上越市経済対策懇談会
次第
日
時：
成
27
2
月
25
日
水
13
：
30
～
場
所：上越市役所
401
会議室
開会
２
市長あいさつ
３
市
らの説明・報告
市の経済対策事業の進捗状況について
２
市
成
27
度に予定する経済対策等について
意見交換
市内経済の現状と今後の見通しについて
・こ
までの市の経済対策の評価と今後の取組方向について
・市内経済の景況感
・雇用状況
な
上越市経済対策懇談会
配
資料
■
市
らの説明・報告
市の経済対策事業の進捗状況について
資料№
1
経済対策予算の執行状況
成
27
1
月
資料№
2
金融対策の実績
２
市
成
27
度に予定する経済対策等について
資料№
3
成
27
度当初予算案の概要
資料№
4
成
27
度主な商工業振興施策について
■
意見交換
市内経済の現状と今後の見通しについて
資料№
5
会員景況調査結果
上越商工会議所
資料№
6
最近の雇用の動き
上越公共職業安定所
資料№
7
旧上越市内の商況調査
日本政策金融公庫
資料№
8
中小企業景気動向調査
上越信用金庫
○経済対策予算の執行状況
成27
1月末現在
単位：千事業数 完了数 完了率 予算額 支出負担行為済額 執行率
月補 20 国の一次補 を受けた補 5 5 100.0% 1,728,640 1,561,046 90.3%
月補 既決対応 20
臨時雇用 緊急雇用安定対策助成金 公共事業前倒 し
31 31 100.0% 277,315 235,337 84.9%
月補 20 国の生活対策臨時交付金を受けた補 83 83 100.0% 4,439,494 4,204,372 94.7%
119 119 100.0% 6,445,449 6,000,755 93.1%
当初補 ( 月 21 国の生活対策臨時交付金を受けた補 73 73 100.0% 1,349,884 1,177,604 87.2%
月補 21 職業訓練事業を拡充 1 1 100.0% 2,400 2,400 100.0%
月補 21 国の経済危機対策臨時交付金を受けた補 272 271 99.6% 4,075,956 3,366,755 82.6% 中 件 子育て応援特別手当給付事業
月補 21 国の経済危機対策臨時交付金を受けた補 15 15 100.0% 1,020,828 988,159 96.8%
月補 21 国の め細 臨時交付金を受けた補 238 237 99.6% 2,055,611 1,852,376 90.1% 中 件 県街路樹事業
599 597 99.7% 8,504,679 7,387,294 86.9%
当初 22
国の 度 次補 及び県の基金を受けた補
107 107 100.0% 574,367 458,776 79.9%
月補 22
国の経済危機対応・地域活性化予備費を活用した補
9 9 100.0% 389,288 364,691 93.7%
月補 22 国の一次補 を受けた補 210 209 99.5% 4,018,175 3,728,656 92.8% 中 件 水族博物館展示充実費
326 325 99.7% 4,981,830 4,552,123 91.4%
当初 23 国の経済対策予算 及び県の基金を受けた事業 60 60 100.0% 925,423 865,222 93.5%
月補 23 市単独事業及び国の経済対策予算を受けた事業 4 4 100.0% 53,535 50,543 94.4%
月補 23 国の 度第 次補 及び県の基金を受けた事業 26 26 100.0% 1,091,438 1,018,358 93.3%
90 90 100.0% 2,070,396 1,934,123 93.4%
当初 24
国の 度第 次補 及び県の基金を受けた事 業 市単独事業
31 31 100.0% 754,776 678,875 89.9%
月補 24 県の基金を受けた事業 2 2 100.0% 10,700 10,681 99.8%
月補 24 県の基金を受けた事業 4 4 100.0% 32,334 22,867 70.7%
月補 24
国の経済危機対応等・地域活性化予備費等を活用し た経済対策
1 1 100.0% 66,650 60,735 91.1% すべて完了 繰越事業
月補 24
国の経済危機対応等・地域活性化予備費等を活用し た経済対策
7 7 100.0% 268,115 239,485 89.3% すべて完了 繰越事業
月補 24
国の経済危機対応等・地域活性化予備費 補 予算 等を活用した経済対策
44 44 100.0% 7,815,165 7,406,588 94.8% すべて完了 繰越事業
89 89 100.0% 8,947,740 8,419,231 94.1%
当初 25
国の経済危機対策 地域活性化予備費の活用事業 及び市独自の経済対策事業
115 108 93.9% 2,994,410 2,746,556 91.7% 繰越 件
中 件 ガス水道局 ガス事業
成 月補 25 国の経済対策予算を活用した事業 25 15 60.0% 5,845,598 5,219,432 89.3% すべて着手済
140 123 87.9% 8,840,008 7,965,988 90.1%
成 度当初 26
国の経済危機対策 県の基金を受けた事業 及び市 独自の経済対策事業
68 20 29.4% 2,843,948 2,448,876 86.1% 中 件 ・№ 緊急雇用 対象外に・№ 事業
中 除く すべて着手済
月補 26 国の経済危機対策臨時交付金を受けた補 1 0 0.0% 50,381 50,381 100.0% すべて着手済
月補 26 国の経済危機対策臨時交付金を受けた補 2 0 0.0% 71,857 64,006 89.1% すべて着手済
96
35
36.5%
8,811,784
7,782,695
88.3%
1,434 1,363 95.0% 42,756,288 38,822,777 90.8%
成 度 計
成 度 計
備考 予算
度
主 容
事 業 予 算
成 度 計
成 度 計
成 度 計
成 度 計
成
度経済対策事業執行状況
成
度ま
の計
資料
No.1
成26
度 プレ
アム付き商品券事業の実績
・総発行額：304,675千円 ・販 売 額：267,200千円 ・補 助 額：32,920千円
・補 助 率：基本商品券発行額の10％ 実施団体による2.5％以上の上乗せ 及び事務費の100/100 ・換 金 率：全実施団体で99％以上
単位：千円
団体 総発行額 発売額 割増率 換金額 補助金額 実施(商品券利用)時期 1 安塚商工会 11,500 10,000 15% 11,487 1,339 6月16日～9月15日
2 浦川原商工会 5,625 5,000 12.5% 5,622 828 11月1日～12月31日
3 大島商工会 7,875 7,000 12.5% 7,846 899 7月1日～8月31日
4 牧商工会 5,625 5,000 12.5% 5,611 577 7月1日～8月31日
5 柿崎商工会 23,000 20,000 15% 22,937 2,395 7月13日～11月9日
6 大潟商工会 11,500 10,000 15% 11,491 1,240 7月1日～9月30日
7 頸城商工会 11,500 10,000 15% 11,488 1,268 7月1日～9月30日
8 川商工会 6,900 6,000 15% 6,900 756 7月1日～8月31日
9 中郷商工会 11,500 10,000 15% 11,500 1,240 7月22日～10月31日
10 板倉商工会 23,000 20,000 15% 22,980 2,276 6月16日～8月31日
11 清里商工会 3,000 2,500 20% 3,000 643 11月1日～12月31日
12 和商工会 13,500 12,000 12.5% 13,500 1,510 10月1日～12月31日
13 名立商工会 11,000 9,700 13.4% 10,997 1,184 6月10日～8月31日
14 本町345丁目商店街 振興組合連合会
34,500 30,000 15% 34,256 3,594 11月1日～12月31日
15 本町 丁目商店街 活性化協議会
22,500 20,000 12.5% 22,500 2,400 7月1日～9月30日
16 上越市稲田商店街 11,250 10,000 12.5% 11,250 1,198 7月1日～10月31日
17 アコ レ 34,500 30,000 15% 34,256 3,579 4月19日～8月18日
18 直江津商店連合会 33,900 30,000 13% 33,843 3,595 4月24日～7月31日
19 新光町・石橋商工振興会 22,500 20,000 12.5% 22,500 2,400 9月1日～12月31日
304,675 267,200 303,964 32,920
◆全体
交付件数 補助総額 工事総額 事業効果
543 46,972 437,454 9.3
1,427 129,636 1,543,695 11.9
830 77,403 1,075,704 13.9
1,039 97,794 1,344,294 13.7
1,066 99,803 1,388,021 13.9
4,905 451,608 5,789,168 12.8
◆施工業者の状況 (単位：件)
法人業者 個人事業者 合 計
164 106 270
217 183 400
177 119 296
202 138 340
201 143 344
961 689 1,650
◆区ごとの状況 (単位：件・千円)
成22 度 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度 合 計
合併前 交付件数 381 918 528 673 648 3,148
上越市 補助総額 32,991 82,772 48,947 63,047 60,129 287,886
工事総額 317,492 1,002,313 673,784 848,084 858,795 3,700,468
安塚区 交付件数 7 16 12 5 11 51
補助総額 649 1,377 1,114 399 1,090 4,629
工事総額 4,765 16,336 10,014 2,958 12,196 46,269
浦川原区 交付件数 4 24 17 17 13 75
補助総額 337 2,130 1,647 1,573 1,146 6,833
工事総額 2,222 29,843 20,018 18,423 16,352 86,858
大島区 交付件数 5 38 9 13 12 77
補助総額 439 3,518 858 1,247 1,135 7,197
工事総額 3,712 37,841 8,619 14,432 13,350 77,954
牧区 交付件数 5 16 12 9 17 59
補助総額 444 1,451 1,105 884 1,677 5,561
工事総額 2,533 9,569 9,177 8,315 15,298 44,892
柿崎区 交付件数 24 76 56 60 50 266
補助総額 2,066 7,231 5,302 5,758 4,834 25,191
工事総額 13,892 76,474 69,118 104,467 66,837 330,788
大潟区 交付件数 26 96 41 64 66 293
補助総額 2,397 8,848 4,033 6,182 6,276 27,736
工事総額 24,219 120,302 89,110 99,761 85,963 419,355
頸城区 交付件数 19 59 30 43 72 223
補助総額 1,624 5,408 2,790 4,035 6,692 20,549
工事総額 14,385 69,385 38,096 55,330 101,407 278,603
川区 交付件数 18 58 35 44 36 191
補助総額 1,465 5,261 3,024 4,088 3,463 17,301
工事総額 10,897 57,303 40,994 50,563 39,830 199,587
中郷区 交付件数 5 26 29 22 33 115
補助総額 408 2,362 2,817 2,191 3,158 10,936
工事総額 3,963 32,638 38,971 29,064 42,372 147,008
板倉区 交付件数 21 34 22 28 46 151
補助総額 1,891 3,207 2,121 2,603 4,293 14,115
工事総額 20,359 39,209 23,274 29,707 60,232 172,781
清里区 交付件数 9 13 9 16 16 63
補助総額 731 1,098 878 1,600 1,541 5,848
工事総額 8,425 8,582 12,336 23,096 25,755 78,194
和区 交付件数 16 47 26 31 33 153
補助総額 1,311 4,384 2,425 2,944 3,187 14,251
工事総額 9,412 37,920 32,089 38,104 38,411 155,936
名立区 交付件数 3 6 4 14 13 40
補助総額 219 589 342 1,243 1,182 3,575
工事総額 1,178 5,980 10,104 21,990 11,223 50,475
合 計 交付件数 543 1,427 830 1,039 1,066 4,905
補助総額 46,972 129,636 77,403 97,794 99,803 451,608
合 計 成23 度 成24 度
合 計
成22 度 成23 度 成24 度 成25 度
成25 度 成26 度 成26 度
住宅リフォーム促進事業の実績
(単位：件・千円・倍)
資料
No.
２
金融対策の実績
市制度融資の貸付状況 単位：千円 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
中小企業向け融資 227 2,056,736 172 1,498,202 149 1,515,662 100 883,024 うち経営改善支援資金 184 1,840,261 123 1,265,402 131 1,386,205 82 755,740 4月～1月 136 1,392,261 100 1,027,552 115 1,166,105 82 755,740 2月～3月 48 448,000 23 237,850 16 220,100
うち経営力強化資金 － － － － 2 35,007 11 83,284 4月～1月 － － － － 2 35,007 11 83,284
2月～3月 － － － － 0 0
※ 経営力強化資金 成25 度創設 ※ 成26 度 1月末現在の数値
信用保証料補給の実績 単位：千円 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度 件数 補給額 件数 補給額 件数 補給額 件数 補給額
市制度融資資金 69 8,560 73 8,389 58 12,373 61 12,124 県 小 口 零 細 企 業 保 証 制
度資金
69 1,632 114 2,476 92 1,890 71 1,876
県 創 業 ・ 設 備 投 資 等 支 援資金
73 7,958 69 10,720 75 10,012 32 3,679
※ 成26 度 12月末現在の数値
企業の倒産状況
成23 度 成24 度 成25 度 成26 度
件 数 件 8 7 9 9
負 債 額 百万円 1,773 1,126 2,665 1,040
離職者数 人 57 64 103 28
※ 負債額10,000千円以上の企業 対象 ※ 成26 度 1月末現在の数値
企業の代位弁済の状況
成23 度 成24 度 成25 度 成26 度
件 数 件 43 62 63 81
暮
～ 暮
の安心感
高
“
”の構築 ～
■“ ” 育 ち
■子 たちの こや 育ち 育 “ ”の強
■ 寄 の こや 暮 支え “ ”の強
■中山間地域の こや 暮 支え “ ”の強
上越妙高駅東口
産
業
～ 地域の元気
働
い
生
産業の創出 ～
■選ば “上越の産品” 市民 の魅力発信
■ ちの未来 切 開 新産業の創出
■生 い 持 働 ち
交
流
～ 交流圏の拡大
い
た豊
さの向上 ～
■ひ の 情報 行 交う仕組 や体制の整備
■新水族博物館 核 た地域活性
■強 生 た多様 コンベン ョンの展開
すこや
なまち ～人と地域
輝く上越～
を目指して
上越忠義隊
成 2 7 4 月2 1 日 小 木 直 江 津 航 路
高 速 カ フ ェ リ 就 航
成 2 7 3 月1 4 日 陸 新 幹 線
上 越 妙 高 駅 開 業
第6次総合計画の
成27 度の取組
重
点
戦
略
新潟県 ょうえ
上越市
資料
No.
３
※数値は 表示単位未満省略 このため 合計額 差引額等が一致し い場合があ ます
Ⅰ
予算の概況
．
第６次総合計画
け
将来都市像
すこや
まち～人と地域
輝く
越～
の実現
向け、分
横断的
施策・事業を関連付け、
点化を図
いくた
の方針
とし
三
の
点戦略を設け、その実現
向けた取組を着実
推進
◆ 三
の
点戦略
戦略
暮
し
～暮
しの安心感を高
の構築～
戦略
産
業
～地域の元気と働
いを生
産業の創出～
戦略
交
流
～交流圏の拡大をい
した豊
さの向
～
．
成
年度補正予算との一体的
運用
、
目の
い経済対策を実施
す
とと
、地方創生
向けた取組を推進
．
新た
行政改革大綱及び財政計画
基
く、計画的
行財政運営の実施
一般会計
1
予算規模
※ 実質予算額 は 制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた予算額
参考 国の一般会計予算は H26 ＋3.5％ ・H27 ＋0.5％ ※1
地方財政計画 ※2 の規模は H26 ＋1.8％ ・H27 ＋2.3％ ※1
※1：国・地方と 東日本大震災分を除いた通常収支 ※2：国が作成する 全ての自治体の歳入・歳出予算の見込み
実
質
予
算
額
971億5,232万円
当
初
予
算
額
成27年度
区
分
10億6,961万円
82億6,994万円
1,064億9,188万円
成26
度
72億9,085万円
942億8,192万円
△ 9億7,909万円 △ 11.8％
■
成
年度予算の要点
■
1,029億6,601万円
13億9,323万円
市債借換 伴う 償還元金 制度融資預託金
△ 35億2,587万円 △ 3.3％
△ 28億7,040万円 △ 3.0％
前
度対比
＋ 3億2,362万円 ＋ 30.3％
成
2
７
度当初予算案のポイント
( )
( )
(ウ)
2
一般会計予算のポイント
以 増加 減少額は前年度当初予算対比の額◆ 市税は
1.8億円減少
・
個人市民税は3.7億円増加 … 給与収入等の総所得金額の増加を見込
・
法人市民税は4.3億円減少 … 法人税割の税率引下
及び各企業の収益減に伴う減少
・
固定資産税は0.3億円減少 … 地価下落及び評価替えに伴う減少
◆ 実質的な普通交付税
普通交付税＋臨時財政対策債
は
14.4億円減少
・
地方交付税は9.5億円減少
普通交付税
△ 9.5億円
… 地方創生への取組に係る人口減少等特別対策事業費の
創設
に伴い増加する一方
合併特例措置の段階的
縮小が始まったことや
地方消費税交付金の増加等に
全体として減少
特別交付税
み
0億円
… 近
の交付額を
案し計上
・
臨時財政対策債は4.9億円減少 … 交付税の原資と
る国税の増収の影響に
減少
◆ 国庫支出金は
2.4億円減少
・
学校施設環境改善交付金
＋ 2.7億円
・
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費・事務費補助金
△ 1.5億円
・
臨時福祉給付金給付事業費・事務費補助金
△ 2.7億円
・
防衛施設周辺障害防
事業補助金
△ 3.7億円
◆ 県支出金は
6.5億円増加
・
多面的機能支払補助金
＋ 7.2億円
・
農地面的集積
進事業費補助金
＋ 1.0億円
◆ 借換債を除
市債は
全体
12.2億円減少
・
通常分の新規発行額は
合併特例債発行額の減少
に
7.2億円減少
・
市債の
成27
度
残高見込みは
1,175.4億円
△ 23.4億円
うち通常分の残高は
740.1億円
△30.1億円
◆ 人件費は
2.5億円増加
・
一般職退職手当の増加
＋ 3.8億円
◆ 物件費は
4.1億円減少
・
公の施設の再配置計画に基
く施設の廃
や譲渡等に
管理経費を縮減
△ 1.8億円
・
経常的
管理経費のうち
光熱水費や電話料
賃借料
を縮減
△ 0.8億円
◆ 扶助費は
6.7億円増加
・
子
・子育て支援新制度に伴う私立保育園
幼稚園等への施設型給付費
＋ 2.9億円
・
定員増に
る私立保育所への児童保育委託料の増加
＋ 2.0億円
◆ 普通建設事業費は
22.6億円減少
・
飯小学校校舎改築事業
＋ 4.3億円
・
新水族博物館整備事業
＋ 4.0億円
…施設建設工事に着手・
弥生の
ラ
コ
ュニテ
パ
ク事業
△ 5.4億円
・
新幹線新駅周辺整備事業
△ 18.5億円
…上越妙高駅東口・西口昇降施設等新築工事の完了歳入予算
戦略
暮
し ～暮
しの安心感を高め
な
の構築～
◆
な
を育
ち
・
新規
住民組織活動基盤整備事業
4,550万円
・
新規
域学連携推進事業
175万円
・
拡充
自主防災組織の結成
進及び活動支援
732万円→1,298万円
◆ 子
たちのすこやかな育ちを育
な
の強化
・
新規
こ
発
支援センタ
の機能強化
206万円
・
新規
生活支援体制整備事業
4,545万円
・
拡充
一般介護予防事業
1,111万円→3,047万円
◆ 中山間地域のすこやかな暮
しを支え
な
の強化
・
新規
中山間地域支え隊事業
20万円
・
拡充
中山間地域元気
農業
く
推進事業
651万円→1,416万円
戦略
産 業 ～地域の元気
働
いを生
産業の創出～
◆ 選
越の産品
市民
の魅力発信
・
新規
ｅコ
ス推進事業
575万円
・
拡充
・
ン上越推進事業
748万円→757万円
・
拡充
園芸振興事業費補助金
213万円→248万円
◆
ちの未来を切
開
新産業の創出
・
新規
上越沖
タンハ
商業化
進事業
15万円
・
拡充
産業振興総務管理費
5,737万円→5,788万円
創業時借入金利子額補助制度の創設に る創業の 進…200万円
◆ 生
いを持
働
ち
・
新規
ンタ
ンシップ
進事業
440万円
・
新規
農福連携障害者就労支援
ル事業
132万円
・
新規
ワ
ク・ラ
フ・
ランス推進事業
103万円
◆
年寄
のすこやかな暮
しを支え
な
の強化
主
三
の
点戦略への予算配分
の付いた事業 、国の経済対
策 係 補正予算 呼応し、 成27 年3月補正予算 前倒し計 した事業
補正
補正
補正
補正
補正 補正
補正
補正 介護保険特別会計
介護保険特別会計
補正 補正
戦略
交 流 ～交流圏の拡大をいかした豊かさの向
～
◆ ひ
・
の・情報
行
交う
ち
・
新規
観光
ンフォ
ション利用環境整備事業
700万円
・
新規
公共施設の
公衆無線ＬＡＮ
整備事業
704万円
・
新規
博物館改修事業
1,116万円
・
仮称
厚生産業会館建設事業
1億3,668万円→2億1,111万円
・
拡充
高田公園整備事業
2,304万円→5,787万円
◆ 新水族博物館を核
した地域活性化
・
新水族博物館整備事業
4億
601万円→7億4,599万円
・
新規
新水族博物館を核とした地域活性化事業
調査・研究
67万円
・
拡充
まち
く
会社交付金事業
2,110万円→2,271万円
新水族博物館を核とした直江津街 か活性化事業…296万円
◆ 強
を生かした多様なコンベンションの展開
・
拡充
コンベンション活動強化事業
300万円→455万円
・
新規
大潟体操
改修事業
3,132万円
補正
補正
補正
補正
・
新規
地域消費喚起・生活支援費
3億5,109万円
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業
暮らし応援商品券発行事業 1億4,378万円 プ 付き商品券補助事業 8,545万円 住宅 フォ 進事業 1億2,186万円
・
新規
街灯整備・維持管理事業
街灯Ｌ
化工事
補助金
1億6,439万円
・
拡充
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の
統合校建設事業
・
廃棄物処理施設整備事業
9億8,865万円
仮称 上越市新ク ンセンタ の建設
・
当初予算において取崩しを行わ
さらに最終的
成26
度決算剰余金見込額25億円の2分の1
相当額
12.5億円
を積み立て
約100億円の残高を確保
特別会計
1
予算規模
2
特別会計予算のポイント
◆ 国民健康保険特別会計は
19.4億円増加
・
保険給付費は
当初予算比
1.3％減
◆
水道事業特別会計は
11.8億円増加
・
成27
度
の整備面積は3,548.8しa
全体計画に対する人口ベ
スの進捗率は79.3％
・
維持管理費節減のため
消化ガス発電設備工事に着手
・
下水道事業経営の透明性確保と経営基盤強化のため
公営企業会計の適用に向けた
資産調査を実施
77億7,529万円
基
金
残
高
847億6,779万円
成27年度
成26
度
827億 263万円
15会計
成27年度当初予算
0万円
み0会計
＋ 20億6,515万円 ＋ 2.5％
99億9,917万円
23億9,187万円
87億4,698万円
12億5,218万円
成25
度決算
4億6,209万円
19億1,158万円
成26
度
見込
14億2,018万円
財
政
調
整
基
金
繰
入
額
積
立
額
8,192万円→3億5,453万円
会計数
当
初
予
算
額
区
分
前
度対比
15会計
財政調整基金の状況
その他の
点的
予算配分
◆ 農業集落排水事業特別会計は
0.5億円増加
・
成27
度
の接
率は91.9％
・
施設の適正
維持管理及び機能強化対策工事に
る施設の長
化対策を実施
◆ 介護保険特別会計は
1億円減少
・
保険給付費は
当初予算比
2.0％減
・
第6期介護保険事業計画に基
き
市独自の個別訪問型の介護予防事業を拡充するとと
に
新たに元気
高齢者の出番を創出し
支援を必要とする高齢者を地域
支える体制を整備
・
国の介護報酬の減額改定
に
第1号被保険者の介護保険料基準額を引下
◆ 新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計は
4.2億円減少
・
上越妙高駅東側区域の廃線敷撤去工事及び道路築造や宅地整地工事を実施
全会計の予算規模
一般会計
特別会計の合計
15か月予算の視点か
見た予算
実質予算ベ
ス
成27年3月補正予算
成27年度当初予算の総体的運用
概要
◆
成27
3月補正予算において
国の
地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策
に係る
補正予算に
応し
7.1億円の事業費を確保
◆
この補正予算と当初予算の編成を一体として行うこと
れ目の
い経済対策を実施する
とと
に
地方創生と連動した第6次総合計画に基
く取組を前倒しして実施
成26
度との比較
一般会計
※ 補正予算額及び当初予算額は 制度融資預託金等を除いた実質予算額
110億5,918万円
うち普通建設事業費
176億7,484万円
△ 66億1,566万円 △ 37.4％区
分
成26
度
成27年度
前
度対比
当
初
予
算
額
1,891億9,451万円
1,877億3,380万円
△ 14億6,071万円 △ 0.8％区
分
成26
度
(26 3月補正+26 度当初)
成27年度
(27年3月補正+27年度当初)
比
較
949億9,780万円
1,023億5,847万円
補
正
予
算
額
52億 614万円
7億1,588万円
△ 44億9,026万円 △ 86.2％△ 28億7,040万円 △ 3.0％
合計
(15か月)予算額
△ 73億6,066万円 △ 7.2％
942億8,192万円
Ⅱ
一般会計歳入の状況
主要な一般財源の状況
1
市税
◆
市税全体
1.8億円減少
◆
個人市民税は
給与収入等の総所得金額の増加が見込まれることから
3.7億円増加
◆
法人市民税は
地方法人税
国税
の創設に伴う法人税割の税率の引下
の影響が生
るほか
ほとん
の業種において収益の減少が見込まれることから
4.3億円減少
◆
固定資産税は
上越火力発電所に
る新規設備の稼働に
る増加が見込まれる
のの
地価
下落や既存家屋の評価額が評価替えに伴い減少したことから
0.3億円減少
2
地方交付税
臨時財政対策債
◆
普通交付税は
地方創生への取組に係る人口減少等特別対策事業費の創設
に伴い増加する
一方
合併特例措置の段階的縮小が始まったことや地方消費税交付金が大幅に増加したこと等に
9.5億円減少
◆
臨時財政対策債は
交付税の原資と
る国税の増収が見込まれることから
4.9億円減少
◆
実質的
普通交付税
普通交付税＋臨時財政対策債
は
14.4億円減少
※ 実質的 普通交付税とは 普通交付税と臨時財政対策債を合算した の
臨時財政対策債は 地方一般財源の 足を国と地方が折半して補てんするため 普通交付税として算定 される き額の一部が臨時財政対策債の発行に振替えられる の あ 発行可能額の全額が後 度に 交付税措置される の
156億5,286万円
224億2,100万円
214億6,900万円
成26
度
成27年度
区
分
△ 1億8,038万円 △ 0.6％
＋ 3億7,840万円 ＋ 4.5％
△ 4億3,028万円 △ 14.4％
う ち 法 人 市 民 税
△ 3,994万円 △ 0.3％
前
度対比
255億2,100万円
245億6,500万円
う ち 固 定 資 産 税
普通交付税
261億3,510万円
301億
598万円
成26
度
29億8,629万円
25億5,600万円
△ 9億5,200万円 △ 4.2％
△ 400万円 △ 0.1％
区
分
前
度対比
地
方
交
付
税
△ 4億9,260万円 △ 13.3％
△ 14億4,460万円 △ 5.5％
特別交付税
臨時財政対策債
実 質 的 な 普 通 交 付 税※ ＋
31億円
37億1,410万円
32億2,150万円
156億9,280万円
△ 9億5,600万円 △ 3.7％
246億9,050万円
30億9,600万円
市
税
う ち 個 人 市 民 税
成27年度
84億5,295万円
299億2,560万円
市債発行額
◆
市債発行総額
8.9億円減少
◆
通常分の新規発行額は
新幹線新駅周辺整備事業を始めとする
普通建設事業費の減少に伴
う合併特例債発行額の減少
に
前
度から7.2億円減少
◆
交付税算入率の高い優良債の活用や退職手当債の発行見
等
後
度の公債費負担を軽減
◆
度
残高は
総額1,175.4億円
23.4億円減少し
うち通常分の残高は740.1億円
30.1億
円減少
参考：市町村合併直後
成17
度決算
の市債残高は
総額
1,130.6億円
通常分
881.5億円
市債の当初予算額の比較
償還元金の当初予算額の比較
市債残高の比較
※ 通常分は 減収補てん債 減税補てん債 臨時税収補てん債 臨時財政対策債を除いた市債
財
源
対
策
債
う
ち
通
常
分
合 計
(
)
～
(
ウ
)
の 計
△ 3億7,153万円
△ 1億5,384万円
△ 2億9,685万円
44億1,760万円
7億5,580万円
合
併
特
例
債
定
時
償
還
分
37億1,410万円
117億5,472万円
4億2,307万円
＋ 2億6,210万円
＋
6,900万円
△ 7億2,820万円
△ 1億5,384万円
△ 4億9,260万円
成26
度
11億3,360万円
区
分
91億2,106万円
26億4,200万円
65億4,080万円
過
疎
債
10億1,790万円
3億 280万円
104億2,733万円
成27年度
18億4,990万円
113億2,451万円
成27年度
111億1,396万円
2億6,922万円
2億6,922万円
△ 17億7,560万円
区
分
合
計
借
換
分
うち第 セクタ 等改革推進債分
2億3,380万円
△
4,791万円
＋
3億2,362万円
＋
＝
(
)
臨
時
財
政
対
策
債
償
還
元
金
繰
上
償
還
分
58億1,260万円
32億2,150万円
前
度対比
新規発行分合計 ( )～( )の計
(ウ)
借
換
債
102億5,490万円
10億6,961万円
うち第 セクタ 等改革推進債を除く
う
ち
通
常
分
△ 30億1,161万円
△ 18億7,572万円
市
債
度
残
高
1,175億4,900万円
740億1,723万円
604億8,642万円
1,198億9,808万円
770億2,884万円
623億6,215万円
従
来
分
通
常
分
＋
7億1,630万円
10億6,961万円
128億2,433万円
90億3,410万円
13億9,323万円
△ 23億4,908万円
113億8,318万円
88億2,421万円
13億9,323万円
127億7,642万円
成27年度見込
成26
度
113億3,165万円
4億2,307万円
成26
度見込
△ 2億1,769万円
前
度対比
＋ 3億2,362万円
△ 8億9,717万円
前
度対比
△ 12億2,080万円
Ⅲ
一般会計歳出の状況
目的別予算の主な増減要因
主な増減要因：
新水族博物館整備事業
総務管理費職員人件費 退職手当 ほか
交通安全施設費
街灯Ｌ 化工事及び補助金 ほか
ケ ルテ ビ事業
電信電話料 機器保 点検委託料
庁舎整備事業 木田第1庁舎窓・外壁改修工事 ほか
減債基金積立金
第 セクタ 等改革推進債繰上償還に係る積立 ほか
並行在来線対策事業
えち めき鉄道株式会社出資金 ほか
主な増減要因：
私立保育所運営費
児童保育委託料 認定こ 園施設型給付費 ほか
国民健康保険特別会計繰出金 生活保護扶助費
中郷 ば 荘管理運営費
施設整備補助金 解体工事 ほか
子育て世帯臨時特例給付金給付事業 臨時福祉給付金給付事業
福祉施設建設事業
施設建設費負担金 ほか
主な増減要因：
小規模水道管理運営費
小規模水道施設整備工事 ほか
上水道施設建設等繰出金
み焼却施設管理運営費 営繕修繕料 ほか
主な増減要因：
勤労者福祉事業
勤労者住宅建築資金預託金
主な増減要因：
農業用施設等維持管理費
多面的機能支払補助金 ほか
水田農業推進事業
非主食用米等生産拡大支援事業費補助金 ほか
土地改良事業
県営経営体育成基盤整備事業負担金 ほか
渋江川水系用水対策事業
貯水 建設工事 ほか
＋ 1億6,898万円
△ 1億6,037万円
52億4,780万円 48億1,900万円
農林水産業費
区
分
成26
度
141億4,563万円
総 務 費
141億6,068万円成27
度
79億3,426万円
8億5,181万円 6億7,721万円
民 生 費
278億2,111万円労 働 費
衛 生 費
276億 644万円
81億8,821万円
前
度対比
＋ 4億2,879万円 ＋ 8.9％ △ 1億7,460万円 △ 20.5％ ＋ 1,505万円 ＋ 0.1％
△ 2億5,395万円 △ 3.1％ △ 2億1,466万円 △ 0.8％
△ 3億3,833万円
△ 5億5,231万円
＋ 7億7,074万円
＋ 5,440万円
△ 6,460万円 △ 1億5,076万円 ＋ 4,154万円
△ 1億9,513万円 △ 5,199万円
△ 4億3,302万円 ＋ 3億3,998万円
△ 2億7,799万円 △ 1億5,192万円 ＋ 1億7,342万円 ＋ 3億3,302万円 ＋ 2億5,258万円
△ 1億8,432万円
△ 3億8,110万円
主な増減要因：
雪国文化村 推進事業
第 ・第２クワッ フ 改修工事 ほか
観光企画費
高田開府４ 祭実行委員会交付金 ほか
中小企業融資支援事業
経営改善支援資金 景気対策特別資金 預託金 ほか
観光施設等整備事業
上越妙高駅観光案 所施設整備工事 ほか
住宅建築 進事業 住宅建築等 進資金預託金 持家 住宅 利建築資金預託金
主な増減要因：
公営住宅整備事業 公営住宅改修工事
橋梁整備事業
除雪費 除雪車両購入費 ほか
まち く 道路整備事業 千浦地区周回道路新設事業費 新幹線新駅周辺整備事業
主な増減要因：
常備消防費
上越地域消防事務組合負担金 ほか
災害対策費 防災行政無線設備工事 ほか
主な増減要因：
飯小学校校舎改築事業 小学校大規模改造事業 小学校耐震補強事業
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の 統合校建設事業
中学校給食室改修事業
弥生の ラ コ ュニテ パ ク事業
ガ ンス施設 史跡公園整備工事 ほか
主な増減要因：
農地 農業用施設災害復旧費
主な増減要因：
借換に伴う償還元金
繰上償還元金 第 セクタ 等改革推進債 ほか
地方債利子 定時償還元金
83億7,266万円 97億3,847万円
成26
度
129億6,282万円
成27
度
△ 5億7,208万円
27億3,252万円
△ 2億 210万円
29億1,211万円
＋ 5,873万円
△ 2億3,668万円
△ 19億8,591万円 △ 15.3％
△ 1億7,958万円 △ 6.2％
災害復旧費
△ 2億1,769万円
教 育 費
公 債 費
消 防 費
商 工 費
区
分
土 木 費
142億3,355万円 102億6,783万円
109億7,691万円
＋ 3億8,197万円 ＋ 1億6,518万円
106億2,036万円
＋ 2億8,868万円 ＋ 4億3,101万円
＋ 1億7,548万円
0万円 1,909万円 ＋ 1,909万円 皆 増
＋ 1,909万円 ＋ 1億 269万円
△ 1億4,050万円 △ 1億5,070万円
△ 21億3,017万円
△ 2億1,281万円
140億4,533万円
前
度対比
△ 13億6,581万円 △ 14.0％
＋ 6,373万円
＋ 3億2,362万円 ＋ 2億3,261万円 △ 1億 531万円
＋ 3億5,253万円 ＋ 3.4％
△ 5億5,657万円 ＋ 2億7,261万円
△ 1億5,384万円 △ 1億1,617万円
性質別予算の主な増減要因
主な増減要因：
一般職退職手当 一般職給料
主な増減要因：
教育委員会事務費
Ｐ 廃棄物処理等業務委託料 ほか
災害対策費
ハザ ップ作製委託料 印 製本費 ほか
ケ ルテ ビ事業
電信電話料 ッ エン 使用料 ほか
主な増減要因：
橋梁維持費 橋梁点検委託料 ほか
消融雪施設管理費 施設等修繕工事 ほか
各施設等の営繕修繕料 公立保育所 ほか
主な増減要因：
私立保育所運営費
児童保育委託料 認定こ 園施設型給付費
扶助費 生活保護扶助費
主な増減要因：
農業用施設等維持管理費
多面的機能支払補助金 ほか
新幹線整備 進費 新幹線まち く 推進 上越広域連携会議交付金 ほか
子育て世帯臨時特例給付金給付事業
子育て世帯臨時特例給付金
臨時福祉給付金給付事業 臨時福祉給付金
主な増減要因：
借換に伴う償還元金
繰上償還元金 第 セクタ 等改革推進債 ほか
地方債利子 定時償還元金
主な増減要因：
国民健康保険特別会計繰出金 後期高齢者 療制度運営費
新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計繰出金
まち く 道路整備事業 新幹線新駅周辺整備事業
＋ 7億7,772万円
△ 3億7,662万円 173億8,925万円
人 件 費
＋ 3億2,362万円
＋ 2億5,715万円 ＋ 1.5％
△ 9,876万円 △ 0.8％
区
分
維持補修費
成27
度
成26
度
133億8,137万円
物 件 費
扶 助 費
137億7,644万円 144億5,219万円 137億9,299万円78億 734万円
補 助 費 等
40億 993万円
80億9,028万円
140億4,533万円
公 債 費
142億3,355万円繰 出 金
＋ 6億7,575万円 ＋ 4.9％ △ 4億1,162万円 △ 3.0％
△ 2億8,722万円 △ 7.2％
前
度対比
171億3,210万円
＋ 2億8,294万円 ＋ 3.6％ 37億2,271万円
△ 1億8,821万円 △ 1.3％
121億5,307万円 120億5,431万円
＋ 8,204万円 ＋ 3億8,635万円 △ 1億1,838万円
△ 2億6,100万円 △ 1億4,704万円 △ 1億5,684万円
＋ 4億4,647万円 △ 5,038万円
△ 4,006万円
＋ 9,029万円 ＋ 1億7,342万円
△ 2億1,769万円 ＋ 9,054万円
＋ 2億1,094万円 △ 3億 116万円
△ 9,711万円
主な増減要因：
上水道施設建設等繰出金 水道事業会計繰出金
並行在来線対策事業
えち めき鉄道株式会社出資金
主な増減要因：
勤労者福祉事業 勤労者住宅建築資金預託金
中小企業融資支援事業
経営改善支援資金 景気対策特別資金 預託金 ほか
住宅建築 進事業 住宅建築等 進資金預託金 持家 住宅 利建築資金預託金
主な増減要因：
減債基金積立金
第 セクタ 等改革推進債繰上償還に係る積立 ほか
主な増減要因：
飯小学校校舎改築事業 新水族博物館整備事業 小学校大規模改造事業 小学校耐震補強事業
春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の 統合校建設事業
公営住宅整備事業 公営住宅改修工事
観光施設等整備事業
上越妙高駅観光案 所施設整備工事 ほか
渋江川水系用水対策事業
貯水 建設工事 ほか
弥生の ラ コ ュニテ パ ク事業
ガ ンス施設 史跡公園整備工事 ほか
福祉施設建設事業
施設建設費負担金 ほか
新幹線新駅周辺整備事業
上越妙高駅東口・西口昇降施設等新築工事 ほか
主な増減要因：
農地 農業用施設災害復旧費
～ 参考 ～ 特別会計を含めた市全体の建設事業費
主な増減要因：
下水道事業 水道事業 簡易水道事業
新幹線新駅地区土地区画整理事業
△ 18億5,853万円 △ 5億4,889万円 △ 4億3,302万円 ＋ 2億7,261万円
0万円 1,909万円 ＋ 1,909万円 皆 増 △ 3億3,833万円
△ 5億4,150万円 ＋ 2億8,868万円 △ 3億8,080万円
＋ 3億8,197万円
△ 2億 502万円 △ 3,717万円
△ 1億1,754万円 △ 7.5％
△ 22億6,038万円 △ 17.2％ △ 1億8,970万円
＋ 1,909万円
＋ 1億2,782万円 △ 1億5,066万円
△ 4億2,048万円 △ 1億 477万円 ＋ 4億 261万円
＋ 8億6,735万円
△ 18億9,961万円 △ 8.8％ ＋ 2億3,261万円
△ 4億1,797万円 △ 86.1％
＋ 4億3,101万円
市全体の建設事業費 215億4,598万円 15億6,548万円 4億8,571万円
投資及び出資金
普通建設事業費
196億4,637万円 14億4,794万円
貸 付 金
131億6,528万円
積 立 金
109億 490万円
災害復旧事業費
区
分
82億6,995万円
6,773万円
△ 9億7,909万円 △ 11.8％
成26
度
成27
度
前
度対比
72億9,085万円
単位：千円 ％
成２
度
前
比
成２
度
前
比
(97,152,323)
(2.8)
(94,281,922)
(△ 3.0)
106,491,882
1.2
102,966,011
△ 3.3
21,189,450
△ 0.9
23,133,388
9.2
535,510
3.5
547,284
2.2
46,915
17.8
44,823
△ 4.5
(10,174,676)
(△ 16.8)
(11,260,307)
(10.7)
10,288,254
△ 16.0
11,471,145
11.5
(2,457,246)
(1.0)
(2,468,311)
(0.5)
2,476,849
1.7
2,533,711
2.3
22,856,326
3.8
22,756,020
△ 0.4
82,439
0.4
83,470
1.3
1,412,294
9.0
991,807
△ 29.8
(24,555)
(2.5)
(10,987)
(△ 55.3)
25,205
2.4
10,987
△ 56.4
1,813,050
△ 0.0
1,824,323
0.6
3,064,016
23.2
2,822,703
△ 7.9
9,059,418
13.6
8,912,711
△ 1.6
8,423,455
△ 2.2
8,332,567
△ 1.1
1,414,247
6.4
1,287,950
△ 8.9
15,209
△ 50.6
14,901
△ 2.0
(82,568,806)
(0.3)
(84,491,552)
(2.3)
82,702,637
0.5
84,767,790
2.5
(179,721,129)
(1.6)
(178,773,474)
(△ 0.5)
189,194,519
0.9
187,733,801
△ 0.8
計
合
計
会
計
区
分
一
般
会
計
下
水
道
事
業
農
業
集
落
排
水
事
業
浄
化
槽
整
備
推
進
事
業
特
別
会
計
ガ
ス
事
業
水
道
事
業
簡
易
水
道
事
業
新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業
後
期
高
齢
者
療
地
球
環
境
国
民
健
康
保
険
診
療
所
索
道
事
業
介
護
保
険
歳 入 歳 出 予 算 額
工
業
用
水
道
事
業
病
院
事
業
※ は制度融資預託金 市債借換に伴う償還元金を除いた予算額
各
会
計
予
算
規
模
※これ以降の表 グラフにおける前 比 構成比等については 表示単位未
満四捨五入のため 訳と合計が一致
単位：％ 単位：百万円
県支出金
6,129(5,472)
6.0%(5.1%)
国庫支出金
11,231(11,478)
10.9%(10.8%)
地方譲与税
944(994)
0.9%(0.9%)
諸収入
9,092(9,999)
8.8%(9.4%)
分担金及び 担金
676(1,516)
0.7%(1.4%)
使用料及び手数料
2,461(1,921)
2.4%(1.8%)
繰越金
2,500(2,000)
2.4%(1.9%)
繰入金
475(2,253)
0.5%(2.1%)
地方交付税
24,565(25,521)
23.9%(24.0%)
市債
10,427(11,325)
10.1%(10.6%)
依存財源
57,288(57,717)
55.6%(54.2%)
自主財源
45,678(48,775)
44.4%(45.8%)
は前年度数値
歳入総額
102,966
百万円
106,492
百万円
単位：百万円
地方消費税交付金
3,506(2,457) 3.4%(2.3%)
自動車取得税交付金ほか
486(470)
0.4%(0.4%)
市税
29,926(30,106)
29.1%(28.3%)
一般会計当初予算の推移
歳入予算の構成比
財産収入ほか
547(980)
0.5%(0.9%) 103,278 102,973 103,379 103,206
108,216 111,066
124,126
105,251 106,492
102,966
102.4
99.7 100.4 99.8 104.9 102.6
111.8
84.8
101.2
96.7 99.3 100.0 100.3 99.0 99.5 100.5 99.2 100.1
101.8 102.3
50 100 150 200
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
予算額
対前年度比
●
一般会計
歳入
単位：千円 ％
当初予算額 構成比 前 比 当初予算額 構成比 増減額 前 比
(30,105,988) (31.0) (6.2) (29,925,601) (31.7) (△180,387) (△ 0.6) 30,105,988 28.3 6.2 29,925,601 29.1 △ 180,387 △ 0.6
(994,000) (1.0) (△ 3.1) (943,800) (1.0) (△50,200) (△ 5.1) 994,000 0.9 △ 3.1 943,800 0.9 △ 50,200 △ 5.1
(57,400) (0.1) (△ 15.8) (40,400) (0.0) (△17,000) (△ 29.6) 57,400 0.1 △ 15.8 40,400 0.0 △ 17,000 △ 29.6
(75,500) (0.1) (123.4) (72,100) (0.1) (△3,400) (△ 4.5) 75,500 0.1 123.4 72,100 0.1 △ 3,400 △ 4.5
(12,900) (0.0) (67.5) (39,400) (0.0) (26,500) (205.4)
12,900 0.0 67.5 39,400 0.0 26,500 205.4
(2,457,300) (2.5) (23.5) (3,505,800) (3.7) (1,048,500) (42.7)
2,457,300 2.3 23.5 3,505,800 3.4 1,048,500 42.7
(26,900) (0.0) (5.5) (24,900) (0.0) (△2,000) (△ 7.4)
26,900 0.0 5.5 24,900 0.0 △ 2,000 △ 7.4
(140,900) (0.1) (△ 48.8) (152,100) (0.2) (11,200) (7.9) 140,900 0.1 △ 48.8 152,100 0.1 11,200 7.9
(24,433) (0.0) (26.2) (27,275) (0.0) (2,842) (11.6)
24,433 0.0 26.2 27,275 0.0 2,842 11.6
(97,700) (0.1) (△ 6.1) (101,000) (0.1) (3,300) (3.4)
97,700 0.1 △ 6.1 101,000 0.1 3,300 3.4
(25,521,000) (26.3) (△ 5.6) (24,565,000) (26.1) (△956,000) (△ 3.7) 25,521,000 24.0 △ 5.6 24,565,000 23.9 △ 956,000 △ 3.7
(34,400) (0.0) (3.6) (28,900) (0.0) (△5,500) (△ 16.0) 34,400 0.0 3.6 28,900 0.0 △ 5,500 △ 16.0
(1,515,636) (1.6) (△ 13.1) (675,804) (0.7) (△839,832) (△ 55.4) 1,515,636 1.4 △ 13.1 675,804 0.7 △ 839,832 △ 55.4
(1,921,313) (2.0) (0.8) (2,461,245) (2.6) (539,932) (28.1)
1,921,313 1.8 0.8 2,461,245 2.4 539,932 28.1
(11,477,579) (11.8) (9.4) (11,231,392) (11.9) (△246,187) (△ 2.1) 11,477,579 10.8 9.4 11,231,392 10.9 △ 246,187 △ 2.1
(5,472,256) (5.6) (△ 7.5) (6,129,078) (6.5) (656,822) (12.0) 5,472,256 5.1 △ 7.5 6,129,078 6.0 656,822 12.0
(979,263) (1.0) (60.7) (536,938) (0.6) (△442,325) (△ 45.2) 979,263 0.9 60.7 536,938 0.5 △ 442,325 △ 45.2
(1,110) (0.0) (0.0) (10,261) (0.0) (9,151) (824.4)
1,110 0.0 0.0 10,261 0.0 9,151 824.4
(2,252,690) (2.3) (160.7) (475,352) (0.5) (△1,777,338) (△ 78.9) 2,252,690 2.1 160.7 475,352 0.5 △ 1,777,338 △ 78.9
(2,000,000) (2.1) (0.0) (2,500,000) (2.7) (500,000) (25.0)
2,000,000 1.9 0.0 2,500,000 2.4 500,000 25.0 (1,729,155) (1.8) (△ 28.7) (1,801,476) (1.9) (72,321) (4.2)
9,999,104 9.4 △ 22.5 9,092,329 8.8 △ 906,775 △ 9.1
(10,254,900) (10.6) (6.6) (9,034,100) (9.6) (△1,220,800) (△ 11.9)
11,324,510 10.6 15.0 10,427,336 10.1 △ 897,174 △ 7.9
1,133,600 1.1 △ 24.6 1,849,900 1.8 716,300 63.2
4,417,600 4.1 86.1 2,642,000 2.6 △ 1,775,600 △ 40.2
755,800 0.7 23.0 1,017,900 1.0 262,100 34.7 233,800 0.2 △ 52.1 302,800 0.3 69,000 29.5
3,714,100 3.5 △ 20.0 3,221,500 3.1 △ 492,600 △ 13.3
1,069,610 1.0 382.1 1,393,236 1.4 323,626 30.3 (97,152,323) (100.0) (2.8) (94,281,922) (100.0) (△2,870,401) (△ 3.0)
106,491,882 100.0 1.2 102,966,011 100.0 △ 3,525,871 △ 3.3
預 託 金 元 金 収 入 ：H26＝ 8,269,949千円 H27＝ 7,290,853千円 増減額 △ 979,096千円 △ 11.8% 借 換 債 ：H26＝ 1,069,610千円 H27＝ 1,393,236千円 増減額 ＋ 323,626千円 ＋ 30.3%
(40,505,155) (41.7) (6.9) (38,386,677) (40.7) (△2,118,478) (△ 5.2)
48,775,104 45.8 0.8 45,677,530 44.4 △ 3,097,574 △ 6.4
(56,647,168) (58.3) (△ 0.0) (55,895,245) (59.3) (△751,923) (△ 1.3)
57,716,778 54.2 1.5 57,288,481 55.6 △ 428,297 △ 0.7
(30.3) (31.3)
29,442,433 27.6 △ 3.9 29,500,675 28.7 58,242 0.2
(27,204,735) (28.0) (4.5) (26,394,570) (28.0) (△810,165) (△ 3.0)
28,274,345 26.6 7.7 27,787,806 27.0 △ 486,539 △ 1.7 ※網掛け部分が自主財源
成２ 度
借 換 債
譲 与 税 ・ 交 付 税
国 庫 支 出 金
財 源 対 策 債 臨 時 財 政 対 策 債
歳 入 合 計
自 主 財 源
依 存 財 源
市 債
通 常 債 従 来 分 合 併 特 例 債
過 疎 債
国 庫 支 出 金
諸 収 入 県 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 繰 越 金
21 22 2 3 4 5 8 9 15 10 20 16 17 18 19 6 12 13 14
交通安全対策特別交付金
分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
7
地 方 交 付 税
11
成２ 度
※ は制度融資預託金元金収入 借換債を除いた歳入予算額 利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金
市 税
地 方 譲 与 税
1
個人市民税
8,831(8,453)
29.5%(28.1%)
法人市民税
2,556(2,986)
8.6%(9.9%)
土地
3,875(3,932)
12.9%(13.1%)
家屋
5,245(5,348)
17.5%(17.8%)
償却資産
6,484(6,366)
21.7%(21.1%)
国有資産等
所在市 村交付金
48(46)
0.2%(0.2%)
市民税
11,387(11,439)
38.1%(38.0%)
固定資産税
15,653(15,693)
52.3%(52.1%)
市税総額
29,926
百万円
(30,106
百万円
)
軽自動車税
515(506)
1.7%(1.7%)
市た こ税
1,265(1,343)
4.2%(4.5%)
都市計画税
1,060(1,073)
3.5%(3.6%)
入湯税
45(52)
0.2%(0.2%)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
1,784 1,771 1,734 1,668 1,716 1,910 1,876 1,978 1,901 1,825
997 1,017 1,055 1,054 1,113 1,115 1,054 1,055 1,073
1,060
12,173 12,448 12,823 12,762 12,859 12,871 12,360 13,654
15,693 15,653
11,385
13,808 12,848
11,578 11,089 11,250 12,392
11,349
11,439 11,387
単位：百万円
28,036
30,106
27,682 27,146
H18～H25は決算額
H26・H27は当初予算額
市民税
固定資産税
都市計画税 その他の税
は前年度数値
単位：百万円
29,926
26,339
29,044
28,460
27,062
成
2
７
度の市税収入
税目別構成
市税収入の推移
●
11,577,912 △ 9.9 11,088,901 △ 4.2
101,825 10.3
12,797,856 0.8 21.3
13,808,122
市 民 税
前 比 成19 度
決算
滞納 繰 越分 税 目
28.1 9,418,108
個 人 市 民 税
28.1
現 課 税分
3,407,408 △ 22.4
8.9
17.1
法 人 市 民 税
23.9 88,124 75,277
滞納 繰 越分
8.8 3,402,347 △ 22.4 現 課 税分
現 課 税分
12,758,167 3.1
純 固 定 資 産 税 2.3
12,822,770 3.0 2.3
固 定 資 産 税
12,633,346 3.4 2.3
12,221,113
4,187,675 0.2
家家 屋屋
0.5
土土 地地
滞納 繰 越分
2,955,770 7.0 3.0
償却資産償 却 資 産
軽 自 動 車 税
124,821 △ 16.4
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金
4.3
1.8 456,808
現 課 税 分
468,913 2.1
462,906
△ 3.6
市 た ば こ 税
21.8
滞 納 繰 越 分
入 湯 税
滞 納 繰 越 分
65,673 △ 2.5 △ 8.5
67,328
現 課 税 分
0 皆減
都 市 計 画 税
△ 99.6
滞 納 繰 越 分
1,045,039 4.1 2.1
1,004,081
現 課 税 分
5 0.0
△ 99.9
5
そ の 他
10,395 △ 19.4 △ 4.3
成21 度 決算
前 比
成22 度 決算
前 比
12,848,271 △ 7.0
9,440,863 0.2 9,356,392 △ 0.9 8,581,392 △ 8.3
8,479,567 △ 8.5
9,342,831 9,352,739 0.1 9,264,046 △ 0.9
△ 34.8 2,507,509 12.9
4,390,014 2,221,520
92,346 4.8
5,566
13.0 4,384,448 2,215,576 △ 34.9 2,503,736
5,061 △ 9.1
25.0
12,447,669 12,762,279
5,944 17.4 3,773 △ 36.5
△ 0.5 12,858,610 0.8
12,700,741 △ 0.5
12,370,450
12,553,757 △ 0.6 12,648,634 0.8
5,369,066 2.5 4,101,186 △ 0.6
4,177,889 4,124,166 △ 1.5
4.0 3.4 5,489,901
5,281,085
8.0 3,178,382 △ 0.4
2,762,139 3,192,125
5,237,466 △ 4.6
149,222 1.5
149,337 146,984 17.8
64,603 △ 16.3 △ 6.0
77,219
478,072 2.0 481,345 0.7 61,538 △ 4.7 60,754 △ 1.3
1.3
463,036 1.4 471,924 1.9 475,299 0.7
6,046 △ 1.7
6,098 6,148 4.6
1,199,106 △ 3.4 △ 0.7
1,241,473
5,877
1,126,589 △ 6.0 1,178,580 4.6
65,673 △ 2.5 △ 9.9
67,333
62,768 △ 4.4 55,959 △ 10.8
62,768 △ 4.4 56,791 △ 9.5
832 皆増
5 0 －
1,055,434 3.8 2.0
1,016,972
1,041,582 △ 0.3 1,100,652 5.7
1,054,073 △ 0.1 1,113,248 5.6
12,596 0.8
12,891 12,491 20.2
0 皆減 0 －
合 計
現 課 税 分
△ 1.1
27,061,693 △ 4.9 26,777,475
29,044,480 10.3 28,460,172 △ 2.0
28,795,301 10.3 28,225,894 △ 2.0
249,179
滞 納 繰 越 分
26,503,181 △ 1.1
26,797,780 △ 5.1
263,913 12.6 274,294 3.9 9.3 234,278 △ 6.0
前 比 成20 度
決算
(単位：千円 ％)
42.0
134,778 5.7
46,292 △ 1.7
506,250 1.3
500,518 1.4
5,732 △ 0.9
30,105,988 7.4
29,835,727 7.4 1,343,417 △ 6.0
0 皆減
1,072,693 1.7 1,061,470 1.7 11,223 2.7 0 － 27,682,160 2.0 27,409,544 2.0 272,616 1.4
成26 度 当初予算
前 比
11,439,248 0.8
8,452,957 △ 4.4
8,338,803 △ 4.5
114,154 △ 2.3
2,986,291 19.3
2,981,917 19.3
4,374 △ 14.1
15,692,805 14.9
15.1
3,898,021 △ 1.1
5,302,103 4.1
6,311,611
1,325,110 △ 2.8
60,476 0.4
59,866 △ 0.6
610 皆増
1,054,239 △ 5.5
5,784 △ 0.1
5,790 △ 19.1
1,429,027 7.8
△ 19.3
28,036,157 1.3
27,769,540 1.3
成24 度 決算
前 比
12,391,631 10.1
8,925,449 5.6
8,814,334 5.7
111,115 △ 3.0
3,466,182 23.9
3,461,712 23.9
4,470 △ 13.8
12,359,816 △ 4.0
△ 4.0
4,443,852 39.5
127,540 △ 8.1
47,099 △ 7.6
499,558 1.8
493,774 1.8 4,983,221 △ 9.3
3,185,400 1.8
138,746
490,888 1.0
485,098 1.3 11,249,910 1.5
前 比
成25 度 決算
前 比
11,349,291 △ 8.4 成23 度
決算
前 比
11,387,365
8,451,616 △ 1.5 8,845,415 △ 0.9
8,337,051 △ 1.7 8,728,633 △ 1.0
116,782
2,798,294
114,565 12.5
2,793,107 11.6 2,498,786 △ 27.8
5,187 37.5 5,068 15.9
15,652,862 △ 0.3
5,090 13.9
13,654,055 10.5 0.1
12,871,254
12,681,509 0.3
12,812,366 0.1 12,308,837 △ 3.9
12,170,091
△ 0.3
△ 0.2
4,059,001 △ 1.0
5,094,418
△ 1.6
3,129,090
5,493,418 2.3
130,857 △ 12.3 6.0
58,888 △ 3.1
486,217 1.0
50,979 △ 13.4
479,060 0.8
7,157 18.4
1,363,149 15.7
60,245 6.1 49,109 △ 18.8
48,617 △ 18.8
51,575 5.0
51,575 6.1
0 皆減 492 －
1,115,163 0.2
1,049,951 △ 1.1
1,055,117 0.1
1,044,188 0.2
1,060,343 △ 1.2
1,042,354 △ 5.6
11,145 △ 11.5 11,885 6.6
0 －
10,392 △ 7.4
10,929 △ 8.0
0 －
0 － 0 －
27,145,938 1.4
26,877,027 1.4
268,911 △ 2.0 266,617 △ 2.2 270,261 1.4 263,232 △ 2.6 △ 0.5
8,831,357 4.5
8,720,035 4.6
111,322 △ 2.5
2,556,008 △ 14.4
2,550,940 △ 14.5
11.6
成27 度 当初予算
1,104,018 0.3 60,245 7.7
15,605,063
15,473,814
3,842,747 △ 1.4
5,201,207 △ 1.9
5.1
2,503,876 △ 27.8
13,606,956 10.5
13,479,416 10.8
3,941,146 △ 1.5
2.2
15,646,513 15.0
15,511,735
4,001,470 △ 1.4
6,429,860 1.9
131,249 △ 2.6
47,799 3.3
514,818 1.7
509,617 1.8
29,925,601 △ 0.6
29,662,369 △ 0.6
5,201 △ 9.3
1,264,982 △ 5.8
45,231 △ 12.3
45,231 △ 12.3
●
入湯税の対象事業費に占める割合
千円 千円 % 3,484,633 3,142,727 △ 9.8
2,939,056 2,755,186 △ 6.3
0 0 －
131,828 99,349 △ 24.6
226,926 138,421 △ 39.0
186,823 149,771 △ 19.8
1,481,031 1,101,481 △ 25.6
2,003,602 2,041,246 1.9
1,952,027 1,996,015 2.3
3,484,633 3,142,727 △ 9.8
2.6% 2.2% －
●
都市計画税の都市計画事業費等に占める割合
千円 千円 % 13,295,139 12,170,123 △ 8.5
6,511,706 5,270,235 △ 19.1
街路事業 0 0 －
公園事業 202,288 176,403 △ 12.8
下水道事業 2,701,237 3,633,188 34.5 市街地開発事業 3,608,181 1,460,644 △ 59.5
6,783,433 6,899,888 1.7
9,661,332 8,270,079 △ 14.4
3,633,807 3,900,044 7.3
2,561,114 2,839,701 10.9
13,295,139 12,170,123 △ 8.5
29.5% 27.2% －
1,060,343 △ 1.2
その他の税等
合 計
1,072,693
充 当 割 合 Ａ× 財
源
訳
補助金その他 国・県補助金 地方債 負担金等
一般財源 Ａ
都市計画税 都市計画事業費等
都市計画事業費
地方債償還額 区 分
51,575 45,231 △ 12.3
その他の税等
合 計
充 当 割 合 Ａ×
度
成26 度 当初予算
成27 度 当初予算
前 比 財
源
訳
補助金その他 国・県補助金 地方債 負担金等
一般財源 Ａ
入湯税
入湯税充当対象事業費
環境衛生施設の整備 上水道整備 簡易水道整備 下水道整備 農業集落排水整備 浄化槽整備 鉱泉源の保護管理施設
消防施設等の整備
観光施設の整備
観光振興 観光施設の整備を除く
度
成26 度 当初予算
成27 度 当初予算
