東御市 水道事業経営戦略
成 「重 」
長 県 東 御 市
目
1. 共 水道事業 ... 1
2. 特定環境保全 共 水道事業 ... 14
3. 農業集落排水事業 ... 23
1. 共 水道事業
共 水道事業
成
成 度 成 度
事業概要
施 設
使 用 料
処 理 区 域 人 口 密 度
処 理 場 数
広域 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水道へ 接 指
共 複数 自治体 共 使用 施設 建設 定 自立圏構想や連携中枢都市圏 基 く 含 広域 共 推進 計 基 実
施 施設 整備 総務副大臣通知 事務 一部 共 管理 執行 場合 料金徴 等 事務 一部 一部事務組合 実施 場合等 指
最適 他 事業 統廃合 公共 水 集排 浄 槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的条件 応 最適 選択 処理区 統廃合
含 施設 統廃合 処理区 統廃合 伴わ い 指
業 用 使 用 料 体 系
概 要 考 え 方
そ 他 使 用 料 体 系 区 汚水排除 使用料
処理場
全国規模 人口減少 様 市 常 人口 々減少 成 度 成 度
比較 人口 人 減 世帯数 世帯 増 い 水道整備 完了 い
使用料 入 横ばい あ 将来的 人口減少 減 予測 料金体
系 い 従 制 採用 成 度決算 け 水道料金 い 県 市 中
廉 あ 国 基準 あ , 満 い 計 策定時点 現行 料
金 維持 想定 い
無
法適 全部適用 一部適用
非 適 区 分
法適 全部適用
東御市 水道事業経営戦略
成3 度
供用開始後 数：25
長 県東御市
東御市公共 水道事業
事業 現況
供 用 開 始 度
供 用 開 始 後 数
団 体
事 業
策 定 日
計 画 期 間 ～
処 理 区 数
流 域 水 道 等 へ
接 続 無
20.8人/ha
処理区
広域 共 最適
実施状況
無
一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系
概 要 考 え 方
ヶ あ 税込
区 基 使用
超過使用料
汚水排除 使用料
一般汚水 ,
～
～
～
～
共 水道事業
組
民 間 活 力 活 用 等
経営比較分析表を活用した現状分析
経営 基 方針
ア 民間委
包括的民間委 を含
イ 土地 施設等利用
利用土地 施設 活用等
ウ ＰＰＰ ＰＦＩ
活用無
活用無
イ 指定管理者制度
水道処理施設 東部浄 センタ 維持管理 い 成
度 外部委 管理 い 成 水
道料金等 扱業務委 開始 使用料 入等 業務 委 い
エネル 利用 水汚泥･ 水熱等 水道事業 実施 伴い生 資源 資産 含 用い 入増 組 指
土地 施設等利用 土地･建物等 水道事業 実施 可 資産 用い 入増 組 指 単純 売却 除く
水道事業 経営方針 生活環境 衛生安全 確保 公共用水域 水質確保 経営及び施設整備面
事業経営 健全 及び適 維持管理 計 的整備
市 水道事業 普及率 ％ 経営方針 け 今後 人口減少問 等 社会条件 踏 え うえ
適 維持管理 計 的整備 事業経営 健全 行い 持 的 安定的 サ ビ 提供
適 維持管理 計 的整備 い
○老朽 策
将来的 発生 管渠施設 改築更新 備え 事業 準 図 トッ ネ メント計 策定 既計 トッ
ネ メント計 準 処理場 改築更新 計 的 実施
○地震 策
機能保全 策 水道施設 長 命 計 併せ 耐震 事業 実施
○浸水 策
近 局地的 浸水被害 発生 い 常 排水区 い 浸水解消 向け 雨水排水設備 工事 行い
○統廃合 策
地域 実情 合 効率的 水道事業 推進 農業集落排水施設事業及びコ ュニティ プラント施設事業 地区 成
度 公共 水道事業 統合 予定
事業経営 健全 い
○生活排水 経営計
人口 減少 使用料 入 減少や施設 老朽 策 経費 増 懸念 中 管理運営経費 削減 長期的 安
定 経営 目指
○経営基盤 向
成 度 企業会計方式 導入 経営 明確 組 い 今後 一層経営 明確 組 い 水
成 旧東部 旧 御牧村 合併 課 係 組 い 経営 健全 及び人
員 適正 業務委 推進 図 成 度 課 係 組 い
活用無
活用無
資 産 活 用 状 況
ア エネル 利用
水熱 水汚泥 発電等
民 間 活 用 状 況
職 員 数
事 業 運 営 組
別紙－
水道課 課長 水道係 水道係 業務係 置い い
共 水道事業
投資 政計画 支計画
支計画 うち投資 いて 説明
支計画 うち 源 いて 説明
支計画 うち投資 外 経費 いて 説明
○投資 目標 関 事
整備 概 完了 新規建設投資 予定 い せ 事業 安定的 実施 安全性 確保 引 処理施設 長 命
耐震 進 中長期的 視点 総合的 水道事業間等 統廃合 鑑 更新需要計 や トッ ネ メント 活用
計 的 準 投 資 見込 い 処理場数 最適 ：現況 水道事業全体 施設あ 処理場 減少 図
投資試算 以 容 い 別事業費 算出 事業 実施予定 度等 い 別紙－
民間 活力 活用 い 現状 民間委 推進 見込 い そ 他 民間活用 い 見込 い せ
○ 源 目標 関 事
益的 入 い 水洗 率 H 度 ％ 向 図 人口 減少 使用料 入 減少 避け い
管理運営費 削減 現状 使用料 維持 想定 い
投資 政計画 支計画 策定 当た て 説明
投資 政計画 支計画 別紙
○管渠 処理場等 建設 更新 関 事
処理場
長 命 耐震 調査 計 策定 工事 見込 い
管渠施設
管路調査 計 工事 見込 い
○防災 安全 策 関 事
水道施設 長 命 計 併せ 耐震 事業 調査 計 策定 工事 見込 い
国 県 庫補 い 補 象経費 ％ 見込 い
○そ 他 投資 関 事
投資 準 図 トッ ネ メント計 策定 事業計 見直 経営戦略策定見直 事業費 見込 い
実績 成 ～ 度 基 将来予測 見込 い
○そ 他 投資以外 経費 関 事
○広域 共 最適 関 事
農業集落排水施設事業 地区及びコ ュニティプラント 地区 成 度 公共 水道事業 統合 予定
○民間 活力 活用 関 事 包括的民間委 等 民間委 指定管理者制度 ＰＰＰ ＰＦＩ
将来的 民間委 等導入 考え 現状 見込 い せ
○職員給 費 関 事
計 期間 職員給 費 H 度予算値 将来固定 見込 い
○経費 動力費 修 費 委 費等 関 事
益的 入 繰入 い 基準 繰入 算定 資 的 入 繰入 出資金 い 基準外繰入 見込 い
○そ 他 源 関 事
成 度以降 新規起債償還 償還計 策定 利率 % 償還 数 据置 数 見込 い
資産 い 現状 活用 い い 見込 い せ
○資産 効活用 関 事
○企業債 関 事
新規事業費 工事請 費 国 県 庫補 金 差 引い ％程度 見込 い
○繰入金 関 事
社会資 整備総合交付金事業等 国 県 庫補 利用 優先 高い事業 優先的 実施 そ 以外 実施時期 見直
資 的支出 抑制 部留保資金 枯渇 い う経営 力 行 い
○使用料 入 見通 使用料 見直 関 事
現状 使用料金体系 維持 予定 各 度整備区域 人口×水洗 率 用い 水洗 人口 算出 水 算出 過去
間 推移 考慮 H 度 使用料単価 使用料 入 算定 水洗 人口 成 策定 東御市公共 水
道事業計 東御市特定環境保全公共 水道事業計 値 用い 水道事業計 行政人口 国勢調査 推計値 採用
い 人口減少 社会的影響 考慮 い
資 的 入 い 中長期的 視点 総合的 水道事業間等 統廃合 鑑 更新需要計 や トッ ネ メント 活用
投資 準 企業債発行 抑制 H 度 企業債残高 , , 千 図 将来世代 過度 担 減 必要 あ
考え い
共 水道事業
投資 政計画 支計画 映 組や今後検討予定 組 概要
今後 投資 いて 考え方 検討状況
処理区 考え方 異 場合 処理区 載
今後 源 いて 考え方 検討状況
投資 外 経費 いて 考え方 検討状況
そ 他 組 現時点 あ せ
現時点 あ せ
益的 入 い 人口 減少 使用料 入 減少 避け い
想定 い 成 度 予定 い トッ ネ メント計 策定 処理施
設 管渠 処理場 延命 図 計 的 点検 改築 実施 更新費用
最適 準 図 等 管理運営費 更新費用 削減 鑑 計 策定
時点 現状 使用料 維持 消費税改定や物価 昇 維持管
理費用 変動 生 時 態様 応 妥当 見直
使用料 見直し 関す 事項
現時点 あ せ
民間活力 活用 業務 い 慎 検証 検討 行い
成 度 管 長 命 計 申請 成 度 ンホ ル ンプ ン
ホ ル蓋 更新事業 行 い 成 度 処理場 トッ ネ メント
計 見直 予定 あ 策定 計 的 施設 延命 計 的 点検 改築 実
施 及び改築費用 最適 準 図
策定期間 農集 統合 予定 い
広域 共 最適 関す 事項
そ 他 組
民間活力 活用 関す 事項
投資 準 関す 事項
資産活用 入増加
組 いて
薬品費 い 計 い せ
職員給 費 関す 事項
事業 要性や業務 容 変 必要 応 職員 人員配置等 検討 行い
動力費 関す 事項 電力自 伴う経費削減 い 検討 行い
修 費 関す 事項 現時点 あ せ
委 費 関す 事項 処理施設 効率的 維持管理 検討 経費 削減
そ 他 組 水洗 率向 広報事業等 行い 水洗 推進 行い
薬品費 関す 事項
民間活力 活用 関す 事項
包括的民間委 等 民間委 指定管理者制
度
民間活力 活用 業務 い 慎 検証 検討 行い
共 別紙
ラ フ 凡 例
当 団体値 当 値類似団体 均値 均値
成「】 度全国 均
経営比較 析表
長 県 東御市
業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。k対
「
) 人口密度。人/k対
「
)
「】」.重【
■資金不足比率。％) 自己資 構成比率。％) 普及率。％) 収率。％)
1 「0ｍ
」
当た 家庭料金。 )
処理区域 人口。人) 処理区域面積。k対
「
) 処理区域 人口密度。人/k対
「
)
法適用 水道事業 共 水道 （正「 」0,】85 11「.」】
－
- 54.0【 5【.重】 8「.「5 」,「0「 1】,500 8.4「 「,0】8.」8
析 欄
1 . 経 営 健 全 性 効 率 性 1. 経営 健全性 効率性 い
経常収支比率 料金回収率 均
高い傾向 あ 資 費 減少や民
間委託 費用 抑制等 要因 考え
廉 汚水処理原価 あ 一般会計
担額 作用 い 考え
流動比率 く短期間 支払能力 著 く
不足 傾向 あ 1 以 債務
発生 多額 企業債元金償還額 作用 い
あ 源 トッ 資金 く 度
料金収入以外 源等へ 依存傾向 窺え
効率性 水洗 率 あ 程度高い水準 あ
施設利用率 調 傾向 あ
た 企業債残高 事業規模比率 い傾
向 あ 施設 能力規模 余裕 あ
効率性 乏 い傾向 窺え
経常損益 積 損 支払能力 債務残高
「. 老朽 状況 い
形固定資産減価償却率 均 く
比較的新 い傾向 あ 考え 更新需要
計画 早期 策 比較的講 や い状況 あ
窺え
事業推進 性格 短期間 投 資 を実施 た
再投資 一定期間 偏 発生
予想
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料 象 捕捉
「 . 老 朽 状 況
全体総括
経営 健全性 い 一定 水準 あ
考え 一般会計 担
作用 い 考え
0. 10 0. 1「 0. 14 0. 1【 重0 .00
重5 .00 1 00. 00 1 05. 00 1 10. 00 1 15. 00 1 「0. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 11 【.4 4 11 5.8 1 114 .4【 11 1.4 重 11 「.5 重
均 値 10 「.【 8 10 「.0 重 104 .18 10 8.【 重 11 0.8 0
1 5.0 0
「 0.0 0
「 5.0 0
0. 【0 0. 】0 0. 80 0. 重0 1. 00
経常収支比率。％)
0. 00
「0 .00 40 .00
【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0. 00
均 値 10 】.」 「 10 0.「 重 重5 .5重 「重 .「4 」 1.4 5
0. 00 1 00. 00
「 00. 00
」 00. 00 4 00. 00 5 00. 00
【 00. 00
】 00. 00 8 00. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 【【 8.4 0 4【 5.1 「 」重】 .0】 4「 .15 5 1.0 【
均 値 」8 8.1 」 」】 「.」 」 」18 .0【 【8 .51 】 0.1 【
0. 00
「0 0.0 0 40 0.0 0
【0 0.0 0 80 0.0 0 1 ,00 0.0 0 1 ,「0 0.0 0 1 ,40 0.0 0 1 ,【0 0.0 0
住「 」 住「 4 住「 5 住 「【 住「 】
当 値 【】 」.8 」 【1 5.重 【 5】 0.」 8 5 5【. 01 【5 4.【】
均 値 1 ,」【 5.【 「 1, 」0重 .4」 1,」 0【. 重「 1, 「0」 .】1 1, 1【「.」【
0. 00
「0 .00 40 .00
【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00 1 40. 00 1 【0. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 14 【.「 4 14 「.4 】 1」5 .【4 1」 4.0 「 1」 8.「 】
均 値 【5 .重8 【】. 5重 【8 .51 【重 .】4 【 8.「 1
0. 00 50 .00 1 00. 00 1 50. 00
「 00. 00
「 50. 00
」 00. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 11 1.8 8 11 5.4 8 1「1 .】5 1「 」.5 4 1「 0.1 「
均 値 「5 8.8 」 「5 1.8 8 「4】 .4」 「4 8.8 重 「5 0.8 4
0. 00 10. 00
「0. 00
」0. 00 40. 00 50. 00
【0. 00
】0. 00 80. 00
住「 」 住「 4 住 「5 住「 【 住「 】
当 値 45. 8【 4 5.「 0 【」 .5【 【4 .重5 【8 .「「
均 値 50. 】4 4 重.「 重 50 .」「 4重 .8重 4重 .」重
】8. 00 80. 00 8「. 00 84. 00 8【. 00 88. 00 重0. 00 重「. 00 重4. 00 重【. 00
住「 」 住「 4 住 「5 住「 【 住「 】
当 値 重「. 重8 重 」.【 「 重4 .10 重」 .8」 重」 .重重
均 値 85. 10 8 4.」 1 84 .5】 84 .】」 8」 .重【
積 損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高 事業規模比率。％)
経費回収率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗 率。％)
形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽 率。％) 管渠改善率。％)
108.「」 4.45 5】.41 】【」.【「
重4.】」
【0.01 1」重.】0
重8.5」
」【.85 4.5【 0.「」
投資 政計画
支計画
共 別紙
位 千 ％
度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算
見 込
△ △ △
営 業 外 益
料 金 入
工 事 益
そ 他
度
営 業 益
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ 他 補 助 金
長 期 前 金 戻 入
そ 他
入 計
そ 他
そ 他
減 価 償 却 費
営 業 外 費 用
益
的
支
出
営 業 費 用
職 員 給 費
基 給
退 職 給 付 費
そ 他
経 費
動 力 費
修 費
支 払 利 息
流 動 債
支 出 計
経 常 損 益
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益
益
的
支
当 度 純 利 益 又 純 損 失
繰 越 利 益 剰 余 金 又 累 積 欠 損 金
流 動 資 産
う ち 金
益
的
入
材 料 費
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 払 金
累 積 欠 損 金 比 率 ×
健 全 法 第 条 算 定 し た
資 金 足 比 率
×
地 方 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た
資 金 足 額
営 業 益 工 事 益
地 方 政 法
資 金 足 比 率
×
健 全 法 施 行 第 条 算 定 し た
資 金 足 額
成 度
成 度
健 全 法 施 行 規 則 第 条 規 定 す
解 消 可 能 資 金 足 額
健 全 法 施 行 第 条 算 定 し た
事 業 規 模
投資 政計画
支計画
共 別紙
位 千
度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算
見 込
○他会計繰入金 位 千
度 前々 度 前 度 度
区 分 決 算
決 算
見 込
成 度
企 業 債
う ち 資 費 準 債
他 会 計 出 資 金
他 会 計 補 助 金
度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
他 会 計 担 金
成 度 成 度 成 度 成 度
資
的
支
出
建 設 改 良 費
う ち 職 員 給 費
企 業 債 償 還 金
他 会 計 長 期 借 入 返 還 金
他 会 計 へ 支 出 金
資
的
入
そ 他
計
他 会 計 借 入 金
国 都 道 府 県 補 助 金
固 定 資 産 売 却 金
工 事 担 金
計
そ 他
合 計
成 度
資
的
支
補 源 足 額
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高
資 的 入額 資 的支出額
足す 額
補源
損 益 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ 他
計
うち翌 度へ繰 越さ
支出 源充当額
純 計
成 度 成 度 成 度
う ち 基 準 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
成 度
益 的 支 分
う ち 基 準 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
資 的 支 分
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
成 度 成 度 成 度
共 別紙
東御市汚水処理施設統廃合等 ュ ル 案
工事関係 計画関係 共事業 整備
施 設
処理区 /
地区
処 理 場 「8 「重 」0 」1 」「 」」 」4 」5 」【 」】 」8 」重 40 41 4「
供用 経過
数
備 考
全体計画変更 計画変更
農集」地区追
加
計画変更
大型浄 槽「
地区
事業費 千
事業変更等 事業
変更事務
認可変更 許
可
農集」地区
事業
変更事務
認可変更 許
可
農集「地区
認可変更 許
可
農集」地区
事業計画
変更
事業費 千
トッ ネ メント
計画 トッ ネ
メント計画
トッ ネ
メント計画
トッ ネ
メント計画
トッ ネ
メント計画
事業費 千
経営戦略 経営戦略 経営戦略見直
Ｐ
事業費 千
処理場計画設計
再構築
設計
再構築
設計 基 設計 増設設計
再構築
設計
再構築
設計
事業費 千
水処理工事
機電設備 機電設備 機電設備 機電設備 機電設備 機電設備 機電設備
事業費 千
汚泥工事
機電設備 機電設備 機電設備 機電設備
事業費 千
管理棟耐震
工事
事業費 千
管路施設
Ｈ」
」
事業費 千
独事業
事業費 千
Ｈ11 」
事業費 千
管路施設 Ｈ11 」
事業費 千
独事業
事業費 千
「5
耐震
事業費 千
長
命
共 水
道計画
共 水道
処理区
東部浄 センタ
Ｈ」
」
共 水
施設
東部
処理区
川久保浄 センタ
御牧
処理区
ンホ ル ンプ更新 ン
ンホ ルふた更新
機電設備更新
機電設備更新
設計
設計
ンホ ルふた更新
ンホ ル ンプ設 計
独事業
ンホ ル ン プ設計
独事業
共 別紙
東御市汚水処理施設統廃合等 ュ ル 案
工事関係 計画関係 共事業 整備
施 設
処理区 /
地区
処 理 場 「8 「重 」0 」1 」「 」」 」4 」5 」【 」】 」8 」重 40 41 4「
供用 経過
数
備 考
別府地区
接 後 滋 地
区
産移管。 )
廃 事務等
接
設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｈ【 10
事業費 千
滋 地区
接 後 滋 東地
区
産移管。 )
廃 事務等
接
設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｈ8 4
事業費 千
和南部地区 産移管。 )
廃 事務等
接
設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｈ重 「
事業費 千
金井地区 産移管。 )
廃 事務等
接
設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｓ【1 【
事業費 千
田沢地区
廃 事務等
産移管。 )
廃 事務等
接
設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｓ【」 【
事業費 千
新屋地区
廃 事務等
産移管。初)
接 設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｈ「 5
事業費 千
東 田地区
廃 事務等 産移管。初)
接
設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｈ」 【
事業費 千
原地区 Ｈ重 11
事業費 千 」,100 】,「00 【】,「00
原地区
計画変更 認可変更
Ｈ1「
8
事業費 千 4【,000
羽毛山地区
Ｈ1」
8
事業費 千 」,「00 重,】00
独事業
事業費 千 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」 】,1「」
寺坂 宅団地
廃 事務等 産移管。初)
接
設計
接
工事
後利用
改築
後利用
改築
Ｈ】
11
事業費 千
※ 産移管 いて 度 も を表し 初 度当初 も を表す
事業費計 千
羽毛山地区
田沢地区
滋 地区
新屋地区
コ プラ 寺坂
実施 定 た 基 構想
1/10 費用を計
東 田地区
後利用
建屋：防災関連備蓄倉庫
処理槽： 共 水中 ン
プ場
補 金返還地区
補 金返還
起債一括償還
除却費
後利用
建屋： 共 水中
処理槽： ンプ場
後利用
建屋：防災関連備蓄倉庫
処理槽： 共 水中 ン
プ場
原地
区
金井地区
原地区
別府地区
後利用
建屋：改良区事務所
活性水車庫
処理槽：防火貯水槽
後利用
建屋：防災関連備蓄倉庫
処理槽：防火貯水槽
和南部地区
後利用
建屋：防災関連備蓄倉庫
処理槽： 共 水中 ン
プ場
農業集落
排水区域
農業集落
排水施設
機能強 改築更新事業 管
機能強 改築更新事業 管
機能強 改築更
機能強 改築更
独事業
共 別紙
生活排水 策 建設改良費 見込 共
位 千
事業 o 事業
全体計画変更
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
事業変更等
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
トッ ネ メント計画
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
経営戦略
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
東部浄 センタ 長 命 処理場計画設計
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
東部浄 センタ 長 命 水処理工事
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
共 別紙
生活排水 策 建設改良費 見込 共
位 千
事業 o 事業
東部浄 センタ 長 命 汚泥工事
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
東部浄 センタ 耐震
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
管路施設
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
独事業
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
別府地区 接続後 滋 地区
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
滋 地区 接続後 滋 東地区
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
共 別紙
生活排水 策 建設改良費 見込 共
位 千
事業 o 事業
和 部地区
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
金井地区
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
田沢地区
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
新屋地区
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
東 田地区
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
寺坂住宅団地 コ プラ
国庫支出金
地方債
他会計出資金
部留保金
計
共計
国庫支出金
2. 特定環境保全 共 水道事業
特定環境保全 共 水道事業
成
成 度 成 度
事業概要
施 設
使 用 料
計 画 期 間 ～
処 理 区 域 人 口 密 度
処 理 場 数
広域 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水道へ 接 指
共 複数 自治体 共 使用 施設 建設 定 自立圏構想や連携中枢都市圏 基 く 含 広域 共 推進 計 基 実
施 施設 整備 総務副大臣通知 事務 一部 共 管理 執行 場合 料金徴 等 事務 一部 一部事務組合 実施 場合等 指
最適 他 事業 統廃合 公共 水 集排 浄 槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的条件 応 最適 選択 処理区 統廃合
含 施設 統廃合 処理区 統廃合 伴わ い 指
流 域 水 道 等 へ
接 続 無
27.4人/ha
処理場
無
処 理 区 数 処理区
広域 共 最適
実施状況
汚泥 川西保健衛生施設組合衛生センタ 処理 い 共
業 用 使 用 料 体 系
概 要 考 え 方
一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系
概 要 考 え 方
ヶ あ 税込
法適 全部適用 一部適用
非 適 区 分
法適 全部適用
東御市 水道事業経営戦略
成11 度
供用開始後 数：17
長 県東御市
東御市特定環境保全公共 水道事業
事業 現況
供 用 開 始 度
供 用 開 始 後 数
団 体
事 業
策 定 日
区 基 使用
超過使用料
汚水排除 使用料
一般汚水 ,
～
～
～
～
全国規模 人口減少 様 市 常 人口 々減少 成 度 成 度
比較 人口 人 減 世帯数 世帯 増 い 水道整備 完了 い
使用料 入 横ばい あ 将来的 人口減少 減 予測 料金体
系 い 従 制 採用 成 度決算 け 水道料金 い 県 市 中
廉 あ 国 基準 あ , 満 い 計 策定時点 現行 料
金 維持 想定 い
そ 他 使 用 料 体 系
概 要 考 え 方
区 汚水排除 使用料
公衆浴場
特定環境保全 共 水道事業
組
民 間 活 力 活 用 等
経営比較分析表を活用した現状分析
経営 基 方針
水道事業 経営方針 生活環境 衛生安全 確保 公共用水域 水質確保 経営及び施設整備面
事業経営 健全 及び適 維持管理 計 的整備
市 水道事業 普及率 ％ 経営方針 け 今後 人口減少問 等 社会条件 踏 え うえ
適 維持管理 計 的整備 事業経営 健全 行い 持 的 安定的 サ ビ 提供
適 維持管理 計 的整備 い
○老朽 策
将来的 発生 管渠施設 改築更新 備え 事業 準 図 トッ ネ メント計 策定 既計 トッ
ネ メント計 準 処理場 改築更新 計 的 実施
○地震 策
機能保全 策 水道施設 長 命 計 併せ 耐震 事業 実施
○統廃合 策
地域 実情 合 効率的 水道事業事業 推進 大型浄 槽事業 地区 成 度 特定環境保全公共 水道
事業 統合 予定
事業経営 健全 い
○生活排水 経営計
人口 減少 使用料 入 減少や施設 老朽 策 経費 増 懸念 中 統廃合 処理場 削減 行い
管理運営経費 削減 長期的 安定 経営 目指
○経営基盤 向
別紙－
職 員 数
水道課 課長 水道係 水道係 業務係 置い い
成 旧東部 旧 御牧村 合併 課 係 組 い 経営 健全 及び人
員 適正 業務委 推進 図 成 度 課 係 組 い
活用無
活用無
資 産 活 用 状 況
ア 民間委
包括的民間委 を含
ア エネル 利用
水熱 水汚泥 発電等
イ 土地 施設等利用
利用土地 施設 活用等
エネル 利用 水汚泥･ 水熱等 水道事業 実施 伴い生 資源 資産 含 用い 入増 組 指
土地 施設等利用 土地･建物等 水道事業 実施 可 資産 用い 入増 組 指 単純 売却 除く
事 業 運 営 組
ウ ＰＰＰ ＰＦＩ
活用無
活用無
イ 指定管理者制度
水道処理施設 川久保浄 センタ 維持管理 い
成 度 外部委 管理 い 成
水道料金等 扱業務委 開始 使用料 入等 業務 委
い
民 間 活 用 状 況
特定環境保全 共 水道事業
投資 政計画 支計画
支計画 うち投資 いて 説明
支計画 うち 源 いて 説明
支計画 うち投資 外 経費 いて 説明
投資 政計画 支計画 策定 当た て 説明
投資 政計画 支計画 別紙
○投資 目標 関 事
整備 概 完了 新規建設投資 予定 い せ 事業 安定的 実施 安全性 確保 引 処理施設 長 命
耐震 進 中長期的 視点 総合的 水道事業間等 統廃合 鑑 更新需要計 や トッ ネ メント 活用
計 的 準 投 資 見込 い 処理場数 最適 ：現況 水道事業全体 施設あ 処理場 減少 図
投資試算 以 容 い 別事業費 算出 事業 実施予定 度等 い 別紙－
○管渠 処理場等 建設 更新 関 事
処理場
○そ 他 投資 関 事
投資 準 図 トッ ネ メント計 策定 事業計 見直 経営戦略策定見直 事業費 見込 い
民間 活力 活用 い 現状 民間委 推進 見込 い そ 他 民間活用 い 見込 い せ
○ 源 目標 関 事
長 命 耐震 調査 計 策定 工事 見込 い
管渠施設
管路調査 計 工事 見込 い
○防災 安全 策 関 事
水道施設 長 命 計 併せ 耐震 事業 調査 計 策定 工事 見込 い
実績 成 ～ 度 基 将来予測 見込 い 統廃合以降 編入後 農集 人口 考慮 見込 い
○そ 他 投資以外 経費 関 事
特 見込 い せ
○民間 活力 活用 関 事 包括的民間委 等 民間委 指定管理者制度 ＰＰＰ ＰＦＩ
将来的 民間委 等導入 考え 現状 見込 い せ
○職員給 費 関 事
計 期間 職員給 費 H 度予算値 将来固定 見込 い
○経費 動力費 修 費 委 費等 関 事
○広域 共 最適 関 事
広域 共 最適 関 検討 い 現状 投資 見込 い せ
○資産 効活用 関 事
資産 い 現状 活用 い い 見込 い せ
○そ 他 源 関 事
国 県 庫補 い 補 象経費 ％ 見込 い
成 度以降 新規起債償還 償還計 策定 利率 % 償還 数 据置 数 見込 い
○企業債 関 事
新規事業費 工事請 費 国 県 庫補 金 差 引い ％程度 見込 い
○繰入金 関 事
益的 入 繰入 い 基準 繰入 算定 資 的 入 繰入 出資金 い 基準外繰入 見込 い
○使用料 入 見通 使用料 見直 関 事
現状 使用料金体系 維持 予定 各 度整備区域 人口×水洗 率 用い 水洗 人口 算出 水 算出 過去
間 推移 考慮 H 度 使用料単価 使用料 入 算定 水洗 人口 成 策定 東御市公共 水
道事業計 東御市特定環境保全公共 水道事業計 値 用い 水道事業計 行政人口 国勢調査 推計値 採用
い 人口減少 社会的影響 考慮 い
益的 入 い 水洗 率 H 度 ％ 向 図 人口 減少 使用料 入 減少 避け い
管理運営費 削減 現状 使用料 維持 想定 い
資 的 入 い 中長期的 視点 総合的 水道事業間等 統廃合 鑑 更新需要計 や トッ ネ メント 活用
投資 準 企業債発行 抑制 H 度 企業債残高 , 千 図 将来世代 過度 担 減 必要 あ
考え い
社会資 整備総合交付金事業等 国 県 庫補 利用 優先 高い事業 優先的 実施 そ 以外 実施時期 見直
資 的支出 抑制 部留保資金 枯渇 い う経営 力 行 い
特定環境保全 共 水道事業
投資 政計画 支計画 映 組や今後検討予定 組 概要
今後 投資 いて 考え方 検討状況
今後 源 いて 考え方 検討状況
投資 外 経費 いて 考え方 検討状況
現時点 あ せ
現時点 あ せ
益的 入 い 人口 減少 使用料 入 減少 避け い
想定 い 成 度 予定 い トッ ネ メント計 策定 処理施
設 管渠 処理場 延命 図 計 的 点検 改築 実施 更新費用
最適 準 図 等 管理運営費 更新費用 削減 鑑 計 策定
時点 現状 使用料 維持 消費税改定や物価 昇 維持管
理費用 変動 生 時 態様 応 妥当 見直
使用料 見直し 関す 事項
現時点 あ せ
民間活力 活用 業務 い 慎 検証 検討 行い
成 度 処理場 トッ ネ メント計 見直 予定 あ 策定 計 的
施設 延命 計 的 点検 改築 実施 及び改築費用 最適 準 図
現時点 あ せ
広域 共 最適 関す 事項
そ 他 組
民間活力 活用 関す 事項
投資 準 関す 事項
民間活力 活用 関す 事項
包括的民間委 等 民間委 指定管理者制
度
民間活力 活用 業務 い 慎 検証 検討 行い
職員給 費 関す 事項
事業 要性や業務 容 変 必要 応 職員 人員配置等 検討 行い
動力費 関す 事項 電力自 伴う経費削減 い 検討 行い
修 費 関す 事項 現時点 あ せ
委 費 関す 事項 処理施設 効率的 維持管理 検討 経費 削減
そ 他 組 水洗 率向 広報事業等 行い 水洗 推進 行い
薬品費 関す 事項 薬品費 い 計 い せ
資産活用 入増加
組 いて
そ 他 組
特環 別紙
ラ フ 凡 例
当 団体値 当 値類似団体 均値 均値
成「】 度全国 均
経営比較 析表
長 県 東御市
業務 業種 事業 類似団体区 人口 人 面積。k対
「
) 人口密度。人/k対
「
)
「】」.重【
■資金不足比率。％) 自己資 構成比率。％) 普及率。％) 収率。％)
1 「0ｍ
」
当た 家庭料金。 )
処理区域 人口。人) 処理区域面積。k対
「
) 処理区域 人口密度。人/k対
「
)
法適用 水道事業 特定環境保全 共 水道 ）「 」0,】85 11「.」】
－
- 5【.】5 5.08 100.4」 」,「0「 1,5【1 0.5】 「,】」8.【0
析 欄
1 . 経 営 健 全 性 効 率 性 1. 経営 健全性 効率性 い
経常収支比率 料金回収率 均
高い傾向 あ 資 費 減少や民
間委託 費用 抑制等 要因 考え
廉 汚水処理原価 あ 一般会計
担額 作用 い 考え
流動比率 く短期間 支払能力 著 く
不足 傾向 あ 1 以 債務
発生 多額 企業債元金償還額 作用 い
あ 源 トッ 資金 く 度
料金収入以外 源等へ 依存傾向 窺え
効率性 水洗 率 あ 程度高い水準 あ
施設利用率 調 傾向 あ
施設 能力規模 余裕 あ 効率性 乏
い傾向 窺え
経常損益 積 損 支払能力 債務残高
「. 老朽 状況 い
形固定資産減価償却率 均 く
比較的新 い傾向 あ 考え 更新需要
計画 早期 策 比較的講 や い状況 あ
窺え
事業推進 性格 短期間 投 資 を実施 た
再投資 一定期間 偏 発生
予想
料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料 象 捕捉
「 . 老 朽 状 況
全体総括
経営 健全性 い 一定 水準 あ
考え 一般会計 担
作用 い 考え
た 効率性 い 施設規模 余裕 あ
考え 料金水準 含 効率性 優 い
い傾向 あ 窺え
0. 0」 0. 04 0. 05 0. 0【 0. 0】 0. 08 85 .00
重0 .00 重5 .00 1 00. 00 1 05. 00 1 10. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 10 】.0 「 10 4.【 「 104 .【重 10 」.0 「 10 5.「 「
均 値 重」 .【【 重」. 85 重【 .5重 10 1.「 4 10 0.重 4
1 0.0 0 1 5.0 0
「 0.0 0
「 5.0 0
0. 0「 0. 0」 0. 04 0. 05
経常収支比率。％)
0. 00 50 .00 1 00. 00 1 50. 00
「 00. 00
「 50. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 0.0 0 0. 00 0. 00 0.0 0 0. 00
均 値 14 」.【 重 重重. 8重 「」「 .81 18 4.1 」 10 1.8 5
0. 00 10 0.0 0
「0 0.0 0
」0 0.0 0 40 0.0 0 50 0.0 0
【0 0.0 0
】0 0.0 0 80 0.0 0 重0 0.0 0 1 ,00 0.0 0
住「 」 住「 4 住「 5 住 「【 住「 】
当 値 4」 「.1 重 8】 1.0 1 重4 「.」 「 1 0」. 「重 11 0.0 5
均 値 1重 重.4 5 「0 重.1 8 「重 0.1 重 【」 .「「 4重 .0】
0. 00
「0 0.0 0 40 0.0 0
【0 0.0 0 80 0.0 0 1 ,00 0.0 0 1 ,「0 0.0 0 1 ,40 0.0 0 1 ,【0 0.0 0 1 ,80 0.0 0
「 ,00 0.0 0
住「 」 住「 4 住「 5 住 「【 住「 】
当 値 0. 00 0.0 0 0. 00 0. 00 1, 051 .88
均 値 1 ,8」 5.5 【 1, 】1【 .8「 1,5 【重. 1」 1, 4」【 .00 1, 4」4.8重
0. 00
「0 .00 40 .00
【0 .00 80 .00 1 00. 00 1 「0. 00 1 40. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 1「 重.5 5 1「 0.4 【 11重 .8【 11 】.8 4 1」 1.「 8
均 値 5「 .8重 51. 】」 【4 .【」 【【 .5【 【 【.「 「
0. 00 50 .00 1 00. 00 1 50. 00
「 00. 00
「 50. 00
」 00. 00
」 50. 00
住「 」 住「 4 住「5 住「 【 住「 】
当 値 1「 8.5 】 1」 8.8 】 1」重 .5】 14 「.【 8 11 【.8 1
均 値 」0 0.5 「 」1 0.4 】 「45 .】5 「4 4.「 重 「4 【.】 「
0. 00 10. 00
「0. 00
」0. 00 40. 00 50. 00
【0. 00
住「 」 住「 4 住 「5 住「 【 住「 】
当 値 」0. 5「 」 「.5 0 5【 .「1 5」 .】重 5【 .5「
均 値 」【. 80 」 【.【 】 4」 .【5 4」 .58 41 .」5
【0. 00
【5. 00
】0. 00
】5. 00 80. 00 85. 00 重0. 00
住「 」 住「 4 住 「5 住「 【 住「 】
当 値 8」. 」0 8 」.8 1 84 .55 84 .【0 85 .」」
均 値 】1. 【「 】 1.「 4 8「 .「0 8「 .」5 8「 .重0
積 損金比率。％) 流動比率。％) 企業債残高 事業規模比率。％)
経費回収率。％) 汚水処理原価。 ) 施設利用率。％) 水洗 率。％)
形固定資産減価償却率。％) 管渠老朽 率。％) 管渠改善率。％)
100.」【 重8.】8 58.】0 1,45】.0【
81.「8 40.」1
「50.「5
【4.】」
「「.】5 0.0」 0.10
投資 政計画
支計画
特環 別紙
位 千 ％
度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算
見 込
△ △
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
営 業 外 益
料 金 入
工 事 益
そ 他
度
営 業 益
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ 他 補 助 金
長 期 前 金 戻 入
そ 他
入 計
そ 他
そ 他
減 価 償 却 費
営 業 外 費 用
益
的
支
出
営 業 費 用
職 員 給 費
基 給
退 職 給 付 費
そ 他
経 費
動 力 費
修 費
支 払 利 息
流 動 債
支 出 計
経 常 損 益
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益
益
的
支
当 度 純 利 益 又 純 損 失
繰 越 利 益 剰 余 金 又 累 積 欠 損 金
流 動 資 産
う ち 金
益
的
入
材 料 費
う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 払 金
累 積 欠 損 金 比 率 ×
健 全 法 施 行 規 則 第 条 規 定 す
解 消 可 能 資 金 足 額
健 全 法 施 行 第 条 算 定 し た
事 業 規 模
健 全 法 第 条 算 定 し た
資 金 足 比 率
×
地 方 政 法 施 行 第 条 第 項 算 定 し た
資 金 足 額
営 業 益 工 事 益
地 方 政 法
資 金 足 比 率
×
健 全 法 施 行 第 条 算 定 し た
資 金 足 額
投資 政計画
支計画
特環 別紙
位 千
度 前々 度 前 度
区 分 決 算
決 算
見 込
○他会計繰入金 位 千
度 前々 度 前 度 度
区 分 決 算
決 算
見 込
成 度
成 度
成 度
企 業 債
う ち 資 費 準 債
度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
資 的 入額 資 的支出額
足す 額
資
的
支
補
源
