平成28年度
年 度
い わ き 市
い わ き 市
予算説明書 （12月補正追加分）
2 0 1 6
･ 9 予
算 説 明 書
（
月 補 正
）
（
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
）
（ 一 般 会 計 ）
12 12
目 次
◇歳入歳出補正予算事項別明細書
１ 総 括………002頁 ２ 歳 入………004頁 ３ 歳 出………010頁
◇補正給与費明細書………053頁
１ 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 49,064,646 49,064,646 33.1
2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.8
3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0
4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0
6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 3.9
7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1
8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地方特例交付金 137,347 137,347 0.1
10 地方交付税 20,416,155 5,760 20,421,915 13.8
11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,494,582 1,494,582 1.0
13 使用料及び手数料 2,715,125 2,715,125 1.8
14 国庫支出金 20,609,430 19,840 20,629,270 13.9
15 県支出金 14,206,018 14,206,018 9.6
16 財産収入 318,819 318,819 0.2
17 寄附金 122,105 122,105 0.1
18 繰入金 8,985,415 1,258,039 10,243,454 6.9
19 繰越金 5,287,298 5,287,298 3.6
20 諸収入 7,311,808 7,311,808 4.9
21 市債 8,900,743 8,900,743 6.0
147,171,263 1,283,639 148,454,902 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
総括
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1 議会費 722,768 3,237 726,005 3,237 0.5
2 総務費 16,798,228 △271,481 16,526,747 △271,481 11.1 3 民生費 48,979,177 26,449 49,005,626 26,449 33.0 4 衛生費 16,041,642 △117,426 15,924,216 △117,426 10.7
5 労働費 111,305 385 111,690 385 0.1
6 農林水産業費 3,779,376 △52,812 3,726,564 △52,812 2.5
7 商工費 5,766,022 3,771 5,769,793 3,771 3.9
8 土木費 20,948,534 1,559,921 22,508,455 19,840 250,403 1,289,678 15.2 9 消防費 8,986,629 53,476 9,040,105 53,476 6.1 10 教育費 11,757,103 78,119 11,835,222 78,119 8.0
11 災害復旧費 1,288,258 1,288,258 0.9
12 公債費 11,492,211 11,492,211 7.7
13 諸支出金 10 10 0.0
14 予備費 500,000 500,000 0.3
147,171,263 1,283,639 148,454,902 19,840 250,403 1,013,396 100.0 歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
10地方交付税 20,416,155 5,760 20,421,915
1 地方交付税 20,416,155 5,760 20,421,915
1 地方交付税 20,416,155 5,760 20,421,915
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
1 地方交付税 5,760 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
7,620,693 5,760 7,626,453
区 分 金 額
説 明
14国庫支出金 20,609,430 19,840 20,629,270
2 国庫補助金 6,188,794 19,840 6,208,634
5 土木費国庫補助金 1,444,533 19,840 1,464,373
款14 国庫支出金
2 道路橋りょう費国 19,840 既定予算額 今回計上額 収入見込額
庫補助金 ○福島再生加速化交付金
327,050 19,840 346,890
金 額
説 明
区 分
18繰入金 8,985,415 1,258,039 10,243,454
1 基金繰入金 8,973,415 1,258,039 10,231,454
1 財政調整基金繰入金 5,852,126 996,282 6,848,408
3 東日本大震災復興交付金基金繰 2,469,312 261,757 2,731,069 入金
147,171,263 1,283,639 148,454,902 歳入合計
款18 繰入金
1 財政調整基金繰入 996,282 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○財政調整基金繰入金
5,852,126 996,282 6,848,408 1 東日本大震災復興 261,757 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
2,469,312 261,757 2,731,069
区 分 金 額
説 明
1 議会費 722,768 3,237 726,005 特定財源
0 一般財源
3,237
1 議会費 722,768 3,237 726,005 特定財源
0 一般財源
3,237
1議会費 722,768 3,237 726,005 特定財源
0 一般財源
3,237
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 1 議会費
2 給料 566 補正前 補 正 計 3 職員手当等 1,716○職員人件費
4 共済費 955 139,346 3,237 142,583
金 額
説 明
区 分
2 総務費 16,798,228 △271,481 16,526,747 特定財源
0 一般財源
△271,481 1 総務管理費 14,278,700 △230,882 14,047,818 特定財源
0 一般財源
△230,882 1一般管理費 5,153,379 △230,882 4,922,497 特定財源
0 一般財源
△230,882
2 徴税費 1,263,693 △33,587 1,230,106 特定財源
0 一般財源
△33,587 1税務総務費 822,842 △33,587 789,255 特定財源
0 一般財源
△33,587
3 戸籍住民基本台帳費 743,196 11,823 755,019 特定財源
0 一般財源
11,823 1 戸籍住民基本台帳費 743,196 11,823 755,019 特定財源
0 一般財源
11,823
款 2 総務費
2 給料 △42,318 補正前 補 正 計 3 職員手当等 27,961○職員人件費 ３３６人（１１人） → ２９９人（１２人）※ 4 共済費 △216,525 4,578,365 △230,882 4,347,483
2 給料 △16,464 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △15,943 ○職員人件費
4 共済費 △1,180 808,454 △33,587 774,867
2 給料 725 補正前 補 正 計 3 職員手当等 8,316○職員人件費 ６６人（１２人） → ６４人（１２人）※
4 共済費 2,782 415,660 11,823 427,483
区 分 金 額
説 明
4 選挙費 361,085 △874 360,211 特定財源
0 一般財源
△874
1選挙管理委員会費 59,302 △874 58,428 特定財源
0 一般財源
△874
5 統計調査費 55,222 △18,131 37,091 特定財源
0 一般財源
△18,131 1統計調査総務費 36,816 △18,131 18,685 特定財源
0 一般財源
△18,131
6 監査委員費 96,332 170 96,502 特定財源
0 一般財源
170
1 監査委員費 96,332 170 96,502 特定財源
0 一般財源
170
款 2 総務費
2 給料 △1,391 補正前 補 正 計 3 職員手当等 163○職員人件費
4 共済費 354 50,052 △874 49,178
2 給料 △9,595 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △5,700○職員人件費 ５人 → ３人
4 共済費 △2,836 35,459 △18,131 17,328
2 給料 351 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △140○職員人件費 １１人（０人） → １１人（１人）※
4 共済費 △41 89,884 170 90,054
金 額
説 明
区 分
3 民生費 48,979,177 26,449 49,005,626 特定財源
0 一般財源
26,449 1 社会福祉費 24,803,312 8,639 24,811,951 特定財源
0 一般財源
8,639 1社会福祉総務費 2,966,908 △9,045 2,957,863 特定財源
0 一般財源
△9,045
3老人福祉費 1,064,921 13,582 1,078,503 特定財源
0 一般財源
13,582
4 福祉医療事業費 6,735,662 △3,894 6,731,768 特定財源
0 一般財源
△3,894
5 国民年金費 131,839 2,601 134,440 特定財源
0 一般財源
2,601
款 3 民生費
2 給料 △9,765 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △486○職員人件費 １４３人（２人） → １４４人（１人）※
4 共済費 1,206 999,654 △9,045 990,609
2 給料 6,770 補正前 補 正 計 3 職員手当等 4,471○職員人件費 １６人 → １８人
4 共済費 2,341 107,424 13,582 121,006
28 繰出金 △3,894 補正前 補 正 計
○後期高齢者医療特別会計繰出金
882,319 △3,894 878,425
職員人件費繰出金 △3,894
2 給料 87 補正前 補 正 計
3 職員手当等 1,842○職員人件費
4 共済費 672 121,064 2,601 123,665
区 分 金 額
説 明
6国民健康保険事業費 2,889,902 △3,630 2,886,272 特定財源
0 一般財源
△3,630
7養護老人ホーム費 221,032 14,070 235,102 特定財源
0 一般財源
14,070
10 介護保険事業費 4,268,195 △5,045 4,263,150 特定財源
0 一般財源
△5,045
2 児童福祉費 16,726,515 17,458 16,743,973 特定財源
0 一般財源
17,458 1 児童福祉総務費 4,856,333 9,442 4,865,775 特定財源
0 一般財源
9,442
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
28 繰出金 △3,630 補正前 補 正 計
○国民健康保険事業会計繰出金
2,889,902 △3,630 2,886,272
国民健康保険事業（事業勘定）職員人件費繰 324
出金
田人診療所運営費繰出金 △3,954
2 給料 7,924 補正前 補 正 計 3 職員手当等 3,672○職員人件費 １７人（３人） → １９人（２人）※
4 共済費 2,474 137,146 14,070 151,216
28 繰出金 △5,045 補正前 補 正 計
○介護保険会計繰出金
4,266,195 △5,045 4,261,150
職員人件費繰出金 △5,045
2 給料 6,537 補正前 補 正 計 3 職員手当等 884○職員人件費 １４人（４人） → １６人（４人）※
4 共済費 2,021 112,555 9,442 121,997
金 額
説 明
区 分
4保育所費 2,655,837 8,016 2,663,853 特定財源
0 一般財源
8,016
3 生活保護費 7,194,208 352 7,194,560 特定財源
0 一般財源
352
1生活保護総務費 353,493 382 353,875 特定財源
0 一般財源
382
3 授産施設費 41,636 △30 41,606 特定財源
0 一般財源
△30
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
2 給料 973 補正前 補 正 計 3 職員手当等 7,283○職員人件費 ２２２人（６人） → ２２７人（８人）※
4 共済費 △240 1,471,037 8,016 1,479,053
2 給料 △1,010 補正前 補 正 計 3 職員手当等 958○職員人件費 ４７人 → ４８人
4 共済費 434 271,627 382 272,009
3 職員手当等 △31 補正前 補 正 計
4 共済費 1 ○職員人件費
21,697 △30 21,667
区 分 金 額
説 明
4 衛生費 16,041,642 △117,426 15,924,216 特定財源
0 一般財源
△117,426 1 保健衛生費 7,340,970 △51,945 7,289,025 特定財源
0 一般財源
△51,945 1保健衛生総務費 312,922 △1,808 311,114 特定財源
0 一般財源
△1,808
3保健師設置費 231,786 △18,322 213,464 特定財源
0 一般財源
△18,322
6 環境保全対策費 273,992 2,264 276,256 特定財源
0 一般財源
2,264
8 病院費 2,486,105 △7,064 2,479,041 特定財源
0 一般財源
△7,064
款 4 衛生費
2 給料 △757 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △1,045○職員人件費
4 共済費 △6 46,164 △1,808 44,356
2 給料 △9,142 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △6,237○職員人件費 ３４人（１人） → ３３人（１人）※
4 共済費 △2,943 220,386 △18,322 202,064
2 給料 1,502 補正前 補 正 計 3 職員手当等 342○職員人件費
4 共済費 420 175,097 2,264 177,361
19 負担金、補助 △5,350 補正前 補 正 計
及び交付金 ○病院事業費
24 投資及び出資 △1,714 2,477,105 △7,064 2,470,041
金 市立病院事業負担金 △5,350
市立病院事業出資金 △1,714
金 額
説 明
区 分
9保健所費 776,684 △27,015 749,669 特定財源
0 一般財源
△27,015
2 清掃費 7,840,129 △66,003 7,774,126 特定財源
0 一般財源
△66,003 1清掃総務費 221,062 △1,807 219,255 特定財源
0 一般財源
△1,807
2清掃事業費 554,058 △2,042 552,016 特定財源
0 一般財源
△2,042
4 塵芥処理費 5,018,894 △30,010 4,988,884 特定財源
0 一般財源
△30,010
5 し尿処理費 928,292 △32,144 896,148 特定財源
0 一般財源
△32,144
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 4 衛生費
2 給料 △17,042 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △5,903○職員人件費 ７０人（３人） → ６８人（０人）※
4 共済費 △4,070 512,335 △27,015 485,320
2 給料 △605 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △1,607○職員人件費
4 共済費 405 203,133 △1,807 201,326
2 給料 △1,318 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △360○職員人件費
4 共済費 △364 105,893 △2,042 103,851
2 給料 △15,578 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △10,217 ○職員人件費 ３２人（１２人） → ２８人（１２人）※
4 共済費 △4,215 282,448 △30,010 252,438
区 分 金 額
説 明
3 上水道費 860,543 522 861,065 特定財源
0 一般財源
522
1上水道施設費 860,543 522 861,065 特定財源
0 一般財源
522
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 4 衛生費
2 給料 △20,548 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △8,039○職員人件費 １４人（１５人） → １１人（９人）※
4 共済費 △3,557 124,747 △32,144 92,603
24 投資及び出資 522 補正前 補 正 計
金 ○簡易水道事業費
248,680 522 249,202
簡易水道事業出資金 522
金 額
説 明
区 分
5 労働費 111,305 385 111,690 特定財源
0 一般財源
385
1 労働諸費 111,305 385 111,690 特定財源
0 一般財源
385
1労働対策費 98,322 385 98,707 特定財源
0 一般財源
385
款 5 労働費
2 給料 3 補正前 補 正 計 3 職員手当等 147○職員人件費
4 共済費 235 21,552 385 21,937
区 分 金 額
説 明
6 農林水産業費 3,779,376 △52,812 3,726,564 特定財源
0 一般財源
△52,812 1 農業費 2,816,722 △46,869 2,769,853 特定財源
0 一般財源
△46,869 1農業委員会費 135,955 5,226 141,181 特定財源
0 一般財源
5,226
2農業総務費 444,420 △45,286 399,134 特定財源
0 一般財源
△45,286
8 国土調査費 56,621 △6,953 49,668 特定財源
0 一般財源
△6,953
10 農業集落排水事業費 200,118 144 200,262 特定財源
0 一般財源
144
款 6 農林水産業費
2 給料 1,713 補正前 補 正 計 3 職員手当等 2,143○職員人件費 １４人（２人） → １５人（０人）※
4 共済費 1,370 99,484 5,226 104,710
2 給料 △22,134 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △17,916 ○職員人件費 ６０人（１人） → ５６人（０人）※
4 共済費 △5,236 418,337 △45,286 373,051
2 給料 △3,953 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △2,046○職員人件費 ５人 → ４人
4 共済費 △954 31,547 △6,953 24,594
19 負担金、補助 144 補正前 補 正 計
及び交付金 ○農業集落排水事業費
200,118 144 200,262
農業集落排水事業負担金 144
金 額
説 明
区 分
2 林業費 692,672 △4,960 687,712 特定財源
0 一般財源
△4,960 1林業総務費 123,698 △5,303 118,395 特定財源
0 一般財源
△5,303
3林道治山費 140,915 343 141,258 特定財源
0 一般財源
343
3 水産業費 269,982 △983 268,999 特定財源
0 一般財源
△983
1 水産業総務費 48,866 △983 47,883 特定財源
0 一般財源
△983
款 6 農林水産業費
2 給料 △3,292 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △1,463○職員人件費
4 共済費 △548 88,326 △5,303 83,023
2 給料 636 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △381○林道開設事業費
4 共済費 88 12,164 251 12,415
林道開設事業費（補助） 251
○林道改良事業費
39,934 92 40,026
林道改良事業費（補助） 92
2 給料 △196 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △649○職員人件費
4 共済費 △138 47,883 △983 46,900
区 分 金 額
説 明
7 商工費 5,766,022 3,771 5,769,793 特定財源
0 一般財源
3,771
1 商工費 5,766,022 3,771 5,769,793 特定財源
0 一般財源
3,771 1商工総務費 379,421 △5,265 374,156 特定財源
0 一般財源
△5,265
4計量検査費 32,775 7,768 40,543 特定財源
0 一般財源
7,768
5 消費者保護対策費 49,850 1,268 51,118 特定財源
0 一般財源
1,268
款 7 商工費
2 給料 1,488 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △7,523○職員人件費
4 共済費 770 376,734 △5,265 371,469
2 給料 4,159 補正前 補 正 計 3 職員手当等 2,285○職員人件費 ３人 → ４人
4 共済費 1,324 25,178 7,768 32,946
2 給料 15 補正前 補 正 計
3 職員手当等 982○職員人件費
4 共済費 271 32,342 1,268 33,610
金 額
説 明
区 分
8 土木費 20,948,534 1,559,921 22,508,455 特定財源
270,243 一般財源
1,289,678 1 土木管理費 1,100,403 △34,711 1,065,692 特定財源
0 一般財源
△34,711 1土木総務費 371,583 △21,072 350,511 特定財源
0 一般財源
△21,072
2建築指導費 720,400 △13,639 706,761 特定財源
0 一般財源
△13,639
2 道路橋りょう費 5,402,165 44,085 5,446,250 特定財源
0 一般財源
44,085 1 道路橋りょう総務費 415,713 43,857 459,570 特定財源
0 一般財源
43,857
3 道路新設改良費 2,929,477 228 2,929,705 特定財源
0 一般財源
228
款 8 土木費
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 △11,354
国庫支出金 19,840
繰入金 261,757
2 給料 △12,135 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △6,272○職員人件費 ４８人 → ４７人
4 共済費 △2,665 342,024 △21,072 320,952
2 給料 △8,482 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △3,262○職員人件費 １４人 → １１人
4 共済費 △1,895 89,686 △13,639 76,047
2 給料 24,325 補正前 補 正 計 3 職員手当等 11,954○職員人件費 ４７人（４人） → ５５人（２人）※
4 共済費 7,578 324,245 43,857 368,102
区 分 金 額
説 明
3 河川費 605,199 7,946 613,145 特定財源
0 一般財源
7,946
1河川総務費 81,845 7,946 89,791 特定財源
0 一般財源
7,946
4 港湾費 70,319 269 70,588 特定財源
0 一般財源
269
1港湾費 70,319 269 70,588 特定財源
0 一般財源
269
5 都市計画費 11,181,695 1,553,686 12,735,381 特定財源
281,597 一般財源
1,272,089
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
2 給料 △542 補正前 補 正 計 3 職員手当等 726○道路改良事業費
4 共済費 44 2,477,453 318 2,477,771
幹線道路整備事業費 318
幹線道路整備事業費（補助） 318
○交通環境改善事業費
452,024 △90 451,934
交通環境改善事業費 △90
歩道整備事業費 △90
2 給料 4,601 補正前 補 正 計 3 職員手当等 1,969○職員人件費 １１人 → １２人
4 共済費 1,376 72,345 7,946 80,291
2 給料 △485 補正前 補 正 計 3 職員手当等 586○職員人件費
4 共済費 168 28,641 269 28,910
（特定財源の内訳）
国庫支出金 19,840
繰入金 261,757
金 額
説 明
区 分
1都市計画総務費 1,799,593 241,986 2,041,579 特定財源
116,336 一般財源
125,650
2土地区画整理費 3,598,319 1,096,635 4,694,954 特定財源
0 一般財源
1,096,635
4 公共下水道費 3,949,754 △11,134 3,938,620 特定財源
0 一般財源
△11,134
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
（特定財源の内訳）
国庫支出金 19,840
繰入金 96,496
2 給料 33,766 補正前 補 正 計 3 職員手当等 16,084○職員人件費 ３４人（２人） → ４２人（２人）※
4 共済費 10,447 253,364 60,297 313,661
13 委託料 181,689○都市計画推進費
1,289,656 181,689 1,471,345
防災集団移転跡地活用事業費 156,089
末続防災集団移転跡地活用事業費 72,200
金ケ沢防災集団移転跡地活用事業費 47,000
錦町須賀防災集団移転跡地活用事業費 28,697
走出防災集団移転跡地活用事業費 8,192
四ツ倉駅跨線人道橋整備事業費 25,600
（特定財源の説明）
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
0 19,840 19,840
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
297,029 96,496 393,525
28 繰出金 1,096,635 補正前 補 正 計
○土地区画整理事業費
3,598,319 1,096,635 4,694,954
19 負担金、補助 △5,939 補正前 補 正 計
及び交付金 ○下水道事業費
24 投資及び出資 △5,195 3,949,754 △11,134 3,938,620
金 下水道事業負担金 △5,939
下水道事業出資金 △5,195
区 分 金 額
説 明
7都市公園事業費 469,146 220,348 689,494 特定財源
165,261 一般財源
55,087
10都市再開発費 484,676 5,851 490,527 特定財源
0 一般財源
5,851
6 住宅費 2,588,753 △11,354 2,577,399 特定財源
△11,354 一般財源
0 1 住宅管理費 2,202,567 △11,354 2,191,213 特定財源
△11,354 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
（特定財源の内訳）
繰入金 165,261
13 委託料 220,348 補正前 補 正 計
○都市公園整備事業費
467,850 220,348 688,198
都市公園整備事業費（復興交付金分） 220,348
（特定財源の説明）
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
262,045 165,261 427,306
2 給料 932 補正前 補 正 計
3 職員手当等 3,351○職員人件費 １８人 → １９人
4 共済費 1,568 131,214 5,054 136,268
○市街地再開発事業費
353,462 797 354,259
いわき駅周辺再生拠点整備事業費 797
いわき駅周辺再生拠点整備事業費 797
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 △11,354
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 △11,354
2 給料 △6,341 補正前 補 正 計
3 職員手当等 △3,070○職員人件費 １６人 → １４人
4 共済費 △1,943 111,814 △11,354 100,460
（特定財源の説明）
補正前 補 正 計
○公営住宅使用料
717,185 △11,354 705,831 金 額
説 明
区 分
9 消防費 8,986,629 53,476 9,040,105 特定財源
0 一般財源
53,476 1 消防費 8,986,629 53,476 9,040,105 特定財源
0 一般財源
53,476 1常備消防費 2,347,529 48,012 2,395,541 特定財源
0 一般財源
48,012
2救急業務費 344,796 5,464 350,260 特定財源
0 一般財源
5,464
款 9 消防費
2 給料 13,841 補正前 補 正 計 3 職員手当等 27,621○職員人件費 ３１１人（８人） → ３１２人（９人）※
4 共済費 6,550 2,140,010 48,012 2,188,022
2 給料 1,170 補正前 補 正 計 3 職員手当等 3,469○職員人件費
4 共済費 825 307,591 5,464 313,055
区 分 金 額
説 明
10 教育費 11,757,103 78,119 11,835,222 特定財源
0 一般財源
78,119 1 教育総務費 2,681,255 △13,913 2,667,342 特定財源
0 一般財源
△13,913 2事務局費 708,704 △15,868 692,836 特定財源
0 一般財源
△15,868
4総合教育センター費 133,255 1,955 135,210 特定財源
0 一般財源
1,955
4 幼稚園費 408,817 13,124 421,941 特定財源
0 一般財源
13,124
1 幼稚園費 408,817 13,124 421,941 特定財源
0 一般財源
13,124
5 社会教育費 2,515,727 30,434 2,546,161 特定財源
0 一般財源
30,434
款10 教育費
2 給料 △11,811 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △2,177○職員人件費 ５４人（２人） → ５１人（２人）※
4 共済費 △1,880 429,104 △15,868 413,236
2 給料 477 補正前 補 正 計 3 職員手当等 1,281○職員人件費
4 共済費 197 105,607 1,955 107,562
2 給料 6,555 補正前 補 正 計 3 職員手当等 4,762○職員人件費 ４１人 → ４４人
4 共済費 1,807 235,293 13,124 248,417
金 額
説 明
区 分
1社会教育総務費 292,612 112,421 405,033 特定財源
0 一般財源
112,421
2公民館費 849,421 △71,098 778,323 特定財源
0 一般財源
△71,098
3 図書館費 630,341 786 631,127 特定財源
0 一般財源
786
7 美術館費 267,136 △11,675 255,461 特定財源
0 一般財源
△11,675
6 保健体育費 3,271,523 48,474 3,319,997 特定財源
0 一般財源
48,474 1 保健体育総務費 109,416 92,318 201,734 特定財源
0 一般財源
92,318
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
2 給料 63,895 補正前 補 正 計 3 職員手当等 30,340○職員人件費 ２１人 → ３７人
4 共済費 18,186 160,571 112,421 272,992
2 給料 △42,251 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △18,820 ○職員人件費 ６０人（１０人） → ５０人（６人）※
4 共済費 △10,027 483,890 △71,098 412,792
2 給料 △399 補正前 補 正 計 3 職員手当等 1,744○職員人件費 ２２人（０人） → ２０人（２人）※
4 共済費 △559 147,922 786 148,708
2 給料 △7,384 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △2,533○職員人件費 １０人（１人） → ９人（１人）※
4 共済費 △1,758 83,318 △11,675 71,643
区 分 金 額
説 明
4給食施設費 54,342 62 54,404 特定財源
0 一般財源
62
5給食センター費 2,557,375 △43,906 2,513,469 特定財源
0 一般財源
△43,906
147, 171, 263 1, 283, 639 148, 454, 902 特定財源
270, 243 一般財源
1, 013, 396 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
2 給料 40,054 補正前 補 正 計 3 職員手当等 38,363○職員人件費 １４人 → ２４人
4 共済費 13,901 108,752 92,318 201,070
2 給料 3 補正前 補 正 計
3 職員手当等 52○職員人件費
4 共済費 7 13,712 62 13,774
2 給料 △23,931 補正前 補 正 計 3 職員手当等 △12,977 ○職員人件費 １３人 → ８人
4 共済費 △6,998 108,966 △43,906 65,060
（特定財源の内訳）
使用料及び 手数料 △11,354
国庫支出金 19, 840
繰入金 261, 757
金 額
説 明
区 分
補正給与費明細書
518 △ 37
173 177
計 0 0 0
その他の 特 別 職
0 0 0 173
481 4
比 較
長 等
議 員 0
17,460
131,339 1,046,151
345
0 914,812
345
0 0
△ 41 304 補
正 前
長 等
人
34,452 10,681
5,362
518 0
議 員 37 273,360 83,124 356,484
計
0
0 0
8,149 680,848 134,797 99,167
513,195 34,452
463,729
その他の 特 別 職
8,109 407,488 100,345
107,245
463,729
1,046,632
45,133
530,655 51,767
3 6,634
273,360
915,330 131,302 407,488 100,345
680,848 134,797
(単位 千円)
513,368 17,464 530,832 45,478 6,593 52,071
356,484 11,026
83,124
5,535
給 与 費
99,685 議 員
1 特 別 職
区 分 職員数
報 酬 給 料 期末手当
その他 の手当
計
合 計 共 済 費
107,245 補
正 後
人 3 長 等
37
8,109
8,149 その他の
特 別 職
計
△8,327
1,593,694 1,426 491,274 42,062 203,590 40,978
197,932
1,222,409 2,184 148,130 3,335 34,778 263
△1,847 △8,775
単身赴任 手 当
住居手当 地域手当
災害派遣 手 当
管 理 職 員 特 別 勤 務
手 当
1,324,172
6,466 △2,030 区 分
2,184 142,638 3,265
共 済 費 合 計
給 与 費
(単位 千円)
区 分 職 員 数
職員手当 計
給 料
職 員 手 当 の 内 訳
1,951,385 4,366
期末手当
1,936,178 219,352
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
4,351
△65,801
△20 比 較
(△13)
17
退職手当 宿日直 手 当 超過勤務
手 当
夜勤手当
補正前
休日給
特殊勤務 手 当
通勤手当
1,443
194,642 484,808 44,092 211,917 42,825 184,562 補正後
17,641,416
6,335,435 14,880,489 2,946,325 17,826,814
補 正 後 2,756,576
人
8,545,054
6,405,587 8,479,253
(91) 2,203
14,884,840
補 正 前
(104) 人 2,223
補正前 補正後 区 分 比 較
△189,749
214,986
31,038 0 3,290
勤勉手当
175,787 扶養手当
特 別 調整額
△185,398
1,593,693
0
70,152
64,212
補正給与費明細書
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
給与改定 に 伴 う 増 減 分
その他の 増 減 分 給 料 △65,801
100,603 昇給に伴
う増加分
勤勉手当
△135,112
制度改正 に 伴 う 増 減 分 職員手当 70,152
(単位 千円)
説 明 備 考
異動等に伴う分 5,099
その他の 増 減 分
異動等に伴う分
△32,077 1,626 給与改定に伴う分
316,149円
315,656円 381,008円
40歳9月
816,000円 平 均 給 料 月 額
平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢
行政職 医療職⑴
816,000円
951,500円
164,500 200,200
209,800 218,500
168,700 199,500 給
与 改 定 前
高校卒
新 大 ６ 卒 153,200
短大卒 一 般 147,500
技能職
172,000
新 大 ６ 卒
209,100 短 大
３ 卒
短 大 ３ 卒
技能免許 所 有 職
217,800 高 校 卒 167,800
188,400 給
与 改 定 後
273,000 154,800
大学卒
169,400 172,500
184,100 194,700 217,300
大学卒 短 大
３ 卒
216,800 183,600 高校卒
准 看 養成卒 短大卒
大学卒 194,200 大学卒
中 学 卒 (労務職) 短大卒
138,900 147,900 164,900
138,500 154,300
272,200
短大卒 学 歴 153,900
高校卒
新 大 ６ 卒
高校卒
准 看 養成卒
学 歴 給料月額 給料月額
学 歴
168,500 短大卒 189,100 短大卒
大学卒 区
分
行 政 職 医 療 職 ⑴ 平 均 給 料 月 額
380,493円
40歳9月
学 歴 イ 初 任 給
給料月額
※ 再任用職員を除く。
給料月額
短 大 ３ 卒
区 分
給与改定後
給与改定前 平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢 ア 職員１人当たり給与
給料月額 学 歴
中 学 卒 (労務職) 高 校 卒
一 般 技能職
技能免許 所 有 職
大学卒 新 大 ６ 卒
372,100円
410,913円 320,267円
345,501円
40歳1月
医 療 職 ⑶
医 療 職 ⑵ 技 能 労 務 職
40歳1月 55歳0月 345,257円 410,900円 医療職⑵
324,694円
370,454円
医療職⑶ 技能労務職
370,328円
48歳5月 43歳1月
55歳0月
324,571円 320,026円 372,088円 43歳1月
48歳5月
951,500円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円 円 円 円 円
円
円 円 円 円 円
技 師 長
薬 局 長
准 看 護 技 師 保 健 技 師 看 護 技 師 主 任保健 技師 主 任看護 技師 困 難 主 任 保 健 技 師
看 護 師 長
指 導 保 健 技 師 副 看 護 部 長
副 院 長
看 護 部 長
困難主任技師 専 門 技 師 副 技 師 長
技 能 職 ・ 労 務 職 主 任 技 能 職 (3) 138
医 療 職 ⑶ 技能労 務職
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
医 療 職 ⑵
医 員
医 長
区 分
24 56 (37)
5 22 3
1 2
14
13 113 (3)
19
医 療 職 ⑶ 技能労務職 人
行 政 職 医 療 職 ⑴ 医 療 職 ⑵ 人 7
人 12 (37) 人
1
72 170
1 232
123 714 372 (51)
人
補正給与費明細書
(級別の標準的な職務内容)
主 事
技 師
課 長
行 政 職 医 療 職 ⑴
課 長 補 佐 １ 級
計 平 成 28 年 ９ 月 １ 日 現 在
４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級
1 21
1
次 長
部 長
困 難 部 長
科 長
保 健 所 長
病 院 長
主 任 技 能 職 事 務 主 任
技 術 主 任
医 療 技 師 医 療 技 師 主 任 技 師 1,984 (51)
３ 級
８ 級 ９ 級
6 区 分
１ 級 ２ 級
係 長
主 任 主 査 主 任 技 査
９ 級 ８ 級 ７ 級 ６ 級 ５ 級 ４ 級 ３ 級 ２ 級
279
85.71 1,506 1,382 1 18
本年度
(人)
527 455
94.38 94.19 100.00
職制上の段階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 2,196 1,973 1 28
1,916
行政職 医療職⑴ 医療職⑵ 医療職⑶
100.00
6 16 50
100.00
126 職 員 数
技能労務職 合 計
オ 期末手当・勤勉手当
区 分
６月 (月分) 12月 (月分)
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 (月 分)
備 考 2,187
Ｂ／Ａ 比 率
(人)
Ｂ 2,064
区 分
(人)
補 正 後
補 正 前
(1.025) 2.025
(1.025) 2.025
(％) 昇給に係る職員数 (人) 標準未 (人) 号給数別内訳
(2.25) 4.30
有 (1.175)
2.225
(1.125) 2.125
(2.20) 4.25
(2.15) 4.15 標 準
Ａ
標準超
※ ( )内は、再任用職員の標準的な支給率。
有
有 国の制度
(1.025) 2.025
(1.225) 2.275
1,865 31
1 24 48 126
1,980 1 24 56
28 1
75 2
30
昇給に係る職員数 Ｂ (人)
号給数別内訳
比 率 Ｂ／Ａ (％) 標準未 (人)
1
3 前年度
職 員 数 Ａ (人)
標 準
56 138
25 52
1,649 1,489 1 19
138 2,132
39 33
45 95
3
(人)
標準超 (人) 444 394 6 4 40
92.86 100.00 97.09 97.11 100.00 89.29
支給対象 職 員 の 多い手当 手 当 の 名 称
0.48 0.42
32.78 33.03
○消防職員の特殊勤務手当
○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当
○市税及び国民健康保険税事務に従事する職員の特殊勤務手当
○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当
○消防職員の特殊勤務手当
○幼稚園又は保育所に勤務する職員の特殊勤務手当
○清掃センターに勤務する職員の特殊勤務手当
○社会福祉業務等に従事する職員の特殊勤務手当 3 支 給 対 象 地 域 支 給 率 (％)
全 職 種
代 表 的 な 特 殊 勤 務
支給額の 多い手当
区 分 医療職⑴ 医療職⑵
給料総額に対する比率
(平成28年9月1日現在) (％)
支 給 対 象 職 員 の 比 率
0.53
33.33
国 の 指 定 基 準 に
(％)
基 づ く 支 給 率 (％ ) 20
医療職⑶ 技能労務職
0.08 1.44
44.64 23.81 キ 地域手当
区 分
20年勤続 の者 (月分)
25年勤続 の者 (月分)
補正給与費明細書
支給対象人数 (人)
20 3
ク 特殊勤務手当 支給率等
国の制度 (支給率等)
25.55625 34.5825 49.59
行 政 職
3 1
東 京 都 の う ち 特 別 区
群 馬 県 の う ち 前 橋 市
35年勤続 の者 (月分)
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2% ～ 20% 加 算 )
定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置
そ の 他 の 加 算 措 置 等 最 高 限 度
(月分)
(3% ～ 45% 加 算 ) 49.59
25.55625 34.5825 49.59 49.59
9,500 円 (借家・借間の場合)
住居手当 一 部 異 な る 12,000 円
○基礎控除額
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
扶養手当 同 じ
当 市
○支給限度額 国
国と同じ
国と同じ
国と同じ (持家の場合)
(交通機関利用者)
通勤手当 一 部 異 な る
46,500 円 (交通用具使用者)
31,600 円 当 市
国
○支給限度額
