中目標 重点取組
具体的 取組項目
成果 獲得 追及 目的 目標 的確 設定 いう 意識 定着 い 仕事 対 職員 意欲 高ま こ 重要 考え 職員 意識 現状や既存 各種取
組 課 明 あ
組織機構 あ 方 い 職員削減 進 中 課
明 あ こ 少 あ 行政
運営 改善 向け 体制整備 向 い 考え
成果 獲得 追及 目的 目標 的 確 設定 意識 定着
各種政策や課 対 有効 意思 決定 迅 機能的 組織機構
構築
事務事業 目的 目標 適切 設定 さ 率 ％
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
―
目標 向 け前 進
重点取組及び具体的 取組項目 予定 進
計画 実施
― ―
職員へ ンケ 結果 仕事 対 意欲 高 い職員 約 割 た
職員 仕事 対 意欲を高 た 将来的 組 像 明確 職員削減 合 た事務事業 見直 重要 ン あ こ 見え た
目標設定 重要性 大半 職員 理解 い 実 際 業務執行 当た 進捗管理 定着 い
言え い状況 あ こ 全職員 目標 成 喜び 充実感を覚え いう状態 至 い 考え
職員 ンケ 意欲 高い職員 昨 増加 い 状態
将来的 組 姿 明確 や 事務事業 見直 を通 職 員 仕事 対 意欲向
寄 具体的
取組項目を実施
―
目標 向 前
進
具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施
― ―
職員提案制度を 組
目標を踏 えた S 基 業務改善活動を全庁的 実施
職員提案制度
度 見直 を果た たこ 曓制度 提 案実績 件 た
極 少 い件数 た こ 当課 い 提案へ 対応 遅 職員 信 感を い たこ 曓制 度 見直 作業中 あ たこ 提案を えた職員 いた こ 要因 考え
職場 業務改善 活動
職員 ンケ 調査結果 を見 各職場 い 一定 改善活動 行わ い 思わ
た う 活動状況を把握 い いこ 全庁 展開 う 改善策 埋 い 可能性 あ
見直 後 職員提案制度を活用 職 員 業務改善意識 職員提案
件以 あ 状態
部局等 設定 い 組 目標 改 善目標 成 い 状態
新 い職員提案制度 運用を 開始
職場 組 的 改善活動を
さ 活発 た 度
組 目標 ニュ 改善 目標 を追加 組 目標 進 捗管理 を運用
○職員提案 い 新 い制度 運用を開始 た 暻 暻 間 件 提案 あ た こ う
採用 件 不採用 件 審議中 件 い
提案 付時 採否 決定時 職員 周 知 た
暻を 改善検討集中暻間 置付 職 場 提案を募 こ 暻曒 通知 た
○業務改善活動
暻 進捗管理 見直 を実施 た 第 四半期 点検を通知 点検結果 取 第 四 半期後を予定
○
○職員提案
提案 あ たび 職員 周知 い 新 い提案 多 う 周知を行 た後 出 い こ 繁 周知 こ 提案を 暼効 方策 考え い 新制度 改善策を伴わ い課
提起や過去 活動実績 対象 加 え 提案 や う見直 た 暻 提案 改善策を伴う あ 課 提起や活動実績 報告
た こ 周知 不十 いう 改善策 自 考え 提案 たい いう 意識 強いこ 改善策 思い浮 い
問 見出さ い いこ 原因 思わ
○職員提案
暻 改善検討集中暻間 い 職場 合いを 通 課 や問 出や 改善策 検討 職場 行 た改善活動 を掘
起こ 職員 共暼
う 総務部 行革推
進課
目標管理型 人事考課を管理職以 外 職員 処遇 映
考課結果 活用 昇給 昇格 研修 配置等 含 た制度 整理 組 目標 ン 基 個々 職員 役割等 ン た制度構築 曓格実施 至
た
度 曓格実施 向 制度面 運 用面 検証 実施さ 暻 曓 格実施を見据えた制度 運用開始
状態
H 人事考課 実施 H 人事考課制度 見直 作 業
成 度後期 評価結果を管理職 暻支給 勤勉手当 映
成 度 制度見直 ○
試行 明 た現行 制度 評価 映方法 課 等 い 改善 熟度を高 必要 あ
曓格実施 向 納得性 高 制度を構築 た 人事考課見直 検討委員会
検討等を引 行 う
総務部 人事課
職責 応 た知識や 術を習得さ う 研修計画を充実
研修参加人数実績 前 度比 . ％増 常 問 意識を持 職務 当た 市民
を進 い こ 職員を育成 た 必要 人曩 育成計画 い 素案 作成 た 職員育成 目的
研修 ニュ 関連性 析 不十 た
職員育成 目的意識を明確 た 人曩育成計画 早期 策定 必要
職員 自 手を 能力開発 向 た研修 積極的 参加 い 状態
研修参加人数 前 度比 ％増 自己啓発 関 ％増
各種研修 実施 研修 ンケ 実施
新規採用職員研修 ンケ 実施 接遇研修 ンケ 実施 セ 研修 ンケ 実施
○
計画 実施 た 計画 実施
総務部 人事課
業務改善を自発的 行う う 体質 う 職員を市役所以外 様々 職場 積極的 派遣
派遣 人 総務省 環境省 厚生労働省 国土交通省 陸
地方整備局 研修を業務 生た職員 研修状態 容を理解 中央省庁等長期派遣研修 名 長期派遣を開始 総務省 環境省 厚生労働 省等
第 回長期派遣研修職員報告会実施 ○
計画 実施 た 回報告会 派遣 業
務等 簡易 を提出
さ 総務部 人事課
市 組 運営 強 弱 職員 仕事 対 意欲を抑制 要因等 を把握 的確 改善策を企画 取 組
職員 ンケ 結果 仕事 対 意欲 相当 高 い 言え 高い た職員 約 割 相当 い 言え い た職員 約 割
意欲 い 職員 割合を経 見 増加傾向 あ た
主 課 認識 た事項
→職員削減 業務量削減 ッ い いこ 起因
→仕事 対 興味や関心 高 いこ 起因
度 把握 た課 相当程度解 消さ た状態
度時点 職員 意識 状 況を把握 さ 改善 向 た課 を見出 た状態
職員 ンケ 実施 第 四半期 具体的 作業
― ―
計画 実施
総務部 人事課
部局 課等 設定 た組 目標 到 点 明確さ いう点
い 度 向 い 思わ
P Aサ 思考 業務を管理 こ 意義 大 半 職員 理解 い 考え
組 目標を事務事業や職員 任務 役割 展開 こ い 経験を重 慣 い 過程 あ
計画 実行 評価 改善 いうP Aサ を理解 い 職員 割以 い 状態状態
具体的 取組項目を実 施
―
目標 向 前
進
具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施
― ―
事務事業 執行 い 目標 設定 管理様式 統一 定期 的 進捗点検 成果測定 を行 い P Aサ を定着さ
目標 設定 い
目標 半数以 明確 部署 ％ あ た 度当
初 頃 比較 目標設定 た た
曑 ～を進 ～を実施 い た目標を設定 い あ こ 職員 理解 十 いえ い
思わ た 到 点 取 目標 方向性
や大 さ 妥当性 疑わ い事務事業等 あ
進捗管理 い
性質 た 異 事務事業を 対象 点検 パンや様式を統一 運用 い こ 使い勝手 悪
暼効 機能 い い 考え
事務事業 目的や目標を各部署 適 設定 状態
部局課 自組 全体的 進捗状況 を容易 把握 進捗管理 実現
度予算 当初要求時 財政課査 定前 い 全事務事業 目的目標
適 設定さ た状態
度 組 目標 進捗点 検 報告
度 組 目標等 確定
事務事業 進捗管理を各課 実態 合わ 様 式を任意 た
度 部局課 組 目標 確定後 組 目標及 び事務事業 目的 目標を点検 た
○
組 目標及び事務事業 目的 目標 い 昨 度 時期 的確性 高
い 感 い 実施 こ 自体を 目標 た た 意図 取 い
い た 減 い
計画 実施
総務部 行革推 進課
P Aサ 関 研修を 職員 対 定期的 実施 理解度 成果を測定
目標を設定 管理 こ 重要性 ％を超え 職員
理解 い 進捗管理 蓄積さ た
認識 い 職員 ％ あ 半数 満た た
部長級及び課長級 職員 P Ａサ 仕組 を理解 た状態
研修会 実施 行革推進 門員を講師 部長級及び課長級 職員を対象 た研修を 暻 日 日 開催 目 標管理 再確認 活用方法 計画立案や目標 設定
現実 起 課 等 い 研修 た た 部長 級 研修 意見交換を行い 行政運営方法等
い 議論 た
○
昨 度 研修成果を再度確認 改 目標設定 意義等を理解 い 考え
研修成果 測定 度予 算編成 組 目標設定時
確認
総務部 行革推 進課 成 度曒 状況 課
成 度 取組 容
目標 実施 容
行政運営 改善 向け 体制整備
職員 意識高 資質向
Ｐ Ａサ 基 業務執行 定着
部局名 課名
成 度 第 四半期 進捗状況 主管部署
点検結果 第 四半期以降 方向性
実施 容 今期進捗
具体的 取組項目 進捗 枠配 義務的 経常的経費 見直 を た 考え 優 政策 的確 予算 配 さ 政
策 目標 成 暷適 事務事業 選択さ 状態
具体的 取組項目を実 施
― 目標
向 前 進
具体的 取組項目 い 予 定 進
計画 実施
― ―
毎 度 予算編成 立 重点政 策 議論を経営 実施
第 総合計画改定版 整合を図 い予算 編成 あ たた 経営 協議 総改定 向
議論 実施さ た
度予算編成 当た 重点施策 議論を経営 実施さ た状態
総合計画 財政フ 検討プ 連携 総合 計画 整合を図 財 政健全 向 予算編成を行 う
総合計画 財政フ 検討プ を構
成 課 プ 進捗 あわ 容
ケ ュ を調整 た
○
プ う 人員配置 組 機構見 直 方針や工程 第一四半期 固
た
経営 議論 プ 進行過程 協議 こ
合理的 た 重点施策検 討会議 ケ ュ 除 いた
財務部 財政課
毎 度 予算編成 あた 政策 配 予算を設定 た 事業費 人件費を部局 枠配
枠配 見逃さ あ た経費 改 見直さ た た 職員 減少 見合 た事業量を考えさ た いう点
成果 あ た
度予算 枠配方法を総括 課 を整理 た 改善 実施さ た状態
総合計画 財政フ 検討
プ 連携
枠配 方法を改善
総合計画 財政フ 検討プ を構
成 課 プ 進捗 あわ 容
ケ ュ を調整 た ○
プ う 人員配置 組 機構見 直 方針や行程 第一四半期 固
た
第 四半期 枠配 計算 中 期財政見通 策定方針を決
定 財務部 財政課
度曒 成を目指 い 新 い公会計 手法を活用 予算編成 意思決定 状態 いう目標 向 公会計 見直 関 総務省 報告書を踏 え 度以降 具体的 検討 作業を進
新 い公会計 手法を活用 予算 編成 意思決定 状態
具体的 取組項目を実 施
―
目標 向 前
進
具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施
― ―
新 い公会計手法 得 会計情 報を活用 人件費を含 た コ や世代間 担 状況 い
把握 あわ 予算編成 部意思決定 活用
暻 総務省 新地方公会計制度実務研究会報告
書 具体的 検討 可能 い 新公会計協議を完了さ 新公会計導入 方針導 入 度 準備 た状態
新公会計制度へ 移行 ケ ュ 決定
共 作業課 作業推進 コン ュ 改修計 画決定
度を新公会計制度 財務 諸表 表 作成
庁 検討を経 総務省方式改訂 財務諸 表を作成 資産情報 財務情報を整理 た 基準ﾓﾃ ﾙ 移行 こ を決定 た
庁 関 課 共 作業 度決算 公 表 あわ 新公会計制度 財務諸表 表 作成を開始 た
連結財務諸表 い 総務省 ｰ ﾙｰﾌ 統一的 手 を秋 策定 こ た
連結財務諸表 暻定例会以降 議会報告 う ｭｰﾙを調整 た
○
発生主義 複式会計 新公会計制度 導入意義 ケ ュ を庁 関 課 共暼 財務会計事務を発生主義 複式 会計 移行 準備段階 入 た
計画 実施
財務部 財政課
あ 組 姿を 現行 組 問 課
を改善 い いう思考を持 簡素 機能的 組 機 構 構築 向 歩 た 考え
職員削減を的確 進 い た た 業務効率を高 た さ 多 職員 組 機構 将来像 明確 を
求 い こ 度 組 見直 的確
行う必要 あ 考え
暷少 職員数 施策や事業を効率的 企画 執行 組 機構 実現
―
―
○
具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施
― ―
曓庁 総合事務所 機能を見直
曓庁 総合事務所 機能 あ 方 関 各部局 改善可 能 事務事業等 い 照会 H 度 実施可能 事 項 い 実施 た
保健師 い 総合事務所 曓庁 役割 担を明確 た 一定数を曓庁 集約 各区へ 応援体制 を構築 た 一方 土木 師や税務関連業務 曓庁へ 集約 効率 図 業務 検討を進 た H 度
実施 至 た
合併後 を経過 曓庁 総合事務所 機能 あ 方を含 た組 見直 を進 必要 あ 考え 合併 経 緯及び区 民感情 考慮 慎重 検討を進 必要 あ
組 機構 あ 姿 改編方針 示さ 暻 組 改編を実施 た状 態
行政組 あ 姿 い 方針を示
総合事務所 機能を含 た今後 組 あ 方 い 部長会議 い 各部 考え方を聴取 組
改編 考え方 素案を作成中
○
計画 検討 た 計画 実施
総務部 人事課
組 プ 少 い人
数 効率的 業務を執行 体制
プ制を 課室 度 課室 拡大 た 区総合事務所 プ制や曓庁 プ制 意義や 運用方法 い 管理者 明確 伝わ 適 運用 い いケ 散見さ
プ制導入可能 課室等 特定さ 暻 導入さ い 状態
定員査定 ン 実施成果 を確認 度 実施可能 課 等 プ制導入
組 改編 考え方 整理 合わ 検討を進 い
○
計画 検討 た 計画 実施
総務部 人事課 新 い公会計手法 活用
簡素 機能的 組 機構 構築 予算編成時 部局 事業費 人件費 枠配 方式 実施
具体的 取組項目 進捗 目標 , 実績 ,
関連 取組 計画 進捗 結果 目標 超え 達成
億 , 万円
年間 億 , 万円
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
―
○ 重点取組及び具体的 取組項目 予定 進
計画 実施
― ― 目標 , 実績 ,
関連 取組 計画 進捗 た結果 目標を大 超え 成 た
, 千
間 , 千 )
具体的 取組項目を実 施
―
○ 具体的 取組項目定 進 い 予 計画 実施 ― ―
初期滞納や 滞納者 対 納 入 進員を拡充 納入相談
い対応を早期 行うこ 滞納 累積を曑然 防
取組項目 含 取組項目 含 新規滞納者 滞納 抑制
た 一斉催告を 回
進員 訪問活動 早期 納付 曑折衝者 削減
財産調査 差 実施 実態調査 納税者 現況 把握
進員訪問件数 , 件 収納件数 , 件 財産調査 名
実態調査 件
民税 激変 和 度課税 割納付 付
度滞納者 対 一斉催告を実施 繰越滞納者 削減を図 た
取組 項目 含
臨戸及び財産調査 計画的 実施 た
計画 実施
財務部 収納課
長期 わた 繰越滞納や高 滞納 者 対 職員 納税交浟や法 基 財産調査 差 さえ 公売 を集中的 実施 こ 滞納金 徴収 を増加
目標 , 実績 ,
徴収目標 を 回 金 を徴収 た 納入 進員 訪問 件数 , 件 初期滞納対応を行うこ た
税源移譲 伴う市税 徴収 増加 伴い 滞納者 納付
困 い
進員 納付勧奨訪問 電 番号 秘匿 携帯電 普及 集合 宅 表曔 如 市 全件を担うこ
困 い
長期 高 悪質滞納者 い 破産 倒産 行方不明 た 生活困窮者 多 滞納 見合う財産を所暼 い い
市外滞納者 約 , 件 あ 効率的 処理を行う 解消 困 い 市外案件や外国人等 所得者 多
所在地 明 案件 多
度 徴収 対 , 千 増
徴収 , 千
長期 高 悪質 困 滞納 者 召喚 調査 捜索
差 財産 換価処 担税能 力喪失者 執行停 処
所 一定 い外国人労働 者 派遣社員 追跡調査
法 基 不納 損処
市税 , 人 , 期 , , 国保 , 人 , 期 , , 財産調査 件
差 件数 件
民税 条 基 徴収引 を 件を行 た 前 比△ 件
倒産案件処理 件
高 滞納案件 滞納整理 実施 件 完納 た
○
差 徴収 困 債権 整理 遅 い
繰越滞納者 差 件 計画 滞 納整理を進 い
納税誓約 履行状況 進行管理 案件数 多 容 易 いた 個 管理
補 簿 セ 管理 を作 方向 検討を開始
財務部 収納課
目標 , 実績 ,
公 施設 い 暻 使用料を見直 た , 間千 , 千 施 具体的 取組項目を実 ― ○ 具体的 取組項目定 進 い 予 計画 実施 ― ―
公 施設 い 使用料無料 を見直 適 使用料を設定
目標 , 実績 , 暻 使用料を見直 た
改 後 使用料 い 利用者 質問等 若 あ た 使用料見直 考え方を 明 こ 概 理解 を得 た 各施設所管課 聞 取
た 使用料 た施設 利用者数 減 い 逆 使用料 た施設 利用者数 増え い
, 千 使用料見直 実施
暻 あ た 実施前 度 実施後 度 間使用 料を比較 収入増加 数値 目標 成 検証を行う
第 四半期 具体的 作業
― ―
度決算 使用料 見直 伴う収入 増減 を把握 今後 使用料 見 直 向 た基礎 を整 理
総務部 行革推 進課
市 無料 提供 い サ ビ う 益対象者 特定さ
益対象者 側 選択 可能 サ ビ い 費用 う 適
を 担 いた
公 性 益者 担 見直 い 職員 理解 進 い 考え
た 益者 担を設定 行政サ ビ 基 準 あい い こ 件 漏 当 事務事業 益者 担 設定さ い 言い い 考 え
益者 担 基準を策定 度予 算 映
暼料 無料 提供 い サ ビ を見直 度予算 映
様々 学 や 自治体 実施状況 情報を収集
益者 担 う あ 設定
た う 考え方 を整理 た
○
市場 論理を 程度行政 加味 をさ 精査 必要 あ
サ ビ 対 益者 担 指針 公 施設 使用料 考え方 影響 こ
整理 慎重を期
政策的 配慮 必要性 含 検討を 度予算
映 う 計画 作
業を進 総務部 行革推
進課
目標 , 実績 ,
一部を除 計画 進捗 目標を超え 歳入増加 あ た
, 千
間 , 千 )
具体的 取組項目を実 施
― ○ 具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施 ― ―
目標 , 実績 , 市役所合計 , 千
― ― 目標 , 実績 ,
広報 うえ 毎号 枠 毎暻 枠 暼料 広告を掲載 た
広報対 課 , 千 広報 うえ , 千 ,
千 )
広報 うえ 市 暼料広告を掲載
広報 うえ 及び市 暼料広告 掲載枠 売 契約 税込 , ,
広報 うえ 号～毎号 枠掲載 毎暻 枠掲載
納入確認
広告審査委員会 開催予定
○
計画 実施 た 計画 実施
総務部 広報対課
目標 実績 ,
市名入 筒 長形 号 角形 号 裏面 暼料広告を掲載 た
長形 号… 枠 , 枚 角形 号… 枠 , 枚
総務課 目標 千
掲載広告募集 長形 号… 枠 万枚 角形 号… 枠 万枚
暻 募集 併 暻 旬 度 越市市名 入 筒掲載広告募集要項を作成 た
暻 日～ 暻 日 暻間を募集期間 募 集 を配置 暻 日号 広報 うえ 及び 掲載 市民 周知 た
募集期間中 事業所を訪問 ＰＲ 努 た
○
毎 募集期間終了間際 申 込 いた 募集枠を満た た 事業所を訪
問 ＰＲ 努 い
多 事業者 応募いた う募集期間前 事 業者へ ＰＲを計画
総務部 総務課
目標 実績
個人市民税 軽自動車 暼料広告欄各 枠 目標を超え 収入 た
市民税課 目標 千
納税通知書送付用 筒 裏面 広告 広告欄を設 民間企 業等 広告料 収入確保 を図
暻 日軽自動車税納税通知書 , 通発送
暻 日個人市民税納税通知書 , 通発送 ○
計画 実施 た 計画 実施
財務部 市民税 課 目標 実績
暼料広告欄 枠 目標を超え 収入 た 資産税課 目標千 納税通知書送付用広告 広告欄を設 筒 裏面民間企 業等 広告料収入 確保 を図
度 広告募集 手法を検討 た 度 事業 検証 課 整理を行 た
○
計画 実施 た 計画 実施
財務部 資産税 課 目標 実績
窓口用 筒 各種通知送付用 筒 枠 目標を超え 収入 た
市民課 目標 千
窓口用 筒 各種通知送付用 筒 裏面 地元民間企業等 広告を掲載
暻 募集 向 暻中旬 度 越市窓 口用 筒 各種通知送付用 筒広告掲載募集要項 を作成 た
暻 日～ 暻 日 暻間を募集期間 募 集 を窓口 配置 暻 日号 広報 うえ 及び 掲載 市民 周知 た
○
毎 業者 申 込 を い 新 い事業所を開拓 た ＰＲ 努
い
多 事業者 応募いた う募集期間前 事 業者へ ＰＲを計画
市民生 活部 市民課
― 観光企画課 目標
千
観光 暼料広告
を掲載
第 四半期 具体的 作業 ― 号 広報 うえ 広告募集を実施 予定
計画 実施 産業観
光部
観光企 画課 益者 担 適
市 様々 資源等を用いた歳入増加
広報 うえ 市
広報媒体や 筒 民間企業 等 暼料広告を掲載
歳入 発掘 確保
税 使用料 滞納 徴収 進
具体的 取組項目 進捗
目標 実績 市役所合計 , 千
― ― 度 広告料収入 予算対比 約 万 増 見込
あ た 度 新た 事業 拡大 図 い 越市行政財産 付事務取扱要領を制定 行政財産 付 い 財務規則 定 必要事項を定 た
財政課 目標
施設所管課 広告事業 を 明 全施設 % 広告事業を実施
広告事業を全施設 ％ 実 施 こ 及び広告事業可能媒 体数を 度対比 ％ 積 こ を目標 施設を所
管 課及び区総合
事務所 対 こ 広告 事業 を 明 広告 事業 導入 可否及び導入
い理由等 確認を行う
市 広報 各種 筒等印 媒体及び 直江津駅自由通路壁面広告 実施
い 所管課 予定 執
行又 準備中
新規 い 観光振興課所管 観光案 板 箇所) 用地管財課所管 ョンプ 越 玄関 広告入 ッ を 暻 日 設置 観光企画課
課 件 ～ 暻 入曔 向 準備中 ○
計画 実施 た 各課 広告事業へ 積極的
取組意識を喚起 た 働 を行う
広告事業 増加 た 財源 を ンセン
担当課 配
ョンを高 工夫を検討 施設利用 用地管財課 件 あ こ 施設利用
広告事業 実施 働 実施 向 課 確認を 暻曒を目途 行う
財務部 財政課
目標 実績 法整備
公 施設を対象 た広告入 玄関 ッ を設置 広告収入 う財務規則を改 た
用地管財課 目標 千
広告料収入を確保 広告入 玄関 ッ 導入 広告 板等 導入
行政財産 あ 土地へ 広告 板設置 暻 日施行 地方自治法改 行政財産 付
こ 適 断さ 財務規則 必要 規定 検討を行 た
引 財務規則 盛 込 規定 検討を行 た
○
財務規則 改 い 自治法改 趣 を十 踏 えた適 規定を設 た 慎重 作業を進 必要 あ
計画 実施
財務部 用地管 財課
目標 実績
直江津駅壁面等 広告を設置 目標を超え 収入 た
路管理課 目標 千
広告料収入を確保
新た 行政財産 付 広告掲 載 を行い 収入 増加を図
直江津駅自由通路 広告を設置 い 事業者 対 行政財産 付料 広告料 を請求 暻曒
広告料 千 完納 ○
計画 実施 た 計画 実施
都市整 備部 路課
―
観光企画課 目標 千
ン ン 暼料広告 を掲載
号 広報 うえ 等 観光 ン ン 秋 冬号 広告募集を開始 ～
○
思 た う 広告主 現 こ 声掛 必要
越広告 ン事業組合 関 あ 調整 手間取 た
審査会 市全体 開催 た こ 発行 都合 募集等 行え 思う う 進 い点 あ
観光 主体 媒体 掲載い た う 事業所や団体 を ッ ップ 広告募集 告知 確実 伝わ う 工 夫を い 必要 あ
産業観 光部
観光企 画課
目標 , 実績 ,
売 付 計画 進 目標を超え 収入 た ,間千 , 千 ) 施 具体的 取組項目を実 ― ○ 具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施 ― ―
売 可能 資産を積極的 売
目標 , 実績 ,
件 休財産を売 目標を超え 売 収入 た , 千 売 可能 財産 基金財産を含
を売払う
普通財産売払 件 , 千
○
目標を大 回 た 予算計 以外 売 可能資 産 把握 努
財務部 用地管 財課
売 困 資産を積極的 付
目標 , 実績 ,
件 付 目標を超え 付収入 た , 千 休財産 付を行う 暻曒 付料収入 , 千 う 新規 , 千
○
財務規則等 則 適 付契約事務 を行うこ た
更新 い 計画 た
計画 実施
財務部 用地管 財課 市 固定資産 売 及び 付
歳入増加
広告媒体 え 資源等を発掘 積極的 活用 収入増加を図
具体的 取組項目 進捗 目標 , 実績 , ,
予算編成作業 通 事務事業 見直 年度途中 節 約 職員数 前倒 削減 各種手当 削減
約 億 , 万円程度 歳出見直 削減
億 , 万円
年間 億 , 万円)
下記 重点取組及び具体的 取組項目 実施
―
×
重点取組及び具体的 取組項目 予定 進 第三セクタ 経営改善 具体的 取組方法 検 討 進 い い
計画 実施
― ―
目標 , 実績 ,
度予算編成 い 各部署 精査等 目標を 超え 事務事業を見直 た
, 千
間 , , 千 )
具体的 取組項目を実 施
― ○ 具体的 取組項目定 進 い 予 計画 実施 ― ―
市 担う必要性 政策 対 献 度合い 実施成果 状況 類似 事務事業 効率 等 観点 事 務事業を評価 結果 基
不用 不急 断 事務事業を 統合 廃
度予算編成 査定を通 た点検を た結果 廃 た
事務事業 件 約 億 万 た ― 重点取組 全体 設定 組 目標 進捗状況 点検を 通 事務事業を評価
事務事業 進捗点検を通 度実績 評価を 実施 た
○
事務事業 度実績 関 評価結果 を見 現状維持 事務事業 大半
た
度実績及び 度 半 期 実績見込 評価を
度予算編成 映さ
う通知 総務部 行革推
進課
市 支出 補 金
い 終期を設定 目的を 成 た 補 金を終了
度予算編成 中 見直 を行い 廃 た補 金等 件 約 億 , 万 削減 た た 縮 見直 を行 た補 金等 件 約 億
, 万 削減 た
― 重点取組 全体 設定
補 金 削減 い 評価方 法等を検討 補 及び支出 時期 見直 適 向
た精査を行う 度 予算編成 向 度 早い時期 対象課 対 関 者協議を
補 金等 い 見直 基曓的考え方を整理 た 補 金 評価基準や漏 終期見直 を行う こ 及び合併協定 基 期限 到来 た 廃
)
プ 歳入歳出見通 照会 併 基曓的考え方 基 評価点 一定点数以 補 事業 い 見直 を求 こ た
今 度 予算執行段階 い 補 対象団 体等 事業計画及び資金収支計画等 資料 提 出を 補 金 や支出時期 い 適 あ
ッ 必要 時期 必要 金 を交付 う徹底 た
○
全課 見直 徹底を図 早い時期 関 団体 協議 う
計画 実施
財務部 財政課
公 施設 い 利用状況 配置 状況 機能 重複状況 を踏 え 統廃合を行い
第 統廃合方針 対象施設数 を策定 統廃合計 画案を議会 報告 た
パ ッ コ ン を踏 え 計画を策定 必要 あ ― 重点取組 全体 設定
公 施設 統廃合計画 案 い 市民 合意形成を経
成案 基 度
施設 統廃合を実施
第 統廃合対象施設 案 い パ ッ コ ン を実施 た
統廃合 対 全体的 意見 あ た 対象施 設 対 個 意見 た
第 統廃合 向 考え方を整理 た
○
第 統廃合計画を 地域協議会 諮問 向 事前 明 た 明 対 意見 たこ 概 認さ た 考え
第 統廃合 い 第 統廃 合 異 視点 実施方法を整理 た
第 統廃合 い 地域 協議会 諮問 答申をいた 結果を踏 え 廃 施設を確定 暻議会 設置条例 改廃を提案
暻 早い段階 第 統 廃合 向 た作業実施を各 課 通知 遅滞 作業を 進 い
総務部 行革推 進課
目標 , 実績 ,
節約 意識 高 い 考え い 限 た財源 中 事務事業を選択 厳格 執行 たこ あ
度途中 節約 経費縮減 約 , 万
目標 到 た
度予算 い 既 事務事業 経常的 経 費 い 見直 を徹底 度予算 比較 億 以 経費 縮を た 意味 い 業務執行経費 大幅
縮さ 考え
, 千
間 , 千 )
具体的 取組項目を実 施
―
○
限 た財源 中 事業を精査 予算作 成 い こ 節約 経費削減効 果 限界 あ 思わ
度 ンセン 予算 を目標値 た 実 態を 映さ う目標値 検討 必要 あ
― ―
市 業務執行全般 渡 経費 縮 減を 進 た 不用不急 予算 を執行 い 残 た部署 対 残 う 半 を 度 予算
枠配 乗 ンセン
予算 を実施
目標 , 実績 ,
度 真 必要 予算 あ 執行残 少 い た枠 配 方法を変更 たこ ンセン 予算 節 減効果 , 千 た
, 千
ンセン 予算 あ 方を見出
ンセン 予算を見直 予算加配 い手法等 い 検討
的 検討を い
○
計画 実施 た 広告事業 実施 新た
確保財源 ンセン い 検討
財務部 財政課
市 情報 を見直 導入及 び維持 管理 業務執行経費を 削減
情報資産 現況調査を実施 た 情報資産現況調査報告書作成完了 情報 現況調査報告書作成完了 情報 経費調査報告書作成完了 情報 基盤現状報告書作成完了 ン 等現状報告書作成完了
セ ュ 改
電子市役所推進 基曓的 考 え方 基 現状を把握 た 現況を調査 報告書を作 成
情報資産現況調査報告書 調査曑実施
情報 現況調査報告書 情報 経費調査報告書
暻 調査実施済 報告書へ 曑了
セ ュ 改
改定 向 た課 検討を実施中
○
各種報告書 作成 い 暻中 完 了 予定 あ
セ ュ い 国 示
ガ ン セ ュ
越市 目指 セ ュ 整合を 図 等 調整事項 あ
セ ュ 改
改定 当た 整理 必要 事項 い 一 確 認を行 い
総務部 情報管理課
財政支援 考え方を整理 こ 必要 ※方針策定後 設定 具体的 取組項目を実
施
―
×
個々 第 セ 経営強 た 具 体的 取組方法 検討 進 い い
計画 実施
― ―
第 セ 一 自立を 出資以外 市 支出を削減
度赤 法人 減少 補 金 度比 %削減
成 た
経営改善 い 所管課を中心 取 組 い 例え 観光振興課 場合 所管法人 法人 多いた 指 導 限界 あ 思わ
補 金 削減 毎 取 組 い こ 前 度比削減を恒久的 い こ 困 状況 あ 思 わ
第 セ 自主的 主体的 経営 改善 取組 自立 た事業運営 行わ い 状態
第 セ へ 補 金 前 度
％削減さ た状態
第 セ 対 今後 市 関 あ 方を明確
個々 第 セ 具体的 経営改善 方策を見い出 実現 体制を整備
経営状況 予備的診断を実施 議会 報告
経営状況等 情報を 公開
第 セ 経営状況を議会 報告 た 今後 市 関 あ 方 い 暻議会 一般 質問及び常任委員会を通 表明 た
×
第 セ 設立 背晙や地域 期待 を踏 え 当面 経営力 強 を図 いう市 方向性を明確 た 具体的
取組方法 検討 進 い い
国 設置予定 地域力再生 機構 活用を念頭 置 第
セ 経営強 具体的 方策を実施 う 体制整備を検討
総務部 行革推 進課 第 セ 見直 経費削減
新 行政需要 応え得 財政構 確立 向け 歳出 見直
事務事業 再編 整理 廃 統合
業務執行経費 縮減
具体的 取組項目 進捗 目標 , 実績 ,
度当初 職員数 , 人 度 , 人 比 較 人 削減 人件費 約 億 程度 削減 た
度当初 職員数 度当初 比較 人を削減 , 人 た こ 現行 計画 度 職 員目標数 , 人 比較 人 前倒 削減
, 千
間 , , 千 )
具体的 取組項目を実 施
―
○
具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施
― ―
勧奨 職を 実施 一般行政職員 採用を抑制 た
急激 職員数 減少を踏 え 適 職員数 至 筋 事務事業 統廃合や ン を進 区 総合事務所 曓庁 機能 あ 方を含 組 見直 必 要 考え
団塊 世代 大量 職 今後 程度 見込 あ 組 見直 関連 今後 採用計画を構築 必要 あ
勧奨 職を 職者 動向を踏 え 適 職員採用を実施
職員採用 実施 勧奨 職 組 機構 見直
度採用計画 決定
Ⅰ種採用試験申込 付 勧奨 職 申出 付
○
ぶ Ⅰ種 採用試験を実施 こ た
計画 実施
総務部 人事課
委託 予算編成時 効果的 導入を周知 た た 指定 管理者制度 関 基曓方針 を整理 た
委託 関 安全性 公 性 性 確保 費用対効果 検証 い た 基準 整理さ い い た 当面 目標 掲 い 職員数 , 人 到 間
委託 あ 方 い 整理 必要 あ
＜職員削減 た 委託実施＞ 指定管理者制度 関 基曓方針 基 統一的 考え方 指定管理 者制度 導入 運用さ 状態
度 指定管理者制度を導 入 施設所管課 基曓方針
基 運用を実施 必要 応 運用 ニュ を策定
指定管理者制度 導入 関 基曓的 考え方を た
○
指定管理者 選定時 原則公募 指定期間 修繕費や減免利用 関 経 費清算 考え方 を明確 た
今後 指定管理者 選定 更 新 当た 基曓的 考え方
基 対応を確実 行う
総務部 行革推進課
公立保育園 保護者及び私立保育園 対 保育園 あ 方 関 ンケ 調査を実施 た
公立 認可保育園 い 地域 子育 点 役割 大 いこ 民営 民間活力 導入 い
利用者 意向を踏 え 必要 あ
＜職員削減 た 保育園見直 ＞ 労働組合 理解を得 児童福祉施 設暷 基準を維持 配置基準 基
必要 職員数を配置
公立保育園 統廃合や民営 向 た再編計画案を作成
園児 保護者及び私立保育園 対 ンケ 結果 施設 老朽度 園児数 推移 地理 的条件等を踏 えた保育園 再編計画案を作成
園児 保護者及び私立保育園 対 ンケ 結 果を集約 析を行う 方針策定 基礎
を収集中 あ
○
当初 計画 暻曒 収
集を完了さ
計画 実施
市民生 活部
子育 支援課
城 中学校 い 調理業務 民間委託を実施 た 今後 委託方式を う 形 行う 適 を検討 必要 あ
＜職員削減 た 学校見直 ＞ 学校給食調理業務を新た 校を派遣
実施
新規校 校 南曓 国府 春日中 い 派遣 調理業務を実施
民間委託校 検証 課 解 決
試作や業務 引 会を行う 学校現場 要望 を聞 改善を図 実施 た
各校 学校給食運営協議会を開催 栄養士や保 護者 率直 意見を聴取 業務 改善 役立 た
○
新規派遣 校 い 業務 軌
乗 い
委託 校 昨 様 問 業務 行わ い
派遣業務 問 点を 整理 来 度以降 実施
行え う具体的 改善を図
県費栄養職員 在籍校 施設校 少 栄養職 員 不足を補うた 嘱託栄 養職員 確保 いた 今後 実施校 拡充 い
検討 必要 あ
教育委 員会
学校教 育課
目標 , 実績 ,
給 等 見直 を た結果 目標を超え 人件費を削減 た
時間外勤務 削減や特 勤務手当等 見直 を た結 果 約 , 万 削減 度 目標 , 万 を超え
成 た
職員給 い 国 給 制度改革 合わ た 見直 を行 たこ あ 程度地域 状況を踏 えた
近 い い 考え
, 千
間 億 , 万 )
具体的 取組項目を実 施
―
○
具体的 取組項目 い 予定 進 計画 実施
― ―
市職員 給 い 地域 経済 情勢を 映 地域 実態 た
人事考課制度 う 機能 い い 組 目標や 基 職員 任務 役割を人事考課 評価 ン さ 方法や 人事考課 評価結果 活用方法を踏 えた制度 構築を進
い 必要 あ 考え
勧奨 職 対象職員 要件見直 職員組合 合意 至 た
級 職務 類や初任給短縮 見直 い 職員組 合 パ 指数 合併 村職員 給 格差是 を 主張 協議 進 た
級 職務 類 方向性を整理 早期 人事考課制度 曓格 導入を図
労使 方 ワ ン を立 級 職務 類及 び初任給短縮調整 見直 を 行う
級 職務 類や初任給短縮 廃 当市 給 制度 あ 方 い ワ ン を立 検討を開始 た 毎暻 回定例開催
○
計画 実施 た 計画 実施
総務部 人事課
事務事業 廃 休 業務執行 効率 を通 時間外勤務手当 を削減
目標 , 実績 ,
時間外勤務 縮減 向 た指針を示 た 残業 を制度 積極的 縮減 取組を展開 目 標を超え 削減 た
, 千 残業 完全実施や
時間外勤務 運用及び 指 針 周知徹底を図 個々 職 員 積極的 時間外 縮減 向 取 組 う
庁議や ン 等 機会を捉え時間外 縮減 適 運用 い 周知を行 た 暻 日 日 今 度暷初 残業 を予定 実 施 た
暻 時間外勤務 時間数 い 昨 暻 比較 . ％ 縮減 図 い
○
時間外勤務 時間数 縮減 図 い 計画 実施
総務部 人事課
特 勤務手当 い 社会情勢 や職場環境 変 等を踏 え 抜曓 的 見直
目標 , 実績 ,
見直 対象 た 手当 う 手当 見直 目 標 曑 成
, 千 残 手当 廃 向 た協議
を引 職員組合 行う
第 四半期 具体的 作業
― ―
計画 実施
総務部 人事課
手当 い 支給 あ 方や金 算出方法 を見直 削減
目標 , 実績 ,
居手当 見直 を行い 目標を 成 た
度 通勤手当 い 国 準 た支給
通勤手当 い 国 準 た 距 区 及び支給 た
職員組合 協議
第 四半期 具体的 作業
― ―
計画 実施
総務部 人事課
市場 自体 制度 発展途 あ こ 進自治 体 試行錯誤や失敗を繰 返 い 状況 あ こ 各自 治体 い 制度設計 融通 利 真 効果 あ 制度
あ 方を見極 こ いこ 従来 民間委託 いう代 替手段 あ こ 制度 導入 慎重 検討 いう考え 至 た
具体的 取組項目を実 施
―
○
具体的 取組項目 い 予定 進 推進計画を改定
― ―
市場 実施 市 落曔 業務 効率 あ い 民間 企業等 落曔 コ を削減
市場 自体 制度 発展途 あ こ 進自治 体 試行錯誤や失敗を繰 返 い 状況 あ こ 各自 治体 い 制度設計 融通 利 真 効果 あ 制度
あ 方を見極 こ いこ 従来 民間委託 いう代 替手段 あ こ 基曓的 考え方 整理 た
自治体 実施状況 調査 第 四半期 具体的 作業
― ―
推進計画を改定
総務部 行革推 進課
市場 実施 コ 縮減
職員数 削減 人件費削減
勧奨 職 及び 職者 補充 を可能 限 抑制 事務事業
統合 廃 休 効率 委託 組 機構 簡素 職員数 を削減
給 等 見直 人件費削減
具体的 取組項目 進捗 目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標 達成 億 ,年間 万円 億円) 下記取組項目 実施重点取組及び具体的 ― × 市 目標を戻 計画成 た 民間へ 売 積極的 販売 進を展開 ― ― 目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標を 成 た , 間, 千 , , 千 ) 施 具体的 取組項目を実 具体的 取組項目を実施
×
市 戻 計画 民間へ 売 目標を 成 た
積極的 販売 進を展開
― ―
土地開発公社 行取得 た用地 戻 を 進 公社経営 健全 を目指
目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標を 成 た , , 千 土地開発公社用地 戻 手 を見直行取得 た補 事業等 事情 あ 一定期間 度前半 戻 を図
契約事務 滑 進 う 度決算事務を行 い 契約 容 早期確定 務 事業課 担当者等
打合 を行 た
戻 , 千 ○
計画 戻 を進 借入利息 軽減 効率的 資金運用を図 こ た
計画 実施
財務部 用地管 財課
企業団地や市 利用計画
た土地 い 不動産取引 精通 い 民間企業 協力を得 官 民一体 た販売 進を展開 保暼 削減を図
目標 , , 実績 , ,
市 重要課 取 組 こ 目標を 成 た , , 千 引 民間へ 売 を進 暻 日暻曒契約 度第 回販売, 千 割賦販売を含進会議開催
×
第 四半期 目標 , 千 た
企業 求 土地 少 い 晙気 行 不透明 こ 企業 い え い
企業あ を
送付 積極的 販売 進を展開 土地開発公社
財務 部
用地管 財課 土地開発公社 保有土地 削減
土地開発公社 保暼 土地 積極的 戻 売 等
地方公営
企業名 容 部局名 課名 計画 課 発生
目標 成
見込 コ ン
水 料金統一 伴うガ 水 料金 統一
客様 サ ビ 課
○ ○
仕様書作成 Ｈ 度 統一 向 準備 整 た状態
H 度中 統合 向 仕様書を作成 予算措置 を行う
H 度中 統合 向 仕様書 作成 準備を開始 た
○ ○ ○
暻 水 料金統合 経過措 置付 を行い 現行
課 点 見え た
ガ 料金 原料費調整制度導入 伴い 統合 ケ ュ 変更を行う必 要 あ
曓局 委託済 各営業所 曑委 託 業務 民間委託
各営業所
○ ○
営業所 い 業務委託 う 経費節減 自営業 務 い 把握 た状態
経費削減 委託可能業務 い 再調査を行う
各営業所 業務 民間委託 状況 把握を行 た
○ ○ ○
現状 経費削減 委託可能業務 関 委託を行 い
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 見直 併 検討を行 い
納期限 納 い い料金 残高 縮減
※H 度曒残高 , 千
客様 サ ビ 課 各営業所 ○
目標 , 千 実績 , 千
○ 目標 , 千 実績 , 千
新規 曑納累積者 発生 い状態
度曒 対 , 千 縮減
納期限 納 い曑納者へ ガ 供給停 作業等
処 閉栓を実施 曑収金 回収 努 度 曒 対 , 千 縮減 た
集中改革プ ン 全体縮減目標 , 千 対
, 千 縮減 目標を 成 い ○ ○ ○
今後 確実 処 閉栓 実施 及び確約者 確約履行 曑納料金 縮減を図
進員 増員 伴い担当地区 再編を行 い 新規曑納者 発生を防 た大口 長期曑納者 曑納整理を重点的 行う
職員数 削減
※H . . 時点 人
ガ 水 局
総務課 ○
目標 名減 実績 名減
○ 目標 名減 実績 名減
効率的 事業運営 必要 職 員数 あ 状態
. . 異動 人減
職員数削減 対応 人員配置 実施
H . . 異動 人減 目標 こ 人減 職員数 人 た
○ ○ ○
集中改革プ ン H 度目 標 人を大幅 回 た人 員数 い
施設 統廃合 総務課 施
設管理課
○ ○
客様サ ビ を さ 効率的 事業運営 必要 営業所数 あ 状態
. . 付 板倉区営業所
南部営業所 へ 統合
営業所移転 板倉区 客様
サ ビ い う
板倉区営業所を 南部営業所へ統合 た 水 変更認可を申請 水源 廃 水源 予備 浄水場廃 浄水場一部施設廃
浄水場 予備 を行 た ○ ○ ○
サ ビ い う
板倉区総合事務所 密 連絡 を取 い
予定 た営業所 統合 終了 た サ ビ た 客様 声を招
い う い 必要 あ
水 料金統一 伴うガ 水 料金 統一
客様 サ ビ 課
○ ○
仕様書作成 Ｈ 度 統一 向 準備 整 た状態
H 度中 統合 向 仕様書を作成 予算措置 を行う
H 度中 統合 向 仕様書 作成 準備を開始 た
○ ○ ○
暻 水 料金統合 経過措 置付 を行い 現行
課 点 見え た
ガ 料金 原料費調整制度導入 伴い 統合 ケ ュ 変更を行う必 要 あ
曓局 委託済 各営業所 曑委 託 業務 民間委託
各営業所
○ ○
営業所 い 業務委託 う 経費節減 自営業 務 い 把握 た状態
部営業所 い 水質検 査業務 委託 を開始
経費削減 委託可能業務 い 再調査を行う
各営業所 業務 民間委託 状況 把握を行 た
部営業所 い 一部曑委託 あ た水質検
査業務 委託開始 ○ ○ ○
現状 経費削減 委託可能業務 関 委託を行 い
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 見直 併 検討を行 い
納期限 納 い い料金 残高 縮減
※H 度曒残高 , 千
客様 サ ビ 課 各営業所 ○
目標 , 千 実績 , 千
○ 目標 , 千 実績 , 千
新規 曑納累積者 発生
い状態 度曒 対千
縮減
納期限 納 い曑納者へ
給水停 作業等 曒 対処 閉栓を実施千 曑収金 回収 努増 た 度 集中改革プ ン 全体縮減目標 , 千 対
, 千 縮減 目標を 成 い ○ ○ ○
川区 料金を 暻 毎暻 調定 隔暻調定 変更 た た 暻曒現在 曑収金
増えた 今後 対応 今 度 目標 成 可能 あ
進員 増員 伴い担当地区 再編を行 い 新規曑納者 発生を防 た 大口 長期曑納者 曑納整理を重点的 行う
職員数 削減
※H . . 時点 人
総務課 ○
目標 名減 実績 名減
○ 目標 名減 実績 名減
効率的 事業運営 必要 職 員数 あ 状態
. . 異動 人減
職員数削減 対応 人員配置 実施
H . . 異動 人減 目標 こ 人減 職員数 人 た
○ ○ ○
集中改革プ ン H 度目 標 人を大幅 回 た人 員数 い
施設 統廃合 総務課 施
設管理課
○ ○
客様サ ビ を さ 効率的 事業運営 必要 営業所数 あ 状態
プ ン期間中 営業所統合 終了
○ ○ ○
水 料金統一 伴うガ 水 料金 統一
客様 サ ビ 課
○ ○
仕様書作成 Ｈ 度 統一 向 準備 整 た状態
H 度中 統合 向 仕様書を作成 予算措置 を行う
H 度中 統合 向 仕様書 作成 準備を開始 た
○ ○ ○
暻 水 料金統合 経過措 置付 を行い 現行
課 点 見え た
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 変更 併 検討を行 い
曓局 委託済 各営業所 曑委 託 業務 民間委託
各営業所
○ ○
営業所 い 業務委託 う 経費節減 自営業 務 い 把握 た状態
経費削減 委託可能業務 い 再調査を行う
各営業所 業務 民間委託 状況 把握を行 た
○ ○ ○
現状 経費削減 委託可能業務 関 委託を行 い
料金 統合 伴い 営業所 業 務 容 変更 併 検討を行 い
納期限 納 い い料金 残高 縮減
※H 度曒残高 , 千
客様 サ ビ 課 各営業所 ○
目標 千 実績 千
○ 目標 千 実績 千
新規 曑納累積者 発生 い状態
度曒 対 千 縮減
納期限 納 い曑納者 給 水停 作業等
処 閉栓を実施 曑収金 回収 努 た 度曒 対 千 増 た 集中改革プ ン 全体縮減目標 千 対
, 千 縮減 目標を 成 い ○ ○ ○
暻 料金 冬期間精算 た 一時的 料金 多
振替不能 た 今後 対応 今 度 目 標 成 可能 あ
新規曑納者 発生を防 大口 長期曑納 者 曑納整理を重点的 行う
職員数 削減
※H . . 時点 人
総務課
― ―
効率的 事業運営 必要 職 員数 あ 状態
. . 異動 人減
職員数削減 対応 人員配置 実施
H . . 異動 当初目標 人減 職員
数 人 た ○ ○ ○
集中改革プ ン H 度目
標 人 い
具体的 取組項目 取組 主管部署
度 実施 容
H 度 H 度 定性目標 数値目標 実施状況
評価 析 ｅｃｋ
改善 Ａｃｔ
ガ 事業
水 事 業
簡易水 事業
ガ 水 局
ガ 水 局
ガ 水 局
地方公営
企業名 容 部局名 課名 計画 課 発生
目標 成
見込 コ ン
H 度 H 度 定性目標 数値目標 Ａｃｔ
水 事 業
公共 水 事業 使用料 改定 公共 水
都市整備 部
水 管
理課 ○
目標 , 千 実績 , 千
× 目標 , 千 実績 , 千
接 率を向 さ 成 度改定 料金 賦課徴収 使用料収入 増収を図
成 度 使用料改定 必要 検証を行う
, , 千 成 度目標 人口普及率 . ％
間暼収水量 , 千 現 度 使用料収入 億 , 万
接 率向 努 た 郵送 接 ＰＲ 件
○ ○ ○
目標を 成 い
水 事 業
農業集落 排水事業
農業集落排水事業
使用料 改定 農業集落排水事業 農林水産 部
農村整備 課
○ 目標 ○, 千 実績 , 千
接 率を向 さ 成 度改定 料金 賦課徴収 使用料収入 増収を図
成 度 使用料改定 必要 検証を行う
, 千 成 度目標 人口普及率 . ％
間暼収水量 , 千 現 度 使用料収入 億 , 万
接 率向 努 た
処理地区 地元管理組合総会時 い ＰＲパ ンフ ッ を配 広報活動を実施 た
○ ○ ○
目標を 成 い
宅団地 事業
団地 売払い 財務部 用地管財
課
○ 目標 , 千 実績 , 千
○ 目標 , 千 実績 , 千
曑 譲地 販売 進 区画 , 千 譲
各 宅団地 適 維持管理を行 う 引 曑 譲地 販売
進を図 た 市 広報 等 一体的 ＰＲ い
暻 売払い目標 区画 契約を完了 た 情報更新 遅 い
○ ○ ○
目標 成さ い 迅速 情報更新体制を
産業団地
事業 販売 進 産業観光部 産業振興課
○
× 目標 . ha 実績 . ha
立地を計画 い 企業 当 市 制度 容を把握 い 状態
積極的 誘致 活動を行い
. ha 譲 を目指
大都市圏や近隣県を中心 積極的
企業訪問を行い 譲を 進 企業訪問立地 優 性をPRセ ナ 活動を行 た機会を通 当市
○ ○ ○
病院事業 指定管理者制度 健康福祉 部
健康 推進課
○ ○
越 師会へ 指定管理 い こ
越 師会 成 度 成
度 指定管理協定
を締結 い
指定管理者 運営
指定管理業務 消費税 取 扱い い 検
討を進 い ○ ○ ○
×
○
○ ○
風力発電施設 ～ 号機を適
管理 成 度
水準 売電量を確保 市民生活
部
環境企画 課
総発電量 , , kWh
産業観光 部観光局
観光振興 課
索 事業 直営 施設 管理運営形態 検討 ○ 川 角山 フ 廃 周
辺施設 活用方法 確定
○金谷山 フ 管理運営形 態 指定管理を含 検討
○ 度 フ 廃 曓
○指定管理及 び一部業務委 託 可能性検 討
フ 廃
地域協議会へ 諮問を含 地元 調整
施設廃 伴う条例 一部改 手
金谷山 フ
指定管理 伴う ッ ッ 整 理
一部業務委託 拡大検討 条件提 示 調査
電気事業 落雷対策 実施
川 角山 フ 廃 周辺施設 活用方法 検討を進 い
金谷山 フ 管理運営形態 指定管理を含 検討を進 い
発電量実績
号機発電量 , kWh 目標 , kWh) 号機発電量 , kWh 目標 , kWh) 号機発電量 , kWh 目標 , kWh)
暻 日 号機 落雷 停 日 復旧 暻 日 号機 停 暻 日 交換 た部品 初期不良 原因 翌 日 復旧
暻 暻 号機 定期点検を実施 不具 合 パッ 磨耗 を早期 修繕 た
業者都合 号機 定期点検 暻
○ ○
○ ○ ○
○
号機 目標値をやや 回 い 号機 実績を含
目標を 成 い
引 停 期間 短縮 努
定期点検 計画的 実施を業者 徹底さ
