平成 27 年第 1 回（3 月）上越市議会定例会
議 会 資 料
● 平 成 ２ ７ 年 度 当 初 予 算 関 係
◎ 平 成 ２ ７ 年 度 当 初 予 算 の 概 要 … … … １ ∼ ４
・ 各 会 計 予 算 規 模
・ 一 般 会 計 歳 入
・ 〃 歳 出 （ 目 的 別 ）
・ 〃 〃 （ 性 質 別 ）
◎ 各 会 計 職 員 給 与 費 等 の 概 要 … … … ５ ∼ ６
◎ 「 地 方 へ の 好 循 環 拡 大 に 向 け た 緊 急 経 済 対 策 」 を 活 用 し て
実 施 す る 事 業 … … … ７ ∼ ８
● 参 考
◎ 平 成 ２ ６ 年 度 会 計 別 繰 越 明 許 費 繰 越 額 一 覧 … … … ９
◎ 〃 各 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 理 由 一 覧 … … … １ ０ ∼ １ ８
◎ 〃 一 般 会 計 決 算 見 込 … … … １ ９
平 成 26 年 2 月 20 日 時 点
● 各会計予算規模
（単位：千円、％）
平成２５年度 前年比 平成２６年度 前年比 平成２７年度 前年比
( 94, 543, 913) ( 2. 1) ( 97, 152, 323) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( △ 3. 0)
105, 250, 802 △ 15. 2 106, 491, 882 1. 2 102, 966, 011 △ 3. 3
21, 389, 070 0. 8 21, 189, 450 △ 0. 9 23, 133, 388 9. 2
517, 362 △ 1. 8 535, 510 3. 5 547, 284 2. 2
39, 811 △ 14. 2 46, 915 17. 8 44, 823 △ 4. 5
( 12, 229, 241) ( 4. 2) ( 10, 174, 676) ( △ 16. 8) ( 11, 260, 307) ( 10. 7)
12, 241, 379 △ 1. 2 10, 288, 254 △ 16. 0 11, 471, 145 11. 5
( 2, 433, 155) ( △ 3. 4) ( 2, 457, 246) ( 1. 0) ( 2, 468, 311) ( 0. 5)
2, 436, 354 △ 3. 5 2, 476, 849 1. 7 2, 533, 711 2. 3
22, 010, 458 2. 6 22, 856, 326 3. 8 22, 756, 020 △ 0. 4
82, 121 15. 8 82, 439 0. 4 83, 470 1. 3
1, 295, 367 △ 30. 8 1, 412, 294 9. 0 991, 807 △ 29. 8
( 23, 967) ( 3. 7) ( 24, 555) ( 2. 5) ( 10, 987) ( △ 55. 3)
24, 617 3. 6 25, 205 2. 4 10, 987 △ 56. 4
21, 055 △ 56. 7 0 皆減 0 −
1, 813, 053 0. 9 1, 813, 050 △ 0. 0 1, 824, 323 0. 6
2, 487, 984 2. 3 3, 064, 016 23. 2 2, 822, 703 △ 7. 9
7, 972, 847 0. 7 9, 059, 418 13. 6 8, 912, 711 △ 1. 6
8, 611, 881 0. 9 8, 423, 455 △ 2. 2 8, 332, 567 △ 1. 1
1, 328, 915 △ 5. 6 1, 414, 247 6. 4 1, 287, 950 △ 8. 9
30, 775 96. 7 15, 209 △ 50. 6 14, 901 △ 2. 0
( 82, 287, 062) ( 0. 8) ( 82, 568, 806) ( 0. 3) ( 84, 491, 552) ( 2. 3)
82, 303, 049 0. 0 82, 702, 637 0. 5 84, 767, 790 2. 5
( 176, 830, 975) ( 1. 5) ( 179, 721, 129) ( 1. 6) ( 178, 773, 474) ( △ 0. 5)
平成２７年度当初予算の概要
歳 入 歳 出 予 算 額
一 般 会 計
新 幹 線 新 駅 地 区 土地区画整理事業
住 宅 団 地 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
特
別
会
計
計
下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業
浄 化 槽 整 備 推 進 事 業
地 球 環 境
工 業 用 水 道 事 業
水 道 事 業
簡 易 水 道 事 業
病 院 事 業
ガ ス 事 業
国 民 健 康 保 険
診 療 所
索 道 事 業
介 護 保 険
● 一般会計 歳入
（単位：千円、％）
当初予算額 構成比 前年比 当初予算額 構成比 前年比 当初予算額 構成比 増減額 前年比
28, 345, 857 ( 30. 0) ( 6. 4) 30, 105, 988 ( 31. 0) ( 6. 2) 29, 925, 601 ( 31. 7) ( △180, 387) ( △ 0. 6) 28, 345, 857 26. 9 6. 4 30, 105, 988 28. 3 6. 2 29, 925, 601 29. 1 △ 180, 387 △ 0. 6
1, 025, 600 ( 1. 1) ( △ 8. 0) 994, 000 ( 1. 0) ( △ 3. 1) 943, 800 ( 1. 0) ( △50, 200) ( △ 5. 1) 1, 025, 600 1. 0 △ 8. 0 994, 000 0. 9 △ 3. 1 943, 800 0. 9 △ 50, 200 △ 5. 1
68, 200 ( 0. 1) ( △ 2. 2) 57, 400 ( 0. 1)( △ 15. 8) 40, 400 ( 0. 0) ( △17, 000) ( △ 29. 6) 68, 200 0. 1 △ 2. 2 57, 400 0. 1 △ 15. 8 40, 400 0. 0 △ 17, 000 △ 29. 6 33, 800 ( 0. 0) ( 34. 1) 75, 500 ( 0. 1) ( 123. 4) 72, 100 ( 0. 1) ( △3, 400) ( △ 4. 5) 33, 800 0. 0 34. 1 75, 500 0. 1 123. 4 72, 100 0. 1 △ 3, 400 △ 4. 5
7, 700 ( 0. 0)( △ 31. 3) 12, 900 ( 0. 0) ( 67. 5) 39, 400 ( 0. 0) ( 26, 500) ( 205. 4)
7, 700 0. 0 △ 31. 3 12, 900 0. 0 67. 5 39, 400 0. 0 26, 500 205. 4
1, 990, 500 ( 2. 1) ( △ 3. 0) 2, 457, 300 ( 2. 5) ( 23. 5) 3, 505, 800 ( 3. 7) ( 1, 048, 500) ( 42. 7) 1, 990, 500 1. 9 △ 3. 0 2, 457, 300 2. 3 23. 5 3, 505, 800 3. 4 1, 048, 500 42. 7
25, 500 ( 0. 0) ( △ 6. 9) 26, 900 ( 0. 0) ( 5. 5) 24, 900 ( 0. 0) ( △2, 000) ( △ 7. 4) 25, 500 0. 0 △ 6. 9 26, 900 0. 0 5. 5 24, 900 0. 0 △ 2, 000 △ 7. 4 275, 400 ( 0. 3) ( 20. 7) 140, 900 ( 0. 1)( △ 48. 8) 152, 100 ( 0. 2) ( 11, 200) ( 7. 9) 275, 400 0. 3 20. 7 140, 900 0. 1 △ 48. 8 152, 100 0. 1 11, 200 7. 9
19, 361 ( 0. 0) ( △ 5. 0) 24, 433 ( 0. 0) ( 26. 2) 27, 275 ( 0. 0) ( 2, 842) ( 11. 6)
19, 361 0. 0 △ 5. 0 24, 433 0. 0 26. 2 27, 275 0. 0 2, 842 11. 6
104, 100 ( 0. 1) ( 2. 1) 97, 700 ( 0. 1) ( △ 6. 1) 101, 000 ( 0. 1) ( 3, 300) ( 3. 4)
104, 100 0. 1 2. 1 97, 700 0. 1 △ 6. 1 101, 000 0. 1 3, 300 3. 4
27, 040, 000 ( 28. 6) ( △ 5. 4) 25, 521, 000 ( 26. 3) ( △ 5. 6) 24, 603, 000 ( 26. 1) ( △956, 000) ( △ 3. 6) 27, 040, 000 25. 7 △ 5. 4 25, 521, 000 24. 0 △ 5. 6 24, 565, 000 23. 9 △ 956, 000 △ 3. 7
33, 200 ( 0. 0) ( △ 8. 3) 34, 400 ( 0. 0) ( 3. 6) 28, 900 ( 0. 0) ( △5, 500) ( △ 16. 0) 33, 200 0. 0 △ 8. 3 34, 400 0. 0 3. 6 28, 900 0. 0 △ 5, 500 △ 16. 0 1, 744, 563 ( 1. 8) ( △ 3. 8) 1, 515, 636 ( 1. 6)( △ 13. 1) 675, 804 ( 0. 7) ( △839, 832) ( △ 55. 4) 1, 744, 563 1. 7 △ 3. 8 1, 515, 636 1. 4 △ 13. 1 675, 804 0. 7 △ 839, 832 △ 55. 4 1, 906, 936 ( 2. 0) ( 0. 6) 1, 921, 313 ( 2. 0) ( 0. 8) 2, 461, 245 ( 2. 6) ( 539, 932) ( 28. 1) 1, 906, 936 1. 8 0. 6 1, 921, 313 1. 8 0. 8 2, 461, 245 2. 4 539, 932 28. 1 10, 487, 036 ( 11. 1) ( 2. 3) 11, 477, 579 ( 11. 8) ( 9. 4) 11, 231, 392 ( 11. 9) ( △246, 187) ( △ 2. 1) 10, 487, 036 10. 0 2. 3 11, 477, 579 10. 8 9. 4 11, 231, 392 10. 9 △ 246, 187 △ 2. 1
5, 914, 884 ( 6. 3) ( 4. 5) 5, 472, 256 ( 5. 6) ( △ 7. 5) 6, 129, 078 ( 6. 5) ( 656, 822) ( 12. 0) 5, 914, 884 5. 6 4. 5 5, 472, 256 5. 1 △ 7. 5 6, 129, 078 6. 0 656, 822 12. 0
609, 524 ( 0. 6) ( 51. 3) 979, 263 ( 1. 0) ( 60. 7) 536, 503 ( 0. 6) ( △442, 325) ( △ 45. 2) 609, 524 0. 6 51. 3 979, 263 0. 9 60. 7 536, 938 0. 5 △ 442, 325 △ 45. 2
1, 110 ( 0. 0) ( 0. 0) 1, 110 ( 0. 0) ( 0. 0) 10, 261 ( 0. 0) ( 9, 151) ( 824. 4)
1, 110 0. 0 0. 0 1, 110 0. 0 0. 0 10, 261 0. 0 9, 151 824. 4
864, 010 ( 0. 9)( △ 17. 7) 2, 252, 690 ( 2. 3) ( 160. 7) 436, 891 ( 0. 5) ( △1, 777, 338) ( △ 80. 6) 864, 010 0. 8 △ 17. 7 2, 252, 690 2. 1 160. 7 475, 352 0. 5△ 1, 777, 338 △ 78. 9 2, 000, 000 ( 2. 1) ( 100. 0) 2, 000, 000 ( 2. 1) ( 0. 0) 2, 500, 000 ( 2. 7) ( 500, 000) ( 25. 0) 2, 000, 000 1. 9 100. 0 2, 000, 000 1. 9 0. 0 2, 500, 000 2. 4 500, 000 25. 0 ( 2, 424, 632) ( 2. 6) ( 36. 0) ( 1, 729, 155) ( 1. 8)( △ 28. 7) ( 1, 801, 476) ( 1. 9) ( 72, 321) ( 4. 2)
12, 909, 667 12. 3 △ 11. 9 9, 999, 104 9. 4 △ 22. 5 9, 092, 329 8. 8 △ 906, 775 △ 9. 1 ( 9, 622, 000) ( 10. 2) ( △ 1. 7) ( 10, 254, 900) ( 10. 6) ( 6. 6) ( 9, 034, 100) ( 9. 6) ( △1, 220, 800) ( △ 11. 9)
9, 843, 854 9. 4 △ 65. 4 11, 324, 510 10. 6 15. 0 10, 427, 336 10. 1 △ 897, 174 △ 7. 9 1, 503, 900 1. 4 △ 28. 5 1, 133, 600 1. 1 △ 24. 6 1, 849, 900 1. 8 716, 300 63. 2 2, 374, 100 2. 3 24. 0 4, 417, 600 4. 1 86. 1 2, 642, 000 2. 6△ 1, 775, 600 △ 40. 2 614, 400 0. 6 △ 34. 8 755, 800 0. 7 23. 0 1, 017, 900 1. 0 262, 100 34. 7 487, 700 0. 5 75. 2 233, 800 0. 2 △ 52. 1 302, 800 0. 3 69, 000 29. 5
0 0. 0 皆減 0 0. 0 - 0 0. 0 0 -
4, 641, 900 4. 4 2. 1 3, 714, 100 3. 5 △ 20. 0 3, 221, 500 3. 1 △ 492, 600 △ 13. 3 221, 854 0. 2 △ 82. 5 1, 069, 610 1. 0 382. 1 1, 393, 236 1. 4 323, 626 30. 3 ( 94, 543, 913) ( 100. 0) ( 2. 1) ( 97, 152, 323) ( 100. 0) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( 100. 0) ( △2, 870, 401) ( △ 3. 0) 105, 250, 802 100. 0 △ 15. 2 106, 491, 882 100. 0 1. 2102, 966, 011 100. 0△ 3, 525, 871 △ 3. 3
※ （ ）内は制度融資預託金元金収入、借換債を除いた歳入予算額
（平成25年度前年比については、平成24年度第三セクター等改革推進債も除いて積算）
預 託 金元 金収 入 ：H26＝ 8, 269, 949千円 H27＝ 7, 290, 853千円 増減額 △ 979, 096千円（△ 11. 8%） 借 換 債 ：H26＝ 1, 069, 610千円 H27＝ 1, 393, 236千円 増減額 ＋ 323, 626千円（＋ 30. 3%）
( 37, 896, 632) ( 40. 1) ( 9. 6) ( 40, 505, 155) ( 41. 7) ( 6. 9) ( 38, 386, 677) ( 40. 7) ( △2, 118, 478) ( △ 5. 2) 48, 381, 667 46. 0 1. 9 48, 775, 104 45. 8 0. 8 45, 677, 530 44. 4△ 3, 097, 574 △ 6. 4 ( 56, 647, 281) ( 59. 9) ( △ 2. 3) ( 56, 647, 168) ( 58. 3) ( △ 0. 0) ( 55, 895, 245) ( 59. 3) ( △751, 923) ( △ 1. 3)
56, 869, 135 54. 0 △ 25. 8 57, 716, 778 54. 2 1. 5 57, 288, 481 55. 6 △ 428, 297 △ 0. 7
( 32. 4) ( 30. 3) ( 31. 3)
30, 623, 361 29. 1 △ 5. 1 29, 442, 433 27. 6 △ 3. 9 29, 500, 675 28. 7 58, 242 0. 2 ( 26, 023, 920) ( 27. 5) ( 1. 3) ( 27, 204, 735) ( 28. 0) ( 4. 5) ( 26, 394, 570) ( 28. 0) ( △810, 165) ( △ 3. 0) 26, 245, 774 24. 9 △ 40. 9 28, 274, 345 26. 6 7. 7 27, 787, 806 27. 0 △ 486, 539 △ 1. 7
平成２７年度
借 換 債
譲与税・交付税など
国 庫 支 出 金 な ど
歳 入 合 計
自 主 財 源
依 存 財 源
財 源 対 策 債
臨 時 財 政 対 策 債 第三セクター等改革推進債
国 庫 支 出 金
諸 収 入
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
市 債
通 常債（ 従 来分 ）
合 併 特 例 債
過 疎 債
21 22 2 3 4 5
8 9
15 10
20 16 17 18 19 6
地 方 交 付 税
11 12 13 14
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金
分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料 ゴルフ場利用税交付金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
国有提供施設等所在 市 町 村 助 成 交 付 金
地 方 特 例交 付 金
7
平成２６年度
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金
地 方 消 費 税 交 付 金
市 税
地 方 譲 与 税
1
平成２５年度
● 一般会計 歳出（目的別）
（単位：千円、％）
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
当初予算額 構成比 前年比 当初予算額 構成比 前年比 当初予算額 構成比 増減額 前年比
( 446, 841) ( 0. 5) ( △ 11. 9) ( 451, 302) ( 0. 5) ( 1. 0) ( 472, 695) ( 0. 5) ( 21, 393) ( 4. 7)
446, 841 0. 4 △ 11. 9 451, 302 0. 4 1. 0 472, 695 0. 5 21, 393 4. 7
( 13, 288, 532) ( 14. 1) ( 1. 2) ( 14, 145, 632) ( 14. 6) ( 6. 4) ( 14, 160, 688) ( 15. 0) ( 15, 056) ( 0. 1) 13, 288, 532 12. 6 △ 56. 5 14, 145, 632 13. 3 6. 4 14, 160, 688 13. 8 15, 056 0. 1 ( 26, 311, 523) ( 27. 8) ( 2. 6) ( 27, 819, 133) ( 28. 6) ( 5. 7) ( 27, 606, 076) ( 29. 3) ( △213, 057) ( △ 0. 8)
26, 315, 608 25. 0 2. 6 27, 821, 112 26. 1 5. 7 27, 606, 444 26. 8 △ 214, 668 △ 0. 8 ( 7, 642, 719) ( 8. 1) ( 3. 6) ( 8, 188, 213) ( 8. 4) ( 7. 1) ( 7, 934, 261) ( 8. 4) ( △253, 952) ( △ 3. 1)
7, 642, 719 7. 3 3. 6 8, 188, 213 7. 7 7. 1 7, 934, 261 7. 7 △ 253, 952 △ 3. 1 ( 166, 200) ( 0. 2) ( 44. 8) ( 99, 206) ( 0. 1) ( △ 40. 3) ( 75, 265) ( 0. 1) ( △23, 941) ( △ 24. 1) 1, 034, 999 1. 0 △ 14. 2 851, 814 0. 8 △ 17. 7 677, 211 0. 7 △ 174, 603 △ 20. 5 ( 4, 135, 012) ( 4. 4) ( △ 13. 0) ( 4, 552, 884) ( 4. 7) ( 10. 1) ( 5, 002, 152) ( 5. 3) ( 449, 268) ( 9. 9)
4, 416, 067 4. 2 △ 11. 4 4, 819, 009 4. 5 9. 1 5, 247, 803 5. 1 428, 794 8. 9 ( 2, 227, 376) ( 2. 4) ( △ 20. 5) ( 2, 494, 559) ( 2. 6) ( 12. 0) ( 1, 932, 527) ( 2. 0) ( △562, 032) ( △ 22. 5)
11, 552, 311 11. 0 △ 19. 4 9, 738, 478 9. 1 △ 15. 7 8, 372, 666 8. 1△ 1, 365, 812 △ 14. 0 ( 13, 659, 920) ( 14. 4) ( 5. 2) ( 12, 957, 508) ( 13. 3) ( △ 5. 1) ( 10, 974, 167) ( 11. 6) ( △1, 983, 341) ( △ 15. 3) 13, 666, 081 13. 0 5. 2 12, 962, 826 12. 2 △ 5. 1 10, 976, 916 10. 7△ 1, 985, 910 △ 15. 3 ( 3, 032, 769) ( 3. 2) ( 6. 7) ( 2, 912, 111) ( 3. 0) ( △ 4. 0) ( 2, 732, 526) ( 2. 9) ( △179, 585) ( △ 6. 2) 3, 032, 769 2. 9 6. 7 2, 912, 111 2. 7 △ 4. 0 2, 732, 526 2. 7 △ 179, 585 △ 6. 2 ( 9, 600, 523) ( 10. 2) ( △ 0. 3) ( 10, 267, 831) ( 10. 6) ( 7. 0) ( 10, 620, 363) ( 11. 3) ( 352, 532) ( 3. 4)
9, 600, 523 9. 1 △ 0. 3 10, 267, 831 9. 6 7. 0 10, 620, 363 10. 3 352, 532 3. 4 ( 3) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 3) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 19, 098) ( 0. 0) ( 19, 095) ( 636500. 0)
3 0. 0 0. 0 3 0. 0 0. 0 19, 098 0. 0 19, 095 著増
( 13, 867, 494) ( 14. 7) ( 10. 1) ( 13, 163, 940) ( 13. 5) ( △ 5. 1) ( 12, 652, 103) ( 13. 4) ( △511, 837) ( △ 3. 9) 14, 089, 348 13. 4 1. 7 14, 233, 550 13. 4 1. 0 14, 045, 339 13. 6 △ 188, 211 △ 1. 3 ( 11, 736, 594) ( 12. 4) ( 7. 6) ( 11, 331, 651) ( 11. 7) ( △ 3. 5) ( 11, 113, 957) ( 11. 8) ( △217, 694) ( △ 1. 9)
11, 736, 594 11. 2 7. 6 11, 331, 651 10. 6 △ 3. 5 11, 113, 957 10. 8 △ 217, 694 △ 1. 9 ( 500, 620) ( 0. 5) ( 1020. 2) ( 423, 071) ( 0. 4) ( △ 15. 5) ( 269, 227) ( 0. 3) ( △153, 844) ( △ 36. 4)
500, 620 0. 5 著増 423, 071 0. 4 △ 15. 5 269, 227 0. 3 △ 153, 844 △ 36. 4 ( 221, 854) ( 0. 2) ( △ 82. 5) ( 1, 069, 610) ( 1. 1) ( 382. 1) ( 1, 393, 236) ( 1. 5) ( 323, 626) ( 30. 3) 221, 854 0. 2 △ 82. 5 1, 069, 610 1. 0 382. 1 1, 393, 236 1. 4 323, 626 30. 3 ( 1, 578, 260) ( 1. 7) ( 0. 1) ( 1, 368, 051) ( 1. 4) ( △ 13. 3) ( 1, 251, 873) ( 1. 3) ( △116, 178) ( △ 8. 5)
1, 578, 260 1. 5 0. 1 1, 368, 051 1. 3 △ 13. 3 1, 251, 873 1. 2 △ 116, 178 △ 8. 5 ( 52, 020) ( 0. 1) ( △ 20. 2) ( 41, 167) ( 0. 0) ( △ 20. 9) ( 17, 046) ( 0. 0) ( △24, 121) ( △ 58. 6)
52, 020 0. 0 △ 20. 2 41, 167 0. 0 △ 20. 9 17, 046 0. 0 △ 24, 121 △ 58. 6
( 65, 001) ( 0. 1) ( △ 13. 3) ( 1) ( 0. 0) ( △ 100. 0) ( 1) ( 0. 0) ( 0) ( 0. 0)
65, 001 0. 1 △ 13. 3 1 0. 0 △ 100. 0 1 0. 0 0 0. 0
( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0) ( 0. 0)
100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0 0. 0
( 94, 543, 913) ( 100. 0) ( 2. 1) ( 97, 152, 323) ( 100. 0) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( 100. 0) ( △2, 870, 401) ( △ 3. 0) 105, 250, 802 100. 0 △ 15. 2 106, 491, 882 100. 0 1. 2 102, 966, 011 100. 0△ 3, 525, 871 △ 3. 3
※ （ ）内は制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除いた歳出予算額
（平成25年度前年比については、平成24年度土地開発公社債務整理事業補償金も除いて積算）
：H26＝ 8, 269, 949千円 H27＝ 7, 290, 853千円 増減額 △ 979, 096千円（△ 11. 8%）
：H26＝ 1, 069, 610千円 H27＝ 1, 393, 236千円 増減額 ＋ 323, 626千円（＋ 30. 3%）
1 議 会 費
2 総 務 費
5 労 働 費
6 農 林 水 産 業 費
3 民 生 費
4 衛 生 費
7 商 工 費
8 土 木 費
12 公 債 費
災 害 復 旧 費
教 育 費
消 防 費
9
10
11
定 時 償 還 元 金
13
14
諸 支 出 金
予 備 費
一 時 借 入 金 等 利 子
市 債 利 子
借 換 に 伴 う
償 還 元 金
繰 上 償 還 元 金
市 債 借 換 に 伴 う 償 還 元 金 制 度 融 資 預 託 金
歳 出 合 計
● 一般会計 歳出（性質別）
（単位：千円、％）
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
当初予算額 構成比 前年比 当初予算額 構成比 前年比 当初予算額 構成比 増減額 前年比
( 17, 691, 332) ( 18. 7) ( 3. 9) ( 17, 132, 102) ( 17. 6) ( △ 3. 2) ( 17, 389, 257) ( 18. 4) ( 257, 155) ( 1. 5) 17, 691, 332 16. 8 3. 9 17, 132, 102 16. 1 △ 3. 2 17, 389, 257 16. 9 257, 155 1. 5 ( 13, 697, 234) ( 14. 5) ( 2. 5) ( 13, 792, 992) ( 14. 2) ( 0. 7) ( 13, 381, 372) ( 14. 2) ( △411, 620) ( △ 3. 0)
13, 697, 234 13. 0 2. 5 13, 792, 992 13. 0 0. 7 13, 381, 372 13. 0 △ 411, 620 △ 3. 0 ( 3, 631, 118) ( 3. 8) ( 9. 1) ( 4, 009, 937) ( 4. 1) ( 10. 4) ( 3, 722, 713) ( 3. 9) ( △287, 224) ( △ 7. 2)
3, 631, 118 3. 4 9. 1 4, 009, 937 3. 8 10. 4 3, 722, 713 3. 6 △ 287, 224 △ 7. 2 ( 13, 393, 759) ( 14. 2) ( 1. 3) ( 13, 776, 443) ( 14. 2) ( 2. 9) ( 14, 452, 196) ( 15. 3) ( 675, 753) ( 4. 9)
13, 393, 759 12. 7 1. 3 13, 776, 443 12. 9 2. 9 14, 452, 196 14. 0 675, 753 4. 9 ( 7, 081, 190) ( 7. 5) ( △ 0. 1) ( 7, 807, 344) ( 8. 0) ( 10. 3) ( 8, 090, 286) ( 8. 6) ( 282, 942) ( 3. 6)
7, 081, 190 6. 7 △ 71. 1 7, 807, 344 7. 3 10. 3 8, 090, 286 7. 9 282, 942 3. 6 ( 2, 237, 509) ( 2. 4) ( △ 0. 7) ( 2, 232, 154) ( 2. 3) ( △ 0. 2) ( 2, 291, 261) ( 2. 4) ( 59, 107) ( 2. 6)
2, 237, 509 2. 1 △ 0. 7 2, 232, 154 2. 1 △ 0. 2 2, 291, 261 2. 2 59, 107 2. 6 ( 0) ( 0. 0) ( △ 100. 0) ( 0) ( 0. 0) #DI V/ 0! ( 0) ( 0. 0) ( 0) #DI V/ 0!
0 0. 0 皆減 0 0. 0 - 0. 0 0 -
( 13, 867, 494) ( 14. 7) ( 10. 1) ( 13, 163, 940) ( 13. 5) ( △ 5. 1) ( 12, 652, 103) ( 13. 4) ( △511, 837) ( △ 3. 9) 14, 089, 348 13. 4 1. 7 14, 233, 550 13. 4 1. 0 14, 045, 339 13. 6 △ 188, 211 △ 1. 3 ( 11, 736, 594) ( 12. 4) ( 7. 6) ( 11, 331, 651) ( 11. 7) ( △ 3. 5) ( 11, 113, 957) ( 11. 8) ( △217, 694) ( △ 1. 9)
11, 736, 594 11. 2 7. 6 11, 331, 651 10. 6 △ 3. 5 11, 113, 957 10. 8 △ 217, 694 △ 1. 9
( 500, 620) ( 0. 5) ( 423, 071) ( 0. 4) ( 269, 227) ( 0. 3)
500, 620 0. 5 著増 423, 071 0. 4 △ 15. 5 269, 227 0. 3 △ 153, 844 △ 36. 4 ( 221, 854) ( 0. 2) ( △ 82. 5) ( 1, 069, 610) ( 1. 1) ( 382. 1) ( 1, 393, 236) ( 1. 5) ( 323, 626) ( 30. 3)
221, 854 0. 2 △ 82. 5 1, 069, 610 1. 0 382. 1 1, 393, 236 1. 4 323, 626 30. 3 ( 1, 578, 260) ( 1. 7) ( 0. 1) ( 1, 368, 051) ( 1. 4)( △ 13. 3) ( 1, 251, 873) ( 1. 3) ( △116, 178) ( △ 8. 5)
1, 578, 260 1. 5 0. 1 1, 368, 051 1. 3 △ 13. 3 1, 251, 873 1. 2 △ 116, 178 △ 8. 5 ( 52, 020) ( 0. 1) ( △ 20. 2) ( 41, 167) ( 0. 0)( △ 20. 9) ( 17, 046) ( 0. 0) ( △24, 121) ( △ 58. 6)
52, 020 0. 0 △ 20. 2 41, 167 0. 0 △ 20. 9 17, 046 0. 0 △ 24, 121 △ 58. 6 ( 11, 990, 361) ( 12. 7) ( △ 7. 2) ( 12, 153, 074) ( 12. 5) ( 1. 4) ( 12, 054, 313) ( 12. 8) ( △98, 761) ( △ 0. 8) 11, 990, 361 11. 4 △ 7. 2 12, 153, 074 11. 4 1. 4 12, 054, 313 11. 7 △ 98, 761 △ 0. 8
( 338, 576) ( 0. 4) ( 11. 5) ( 485, 710) ( 0. 5) ( 43. 5) ( 67, 736) ( 0. 1) ( △417, 974) ( △ 86. 1) 338, 576 0. 3 11. 5 485, 710 0. 5 43. 5 67, 736 0. 1 △ 417, 974 △ 86. 1 ( 1) ( 0. 0) ( △ 100. 0) ( 1) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 1) ( 0. 0) ( 0) ( 0. 0) 10, 485, 036 10. 0 △ 18. 8 8, 269, 950 7. 8 △ 21. 1 7, 290, 854 7. 1 △ 979, 096 △ 11. 8 ( 1, 274, 983) ( 1. 3) ( 140. 0) ( 1, 565, 488) ( 1. 6) ( 22. 8) ( 1, 447, 942) ( 1. 5) ( △117, 546) ( △ 7. 5) 1, 274, 983 1. 2 140. 0 1, 565, 488 1. 5 22. 8 1, 447, 942 1. 4 △ 117, 546 △ 7. 5 ( 11, 477, 862) ( 12. 1) ( △ 4. 7) ( 13, 165, 289) ( 13. 6) ( 14. 7) ( 10, 904, 905) ( 11. 6) ( △2, 260, 384)( △ 17. 2)
11, 477, 862 10. 9 △ 4. 7 13, 165, 289 12. 4 14. 7 10, 904, 905 10. 6 △ 2, 260, 384 △ 17. 2 ( 6, 730, 380) ( 7. 1) ( 18. 8) ( 6, 203, 671) ( 6. 4) ( △ 7. 8) ( 5, 047, 217) ( 5. 4) ( △1, 156, 454)( △ 18. 6) 6, 730, 380 6. 4 18. 8 6, 203, 671 5. 8 △ 7. 8 5, 047, 217 4. 9 △ 1, 156, 454 △ 18. 6 ( 4, 747, 482) ( 5. 0) ( △ 25. 6) ( 6, 961, 618) ( 7. 2) ( 46. 6) ( 5, 857, 688) ( 6. 2) ( △1, 103, 930)( △ 15. 9) 4, 747, 482 4. 5 △ 25. 6 6, 961, 618 6. 5 46. 6 5, 857, 688 5. 7 △ 1, 103, 930 △ 15. 9 ( 3) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 3) ( 0. 0) ( 0. 0) ( 19, 098) ( 0. 0) ( 19, 095) ( 636500. 0)
3 0. 0 0. 0 3 0. 0 0. 0 19, 098 0. 0 19, 095 著増
( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0. 0) ( 100, 000) ( 0. 1) ( 0) ( 0. 0)
100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0. 0 100, 000 0. 1 0 0. 0
( 94, 543, 913) ( 100. 0) ( 2. 1) ( 97, 152, 323) ( 100. 0) ( 2. 8) ( 94, 281, 922) ( 100. 0) ( △2, 870, 401) ( △ 3. 0) 105, 250, 802 100. 0 △ 15. 2 106, 491, 882 100. 0 1. 2 102, 966, 011 100. 0 △ 3, 525, 871 △ 3. 3
※ （ ）内は制度融資預託金、市債借換に伴う償還元金を除いた歳出予算額
（平成25年度前年比については、平成24年度土地開発公社債務整理事業補償金も除いて積算）
預 託 金 額 ：H：H22＝ 16, 015, 449千円 H26＝ 8, 269, 949千円 H27＝ 7, 290, 853千円 増減額 △23＝14, 236, 252千円 増減額 △ 979, 096千円（△1, 779, 197千円（△ 11. 8% 11. 1%） ） 借換に伴う償還元金：H：H22＝ 387, 400千円 H26＝ 1, 069, 610千円 H27＝ 1, 393, 236千円 増減額 ＋ 323, 626千円（＋ 30. 3%23＝ 2, 062, 967千円 増減額 ＋1, 675, 567千円（＋432. 5%） ）
《各会計建設事業費》 （単位：千円、％）
△ 4. 7 14. 7 △ 2, 260, 384 △ 17. 2
7. 8 △ 43. 8 867, 353 32. 1
△ 58. 4 76. 7 38, 234 41. 3
- 皆増 △ 10, 925 皆減
△ 29. 4 9. 0 △ 420, 487 △ 29. 8
0. 3 0. 1 △ 14, 494 皆減
△ 38. 8 59. 6 △ 74, 346 △ 49. 1
△ 11. 8 △ 10. 3 △ 47, 617 △ 3. 3
3. 9 △ 19. 1 127, 826 6. 0
△ 3. 6 △ 7. 8 △ 104, 770 △ 23. 8
皆増 皆減 0 -
△ 4. 3 △ 4. 1 △ 1, 899, 610 △ 8. 8
336, 243 0 19, 646, 378 10, 904, 905 3, 572, 437 130, 742 0 991, 807 0 76, 998 1, 379, 528 2, 253, 718
繰 上 償 還 元 金
うち土地開発公社 債 務 整 理 事 業 補 償 金
投資及び出資金
扶 助 費
補 助 費 等
う ち 一 部 事 務
組 合 負 担 金
定 時 償 還 元 金
借 換 に 伴 う
償 還 元 金
市 債 利 子
一 時 借 入 金 等 利 子
繰 出 金
維 持 補 修 費
1 2 3 4 5
7 8
11
12 13
人 件 費
物 件 費
合 計
簡 易 水 道 事 業
工 業 用 水 道 事 業
水 道 事 業
ガ ス 事 業
病 院 事 業
浄 化 槽 整 備 推 進 事 業 新 幹 線 新 駅 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業
介 護 保 険
6 公 債 費
9 貸 付 金
10 積 立 金
歳 出 合 計
一 般 会 計
普通建設事業費
補 助 事 業
単 独 事 業
災 害 復 旧 費
予 備 費
市債借換に伴う償還元金 制 度 融 資 預 託 金
農業集落排水事業
下 水 道 事 業
0 21, 545, 988 10, 925 0
13, 165, 289 2, 705, 084 92, 508
1, 412, 294 14, 494 151, 344 1, 427, 145 2, 125, 892 441, 013 15, 420
22, 461, 163 11, 477, 862 4, 813, 976 52, 343
1, 295, 367 14, 478 94, 816 1, 591, 900 2, 626, 634 478, 367
１ 会計別前年度比較
（単位：人、千円）
給 料
職員手当等※ ２
共済費
1, 731 ( 7) 13, 890, 482 6, 472, 752 5, 263, 435 2, 154, 295
特別職 3 ( 0) 40, 902 25, 993 8, 287 6, 622
一般職（教育長を含む。） 1, 728 ( 7) 13, 849, 580 6, 446, 759 5, 255, 148 2, 147, 673
78 ( 2) 630, 151 307, 898 220, 264 101, 989
国民健康保険特別会計 12 ( 0) 75, 824 40, 239 22, 259 13, 326
診療所特別会計 11 ( 1) 147, 445 55, 485 73, 776 18, 184
下水道事業特別会計 34 ( 1) 260, 936 138, 400 76, 454 46, 082
農業集落排水事業特別会計 6 ( 0) 40, 504 21, 219 12, 245 7, 040
介護保険特別会計 15 ( 0) 105, 442 52, 555 35, 530 17, 357
1, 809 ( 9) 14, 520, 633 6, 780, 650 5, 483, 699 2, 256, 284
1, 767 ( 8) 13, 622, 181 6, 597, 215 4, 883, 984 2, 140, 982
特別職 3 ( 0) 51, 618 25, 993 18, 297 7, 328
一般職（教育長を含む。） 1, 764 ( 8) 13, 570, 563 6, 571, 222 4, 865, 687 2, 133, 654
81 ( 0) 638, 027 316, 111 218, 703 103, 213
国民健康保険特別会計 12 ( 0) 78, 059 40, 585 24, 350 13, 124
診療所特別会計 11 ( 0) 136, 628 53, 286 65, 661 17, 681
平成26年度
一般会計
特別会計
各会計職員給与費等の概要
職 員 数
※ １
職員給与費等合計
平成27年度
一般会計
特別会計
合 計
一 般 会 計 ・ 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
診 療 所 特 別 会 計 ・ 下 水 道 事 業 特 別 会 計
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ・ 介 護 保 険 特 別 会 計
診療所特別会計 11 ( 0) 136, 628 53, 286 65, 661 17, 681
下水道事業特別会計 38 ( 0) 284, 593 151, 301 83, 808 49, 484
農業集落排水事業特別会計 6 ( 0) 42, 900 22, 665 12, 842 7, 393
介護保険特別会計 14 ( 0) 95, 847 48, 274 32, 042 15, 531
1, 848 ( 8) 14, 260, 208 6, 913, 326 5, 102, 687 2, 244, 195
△ 36
( △1)268, 301 △ 124, 463 379, 451 13, 313
特別職 0 ( 0) △ 10, 716 0 △ 10, 010 △ 706
一般職（教育長を含む。） △ 36
( △1)279, 017 △ 124, 463 389, 461 14, 019
△ 3 ( 2) △ 7, 876 △ 8, 213 1, 561 △ 1, 224
国民健康保険特別会計 0 ( 0) △ 2, 235 △ 346 △ 2, 091 202
診療所特別会計 0 ( 1) 10, 817 2, 199 8, 115 503
下水道事業特別会計 △ 4 ( 1) △ 23, 657 △ 12, 901 △ 7, 354 △ 3, 402
農業集落排水事業特別会計 0 ( 0) △ 2, 396 △ 1, 446 △ 597 △ 353
介護保険特別会計 1 ( 0) 9, 595 4, 281 3, 488 1, 826
△ 39 ( 1) 260, 425 △ 132, 676 381, 012 12, 089
※ 1 （ ）内は短時間勤務職員（外書）を示す。
※ 2 職員手当等には児童手当を含む。
合 計
差引増減
一般会計
特別会計
合 計
２ 職別の比較及び主な増減理由
※ （ ）内は短時間勤務職員（外書）を示す。
３ 職員人件費及び職員数の推移
2, 000 2, 100 2, 200
14, 000 14, 500 15, 000 15, 500 16, 000
百 万円 人
（ 単 位 ： 人 、 千 円 ）
人 数 予 算 額 人 数 予 算 額 人 数 予 算 額
特 別 職 3 51, 618 3 40, 902 0 △ 10, 716
退 職 手 当 の 減 : △10, 400
期 末 手 当 及 び 共 済 組 合 負 担 金 の 増 減 : △316
( 8) ( 9) ( 1)
1, 845 1, 806 △39
( 8) ( 9) ( 1)
1, 848 1, 809 △39
14, 520, 633 14, 260, 208
合 計 260, 425
職 員 数 の 増 減 : △314, 726
退 職 手 当 の 増 ( 退 職 見 込 者 数 +15人 ) : 386, 358 給 与 改 定 等 に 伴 う 期 末 勤 勉 手 当 の 増 等 : 151, 283 共 済 組 合 負 担 金 率 の 増 : 10, 930
昇 給 、 手 当 区 分 変 更 等 に よ る 増 : 37, 296 271, 141
14, 479, 731 14, 208, 590
一 般 職
平 成 26年 度 平 成 27年 度 差 引 増 減
主 な 増 減 理 由
※ １ 職員数及び職員人件費には、特別職及び教育長を含み、ガス水道局職員は含まない。
※ ２ 各年度の職員人件費には、退職手当は含まない。 平成17年度
（決算）
平成23年度
（決算）
平成24年度
（決算）
平成25年度
（決算）
平成26年度
（決算見込）
平成27年度
（当初予算）
職員人件費 15, 941 13, 363 13, 095 12, 500 13, 057 12, 889
職員数 2, 190 1, 878 1, 863 1, 847 1, 831 1, 809
短時間勤務職員 (0) (0) (0) (0) (10) (9)
1, 700 1, 800 1, 900
12, 000 12, 500 13, 000 13, 500
事業総額 715, 882千円
Ⅰ 地域活性化・ 地域住民生活等緊急支援交付金（ 地域消費喚起・ 生活支援型） を活用し た事業 351,098千円
・地域における消費喚起策やこれに直接効果がある生活支援策事業への支援
（単位：千円）
No 事業名 事業費 所管課
1 暮らし応援商品券発行事業 143, 786 福祉課
2
プレミアム付き商品券補助 事業
85, 450 産業振興課
3 住宅リフォーム促進事業 121, 862 建築住宅課
351, 098
Ⅱ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を活用した事業 217,522千円
・しごとづくりなど地方が直面する構造的な課題への実効ある優良施策等の実施に対する支援
（単位：千円）
No 事業名 事業費 所管課
1 企画調整費 1, 174 企画政策課
2 企画調整費 域学連携推進事業 1, 759 企画政策課
3 企画調整費 673 企画政策課
4 市民活動推進事業 地域コミュニティ活動サポート事業 195 共生まちづくり課
5 地域情報化推進事業 公衆無線ＬＡＮ整備事業 7, 046 総務管理課
6 中山間地域振興事業 中山間地域支え隊支援事業 201 自治・地域振興課
7
農福連携障害者就労支援モ デル事業
農福連携障害者就労支援モデル事業 1, 322 福祉課
8 母子保健事業 不妊治療費助成事業 4, 560 健康づくり推進課
9
省エネルギー・新エネル ギー普及推進事業
地域エネルギー活用事業 2, 287 環境保全課
10 技能労働者育成事業 上越市高校生資格取得支援補助金 918 産業振興課
11 雇用対策事業 障害者雇用対策事業 210 産業振興課
12 雇用対策事業 インターンシップ促進事業 4, 405 産業振興課
「 地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」 を活用し て実施する事業
合 計
暮らし応援商品券発行事業 事業内容
プレミアム付き商品券補助事業
住宅リフォーム促進事業
事業内容 重要施策企画調整事業
新水族博物館を核とした地域活性化事業（調 査・研究）
No 事業名 事業費 所管課
15 雇用対策事業 ワーク・ライフ・バランス推進事業 1, 030 産業振興課
16 園芸振興事業 園芸振興事業 2, 486 農業振興課
17 産業振興総務管理費 創業の促進 2, 005 産業振興課
18 新産業振興事業 中小企業研究開発支援事業 8, 352上越ものづくり振興センター
19 新産業振興事業 発酵食品研究開発支援事業 995上越ものづくり振興センター
20 新産業振興事業 メイド・イン上越推進事業 7, 574上越ものづくり振興センター
21 企業振興事業 見本市等出展事業補助金 3, 000上越ものづくり振興センター
22 商業振興支援事業 商業振興支援事業 5, 251 産業振興課
23 商業振興支援事業 ｅコマース推進事業 5, 754 産業振興課
24 中心市街地活性化対策事業 中心市街地活性化対策事業 2, 962商業・中心市街地活性化推進室
25 直江津港振興事業 港湾振興企画事業 5, 163 産業立地課
26 直江津港振興事業 150 産業立地課
27 貿易振興事業 上越国際ビジネス研究会 636 産業立地課
28 観光振興対策事業 50, 182 観光振興課
29 イベント推進費 4, 000 観光振興課
30 観光企画費 24, 881 観光振興課
31 観光企画費 7, 008 観光振興課
32 観光企画費 「越五の国」インバウンド推進事業 1, 606 観光振興課
33 小学校教育指導、研究費 就学支援委員会 2, 063 学校教育課
34 公民館事業 公民館事業 57, 450 公民館
217, 522
Ⅲ その他、 補助金を活用し て前倒し し て実施する事業等 147,262千円
（単位：千円）
No 事業名 事業費 所管課
1 福祉施設建設事業 9, 669 高齢者支援課
2 土地改良事業 里地棚田保全事業 22, 745 農林水産整備課
3 橋梁維持費 橋梁維持費 114, 848 道路課
147, 262 事業内容
合 計 合 計
事業内容
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支 援事業
上越沖メタンハイドレート商業化促進事業
地区別各種団体等への補助金、負担金 食の魅力発信イベント補助金
「越後上越 上杉おもてなし武将隊」事業
観光インフォメーション利用環境整備事業
（単位：千円）
① ②
一般会計 2, 266, 977 1, 551, 095 715, 882
下水道事業特別会計 172, 688 172, 688
新幹線新駅地区
土地区画整理事業特別会計
184, 087 184, 087
合 計 2, 623, 752 1, 907, 870 715, 882
①：平成26年度予算のうち下記以外の繰越明許費
②：平成27年3月補正予算（国の補正予算関連）に係る繰越明許費
平成２６年度 会計別繰越明許費繰越額一覧
繰越明許費
繰 越 額
内 訳
会 計 区 分
千円
（仮称）厚
生産業会館
建設事業
65, 002
実施設計業務等について、ワーク
ショップ等に日数を要したことから、
年度内の完了が見込めないため。
新水族博物
館整備事業
327, 593
実施設計業務等について、基本設計業
務に関する関係者との協議に日数を要
したことから、年度内の完了が見込め
ないため。
移転補償について、関係者の意向に基
づき、平成２７年度に一括で支払うこ
とから、年度内の支払いが見込めない
ため。
情報システ
ム事業
69, 892
平成２７年１０月から施行予定の社会
保障・税番号制度に対応する電子シス
テムの改修業務について、国における
制度の詳細部分の決定が遅れているこ
とから、年度内の完了が見込めないた
め。
農業用施設
等維持管理
費
19, 433
西鳥越地区の農道復旧工事について、
地質調査の結果、軟弱地盤であること
が確認され、工法の再検討に日数を要
したことから、年度内の完了が見込め
ないため。
土地改良事
業
46, 938
安塚区坊金ほか５箇所のため池新設・
改修工事について、地すべり防止に関
する関係者との協議に日数を要したこ
とから、年度内の完了が見込めないた
め。
牧区川井沢ほか１箇所のため池改修工
事について、用地取得に係る手続き等
に日数を要したことから、年度内の完
了が見込めないため。
三和南部地区のほ場整備事業における
集落道の用地取得について、県が実施
する用地測量等における境界の確定に
日数を要したことから、年度内の完了
が見込めないため。
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
１
農 業 費
事 業 名
① 平成２６年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧
１
総務管理費
款 項
２
総 務 費
６
農林水産業
費
千円
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
事 業 名
款 項
芋川排水路
整備事業
33, 800
安全対策及び施工方法に関する関係者
との協議に日数を要したことから、年
度内の完了が見込めないため。
渋江川水系
用水対策事
業
119, 455
関山演習場内で施工している水上貯水
池建設工事について、自衛隊の演習時
に工事が制限されたことに加え、降雨
が続いたことにより、盛土工事等に遅
れが生じたことから、年度内の完了が
見込めないため。
市民の森管
理運営費
885
遊歩道修繕工事について、降雪等に起
因する労働災害の発生が危惧されるこ
とに加え、資材搬入路の確保が困難と
なったことから、年度内の完了が見込
めないため。
既設林道維
持管理事業
28, 500
林道鏡池線の法面改良工事について、
降雪等に起因する労働災害の発生が危
惧されることに加え、資材搬入路の確
保が困難となったことから、年度内の
完了が見込めないため。
直江津港振
興事業
138, 208
小木直江津航路運行体制整備費補助金
について、新造船の入港引渡しに遅れ
が生じるおそれがあることから、年度
内の検収ができないことが想定される
ため。
道路管理総
務費
700
市道飯御殿山線及び市道滝寺３号線の
用地測量等について、地権者との調整
に日数を要したことから、年度内の完
了が見込めないため。
まちづくり
道路整備事
業
149, 345
都市計画道路新幹線駅環状線及び市道
大和上中田線ほかの道路改良工事につ
いて、施工内容に関する関係者との協
議に加え、地権者との用地交渉に日数
を要したことから、年度内の完了が見
込めないため。
道路整備事
業
5, 867
県が施工する儀明川ダム市道付替工事
に伴う負担金について、県の工事が繰
越となることから、年度内の支払いが
見込めないため。
７
商 工 費
１
商 工 費
６
農林水産業
費
１
農 業 費
８
土 木 費
２
道路橋梁費
２
林 業 費
千円
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
事 業 名
款 項
橋梁整備事
業
197, 607
市道岡線の下岡橋架替工事について、
物件補償に関する関係者との協議に日
数を要したことから、年度内の完了が
見込めないため。
市道富岡木田線春日山橋耐震補強工事
について、関係者との協議に日数を要
したことから、年度内完了が見込めな
いため。
市道有間川橋国道線の有間川橋架替工
事について、施工内容等に関する関係
者との協議に日数を要したことから、
年度内完了が見込めないため。
消融雪施設
管理費
22, 488
県が施工する儀明川ダム市道付替工事
に伴う負担金について、県の工事が繰
越となることから、年度内の支払いが
見込めないため。
除雪費 31, 260
除雪機械購入費について、県の地域経
済活性化・雇用創出臨時交付金の追加
交付を１２月に受けたが、購入の準備
等に相応の期間を必要とすることか
ら、年度内の完了が見込めないため。
都市計画総
務管理費
17, 569
都市計画マスタープラン策定につい
て、上位計画である第６次総合計画と
整合を図るため、内容の精査に時間を
要したことから、年度内の完了が見込
めないため。
新幹線新駅
周辺整備事
業
184, 087
新幹線新駅地区土地区画整理事業特別
会計繰出金について、新幹線新駅地区
土地区画整理事業で道路築造工事等が
繰越となるため。
都市公園整
備事業
15, 248
高田公園の護岸改修工事について、施
工内容等に関する関係者との協議に日
数を要したことから、年度内の完了が
見込めないため。
私立高等学
校等教育振
興事業
2, 589
上越高等学校施設整備事業補助金につ
いて、旧校舎解体工事に伴う関係者と
の協議に日数を要したことから、年度
内の完了が見込めないため。
２
道路橋梁費
８
土 木 費
５
都市計画費
１０
教 育 費
１
教育総務費
千円
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
事 業 名
款 項
生涯学習セ
ンター施設
整備事業
24, 649
須川地域生涯学習センター校舎棟解体
工事について、降雪等に起因する労働
災害の発生が危惧されることに加え、
解体廃棄物の集積場所の確保が困難と
なったことから、年度内の完了が見込
めないため。
高田図書館
管理運営費
11, 716
旧うらがわらマナビィハウス解体撤去
工事について、降雪等に起因する労働
災害の発生が危惧されることに加え、
解体廃棄物の集積場所の確保が困難と
なったことから、年度内の完了が見込
めないため。
農地、農業
用施設災害
復旧費
2, 264
平成２６年７月の豪雨により被災した
清里区の梨平地区農業用水路の復旧工
事について、国の災害査定に基づく事
業費の決定通知が１０月下旬となり、
降雪による雪崩等の二次災害の発生が
危惧されることに加え、資材搬入路の
確保が困難となったことから、年度内
の完了が見込めないため。
林業用施設
災害復旧費
22, 600
平成２６年７月の豪雨により被災した
清里区の林道札山線ほか２路線の災害
復旧工事について、国等の災害査定に
基づく事業費の確定通知が１０月下旬
以降となり、降雪による雪崩等の二次
災害の発生が危惧されることに加え、
資材搬入路の確保が困難となったこと
から、年度内の完了が見込めないた
め。
道路橋梁災
害復旧費
13, 400
平成２６年７月の豪雨により被災した
大島区大島地内の道路災害復旧工事に
ついて、降雪による雪崩等の二次災害
の発生が危惧されることに加え、資材
搬入路の確保が困難となったことか
ら、年度内の完了が見込めないため。
５
社会教育費
１０
教 育 費
１１
災害復旧費
２
公共土木施
設災害復旧
費
１
農林水産施
設災害復旧
費
※ 工事等に要する日数について、議決後から年度末までの間の残日数を上まわる事業
千円
企画調整費 3, 606
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
市民活動推
進事業
195
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
地域情報化
推進事業
7, 046
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
中山間地域
振興事業
201
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
暮らし応援
商品券発行
事業
143, 786
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
プレミアム
付き商品券
補助事業
85, 450
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
住宅リフォ
ーム促進事
業
121, 862
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
農福連携障
害者就労支
援モデル事
業
1, 322
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
福祉施設建
設事業
9, 669
高齢者福祉施設の改修を行う事業者に
対する補助金について、国の補正予算
に伴う地域介護・福祉空間整備等交付
金の内示を受けて実施することから、
年度内の完了が見込めないため。
事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
２
総 務 費
１
総務管理費
３
民 生 費
１
社会福祉費
款 項
② 平成２６年度上越市一般会計 繰越明許費繰越理由一覧
（平成27年3月補正予算分）
繰 越 の 理 由
千円
事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
款 項 繰 越 の 理 由
母子保健事
業
4, 560
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
省エネルギ
ー・新エネ
ルギー普及
推進事業
2, 287
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
技能労働者
育成事業
918
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
雇用対策事
業
5, 869
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
園芸振興事
業
2, 486
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
土地改良事
業
22, 745
宇山地区ため池新設工事について、国
の補正予算に伴う農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金の内示を受けて実
施することから、年度内の完了が見込
めないため。
産業振興総
務管理費
2, 005
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
新産業振興
事業
16, 921
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
企業振興事
業
3, 000
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
商業振興支
援事業
11, 005
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
６
農林水産業
費
１
農 業 費
７
商 工 費
１
商 工 費
４
衛 生 費
５
労 働 費
１
保健衛生費
２
環 境 費
１
労 働 諸 費
千円
事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
款 項 繰 越 の 理 由
直江津港振
興事業
5, 313
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
貿易振興事
業
636
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
観光振興対
策事業
50, 182
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
イベント推
進費
4, 000
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
観光企画費 33, 495
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
橋梁維持費 114, 848
市道黒井国道２号線黒井橋ほか５橋の
老朽化対策工事について、国の補正予
算に伴う防災・安全交付金の内示を受
けて実施することから、年度内の完了
が見込めないため。
小学校教育
指導、研究
費
2, 063
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
公民館事業 57, 450
国の補正予算に伴う地域活性化・地域
住民生活等緊急支援交付金の内示を受
けて実施するため、年度内の完了が見
込めないため。
７
商 工 費
１
商 工 費
１０
教 育 費
２
小 学 校 費
５
社会教育費
８
土 木 費
２
道路橋梁費
千円
公共下水道
幹線整備事
業
137, 888
合併前上越市の汚水及び雨水幹線工事
と大潟区の汚水幹線工事について、迂
回路確保に係る関連工事との工程調整
に日数を要したことから、年度内の完
了が見込めないため。
公共下水道
枝線整備事
業
34, 800
合併前上越市の汚水枝線工事につい
て、迂回路確保に係る関連工事との工
程調整に日数を要したことから、年度
内の完了が見込めないため。
① 平成２６年度上越市下水道事業特別会計 繰越明許費繰越理由一覧
款 項 事 業 名
１
下 水 道 費
２
下水道事業
費
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
千円
上越市新幹
線新駅地区
土地区画整
理事業
184, 087
道路築造工事等について、施工内容等
に関する関係者との協議に日数を要し
たことから、年度内の完了が見込めな
いため。
ガス・水道管新設工事に伴うガス水道
局への負担金について、関連工事との
工程調整に日数を要したことから、年
度内の完了が見込めないため。
建物及びガス・水道管の移転補償につ
いて、移転交渉及び関連工事との工程
調整に日数を要したことから、年度内
の完了が見込めないため。
① 平成２６年度上越市新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計
繰越明許費繰越理由一覧
款 項 事 業 名
翌 年 度
繰 越 額
繰 越 の 理 由
１
土地区画整
理費
１
土地区画整
理事業費
（単位: 百万円） 3月補正提案後
予算額
決算見込額 B
１ 30, 982 31, 045
２ 966 966
３ 44 44
４ 72 72
５ 13 13
歳 ６ 2, 397 2, 397
７ 27 26
８ 132 132
９ 24 27
10 101 101
11 25, 790 25, 790
22, 690 22, 690 3, 100 3, 100
12 27 27
13 1, 509 1, 494
14 1, 915 1, 852
15 12, 420 13, 105
16 5, 609 5, 566
入 17 818 828
18 36 37
19 3, 576 3, 485
20 3, 590 4, 427
21 9, 824 9, 828
22 9, 760 12, 456
109, 632 113, 718
3月補正提案後 予算額
決算見込額 B
１ 455 447
２ 15, 759 14, 912
３ 27, 587 27, 464
年 度 区 分
年 度 区 分
総 務 費
民 生 費
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び 負 担 金 使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
議 会 費
歳 入 合 計 （１∼22）
県 支 出 金
財 産 収 入
普 通 交 付 税
特 別 交 付 税
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自動車取得税交付金
25, 607 27, 821 △ 357
435 451 △ 4
11, 325 106, 492
15, 239 14, 146 766
7, 226 94
△ 151 36 2, 427
平成25年度 決算額
平 成 26 年 度 当初予算額 A
当初予算額と決算見込 額との比較 B- A
1, 232 2, 000
平 成 26 年 度
0
△ 60
△ 1
34 1, 516
△ 9 3 269
△ 13
当初予算額と決算見込 額との比較 B- A
11, 478 5, 472 979 1 2, 457 27
939
△ 28
1, 627
△ 4
849 199
3
111, 406 平成25年度
決算額 当初予算額 A
994 57 76
14, 373
13 129
1, 981 28 271 27
1, 921 30, 106 1, 017
54 83
1, 346 27, 196
141 28, 036
6, 135 1, 941
平成２６年度一般会計決算見込
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
103
△ 171 0
△ 7
△ 22
△ 69 269
1, 131 8, 927
12, 491 4, 529 24, 165 3, 031 34 1, 657
9, 999 24 98 25, 521 3, 100 22, 421
2, 253
３ 27, 587 27, 464
歳 ４ 7, 843 7, 714
５ 849 841
６ 4, 819 4, 714
７ 9, 633 9, 449
８ 13, 552 16, 665
９ 2, 919 2, 948
10 10, 061 11, 209
出 11 47 207
12 14, 165 14, 165
13 0 0
14 1, 943 0
109, 632 110, 735 0 2, 983
未収入 特定財源
32 595
54 11
0 5
0 5
210 186
0 226
3, 956 613
59 0
1, 357 73
民 生 費
衛 生 費
労 働 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
0
0 100 △ 100
0
10, 987 10, 268 941
36
4, 427
106, 492 0
4, 243 2, 983
13, 976 14, 234 △ 69
65
10, 984 9, 738 △ 289
237 0 207
13, 714 12, 963 3, 702
2, 928
1, 045 852 △ 11
4, 489 4, 819 △ 105
25, 607 27, 821 △ 357
7, 273 8, 188 △ 474
0
災 害 復 旧 費
公 債 費
諸 支 出 金
予 備 費
825 11
274 歳 出 合 計 （１∼14）
歳 入 歳 出 差 引 額
106, 979
総事業費
衛 生 費 7
教 育 費
消 防 費
平成25年度から 繰り越した事業費
総 務 費
民 生 費
農 林 水 産 業 費
教 育 費
2, 912
98
消 防 費
土 木 費 739
土 木 費
[ 注] 平成26年度決算見込額には、平成25年度から繰り越した事業費を含み、平成27年度へ繰り越す見込みの事業費は含まない。
平成27年度へ繰り越す見込みの事業費 繰越事業費
充当財源 230
0
126 0 25 7
2 2
商 工 費 268 42
88
労 働 費
ア
