平成30年度予算説明資料

(1)

当初予算説明資料

(2)

平成30年度予算額調 ……… 1

一般会計款別構成表（歳入） ……… 2

一般会計款別構成表（歳出） ……… 3

一般会計性質別分類表 ……… 4

一般会計節別集計表 ……… 5

会計別当初予算額の推移 ……… 6

……… 8

………12

議会費 ……… 12

総務費 ……… 12

民生費 ……… 34

衛生費 ……… 58

労働費 ……… 70

農林水産業費 ……… 72

商工費 ……… 90

土木費 ………106

消防費 ………116

教育費 ………118

災害復旧費 ………134

公債費 ………134

予備費 ………134

………136

………140

………146

………148

………150

一般会計

後期高齢者医療事業特別会計平成30年度歳出予算説明資料（主な事業）平成30年度歳入予算説明資料（主な一般財源等）

戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計

競輪事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

簡易水道事業特別会計

(3)

・補正･･･

・継続･･･

・定期･･･

・分離･･･

注6）前年度に債務負担行為を設定している新規事業については、前年度予算額欄に「-」と表記しています。

注5）「松阪市総合計画∼住みやすさ進行中！バージョンアップ松阪∼」の実施計画【計画期間：平成30年度∼平成31年度】において、重点プロジェクトとして取り組んでいく事業については、事業名の前に「☆」マークをつけて表しています。

前年度当初予算には計上していなかったが、前年度補正予算で計上している事業

前年度当初予算には計上していなかったが、概ね過去3年以内に計上していた事業のうち、計画等に基づき年度を隔てて継続的に行っている事業

前年度当初予算には計上していなかったが、一定の周期で行っている事業（選挙や既存計画の見直し等）

前年度当初予算において、一つの事業に含まれていた事業費の一部を分離し、新たな一つの事業として計上している事業

注2）歳出予算説明資料中、「事業内容」欄には、必要に応じ、事業別の代表的な経費を表示していますが、それらの合計は必ずしも事業費と符合するものではありません。

注4）前年度予算額は、事業統合前の予算額を表示しており、本年度要求額における統合した事業費の前年度分と符合するものではありません。

なお、事業内容欄に統合された事業名、前年度予算を記載しています。

(4)

（単位：千円）平成30年度平成29年度増減額増減率

特別会計 50,487,978 52,998,944 △2,510,966 △4.7%

11,552,858 10,457,273 1,095,585 10.5%

17,264,566 20,361,742 △3,097,176 △15.2%

17,658,444 18,295,281 △636,837 △3.5%

3,664,516 3,532,060 132,456 3.8%

5,773 5,581 192 3.4%

261,152 257,181 3,971 1.5%

71,606 76,106 △4,500 △5.9%

9,063 13,720 △4,657 △33.9%

収益的支出 3,945,280 3,955,326 △10,046 △0.3%

収益的支出 4,248,271 4,119,110 129,161 3.1%

11,034,386 11,002,825 31,561 0.3%

収益的支出 9,806,318 9,892,412 △86,094 △0.9%

資本的支出 1,228,068 1,110,413 117,655 10.6% 松阪市民病院事業

国民健康保険事業

水道事業

簡易水道事業

農業集落排水事業介護保険事業

後期高齢者医療事業

戸別合併処理浄化槽整備事業

住宅新築資金等貸付事業

146,619,252 26,971,345

6,030,400

2,085,120

9,906,559

合計

公共下水道事業企業会計

資本的支出資本的支出

5,658,288

会計区分

一般会計

競輪事業

5,513,709

1,992,168 63,646,220

26,054,857 69,159,929

5,947,494

8.7%

672,860 802,021 92,952 82,906 916,488

13.5% 8.8% 4.7% 1.4% 3.5%

142,700,021 3,919,231 2.7% 4,985,428

(5)

平成 30 年度平成 29 年度

構成比構成比

1 市税 21,114,248 30.5% 21,354,714 33.6% △240,466 △1.1% 2 地方譲与税 555,000 0.8% 546,000 0.9% 9,000 1.6% 3 利子割交付金 18,000 0.0% 16,000 0.0% 2,000 12.5% 4 配当割交付金 92,000 0.1% 103,000 0.2% △11,000 △10.7% 5 株式等譲渡所得割交付金 45,000 0.1% 199,000 0.3% △154,000 △77.4% 6 地方消費税交付金 2,660,000 3.8% 3,090,000 4.9% △430,000 △13.9% 7 ゴルフ場利用税交付金 43,000 0.1% 46,000 0.1% △3,000 △6.5% 8 自動車取得税交付金 155,700 0.2% 167,000 0.3% △11,300 △6.8% 9

国有提供施設等所在市町村

助成交付金

300 0.0% 300 0.0% 0 0.0%

10 地方特例交付金 129,000 0.2% 112,000 0.2% 17,000 15.2% 11 地方交付税 13,445,000 19.4% 13,804,000 21.7% △359,000 △2.6% 12 交通安全対策特別交付金 25,000 0.0% 28,000 0.0% △3,000 △10.7% 13 分担金及び負担金 940,475 1.4% 920,280 1.4% 20,195 2.2% 14 使用料及び手数料 830,846 1.2% 846,830 1.3% △15,984 △1.9% 15 国庫支出金 9,903,360 14.3% 9,476,502 14.9% 426,858 4.5% 16 県支出金 4,467,755 6.5% 4,274,015 6.7% 193,740 4.5% 17 財産収入 35,494 0.1% 41,832 0.1% △6,338 △15.2%

18 寄附金 180,003 0.3% 2 0.0% 180,001 著増

19 繰入金 3,965,371 5.7% 2,332,361 3.7% 1,633,010 70.0% 20 繰越金 118,849 0.2% 176,248 0.3% △57,399 △32.6% 21 諸収入 739,028 1.1% 667,236 1.0% 71,792 10.8% 22 市債 9,696,500 14.0% 5,444,900 8.6% 4,251,600 78.1% 69,159,929 100.0% 63,646,220 100.0% 5,513,709 8.7%

増減率

款比較増減

(6)

（単位：千円）

平成 30 年度平成 29 年度

構成比構成比

1 議会費 369,555 0.5% 377,336 0.6% △7,781 △2.1%

2 総務費 6,546,849 9.5% 5,885,567 9.2% 661,282 11.2%

3 民生費 28,717,564 41.5% 27,674,618 43.5% 1,042,946 3.8%

4 衛生費 5,359,697 7.7% 5,331,017 8.4% 28,680 0.5%

5 労働費 125,308 0.2% 126,815 0.2% △1,507 △1.2%

6 農林水産業費 1,920,074 2.8% 1,663,406 2.6% 256,668 15.4%

7 商工費 2,104,211 3.0% 1,918,863 3.0% 185,348 9.7%

8 土木費 6,621,909 9.6% 6,556,192 10.3% 65,717 1.0%

9 消防費 2,381,988 3.4% 2,318,713 3.6% 63,275 2.7%

10 教育費 10,133,574 14.7% 7,020,583 11.0% 3,112,991 44.3%

11 災害復旧費 7,500 0.0% 7,500 0.0% 0 0.0%

12 公債費 4,841,700 7.0% 4,735,610 7.4% 106,090 2.2%

13 予備費 30,000 0.0% 30,000 0.0% 0 0.0%

69,159,929 100.0% 63,646,220 100.0% 5,513,709 8.7%

款比較増減

歳出合計

(7)

年度平成 30 年度平成 29 年度

区分構成比構成比

46,402,929 67.1% 45,428,653 71.4% 974,276 2.1%

* 10,282,611 14.9% 10,007,179 15.7% 275,432 2.8%

9,642,577 13.9% 9,448,895 14.8% 193,682 2.0% 897,257 1.3% 982,070 1.5% △84,813 △8.6%

* 16,533,965 23.9% 16,285,421 25.6% 248,544 1.5%

9,046,519 13.1% 8,705,088 13.7% 341,431 3.9% 11,120,252 16.1% 6,187,702 9.7% 4,932,550 79.7% 11,112,752 16.1% 6,180,202 9.7% 4,932,550 79.8% うち補助事業 2,134,381 3.1% 1,621,478 2.5% 512,903 31.6%

7,500 0.0% 7,500 0.0% 0 0.0%

11,636,748 16.8% 12,029,865 18.9% △393,117 △3.3%

* 4,841,700 7.0% 4,735,610 7.4% 106,090 2.2%

41,324 0.1% 89,516 0.1% △48,192 △53.8%

94,990 0.1% 102,005 0.2% △7,015 △6.9%

8,240 0.0% 8,240 0.0% 0 0.0%

6,620,494 9.6% 7,064,494 11.1% △444,000 △6.3%

30,000 0.0% 30,000 0.0% 0 0.0%

69,159,929 100.0% 63,646,220 100.0% 5,513,709 8.7%

31,658,276 45.8% 31,028,210 48.8% 630,066 2.0% 義務的経費

( * 印 )

増減率

積立金

投資及び出資金

貸付金

繰出金

予備費

計

補助費等

投資的経費

普通建設事業費

災害復旧事業費

その他の経費

公債費

比較増減

消費的経費

人件費

物件費

維持補修費

(8)

年度平成 30 年度平成 29 年度

節構成比構成比

1 報酬 413,025 0.6% 404,767 0.6% 8,258 2.0%

2 給料 4,862,830 7.0% 4,886,858 7.7% △24,028 △0.5%

3 職員手当等 3,436,333 5.0% 3,181,504 5.0% 254,829 8.0%

4 共済費 1,851,746 2.7% 1,812,326 2.8% 39,420 2.2%

5 災害補償費 2,015 0.0% 2,022 0.0% △7 △0.3%

6 恩給及び退職年金 945 0.0% 945 0.0% 0 0.0%

7 賃金 1,799,726 2.6% 1,787,325 2.8% 12,401 0.7%

8 報償費 410,910 0.6% 245,945 0.4% 164,965 67.1%

9 旅費 63,984 0.1% 64,258 0.1% △274 △0.4%

10 交際費 899 0.0% 899 0.0% 0 0.0%

11 需用費 1,957,612 2.8% 1,982,365 3.1% △24,753 △1.2%

消耗品費 456,886 0.7% 453,950 0.7% 2,936 0.6%

燃料費 120,353 0.2% 119,609 0.2% 744 0.6%

食糧費 5,825 0.0% 6,141 0.0% △316 △5.1%

印刷製本費 95,871 0.1% 103,132 0.2% △7,261 △7.0%

光熱水費 637,348 0.9% 634,499 1.0% 2,849 0.4%

修繕料 458,709 0.7% 476,825 0.7% △18,116 △3.8%

賄材料費 170,036 0.2% 175,482 0.3% △5,446 △3.1%

医薬材料費 12,584 0.0% 12,727 0.0% △143 △1.1%

12 役務費 506,189 0.7% 444,078 0.7% 62,111 14.0%

通信運搬費 221,897 0.3% 213,905 0.3% 7,992 3.7%

広告料 17,503 0.0% 12,133 0.0% 5,370 44.3%

手数料 227,067 0.3% 178,055 0.3% 49,012 27.5%

筆耕翻訳料 275 0.0% 153 0.0% 122 79.7%

保険料 39,447 0.1% 39,832 0.1% △385 △1.0%

13 委託料 5,858,030 8.5% 5,654,745 8.9% 203,285 3.6%

14 使用料及び賃借料 683,569 1.0% 654,972 1.0% 28,597 4.4%

15 工事請負費 8,938,532 12.9% 4,394,177 6.9% 4,544,355 103.4%

16 原材料費 86,008 0.1% 86,344 0.1% △336 △0.4%

17 公有財産購入費 393,153 0.6% 311,092 0.5% 82,061 26.4%

18 備品購入費 183,290 0.3% 371,314 0.6% △188,024 △50.6%

19 負担金､補助及び交付金 5,566,411 8.0% 5,060,321 8.0% 506,090 10.0%

負担金 531,927 0.8% 532,244 0.8% △317 △0.1%

補助金 2,443,392 3.5% 2,141,050 3.4% 302,342 14.1%

一部事務組合等分担金 2,591,092 3.7% 2,387,027 3.8% 204,065 8.5%

20 扶助費 16,460,941 23.8% 16,212,758 25.5% 248,183 1.5%

21 貸付金 8,240 0.0% 8,240 0.0% 0 0.0%

22 補償､補填及び賠償金 53,172 0.1% 37,651 0.1% 15,521 41.2%

23 償還金､利子及び割引料 4,941,810 7.1% 4,913,513 7.7% 28,297 0.6%

24 投資及び出資金 0 0.0% 4,500 0.0% △4,500 皆減

25 積立金 41,847 0.1% 90,001 0.1% △48,154 △53.5%

26 寄附金 0 0.0% 0 0.0% 0 −

27 公課費 3,154 0.0% 3,431 0.0% △277 △8.1%

28 繰出金 10,605,558 15.3% 10,999,869 17.3% △394,311 △3.6%

( 予備費 ) 30,000 0.0% 30,000 0.0% 0 0.0%

(9)

増減率増減率

競輪事業 1,936,458 △83.3% 9,923,240 412.4%

国民健康保険事業 18,079,602 1.5% 19,478,479 7.7%

老人保健事業 0 − 0 −

介護保険事業 14,945,133 0.2% 15,726,125 5.2%

後期高齢者医療事業 3,050,521 1.7% 3,381,057 10.8%

簡易水道事業 418,806 △23.6% 504,652 20.5%

戸別合併処理浄化槽整備事業 263,838 0.7% 261,384 △0.9%

農業集落排水事業 67,338 △0.3% 70,555 4.8%

住宅新築資金等貸付事業 41,211 △31.1% 24,017 △41.7%

ケーブルシステム事業 169,424 20.0% 99,511 △41.3%

小計 38,972,331 △19.5% 49,469,020 26.9%

926,115 2.5% 958,823 3.5%

819,154 0.1% 833,607 1.8%

小計

平成25年度

公共下水道事業

平成26年度

国の一般会計

地方財政計画

特

別

会

計

企

業

会

計

水道事業

松阪市民病院事業

総計

一般会計（ ※ ）

区分

58,220,628 2.8% 66,030,736 13.4%

5,929,651

8,023,564

6,847,685

9,020,283

22,973,498

120,166,457

0.1%

1.1%

0.8%

0.7%

△6.0%

25,763,119

141,262,875

15.5%

12.9%

9.2%

12.1%

17.6% 9,060,886

(10)

増減率増減率増減率増減率

9,490,706 △4.4% 9,799,970 3.3% 10,457,273 6.7% 11,552,858 10.5%

21,136,084 8.5% 21,184,055 0.2% 20,361,742 △3.9% 17,264,566 △15.2%

0 − 0 − 0 − 0 −

16,453,990 4.6% 17,081,978 3.8% 18,295,281 7.1% 17,658,444 △3.5%

3,371,403 △0.3% 3,482,264 3.3% 3,532,060 1.4% 3,664,516 3.8%

548,891 8.8% 487,011 △11.3% 5,581 △98.9% 5,773 3.4%

263,450 0.8% 268,629 2.0% 257,181 △4.3% 261,152 1.5%

68,764 △2.5% 69,981 1.8% 76,106 8.8% 71,606 △5.9%

21,036 △12.4% 18,617 △11.5% 13,720 △26.3% 9,063 △33.9%

103,721 4.2% 97,331 △6.2% 0 △100.0% 0 −

51,458,045 4.0% 52,489,836 2.0% 52,998,944 1.0% 50,487,978 △4.7%

（単位：億円）

963,420 0.5% 967,218 0.4% 974,547 0.8% 977,128 0.3%

852,710 2.3% 857,593 0.6% 866,198 1.0% 869,000 0.3%

※地方財政計画は通常収支分の数値、平成30年度は見込みの数値 11,034,386 0.3%

26,971,345 3.5%

146,619,252 2.7% 平成30年度

69,159,929 8.7%

6,030,400 1.4%

9,906,559 8.8% 5,733,393 △16.3%

9,077,393 0.2%

10,174,493 3.2%

24,985,279 △3.0%

137,343,385 △2.8% 平成27年度

60,900,061 △7.8%

平成29年度

63,646,220 2.3%

5,947,494 3.5%

9,104,538 △2.1%

11,002,825 2.5%

26,054,857 1.0%

142,700,021 1.6% 平成28年度

62,233,574 2.2%

5,749,040 0.3%

9,304,365 2.5%

10,731,965 5.5%

25,785,370 3.2%

(11)

予算書ペジ

担当部署款項目目名説明本度予算前度予算

17 市民税課 01 01 01 個人現課税収入見込額 7,842,509 7,801,877

17 市民税課 01 01 01 個人滞納繰越収入見込額 156,701 143,250

17 市民税課 01 01 02 法人現課税収入見込額 1,302,386 1,321,797

17 市民税課 01 01 02 法人滞納繰越収入見込額 6,278 4,831

17 資産税課 01 02 01 固定資産税現課税収入見込額 8,783,873 8,913,155

17 資産税課 01 02 01 固定資産税滞納繰越収入見込額 180,558 188,746

17 資産税課 01 02 02

国有資産等所在市村交付金

現課税収入見込額 126,719 128,895

17 市民税課 01 03 01 軽自動車税現課税収入見込額 487,772 492,943

17 市民税課 01 03 01 軽自動車税滞納繰越収入見込額 9,403 8,871

17 市民税課 01 04 01 市た税現課税収入見込額 1,071,031 1,172,372

17 資産税課 01 05 01 都市計税現課税収入見込額 1,123,702 1,153,656

17 資産税課 01 05 01 都市計税滞納繰越収入見込額 23,316 24,321

17 財務課 02 01 01 地方揮発油譲税地方揮発油譲税 156,000 175,000

17 財務課 02 02 01 自動車譲税自動車譲税 399,000 371,000

17 財務課 03 01 01 利子割交付金利子割交付金 18,000 16,000

17 財務課 04 01 01 配当割交付金配当割交付金 92,000 103,000

19 財務課 05 01 01

株式等譲渡所得割交付金

(12)

概要

8,018,重「盤調定見込額 ×重7.8％収納率

［調定見込額訳］

均等割「7」,」07 所得割 7,74監,盤1重

監重8,0重7 調定見込額 ×「盤.「％収納率

1,」11,監盤7 調定見込額 ×重重.」％収納率

均等割 410,100 法人税割重01,4盤7

4盤,監10 調定見込額 ×1」.監％収納率

重,018,」監1 調定見込額 ×重7.4％収納率

土地」,0盤8,11盤家屋 4,0「0,107 償却資産 1,重」0,1「8

重盤監,監監盤調定見込額 ×18.7％収納率

1「盤,71重調定見込額 ×100.0％収納率

監04,重40 調定見込額 ×重盤.盤％収納率［調定見込台数］ 77,7」7台

監0,「8監調定見込額 ×18.7％収納率

1,071,0」1 調定見込額 ×100.0％収納率売本数「0監,」盤0千本

1,1監」,盤重重調定見込額 ×重7.4％収納率

土地監78,「78 家屋監7監,4「1

1「4,盤8重調定見込額 ×18.7％収納率

地方揮発油税を財源し収入額 4「／100 市村譲さ地財計前度比 △1.8％

譲基準：市道延長面積

自動車税を財源し収入額 407／1,000 市村譲さ地財計前度比 +4.監％

譲基準：市道延長面積

県民税し徴収さた利子割徴収費相当額等調整後」／監市交付さ

当該度前」間個人県民税扱実績県市按分さ

［県民税利子割概要］地財計前度比 △17.7％

課税標準：支払をけべ利子等額

税率：監％所得税及び復興特別所得税 1監.」1監％

県民税し徴収さた配当割徴収費相当額調整後」／監市交付さ

［県民税配当割概要］地財計前度比 △14.重%

課税標準：特定配当等額

税率：監％所得税及び復興特別所得税 1監.」1監％

県民税し徴収さた株式等譲渡所得割徴収費相当額調整後」／監市交付さ

［県民税株式等譲渡所得割概要］地財計前度比 +盤0.1％

課税標準：特定株式等譲渡所得金額

(13)

19 財務課 06 01 01 地方消費税交付金地方消費税交付金 2,660,000 3,090,000

19 財務課 07 01 01

ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場利用税交付金 43,000 46,000

19 財務課 08 01 01

自動車得税交付

金

自動車得税交付金 155,700 167,000

19 財務課 09 01 01

国有提供施設等所

在市村助成交付

金

国有提供施設等所在市村助成交付金

300 300

19 財務課 10 01 01 地方特例交付金地方特例交付金 129,000 112,000

19 財務課 11 01 01 地方交付税普通交付税 12,340,000 12,644,000

19 財務課 11 01 01 地方交付税特別交付税 1,105,000 1,160,000

19 建設保全課 12 01 01

交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金 25,000 28,000

(14)

概要

県税し国払い込また地方消費税額 1／「市交付さ

従来分人口1／「従業者数1／「割合引分社会保障財源化さを踏まえ

全額人口割県市按分さ

［地方消費税概要］地財計前度比 △「.」％

課税標準：消費税額

税率：17／盤」消費税率換算 1.7％

消費関連した基準都道府県間清算

県税し徴収さたゴルフ場利用税うち松阪市所在すゴルフ場」箇所分 7／10 交付さ

［ゴルフ場利用税概要］地財計前度比 △0.「％

一人一日利用 4監0～1,「00 重段階

標準税率 800 制限税率 1,「00

県税し徴収さた自動車得税徴収費相当額調整後 7／10 市交付さ

市道延長面積県市按分さ

［自動車得税概要］旧法自動車得税合わせ地財計前度比＋「盤.「％

課税標準：自動車得価額

税率：「％たし軽自動車を除く自家用自動車」％免税点：監0万

自衛隊使用す演習場等用供す土地建物及び工作物陸自衛隊久居駐屯地久居射撃場嬉一志

地対す交付金

地財計前度比 0.0％

交付額記＋合算額

総額 70％：所在市村交付対象資産価格合算額按分した額

総額」0％：交付対象資産種類及び用途所在市村財政状況等総務大臣配分す額

住宅借入金等特別税額控除伴う個人住民税減収対す財源措置地財計前度比 +1盤.」％

地方交付税地方財源均衡化を図地方行政計的運営を保障すため所得税及び法

人税」」.1％消費税「「.」％酒税監0％を原資交付さ

うち普通交付税基準財政需要額基準財政収入額を超え地方公共団体対しそ差額財

源足額を基本し交付さ［地方交付税総額重4％］地財計前度比 △「.0％

特別交付税災害等普通交付税捕捉さい特別財政需要対し交付さ［地方交付税総額

盤％］地財計前度比 △「.0％

交通則金を原資道路交通安全施設設置及び管理要す経費対し交付さ地財計前

度比 △」.1％

過去「間交通事故人身発生件数人口集中地区人口及び改良道路延長を用い都道府県指定都

市市村別算定配分さ

地方一般財源足対処すため普通交付税代わ発行す地方財政法第監条特例し地方債

(15)

国庫支出金県支出金地方債

59 議会事務

01 01 01 議会費議員共済会担金 56,839 59,057

59 議会事務

01 01 01 議会費議会活動事業費 8,838 8,043

59 議会事務

01 01 01 議会費政務活動費補助金 8,400 8,400

59 議会事務

01 01 01 議会費議会広報事業費 11,327 10,964

59 議会事務

01 01 01 議会費会議録作成事業費 5,060 4,791

59 議会事務

01 01 01 議会費議会一般経費 7,772 7,985

61 秘書広報課

02 01 01 一般管理費市長会等事業費 2,997 3,121

61 秘書広報

02 01 01 一般管理費市政労等事業費 198 187

予算書ペー

担当部署款項目目名事業名本度予算前度予算

(16)

そ他一般財源

56,839

地方公務員等共済組合法一部を改正す法基成「」盤議員金制度廃たそ措置伴う議員金等給者対す経過措置し共済給付金公費担分経費給付費担金

440千 ×「8人×1「 ×」8.「／100 監盤,47監千事務費

1」千 ×「8人」盤4千

8,838

地方自治充強化を図ため全国市議会議長会等出席及び各加盟協議会出席及び市議会議員政策能力向を図ため行政視察調査等実施要す費用

報償費

議員研修会講師謝礼専門的知見活用 1,000千ほ旅費

常任委員会行政視察調査 4委員会」,「00千議会運営委員会等行政視察調査 1,800千全国市議会議長会定期総会等各種大会参加旅費 8監7千ほ各種団体等担金

全国市議会議長会担金監88千ほ

8,400

地方自治法第100条及び松阪市議会政務活動費交付関す条例基交付す補助金松阪市議会議員政策立案調査研究そ他活動資すため会派及び会派所属しい議員対し補助す

「監千 ×1「 ×「8人 8,400千

［交付］松阪市議会け会派及び会派所属しい議員

11,327

ケルビ等議会中実施間監回議会及び議会瘣書発行を通市民議会運営や議会活動関す状況を分やすく提供す開た議会しいくため経費

議会等発行関す経費

議会盤重 1 」 10 臨時号発行 4,7監「千議会瘣書 4 1回発行 1,081千ほ議会中等関す経費

生機器操作業務委料」,監8盤千配信業務委料 17」千議会中伝利用料盤4重千

5,060

本会議全員協議会及び委員会予算説明会等会議容を記録整理し会議録を作成す予算説明会を除く総会議容をペジ掲載す経費

会議録作成費用

本会議等会議録速記委料「,「4盤千委員会等会議録訳委料 1,770千会議録検索等費用

本会議及び全員協議会タ作成委料」78千委員会タ作成委料 47」千ほ

3 7,769

議会運営及び議会活動関す一般事務経費及び議会事務職員し知識等を深めため研修参加費

旅費

全国議事記録議事運営事務研修会監盤千全国市議会事務職員研修会 70千ほ消耗品費

コン料」4「千追録代 7重重千ほ委料

議場等音声像設備保点検業務委 1,盤14千研修会等出席担金

全国議事記録議事運営事務研修会担金 1監千東洘市議会事務研究会担金「千

2,997

全国県市長会等分担金

全国市長会 70監千県市長会 1,盤監7千ほ

地方自治進展関す全国東洘県各市間連絡調整を図旅費 478千ほ

198

市勢進展各分献さた方を市政労者し市高額寄附をいたいた方を市政特別協力者し表す

記念品 108千ほ

(17)

61 総務課 02 01 01 一般管理費大学奨学金給付事業費 5,533 5,541

61 総務課 02 01 01 一般管理費大学奨学基金積立金 26 52

61 総務課 02 01 01 一般管理費情報公開事業費 1,675 1,721

61 総務課 02 01 01 一般管理費個人情報保護事業費 341 296

61 総務課 02 01 01 一般管理費弁護士法務支援事業費 1,967 1,968

61 総務課 02 01 01 一般管理費文書管理事業費 11,217 13,465

61 総務課 02 01 01 一般管理費指定寄附基金積立金 473 478

61 契約理課

02 01 01 一般管理費

電子入事業費

29,721 29,725

61 総務課 02 01 01 一般管理費行政服審査事業費 241 150

61 秘書広報課

02 01 01 一般管理費秘書一般経費 5,008 4,897

61 総務課 02 01 01 一般管理費総務一般経費 16,753 17,122

61 契約理課

02 01 01 一般管理費契約理事業費 4,365 4,388

61 職員課 02 01 01 一般管理費被災地支援事業費 731 895

61 債権回収対策課

02 01 01 一般管理費債権回収対策事業費 3,034 3,103

61 市政改革課

02 01 01 一般管理費行財政改革推進事業費 1,014 732

61 市政改革課

02 01 01 一般管理費

公共施設ネジン推進事業費

(18)

そ他一般財源

事業容

5,520 13

社会有人を育成すため選考委員会公公正選考を行い大学奨学生奨学金給付を行う

県大学奨学生 1,「00千「0千 ×1「 ×監人県外大学奨学生 4,」「0千」0千 ×1「 ×1「人

委員監人委員会 1回開催予定

26 大学奨学基金利子積立

202 1,473

松阪市情報公開条例基く松阪市情報公開審査会開催委員監人諮問審査請求等基開催及び積極的情報公開情報提供を推進し市政市民参加参を進め市民協議連携まちくを実現す経費

委員報酬 1監0千非常勤職員賃金重監8千ほ

341

松阪市個人情報保護条例基く松阪市個人情報保護審査会開催委員監人諮問審査請求等基開催及び市保有す個人情報開示等請求自己情報コンル権を保障し個人権利利益保護を積極的推進す経費

委員報酬 1監0千報償費 1」「千ほ

1,967

職員断能力任能力育成支援資す幅広い法務能力育成めため法事務所弁護士業務委契約を締結す等経費

委料 1,重44千旅費「0千ほ

11,217

全庁的文書集配本庁管郵便物等扱い及び文書管理全般わた業務公文書廃棄等経費

委料盤,4盤0千通信運搬費 4,監00千ほ

473 指定寄附基金利子指定寄附金積立

29,721

電子入管理運営経費

電子入保及び運用支援委料「」,盤「0千電子入認証公証共用分担金 4,7監「千電子入賃貸借料 1,「4」千ほ

241

行政服審査法基く審査請求対す審査及び裁決を行うため松阪市行政服審査会開催等経費

委員報酬 147千旅費」」千研修会等出席担金監8千ほ

5,008

秘書業務一般経費

広告料盤」重千旅費 1,0」8千消耗品費重88千ほ

16,753

集中浄書例規管理事務機器等借等一般経費

コン料及びそ他消耗品費集中浄書 4,」「0千委料 4,監04千事務機器等借料 1,盤「1千ほ

5 4,360

工事物品調遉等入契約業務及び検査業務経費入等視委員会関経費非常勤職員賃金 1,84監千消耗品費重87千視委員会委員報酬 400千ほ

7 724被災地支援ため陸前高市職員派遣伴う旅費等

5 3,029

税外強制徴収公債権収金徴収強化め収入向及び滞納額縮減を図ため一般経費

需用費」盤」千役務費」」重千担金 114千ほ

1,014

限た行政資源を有効活用し最少経費最大効果を挙ため松阪市行財政改革推進方針基行政経営選択集中視点を持行財政改革組

加え学識経験者企業経営者等構成す松阪市行財政改革推進委員会を開催し外部視点行財政改革進捗確認や意見等を求め実効性あ行財政改革し効率的効果的質高い行政サビ提供をめす

松阪市行財政改革推進委員会委員報酬「「4千ほ［行政経営推進事業費を統合］」0」千

1,607

本市保有す公共施設老朽化著しい状況あ将来担を次世代すく健全持可能行政経営をしいくため施設経営視点立ち公共施設ネジン組

いく

(19)

61 市政改革課

02 01 01 一般管理費

公共施設ネジン基金積立金

24,173 56,726

61 秘書広報課

02 01 02 広報費広報松阪発行事業費 99,648 99,732

61 秘書広報課

02 01 02 広報費

ペジ管理運営事業費

3,741 4,335

61 秘書広報課

02 01 02 広報費市民対活動事業費 1,107 1,107

61 秘書広報課

02 01 02 広報費

広報広聴業務推進事業費

71,336 71,367

61 秘書広報課

02 01 02 広報費

行政情報番組制作事業費

39,489 43,171

61 秘書広報課

02 01 02 広報費広報一般経費 7,427 3,189

63 総務課 02 01 03

公委員会費

公委員会事業費 470 601

63 職員課 02 01 04 人事管理費一般職職手当 743,003 520,909

63 職員課 02 01 04 人事管理費職員研修事業費 9,750 8,257

63 職員課 02 01 04 人事管理費職員採用試験事業費 4,399 2,084

63 職員課 02 01 04 人事管理費

職員通信教育講講補助金

376 376

63 職員課 02 01 04 人事管理費職員資格得等補助金 90 90

63 職員課 02 01 04 人事管理費職員福利厚生事業費 98,680 98,577

(20)

そ他一般財源

事業容

24,173

公共施設ネジン推進伴う公共施設集約化複合化事業転用事業及び除却事業必要経費財源充ためクンンタ発電電力売電収入一部及び基金利子を公共施設ネジン基金積立す

720 98,928

広報まさ発行及び配を行う経費

印製本費 18,447千広報紙ン作成委料 4,監「8千広報分け業務委料」,0監7千広報等配委料 7「,「重0千ほ毎 1回 1「回発行各号盤監,000部印

［配委］松阪市自治会連合会ほ

2,000 1,741

サを適維持管理しペジを通市政情報を広く提供すペジ保管理委料」,」70千ほ

36 1,071

市民市政対す意見や要望等を把握す市政乗合自動車運転業務委料ほ市民懇談会市政出前講実施

広聴専用フク道ル市民声意見提言等付

71,336

自治会回覧等配各種懇談会等びけや意見まめ委 44盤自治会盤0,000世帯

［委］松阪市自治会連合会

1,724 37,765

行政情報番組企制作を行う

番組委［芥（T別 ZT別］ 1「,重盤0千ニ委 4,8盤0千ケル譲渡伴う激変緩和助成金重08千ほ

5 7,422

広報記者クラ一般事務経費

非常勤職員賃金 1,7重4千特集新聞広告料「,04「千ビ番組制作委料「,監「」千ほ

470

地方公務員法規定基く職員権利利益関す申立等対す審査決定を行うため当該委員会開催等経費

委員」人審査請求等基開催

55,488 687,515

職予定者職手当」7人分成「重度「監人定職者成」1 」」1日職予定

昭和」」 4 「日昭和」4 4 1日生［盤0歳］行一「監人監70,8盤」,重重「

行 1「人 17「,1」8,盤41 合計」7人 74」,00「,盤」」職予定者合計」7人 74」,00」千

33 9,717

集合研修

階層別研修新規採用職員新任役職者等特別研修人権健康管理交通安全接遇診断等派遣研修

職員育成専門能力向ため研修機関等派遣

自治大学校市村市総合事務組合芦O芥A等自己啓発

ニン専門講師利用制度等

4,399職員採用試験委料教養試験専門試験事務適性等ほ

376

通信教育講修了者対し講費用 1／「を補助す［交付］通信教育講講者修了者

90

職員現在担当業務及びそ業務関連あ市政施策推進必要当該度予算化さいい法基く国家資格及び官公庁等認定す公的資格等得必要験料及び瘡録料講料 1／「を助成す

227 98,453

職員産育病等け員時補充非常勤職員賃金等職員作業服貸期間満了更新貸分

地方公務員法第4「条基く職員保健元気回復そ他厚生関す経費

353 11,149

松阪市議会議員そ他非常勤職員公務災害補償等関す条例基く非常勤職員公務災害補償療養補償

労働安全衛生法基く職員定期健康診断等実施

(21)

63 職員課 02 01 04 人事管理費当直関連業務事業費 8,045 8,045

63 職員課 02 01 04 人事管理費人事評価制度事業費 1,604 1,639

63 職員課 02 01 04 人事管理費人事管理一般経費 15,115 13,681

65 財務課 02 01 05 財政管理費財政管理事業費 1,774 1,811

65 財務課 02 01 06 財産管理費庁舎等維持管理事業費 135,829 127,783

65 財務課 02 01 06 財産管理費庁舎等整備事業費 283,322 74,516 266,100

65 財務課 02 01 06 財産管理費市有財産管理事業費 8,912 6,378

65 財務課 02 01 06 財産管理費車両管理事業費 21,476 20,497

65 財務課 02 01 06 財産管理費 *財務書類作成事業費 11,190

-65 財務課 02 01 06 財産管理費土地開発基金積立金 523 485

65 財務課 02 01 06 財産管理費財政調整基金積立金 5,425 8,293

65 財務課 02 01 06 財産管理費減債基金積立金 31 57

65 財務課 02 01 06 財産管理費財産管理一般経費 353 360

65 会計管理課

02 01 07 会計管理費会計管理一般経費 7,718 7,720

67 経営企課

02 01 08 企費

定住自立圏構想推進事業費

245 255

67 経営企課

02 01 08 企費

松阪市政推進会議事業費

718 583

67 経営企課

02 01 08 企費総合計策定事業費 4,172 4,257

67 経営企課

02 01 08 企費

若者チャンジ松阪創造事業費

(22)

そ他一般財源

事業容

8,045

本庁舎当直業務員賃金通常日」監重日＋始盤日＋引日数 1「日及び本庁舎日直業務員賃金土日 11監日＋始盤日

賃金 8,04監千

1,604

人育成型人事評価制度運用支援業務委等［委容］

人事評価制度運用い指助言人事評価制度運用支援研修実施

930 14,185

人事管理等一般事務経費

委料給支払明細表給支払報告書等作成業務委職員課一部業務を松阪市職員共済組合委

扶助料旧松阪市昭和」7 11 以前職者遺族支給す扶助料

担金旧村職員恩給組合条例規定県市村職員共済組合昭和」7 11 以前職者等支給す通算職金通算遺族金松阪市担分

そ他一般経費

1,774

起債協議借入交付税算定財政公表予算成事務等一般経費印製本費監00千ほ

11,964 123,865

本庁舎等既存設備保管理経費

熱水費」重,盤87千庁舎維持管理等委料 40,844千ほ

17,222

庁舎本館空調設備他改修工事設計意図伝遉業務委庁舎本館空調設備他改修工事理業務委

庁舎本館空調設備他改修工事

庁舎本館設備非常業務兼用改修工事庁舎本館盤階屋防水改修工事

庁舎第一分館空調設備改修工事

5 8,907

総括的公有財産把握及び新た得した公有財産台帳整理並び普通財産管理経費市有地管理除草業務等委料 4,監00千非常勤職員賃金 1,7重4千ほ

21,476

財務課管理車両原動機付自転車等維持管理経費

自動車損害保険料 7,盤「0千自動車借料 8,0」盤千ほ

11,190 統一的基準財務書類作成等関す事業

523 土地開発基金利子等積立

5,425 財政調整基金利子積立

31 減債基金利子積立

353

財産管理一般事務経費消耗品費「1監千ほ

565 7,153

会計管理一般事務経費

納付書等印費「,「盤4千支払通知書郵料「,「」「千ほ

245

成「7 10 「重日策定した松阪地域定住自立圏共生ビジン示した圏域将来像を目指し圏域市有す都市機能や地域資源を活用し特色を生した組を進めため引共生ビジン懇談会を設置し諸事業見直しや共生ビジン進捗管理を行う

委員謝礼「10千ほ

718

社会経済情勢変化や様々行政課等対応しいくため市政全般関し長期的展望を踏まえた意見を求めため引外部有識者等構成す松阪市政推進会議を設置す

委員報酬監「監千ほ

4,172

評価を入し基本構想及び基本計進捗を管理す施策評価謝礼金重0千

市民意識調査業務委」,重41千ほ

757

次世代を担う若者声を市政させため引まさ若者クラを設置し次期総合計策定向け若者施策立案をめす

(23)

67 経営企課

02 01 08 企費企一般経費 1,064 1,039

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費庁Ａ化推進事業費 67,341 59,043

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費管理事業費 207,030 212,168

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費

庁ネワク管理事業費

217,149 198,829

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費減債基金積立金 1,112 4 1,110

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費情報化推進事業費 714 719

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費

社会保障税番号制度改修事業費

20,643 8,624

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費プンタ等統合事業費 2,492 10,354

67 情報企課

02 01 09 Ｔ推進費Ｔ推進一般経費 3,011 5,329

69 地域く連携課

02 01 10 地域く連携費

松阪市自治会連合会補助金

6,500 6,500

地域ネジン推進事業費

1,746 1,856

地区集会所建設補助金 25,000 35,000

住民協議会活動交付金 81,892 80,592

69 地域く

02 01 10 地域く地域元気応援事業市

(24)

そ他一般財源

事業容

1,064

企業務一般経費研修等旅費」0「千コン料「78千各種団体担金「「4千ほ

5,273 62,068

職員用コン等貸を行い入済機器管理運用を行う共ェ並びフェ関すキ対策を実施す

職員用コン等賃借料及び保料監8,87重千職員用コン関連サ機器等賃借料盤,監7」千ほ

34,963 172,067

住民基本台帳をめす住民情報及び総務管理事務ルプェ等ケジ運用及び維持管理

住民情報使用料 1盤」,重」7千総務管理事務等使用料」盤,4重7千ほ

217,149

本庁及び各地域振興間等を情報ネワク結び電子化した行政情報交換を瞬時行うまたネワク分を行うキ向を図

ネワク等利用料監0,081千

ネワク機器賃借料及び保委料等 1監7,「81千ほ

2

減債基金利子積立

減債基金利子情報企課「千

移動通信用鉄塔施設整備地方独事業費補助金成「重度実施分 1,110千

714

成「重度更新した情報化推進計実施状況等を評価分析し佐（T 視点市民サビ利便性向行政事務簡素化合理化ほ効率的効果的業務運営を目指すため必要応

情報化推進計見直しを行う講師謝金盤0千

研修旅費及び研修担金監盤8千ほ

20,643

社会保障税番号制度いわン制度運用い子育ワンプサビを充実すため改修特定個人情報タ標準変更伴う改修等を行う

子育ワンプサビけタル連携業務委料等 1盤,1監0千

成」0 度特定個人情報提供求め等電子計算機設置等関連事務委任交付金「,監7盤千ほ

2,492

本庁振興等多数存在す情報系プンタを高機能複合機置換え全体台数削減印事務利便性向を目指す成「7 度隔実施すし成「重度新た 1「台複合機を入し複合機使用けプン認証利用料等あ

佐（認証プン保及びラン等使用料「,0監8千ほ

5 3,006

佐T推進一般事務経費非常勤職員賃金等「,1」監千消耗品費」」4千ほ

6,500

各自治会相互連絡協議各関機関連絡調整市事務協力等自治会連合会事務活動経費補助

補助対象経費1」,000千 ×補助率1／「盤,監00千［交付］松阪市自治会連合会

1,746住民協議会活動並び市民活動団体活性化安定化自立進ため研修会開催経費

25,000

集会所建設改修費等を補助す地域住民福祉向及びコニ活動推進を図

新築 10,000千監,000千 ×「棟改修 14,800千「」棟計週

耐震診断「00千 40千 ×監棟［交付］自治会等

81,892

地域課解決及び地域個性を生した地域くため住民協議会活動及び運営経費対し交付す

1,000

芦看O 市民活動団体住民協議会連携や支援組優た事業補助す地域元気応援事業市民活動サ部門 1,000千

(25)

市民活動ンタ管理運営事業費

34,060 32,520

市民活動ンタ施設整備事業費

1,070 1,175

地域く連携一般経費

2,415 2,463

コニ助成事業補助金

22,500 補正

02 01 11 地区市民ンタ費

地区市民ンタ管理運営事業費

83,213 79,028

02 01 11 地区市民ンタ費

地区市民ンタ施設整備事業費

62,000 83,940 52,200

71

嬉地域振興地域振興課

02 01 12 地域振興費

嬉地域振興管理運営事業費

36,096 35,908

71

雲地域振興地域振興課

02 01 12 地域振興費

雲地域振興管理運営事業費

26,507 28,426

71

飯地域振興地域振興課

02 01 12 地域振興費

飯地域振興管理運営事業費

22,566 23,703

71

飯高地域振興地域振興課

02 01 12 地域振興費

飯高地域振興管理運営事業費

35,830 35,209

71

02 01 12 地域振興費

飯高山岳救助隊支援事業補助金

248 248

71

02 01 12 地域振興費

*飯地域振興施設整備事業費

2,500

-71

02 01 12 地域振興費

地域く支援事業補助金

1,170 1,920

71

02 01 12 地域振興費

地域活性化事業費 13,150 13,050

71

02 01 12 地域振興費

中山間地域活性化事業補助金

8,600 8,350

71

02 01 12 地域振興費

飯高総合開発ンタ管理事業費

(26)

そ他一般財源

事業容

8 34,052

市民活動を支援す総合的拠点施設し市民活動ンタ管理運営経費

指定管理者制度委料「0,7重1千ンビル」階借料 1」,「」重千ほ指定期間：成」0～」4 度

指定管理者：特定非営利活動法人芥ジ

1,070市民活動ンタ老朽化しい設備改修を行う

5 2,410

コニ推進一般経費

非常勤職員賃金 1,848千消耗品費 1盤重千ほ

22,500

一般財団法人自治総合ンタコニ助成事業を活用し自治会活動用備品等整備や集会所等新築を行い地域活性化を図

一般コニ助成事業自治会活動用備品等整備補助金「監0万 ×」団体 7監0万

コニンタ助成事業集会所等新築補助金1,監00万 ×1団体 1,監00万

1,542 81,671

住民地域活動場を提供す施設し地区市民ンタ「1館維持管理経費非常勤職員賃金 4」,」01千熱水費 14,11「千ほ

9,800

地区市民ンタ整備費

和地区市民ンタ空調機改修 7,000千地区市民ンタ改修工事監監,000千

258 35,838

嬉地域振興一般事務費庁舎維持管理費等一括管理を行う非常勤職員賃金 10,」48千借料監,重10千ほ

1,282 25,225

雲地域振興一般事務費庁舎維持管理費等一括管理を行う非常勤職員賃金重,18監千熱水費 4,1「8千ほ

479 22,087

飯地域振興一般事務費庁舎維持管理費等一括管理を行う非常勤職員賃金 10,監重盤千熱水費「,「盤8千ほ

1,415 34,415

飯高地域振興一般事務費庁舎維持管理費等一括管理を行う

248

山岳遭者を救助すあた捜索活動等経費を補助す活動費「48千

［交付］飯高山岳救助隊

2,500

飯地域振興庁舎及び別棟施設い老朽化した空調機整備及び和式洋式改修し利便性向及び高齢化対策ため施設整備を行う

1,170

各地域個性あまちく活動を支援す［交付］地域団体ほ［嬉］700千

松阪部物産振興事業嬉あい運動会事業［飯］470千

いい交流会事業要援護高齢者支援事業

13,150

各地域振興管全域を対象し地域特性や史伝統文化等地域資源を活した事業地域コニ地域振興各実行委員会等協力し地域活性化ため支援すを目的す

［嬉］ 4,7監0千嬉祭嬉さくまほ［雲］監,重00千武四郎ま鵲七まほ

［飯］ 1,監00千いいあい祭［飯高］ 1,000千香肌峡あいフェル

8,600

中山間地域史伝統文化等地域資源を活した地域間交流地域文化事業を通し地域コニ連携及び地域活性化を支援す［嬉］中郷地区活性化事業気郷地区活性化事業

［飯］棚ま深和紙保存活動事業ほ

［飯高］宮前フェルさ川俣夢まほ

36 5,478

教育文化中心的施設しまた地域コニ拠点的施設し飯高総合開発ンタ管理経費

(27)

71

02 01 12 地域振興費

飯コニンタ管理事業費

1,834 1,834

71

02 01 12 地域振興費

出張所管理事業費 11,841 11,783

71

02 01 12 地域振興費

中川新地域交流ンタ管理運営事業費

5,337 5,323

71

02 01 12 地域振興費

地域集会所管理事業費 249 補正

71

02 01 12 地域振興費

中川新地域交流ンタ基金積立金

38 72

71

02 01 12 地域振興費

空家ンク活用補助金 3,740 2,540

71

02 01 12 地域振興費

移住進ため空家ン支援補助金

1,500 1,500 1,000

71

02 01 12 地域振興費

*過疎地域交流施設管理運営事業費

5,994 - 912

71

02 01 12 地域振興費

*☆過疎地域魅力プ整備事業費

12,397 - 9,900

71

02 01 12 地域振興費

*☆ 舎暮し交流移住進事業費

6,097 - 2,885

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費防災一般経費 14,667 13,769

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費防災啓発事業費 8,226 14,251

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費防災訓練事業費 1,000 1,000

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

一般木造住宅耐震診断事業費

(28)

そ他一般財源

事業容

48 1,786

コニ活動推進等を図施設し飯コニンタ維持管理経費熱水費 7重盤千施設維持管理委料 8盤盤千ほ

22 11,819

出張所柿波瀬森川俣管理経費

非常勤職員賃金 7,4」8千熱水費重重8千ほ

3,809 1,528

新しい街を形成す地域コニ拠点施設し市民相互交流進施設管理経費

非常勤職員賃金「,盤「4千熱水費 8監0千ほ

249

［飯高］

赤桶集会所便器修繕

38

成「1 「嬉中川駅周辺土地区整理組合 1億指定寄付をけ中川新地域交流ンタ基金積立いそ基金発生す利息を積立

3,740

改修事業補助金

空家所有者及び入居者対し契約成立した空家改修及び修繕要した費用一部を補助す対象経費 10万を控除した額「分 1以限監0万

利用奨励金

空家ンク契約成立した移住世帯1人あた「万を支給家財処分補助金

空家ンク契約成立した空家家財処分要した費用一部を補助対象経費監万を控除した額「分 1以限10万

500

対象者松阪市空家ンク契約成立した空家県外移住者及び移住者売又賃貸契約を交わした空家所有者

対象経費松阪市空家ンク瘡録さた空家を住宅し使用す移住者ニ応多様ラフタルを実現すため行うン要す経費補助金額県補助分：対象経費」分 1以限100万

市補助分：対象経費県補助分 10万を加えた額を控除し得た額「分 1以限監0万

5,082

過疎地域史文化遺産自然を訪行楽等公衆や逿歩道を気持ちく利用う維持管理を行う

2,497

富士見ケ原宮谷逿歩道等豊自然環境及び地域資源を整備し交流人口増加を図飯富士見ケ原整備 1,4重7千

飯管逿歩道等整備重00千宮谷逿歩道整備 10,000千

28 3,184

中山間地域自然や史文化を生す活性化自然体験サクンを行うまた出逢い創出試し住宅を通舎暮しを進す

7 14,660

防災対策一般経費

非常勤職員賃金等「,0重4千旅費 1,「「」千消耗品費 8監4千通信運搬費」「」千借料監78千各種団体等担金 8,監0「千ほ

56 8,170

市民防災対す意識高揚を図ため松阪市防災助言基く啓発等を行う土砂災害プを作成し啓発を行う

土砂災害プ作製 1,盤00千避所盤基 4,8重」千ほ

1,000

震災備え市域を挙た防災訓練を実施し各防災関機関自主防災組等連携を確認す訓練を通防災技術及び知識習得地域住民等自助共助精等基く防災啓発等を行う

防災訓練実施委 1,000千

6,299

昭和監盤監」1日以前建築さた一般木造住宅無料耐震診断事業を実施すため業務委を行う

(29)

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費防災設備等管理事業費 47,748 42,569 5,100

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

一般木造住宅耐震補強等事業費補助金

23,510 26,615 9,810 5,600

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

自主防災組活動支援事業費

4,618 677

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

防災行政無線整備事業費

301,862 108,951 301,700

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

高齢者世帯家具等転倒防支援事業費

647 1,034 323

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費国民保護法推進事業費 377 322

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

防災行政無線基地舎管理事業費

3,828 3,826

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

☆防災情報被災者台帳構築事業費

41,740 318 40,000

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

☆地域防災計策定事業費

(30)

そ他一般財源

事業容

1,620 41,028

防災対策各種設備備品等維持管理経費防災行政無線屋外声子等電気代「,4盤盤千

防災行政無線屋外声子等修繕料 10,0「0千防災行政無線遠隔操作等通信費盤,」」8千防災行政無線保点検等委料「1,0盤7千防災行政無線電波利用料 418千佐看無線機等備品購入費監,監」0千ほ

8,100

昭和監盤監」1日以前建築さた一般木造住宅耐震診断をけ耐震補強必要断さた木造住宅補強設計及び工事や除却工事対し一部補助を行うまた耐震補強工事時フ

工事を実施す場合補助を行う

［交付］耐震補強設計工事フを実施す者耐震補強工事補助 1,011千 ×10戸 10,110千

耐震補強設計補助 1盤0千 ×1監戸「,400千フ工事補助「00千 ×10戸「,000千除却工事補助」00千 ×」0戸重,000千

4,618

自主防災組活動を推進すため人く組く体制くを総合的支援すまた松阪市避所運営ニル普及啓発を図防災減災ンジや各種研修会等を開催し各住民協議会自治会等け地域防災力向を図

要支援者名簿提供意向確認文書作成業務委料 1,700千防災減災ンジ講師等謝金重0千ほ

162

市域全体防災行政無線ジタル報系親中屋外声子等を次計整備し地域住民等迅速的確緊急情報等を伝遉す避所や各地区市民ンタ等地域防災拠点情報通信網を整備す

検査旅費盤盤千工事理等委料「,0重盤千工事費「重重,700千

324

地震住宅家具等転倒伴う死や傷逃遅を然防すため自力家具固定出来い高齢者等世帯作業員を派遣し金具等家具固定家具」点まを実施す

家具固定実施業務委 1」千 ×監0世帯盤47千

377

武力攻撃や等備え松阪市国民保護計断見直しを実施す松阪市国民保護協議会を開催し各関機関連携を強化し計基避体制確立検討訓練を行う

松阪市国民保護協議会委員」監人 1回開催予定委員報酬 17監千

講演講師謝金」0千旅費重千ほ

3,828

防災行政無線ジタル報系計的整備伴い防災行政無線基地松阪市災害対策拠点第四別棟保維持を行い災害発生時迅速情報伝遉態勢確立及び被害

大防を図

燃料費発動発電機 8重監千電気代 840千防災行政無線専用線電代等「,70重千警備委料監重千＋A＝コ等借料 8重千ほ

1,740

災害対策本部設置時情報共有及び意思決定を支援し迅速的確災害対応を図ため防災情報を入すまた住家被害調査災証明書発行税保険等減免義援金等配分被災者生活再建支援各業務実施情報管理を行うため被災者台帳を入す

委料 40,000千使用料 1,740千

1,852

松阪市地域防災計改定及び各課け災害時行動ニルを策定す防災関機関等参多角的審議共有し各防災関機関連携を強化す

(31)

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費災害用備蓄管理事業費 23,398 21,955 3,157

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

耐震ェルタ設置事業補助金

800 2,000 400

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

地域防災活動推進助成金

1,600 2,715

71 防災対策課

02 01 13 防災対策費

避路沿道建築物耐震診断補助金

10,902 6,334 4,359 3,272

73 防災対策課

02 01 13 防災対策費 *

避路沿道建築物耐震改修等事業費補助金

2,140 - 1,070 535

73 防災対策課

02 01 13 防災対策費 *☆津波避対策事業費 9,065

-73 防災対策課

02 01 13 防災対策費 *風水害対策事業費 6,571 - 6,100

73 地域安全対策課

02 01 14 交通安全対策費

交通安全対策事業基金積立金

4 8

交通安全啓発事業費 6,522 7,438

交通安全教育推進事業費

9,150 9,656

地域交通安全対策活動事業費

2,559 2,929

自転車駐車対策事業費 9,316 9,247

交通安全対策一般経費 5,723 5,979

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費

人権啓発活動推進事業費

(32)

そ他一般財源

事業容

20,241

災害時け避者等対す非常食非常用備蓄品計的購入整備及び保維持管理等非常食「0,000食盤,480千

粉ルク 18監千排便収納袋」,盤7「千毛 8,100千飲料水 4」」千プラル 7張 40重千ほ

400

昭和監盤監」1日以前建築さた一般木造住宅耐震診断をけ倒壊す可能性高い等断さた物件居住す災害時要援護者等家屋耐震ェルタ部屋型型等を設置す事業対し設置費用一部を補助す

［交付］耐震ェルタを設置す高齢者世帯等

耐震ェルタ設置補助 400千 ×「戸 800千

1,600

地域防災力向を図ため住民協議会実施す防災訓練や防災関資格得費用対し助成を行うまた自治会を基礎し自主防災組を新規発足す資機整備及び監以活動実績あ自主防災組資機修繕等助成を行う

［交付］住民協議会自治会助成金 1,盤00千

3,271

耐震診断義務付け路線し指定さた避路緊急輸道路等沿道あ通行障害既存耐震適格建築物い耐震診断義務化さた建築物耐震化を進しいく

避路沿道建築物耐震診断補助金 10,重0「千

535

耐震診断義務付け路線し指定さた避路緊急輸道路等沿道あ通行障害既存耐震適格建築物い耐震診断倒壊険性あ定さた建築物耐震改修等要す

費用対し一部補助を行う

避路沿道建築物耐震改修等事業費補助金「,140千

9,065

津波特定避困地域解消向けた津波避対策方法や津波避施設整備方針を示した津波避計を策定すまた津波避各種対策を実施す

地区避プ作成費」00千津波一時避ビル設置委料 7監0千津波避計策定支援業務委料盤,監00千ほ

471

風水害時迅速避情報発備えため河川視ラを増設す松阪市防災助言を得台風等発生した風水害事後検証を実施す

河川視ラ設置工事費盤,監00千ほ

4

松阪市交通安全対策事業基金利子積立 ※ 成」0 度を廃す

2,280 4,242

悲惨交通事故犠牲者を1人少くすため関機関団体等連携を密し交通安全意識高揚を推進し幼児高齢者また地域幅広く交通安全啓発を行う

需用費「,78」千役務費 700千委料」,01「千使用料及び賃借料「7千

1,828 7,322

市保育園幼稚園学校中学校高等学校老人クラ等い交通安全教育指員ま交通安全教室を開催すまた市中学校等いケ

方式交通安全教室を開催し交通安全教育及び啓発充実強化を図報償費」,4」7千需用費「,」盤監千委料」,」48千

2,559

市自治会や住民協議会連携し地域実情応た自主的交通安全対策活動を推進す需用費「,監監重千

1,332 7,984

啓発チラ配駐車場適正管理巡視員確認事務置自転車撤去等置自転車防自転車駐車場利用徹底を図道路交通環境保持対策を推進す

需用費監監監千委料 8,1」」千使用料及び賃借料盤「8千

5 5,718

交通安全対策一般事務経費

報酬 441千共済費「重0千賃金 1,788千需用費 887千役務費盤0千委料監4千使用料及び賃借料」88千担金 1,81監千

1,942

弁護士人権相談や人権図タ募集広く市民啓発すため人権啓発活動経費弁護士人権相談」8重千人権図タ募集 1重0千

(33)

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費人権啓発事業費 5,097 5,183 300

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費人権施策推進事業費 403 501

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費弁護士委等事業費 108 108

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費多文化共生推進事業費 1,064 1,064

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費

地域自殺対策強化事業費

1,700 1,215 522

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費

生活オンン事業費

6,933 6,876

73

人権男女共参

課

02 01 15 人権啓発費人権啓発一般経費 1,509 1,536

75

人権男女共参

課

02 01 16 男女共参費

男女共参行政推進事業費

2,230 2,331

75

人権男女共参

課

02 01 16 男女共参費

男女共参一般経費 3,934 2,863

75

人権男女共参

課

02 01 17 プラ鈴費 *プラ鈴解体事業費 142,320

-75 地域安全対策課

02 01 18 諸費

安全安心まちく推進事業費

(34)

そ他一般財源

事業容

4,797

多く人人権問い理解認識を深めいたくため盤人権啓発強調間 1「人権逬間あわせ実施す人権文化フェルい街頭啓発や講演会さまま催しを開催すまた戦悲惨さ和尊さを広くえ恒久和実現向け戦和を考えネル展を開催す

街頭啓発実施盤 1「人権講演会人権を考えネル展開催盤戦和を考えネル展開催 8 人権文化フェル開催 1「

印製本費盤盤重千委料 1,707千ほ

403

人権関す職員実践力を高めため人権教育啓発を養成す講を開催す人権関職員等養成講開催

謝礼金」「0千ほ

108

損害賠償等請求事件伴う弁護士委等事業委料 108千

1,064

住民国化多国籍化伴い外国人住民日本人住民異文化や習を理解尊し互い協力し合う多文化共生社会くを推進す

国交流ン開催

委料 4盤重千借料」」」千ほ

1,178

成「8 国自殺者数約「「,000人あ依然深刻状況あため後し自殺予防逬間重自殺対策強化間」を中心自殺予防対策し合相談会を開催すまた市民いち大さを認識しいたくため講演会街頭啓発等組を行う

街頭啓発実施重」合相談会実施重」自殺予防ネル展開催重自殺予防関す講演会開催」

謝礼金「」4千委料監「盤千

18 6,915

市庁舎本館1階窓口フ語ルル語通訳者を配置し外国人住民対し語等生活情報等提供説明や窓口業務支援を行い住民サビ充実を図

賃金1,監70 ／時間×7.監時間×「44日×「人＋時間外賃金

1,509

人権啓発一般経費

消耗品費 8」4千通信運搬費重8千ほ

2,230

男女共参社会くため各種事業を実施し市民意識啓発を図市民参を支援す

男女共参経費講師謝礼金「監0千ほ男女共参情報紙発行等経費印製本費 4監7千ほ街頭啓発経費消耗品費 47千

日本女性会議参加経費特別旅費重7千ほ松阪フラ開催経費そ他委料重00千

5 3,929

男女共参推進関す基本的総合的施策及び要事項い審議すため審議会開催経費及び男女共参推進業務一般事務経費

松阪市男女共参審議会委員「0人」回開催予定一般事務経費

非常勤職員賃金 1,81「千消耗品費 8監千ほプラ鈴解体ま経費 1,0監7千

142,320

施設ネジン観点働く婦人家機能を廃しプラ鈴を解体撤去すプラ鈴解体撤去伴う経費

プラ鈴解体工事費 1」重,」「0千駐車場営業補償費」,000千

2,356

安全安心松阪まちくを目指しそ実現を図ため市民事業者関機関等連携を強化し松阪市安全安心まちく推進関す行動計いた組を推進すほ成」1 度更新時期を迎え行動計改定容を協議すため協議会を開催すまた地域あいタンチン安全安心フェタまさを実施す委員等「4人監回開催予定

(35)

02 01 18 諸費防犯対策事業費 14,692 18,944

02 01 18 諸費 *防犯ラ設置補助金 1,000

-77 市民税課 02 02 01 税務総務費税務証明交付事業費 869 557

77 総務課 02 02 01 税務総務費

固定資産評価審査委員会事業費

209 203

77 市民税課 02 02 01 税務総務費税務一般経費 18,633 17,086

77 市民税課 02 02 02 賦課徴収費個人市民税賦課事業費 63,902 63,191

77 市民税課 02 02 02 賦課徴収費法人市民税賦課事業費 1,301 1,294

77 市民税課 02 02 02 賦課徴収費軽自動車税賦課事業費 11,851 11,904

77 資産税課 02 02 02 賦課徴収費固定資産税賦課事業費 45,528 45,160

77 資産税課 02 02 02 賦課徴収費

固定資産税評価替事業費

20,544 33,446

77 収納課 02 02 02 賦課徴収費市税等過誤納還付金 100,000 100,000

77 収納課 02 02 02 賦課徴収費市税徴収事業費 84,683 86,122 82,426

79 戸籍住民課

02 03 01 戸籍住民基本台帳費

個人番号交付事業費

23,797 30,498 22,059

79 戸籍住民課

証明書コンビニ交付事業費

14,120 61,871

79 戸籍住民課

平成30年度予算説明資料

当 初 予 算 説 明 資 料

当初予算説明資料