取
成平イ
度第１回措置事項報告書取
定期監査
成平ィ
度事務
監査取
第１回
取
成
平 ィ
度
財
政
援
助
団
体
等
監
査取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
取
武
蔵
野
市
監
査
委
員取
取
取
取
取
写
取
武蔵野市監査委員告示第５号取 取
定期監査 成平ィ 度事務 監査取 第１回 等 結果に基 措置された事項に い 市長及び教育委員会委員長 ら通知 あ た 地方自治法 昭和平平 法律 第6ウ号 第199条第1平項 規定により公表する 取
取 成平イ 1平月平イ日取
取 武蔵野市監査委員取 髙取 橋取 良取 一取 武蔵野市監査委員取 本取 間取 まさよ取 取
取 記取
取
１取 定期監査 成平ィ 度事務 監査取 第１回 措置事項取 取 取
総務部取 取 総務課取 自治法務課取 人事課取 情報管理課取 市民部取 取 交流事業課取
保険課取 環境部取 取 環境政策課取
総合対策課取 クリーンセンター取 取
取 成平ィ 度財政援助団体等監査措置事項取 取
公益財団法人取 武蔵野文化事業団取 市民部取 取 市民活動推進課取
一般財団法人取 武蔵野市給食ン食育振興財団取 教育部取 取 教育支援課取
取 取
目取
取
取
取
取
取
取
次取
取
取
取
取
１
取
定期監査 成平ィ 度事務 監査取 第１回 成平イ ３月平6日報告 措置事項取取
総務部取 取 総務課取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン１取
自治法務課取 ンンンンンンンンンンンンンンンン３取
人事課取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 取
情報管理課取 ンンンンンンンンンンンンンンンン８取
市民部取 取 交流事業課取 ンンンンンンンンンンンンンンンン10取
保険課取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン1ィ取
環境部取 取 環境政策課取 ンンンンンンンンンンンンンンンン1ウ取
総合対策課取 ンンンンンンンンンンンンンン19取
クリーンセンター取 ンンンンンンンンンンンンン平年取
取
取 成平ィ 度財政援助団体等監査 成平イ 月６日報告 措置事項取 取
公益財団法人取 武蔵野文化事業団取 ンンンンンンンンンン平イ取 市民部取 取 市民活動推進課取 ンンンンンンンンンンンンン平9取 一般財団法人取 武蔵野市給食ン食育振興財団取 ンンンンン年平取 教育部取 取 教育支援課取 ンンンンンンンンンンンンンンン年ィ取
取 取 取
取 表中 指摘事項等欄 番号 監査報告書における指摘事項及び監査意見 番号 取
総務部総務課
監 査 項 目
取予算 執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 契 約 説 明 日 及 び 見 積 日 記 載 誤 い る
見受けられた
１ 記 載 内 容 を 確 認 う え 訂 正 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 従 適 切 に 処 理 し い る
見 積 書 兼 請 書 に お い 規 格 欄 に 様 書 又 規 格 書 お り 記 載 さ れ い る 様 書 又 規 格 書 添 付 さ れ い い 見受けられた
記 載 内 容 を 確 認 う え 様 書 を 添 付 し た に 訂 正 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 従 適切に処理し いる ３ 見 積 書 兼 請 書 に お い 契
約 金 額 を 修 正 液 訂 正 し い る 及 び 記 載 れ い る
見受けられた
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
３ 記 載 内 容 を 確 認 う え 修 正 液 訂 正 し い る に い 再 作 成 し 記 載 れ に
い 記 載 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 従 適 切 に 処理し いる
取資金前渡 １ 前 渡 金 整 理 簿 に お い 予 算 費 目 誤 い る 見 受けられた
適正に処理されたい
１ 記 載 内 容 を 確 認 う え 訂 正 し た 以 後 適 切 に 記 入 す るよう 課内に周知した
取委託料 執行 １ 委 託 等 契 約 締 結 ン 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 に お い 契 約 締 結 ん ま 欄 決 裁 私印 行われ いた
１ 以 後 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 従 決 裁 に い 日 付 入 決 裁 印 使 用 を 徹 底 し い る
見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 履 行 期 間 記 載 誤 い る 見 受 け ら れ た
１ ～ 日 付 入 決 裁 印 規 程 等 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
記 載 内 容 を 確 認 う え 再 作 成 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 従 適 切 に 処 理 し いる
３ 郵 便 料 金 計 器 保 守 点 検 委 託 契 約 様 書 に 受 託 者 定 期 保 守 点 検 際 に 武 蔵 野 郵 便 局 へ ６ 月 分 計 器 デ ー タ を 提 出 し そ デ ー タ 適 正 あ る こ 確 認 を 受 け る こ 記 載 さ れ い る し し 現 在 使 用 し い る 計 器 デ ー タ 直 接 郵 便 局 に 送 信 さ れ る た 受 託 者 に よ る こ 作 業 行 わ れ お ら 様 書 記 載 違 い 生 いる
委 託 業 務 内 容 合 う よ う 様書を見直されたい
３ 様 書 記 載 内 容 を 確 認 し 以 後 現 状 あ た 契 約 内 容 記 載 を 行 う こ し た
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
取公印 管理 １ 公 印 管 理 者 提 出 す る 公 印 印 影 報 告 書 に お い 公 印 管 理 者 確 認 欄 押 印 私 印 行 わ れ い る 見 受 け られた
日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 報 告 書 受 領 際 に 押 印 を 確 認 し 適 切 指 導 を 行 わ れ たい
１ 以 後 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 従 日 付 入 決 裁 印 使 用
指導を徹底し いる
公 印 調 製 ン 改 刻 ン 廃 申 請 書 に お い 公 印 名 誤 いる 見受けられた
適正に処理されたい
記 載 内 容 を 確 認 し 申 請 書 作 成 課 に 訂 正 を 依 頼 し 訂 正 し た 以 後 申 請 書 受 領 時 に 確認を徹底し いる
取 監査意見 １ 職 務 代 理 者 印 紛 失 に い 公 印 紛 失 あ
ら い こ あ る 職 務 代 理 者 印 市 長 に 事 故 あ る 場 合 又 欠 け た に 職 務 代 理 者 を 置 く 際 に 使 用 す る
使 用 度 少 い
あ る 適 切 管 理 方 法 を 検 討 し 再 発 防 に 努 ら れ たい
ま た 公 印 盗 難 等 届 出 総 務 課 長 へ 届 け 出 る こ
い る 重 要 事 項 あ る た 事 故 等 発 生 し た 場 合 対 応 方 法 に い 検討を行われたい
１ 当 該 案 件 に い 公 印 規程に基 処理を行 た
事 故 発 生 時 他 公 印 存 否 に い 例 行 い る 公 印 印 影 報 告 時 期 あ た た そ 報 告 書 提 出 を 行 い 全 存 在 を 確 認し いる
職 務 代 理 者 印 扱 い に い 公 印 規 程 第 ８ 条 第 項 を 改 正 し 他 公 印 職 務 代 理 者 印 及 び 専 用 市 長 職 務 代 理 者 印 管 理 に い 別 に 定 る こ し た そ こ に よ り 他 公 印 に い 第 ８ 条 に よ り １ 回 行 い る 印 影 報 告 を 専 用 市 長 職 務 代 理 者 印 を 管 理 す る 課 に い 回 行 い 更 る 注 意 喚 起 を 行 う こ し 再 発 防 に努 いく
公 印 規 程 別 表 第 １ に お い 総 務 課 長 管 理 す る 市 印 用 途 に 辞 用 規 定 さ れ い る 辞 書 に 押 印 さ れ る 公 印 市 長 印 あ り 市 印 用 途 あ る 辞 用 意 味 不 明 確 あ る 内 容 を 確 認 し 必 要 に 応 規 程 を 見直されたい
確 認 し た 範 囲 辞 交 付 市 長 名 さ れ 辞 書 に 市 長 印 を 押 印 し お り 平0 間 程 度 市 印 を 使 い る 実績 確認 い い
地 方 公 共 団 体 職 員 任 命 権 者 地 方 公 共 団 体 長 ： 地 方 公務員法第６条第１項
そ た 実 状 に 合 わ せ 公印規程を改正した
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
総務部自治法務課
監 査 項 目
取委託料 執行 １ イ0 万 円 を 超 え る 委 託 等 契 約 に い 管 財 課 長 に 事 務 専 決 権 あ る 訴 訟 等 判 決 確 定 し た 際 に 支 払 う 弁 護 費 用 に い 主 管 課 契 約を行 いた
事 務 専 決 規 程 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い お 弁 護 士 費 用 支 払 い に い
実 質 的 に 報 酬 金 あ る こ や 訴 訟 等 判 決 結 果 に よ り 市 受 け る 経 済 的 利 益 に よ 支 払 金 額 変 わ る こ 期 間 程 度 に る 着 手 時 点 不 確 定 あ る こ 特 殊 性 あ る た 管 財 課 協 議 を 行 い 適 切 契 約 方 法 を 検 討 されたい
１ 管 財 課 協 議 を 行 い 弁 護 士 費 用 に い 市 受 け る 経 済 的 利 益 に よ 支 払 金 額 変 更 す る 等 特 殊 性 あ る 契 約 た 主 管 課 市 長 決 裁 を 得 る こ し 必 要 に 応 管 財 課 長 に 合 議 を 行 う こ した
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
総務部人事課
監 査 項 目
取予算 執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 契 約 説 明 日 及 び 見 積 日 鉛 筆 記 載 さ れ いる 見受けられた
１ 鉛 筆 記 載 さ れ い る に い ボ ー ル ペ ン 書 に 修 正 を 行 た 以 後 適 正 に処理し いる
見 積 書 兼 請 書 に お い 契 約 決 定 日 鉛 筆 記 載 さ れ い る 及 び 契 約 金 額 記 載
れ い る 見 受 け ら れた
鉛 筆 記 載 さ れ い る に い ボ ー ル ペ ン 書 に 修 正 を 行 た 契 約 金 額 記 載 れ い る に い
加 筆 し た 以 後 適 正 に処理し いる
３ 支 出 負 担 行 為 伺 書 ( 単契 他) 及び契約締結 んま 書(主管 課契約用物品)におい 決裁
私 印 行 わ れ い る 見受けられた
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
３ 以 後 決 裁 全 日 付 入 決 裁 印 適 正 処 理 を 行 い る
取委託料 執行 １ 委 託 等 契 約 ン 支 出 負 担 行 為 伺 書 ( 主 管 課 契 約 用 ) に お い
積 算 根 拠 記 載 れ いる 見受けられた
１ 積 算 根 拠 記 載 れ い る に い 加 筆 を 行 た 以 後 適 正 に 処 理 し
いる 契約締結 んま 書(主管課
契約用委託等)におい 決裁 私 印 行 わ れ い る 及 び 見 積 合 せ 日 記 載 れ いる 見受けられた
見 積 合 せ 日 記 載 れ い る に い 加 筆 を 行 た 以 後 適 正 に 処 理 し
いる ３ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に
お い 契 約 確 定 日 記 載 れ い る 収 入 印 紙 付 れ い る 及 び 様 書 添 付 れ い る
見受けられた
３ 契 約 確 定 日 記 載 れ い る に い 加 筆 を 行 た 収 入 印 紙 付 及 び
様 書 添 付 れ い る に い そ れ れ 付 及 び 添 付 を 行 た 以 後 適 正に処理し いる
カ ウ ン セ リ ン グ 業 務 委 託 契 約 書 に お い 個 人 情 報 保 護
特 記 様 書 添 付 れ いた
１ ～ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
個 人 情 報 保 護 特 記 様 書 に い 契 約 書 に 添 付 し た 以後 適正に処理し いる
取補助金等 交付 １ 成 平ィ 度 職 員 共 済 会 交 付 金 申 請 書 に お い 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ５ 条 申 請 書 記 載 事 項 し 規 定 さ れ い る 申 請 者 所 在 地 補 助 事 業 目 的 及 び 補 助 金 を 必 要 す る 理 由 並 び に 収 受 番 号 記 載
れ いた
１ 申 請 者 所 在 地 補 助 事 業 目 的 及 び 補 助 金 を 必 要 す る 理 由 並 び に 収 受 番 号 を 記 載 し 以 後 適 正 に 処 理 し い る
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
監 査 項 目
取補助金等 交付 成 平年 度 職 員 共 済 会 交 付 金 返 還 に い 通 知 書 に 収 受 印 押 印 く 決 裁を受け い た
収 受 印 を 押 印 し 決 裁 を 受 け た 以 後 適 正 に 処 理 し い る
３ 成 平年 度 職 員 共 済 会 交 付 金 に 係 る 実 績 報 告 書 に お い
収 受 番 号 記 載 れ いた
３ 収 受 番 号 を 記 載 し 以 後 適正に処理し いる
成 平年 度 職 員 共 済 会 交 付 金 に 係 る 実 績 報 告 書 受 理 起 案 書 に お い 交 付 金 額 に 誤り あ た
１ ～ 補 助 金 等 交 付 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い チ ェ ッ ク 体 制 を 点 検 さ れ たい
交 付 金 額 を 訂 正 し 以 後 適正に処理し いる
監査意見 １ 共 済 会 交 付 金 交 付 事 務 に い 人 事 課 に お い
共 済 会 に 対 す る 交 付 金 交 付 担 当 者 共 済 会 側 事 務 処 理 担 当 し い る そ た チ ェ ッ ク 機 能 働 に く く
お り 交 付 事 務 処 理 誤 り に い る 考 え ら れ る 担 当 者 を 分 け る
事 務 処 理 見 直 し を 検 討 されたい
１ 組 織 規 則 職 員 共 済 会 に 関 す る こ 人 事 課 分 掌 事 務 さ れ 職 員 共 済 会 に 関 す る 条 例 市 職 員 を 共 済 会 事 務 に 従 事 さ せ
け れ ら い さ れ 重 複 想 定 内 考 え ら れ ま た 共 済 会 専 属 職 員 を 配 置 す る こ 事 実 上 困 難 こ ら 指 摘 を 踏 ま え 市 共 済 会 発 意 者 を 分 け る こ し た
取出張旅費 支給 １ 出 張 命 書 に お い 加 算 料 金 及 び 合 計 金 額 記 載 誤 い る 合 計 金 額 記 載 れ い る 債 主
印 れ い る 訂 正 印 れ い る 並 び に 出 張 命 権 者 決 裁 れ い る 見受けられた
お 加 算 料 金 及 び 合 計 金 額 記 載 誤 り に い
旅 費 支 給 適 正 金 額 行 わ れ い る こ を 確 認 し た
１ 記 載 誤 い る 及 び 記 載 れ い る に い そ れ れ 訂 正 加 筆 し 訂 正 印 れ い る に い 押 印 し た 債 主 印 れ い る 及 び 出 張 命 権 者 印 れ い る
に い そ れ れ 押 印 し た
以 後 適 正 に 出 張 命 事 務処理を行 いる
出 張 旅 費 戻 入 に お い 出 張 命 書 決 裁 れ い る 見受けられた
１ ～ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
監 査 項 目
取出張旅費 支給 ３ 管 内 出 張 命 簿 に お い 確 認 決 裁 私 印 行 わ れ
いる 見受けられた
３ 確 認 決 裁 日 付 入 決 裁 印 行 う よ う 周 知 を 徹 底 し た お 派 遣 先 日 付 入 決 裁 印 を 使 用 し い い 場 合 私 印 決 裁 を 認 る こ し た
出 張 命 書 に お い 旅 費 支 出 決 定 決 裁 私 印 行 わ れ い る 見 受 け ら れた
３ ～ 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
旅 費 支 出 決 定 決 裁 日 付 入 決 裁 印 行 う こ を 周 知 徹底した
５ 管 内 出 張 命 簿 に お い 自 宅 ら 出 張 し 職 場 に 戻 り そ 後 帰 宅 し た 際 帰 宅 に 要 し た 交 通 費 を 支 給 し い る 見受けられた
５ 紙 提 出 さ れ た 管 内 出 張 命 簿 に い 人 事 課 経 路 確 認 を 徹 底 す る こ し た
６ 管 内 出 張 命 簿 に お い 自 宅 ら 出 張 先 へ 向 う 場 合 又 出 張 先 ら 自 宅 へ 帰 る 場 合 そ 交 通 費 職 場 ら 出 張 先 ま 交 通 費 よ り 多 い 場 合 に 職 場 ら 出 張 先 ま
交 通 費 を 支 給 す る こ い る 出 張 先 ら 自 宅 ま 交 通 費 を 支 給 し い る 見受けられた
５ ～ ６ 一 般 職 職 員 旅 費 に 関 す る 条 例 等 に 基 適 正に処理されたい
６ 旅 費 計 算 方 法 に い 再 度 周 知 を 徹 底 す る に 紙 提 出 さ れ た 管 内 出 張 命 簿 に い 人 事 課 経 路
確 認 を 徹 底 す る こ し た
監 査 項 目 取出張旅費 支給
取取 取取取取 監査意見
１ 人 事 課 管 内 出 張 に お け る 経 路 ン 交 通 費 確 認 出 張 命 専 決 権 を 暼 す る 所 属長 責任 行う し 金 額 以 外 確 認 行 い い し し 管 内 出 張 命 簿
中 に 誤 た 捉 え 方 に よ り 出 張 旅 費 を 計 算 し い る
や 支 給 対 象 外 交 通 費 を 算 定 し い る 見 受 け ら れ た ま た 成 平平 度 に 事 務 連 絡 を 行 以 降 管 内 出 張 命 簿 適 正 記 載 に い 周 知 行 わ れ 誤 た 算 定 を し い る 者 へ 指 導 行 わ れ い た こ こ
ら 誤 た 申 請 行 わ れ い よ う 管 内 出 張 命 簿 適 正 記 載 に い 所 属 長 及 び 職 員 へ 周 知 徹 底 を 図 ら れ た い ま た 人 事 課 に お い 適 切 申 請 さ れ いる に い 適 宜 チェックを行われたい
１ 出 張 命 専 決 権 所 属 長 に あ る た 命 方 法 や 旅 費 計 算 出 張 命 決 定 者 あ る 所 属 長 に お い 適 正 化 を い た く 必 要 ある
し し 出 張 命 簿 適 正 記 載 に い 周 知 不 十 分 あ り 誤 た 出 張 旅 費 算 定 見 受 け ら れ る ま た シ ス テ ム 導 入 に よ り 全 出 張 命 に い 人 事 課 確 認 す る こ 不 可 能 あ る
成 平イ ９ 月 に マ ニ ュ ア ル を 整 備 し 周 知 を 行 た 今 後
毎 全 庁 周 知 を 行 う こ する
市 議 会 議 員 特 別 職 非 常 勤 職 員 等 職 員 随 行 を 伴 い 東 京 都 外 へ 出 張 す る 場 合 に 現 在 特 別 旅 費 し 出 張 命 書 に よ り 旅 費 支 給 を 行 い る 本 来 費 用 弁 償 し 支 出 す る こ 適 切 あ る 考 え ら れ る 費 用 弁 償 額 算 定 職 員 旅 費 例 に よ る さ れ い る
支 出 金 額 同 一 あ る 適 切 費 目 に よ り 支 出 す る よ う 検討されたい
成 平ィ 度 よ り 費 用 弁 償 に 振 替 え を 行 い 是 正 す る よ う 各 課へ周知した
総務部情報管理課
監 査 項 目
取予算 執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 印 訂 正 を 修 正 液 行 い る
見受けられた
会 計 事 務 規 則 等 に 基 適 正に処理されたい
１ 以 後 趣 旨 を 理 解 し た う え 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を り 再 発 防 に 努 適正に処理し いる
取委託料 執行 １ 契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 契 約 確 定 日 以 前 に 決 裁 行 わ れ い る 見 受 け ら れ た
１ 以 後 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を り 再 発 防 に 努
適正に処理し いる
委 託 等 契 約 締 結 ン 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る 決 裁 れ い る
及 び 契 約 金 額 等 必 要 事 項 記 載 れ い る 見 受 けられた
決 裁 れ い る に い 決 裁 を 受 け 記 載 れ い る に い 記 載 した
以 後 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を り 再 発 防 に 努
適正に処理し いる ３ 委 託 等 契 約 ン 支 出 負 担 行 為
伺 書 主 管 課 契 約 用 及 び 契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 決 裁
私 印 行 わ れ い る 見受けられた
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
３ 以 後 複 数 者 に よ る チ ェ ッ ク 体 制 を り 再 発 防 に 努
適正に処理し いる
取システムインテグレータ ＳＩ 契約
取取取取取取取取 監査意見
１ 市 客 観 的 専 門 的 知 見 に よ る 支 援 や 複 数 ベ ン ダ ー 間 調 整 を 行 う た に Ｓ Ｉ 業 務 を 予 算 化 し い る
シ ス テ ム 保 守 契 約 一 体 的 に 委 託 し い る 多 く Ｓ Ｉ 業 務 含 ま れ い る こ 分 り に く く い る 契 約 名 称 等 に い 他 保 守 契 約 区 別 し Ｓ Ｉ 業 務 あ る こ 客 観 的 に わ る よ う に い 検 討 さ れたい
１ 以 後 契 約 件 名 末 尾 に Ｓ Ｉ 業 務 文 言 を 入 れ る こ 他 保 守 契 約 Ｓ Ｉ 契 約 を 一 目 判 別 る よ うにするこ した
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
監 査 項 目 取情報セキュリテ゛対策 取取取取取取取取 監査意見
公 施 設 管 理 運 営 を 始 す る 業 務 外 部 化 増 加 し い る 現 状 に お い 財 政 援 助 出 資 団 体 情 報 セ キ ュ リ テ ゛ 対 策 今 後 一 層 重 要 る 考 え ら れ る 情 報 管 理 課
成 平ィ 度 ら 財 政 援 助 出 資 団 体 職 員 に 対 す る 情 報 セ キ ュ リ テ ゛ 研 修 を 始 た こ ろ あ る 引 続 必 要 支援を行われたい
成 平イ 度 月 平ィ 日 に 財 政 援 助 出 資 団 体 向 け 情 報 セ キ ュ リ テ ゛ 研 修 を 実 施 し た 今 後 引 続 研 修 を 実 施 す る に 情 報 セ キ ュ リ テ ゛ に 関 す る 情 報 提 供 等 支 援を行 いく
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
市民部交流事業課
監 査 項 目
取予算 執行 １ 各 種 返 還 金 遠 野 市 市 民 ゼ ア ー キ ャ ン セ ル 料 に い
徴 収 す べ 歳 入 金 額 確 定 し た に わ ら 直 ちに調定をし い た
１ 調 定 歳 入 金 額 確 定 に 行 う よ う 課 内 手 を徹底した
見 積 書 兼 請 書 に お い 納 入 期 限 に 誤 り あ る 見 受けられた
１ ～ 会 計 事 務 規 則 に 基 適正に処理されたい
不 備 箇 所 を 確 認 う え 訂正した
以 後 会 計 事 務 規 則 を 遵 守 し適正に処理し いる
取資金前渡 １ 前 渡 金 を 受 け た 場 合 前 渡 金 整 理 簿 等 に 記 載 し 管 理 し
け れ ら い こ に い る 記 載 さ れ い い
見受けられた
１ 指 摘 事 項 に い 記 入 し た
以 後 前 渡 金 受 領 時 に 合 わ せ 記 入 す る よ う 課 内 手
を徹底した 前 渡 金 整 理 簿 等 に お い
受 領 日 前 渡 金 額 支 払 金 額 精 算 起 票 日 戻 入 日 記 載 に 誤 り あ る 見 受 け られた
１ ～ 会 計 事 務 規 則 に 基 適正に処理されたい
不 備 箇 所 を 確 認 う え 訂正した
以 後 会 計 事 務 規 則 を 遵 守 し適正に処理し いる
取委託料 執行 １ 委 託 契 約 ン 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る 見 受 け ら れ た
日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適正に処理されたい
１ 日 付 入 決 裁 印 規 程 遵 守 を 徹 底した
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
取補助金等 交付 １ 国 際 交 流 協 会 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 及 び 日 本 武 蔵 野 セ ン タ ー 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 に お い 運 営 に 要 す る 経 費 一 部 を 補 助 す る こ さ れ い る 成 平年 度 そ れ れ 補 助 金 額 運 営 経 費 を 上回る あ た
お 国 際 交 流 協 会 運 営 費 補 助 金 に い 補 助 金 超 過 分 に い 成 平イ 月 に 国 際 交 流 協 会 ら 市 に 返 還 さ れ た ま た 成 平ィ 11 月 平平 日 に 国 際 交 流 協 会 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 を 改 正 し 補 助 金 返 還 に 関 す る 規 定 を 追 加 し いる
補 助 金 に い 特 定 補 助 対 象 事 業 等 に 対 し そ 補 助 目 的 に 従 交 付 さ れ る
あ り 本 来 運 営 費 を 上 回 る 補 助 金 あ ら い あ る 各 補 助 金 交 付 要 綱 に 基 適 正 に 処 理 さ れたい
１ 国 際 交 流 協 会 に 対 し
毎 月 連 絡 会 議 に お い 会 計 状 況 報 告 を 受 け る こ し た
以 後 改 正 要 綱 に 基 い た 補 助 金 適 正 処 理 を 行 い る
日 本 武 蔵 野 セ ン タ ー に い 内 部 留 保 を 調 整 中 あ り 今 後 申 請 額 を 精 査 し 補 助金交付額を決定する
日 本 武 蔵 野 セ ン タ ー 決 算 書 に 誤 り あ た 決 算 書
ユー ロ 欧州 通貨 単 位 レ イ ル ー マ ニ ア 通 貨 単 位 ド ル ア メ リ カ 通 貨 単 位 及 び 円 日 本 通 貨 単 位 に よ る 表 現 を し い る 円 換 算 に 誤 り あ る 部 分 あ た
適正に処理されたい
誤 り 箇 所 を 確 認 う え 訂正した
以 後 複 数 者 チ ェ ッ ク を 徹 底 し 記 入 確 認 体 制 を 強 化した
３ 総 市 海 家 開 設 期 間 中 民 宿 利 用 助 成 金 に お い 宿 泊 先 宿 泊 料 金 を 徴 収 し
た に い 助 成 金 支給され いた
総 市 海 家 開 設 期 間 中 民 宿 利 用 助 成 要 綱 に 基
適正に処理されたい
３ 民宿 ら 利用報告内容に 利用券 宿泊内容 料金 を 無断 減額変更した あ り 過払い たた 助 成金 返還を受けた
契約先 民宿組合に対し 契約遵守 徹底を要請した 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
取補助金等 交付 総 市 海 家 開 設 期 間 中 民 宿 利 用 助 成 要 綱 に お い 月 に 助 成 金 を 請 求 す る こ さ れ い る 開 設 期 間 全 部 を ま 請 求 し
いた
現 在 扱 い 民 宿 組 合 市 に 対 し 請 求 方 法 変 更 申 し 入 れ を 行 い 市 了 承 を し た こ に よ る あ り 要綱を早急に改正されたい
７ 月 利 用 少 く 今 後 一 括 し 請 求 し た い 要 望 を 受 け 処 理 し た 要 綱 改 正
さ れ い た 要 綱 改 正 を 行 い 成 平イ 度 ら 施 行し いる
５ 補 助 金 交 付 申 請 書 及 び 補 助 金 実 績 報 告 書 収 受 に お い 収 受 印 押 印 れ 見 受 けられた
文 書 管 理 規 則 に 基 適 正に処理されたい
５ 指 摘 箇 所 に い 確 認 し 適正に処理した
以 後 文 書 管 理 規 則 に 基 適正に処理し いる
取取取取取取取取 監査意見 １ 国 際 交 流 協 会 補 助 金 運 営 経 費 を 上 回 た こ に い
協 会 運 営 に い 状 況 把 握 不 十 分 あ た
思 わ れ る 協 会 情 報 交 換 を 密 に し 適 切 指 導 監督を行われたい
１ 指 摘 事 項 １ に 対 す る 措 置 事 項 １ お り 状 況 を 適 切 に 把 握し処理し いる
取国際交流事業 １ 文 書 管 理 規 則 第 平0 条 規 定 に よ り 意 思 決 定 必 要 事 案 起 案 に よ り 決 裁 を 受 け け れ ら い さ れ い る 国 際 交 流 事 業 全 体 を
お し 事 業 実 施 等 に あ た り 起 案 書 形 残 さ れ い い 見受けられた
文 書 管 理 規 則 に 基 適 正に処理されたい
１ 起 案 を 徹 底 す る た 文 書 処 理 に れ 生 い よ う 進 行 管 理 表 を 作 成 し 管 理 し いくこ した
以 後 文 書 管 理 規 則 に 則 り 適正に処理し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取国際交流事業
取 取 監査意見
１ 事 業 終 了 後 ア ン ケ ー ト に い 直 ち に ア ン ケ ー ト を 回 収 し 簡 易 報 告 を し い る 事 業 あ れ 事 業 終 了 後 ５ 月 た ア ン ケ ー ト を 全 員 ら 回 収 に 報 告
さ れ い い 事 業 あ た ま た ア ン ケ ー ト 内 容 に
い 帰 国 後 訪 問 国 に 対 す る イ メ ー ジ よ う に 変 わ た 今 回 参 加 し た 経 験 を よ う に い し た い 交 流 事 業 に 関 す る 保 護 者 感 想 交 流 事 業 目 的 達 成 さ れ た を 確 る た 質 問 を 行 い る 事 業 あ れ 簡 単 内 容 に
ま い る 事 業 あ た 事 業 を さ ら に 充 実 さ せ る た に 参 加 者 ア ン ケ ー ト 大 変 重 要 あ る 考 え ら れ る
扱 い 統 一 を 図 る に 交 流 事 業 全 体 に い
課 内 情 報 を 共 暼 し さ ら に 効 果 的 事 業 る よ う 検討されたい
１ 全 員 ら ア ン ケ ー ト を 徴 収 し報告書を作成した
青 少 交 流 団 ン 市 民 ゼ ア ー そ れ れ 基 本 的 共 通 項 目 を 選 定 し 統 一 し た ア ン ケ ー ト 用 紙 を 作 成 し 事 業 種 類
に 必 要 項 目 を 加 え 成 平イ 度 ら使用し いる
ア ン ケ ー ト 結 果 今 後 事 業 に 資 す る よ う 統 一 質 問 項 目 を 研 究 検 討 を 加 え ら り組ん いく
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
市民部保険課
監 査 項 目
取予算 執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 経 過 調 書 予 定 価 格 及 び 比 較 価 格 欄 を 鉛 筆 書 し い る 見 受 け ら れた
１ 鉛 筆 書 し た 全 ボ ー ル ペ ン 記 載 に 修 正 し た
以 後 十 分 注 意 し 適 正 に 処理し いる
物 品 購 入 手 続 に お い 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 見 積 書 兼 請 書 納 入 期 限 不 一 致 契 約 締 結 ん ま 書 納 入 期 限 記 載
れ い る 見 受 け ら れ た
記 載 誤 り 記 載 れ に い 確 認 う え 加 筆 修 正 した
以 後 十 分 注 意 し 適 正 に 処理し いる
３ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 契 約 確 定 日 及 び 履 行 期 間 記 載 れ い る
見受けられた
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 に 基 適正に処理されたい
３ 記 載 れ に い 確 認 うえ加筆した
以 後 十 分 注 意 し 適 正 に 処理し いる
取委託料 執行 １ 委 託 等 契 約 ン 支 出 負 担 行 為 伺 書 主 管 課 契 約 用 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る 見受けられた
１ 課 内 意 識 統 一 を 図 り 特 に 度 当 初 契 約 に い
十 分 注 意 し 以 後 日 付 入 決 裁印 使用を徹底し いる
委 託 等 契 約 締 結 ン 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 及 び 契 約 締 結 ん ま 書 主 管 課 契 約 用 委 託 等 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る 見 受けられた
１ ～ 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適 正 に 処 理 さ れ た い
課 内 意 識 統 一 を 図 り 特 に 度 当 初 契 約 に い
十 分 注 意 し 以 後 日 付 入 決 裁 印 使 用 を 徹 底 し い る
３ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 契 約 確 定 日 及 び 履 行 期 間 記 載 れ い る
見受けられた
３ 記 載 れ に い 確 認 うえ加筆した
以 後 十 分 注 意 し 適 正 に 処理し いる
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目
取委託料 執行 委 託 等 契 約 締 結 ン 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 に お い 契 約 締 結 ん ま 決 裁 行 わ れ い い 説 明 日 見 積 日 契 約 確 定 日 契 約 金 額 記 載 さ れ い い 見受けられた
３ ～ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
契 約 締 結 ん ま 全 決 裁 終 了 し 説 明 日 見 積 日 契 約 確 定 日 契 約 金 額 記 載 れ に い 加 筆 を し た
以 後 十 分 注 意 し 適 正 に 処理し いる
５ イ0 万 円 を 超 え る 委 託 等 契 約 に い 管 財 課 長 に 事 務 専 決 権 あ る 東 京 都 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 共 同 処 理 に 関 す る 契 約 に い 主管課 契約を行 いた
事 務 専 決 規 程 に 基 適 正に処理されたい
５ 今 後 東 京 都 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 共 同 処 理 に 関 す る 委 託 契 約 等 に い 管 財 課 及 び 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 協 議 う え 適 正 に 行 う こ する
取保養施設
監査意見
１ 後 期 高 齢 者 保 養 施 設 に い 被 保 険 者 数 増 加 に 伴 い 利 用 率 減 少 し い る ま た 国 保 保 養 施 設 に い
現 在 利 用 者 数 集 計 を 行 い い 成 平6 １ 月 ら 国 民 健 康 保 険 基 幹 系 シ ス テ ム 新 し く る こ
利 用 者 数 集 計 可 能 る 国 保 保 養 施 設 利 用 者 数 を 集 計 し 利 用 率 を 把 握 し た う え 事 業 Ｐ Ｒ 方 法
見 直 し 利 用 率 向 上 た 組を検討されたい
１ 国 保 保 養 施 設 利 用 者 数 に い 新 シ ス テ ム 稼 働 以 後 に 集 計 し 各 施 設 利 用 率 を 把 握 し た う え Ｐ Ｒ 方 法 及 び 契 約 施 設 入 替 え を 検 討 し 利用率向上に り組
後 期 高 齢 者 保 養 施 設 利 用 率 に い 各 施 設 利 用 率 を 把 握 し た う え Ｐ Ｒ 方 法 及 び 契 約 施 設 入 替 え を 検 討 し 利 用 率 向 上 に り 組
取国民健康保険 高額療養 費及び出産育児一時金
監査意見
１ 成 平年 度 決 算 等 審 査 意 見 書 に お い 貸 付 を 目 的 す る 基 金 に い 目 的 や 効 果 を 検 証 し 見 直 し を 図 る よ う 意 見 を 付 し い る 高 額 療 養 費 貸 付 金 及 び 出 産 費 資 金 貸 付 金 数 に 渡 利 用 実 績 い こ ら 基 金 見 直 しを検討されたい
１ 高 額 療 養 費 及 び 出 産 育 児 一 時 金 制 度 充 実 に よ り 利 用 実 績 減 少 し い る こ ら 検 討 結 果 基 金 金 額 を削減した
取国民健康保険税 賦課及 び徴収
１ ７ 月 分 調 定 異 動 決 裁 書 に お い 特 徴 分 調 定 額 そ 根 拠 る 資 料 金 額 一 致
し た
１ 指 摘 事 項 に い 確 認 う え 正 し い 金 額 に 訂 正 し た
以 後 十 分 注 意 し 適 正 に 処理し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取国民健康保険税 賦課及 び徴収
国 民 健 康 保 険 税 通 知 書 発 付 起 案 書 に お い 調 定 額 誤 い る 見 受 け ら れ た
指 摘 事 項 に い 確 認 う え 正 し い 金 額 に 訂 正 し た
以 後 十 分 注 意 し 適 正 に 処理し いる
３ 歳 入 調 定 書 兼 調 定 額 通 知 書 に お い 金 額 誤 い る
見 受 け ら れ た ま た 歳 入 調 定 を し た 調 定 額 通 知 書 に よ り 直 ち に 会 計 管 理 者 に 通 知 す る こ
い る 起 票 遅 れ い る 見受けられた
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
３ 指 摘 事 項 に い 確 認 う え 正 し い 金 額 に 訂 正 し た
以 後 起 票 に い 滞 納 繰 越 額 確 定 後 に 速 や に 起 票を行うようにし いる
取後期高齢者医療制度 給 付 賦課及び徴収
１ 歳 入 調 定 書 兼 調 定 額 通 知 書 及 び 歳 入 調 定 額 更 正 書 兼 調 定 額 更 生 通 知 書 に お い 起 票 遅 れ い る 見 受 け ら れた
１ 以 後 起 票 に い 期 割 情 報 作 成 後 ５ 営 業 日 以 内 に 処理を行うようにし いる
督 促 状 発 送 起 案 書 に お い 決 裁 れ い る
見受けられた
決 裁 れ に い 確 認 う え 押 印 し た 以 後 複 数 者 に よ る 確 認 保 存 時 確 認 を 徹 底 し 適 正 に 処 理 し いる
３ 還 付 金 調 定 書 兼 還 付 通 知 起 案 書 に お い 決 裁 れ いる 見受けられた １ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基
適正に処理されたい
３ 決 裁 れ に い 確 認 う え 押 印 し た 以 後 複 数 者 に よ る 確 認 保 存 時 確 認 を 徹 底 し 適 正 に 処 理 し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
環境部環境政策課
監 査 項 目
取予算 執行 １ 調 定 額 通 知 書 に お い 同 一 科 目 に 属 す る 歳 入 日 々 調 定 を す る に い
毎 月 分 を り ま 翌 月 ５ 日 ま に 会 計 管 理 者 に 通 知 す る こ さ れ い る ５ 日 を 過 通 知 し い る
見受けられた
１ 課 内 に お い 会 計 事 務 規 則 第 章 収 入 第 1ェ 条 ～ 第 ィィ 条 を 再 確 認 し た ま た 歳 入 調 定 に お け る 報 告 期 限 第 19 条 に い 係 長 ン 主 任 毎 月 初 に 担 当 に 必 確 認 し 規 則 遵 守 を 徹 底 し た
物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 起 票 日 前 日 付 決 裁 行 わ れ た 並 び に 決 裁 前 に 業 者 説 明 及 び 契 約 確 定 行 わ れ い た 見 受けられた
１ ～ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
課 内 に お い 会 計 事 務 規 則 全 般 を 確 認 し た ま た 起 票 係 長 決 裁 時 に 起 票
決 裁 期 日 に 矛 盾 い 確 認 し 事 務 手 続 に お け る 規 則遵守を徹底した
取委託料 執行 １ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 契 約 内 容 単 価 契 約 あ る に 関 わ ら 総 価 契 約 形 式 い る
見受けられた
契 約 事 務 規 則 に 基 適 正に処理されたい
１ 課 内 に お い 見 積 書 兼 請 書 等 契 約 書 類 に い 複 数 種 類 あ る た 間 違 わ い よ う 係 長 及 び 主 任 確 認 す るこ した
取補助金等 交付 １ 落 書 対 策 事 業 に 係 る 助 成 金 交 付 申 請 書 及 び 落 書 対 策 完 了 報 告 書 に お い 収 受 印
れ いた
１ 課 内 文 書 管 理 規 則 第 1ウ 条 課 到 達 文 書 収 受 に い 確 認 し 収 受 印 押 印 を 徹 底 し 決 裁 時 に 係 長 確 認 す る こ した
成 平年 度 地 域 環 境 協 働 事 業 補 助 金 実 績 報 告 に お い 金 額 内 訳 記 載 誤 た まま収受され いた
１ ～ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
補 助 金 実 績 報 告 に い 成 平ィ 度 実 績 分 ら 報 告 様 式 を 指 定 し 内 容 誤 記 訂 正 ン 再 提 出 さ せ る 等 措 置を図 た
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取 酸化炭素排出削減行動
助成
監査意見
１ 助 成 決 定 者 ら 省 エ ネ ル ギ ー 組 内 容 達 成 状 況 報 告 回 答 率 イ1.ェ ％
い る 助 成 制 度 目 的
酸 化 炭 素 排 出 削 減 に 向 け た 行 動 を 促 進 す る こ に あ る こ ら 助 成 効 果 を 明 確 に し さ ら る 組 を 促 進 す る た に 回 答 率 向 上 を 図 ら れ た い ま た 報 告 書 様 式 に い 組 内 容 明 確 に る よ う 工 夫 さ れ た い
１ 報 告 書 様 式 に い 報 告 者 記 載 事 項 簡 潔 明 確 に る よ う 体 裁 を 整 え ま た 計 算 式 入 た エ ク セ ル 様 式 を ビ ー ム ペ ー ジ ら ダ ウ ン ロ ー ド る よ う に し 報 告 者 計 算 手 間 を 省 けるようにした
回 答 率 に い 成 平ィ 11 月 ら 成 平イ ５ 月 ま 助 成 金 申 請 分 成 平イ 月 ら ８ 月 ま 省 エ ネ ル ギ ー 組 分 に 関 し 6ウ.9れ 向上し いる 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
環境部
総合対策課
監 査 項 目
取予算 執行 １ 物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 場 合 人 以 上 見 積 り 合 わ せ 必 要 あ る
１ 人 ら 見 積 り 契 約 を 締 結 し い る 見 受 け られた
１ 以 後 見 積 り 合 わ せ に い 物 品 等 契 約 事 務 扱 要 領 第 ５ 条 に 基 適 正 に 処 理し いる
物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 決 裁 前 に 契 約 説 明 及 び 契 約 を 行 い る
見受けられた
以 後 契 約 に あ た
契 約 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に処理し いる
３ 支 出 負 担 行 為 伺 書 単 契 他 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る 見 受 け ら れた
１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
３ 以 後 決 裁 印 に い 日 付 入 決 裁 印 規 程 に 基 適 正 に処理し いる
取委託料 執行 １ 委 託 等 契 約 ン 支 出 負 担 行 為 伺 書 指 定 理 由 書 に お い 指 定 理 由 根 拠 し い る 委 託 等 契 約 扱 要 領 条 項 記 載 誤 い る 見 受 け られた
１ 暼 料 袋 製 袋 業 者 契 約 委 託 等 契 約 扱 要 領 第 ３ 条 ６ に 該 当 す る
判 断 さ れ た 契 約 担 当 課 協 議 等 を 通 当 該 条 文 に 該 当 し い 認 成 平6 入 曔 時 に 見 直 し を行うこ した
委 託 等 契 約 締 結 ン 支 出 負 担 行 為 伺 兼 ん ま 書 に お い
決 裁 権 者 誤 い る 及 び 私 印 決 裁 さ れ い る
見受けられた
以 後 決 裁 に い 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理し いる
３ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 契 約 確 定 日 履 行 期 間 記 載 れ い る
見受けられた
１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
３ 記 載 れ い る に い 確 認 う え 加 筆 し た
以 後 契 約 確 定 日 履 行 期 間 記 載 に い 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適 正 に 処 理 し
いる
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取委託料 執行
監査意見
１ プ カ レ ッ ト 公 衆 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 に い 日 常 清 掃 管 財 課 指 名 競 入 曔 に よ り 契 約 を 締 結 し い る 月 １ 回 又 に 数 回 行 う 根 清 掃 配 水 管 等 清 掃 換 気 扇 清 掃 等 委 託 に い
主 管 課 個 別 に 随 意 契 約 を 行 い る ま た マ イ ト ッ グ 啓 発 フ ラ ッ グ 作 成 付 委 託 に い 市 内 を 地 区 に 分 割 し 同 一 業 者 件 随 意 契 約 を 締 結 し い る こ れ ら に い 可 能
限 り 一 括 し 契 約 す る こ 望 ま し い 思 わ れ る 検討されたい
１ プ カ レ ッ ト 清 掃 業 務 に お い 今 後 精 査 し 関 連 的
に い 一 括 し 契約をし 行く事 したい
成 平イ 度 よ り マ イ ト ッ グ 啓 発 フ ラ ッ グ 作 成 付 委 託
管 財 課 一 括 契 約 し り扱 いる
取補助金等 交付 １ 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い 収 受 印 れ い る 見受けられた
１ 以 後 収 受 印 確 認 に い 文 書 管 理 規 則 に 基 適 正に処理し いる
資 源 物 集 団 回 収 事 業 実 績 報 告 書 兼 使 途 明 細 書 に お い 収 受 起 案 行 わ れ い
た こ た 1ウィ団体中 団 体 回 収 を 中 し い る そ 報 告 起 案 行 わ れ い
た
１ ～ 文 書 管 理 規 則 に 基 適正に処理されたい
成 平ィ 度 資 源 物 集 団 回 収 事 業 交 付 実 績 報 告 書 兼 使 途 明 細 書 に お い 文 書 管 理 規 則 に 基 収 受 起 案 を 行 た 回 収 を 中 し た 団 体 に い 辞 退 届 を 提 出 し ら い 収受決裁し いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取資源物集団回収事業補助 金
監査意見
１ １
指 摘 事 項 等 措 置 事 項 大 多 数 団 体 市 補
助 金 を 再 生 ト イ レ ッ ト ペ ー ド ー 等 購 入 配 交 流 会 見 学 会 等 開 催 地 域 イ ベ ン ト へ 寄 付 等 に 使 い 又 管 理 組 合 自 治 会 町 会 等 運 営 経 費 に 充 当 す る こ 制 度 暼 効 に 活 用 さ れ い る
認 ら れ た 一 部 団 体 今 後 使 途 明 確 い 多 額 繰 越 金 あ た 資 源 物 集 団 回 収 事 業 市 民
減 量 意 識 向 上 期 待 さ れ る り く 住 民 同 士 り を 作 り 地 域 コ プ ュ ニ テ ゛ 発 展 に 寄 与 し
い る あ る し た 事 業 に 参 加 す る 住 民 団 体 自 主 性 尊 重 当 然 こ あ る 市 に 事 業 を 適 正 に 執 行 ン 管 理 す る 責 務 あ り 交 付 し た 補 助 金 そ 目 的 に 沿 活 用 さ れ い る こ
を 的 確 に 確 認 る よ う 運 用 方 法 に い 事 業 に 係 る 団 体 繰 越 金 在 り 方 を 含
検討されたい
ま た 補 助 金 使 途 う ち 回 収 事 業 者 へ 手 数 料 ン 謝 礼 し 補 助 金 額 約 ３ 割 に 相 当 す る 額 を 支 払 い る 団 体 あ た 事 業 者 回 収 量 に 応 市 当 該 事 業 者 に 補 助 金 を 交 付 す る 制 度 に お け る 録 事 業 者 集 団 回 収 を 行 う 住 民 団 体 関 係 に い 一 定 ル ー ル 必 要
考える 検討されたい お 住 民 協 働 型 事 業 あ る 特 性 に 鑑 運 用 見 直 し に 当 た 参 加 し い る 住 民 団 体 意 見 を 十 分 に 把 握 し た 上 寧 に 対 応 さ れ たい
未 着 手 あ る 交 付 し た 補 助 金 繰 越 金 を 含 た 運 用 在 り 方 や 団 体 事 業 者 民 間 契 約 に よ う ル ー ル を 設 け る こ 適 切
課 内 検 討 し い る 方 向 性 定 ま い い お 昨 度 近 隣 ８ 自 治 体 へ
聞 り 調 査 を し た こ ろ 資 源 物 集 団 回 収 に 関 す る 交 付 金 実 績 報 告 を 提 出 さ せ い る 自 治 体 く 方 向 性 を探 いる状況 ある
監 査 項 目
取廃棄物処理手数料 徴収 １ 生 活 保 護 受 給 者 減 免 申 請 に お い 規 則 に 定 る 本 人 ら 申 請 行 わ れ い い
あ た
家 庭 廃 棄 物 家 庭 に い 生 活 保 護 受 給 者 す べ 家 庭 対 象 る た 規 則 免 除 を 受 け よ う す る 者 市 長 に 申 請 し け れ ら い さ れ い る
本 人 ら 申 請 必 し 必 要 い 思 わ れ る
生 活 保 護 受 給 者 に 対 す る 扱 い に い 条 文 見 直 し を 含 合 理 的 方 法 を 検 討されたい
１ 生 活 保 護 受 給 者 減 免 申 請 に 関 す る 条 文 見 直 し を 検 討 し た 他 に 減 免 対 象
い る 児 童 扶 養 手 当 老 齢 福 祉 金 特 別 障 害 者 手 当 等 受 給 者 生 活 保 護 受 給 者
条 文 扱 い 異
お り そ 整 合 性 に い 本 来 的 制 度 精 神 等 を 案 し 関 係 条 文 全 体 し よ く 検 討 す る 必 要 あ り 自 治 法 務 課 協 議 う え 検 討 を 進 いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
環境部クリーンセンター
監 査 項 目
取予算 執行 １ 調 定 額 通 知 書 に お い 同 一 科 目 に 属 す る 歳 入 日 々 調 定 を す る に い
毎 月 分 を り ま 翌 月 ５ 日 ま に 会 計 管 理 者 に 通 知 す る こ さ れ い る ５ 日 を 過 通 知 し い る
見受けられた
１ 以 後 遅 滞 く 事 務 処 理 を 行 い 通 知 期 日 を 守 り 適 正 に処理し いる
物 品 購 入 伺 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 経 過 調 書 欄 記 載 れ い る 見 受 けられた
記 載 れ 確 認 う え 記 載 した
以 後 記 載 れ 等 い よ う十分注意し いる
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い 工 期 記 載 れ い る
見受けられた
１ ～ ３ 会 計 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
３ 記 載 れ 確 認 う え 記 載 した
以 後 契 約 事 務 規 則 に 基 適正に処理し いる
取資金前渡 １ 前 渡 金 整 理 簿 に お い 支 払 日 及 び 支 払 金 額 記 載 誤 いた
会 計 事 務 規 則 に 基 適 正に処理されたい
１ 支 払 日 及 び 支 払 金 額 記 載 誤りに い 訂正した 以 後 会 計 事 務 規 則 に 基
適 正 に 処 理 し い る
取委託料 執行 １ 見 積 書 兼 請 書 委 託 等 に お い 単 価 契 約 場 合 単 価 を 記 載 す べ こ ろ 単 価 記 載 い 見 受 け ら れた
１ 業 者 に 連 絡 し 記 載 れ に い 確 認 う え 記 載 し た
以 後 チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 し 適正に処理し いる 契 約 締 結 ん ま 書 主 管
課 契 約 用 委 託 等 に お い 決 裁 私 印 行 わ れ い る
見受けられた
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基 適正に処理されたい
以 後 日 付 入 決 裁 印 決 裁 を 徹 底 し 適 正 に 処 理 し いる
１
定期監査
成平ィ
度事務
監査
第１回
成平イ
３月平6日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取補助金等 交付
監査意見
１ ク リ ー ン セ ン タ ー 運 営 協 議 会 補 助 金 に い 成 平年 度 補 助 金 額 支 出 を 上 回 り 繰 越 金 多 く い る ク リ ー ン セ ン タ ー 建 替 え 予 定 さ れ お り 周 辺 住 民 理 解 を 深 る た 広 報 活 動 ま す ま す 重 要
く る 思 わ れ る
補 助 目 的 に 従 い 暼 効 に 活 用 さ れ た い ま た 運 営 協 議 会 性 格 に 鑑 交 付 金 又 負 担 金 形 交 付 す る こ に い
検討されたい
１ 運 営 協 議 会 委 員 協 働 を し ら 周 辺 住 民 へ 広 報 活 動 及 び 啓 発 活 動 を 強 化 し いる
今 後 補 助 金 に い 検討し いく
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
公益財団法人
武蔵野文化事業団
監 査 項 目 取事業 運営状況
監査意見
１ 貸 事 業 に い 利 用 率 低 い 施 設 に い 成 平イ 度 ら 使 用 料 引
予 定 さ れ い る こ ろ あ る Ｐ Ｒ 充 実 を 図 る
一 層 利 用 率 向 上 に 向 け た 組 を 行 わ れ た い ま た 新 た
施 設 予 約 シ ス テ ム に い Ｐ Ｒ に 力 を 入 れ 利 用 者 大に努 られたい
１ 使 用 料 金 を 引 利 用 率 低 い 施 設 に い
個 別 ち ら し 冊 子 を ダ イ レ クトメール ェ,000名に送付し た ま た 近 隣 学 校 に 貸 に い 冊 子 を 配 す る
伝 を 行 た お ち ら し 冊 子 各 公 共 施 設 に 配 を 依 頼 し た ビ ー ム ペ ー ジ に お い そ 貸 を 見 や す く 閲 覧 る よ う に リ ニ ュ ー ア ル し た 施 設 予 約 シ ス テ ム に お い 予 約 る 施 設 を 追 加 す る 予 定 あ る
取会計処理
取 １ 財務書類等 １ 成 平年 度 決 算 公 益 法 人 会 計 基 準 に 沿 た 財 務 諸 表 を 事 業 団 公 式 し 公 表 し い る 市 民 活 動 推 進 課 へ 提 出 さ れ た
成 平平 度 ま 旧 形 式 あ り 正 味 財 産 増 減 計 算 書 及 び 内 訳 書 に い 総 額 同 科 目 構 成 内 訳 異 いた
適正に処理されたい お 市 政 資 料 コ ー ヂ ー 資 料 旧 形 式 計 算 書 あ た 予 備 監 査 監 査 委 員 事 務 局 や り り を 経 10 月 末 ま に 公 式 に 差 し 替えられ いる
１ 成 平ィ 度 決 算 公 益 法 人 会 計 基 準 に 沿 た 公 式 財 務 諸 表 を 市 民 活 動 推 進 課 に 提 出 し た お 旧 形 式 に よ る 収 支 計 算 書 を 参 考 資 料 明記し 同課に提出した
取 収納金 管理 １ プ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ 在 庫 に い 毎 月 末 に 委 託 業 者 事 業 団 職 員 棚 卸 を 行 い る 事 業 団 し そ 結 果 を 確 認 し た 旨 記 録 書 類 残 い
た
棚 卸 結 果 に い 事 業 団 し 記 録 を 残 し 適 正に処理されたい
１ 成 平イ 月 ら 委 託 業 者 事 業 団 職 員 共 同 し 棚 卸 を 行 た う え 結 果 確 認 記録を作成し いる
成平ィ
度財政援助団体等監査
成平イ
月６日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取指定管理者
取 １ 指定管理施設及び 管理経費
１ 度 協 定 書 に お い 基 本 協 定 書 参 照 条 項 に 誤 り あ る 見受けられた
適正に処理されたい
１ 成 平ィ 度 協 定 書 に お い 事 業 計 画 参 照 条 項 を 基 本 協 定 第 ６ 条 規 定 に よ り す る こ ろ を 第 ５ 条 誤 記 載 し た
成 平イ 度 協 定 書 正 し く 記 載した
事 業 計 画 書 に お い 基 本 協 定 書 に 定 ら れ い る 必 要 項 目 記 載 一 部 不 十 分 あ た
基 本 協 定 書 第 ６ 条
事 業 重 点 目 標 組 方 針 等 事 業 計 画 主 業 務 内 容 等 組 織 管 理 体 制 人 員 配 置 体 制 等 収 入 お よ び 支 出 見 込 等 項 目 を 記 載 し た 事 業 計 画 書 提 出 を 求
い る に い
記 載 無 く に い 主 催 事 業 種 類 列 挙 さ れ い る 具 体 的 内 容 記載 た
事 業 計 画 書 当 該 度 事 業 内 容 を 確 定 す る 重 要 書 類 あ り 管 理 経 費 を 算 定 す る う え 根 拠 る
あ る 基 本 協 定 書 に 基 適正に作成されたい
成 平イ 度 事 業 計 画 書 に お い 事 業 重 点 目 標 組 方 針 等 及 び 組 織 管 理 体 制 人 員 配 置 体 制 等 を 明 記 し た ま た 主 催 事 業 種 類 列 挙 さ れ い る 具 体 的 内 容 記 載 い 指 摘 さ れ た 点 各 事 業 具 体 的 内 容 を 記 載した
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取 １ 指定管理施設及び 管理経費
監査意見
１ 指 定 管 理 業 務 範 囲 に い １ 各 施 設 施 設 維 持 ン 管 理 使 用 承 認 等 を 行 う ほ そ れ れ 文 化 芸 術 普 及 振 興 等 た 実 施 す る 事 業 に 関 す る 業 務 等 を 行 う こ
いる
こ れ ら 業 務 に い
度 協 定 書 に よ れ 事 業 計 画 内 容 に 沿 運 営 す る こ い る 指 摘 事 項 記 載 し た お り 提 出 さ れ た 事 業 計 画 書 に 具 体 的 内 容 記 載 さ れ い い
一 方 度 終 了 後 に 提 出 さ れ る 事 業 報 告 書 に お い
受 託 事 業 に い 項 目 あ る 具 体 的 事 業 明 記 さ れ
お ら 具 体 的 事 業 自 主 事 業 項 目 報 告 さ れ
いる
以 上 お り 各 協 定 書 等 に 基 提 出 さ れ る 事 業 計 画 書 及 び 事 業 報 告 書 指 定 管 理 業 務 範 囲 内 容 等 明 確 に い い 点 見 受 け ら れ る た 委 託 内 容 明 確
る よ う 記 載 方 法 に い 改 善 を 検 討 さ れ た い ま た 事 業 計 画 書 作 成 際 に 市
十分に協議を行われたい
前 述 お り 成 平イ 度 事 業 計 画 書 具 体 的 事 業 内 容を記載した
ま た 事 業 報 告 書 受 託 事 業 し 掲 い た 項 目 本 来 受 託 事 業 中 市 民 文 化 施 設 指 定 管 理 者 管 理 業 務 代 行 事 業 す べ
成 平ィ 度 事 業 報 告 書 ら 表 記 を改 た
す わ ち 成 平年 度 事 業 報 告 書 受 託 事 業 別 項 目 ｠ 自 主 事 業 ｡ を 表記 し い た 成 平ィ 度 事 業 報 告 書 ｠受託事業｡ 中 ｠自主 事 業 ｡ あ る こ を 示 す た に ｠市民文化施設指定管理者 管理業務代行事業｡ 並列し 表記した
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取 市 公 施設 モ ニタリング
監査意見
１ モ ニ タ リ ン グ 評 価 結 果 報 告 書 に お い 芸 能 劇 場 ス イ ン グ ビ ー ル 及 び 美 術 館
ビ ー ム ペ ー ジ 等 を 活 用 し 他 指 定 管 理 を 行 い る 施 設 事 業 公 演 内 容 や 施 設 利 用 に い Ｐ Ｒ 相 互 乗 り 入 れ を 行 う 一 事 業 団 複 数 施 設 指 定 管 理 者 い る い う 特 徴 ン 強 を 活 し た 組 を 期 待 す る 指 摘 さ れ い る 事 業 団 施 設 予 約 シ ス テ ム 等 更 新 た ビ ー ム ペ ー ジ リ ニ ュ ー ア ル を 行 た こ ろ あ る 特 色 あ る 施 設 Ｐ Ｒ に い 一層 工夫を検討されたい
１ 前 ビ ー ム ペ ー ジ に お い 貸 を 主 す る 施 設 利 用 案 内 前 面 に あ る イ メ ー ジ た た 公 演 事 業 検 索 ス ム ー ゲ た リ ニ ュ ー ア ル に お い 公 演 事 業 を 特 に ア ピ ー ル す る
に 各 施 設 紹 方 法 を 個 別 的 た イ メ ー ジ ら 複 数 施 設 を 管 理 し い る 強 を 生 し 一 覧 表 を 追 加 し 似 た よ う 貸 を 列 記 し た り 施 設 検 索 を 集 約 す る
借 り 手 側 立 場 よ り 親 し や す い 構 成 る よ う に 改 日 々 伝 更 新 を し い る 今 後 施 設 利 用 率 向 上 に り よ り 多 く 市 民 公 演 事 業 に 興 味 を 持 参 加 い た け る サ イ ト を 更 に 構 築 し 運 営 し いく
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
市民部市民活動推進課
監 査 項 目 取会計処理
取 １ 財務書類等 １ 成 平年 度 決 算 公 益 法 人 会 計 基 準 に 沿 た 財 務 諸 表 を 事 業 団 公 式 し 公 表 し い る 市 民 活 動 推 進 課 へ 提 出 さ れ た
成 平平 度 ま 旧 形 式 あ り 正 味 財 産 増 減 計 算 書 及 び 内 訳 書 に い 総 額 同 科 目 構 成 内 訳 異 いた
適正に処理されたい お 市 政 資 料 コ ー ヂ ー 資 料 旧 形 式 計 算 書 あ た 予 備 監 査 監 査 委 員 事 務 局 や り り を 経 10 月 末 ま に 公 式 に 差 し 替えられ いる
１ 成 平ィ 度 決 算 公 益 法 人 会 計 基 準 に 沿 た 公 式 財 務 諸 表 事 業 団 ら 提 出 さ れ た お 旧 形 式 に よ る 収 支 計 算 書 を 参 考 資 料 明 記 し 事業団 ら提出された
取指定管理者
取 １ 指定管理施設及び 管理経費
１ 度 協 定 書 に お い 基 本 協 定 書 参 照 条 項 に 誤 り あ る 見受けられた
取
適正に処理されたい
１ 成 平ィ 度 協 定 書 に お い 事 業 計 画 参 照 条 項 を 基 本 協 定 第 ６ 条 規 定 に よ り す る こ ろ を 第 ５ 条 誤 記 載 し た
成 平イ 度 協 定 書 正 し く 記 載した
事 業 計 画 書 に お い 基 本 協 定 書 に 定 ら れ い る 必 要 項 目 記 載 一 部 不 十 分 あ た
基 本 協 定 書 第 ６ 条
事 業 重 点 目 標 組 方 針 等 事 業 計 画 主 業 務 内 容 等 組 織 管 理 体 制 人 員 配 置 体 制 等 収 入 お よ び 支 出 見 込 等 項 目 を 記 載 し た 事 業 計 画 書 提 出 を 求
い る に い
記 載 無 く に い 主 催 事 業 種 類 列 挙 さ れ い る 具 体 的 内 容 記載 た
事 業 計 画 書 当 該 度 事 業 内 容 を 確 定 す る 重 要 書 類 あ り 管 理 経 費 を 算 定 す る う え 根 拠 る
あ る 基 本 協 定 書 に 基 適正に作成されたい
成 平イ 度 事 業 計 画 書 に お い 事 業 重 点 目 標 組 方 針 等 及 び 組 織 管 理 体 制 人 員 配 置 体 制 等 明 記 さ れ た ま た 主 催 事 業 種 類 列 挙 さ れ い る 具 体 的 内 容 記 載 い 指 摘 さ れ た 点 各 事 業 具 体 的 内 容
記載された
成平ィ
度財政援助団体等監査
成平イ
月６日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取 １ 指定管理施設及び 管理経費
監査意見
１ １
１ 市 民 文 化 会 館 等 指 定 管 理 料 同 事 業 団 主 催 ン 共 催 事 業 等 企 画 ン 実 施 等 に 要 す る 費 用 施 設 管 理 運 営 に 要 す る 費 用 を 合 算 し た 形 委 託 料 し 積 算 さ れ お り 度 末 に 精 算 し 残 た 金 額 市 に 返 還 さ れ い る し し 事 業 団 主 催 ン 共 催 事 業 等 施 設 に 必 須 イ ベ ン ト 等 い う よ り 事 業 団 自 主 的 企 画 判 断 に よ り 行
い る あ り し ろ 市 補 助 金 対 象 す べ 考 え ら れ る 公 益 財 団 経 理 在 り 方 関 係 含
研究されたい
１ 現 在 武 蔵 野 市 財 政 援 助 出 資 団 体 在 り 方 検 討 委 員 会 に お い 市 基 本 方 針 検 討 を 進 お り そ 内 容 を 踏 ま えたうえ 研究し いく 指 定 管 理 業 務 範 囲 に い
各 施 設 施 設 維 持 ン 管 理 使 用 承 認 等 を 行 う ほ そ れ れ 文 化 芸 術 普 及 振 興 等 た 実 施 す る 事 業 に 関 す る 業 務 等 を 行 う こ
いる
こ れ ら 業 務 に い
度 協 定 書 に よ れ 事 業 計 画 内 容 に 沿 運 営 す る こ い る 指 摘 事 項 記 載 し た お り 提 出 さ れ た 事 業 計 画 書 に 具 体 的 内 容 記 載 さ れ い い
一 方 度 終 了 後 に 提 出 さ れ る 事 業 報 告 書 に お い
受 託 事 業 に い 項 目 あ る 具 体 的 事 業 明 記 さ れ
お ら 具 体 的 事 業 自 主 事 業 項 目 報 告 さ れ
いる
以 上 お り 各 協 定 書 等 に 基 提 出 さ れ る 事 業 計 画 書 及 び 事 業 報 告 書 指 定 管 理 業 務 範 囲 内 容 等 明 確 に い い 点 見 受 け ら れ る た 委 託 内 容 明 確
る よ う 記 載 方 法 に い 改 善 を 検 討 さ れ た い ま た 事 業 計 画 書 作 成 際 に 市
十分に協議を行われたい
前 述 お り 成 平イ 度 事 業 計 画 書 具 体 的 事 業 内 容 記 載 さ れ た ま た 事 業 報 告 書 受 託 事 業 し 掲 ら れ い た 項 目 本 来 受 託 事 業 中 市 民 文 化 施 設 指 定 管 理 者 管 理 業 務 代 行 事 業
す べ 成 平ィ 度 事 業 報 告 書 ら 表 記 改 ら れた
す わ ち 成 平年 度 事 業 報 告 書 受 託 事 業 別 項 目 ｠ 自 主 事 業 ｡ を 表記 し い た 成 平ィ 度 事 業 報 告 書 ｠受託事業｡ 中 ｠自主 事 業 ｡ あ る こ を 示 す た に ｠市民文化施設指定管理者 管理業務代行事業｡ 並列し 表記された
成 平6 度 事 業 計 画 書 作 成 際に 協議を行う
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取 １ 指定管理施設及び 管理経費
監査意見
取 市 公 施設 モ ニタリング
１ モ ニ タ リ ン グ 一 次 評 価 結 果 に お い モ ニ タ リ ン グ 指 針 一 次 評 価 結 果 提 出
部 長 決 裁 さ れ い る 課長決裁 提出され いた
モ ニ タ リ ン グ 指 針 に 基 適正に処理されたい
１ 以 後 部 長 決 裁 提 出 し いる
市 民 文 化 施 設 事 業 費 委 託 料 に お い 毎 ５ 千 万 円 を 超 え る 不 用 額 発 生 し い る 一 節 不用額 100万 円 以 上 生 る 見 込 に い 必 減 額 補 正 予 算 要 求 を す る こ に い る 過 去 ３ 間 委 託 料 不 用 額 指 定 管 理 業 務 以 外 管 理 保 守 委 託 料 等 含 を
る 成 平1 度
69,平年ェ,ィェィ 円 成 平平 度 ウ9,ィ年0,6年平 円 成 平年 度 61,ウィェ,年96円 いる
主 管 課 指 定 管 理 業 務 に 係 る 委 託 料 を 管 理 費 人 件 費 市 派 遣 職 員 分 及 び 事 業 費 に 分 け 積 算 し 予 算 要 求 し い る こ う ち 人 件 費 に
い 予 算 要 求 時 点 人 数 を に 積 算 し い る
成 平平 度 平年 度 予 算 執 行 時 に １ 名 減 員
い る 主 管 課 減 員 た 市 派 遣 職 員 分 人 件 費 に い 度 協 定 を 変 更 し 回 に 分 け 支 払 わ れ る 委 託 料 中 調 整 す る こ 可能 あ た 考えられる
多 額 不 用 額 に い 成 平年 度 決 算 審 査 に お い
予 算 厳 格 査 定 暷 終 補 正 予 算 時 適 切 執 行 見 込 を 行 い 限 ら れ た 財 源 を 暼 効 に 活 用 さ れ た い 意 見 を 述 べ た こ ろ あ り 適 正 対応に努 られたい
成 平イ 度 暷 終 補 正 予 算 時 に 適 切 執 行 見 込 を 行 い 必 要 に 応 補 正 予 算 を 計 上 する予定
成 平6 予 算 編 成 に お い 厳格に査定を行う 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
一般財団法人
武蔵野市給食ン食育振興財団
監 査 項 目 取管理運営
取 １ 定款及び諸規程 整備
取取取取取取 監査意見
１ 成 平年 度 決 算 ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 を 行 お り 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
財 務 諸 表 重 要 会 計 方 針 し 固 定 資 産 減 価 償 却 方 法 を 記 載 し い る 会 計 処 理 規 程 に 減 価 償 却 に 関 する規定 た
こ れ こ れ ま 固 定 資 産 た た あ る 現 に 減 価 償 却 を 行 い る こ
ら 会 計 処 理 規 程 に 規 定 を 設けるよう検討されたい
１ 成 平イ ３ 月 理 事 会 固 定 資 産 減 価 償 却 に 関 す る 条 項 を 追 加 す る 会 計 処 理 規 程 改正を行 た
取 会計処理 １ 振 替 伝 票 に お い 決 裁 印 れ い る 見 受 け ら れた
適正に処理されたい
１ 印 れ 件 に い 押 印 し た お れ い よ う 確 実 決 裁 決 裁 後 に 押 印 確認を行 いる
取取取取取取 監査意見 １ 消 耗 品 に い 会 計 処 理 規 程 第 平9 条 に よ り 各 会 計 度 に 実 地 棚 卸 を 行 わ け れ ら い さ れ い る 財 団 消 耗 品 に い
食 器 類 を 破 損 に 備 え 予 備 的 し 購 入 し お り 通 常 に 比 べ 特 に 増 加 し 保 暼 す る こ い こ
ら 棚 卸 を 実 施 し い た こ よ う 場 合 税 務 処 理 上 棚 卸 を 省 略 し 差 し 支 え い こ
お り 会 計 上 問 題 い 考 え ら れ る 会 計 処 理 規 程 に い 誤 解 生 い よ う 規 定 見 直 し を 検 討されたい
１ 成 平イ ３ 月 理 事 会 実 態 に 合 わ せ 重 要 性 乏 し い に 省 略 す る こ
る 旨 規 定 を 追 加 し 会 計 処 理 規 程 を 改 正 し た
取 ３ 財産管理 １ 行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 に お い 使 用 物 件 及 び 使 用 目 的 欄 に 車 両 運 搬 具 及 び 什 器 備 品
記載 れ いた
市 公 暼 財 産 管 理 規 則 に 基 適正に処理されたい
１ 成 平イ 度 行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 よ り 使 用 物 件 及 び 使 用 目 的 欄 に 車 両 運 搬 具 及 び 什器備品 記載を追加した
成平ィ
度財政援助団体等監査
成平イ
月６日報告
措置事項
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 取取給食 全管理
取取取取取取 監査意見
１ 昨 1平 月 近 隣 市 学 校 １ 給 食 に よ る 食 品 ア レ ル ギ ー 原 因 考 え ら れ る 児 童 死 亡
い う 痛 ま し い 事 故 あ た 本 市 に お い ア レ ル ギ ー 対 応 専 門 嘱 託 栄 養 士 を 配 置 す る 保 護 者 学 校 栄 養 士 等 緊 密 連 携 に よ る 事 故 防 体 制 築 れ い る 今 回 事 故 を 教 訓 し 改 学 校 給 食 食 品 ア レ ル ギ ー に 対 す る 意 識 を 徹 底 し 事 故 防 に 組 ま れ たい
お 昨 11 月 頃 ら 全 国 的 に ノ ロ ウ ゛ ル ス 等 に よ る 感 染 性 胃 腸 炎 患 者 数 増 加 し 死 亡 重 症 事 例 発 生 し い る 本 市 に お い
昨 1平 月 19 日 夕 方 に 桜 堤 調 理 場 １ 名 給 食 配 置 員 感 染 判 明 し た 市 教 育 委 員 会 速 や に 翌 平0 日 平1 日 中 学 校 給 食 を 中 し 同 調 理 場
消 毒 調 理 員 ン 配 置 員 ウ ゛ ル ス 検 査 実 施 等 を 決 定 し た 生 徒 及 び 保 護 者 昼 食 確 保 た 急 対 応 求 ら れ る こ た 市 教 委
措 置 給 食 全 管 理 観 点 ら 適 切 対 応 た 考 え ら れ る 今 後 調 理 員 配 置 員 等 へ 全 衛 生 及 び 健 康 管 理 に 関 す る 教 育 を 強 化 し 食 中 毒 発 生 防 に 努
られたい
保 護 者 学 校 栄 養 士 密 連 絡 に よ り 事 故 い よ う に 努 ま た ア レ ル ギ ー 対 応 専 門 嘱 託 栄 養 士 配 置 を 行 い る ま た 各 種 ア レ ル ギ ー 対 応 研 修 会 に 栄 養 士 を 派 遣 し 学 校 給 食 ア レ ル ギ ー 対 策 に 関 す る 知 識 及 び 機 意 識 向 上 に 努 い る
職 員 全 衛 生 及 び 健 康 管 理 に 関 す る 意 識 向 上 に い
日 々 業 務 に お い 繰 り 返 し 指 導 す る に 財 団 全 職 員 を 対 象 に 開 催 す る 春 ン 夏 期 研 修 会 に お い 講 習 を 行 い る ま た 財 団 内 に 設 置 し た 衛 生 管 理 チ ー ム に よ り 各 給 食 施 設 成 平ィ 度 単 独 校 校 に お け る 衛 生 管 理 基 準 等 遵 守 状 況 を 巡 視 し 改 善 す べ 点 を 洗 い 出 し た 施 設 改 善 を 伴 う に い 市 へ 予 算 要 求 を 行 い 運 用 改 善 る に い 各 施 設 徹 底 す る よ う指示を行 いる
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
