成
月
宮崎市企画財政部財政課
自立
た
持続可能
財政
実現を目指
宮崎市中期財政計画
ポイント
成
度ロ
リング
★目次★ 中期財政計画 概要
ング 見直 目的 方法 ング 結果 試算 結果 ング 結果 試算 比較 ング 結果 試算 検証
め
中期財政計画
概要
★中期財政計画
➢
宮崎市
財政運営
基本的
指針
理想
財政
自立
持
可能
財政
実現
取
組
財政健全化対策
財政目標
普通会計
対象
★計画期間
➢
成
度
成
度
★主
財政健全化対策
➢
歳入
市税 納率向 市債発行額 抑制 元金ベ ス プ イマ バ ンス 黒字化 厳守
➢
歳出
行政運営経費 削減 人件費 普通建設事業費 補助費等 物件費
★財政目標
目標
市債残高
億
以
圧縮
目指
対H 比 普通会計ベ ス目標
財政
基金残高
億
以
確保
目指
※財政 基金 財政調整基金 公共施設整備等基金 財源対策債等償還基金 土地開発基金 地域振興基金
目標
行政運営経費
億
以
削減
目指
対H 予算比 一般財源ベ スロ
リング
見直
目的
方法
★
度当初予算編成
ける成果
➢
中期財政計画
い
予算編成
取
組
結果
い
財政目標
達成
自立
持
可能
財政
実現
向
一定
成果
★ロ
リング
目的
➢
う
成果
踏
え
支
足
解消
財政目標
達成
図
自立
持
可能
財政
実現
将来
財政運営
影響
え
要素
織
込
昨
度
試算
財政
支
ング
見直
適
効果的
財政健全化
取
組
➢
ング
結果
度当初予算編成
活用
★ロ
リング
方法
➢
昨
度
財政
支試算
次
要素
映さ
歳入
歳出
試算
※ 映さ 主 要素
➢ 的要素～ 度決算 度予算
➢外的要素～国 中期財政フ ム ～ 度 概算要求組換え基準 地方財政 支 仮試算 月発表 各種制度 改
社会経済情勢 変化
社会保障 税 一体改革 伴う影響
ロ
リング
結果
試算
結果
Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 予算 Ｈ 計画 Ｈ 計画 Ｈ 計画
歳入
歳出
支
市債残高
財政
基金残高
行政運営経費削減額
対 予算比 一般財源ベ ス
★
成
度時点
ロ
リング前
※普通会計ベ ス★
成
度時点
ロ
リング後
※普通会計ベ ス単位 億円
単位 億円
H25－H26 収支を試算
Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 決算 Ｈ 予算 Ｈ 計画 Ｈ 計画
歳入
歳出
支
市債残高
財政
基金残高
行政運営経費削減額
★歳入
歳出
比較
度
ら
度
合計額
差
➢
歳入
市税
地方消費税交付金
伸び
億
増
見込
➢
歳出
総合防災対策や感染症予防対策
市民
命
守
事業
充実
強化
社会保障
費
累増
消費税増税
影響等
億
増
見込
➢
主
科目
増減
そ
要因
次
ロ
リング
結果
試算
比較
単位 億
増減額
主 科目 増減額 増減 主 要因
歳入
市税 住民税 少扶養 除廃 固定資産税等 億 増 税 億 増 地方交付税 地方財政計画 減 ％ 及び市税 伸び 影響
地方消費税交付金 社会保障 税 一体改革 映さ Ｈ 地方消費税 入 増 ％⇒ ％
市債 地方財政計画 増 ＋ ％ 臨時財政対策債 伸び
歳出
扶助費 障害者施策費 億 増 乳幼児 療費助成 億 増 生活保護費 億 減 等 物件費
感染症予防対策 億 基幹情報シ ステム更新 億 総合防災対策 億 等 増 Ｈ 消費税増税 増 億
繰出金 国民健康保険特別会計繰出金 億 減 護保険特別会計繰出金 億 増 等
★ロ
リング後
財政収支
➢
総合防災対策や感染症予防対策
市民
命
守
事業
充実
強化
Ｈ
Ｈ
ヵ
億
需要
見込
財政
支
足額
昨
度試算時点
億
増加
見込
➢
引
徹底
行財政改革
取
組
早期
支
足解消
目指
★ロ
リング後
財政目標
➢
目標
行政運営経費
い
億
圧縮
目標達成
図
市民
命
守
事業
億
実施
目標額
億
見直
★ロ
リング
結果
予算編成
活用
➢
ング
結果
度当初予算編成
活用
財政健全化路線
堅持
➢
後
当初予算編成
合わ
毎
度
ング
実施
自立
持
可能
財政
実現
目指
ロ
リング
結果
試算
検証
注
注 億 ＋ 億 ＝ 億
見込額 達成度
目標
市債残高 億 以 圧縮
対Ｈ 比 普通会計ベ ス
億 圧縮 達成
目標 財政 基金残高 億 以 確保 億 確保 達成
目標
行政運営経費 億 ⇒ 億 以 削減
対Ｈ 予算比 Ｈ 合計 一般財源ベ ス
億 削減 達成
H
決算
H
決算
H
決算
H
予算
H
計画
H
計画
財政
基金残高
市債残高
市債発行額
公債費
元金
ロ
リング
結果
基金
市債残高及び公債費
推移見込
財
政
基
金
残
高
及
び
市
債
残
高
億
公
債
費
及
び
市
債
発
行
額
億
PB プ イマ バ ンス 黒字化 市債発行額 公債費 元金 回 い 注 市債残高 公立大学 債務承 含 い
差
度 度 度 度 度
度 度 度 度 度
歳入 歳出 支
参考
第四次宮崎市総合計画
後期基本計画
財政見通
★今回
中期財政計画
ロ
リングを踏
え
第四次宮崎市総合計画
後期基本計画
期間
ある
成
度
ら
成
度
間
財政見通
を試算
➢ 成 度 支黒字化 見込 ➢財政 基金残高 億 以 確保 ➢市債残高 順調 削減
度 度 度 度 度
普通会計 支見通
億
市債残高 び市債発行額 見込
億
億
財政 基金残高 見込
試算結果
