ，市 民 サ

質 維 持 向 ， 将 来 わ 持 的 発 展 い ， 市 債 や 金

活 用 ， 投 資的 経 費 必 要 事 業 費 盛 込 ， 後5 間 政 支 見 通

明 い 。

収 支 試 算 前 提 条 件

共 通 事 項

ア 推 計 ベ ， 成「5 決 算 見 込 。

イ 行 政 制 現 行 制 変 更 い 。

ウ 経 済 成 長 率 ， 経 済 政 営 改 革 本 方 針 成 「5 6 14 日 議 決 定 目 経 済 成 長 率 後10 間 均 」普0％ 程 採 用 。 エ 将 来 人 口 ，第 総 合 計 人 口 ム 採 用 。

歳 入

科 目 前 提 条 件 等

市 税 税 目 積 推 計

地 方 交 付 税

市 税 状 況 や 過去 均 伸 率 等 考 慮 推 計

成「8 以 降 ， 合 併 特 例 措 置 段階 的 縮 見 込 地 方 譲 税 等 地 方 譲 税 ，過 去 均 伸 率 等 考慮 推 計

国 県 支 出 金 歳 出 扶 費 や 投 資 的 経 費 見 込 等 考 慮 推 計

繰 入 金

市 債 償 還 源 減 債 金 活 用 見 込

間 源 調整 ，必 要 応 ， 政 調 整 金 ，公 共 施 設 等 整 備 金 活 用 見 込

市 債

建 設 事 業 債 投資 的 経 費 事 業 推 計 見 込 。 臨 時 政 策 債 ， 通 交 付 税 推 計 合 わ せ 見 込 。

住「6 住「7 住「8 住「重 住」0

責 15 責

歳 出

科 目 前 提 条 件 等

人 件 費

退 職 者 数 や 採 用者 数 増 減 影 響 見 込

扶 費

過 去 均 伸 率 等 考 慮 推 計

公 債 費

新 規 借 入 投資 的 経 費 事 業 推 計 見 込

物 件 費

補 費 等

過 去 均 伸 率 等 考 慮 推 計

繰 出 金

投 資 的 経 費

実 施 計 等 事業 推 計 見 込

市 債 ・ 基 金 活 用 考 え 方

本 市 目 標 い 市 債 金 残 高 ， 政 健 全 化 向 ， 後 成 目 標

目 指 ，将 来 わ 持 的 発 展 い ，

政 力 大 限 発揮 ，本 計 い ， 考 え方 ，弾 力

的 市 債 金 活 用 。

市 債 活用 考 え 方

公 債 費 将 来 政 営 大 担 い う 配 慮 ， プ イ マ

ン 黒 化 ， 現 在 通 会計 市 債 残 高1貫」00億 程 範 活

用 。

基 金 活用 考 え 方

ア 政 調 整 金

過 去 決 算 状 況 踏 え ，赤 営 い 残 高 確 保 ，50億 程

残 高 回 い 範 活 用 。

イ 減 債 金

満 期 一 括 償 還 方 式 い や 雷 都 債 債 務 残 高 確 保 ，「5億 程

残 高 回 い 範 活 用 。

ウ 公 共 施 設 等 整備 金

後 大 規 模 施 設改 修 源 確 保 ，「0億 程 残 高 回 い 範

歳 入 ・ 歳 出見 通 状 況

歳 入 一般 会 計

ア 市 税

市 税 ，歳 入 幹 入 あ ， 課 税 客 体 的 確 捕 捉 納 策 強

化 ， そ 確保 。

固 定 資 産 税 評 価 え ， 成「7 成」0 前 回

， そ ， や 増 加 見 込 あ ， 計 期 間 均 伸

率 ，1普「％ 。

イ 地 方 交付 税

地 方 交付 税 ，市 税 入 や 増 加 や ， 成「8 市 合 併 特 例 措 置 段 階 的 縮 伴 い ， 計 期 間 均 伸 率 ，▲ 1「普4％

。

ウ 国 県支 出 金

国 県 支出 金 ， 投 資 的 経 費 特定 源 や ， 生 活 保 護 費 扶 費 増 伴 い，増 加 見 込 あ ，計 期 間 均 伸 率 ，「普5％

。

エ 市 債

市 債 ，元 金 償 還 範 ，建 設 事 業 債 や 臨 時 政 策 債 活 用 ， 成「6 成「重 1「0億 推 移 ， 成」0 1」0億 程 見 込 。

歳 出 一 般 会 計

ア 消 費 的経 費 医 ) 人 件 費

人 件 費 ，非 常 勤 職 員 含 職 員 数 適 正 化 や ，時 間 外 勤 務 縮 減 向

組 推 進 抑 制 ，計 期 間 均 伸 率 ， ▲

1普4％ 。

医 ) 扶 費

責 17 責

，経 済 成 長 や 就 労 支 援 組 推 進 ，伸 率 鈍 化 見 込 あ ， 扶 費 全 体 計 期 間 均 伸 率 ，「普1％

。

医 ) 公 債 費

公 債 費 ，過 去 実 施 大型 建 設 事 業 市 債 償還 完 了 ，減 少 傾 向 推 移 見込 あ ， 計 期 間 均 伸 率 ， ▲1普1％

。

医 ) 繰 出 金

繰 出 金 ，土 地 整 理 事 業特 別 会 計 い ，事 業 費 間 準 化 一 方 ，国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 や 護保 険 特 別 会 計 い ， 納 策 強 化 ， 政 健 全 化 組 映 せ ，高 齢 化 進 行

増 加 見 込 あ ， 計 期 間 均 伸 率 ，「普5％ 。

イ 投 資 的経 費

投 資 的経 費 ， 国 県 支 出 金 積 極 的 入 ， 目 標 残 高 配 慮

市 債 や 金 活 用 ， 成「6 成「7 い

政 指 標 普 通 会 計

経 常 収 支 比 率

計 期 間 中 ， 成「6 い 重0％ 見 込 ， 成「7 以

降 ， 市 税 入 回 復 ，80％ 推 移 見 込 。

ア 自 主 源 比 率

計 期 間 中 ，60％ 推 移 見 込 。 イ 義 務 的 経 費 比率

計 期 間 中 ， 成「7 い ，扶 費 増 や 固 定 資 産 税 評価 え 伴

う 市 税 入 減 50％ 超 え 見 込 ，そ い ，

扶 費 伸 率 鈍 化 伴 い ，50％ 以 推 移 見 込 。

公 債 費 担 比率

計 期 間 中 ，15％ 以 推 移 見 込 。

市 債 残 高

プ イ マ ン 黒 化 ， 元 金 償 還 以 市債 発 行

， 成」0 残 高 1貫「65億 程 見 込 。

, , , , ,

H 末 H 末 H 末 H 末 H 末 H 末

億円 市債残高の推移 普通会計

,

, , , ,

,

臨時 政 対策債 建設事業等

責 1重 責

基 金 残 高

政 調 整 金 ， 必 要 事 業 費 確 保 ， 目 標 残高 配 慮

， 成「7 以 降 活 用 ， 成」0 80億 程

見 込 。

減 債 金 ，元 金 償 還 崩 決 い い ， 活 用

， 成」0 55億 程 見 込 。

公 共 施 設 等 整備 金 ， 公 共 施 設 長 化 や 耐 震 化 安 全 安 心

推 進 源 ， 成「6 成「7 い 活 用

， 成」0 「重億 程 見 込 。

金 合 計 ， 成」0 164億 程 見 込 。

H 末 H 末 H 末 H 末 H 末 H 末

億円 基金残高の推移

政調整基金

　５　中期 政計画収支試算 一般会計

　 　歳　入

構成比 構成比 増減率 構成比 増減率

, .

市 税 , . , . . , . ▲ . , .

地 方 交 付 税 , . , . ▲ . , . . , .

分 担 金及 び 担金 , . , . . , . . , .

使 用 料及 び 手 数料 , . , . . , . . , .

国 ・ 県 支 出 金 , . , . . , . . , .

市 債 , . , . ▲ . , . . .

そ 他 , . , . ▲ . , . ▲ . .

合 　計 , . , . . , . .

.

うち，一般 源 , . , . ▲ . , . ▲ . ，月補正後 金額

　 　歳　出

予 算 額 うち 一 般 源 構成比 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率

, , .

. 消 費 的 経 費 , , . , , . . , , . .

, , .

う ち， 義務 的経費 , , . , , . . , , . . , , .

　　 人件費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . , , .

　　 扶助費 , , . , , . . , , . . , , .

　　 公債費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . , , .

　そ 他 消費的経費 , , . , , . . , , . ▲ . , , .

　　うち，物件費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . , , .

　　うち，補助費等 , , . , , . ▲ . , , . . , , .

　　うち，繰出金 , , . , , . . , , . ▲ .

, , .

. 投 資 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . , , .

合　　計 , , . , , . . , , . . ，月補正後 金額

政 指 標 の 推 移 普 通 会 計

経 常 収 支 比 率 自 主 源 比 率 義 務 的 経 費 比 率 公 債 費 担 比 率 普 通 会計 市 債 残高 政 調整 基 金 残高 減 債 基 金 残 高 公 共施 設等 整備 基金 残高

. . , . . . . , . . , , , .

成 度 成 度 . . . , , , , , , ,

成 度 成 度 成 度

予 算 額 推 計 額 推 計 額

, ,

,

成 度 成 度

成 度 区　　 分

区　　 分

単位：％，百万 H ～ H

構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 均伸率

, . . , . . , . ▲ . . , . ▲ . , . ▲ . , . . ▲ . , . . , . . , . ▲ . . , . . , . . , . . . , . . , . . , . . . , . ▲ . , . . , . . . , . . , . . , . ▲ . ▲ . , . . , . . , . ▲ . . , . . , . . , . ▲ . . ※表示単位未満を四捨五入し い 関係 ，合計が一致しない場合があ ます

単位：％，百万 H ～ H

推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち 一 般 源 構成比 増減率 均伸率

, , . . , , . . , , . ▲ . . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . . , , . . . , , . . , , . . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . . , , . . , , . . , , . . . , , . . , , . . , , . ▲ . . , , . . , , . . , , . ▲ . . ※表示単位未満を四捨五入し い 関係 ，合計が一致しない場合があ ます

単位：％，百万 成 度

成 度 成 度 成 度

, , , ,

億 程度 確保 ※ 億 程度を 限 した 　 活用

成 度 成 度

.

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,

成 度

推 計 額 推 計 額

成 度

推 計 額

成 度

. . , , , . . . . . . , , , ,

億 程度 確保 ※ 億 程度を 限 した 　 活用

計画的な積立

※ 億 程度を 限 した 　 活用

目 標 活 用 考 え 方 ％台

％以 ％以 ％以 , 億 以

※ , 億 程度 範囲 活用

持 続 可 能

政 構 造 を 目 指

て

本 市 今 後 政 見 通

後5 間 政 支 い ， や 市 税 入 増 加 見込 ，

高 齢 化 進 展 伴 い ，福 祉 や 護 ， 療 等 社会 保 経 費 増 加 見 込 い 。

う 中 い ， 本 市 市 民 サ 質 維 持 向 ， 将 来

わ 持 的 発 展 い ， 市 債 や 金 活 用 ほ ， 事 務事 業 見 直 強 化 う え ， 投 資 的 経 費 ， 必 要 事 業 費 盛 込

。

う 状 況 踏 え ， 後 ， 持 能 政 構 造 目 指 ， ，

全 力 組 。

持 続 可 能 政 構 造 へ 転 換 向 け た取 組

源 積極 的 確 保

ア 安 定 的 税 源 確 保

人 や 企 業 選 魅 力 あ 展 開 ， 都 市

活 力 高 ， 定 交 流 人 口 増 加や 多 様 産 業 積 進 ， 安 定 的 税 源 確保 。

イ 市 税 等 納 策 強 化

口 振 推進 や コ ン ニ 納 等 ほ ， 新 納 方 法 納 税 環 境 整 備 進 ， 利 便 性 向 共 ， 税 担 公 性 確 保 ， 納 税 催

告 ン タ 納 付 や ， 出催 告 適 納付 指 ， 早 期

差 押 実 施 ，一 層 納 策 強 化 組 。

ウ 産 効 活用

自 主 源 確 保 ， 公 産 適 保 考慮 う え ， 貸

付 効 活 用や ， 休 資 産 処 積 極 的 組 。

エ 国 県 支 出 金 積 極 的 入

限 あ 一般 源 効 活 用 貫国 動 向 等 十 見 極 ，国

責 「」 責 オ 市 債 残 高 抑制 や 金 涵 養

人 口 減 少 時 代 見据 え ， 後 過 担 回 避 ， プ イ マ

ン 黒 化 ， 市 債 計 的 効 果 的 活 用 ，

市 債 残 高 抑 制 組 。

， 将 来 行 政需 要 や 間 政 調 整 的 確 応 ， 政 営 長 期 的 安 定 性 確 保 ， 決 算 剰 余 金 や 公 産 貸 付 処 生 益

活 用 ， 金 涵 養 。

行 政 資 源 配 分 最 適 化

ア 施 策 事 業 選 択 中 強 化

限 あ 行 政 資源 市 民 サ 大 化 ， 社会 経 済 情 勢 や 行 政 需 要 ， 市 民 意 識 変 化 踏 え ， 施 策 事 業 選 択 中 強

化 。

イ 施 策 事 業 再 構 築 適 化

施 策 事 業 実 効 性 高 ， ク ップ ア ン 推進

， 時 代 要 請 即 応 性 観 点 ， 事 業 い 原 点

見 直 行 い， 施 策 事 業 再 構 築 適 化 。

ウ 補 金 等 整理 合 理 化 推 進

公 益 性 や 公 性 確保 ， 効 果 的 施 策や 事 業 実 現 ， 補 金 等 必 要 性 や 効 果 的 検 証 ，整 理 合 理 化 進 。

エ 公 共 事 業 点 化 優 先 化

将 来 的 見 据 え ， 事 業 緊急 性 や 必 要 性 ， ，公 産 利 活 用 推 進 ， 様 々 観 点 ， 事 業 容 や 実 施 時 期 ， 整 備 手 法 見 直

， 一 層 点 化 や 優 先 化 ， 効 率 化 。

オ 公 共 施 設 等 長 化 推 進

公 共 施 設 等 効活 用 ，再 利 用 や 用 途 転 用 組 ，

予 防 保 全 実 施 ， 計 的 維 持 補 修 ， 施 設 長 化

内 部 努 力 さら る 徹 底

ア 行 政 経 営 シ テ ム 連 携 強 化

効 果 的 効 率 的 行 政 経 営 ，行 政 評 価 ， 中 期 政 計 ， 総 合 計 実 施 計 ， 予 算 成 ， 人 事 管 理 ， 既 行 政 経 営 シ テ ム 連 携 一 層 強

化 。

， 少 経 費 大 効 果 発 揮 ， 事 業 い ， 必 要

性 や 緊 急 性 厳 精 査 ，行 政 改 革 推 進 プ ン 連 携 ， 事 務 事 業 見 直 進 予 算 成 組 構 築 。

イ 民 間 活 力 等 活 用

行 政 サ 向 効 率 化 ， 行政 役 割 や 任 明 確 化 う え ， 民 営 化 や 指 定 管理 者 制 ， 外 部 委 推進 ， 民 間 活 力 や ウ ウ 活 用

引 推 進 。

特 ，公 共 施 設 整 備 更 新 当 ，イ ン 営 更 新 等 効 率 化 ，

サ 質 的 向 ， 政 担 軽 減 事 業 い ， ＰＦ Ｉ 様 々

整 備 手 法 比 較検 討 ， 効 果 的 効 率 的 整 備 更 新 推進 。

ウ 効 果 的 効 率的 執 行 体 制 確 立

社 会 環 境 変化 応 質 高い 行 政 サ 提 供 ， 職 員 配

置 点 化 や 職 員 数 適 正 化 組 ， 効 果 的 効 率 的 執行 体 制 確 立 推 進 。

エ 職 員 意 識 改革 経 常 的 経 費 節減 合 理 化

職 員 一 人 ， 常 コ 意識 持 ， 業 務 改 善や 効 率 化 組 ， 経 常 的経 費 節 減 合 理 化 。

自 主 的 ・自 立 的 行 政 運 営 推 進

地 方 進 展 伴う 地 方 役 割 や 限 拡大 踏 え ， 地 域 特性 や 市 民 ニ 合 施 策 事 業 主 体 的 組 ， 地 方 型 社 会 ふ わ い 自 主 的 自 立 的 行 政 営 推 進 。

中 期 政 計画 推 進

本 市 ， 後 持 的 発 展 い ，中 期 政 計 掲 組 着

責 「5 責

発 揮 ， 効 果 的 効 率 的 行 政 営 向 ， 全 庁 一 丸 ， 全 力