財 政 の あ ら ま し
―
成 24
度下半期の財政状況―
成 25
5 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第
243
条の
3
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き
予算の概要や収入・支出の状況
について
毎
2
回
5
月・
11 月
公表しています
今回は
成
24
度下半期
24
10
月１日～
25
3
月
31
日
の財政運営の状況及び
成 25
度当初予算の概要についてお知らせ
目
次
第１
成
年度下半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
年度下半期の補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳出科目
・・・・・・・・・・
２
成
年度下半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の負担状況
・・・・・・・・・・
第２
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
２
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説
基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
年度当初予算の概要
・・・・・・・・・・
１ 予算の基本的
考え方
・・・・・・・・・・
２ 当初予算編成の流れ
・・・・・・・・・・
当初予算の規模
・・・・・・・・・・
一般会計歳入の概要
・・・・・・・・・・
一般会計歳出の概要
・・・・・・・・・・
６ 当初予算の内訳
・・・・・・・・・・
一般会計
・・・・・・・・・・
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
要求額及び予算額
査定額
の状況
・・・・・・・・・・
８ 部局別主要事業の予算編成状況
・・・・・・・・・・
- 1 -
第
1
成
2 4
度 下 半 期 財 政 運 営 の 概 要
１
成
2 4
度 下 半 期 の 補 正 予 算 に
い
成
2 4
9
月
現 在 の 一 般 会 計 予 算 額 は
1 , 5 5 2
億
6 7
万
5
千 円
4
つ の 特 別 会 計 を 加 え た 総 額 は 2 , 5 3 0 億
7 , 6 6 5 万
5 千 円
し た
そ の 後
下 半 期 に お い て 一 般 会 計
6
回
第
2
号 ～ 第
7
号
国 民 健 康 保 険 事 業
会 計
介 護 保 険 事 業 会 計
後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計
中 小 企 業 勤 労 者
福 祉 事 業 会 計
各 １ 回 の 補
を 行 い ま し た
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
2
号
は
ポ
オ
活 化 ワ
チ ン の 接 種 に 要
す る 経 費 や 学 童
ラ
の 整 備 に 要 す る 経 費
商 店 街 支 援 に 要 す る 経 費
財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て に 要 す る 経 費
1 2
事 業
4 8
億
8 , 1 6 4
万 円
の 増 額 補
と
3
事 業 の 財 源 更
を 行
た も の
第
3
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 4
1 0
月
事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞
単位： 千円
要求額
予算額
調整の状況
区 民 ら の 寄 附 金 を 社 会 福 祉 基 金 に 積 立 て る と と も に 寄 附 者 の 遺 族 の 意 向 を 踏 ま え そ の 一 部 を 取 崩 し 東 日 本 大 震 災 に 被 災 し た 南 相 馬 市 へ 寄 附 す る こ と と し ま し た
247,734
247,734
要求のとお区 の 消 費 大 と 地 域 経 済 の 活 性 化 を 図 る た め 今 度 2 回 目 の ア 付 商 品 券 事 業 に 対 す る 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
52,500
50,000
事務経費の精査桃 五 学 童 ラ の 用 地 の 取 得 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
230,004
230,004
要求のとおポ オ の 活 化 ワ チ ン 9 月 ら 入 さ ア ・ 百 日 せ き ・ 破 傷 風 に 活 化 ポ オ を 加 え た 四 種 混 合 ワ チ ン も 入 予 定 あ る こ と ら こ ら の ワ チ ン 接 種 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
231,401
231,401
要求のとおJ R 荻 窪 駅 の ア ー 整 備 を 推 進 す る た め 快 速 線 ホ ー と 西 口 改 を つ エ ベ ー タ ー 設 計 費 の 補 助 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
6,000
6,000
要求のとお南 ス け や き ・ さ く ら 路 線 の 車 両 に 設 置 し て い る 料 金 機 の 入 え に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
6,101
6,101
要求のとお先 に 取 得 し た 東 京 電 力 総 合 グ ラ ン ド を 都 市 計 画 下 高 井 戸 公 園 と し て 整 備 す る ま の 間 暫 定 的 に 開 す る た め の 改 修 工 事 と 維 持 管 理 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
60,983
55,400
工事費の精査特 別 区 長 会 の オ ン ッ ・ ラ ン ッ 東 京 招 致 気 運 醸 成 事 業 助 成 金 を 活 用 し た 事 業 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
10,000
10,000
要求のとお成 2 3 度 を も て 廃 し た 旧 関 根 文 化 公 園 ー の 施 設 の 解 体 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
47,648
45,000
工事費の精査今 後 の 財 政 の 健 全 運 営 に 資 す る た め 財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
4,000,000
4,000,000
要求のとお財政調整基金積立金
体育施設の維持管理
南北バスの運行
公園等の整備、
び場の維持管理
社会福祉基金運営、東日本大震災復興等支援
事業名
予防接種
多心型まち
く
の推進
商店街支援
学童
ラ
の整備
生涯スポ
ツ振興事業
- 2 -
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
3
号
は
東 京 都 知 事 辞 任 に 伴 う 都 知 事 選 挙
に 要 す る 経 費 の 補
を 行
た も の
地 方 自 治 法 第
1 7 9
条 第
1
項 に 基
き 区 長
専 決 処 分
1 0
月
し ま し た
予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞
単位： 千円
要求額
予算額
調整の状況
成 2 4 1 0 月 の 東 京 都 知 事 辞 任 に 実 施 す る 都 知 事 選 選 挙 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
169,727
169,727
要求のとお事業名
都知事選挙
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
4
号
は
衆 議 院 解 散 に 伴 う 衆 議 院 議 員 選 挙
と 最 高 裁
所 裁
官 国 民 審 査 に 要 す る 経 費 の 補
を 行
た も の
地
方 自 治 法 第
1 7 9
条 第
1
項 に 基
き 区 長
専 決 処 分
1 1
月
し ま し た
予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞
単位： 千円
要求額
予算額
調整の状況
成 2 4 1 1 月 の 衆 議 院 解 散 に 伴 う 衆 議 院 議 員 選 挙 と 最 高 裁 所 裁 官 国 民 審 査 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
170,364
170,364
要求のとお衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
事業名
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
5
号
は
区
災 害
病 院 等 に 対 す る 自 家
発 電 設 備 整 備 助 成 に 要 す る 経 費 や 耐 震 診 断
・
耐 震 改 修 の 助 成 に 要 す る
経 費
障 害 者 グ
ー
ホ ー
の 整 備 に 要 す る 経 費
9
事 業
1 4
億
7 , 8 0 6
万
2
千 円 の 増 額 補
と
5
件 の 債 務
担 行
の 追 加 を 行
た も の
第
4
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 4
1 2
月
事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞
単位： 千円
要求額
予算額
調整の状況
東 京 都 の 緊 急 雇 用 創 出 臨 時 特 例 補 助 金 を 活 用 し 更 る 雇 用 創 出 を 図 る た め 浸 水 被 害 箇 所 ー タ 化 業 務 の 委 託 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
6,681
6,681
要求のとお制 度 改 に 伴 う 障 害 者 自 立 支 援 サ ー ビ ス の 利 用 の 増 加 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
674,519
674,426
支給件数等の精 査
旧 歯 科 保 健 療 セ ン タ ー 隣 接 地 の 取 得 と 旧 歯 科 保 健 療 セ ン タ ー の 施 設 の 解 体 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
64,050
63,910
工事費の精査景 気 迷 に 伴 う 生 活 保 護 費 の 増 加 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
500,000
500,000
要求のとお区 の 災 害 病 院 に 対 す る 自 家 発 電 設 備 助 成 の 件 数 の 増 加 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
11,720
11,720
要求のとお事業名
緊急
用創出臨時特例交付金事業
障害者自立支援サ
ビス
障害者
ル
ホ
ムの整備
生活保護費
- 3 -
単位： 千円
要求額
予算額
調整の状況
蚕 糸 試 験 場 跡 地 周 辺 地 区 地 区 計 画 の 地 区 計 画 道 路 区 画 街 路 号 の 整 備 に 係 る 用 地 取 得 と 物 件 移 転 補 償 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
23,300
23,300
要求のとお昭 和 5 6 6 月 1 日 施 行 の 耐 震 基 準 改 前 に 建 築 さ た 建 築 物 の 耐 震 診 断 ・ 耐 震 改 修 助 成 の 件 数 増 加 し た こ と へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
118,025
118,025
要求のとお小 ・ 中 学 校 の 電 気 料 金 の 値 上 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
80,000
80,000
要求のとお地区整備計画
耐震改修促進
小・中学校の運営管理
事業名
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
6
号
は
待 機 児 童 解 消 対 策 と し て の 保 育 施
設 建 設 助 成
介 護 施 設 等 の 整 備 と し て の 認 知 症 高 齢 者 グ
ー
ホ ー
の 建 設 助 成 や 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 施 設 の 建 設 助 成
基 金 へ の 積 立
て
に 要 す る 経 費
1 3 事 業 7 1 億
1 , 3 3 2 万 1 千 円 の 増 額 補
と
児 童 手 当 支 給 に 要 す る 経 費
の
2 1
事 業
1 4
億
3 , 4 1 1
万
3
千 円 の 減 額
補
を 行 い ま し た
補
総 額 は
3 4
事 業
5 6
億
7 , 9 2 0
万
8
千 円 の 増 と
ま し た
こ の ほ
2
件 の 繰 越 明 許 費 の 追 加 と
8
件 の 債 務
担 行
の 追 加
1
件 の 債 務
担 行
の 変 更 及 び
3
件 の 地 方 債 の 限 度 額 の 減 額
並 び に 3 事 業 の 財 源 更
を 行
た も の
第 1 回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 5
3
月
主
事 業 別 の 予 算 編 成 状 況 は 次 の と お
す
＜一般会計補正第号＞
単位： 千円
要求額
予算額
調整の状況
区 施 設 の 改 築 等 に 備 え る た め に 施 設 整 備 基 金 の 積 立 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
1,000,000
1,000,000
要求のとお財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 て に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
2,897,640
2,897,640
要求のとお移 動 支 援 事 業 の 利 用 の 増 に 対 応 す る た め 必 要 経 費 を 計 上 し ま し た
59,300
59,300
要求のとお認 知 症 高 齢 者 グ ー ホ ー の 整 備 を 図 る た め 建 設 助 成 2 施 設 及 び 開 設 準 備 1 施 設 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
75,300
75,300
要求のとお小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 施 設 の 整 備 を 図 る た め 建 設 助 成 1 施 設 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
28,741
28,741
要求のとお定 期 巡 回 ・ 時 対 応 型 訪 問 介 護 看 護 事 業 所 の 整 備 を 図 る た め 施 設 の 整 備 助 成 2 所 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
17,838
17,838
要求のとお待 機 児 解 消 を 図 る た め 民 間 保 育 園 4 園 の 建 設 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
308,648
308,648
要求のとお定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備助成
財政調整基金積立金
保育施設建設助成
事業名
障害者地域生活支援事業
- 4 -
単位： 千円
要求額 予算額 調整の状況
分 娩 施 設 の 整 備 増 床 2 床 及 び 新 設 8 床 助 成 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
17,000 17,000要求のとお
杉 並 清 掃 工 場 建 工 事 に 伴 い 他 区 工 場 へ 可 燃 を 搬 入 し て い る 車 両 焼 却 炉 停 等 に 運 行 経 路 頻 繁 に 変 更 さ 運 行 経 費 当 初 計 画 額 を 上 回 る た め 車 両 運 行 に 要 す る 経 費 を 追 加 計 上 し ま し た
130,000 130,000要求のとお
ご ・し尿の収 ・運搬
安心し 妊娠・出産 き 環境 く 事業名
ま た
歳 出 予 算 の 減 額 補
は 次 の と お
す
単位： 千円
金額
金額
区議会議員報酬
△
,
児童手当支給
△
,
情報シス テム の運営
△
,
区民健康診査
△
,
財産の取得・ 維持管理
△
,
防災まちづくり
△
,
広聴活動
△
,
雨水流出抑制対策等工事助成
△
,
杉並公会堂
PFI事業
△
,
小学校の施設整備
△
,
中小企業勤労者福祉事業会計繰出金
△
,
高井戸第
小学校の改築
△
,
住宅手当緊急特別措置事業
△
,
私立幼稚園等教育支援
△
,
介護保険事業会計繰出金
△
,
図書館運営
△
,
後期高齢者
療事業会計繰出金
△
,
職員人件費
△
,
※
△
減額補正
事業名
事業名
○ 一 般 会 計 補
予 算
第
7
号
は
災 害 援 護 資 金 貸 付 金 に 係 る 地 方 債
の 発 行 限 度 額 の 補
を 行
た も の
地 方 自 治 法 第
1 7 9
条 第
1
項 に 基
き 区 長
専 決 処 分
3
月
し ま し た
以 上 に
2 ～ 7
号 補
後 の 款 別 歳 出
訳 は 次 の と お
す
単位 千円 款 補正前の額 ２号補正額 号補正額 号補正額 号補正額 ６号補正額
補正額合計 ～号
補正後の額
議会費 , △ , △ , ,
総務費 , , , , , , , , , , , , 生活経済費 , , , , △ , , , , 保健福祉費 , , , , , , , , , , , 都市整備費 , , , , △ , , , ,
環境清掃費 , , , , , ,
教育費 , , , , △ , , , ,
職員費 , , △ , △ , , ,
公債費 , , , ,
諸支出金
予備費 , ,
合 計 , , , , , , , , , , , , , , ※補正前の額に 繰越明許費繰越額及び 事故繰越額を含む △ 減額補正
歳
出
一般会計
- 5 -
単位 千円 款 補正前の額 ２号補正額 号補正額 号補正額 号補正額 ６号補正額
補正額合計 ～号
補正後の額 特別区税 , , , , , , , , , ,
地方譲与税 , △ , △ , ,
利子割交付金 , △ , △ , ,
配当割交付金 , △ , △ , ,
株式等譲渡所得割交付金 , ,
地方消費税交付金 , , △ , △ , , ,
自動車取得税交付金 , △ , △ , ,
地方特例交付金 , △ , △ , ,
特別区財政交付金 , , , , , , , , ,
交通安全対策特別交付金 , ,
分担金及び 負担金 , , , ,
使用料及び 手数料 , , , ,
国庫支出金 , , △ , , , , , , 都支出金 , , , , , , , , , ,
財産収入 , ,
寄附金 , , △ , , ,
繰入金 , , △ , , , , ,
繰越金 , , , , , , , ,
諸収入 , , , , , , ,
特別区債 , , , △ , , , ,
合 計 , , , , , , , , , , , , , , ※補正前の額に 繰越明許費繰越額及び 事故繰越額を含む △ 減額補正
歳
入
一般会計
○
一 般 会 計 の 総 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額 及 び 事 故 繰 越 額 を 含 む
は
1 , 6 7 5 億
7 , 9 6 7
万
6
千 円 と
当 初 予 算
比 し
1 2 9
億
2 , 0 6 7
万
6
千 円
の 増
り ま し た 。
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補
予 算
第
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の 補
や 必 要
財 源 更
を 行
た も の
1 7
億
5 , 7 4 7
万
4
千 円 の 増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 5
3
月
○ 介 護 保 険 事 業 会 計 補
予 算
第
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の 補
や
必 要
財 源 更
を 行
た も の
3
億
2 , 9 4 5
万
7
千 円 の 増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 5
3
月
○ 後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計 補
予 算
第
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の
補
や 必 要
財 源 更
を 行
た も の
2
億
4 , 1 3 6
万
6
千 円 の 増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 5
3
月
○ 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計 補
予 算
第
1
号
は
実 績 に
る 減
の 補
を 行
た も の
1 , 1 9 6
万
9
千 円 の 減 と
第
1
回 区 議 会 定
例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 5
3
月
- 6 -
単位： 千円
会計区分
当初予算
補正予算
繰越明許費
繰越額
事故繰越額
予算総額
一般会計
,
,
,
,
,
,
,
,
国民健康保険事業会計
,
,
,
,
,
,
介護保険事業会計
,
,
,
,
,
後期高齢者
療事業会計
,
,
,
,
,
中小企業勤労者福祉事業会計
,
△
,
,
合 計
,
,
,
,
,
,
,
,
△
減額補正
お
一 般 会 計 予 算
補
後 の 最 終 予 算 額
の 推 移 は 次 の と お
す
,
,
,
,
,
,
,
,
,
成２ ０ 年度
成２ １ 年度
成２ ２ 年度
成２
年度
成２
年度
,
,
,
,
,
百万円
歳 入 歳 出 予 算 の ほ
繰 越 明 許 費 補
債 務
担 行
補
及 び 地 方 債
補
一 般 会 計 補
予 算
議 決 さ
ま し た
容 は
次 の と お
す
- 7 -
繰越明許費補正
追加
単位： 千円
補正
款
項
事業名
第
号
保健福祉費
社会福祉費
特別養護老人ホ
ム 等の建設
助成
第
号
都市整備費
土木建設費
都市計画道路の整備
1 3 4 , 0 9 6
金
額
2 3 , 2 2 8
債務負担行為補正
追加
単位： 千円
補正
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
成２
年度ま で
,
成２
年度ま で
,
限
度
額
,
,
期
間
成２
年度ま で
成２
年度ま で
成２
年度ま で
成２
年度ま で
,
成２
年度ま で
,
,
成２
年度ま で
,
成２
年度ま で
,
成２
年度ま で
,
成２
年度ま で
,
成２
年度ま で
,
成２
年度ま で
,
事
項
庁有車の管理
起震車の購入
指定管理者制度によ
永福図書館の管理運営
指定管理者制度によ
宮前図書館の管理運営
指定管理者制度によ
高井戸図書館の管理運営
指定管理者制度によ
方
図書館の管理運営
セント
ア 東京株式会社に対す
認知症高齢者
ル
プホ
ム 建設助成
社会福祉法人東の会に対す
認知症高齢
者
ル
プホ
ム ・ 小規模多機能型居宅介
護施設建設助成
社会福祉法人東の会に対す
保育施設建設助成
社会福祉法人さゆり 会に対す
保育施設建設助成
社会福祉法人和光会に対す
保育施設建設助成
道路の路面改良
特別区道第２１２０号路線
指定管理者制度によ
成田図書館の管理運営
指定管理者制度によ
阿
谷図書館の管理運営
債務負担行為補正
変更
単位： 千円
補正
補正前
特別養護老人ホ
ム 建設助成
和田一
目施設
補正前
成
年度ま で
補正前
補正後
社会福祉法人慈雲会に対す
特別養護老人ホ
ム 建設助成
補正後
成
０年度ま で
補正後
,
,
第
号
期
間
限
度
額
事
項
地方債補正
単位： 千円
補正
第
号
高井戸地域区民センタ
の改修
,
,
第
号
高齢者活動支援センタ
の改修
,
,
第
号
高井戸温水プ
ルの改修
,
,
第
号
高井戸第
小学校の改築
,
,
第
号
統合校の施設整備
,
,
第
号
大宮前体育館の移転改築
,
,
第
号
災害援護資金貸付金
,
,
補正後限度額
補正前限度額
- 8 -
歳 入 科 目
収 入 を 性 質 別
分 類 し た も の
す 。
款
容
特
別
区
税
特 別 区 民 税
軽 自 動 車 税 及 び 特 別 区 た
こ 税
す
区 の 最 も 基 幹 的
財
源 と
て い ま す
地
方
譲
与
税
自 動 車 重 量 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 と し
区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て
交 付 さ
る 自 動 車 重 量 譲 与 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 与 税
あ
ま す
利
子
割
交
付
金
利 子 所 得 に
る 利 子 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
て
交 付 さ
る も の
す
配
当
割
交
付
金
配 当 所 得 に
る 配 当 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
て
交 付 さ
る も の
す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に
る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応
て 交 付 さ
る も の
す
地
方
消
費
税
交
付
金
地 方 消 費 税 の
1 / 2
を 原 資 と し
人 口 及 び 従 業 者 数 に 応
交 付 さ
る も の
す
自
動
車
取
得
税
交
付
金
自 動 車 取 得 税 を 原 資 と し
区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て 交 付 さ
る も の
す
地
方
特
例
交
付
金
減 収 補 て
住 宅
ー ン
除
に 対 し て 交 付 さ
る も の
す
特
別
区
財
政
交
付
金
固 定 資 産 税
特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保
税 を 原 資 と し
都 区 財
政 調 整 制 度 に 基
き
一 定 割 合 を 交 付 さ
る も の
す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通
則 金 を 原 資 と し て
道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め
交 通 事 故 の 発 生 件 数
人 口 等 に 応
交 付 さ
る も の
す
分
担
金
及
び
担
金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め
一 定 の 利 益 を 受 け る 者
ら 賦 課
徴 収 す る も の
す
使
用
料
及
び
手
数
料
公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の
す
国
庫
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め
一 定 の 条 件 の も と に 国
ら 支 出 さ
る も の
国 庫
担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金
あ
ま す
都
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め
一 定 の 条 件 の も と に 都
ら 支 出 さ
る も の
都
担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金
あ
ま す
財
産
収
入
基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入
す
寄
附
金
区 へ 無 償 譲 渡 さ
た 金 銭
使 途 を 特 定 し
い 一 般 寄 附 金 と
使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金
あ
ま す
繰
入
金
基 金 や 他 の 会 計
ら の 繰 入 金
す
繰
越
金
前
度
ら 繰
越 さ
た 金 額
す
諸
収
入
他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し
い す
て の 収 入
す
特
別
区
債
特 定 の 建 設 事 業 等 の 財 源 に 充 て る た め 起 こ し た 区 債 の 収 入 額
す
- 9 -
歳 出 科 目
支 出 を 目 的 別
分 類 し た も の
す 。
款
容
議
会
費
区 議 会 の 活 動 に
る 経 費
す
総
務
費
政 策 経 営 や 会 計 事 務
区 の 経 営 に
る 経 費
す
生
活
経
済
費
戸 籍 ・ 住 民 基 本
帳
徴 税
産 業 振 興
に
る 経 費
す
保
健
福
祉
費
高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生
に
る 経 費
す
都
市
整
備
費
道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に
る 経 費
す
環
境
清
掃
費
環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に
る 経 費
す
教
育
費
学 校 教 育 や 社 会 教 育 に
る 経 費
す
職
員
費
職 員 の 給 与 に
る 経 費
す
公
債
費
区 債 の 元 利 償 還 等 に
る 経 費
す
予
備
費
予 算 外 や 予 算 超 過 の 支 出 に 充 て る た め の 経 費
す
10
-２
成
2 4
度 下 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
5
月
日 現 在 の 各 会 計 の 収 支 状 況
款 別 収 支 内 訳
次 の
お り
す 。
単位： 円
会計区分
予算現額
収入済額
収入率
支出済額
執行率
一般会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
国民健康保険事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
介護保険事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
後期高齢者 療事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
中小企業勤労者福祉事業会計
