木曽
特定環境保全公共下水道事業
経営戦略
計
期間
成 「9
度
～
成 」8
度
長野県木曽郡木曽
目
次
業概要 ... 1
業 現況 ... 1
民間活力 活用等 ... 」 経営比較分析表 活用 現状分析 ... 4
将来 業環境 ... 1「
処理区域 人口 予測 ... 1「
汚水処理需要 予測 ... 1」
使用料 入 見通 ... 14
施設 見通 ... 15
組織 見通 ... 15
経営 基 方針 ... 16
投資 政計 支計 ... 17
投資 政計 支計 ... 17
投資 政計 支計 策定 あ 説明 ... 17
投資 政計 支計 映 組や今後検討予定 組 概要 .... 「「 経営戦略 後検証 更新等 関 項 ... 「」 用語解説 ... 「4
投資 政計 支計 ... 「7
1
事業概要
事業 現況
施設
供用開始 度
供用開始後 数
成 度
「0
法適 全部適用 一部適用
非適 区分
非適
処理区域 人口密度
18.」
人/しa
流域 水 等 接 無 無
処理区数 大原処理区 黒川中部処理区 日義処理区 処理区
処理場数 終 処理場 箇所
広 域 化 共
化 適化
実施状況
成 17 度 木曽福島 日義 開 岳 合併 木曽
発足 伴い 旧 処理区 引 管理 一元化
使用料
一 般 家 庭 用 使 用
料体系 概要 考
え方
基 料金 従 料金 組 合わ 従 料金部分 使用 料
金単価 増加 逓増制 採用 い
直近 改定 成 「「
度 行 い 消
費税 改 改定
除
業 用 使 用 料 体
系 概要 考え方
業 用 料金体系 採用 い
そ 他 使 用 料
体系 概要 考え
方
公衆浴場用及 一時使用 場合 料金体系 あ
基 料金 従 料金 組
合わ 従 料金部分
使用 料金単価
一定
条 例 使 用 料
「0 あ ※
成 「5 度 」,888 実 質 的 使 用 料
「0 あ ※
成 「5 度 4,70「
成 「6 度 」,888 成 「6 度 4,8」6
成 「7 度 」,888 成 「7 度 4,8重」
※ 一般家庭 「0 あ 使用料 いい
組織
職員数
職員 1「 全員 水 水 業 兼 い
木曽 成 17 度 成 「7 度 計 期間 木曽 職員適 化計 策
定 度 総職員数 削減 組
職員数 木曽 職員適 化計 組 着実 減少 成 17 度 「41
成 「7 度 181 約 「5％ 削減 い
水 業 従 職員数 い 成 17 度 17
成 「7 度 1「 削減
241 226
214 208
198 198 197 197 192
188 181 0 50 100 150 200 250
職
員数
人
職員数
移
60 減
成 1
7 度
成 1
8 度
成 1
重 度
成 「
0 度
成 「
1 度
成 「
「 度
成 「
」 度
成 「
4 度
成 「
5 度
成 「
6 度
成 「
7 度
建設水 課 10 10 重 重 6 重 重 重 8 7 7 木曽福島支所 1 1 1 1 」
」 業運営組織
特定環境保全公共 水 業 建設水 課 日義支所 所管 所管 地区 建設水
課 黒川中部地区及 大原地区 日義支所 日義地区 い
特定環境保全公共 水 業 い 成 17 度 木曽福島 日義 開
岳 合併 木曽 発足 合わ 木曽福島 日義 所管
い 特定環境保全公共 水 業 引 経営統合
民間活力 活用等
民間活用 状況
1.民間委
大原浄化セン 日義浄化セン 維持管理 者 検針 黒川中部地区 大原
地区 日義地区 者 契約 い
「.指定管理者制度
実績 あ
」.ＰＰＰ ＰＦＩ
実績 あ
資産活用 状況
1.エ 利用 水熱 水汚泥 発電等
実績 あ
「.土地 施設等利用 利用土地 施設 活用等
実績 あ
建設水 課
課長 課長補
水 業
検針員 委 者
黒川中部地区 大原地区
日義支所
経営比較 析表 活用 た現状 析
経営比較分析表 紙参照
益的 支比率 い
木曽 益的 支比率 5重％ 成 「7 度 時点 木曽 数値 い 以 様
い
成「6 度以前 類似規模団体 均 比較 水準 移 い
成 「7 度 数値 悪化 い 地方債 繰 償還 地方債 繰
償還 調整 後 支比率 76％ 類似規模団体 均 水準
支比率 100％ 回 い いう 特定環境保全公共 水 業 運営
必要 支出 経常的 入 賄え い い
※ 類似規模団体 数値 経営戦略策定時点 入手 能 情報 載 い そ 一
部 指標 成 「7 度 載 あ 以 様
63% 66% 68%
72% 78% 77% 72%
84%
75%
59% 76%
】「%
】5% 】【%
】」%
】【%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
益的
支比率
5
企業債残高 業規模比率 い
木曽 特定環境保全公共 水 業 地方債 償還 源 一般会計
担 い 純粋 特定環境保全公共 水 業 担 あ
企業債残高 業規模比率 ％
特定環境保全公共 水 業 地方債 残高 多少 検討 あ 代
的 指標 地方債残高 料金 入 関 見 い
地方債 残高 料金 入 除 比率 41」「％ 41.」「 倍 使用
料 入 地方債 償還 充 完済 約 41 要 意
味
地方債 残高 成 「7 度 約 「「 億
7196% 7105% 7050%
6567%
5894%
5278%
4967% 4766%
4434%
4132%
18【8% 18」【%
1【「」% 15【9%
14」【%
0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000% 6000% 7000% 8000%
地方債残高
料金
入比率
汚水処理原価 い
木曽 汚水 あ 処理原価 「」8 い 類似規模団体 均
概 水準 移 い
汚水処理原価 そ 源 出 一般会計 繰入金 除
算定 実 汚水処理 要 金 除 前 金
繰入金 除 前 汚水処理原価 成 「7 度 810 / あ 汚水処理原価
割程度 一般会計 繰入金 賄わ い
751 736 790 761
840 896
1,079 964
866
810
242 253 281 231 237 292
402
237 242 238
「8」
」01
「50 「4【 「44 「4】
0 200 400 600 800 1,000 1,200
単価
/
汚水処理原価
7
汚水処理原価 一般会計 繰入金 除 前 見 そ 訳 維
持管理費 資 費 分 資 費 高い 原価 高 一因 い
類似規模団体 均 汚水 あ 維持管理費 「16 資 費 476 あ
木曽 維持管理費 「」8 資 費 57「 い
資 費 高 原因 処理区域 多 山間 地形 部 団体 比 工
費 高 い 考え
538 561 615 607
681 747
938
816
726 572
213 175 175 154
158 149
141
148
140 238
0 200 400 600 800 1,000 1,200
単価
/
汚水処理原価
一般会計
繰入金
除前
経費回 率 い
木曽 経費回 率 10」％ い 100％ 回 い いう 使
用料 入 汚水処理原価 賄え い いう
類似規模団体 均 比 高い水準 移 い
一 般 会 計 繰 入 金 除 前 汚 水 処 理 原 価 基 経 費 回 率 算 定
」0％ 仮 料金 入 汚水処理原価 賄 う 現 料
金水準 約 倍程度 必要 いう
25% 26% 24% 25% 26% 26%
21% 24% 28%
30%
79% 76%
68%
81%
92%
80%
57%
99% 100% 103%
55%
5」%
【」%
【5%
【】% 【【%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
経費回
率
重
一般会計 繰入金 う 雨水 処理費 そ 性質 使用料 入 充
適当 い経費や 地域的条件等 能率的 経営 行 使用料
入等 賄う 困 あ 認 資 費等 一般会計等 担
認 い 以 基準 繰入金 いい
基準 繰入金 入 使用料 入 合わ 汚水処理原価
賄わ い
木曽 使用料単価 「45 /
類似規模団体 均 高い水準 移 い
汚水
処理
原価構成
源構成
成「7
度
使用料 入
「45
側 原価構成
外側 源構成 一般会計 繰入金
565
191 193 192 187
217 234 229 235
242 245
15」 155 15【 15】 1【「
0 50 100 150 200 250 300
単価
/
使用料単価
使用料単価 類似規模団体 均
維持 管理費 「」8
70％
」0％
施設利用率 い
施設利用率 45％ 類似規模団体 均 水準 移 い
施設利用率 一般的 高い数値 望 い 季節 処理 大 変
動 あ 大処理水 大 回 い施設規模 い 必要 あ
木曽 概 大処理水 処理能力 範 施設規模 適
範 あ 考え 10
45% 44% 44% 45% 46% 45% 45% 44% 44% 45%
」【% 」】%
4「%
44% 44%
41%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
施設利用率
施設利用率 類似規模団体 均
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600
処理能力
/
日
処理能力
大処理水
11
水洗化率 い
木曽 水洗化率 86％ 類似規模団体 均 水準 移 い
11
水洗化率 地域 水質保全や使用料 入 増加 観点 100％ あ 理想
そ 新 管 整備 必要 あ 地理的要因等 整備
費用 莫大 あ
将来 見込 踏 え 費用 効果 案 当 指標 向 組 必要 あ
管 改善率 い
木曽 管 改善率 過去 10 以 ％ い
管 更新 い い 木曽 水 供用開始 成 度
供用開始 「0 経過 比較的新 い 管 耐用 数 50
耐用 数 超過 あ
将来的 老朽化 管 い 計 的 更新 や 更新投資 準化
予防保全的 管理 長 化 必要 あ
77%
70% 71%
79% 78% 80% 83%
85% 88% 86%
72% 72%
81% 82% 82% 83%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
水洗化率
将来
事業環境
処理区域 人口 予測
木曽町人口ビジョンの人口推計を参考に処理区域内人口の変動を予測しています 図－ 。
木曽 人口 成「7 度 11,685 人 減少傾向 い い 木曽 人口
ビ ョン 成 」「 度 10,800人以 維持 成 」7 度 10,000人以
維持 目標 い
処理区域 人口 木曽 人口ビ ョン 人口 減少 水準 減少 想定
成「7 度 「,70」人 成」8 度 「,「75人 減少 予測
い
参考 木曽 代 人口 計
出 日 地域 将来 計人口 成 「5 計 国立社会保 人口問 研究所 加工
11,685
10,800
10,000
2,703 2,661 2,619 2,578 2,538 2,498 2,460 2,423 2,386 2,349 2,313 2,275
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
人
口人
人口
計
処理区域
人口
計
1」 汚水処理需要 予測
過去 移 処理区域 人口 減少 伴い 水 減少 水
処理区域 人口 間 高い相関関 あ
そ 水 計 あ 処理区域 人口 計や一人あ 水
利用 算定
今後 処理区域 人口 減少傾向 想定 汚水処理需要 減少
い 予測 成「7 度 水 「1「,081 成」8 度
1重8,186 減少 見込 1」
水洗化率 水 影響 木曽 水洗化率 成 「7 度 86％
今後 水洗化率 向 既 類似規模団体 均以 充分
高い水準 あ 大幅 増加 想定 い 計 期間 一定
水 予測 い
212,081
198,186
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
水
人口
(
人
水
計
使用料 入 見
使用料 入 料金改定 い限 水 比例
そ 使用料 入 予測 水 予測 水 あ 均使用
料 入 加味 予測 い 14
使用料 入 予想 水 予測 比例 減少 見込 い
率 納率 成 「7 度 実績値 変わ い見込
使用料 入 い 今後 減少 い 想定 特定環境保全公共 水 業
維持 将来的 料金 改定 得 い 想定
0 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
金
千
水
使用料
入
計
水 使用料 入
15 施設 見
木曽 特定環境保全公共 水 業 保 主 施設 大原浄化セン 日
義浄化セン 管 延長 約 51推対 い
称 施設能力 供用開始
大原浄化セン 」00 /日 成 15 度
日義浄化セン 1,140 /日 成 度
現 固定資産 帳 整備中 固定資産 帳 更新需要 予測や
老朽化率 算出 今後 固定資産 帳 利用
将来 更新需要 把握 計 的 更新
管 特定環境保全公共 水 業 供用開始 成 度 比較的新
計 期間 更新 必要 要 管 あ
施設 大原浄化セン 供用開始 成 15 度 新 不 合 発生
い 計 期間 更新投資 予定 い 日義浄化セン
い 長 化計 基 更新投資 行い
組 見
現 職員 水 業 兼 実質的 水 水 業 一体
運営 間接業 経費 削減
検針 人 セン 活用 や 施設運転維持管理 水 公
社 委 効率的 運営
以 人員 削減 特定環境公共 水 業 困 状況
今後 人員配置 民間委 適 化 い 検討 い 必要 あ 委 い
経営
基本方針
＜経営理念＞
安心 安全 水 維持
災害や 故 故 備え 万全 安心 安全 水 提供
環境保全 配慮 水
水 普及率 水洗化率 改善 通 公共用水域 水質 改善 地域 公
衆衛生 向 献
健全経営
効率的 経営 入 支出 均衡 安定 経営 目指
＜基 方針＞
地震 水処理場や管 破損 使え 日常
生活 多大 影響 生 成 」8 度 汚水処理施設 耐震診断
行い耐震化 進
木曽 汚水処理原価 山間 人口密度 い いう地理的 問 あ 類似規
模団体 比 高 い 料金 類似規模団体 均 高 設定 い
処理原価 賄う 大幅 不足 い 今後 更新投資 原資 確保
や 経営基盤 強化 計 的 い 必要 あ 一層 経営 効率化
17
投資
財政計
支計
投資 財政計 支計
紙
投資 財政計 支計 策定 あた 説明
支計 う 投資 い 説明
計 期間 更新 必要 要 管 施設 い 長 化計 基
日義浄化セン 更新投資 行い
計 期間 予定 い 投資 以
単 千
実施
度
投資 容 予算
源
地方債 国県支出金 一般 源
成
「重 度
日義浄化セン 更新 5,800 「,重00 「,重00
成
」0 度
日義浄化セン 更新 40,000 18,000 「「,000
成
」1 度
支計 う 源 い 説明
建設改良費 源 地方債 国県補 金 予定 い
地方債 資 費 準化債 利用 償還金 準化 償還 進
計 期間 残高 成 「7 度 割程度 縮 方針
計 期間 源 見込 以
単 千
1.使用料 入
処理区域 人口 計や汚水処理水 見込 等 試算 結果 15
料金水準 現時点 木曽 使用料単価 「45 / 類似規模団体 均 166
/ 回 計 期間 料金 改定 消費税 増税 伴う 以外
見込 い 消費税 増税 成 」1 度以降 見込 料金 転嫁
想定 い 消費税増税 伴う料金改定 水 減少
見込 い
木曽 成「7 度 率 8重.1％ 類似規模団体 均88.0％ 水準
今後 不明水 策 率 向 い 計 期間 一定
前提 試算 い
成 「 重 度 成 」 0 度 成 」 1 度 成 」 「 度 成 」 」 度
総 益 1 重 4 , 重 5 」 1 重 4 , 8 7 6 1 重 6 , 「 重 4 1 8 6 , 」 8 4 18 8 , 「 7 7
料 金 入 5 1 , 「 8 「 5 0 , 重 7 7 5 1 , 6 0 7 5 1 , 「 重 0 5 0 , 重 8 重
他 会 計 繰 入 金 1 4 」 , 5 8 」 1 4 」 , 8 1 1 1 4 4 , 5 重 重 1 」 5 , 0 0 6 1」 7 , 「 0 0
そ 他 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
資 的 入 7 7 , 」 0 0 1 1 1 , 5 0 0 1 8 6 , 5 0 0 7 1 , 5 0 0 7 1 , 5 0 0
地 方 債 7 「 , 重 0 0 8 8 , 0 0 0 1 「 1 , 8 0 0 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0
他 会 計 補 金 - - - -
-国 都 府 県 補 金 「 , 重 0 0 「 「 , 0 0 0 6 」 , 「 0 0 -
-そ 他 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0
成 」 4 度 成 」 5 度 成 」 6 度 成 」 7 度 成 」 8 度
総 益 1 8 0 , 「 1 8 1 7 5 , 5 1 6 1 6 5 , 1 1 6 1 5 0 , 8 7 8 1」 0 , 5 重 「
料 金 入 5 0 , 6 8 5 5 0 , 」 7 重 5 0 , 0 7 0 4 重 , 7 5 重 4 重 , 」 8 「
他 会 計 繰 入 金 1 「 重 , 4 4 5 1 「 5 , 0 4 重 1 1 4 , 重 5 8 1 0 1 , 0 」 1 8 1 , 1 「 「
そ 他 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
資 的 入 7 1 , 5 0 0 7 1 , 5 0 0 7 1 , 5 0 0 7 1 , 5 0 0 7 1 , 5 0 0
地 方 債 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0
他 会 計 補 金 - - - -
-国 都 府 県 補 金 - - - -
1重
率 移
特定環境保全公共 水 業 納率 次 計 期間 成 「7
度 水準 移 前提 試算 い
納率 移
成 1 8 度
成 1 重 度
成 「 0 度
成 「 1 度
成 「 「 度
成 「 」 度
成 「 4 度
成 「 5 度
成 「 6 度
成 「 7 度 8 6 . 重 財 重 「 . 1 財 重 」 . 0 財 重 7 . 重 財 8 重 . 6 財 重 0 . 5 財 重 4 . 」 財 重 「 . 4 財 重 1 . 7 財 8 重 . 1 財
成
1 8 度 成
1 重 度
成
「 0 度
成
「 1 度
成
「 「 度
成
「 」 度
成
「 4 度
成
「 5 度
成
「 6 度
成
「 7 度
重 7 . 1 財 重 7 . 」 財 重 7 . 8 財 重 8 . 0 財 重 8 . 0 財 重 8 . 1 財 重 8 . 0 財 重 7 . 8 財 重 7 . 6 財 重 6 . 重 財
48,000 48,500 49,000 49,500 50,000 50,500 51,000 51,500 52,000 52,500
金
千
使用料
入
計
再掲
消費税10％
「.地方債
使用料 入以外 源 特定環境保全公共 水 業債 起債 見込
い
成 「重 度 」1 度 予定 い 設備投資 源 発行 地方債及
成 「重 度 成 」8 度 資 費 準化債 発行 予定 い 16
資 費 準化債 先行投資 多 水 業 い 初期 償
還 担 過 世代間 公 地方債償還 減価償却費 差
相当 後 繰 延 起債 認 い 地方債
地方債残高 起債 償還 大 い 計 期間 減少 予定
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
残
高百
万
発
行
千
地方債発行
残高
「1
」.他会計繰入 補 金
一般会計 繰入金 一般会計等 い 担 経費
源 基準 繰入金 い 原則 国 地方交付税 象
計 期間 繰入金 原則 一般会計等 経費 担 い 総 省 通知
基準 繰入 想定 い 17
支計 う 投資以外 経費 い 説明
支払利息 成 「7 度 借入 企業債 支払利息 算出 成 「8 度以
降 企業債借入 支払利息増加分 合算 算出 い
計 期間 起債条件 水 業債 償還期間 」0 元金償還据置期間 仮定
資 費 準化債 償還期間 「0 据置期間 仮定 試算 い 利
率 い 1.5％ 仮定 い
人件費 成 「7 度実績 基 職員 均 齢 昇 加味 算定
そ 他 経費 成 「7 度 直近 期 実績 参考 水準 移 想定
将来 消費税増税 影響 い 成 」1 度 10％ 試算 い
増税分 料金 転嫁 想定 い
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
金
千
一般会計
繰入
投資 財政計 支計 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要
今後 投資 い 考え方 検討状況
管 更新 い 供用開始 成 度 比較的新 い 当面 大規模 更
新投資 必要 状況 あ
将来的 多 老朽化 設備や管 発生 多 更新費用 見込
改築更新サ 延長 うえ 改築更新費用 準化 老朽化
管 や処理場等 改築 計 的 効率的 進 行 必要 あ
施設 更新 あ 過剰投資 複投資 い う 容 精査 行
う 投資 合理化 組
広域化 い 木曽 処理区域 多 山間部 所 広い地域 分
い 近隣 自治体 山 分断 い 地形 近
隣団体 設備 共用化や管理業 統一化 広域化 ッ 享
い地域 そ 当分 間 現状 移 長期的 各処理場
管理 一元化 木曽郡 広域管理 い 検討 進
将来 人口減少 合わ ウンサ ン ッ ウン 処理能
力 適化 処理原価 減 検討 い
ＰＦＩ等 活用 い 水 業 技術管理者 資格 持 会社や 業
包括的 実施 組織 近隣 存 い い状況
源 い 検討状況等
納率 い 高い水準 あ 近 傾向 あ 引 督
状 発送や催告書 発送 電 催 や戸 訪問等 金 減少
前述 率 改善 通 増 経費 い 従前
削減 繰 返 見直 行う 更 削減 余地 い 検
討
井戸水 使用調査 行い 井戸水 使用料徴 強化 組
不明水 策 目視調査 流 計 エ 調査等 原因調査 行
い
水洗化率 向 水洗家屋 実態把握調査や訪問指 手段 処
「」
投資以外 経費 い 検討状況等
木曽 施設運転維持管理業 民間委 行 い
今後 民間 活力 ウ ウ 活 効率的 経営 実現 い
委 範 大 あ 民間委 直営 業 コ ッ 業
荷削減効果等 比較考 委 料全体 適 範 抑制 意識
検討 進
職員数 い 既 木曽 職員適 化計 沿 職員 削減
以 削減 業 困 状況 今後 経営 状況
削減 検討 必要 あ
現 汚泥 処理 い 公共 水汚泥 木曽広域連合汚泥集約セン 農
集 浄化槽汚泥 尿 木曽広域連合環境セン 広域処理 行 い 将
来的 全生活排水汚泥 一体処理及 汚泥運搬 一 化 引 検討 進
当面 施策 維持管理費 削減 大原浄化セン 公共
水 業 統合 検討
現 汚泥 い 各セン 終処分業者 引 コン や土壌改
良 利用 い オ 含 ン資源 回
活用 検討
経営戦略
事後検証
更新等
関
事項
毎 度進捗管理 ン 行う 一度 目安 見直
ン 行い
見直 い 投資 政計 実績 い やそ 原因 分析 行い
そ 結果 映 い
用語解説
用語 説明
一般会計繰入金 地方公営企業 そ 経費 一部 充 一般会計 繰入
資金 総 省 示 繰入基準 沿 基準 繰入金 業運営
必要性 独自 繰入 基準外繰入金 あ
一般会計 地方公共団体 行政運営 基 的 経費 中心 経理
会計 いう
汚水処理原価 汚水処理費 公費 担分除 平 間 水 ［ / ］
水 あ 汚水処理 要 費用 あ 汚水資 費
汚水維持管理費 両方 含 汚水処理 コ 表 指
標 あ
管 水 集 排除 施設 鉄筋コン 管や硬質塩化
ビ 管等 あ
管 更新率 改善 更新 改良 維持 管 延長平 水 設延長 ×100
当 度 更新 管 延長 割合 表 指標 管 更新
や状況 把握
基準外繰入 公益性 観点 一般会計 水 業 繰 出 経費 繰
入金 う 総 省 示 繰出基準 合致 い経費
企業債 地方債 地方公営企業 業資金 当 国等 調 長期
借入金 施設 管路等 建設 改良やそ 他 業資金 源
企 業 債 残 高 業 規
模比率
地方債現 高合計 一般会計 担 平 営業 益 工
益 雨水処理 担金 ×100
料金 入 企業債残高 割合 あ 企業債残高 規模 表
指標 あ
行政区域 人口 民基 帳 基 人口
経営戦略 各公営企業 将来 わ 安定的 業 い
中長期的 経営 基 計 施設 設備 関 投資 見通
試算 計 源 見通 試算 計 主 構成要
素
経費回 率 水 使用料平汚水処理 公費 担分除 ×100
使用料 回 経費 程度使用料 賄え い 表
「5
水 普及率 処理区域 人口平行政区域 人口 ×100
区域 人口 水 使用 能 人口 割合 水 普及
状況 示
水 汚泥 水処理場 い 汚水処理 過程 発生 泥状 物質 脱
水 脱水汚泥や脱水
水 資源 水 処理水や汚泥 熱やエ 等 資源 効利
用 含 い 水 資源 利用 い
建設改良費 固定資産 新規 得 そ 価値 増加 要 経費
公共 水 主 街地 家庭や工場等 水 排除 処理
管理 水 終 処理場
流域 水 接
益者 担金 水 管 水 利用 能 地域 土地所 者
水 工 費 一部 担 費用
益的 支 水 業 営業活動 伴 発生 益 費用
施設利用率 晴天時一日 均処理水 平晴天時現 処理能力 × 100
施設 設備 一日 応 能 処理能力 一日 均処理水
割合 あ 施設 利用状況や適 規模 断 指標 あ
資 的 支 企業 将来 経営活動 備え 行う建設改良 建設改良
企業債償還金 支出 そ 源 入
使用料単価 水 使用料平 間総 水 ［ / ］
使用料 象水 当 使用料 入 使用料 料金水準
示
処理区域 人口 水 計 区域 人口 水 計 区域 複数 処理区
構成 い 場合 あ 処理区 人口 示
益的 支比率 総 益平 総費用＋地方債償還金 × 100
料金 入や一般会計 繰入金等 総 益 総費用 地方債償
還金 加え 費用 程度賄え い 表 指標
水洗化率 現 水洗便所設置済人口平現 処理区域 人口 × 100
水 整備 区域 い 水洗便所等 設置 水
耐用 数 減価償却資産 利用 耐え 数 いう
ウンサ ン 需要 減少や技術進歩 伴い 施設更新等 施設能力 縮
施設 効率化
法定耐用 数 地方公営企業法施行規則 定 い 耐用 数 経理
基準 あ 実 使用 数 実情 応 変動
耐震化率 耐震適合率 耐震化率 象施設全体 十分 耐震性 施設
程度あ 示 割合
耐震適合率 管 総延長 耐震適合性 あ 管路
延長 程度あ 示 割合
長 化計 故 防 サ コ 設置 維持管理 更新 長
化 策 処分 費用 総計 化 考慮 計
的 工 実施 策定 行動計 あ
農業集落排水 業 農業集落地域 農業用排水 水質保全 機能維持
目的 水処理 業
オ 生物 来 再生 能 機性資源 化石資源 除 水
消化 や汚泥等 当
不明水 水 管 地 水や雨水等 排水以外 入
侵入水 いう
流域 水 以 水 処理 水
類似規模団体 均 水処理形態 法 適用状況 現 処理区域 人口 区分 類
似団体 均値 いう
水 水 使用料 象 水
率 間総 水 平 間総処理水 ×100
施設 稼働 益 い 断 指標
ＰＦＩ ン 略 あ 公共施
設 建設 維持管理 運営 民間 資金 経営能力及 技
術的能力 活用 行う方式 業形態
ＰＰＰ ッ ッ 略 あ 官 民
組 業 行う新 い官民協力 形態 Ｐ
ＦＩ い ＰＦＩ 公共 基 的 企 計
ＰＰＰ 企 計 段階 民間 業者 参加
様式第
号
法非適用企業
投資・
政計画
収支計画
単位：千 ％
度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算
見 込
ア イ ウ
ア イ
ア
イ
ア
イ
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △
成 度
成 度
収
益
的
収
支 収 益 的 収 入
総 収 益
営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
収 支 差 引
そ の 他
営 業 外 収 益
他 会 計 繰 入 金
そ の 他
収 益 的 支 出
総 費 用
営 業 費 用
職 員 給 費
う ち 退 職 手 当
そ の 他
資 本 的 支 出
資 本 的 支 出
建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 費
地 方 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金
他 会 計 の 繰 出 金
そ の 他
営 業 外 費 用
支 払 利 息
うち 一 時 借 入 金 利 息
そ の 他
固 定 資 産 売 却 金
国 都 道 府 県 補 助 金
収 支 差 引
収 支 再 差 引
積 立 金
前 度 か の 繰 越 金
前 度 繰 上 充 用 金
形 式 収 支
資
本
的
収
支 資 本 的 収 入
資 本 的 収 入
地 方 債
う ち 資 本 費 準 化 債
他 会 計 補 助 金
他 会 計 借 入 金
工 事 担 金
そ の 他
本 度
成 度
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
様式第
号
法非適用企業
投資・
政計画
収支計画
○他会計繰入金 単位：千
度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算
見 込
成 度
成 度
実 質 収 支黒 字
赤 字
翌 度 繰 越 す き 源
収益的収支比率 ×
赤 字 比 率 ×
地 方 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た
資 金 の 足 額
営 業 収 益 受 託 工 事 収 益
地 方 政 法
資 金 足 の 比 率
×
収 益 的 収 支 分
地 方 債 残 高
合 計
健全化法施行 第 条 算定した
資 金 の 足 額
健 全 化 法 施 行 規 則 第 条 規 定 す
解 消 可 能 資 金 足 額
健全化法施行 第 条 算定した
事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 条 算 定 し た
資 金 足 比 率
×
他 会 計 借 入 金 残 高
う ち 基 準 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
本 度
成 度
グ ラ フ 凡 例
当該団体値 当該値
類似団体 均値 均値
成「【 度全国 均
※ 法適用企業 類似団体区 ため 益的 支比率 類似団体 均等 表示 い せ
※ 成「「 度 成「5 度 け 各指標 類似団体 均値 当時 事業数 基 算出 い 企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率 い 成「【 度 事業数 基 類似団体 均値 算出 い
経営比較
析表
長野県 木曽
業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。km
「
) 人口密度。人/km
「 )
「5.45 ■
資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 率。％)
1 「0ｍ 」
当た 家庭料金。 ) 処理区域 人口。人)
処理区域面積。km 「
) 処理区域 人口密度。人/km 「
)
法非適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 ）「 1「,11【 4】【.0」
- 該当数値 「」.15 105.18 」,888 「,】8」 1.48 1,880.41
析 欄
1 . 経 営 健 全 性 効 率 性 1. 経営 健全性 効率性 い
益的 支比率 毎 100％以下 低く経営改善 へ 取組 必要 あ 経費回 率 100％ 超 え 横 い状態 い い 処理人口 減少
影響 注視 け い 汚水処理原価 類似団体 均 下回 い こ 現状 維 持 こ 目標 必要 応 投資 効率化 や維持管理費 見直 必要 あ 水洗化率
伸び悩 今後 普及 努力 け い
単 度 支 累積欠損 支払能力 債務残高
「. 老朽化 状況 い
成9 供用 開始 い 管渠 比較 的新 く布設替え 行わ い い 施設
い ンホ ル ンプ 修 発生 い
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉
「 . 老 朽 化 状 況
全体総括
益的 支比率 毎 100％ 下回 施 設や機械器具 修 発生 い 今後 更新投 資 料金 入 賄うため 将来 事業 向 け 経営改善へ 取組 や対策 必要 あ 一
般会計 繰入 頼 得 い
施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資 老朽化対策 実施状況
0. 00 0. 0「 0. 04 0. 0【 0. 08 0. 10 0. 1「
－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【
当 該 値 0. 00 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00
均 値 0. 05 0. 05 0.1 1 0. 05 0. 04
【4. 00 【【. 00 【8. 00 】0. 00 】「. 00 】4. 00 】【. 00 】8. 00 80. 00 8「. 00 84. 00 8【. 00
－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【
当 該 値 】】. 5】 】 【.9 「 】1 .88 8」 .【5 】4 .80
均 値
0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00
－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【
当 該 値 均 値
0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00
－「 「 － 「」 －「 4 －「 5 －「【
当 該 値 均 値
益的 支比率。％)
0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00
－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【
当 該 値 均 値
0. 00 0. 10 0. 「0 0. 」0 0. 40 0. 50 0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 90 1. 00
－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【
当 該 値 均 値
0. 00 「0 0.0 0 40 0.0 0 【0 0.0 0 80 0.0 0 1 ,00 0.0 0 1 ,「0 0.0 0 1 ,40 0.0 0 1 ,【0 0.0 0 1 ,80 0.0 0 「 ,00 0.0 0
－「 「 －「 」 －「 4 － 「5 －「 【
当 該 値 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 0 .00
均 値 1 ,8【 8.1 】 1, 8」5 .5【 1,【 「「. 51 1, 5【9 .1」 1, 4」【.00
0. 00 「0 .00 40 .00 【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00 1 40. 00 1 【0. 00 1 80. 00 「 00. 00
－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【
当 該 値 1」 】.「 」 15 】.「 「 1【「 .】」 15 9.0 5 1】 「.」 」
均 値 55 .15 5「. 89 【「 .8」 【4 .【」 【 【.5 【
0. 00 50 .00 1 00. 00 1 50. 00 「 00. 00 「 50. 00 」 00. 00 」 50. 00
－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【
当 該 値 14 0.8 「 1「 9.8 1 1「4 .5【 1」 0.「 8 1「 「.」 1 均 値 「8 」.0 5 」0 0.5 「 「50 .4」 「4 5.】 5 「4 4.「 9
0. 00 5. 00 10. 00 15. 00 「0. 00 「5. 00 」0. 00 」5. 00 40. 00 45. 00 50. 00
－「 「 －「 」 － 「4 －「 5 －「 【
当 該 値 45. 5【 4 5.0 】 44 .51 4」 .9【 44 .」1
均 値 」【. 18 」 【.8 0 4「 .」1 4」 .【5 4」 .58
0. 00 10 .00 「0 .00 」0 .00 40 .00 50 .00 【0 .00 】0 .00 80 .00 90 .00 1 00. 00
－「 「 －「 」 －「4 －「 5 －「 【
当 該 値 】8 .」0 】9. 58 8「 .】」 85 .44 8 】.9 」
均 値 】「 .14 】1. 【「 81 .」0 8「 .「0 8 「.」 5
累積欠損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高対事業規模比率。％)
経費回 率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗化率。％)
形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽化率。％) 管渠改善率。％)
1,4】9.」1 80.」9 41.0【 「5」.1「 【」.50 0.05
該当数値 し 該当数値 し
該当数値 し 該当数値 し
