成 ２ ７
度 予 算 の 概 要
予算編成のポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会計別予算額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一般会計予算
(1) 科目別予算額一覧表
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 自主財源と依存財源の内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 性質別歳出予算の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4) 一般会計の今後の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5) 環境うるおい基金を活用する事業 ・・・・・・・・・・・・・・
特別会計予算
(1) 国民健康保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(2) 介護保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3) 後期高齢者医療特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4) 工業団地事業特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
成２７
度当 初 予算 編成 のポイント
一 般 会 計 の 歳 入 の う
市 税
一 部
収 益 改 善 の 傾 向 が 見
の の
足 踏
状 態 が 続 い
い
企 業 が 多 く
ま た
個 人
賃 金
昇
見 込 め
い こ
よ り
法 人
若
の 増 収
個 人
減 収
見 込
ま し た
固 定 資 産 税
土 地
地
価 の 下 落 の 影 響
家 屋
成
度 評 価 替 の 影 響
け
い
減 収
見 込
ま し た
こ
の 結 果
市 税 全 体
対 前
度 比
約
1
億
，
万 円 の
減 額
り ま し た
地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 財 政 計 画
基
く 推 計
よ り
対 前
度 比
約
億
，
万 円 の 大 幅
増 額
り ま し た
ま た
地 方 交 付 税
対 前
度 比
億
，
万 円 の 減 額
見 込
ま し た
お
市 税 や 地 方 交 付 税
減 額
見 込
こ
事 務 事 業 の 執 行
必
要
財 源
確 保 す
た め
財 政 調 整 基 金 繰 入 金
億 円 計
し ま し た
一 方
歳 出
経 常 的 経 費
ゼ ロ シ ー
ン
し た う え
緊 急 性 が 求 め
い 事 業
後
度
先 送 り す
歳 出 予 算 の 抑 制
努 め た ほ
事 務 事 業 評
価
よ
経 費 削 減
行 っ
い ま す
歳 出 全 般
わ た り
人 口 問
地 域 の 元 気
産 業 振 興
雇 用 の 安 定
の
の 課
重 点 的
取 り 組
こ
し
今
度
第 四 次 総 合 計 画 後 期 基 本 計
画 の 最 終
度
あ
こ
踏 ま え
目 標 達 成
向 け
各 種 施 策
着 実
実 施 す
た め の 予 算
計
し ま し た
お
人 口 問
対 策 や
産 業 振 興 対 策 の 事 業 の 一 部
い
国 の 地 域 住 民 生
活 等 緊 急 支 援 交 付 金
活 用 し
が
成
度 補 正 予 算
計
し
成
民 ニ ー
的 確
応 え
い く た め
行 政 改 革 へ の 不 断 の 取 り 組
進 め
施 策 の 立 案 や 実 行
当 た っ
ス
ッ プ ア ン ド ビ ル ド
Ｐ
Ａ サ
イ
ル
常
意 識 し
こ
ま
以
限
た 財 源 の 有 効 活 用
行 政 サ ー
ビ ス の 効 率 的
提 供
努 め
必 要 が あ り ま す
成
度 予 算 編 成
当 た っ
こ の よ う
考 え 方
基
次 の 方 針
根 幹
置 い
一 般 会 計 予 算
億
，
万 円
特 別 会 計
企 業 会 計
合 わ せ た 予 算 規 模 の 総 額
億
，
万
千 円
し
編 成 し ま し た
第 四 次 小 千 谷 市 総 合 計 画
小 千 谷 市 行 政 改 革 大 綱 に お け る 理 念
目 標
基
本 方 針
を 十 分 に 認 識 し た う え
当 市 の さ
る 発 展 を 目 指 し た 施 策 の
展 開 及 び 事 業 の 再 構 築 を 図 る こ と
市 民 の ニ ー ズ を 的 確 に 捉 え た 緊 急 性
高 い 施 策 及 び 第 四 次 小 千 谷 市 総 合 計
画 後 期 基 本 計 画 の 実 施 計 画 に 計 上 し た 事 業 に 優 先 的 に 予 算 を 配 分 す る こ と
行 政 改 革 実 施 計 画 に お け る 改 革 事 項 及 び 事 務 事 業 評 価 の 評 価 結 果 に つ い
可 能
限
予 算 に 反 映 さ せ る こ と
特 に
経 常 的 経 費 の 削 減
図
る
の
速 や
実 施 に 努
る こ と
既 存 の 事 務 事 業 に つ い
必 要 性 や 投 資 効 果 を あ
た
検 証 す る と と
に
関 係 部 署 間 の 連 携 の
と に
施 策 の 目 的 の 明 確 化
事 業 の 統 合
事 務 の
単位：千円
％
17,530,000
17,890,000
△ 360,000
△ 2.0
8,976,284
8,797,984
178,300
2.0
国
民
健
康
保
険
4,397,352
4,102,834
294,518
7.2
介
護
保
険
3,866,317
3,988,737
△ 122,420
△ 3.1
後 期 高 齢 者
療
712,005
705,797
6,208
0.9
工
業
団
地
事
業
610
616
△ 6
△ 1.0
7,586,370
6,786,862
799,508
11.8
ガ
ス
事
業
2,017,936
2,166,410
△ 148,474
△ 6.9
水
道
事
業
2,290,676
1,492,181
798,495
53.5
工 業 用 水 道 事 業
350,716
354,535
△ 3,819
△ 1.1
下
水
道
事
業
2,927,042
2,773,736
153,306
5.5
34,092,654
33,474,846
617,808
1.8
２ 会計別予算額
区 分
増 減 額
増 減 率
計
一
般
会
計
特
別
会
計
企
業
会
計
(1) 科目別予算額一覧表
① 歳 入
1 市 税 4,915,684 28.0 5,083,021 28.4 △ 167,337 △ 3.3
1 市 民 税 1,680,353 9.6 1,772,979 9.9 △ 92,626 △ 5.2
2 固 定資 産 税 2,616,063 14.9 2,694,464 15.1 △ 78,401 △ 2.9
3 軽 自動 車 税 94,329 0.5 87,380 0.5 6,949 8.0
4 市 村
た ば こ 税
218,566 1.2 229,472 1.3 △ 10,906 △ 4.8
5 鉱 産 税 131,838 0.8 119,071 0.7 12,767 10.7
6 入 湯 税 1 0.0 1 0.0 0 0.0
7 都 市計 画 税 174,534 1.0 179,654 1.0 △ 5,120 △ 2.9
2 地 方 譲 与 税 141,600 0.8 146,600 0.8 △ 5,000 △ 3.4
1 地 方揮 発 油
譲 与 税
44,700 0.3 42,900 0.2 1,800 4.2
2 自 動車 重 量
譲 与 税
96,900 0.6 103,700 0.6 △ 6,800 △ 6.6
3 利 子 割 交 付 金 1 利 子 割 交 付 金 6,500 0.0 8,900 0.0 △ 2,400 △ 27.0
4 配 当 割 交 付 金 1 配 当 割 交 付 金 22,500 0.1 13,900 0.1 8,600 61.9
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
1 株 式等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
8,800 0.1 1,900 0.0 6,900 363.2
6 地 方 消 費 税
交 付 金
1 地 方消 費 税
交 付 金
685,200 3.9 425,800 2.4 259,400 60.9
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
8,600 0.0 9,300 0.1 △ 700 △ 7.5
8 自 動 車 取 得 税
交 付 金
1 自 動 車 取 得 税
交 付 金
22,400 0.1 20,900 0.1 1,500 7.2
9 地 方 特 例
交 付 金
1 地 方 特 例
交 付 金
15,500 0.1 18,900 0.1 △ 3,400 △ 18.0
10 地 方 交 付 税 1 地 方交 付 税 4,180,000 23.8 4,350,000 24.3 △ 170,000 △ 3.9
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
1 交 通 安 全 対 策 特 別交 付 金
6,000 0.0 6,000 0.0 0 0.0
12 分 担 金 及 び
負 担 金
1 負 担 金 357,819 2.0 360,408 2.0 △ 2,589 △ 0.7
13 使 用 料 及 び
手 数 料
244,521 1.4 249,072 1.4 △ 4,551 △ 1.8
1 使 用 料 148,745 0.8 152,258 0.9 △ 3,513 △ 2.3
2 手 数 料 95,776 0.5 96,814 0.5 △ 1,038 △ 1.1
３ 一般会計予算
比 較
款 項
科 目
増減額
＝Ａ－
増減率
／
(単位：千円 ％
予算額
Ａ
成 27 度 成 26 度
構成比
予算額
比 較
款 項
科 目
増減額
＝Ａ－
増減率
／
予算額
Ａ
成 27 度 成 26 度
構成比
予算額
構成比
14 国 庫 支 出 金 1,643,787 9.4 1,557,068 8.7 86,719 5.6
1 国 庫負 担 金 1,083,926 6.2 1,023,382 5.7 60,544 5.9
2 国 庫補 助 金 550,820 3.1 523,320 2.9 27,500 5.3
3 委 託 金 9,041 0.1 10,366 0.1 △ 1,325 △ 12.8
15 県 支 出 金 1,197,743 6.8 874,877 4.9 322,866 36.9
1 県 負 担 金 483,041 2.8 421,239 2.4 61,802 14.7
2 県 補 助 金 597,259 3.4 338,539 1.9 258,720 76.4
3 委 託 金 96,443 0.6 85,849 0.5 10,594 12.3
4 県 貸 付 金 21,000 0.1 29,250 0.2 △ 8,250 △ 28.2
16 財 産 収 入 60,076 0.3 58,522 0.3 1,554 2.7
1 財 産 運 用 収 入 44,076 0.3 42,522 0.2 1,554 3.7
2 財 産 売 払 収 入 16,000 0.1 16,000 0.1 0 0.0
17 寄 附 金 1 寄 附 金 6,300 0.0 2,300 0.0 4,000 173.9
18 繰 入 金 1 基 金繰 入 金 1,510,867 8.6 1,447,139 8.1 63,728 4.4
19 繰 越 金 1 繰 越 金 300,000 1.7 300,000 1.7 0 0.0
20 諸 収 入 1,065,803 6.1 978,293 5.5 87,510 8.9
1 延 滞 金 加 算 金 及び 過 料
3,002 0.0 3,002 0.0 0 0.0
2 預 金 利 子 255 0.0 280 0.0 △ 25 △ 8.9
3 貸 付 金
元 利 収 入
650,012 3.7 804,814 4.5 △ 154,802 △ 19.2
4 託 事 業 収 入 2,506 0.0 1,365 0.0 1,141 83.6
5 雑 入 410,028 2.3 168,832 0.9 241,196 142.9
21 市 債 1 市 債 1,130,300 6.4 1,977,100 11.1 △ 846,800 △ 42.8
② 歳 出
1 議 会 費 1 議 会 費 157,297 0.9 146,654 0.8 10,643 7.3
2 総 務 費 2,136,648 12.2 3,157,861 17.7 △ 1,021,213 △ 32.3
1 総 務 管 理 費 1,798,846 10.3 2,814,722 15.7 △ 1,015,876 △ 36.1
2 徴 税 費 165,540 0.9 181,846 1.0 △ 16,306 △ 9.0
3 戸 籍 住 民 基 本
台 帳 費
68,099 0.4 75,016 0.4 △ 6,917 △ 9.2
4 選 挙 費 57,178 0.3 47,453 0.3 9,725 20.5
5 統 計 調 査 費 21,781 0.1 12,855 0.1 8,926 69.4
6 監 査 委 員 費 24,431 0.1 25,076 0.1 △ 645 △ 2.6
7 災 害 救 助 費 773 0.0 893 0.0 △ 120 △ 13.4
3 民 生 費 4,976,972 28.4 4,792,365 26.8 184,607 3.9
1 社 会 福 祉 費 2,460,856 14.0 2,497,632 14.0 △ 36,776 △ 1.5
2 児 童 福 祉 費 2,246,711 12.8 1,994,929 11.2 251,782 12.6
3 生 活 保 護 費 269,405 1.5 299,804 1.7 △ 30,399 △ 10.1
4 衛 生 費 1,369,101 7.8 1,360,380 7.6 8,721 0.6
1 保 健 衛 生 費 596,319 3.4 621,352 3.5 △ 25,033 △ 4.0
2 清 掃 費 725,521 4.1 687,555 3.8 37,966 5.5
3 水 道 費 47,261 0.3 51,473 0.3 △ 4,212 △ 8.2
5 労 働 費 39,948 0.2 69,746 0.4 △ 29,798 △ 42.7
1 労 働 対 策 費 19,618 0.1 19,795 0.1 △ 177 △ 0.9
2 労 働 諸 費 20,330 0.1 49,951 0.3 △ 29,621 △ 59.3
6 農林水産 業費 796,569 4.5 602,033 3.4 194,536 32.3
1 農 業 費 774,110 4.4 577,399 3.2 196,711 34.1
2 林 業 費 15,088 0.1 19,413 0.1 △ 4,325 △ 22.3
3 水 産 業 費 7,371 0.0 5,221 0.0 2,150 41.2
7 商 工 費 1 商 工 費 853,646 4.9 1,042,099 5.8 △ 188,453 △ 18.1 成 26 度
予算額
Ａ
構成比
予算額
構成比
増減額
( ＝Ａ－ )
款
単位：千円 ％
比 較 科 目
項
成 27 度
増減率
成 26 度
予算額
Ａ
構成比
予算額
構成比
増減額
( ＝Ａ－ )
款
比 較 科 目
項
成 27 度
増減率
／
8 土 木 費 2,479,621 14.1 2,411,352 13.5 68,269 2.8
1 土 木 管 理 費 80,345 0.5 91,760 0.5 △ 11,415 △ 12.4
2 道 路 橋 り ょ う 費 993,179 5.7 926,686 5.2 66,493 7.2
3 河 川 費 38,039 0.2 43,233 0.2 △ 5,194 △ 12.0
4 都 市 計 画 費 246,375 1.4 198,272 1.1 48,103 24.3
5 下 水 道 費 887,349 5.1 908,012 5.1 △ 20,663 △ 2.3
6 住 宅 費 183,182 1.0 191,777 1.1 △ 8,595 △ 4.5
7 国 土 調 査 費 51,152 0.3 51,612 0.3 △ 460 △ 0.9
9 消 防 費 1 消 防 費 771,562 4.4 726,894 4.1 44,668 6.1
10 教 育 費 2,245,109 12.8 1,789,051 10.0 456,058 25.5
1 教 育 総 務 費 159,052 0.9 147,758 0.8 11,294 7.6
2 小 学 校 費 392,330 2.2 471,265 2.6 △ 78,935 △ 16.8
3 中 学 校 費 205,890 1.2 238,372 1.3 △ 32,482 △ 13.6
4 特 別 支 援 学 校 費 31,903 0.2 42,637 0.2 △ 10,734 △ 25.2
5 社 会 教 育 費 859,482 4.9 307,669 1.7 551,813 179.4
6 保 健 給 食 費 242,146 1.4 248,251 1.4 △ 6,105 △ 2.5
7 社 会 体 育 費 354,306 2.0 333,099 1.9 21,207 6.4
11 災害復旧費 78,989 0.5 78,989 0.4 0 0.0
1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費
37,613 0.2 37,613 0.2 0 0.0
2 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費
41,376 0.2 41,376 0.2 0 0.0
12 公 債 費 1 公 債 費 1,603,577 9.1 1,690,640 9.5 △ 87,063 △ 5.2
13 諸 支 出 金 10,961 0.1 11,936 0.1 △ 975 △ 8.2
1 災 害 援 護 資 金
貸 付 金
3,500 0.0 3,500 0.0 0 0.0
2 公 営 企 業 費 7,461 0.0 8,436 0.0 △ 975 △ 11.6
(2) 自主財源と依存財源の内訳
単位：千円
％
1
市 税 4,915,684 28.0 5,083,021 28.4 △ 167,337 △ 3.312
分 担 金 及 び 負 担 金 357,819 2.0 360,408 2.0 △ 2,589 △ 0.713
使 用 料 及 び 手 数 料 244,521 1.4 249,072 1.4 △ 4,551 △ 1.816
財 産 収 入 60,076 0.3 58,522 0.3 1,554 2.717
寄 附 金 6,300 0.0 2,300 0.0 4,000 173.918
繰 入 金 1,510,867 8.6 1,447,139 8.1 63,728 4.419
繰 越 金 300,000 1.7 300,000 1.7 0 0.020
諸 収 入 1,065,803 6.1 978,293 5.5 87,510 8.9 8,461,070 48.3 8,478,755 47.4 △ 17,685 △ 0.22
地 方 譲 与 税 141,600 0.8 146,600 0.8 △ 5,000 △ 3.43
利 子 割 交 付 金 6,500 0.0 8,900 0.0 △ 2,400 △ 27.04
配 当 割 交 付 金 22,500 0.1 13,900 0.1 8,600 61.95
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金8,800 0.1 1,900 0.0 6,900 363.2
6
地 方 消 費 税 交 付 金 685,200 3.9 425,800 2.4 259,400 60.97
ゴ ル フ 場 利 用 税交 付 金
8,600 0.0 9,300 0.1 △ 700 △ 7.5
8
自 動 車 取 得 税交 付 金
22,400 0.1 20,900 0.1 1,500 7.2
9
地 方 特 例 交 付 金 15,500 0.1 18,900 0.1 △ 3,400 △ 18.010
地 方 交 付 税 4,180,000 23.8 4,350,000 24.3 △ 170,000 △ 3.911
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金6,000 0.0 6,000 0.0 0 0.0
14
国 庫 支 出 金 1,643,787 9.4 1,557,068 8.7 86,719 5.615
県 支 出 金 1,197,743 6.8 874,877 4.9 322,866 36.921
市 債 1,130,300 6.4 1,977,100 11.1 △ 846,800 △ 42.8 9,068,930 51.7 9,411,245 52.6 △ 342,315 △ 3.617,530,000 100.0 17,890,000 100.0 △ 360,000 △ 2.0 成 26 度 比 較
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 成 27 度
計
計
合 計
自
主
財
源
依
存
財
源
区 分
3,149,570 18.0 3,329,630 18.6 △ 180,060 △ 5.4
2,826,363 16.1 2,811,605 15.7 14,758 0.5
746,694 4.3 692,216 3.9 54,478 7.9
1,881,673 10.7 1,893,402 10.6 △ 11,729 △ 0.6
2,547,545 14.5 2,390,036 13.4 157,509 6.6
1,624,577 9.3 1,719,890 9.6 △ 95,313 △ 5.5
545,134 3.1 543,169 3.0 1,965 0.4
656,310 3.7 813,610 4.5 △ 157,300 △ 19.3
1,297,275 7.4 1,289,459 7.2 7,816 0.6
2,165,870 12.4 2,317,994 13.0 △ 152,124 △ 6.6
補助事業
789,240 4.5 422,909 2.4 366,331 86.6単独事業
1,352,956 7.7 1,881,585 10.5 △ 528,629 △ 28.1県営事業負担金
23,674 0.1 13,500 0.1 10,174 75.478,989 0.5 78,989 0.4 0 0.0
10,000 0.1 10,000 0.1 0 0.0
17,530,000 100.0 17,890,000 100.0 予 算 額 構成比
成 27
度
予 算 額 構成比 増 減 額 増減率 比 較
成 26
度
(3) 性質別歳出予算の状況
公
債
費
投 資 及 び 出 資 ・ 貸 付 金
繰
出
金
積
立
金
物
件
費
補
助
費
等
人
件
費
区 分
災
害
復
旧
費
予
備
費
普
通
建
設
事
業
費
維
持
補
修
費
扶
助
費
(4)
一 般 会 計 の 今 後 の 見 通 し
成
19
度
成
20
度
実 質 単
度 収 支 が 大 幅
赤 字
り
そ の 後
成
25
度 ま
黒 字
っ
い ま す
財 政 運 営
お い
各
度 の 実 質 単
度 収 支 の 黒 字 額
赤 字 額 の 総 額
数
度
わ た っ
均 衡
さ せ
よ う
す
こ
が 重 要
あ り
そ の た め
各
度
お い
一
定 程 度 収 支 の 均 衡 が 保 た
よ う
持 続 性
柔 軟 性
有 す
財 政 構 造
構 築 し
い く 必 要 が あ り ま す
お
成
28
度
統 合 新 病 院
対 す
財 政 支 援 の た め
基 金 取 り 崩 し 額
多 く 見 込
い ま す
単 位 ： 千 円 単 度収支 基金積立額 基金取崩額 実 質 単 度 収 支
＋ － 成 度 567,636 △ 711,767 638,742 352,432 △ 4 2 5 , 4 5 7 成 度 353,504 △ 214,132 300,355 500,000 △ 4 1 3 , 7 7 7 成 度 368,435 14,931 180,403 0 1 9 5 , 3 3 4 成 度 485,822 117,387 187,821 0 3 0 5 , 2 0 8 成 度 497,774 11,952 244,408 0 2 5 6 , 3 6 0 成 度 429,110 △ 68,664 250,222 0 1 8 1 , 5 5 8 成 度 422,273 △ 6,837 216,333 200,000 9 , 4 9 6 成 度 300,000 △ 122,273 215,568 961,937 △ 8 6 8 , 6 4 2 成 度 300,000 0 153,579 800,000 △ 6 4 6 , 4 2 1 成 度 300,000 0 153,000 1,500,000 △ 1 , 3 4 7 , 0 0 0 成 度 300,000 0 152,000 152,000 0 ※ 基 金 財 政 調 整 基 金 を い う
※ 成 度 成 度 及 び 成 度 の 基 金 積 立 額 に 繰 上 償 還 額 を 含
一 般 会 計 に お け る 実 質 単
度 収 支 の 均 衡 確 保 の た
の 目 標 数 値
区 分 実質収支
単 位 ： 千 円
前 度末 当該 度 当該 度 当 該 度 末
残 高 積 立 額 取 崩 額 残 高
成 度 4,557,512 215,568 961,937 3 , 8 1 1 , 1 4 3 成 度 3,811,143 153,579 800,000 3 , 1 6 4 , 7 2 2 成 度 3,164,722 153,000 1,500,000 1 , 8 1 7 , 7 2 2 成 度 1,817,722 152,000 152,000 1 , 8 1 7 , 7 2 2
財 政 調 整 基 金 残 高 の 推 移
区 分
単位：千円 前 度末 当該 度 当該 度 当 該 度 末 残 高 借 入 額 元金償還額 残 高 成 度 16,004,751 2,159,400 1,429,894 16,734,257 成 度 16,734,257 1,130,300 1,397,684 16,466,873 成 度 16,466,873 1,400,000 1,348,884 16,517,989 成 度 16,517,989 1,400,000 1,344,833 16,573,156
一般会計における市債残高の推移
(5) 環境うるおい基金を活用する事業
1
衛 生 費環境保全対策事業
8,413
河川や地下水の水質検査
よ
環境保全
9,306
2
衛 生 費合併処理浄化槽設
置整備事業
5,127
合併処理浄化槽の設置
対
す
補助金
5,127
3
農 林 水 産 業 費田
ぼダム整備事
業
500
田
ぼの貯水機能
活用し
た河川環境の保全
水害対
策
茶郷川
流域
4,725
4
農 林 水 産 業 費多面的機能支払交
付金事業
27,896
農地や農業用水の保全管理
活動
対す
補助金
16,018
5
土 木 費河川管理事業
4,449
河川環境の維持
向
のた
めの草刈りや補修工事
9,643
6
土 木 費公園管理事業
6,695
信濃川河川公園
の維持
管理
8,700
7
教 育 費市民の家・水力発
電記念館整備事業
346,437
ＪＲ
共同
整備す
市民
の家・水力発電記念館
仮
称
の工事費等
29,700
8
教 育 費信濃川河川公園管
理事業
2,722
信濃川河川公園の体育施設
の整備や管理
2,701
402,239
85,920
充当予算額
合 計
単位：千円
成26
度
№
事 業
基金充当
予 算 額
(1) 国民健康保険特別会計
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
4,397,352
4,102,834
294,518
7.2
② 歳入予算額
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
1
国
民
健
康
保
険
税
795,662
877,562
△ 81,900
△ 9.3
2
使
用
料
及
び
手
数
料
280
280
0
0.0
3
国
庫
支
出
金
797,292
827,696
△ 30,404
△ 3.7
4
療 養 給 付 費 等 交 付 金
141,334
284,937
△ 143,603
△ 50.4
5
前
期
高
齢
者
交
付
金
1,225,016
1,162,735
62,281
5.4
6
県
支
出
金
191,181
187,626
3,555
1.9
7
共
同
事
業
交
付
金
796,712
464,857
331,855
71.4
8
財
産
収
入
267
200
67
33.5
9
繰
入
金
440,217
286,879
153,338
53.5
一般会計繰入金 239,484 230,355 9,129 ) 4.0給 付 準 備 基 金 繰 入 金 200,733 56,524 144,209 ) 255.1
10
繰
越
金
1
1
0
0.0
11
諸
収
入
9,390
10,061
△ 671
△ 6.7
合 計
4,397,352
4,102,834
294,518
7.2
歳出予算額
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
1
総
務
費
52,146
49,136
3,010
6.1
2
保
険
給
付
費
2,660,168
2,716,542
△ 56,374
△ 2.1
3
後 期 高 齢 者 支 援 金 等
526,756
554,010
△ 27,254
△ 4.9
4
病
床
転
換
支
援
金
等
32
37
△ 5
△ 13.5
5
前 期 高 齢 者 納 付 金 等
371
815
△ 444
△ 54.5
6
老
人
保
健
拠
出
金
20
20
0
0.0
7
介
護
納
付
金
209,604
227,689
△ 18,085
△ 7.9
8
共
同
事
業
拠
出
金
861,725
450,633
411,092
91.2
9
保
健
事
業
費
62,550
61,994
556
0.9
10
基
金
積
立
金
267
200
67
33.5
11
公
債
費
658
658
0
0.0
12
諸
支
出
金
3,055
21,100
△ 18,045
△ 85.5
13
予
備
費
20,000
20,000
0
0.0
合 計
4,397,352
4,102,834
294,518
7.2
増 減 額
増 減 率 増 減 額
増 減 額 増 減 率
① 予算規模
区 分
区 分
４ 特別会計予算
(2) 介護保険特別会計
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
3,866,317
3,988,737
△ 122,420△ 3.1
② 歳入予算額
単位：千円 ％
成 27 度 成 26 度
1
保
険
料
755,305
711,099
44,206
6.2
2
使
用
料
及
び
手
数
料
80
80
0
0.0
3
国
庫
支
出
金
933,448
971,763
△ 38,315
△ 3.9
4
支
払
基
金
交
付
金
1,039,861
1,112,871
△ 73,010
△ 6.6
5
県
支
出
金
538,917
555,772
△ 16,855
△ 3.0
6
財
産
収
入
68
67
1
1.5
7
繰
入
金
598,587
637,041
△ 38,454
△ 6.0
一 般 会 計 繰 入 金 589,182 597,911 △ 8,729 △ 1.5
給 付 準 備 基 金 繰 入 金 9,405 39,130 △ 29,725 △ 76.0
8
繰
越
金
1
1
0
0.0
9
諸
収
入
50
43
7
16.3
合
計
3,866,317
3,988,737
△ 122,420△ 3.1
歳出予算額
単位：千円 ％
成 27 度 成 26 度
1
総
務
費
115,618
114,113
1,505
1.3
2
保
険
給
付
費
3,686,969
3,811,089
△ 124,120△ 3.3
介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 3,267,514 3,633,197 △ 365,683 △ 10.1
介護 予防サービス等諸 費 132,104 101,151 30,953 30.6
そ の 他 諸 費 2,736 3,589 △ 853 △ 23.8
高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 77,750 73,152 4,598 6.3
特定入所者介護サービス等諸費 206,865 206,865 皆増
3
地
域
支
援
事
業
費
63,148
62,954
194
0.3
4
基
金
積
立
金
68
67
1
1.5
5
諸
支
出
金
514
514
0
0.0
① 予算規模
区 分
区 分
増 減 額 増 減 率
増 減 額 増 減 率
(3) 後期高齢者医療特別会計
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
712,005
705,797
6,208
0.9
② 歳入予算額
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
1
後
期
高
齢
者
療
保
険
料
230,052
240,001
△ 9,949
△ 4.1
2
使
用
料
及
び
手
数
料
20
40
△ 20
△ 50.0
3
繰
入
金
468,001
460,579
7,422
1.6
4
繰
越
金
1
1
0
0.0
5
諸
収
入
13,931
5,176
8,755
169.1
合
計
712,005
705,797
6,208
0.9
歳出予算額
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
1
総
務
費
50,366
43,548
6,818
15.7
2
後
期
高
齢
者
療
広
域
連
合
納
付
金
661,278
661,888
△ 610
△ 0.1
3
諸
支
出
金
361
361
0
0.0
合
計
712,005
705,797
6,208
0.9
区 分
① 予算規模
区 分
増 減 額 増 減 率
増 減 額 増 減 率
(4) 工業団地事業特別会計
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度 増 減 額 増 減 率
610
616
△ 6
△ 1.0
② 歳入予算額
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
1
財
産
収
入
1
1
0
0.0
2
繰
入
金
608
614
△ 6
△ 1.0
3
繰
越
金
1
1
0
0.0
合
計
610
616
△ 6
△ 1.0
歳出予算額
単位：千円 ％ 成 27 度 成 26 度
1
工
業
団
地
事
業 費
510
516
△ 6
△ 1.2
2
予
備
費
100
100
0
0.0
合
計
610
616
△ 6
△ 1.0
区 分
増 減 額 増 減 率① 予算規模
５ 企業会計予算
単位：千円 ％
成 27 度 成 26 度
歳入
1,605,839
1,672,072
△ 66,233
△ 4.0
歳出
1,695,817
1,732,808
△ 36,991
△ 2.1
差引
△ 89,978
△ 60,736
△ 29,242
△ 48.1
歳入
15,734
21,260
△ 5,526
△ 26.0
歳出
322,119
433,602
△ 111,483
△ 25.7
差引
△ 306,385
△ 412,342
105,957
25.7
2,017,936
2,166,410
△ 148,474
△ 6.9
歳入
902,051
950,410
△ 48,359
△ 5.1
歳出
792,158
892,729
△ 100,571
△ 11.3
差引
109,893
57,681
52,212
90.5
歳入
885,274
132,643
752,631
567.4
歳出
1,498,518
599,452
899,066
150.0
差引
△ 613,244
△ 466,809
△ 146,435
△ 31.4
2,290,676
1,492,181
798,495
53.5
歳入
271,025
285,506
△ 14,481
△ 5.1
歳出
260,472
252,661
7,811
3.1
差引
10,553
32,845
△ 22,292
△ 67.9
歳入
0
6,194
△ 6,194
皆減
歳出
90,244
101,874
△ 11,630
△ 11.4
差引
△ 90,244
△ 95,680
5,436
5.7
350,716
354,535
△ 3,819
△ 1.1
歳入
1,863,857
1,892,768
△ 28,911
△ 1.5
歳出
1,412,309
1,456,613
△ 44,304
△ 3.0
差引
451,548
436,155
15,393
3.5
歳入
602,662
423,953
178,709
42.2
歳出
1,514,733
1,317,123
197,610
15.0
差引
△ 912,071
△ 893,170
△ 18,901
△ 2.1
2,927,042
2,773,736
153,306
5.5
7,586,370
6,786,862
799,508
11.8
合計
予算規模
下 水 道 事 業
収 益 的 収 支資 本 的 収 支
予算規模
水
道
事
業
収 益 的 収 支
資 本 的 収 支
予算規模
工 業 用 水 道
事
業
収 益 的 収 支
資 本 的 収 支
予算規模
増 減 額 増 減 率
区 分
収 益 的 収 支
資 本 的 収 支
