財 政 の あ ら ま し
―
成 27
度下半期の財政状況―
成 28
5 月
は
め に
杉並区
は
財政の状況を区民の皆様にお知らせするため
地方
自治法第
24」
条の
」
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基
き
予算の概要や収入・支出の状況
について
毎
2
回
5
月・
11 月
公表しています
今回は
成
27
度下半期
27
10
月１日～
28
」
月
」1
日
の財政運営の状況及び
成 28
度当初予算の概要についてお知らせ
目
次
第１
成
度下半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
１
成
度下半期の補正予算について
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳入科目
・・・・・・・・・・
用語の解説
歳出科目
・・・・・・・・・・
２
成
度下半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
(
一般会計
・・・・・・・・・・
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
(
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
区民税の
担状況
・・・・・・・・・・
第２
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
１ 公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
２
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
用語の解説
基金
・・・・・・・・・・
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
第
成
度当初予算の概要
・・・・・・・・・・
１ 予算の基本的
考え方
・・・・・・・・・・
２ 当初予算編成の流れ
・・・・・・・・・・
当初予算の規模
・・・・・・・・・・
一般会計歳入の概要
・・・・・・・・・・
５ 一般会計歳出の概要
・・・・・・・・・・
当初予算の内訳
・・・・・・・・・・
(
一般会計
・・・・・・・・・・
(
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
(
後期高齢者
療事業会計
・・・・・・・・・・
(
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
要求額及び予算額
査定額
の状況
・・・・・・・・・・
８ 部局別主要事業の予算編成状況
・・・・・・・・・・
- 1 -
＜ 一般 会 計 補正 第 号＞
単 位 ： 千
要 求 額
予 算 額
調 整 の 状 況
財 政 の 健 全 化 と 持 続 可 能
財 政 運 営 を 確 保 す る た め の
ー
に 基
き
決 算 余 剰 金 の 2 分 の 1 以 上 を 積
立 て る た め
財 政 調 整 基 金 へ の 積 立
て に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
3,612,339
3,612,339
要 求 のと お行 財 政 改 革 推 進 計 画 に 基
き
介 護 保 険 課 の 業 務 委 託 を 推 進 す る た め の
業 務 分 析 委 託 等 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
32,016
27,286
調 査 研究 委 託費 の 精 査
国 の
地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 の た め の 交 付 金
の 上 乗 せ 交 付 分 を 活 用
し
観 光 情 報 発 信 及 び 地 域 資 源 の 活 用 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
12,000
12,000
要 求 のと お社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 実 施 に 伴 い
個 人 番 号 カ ー ド 等 の 作 成 ・ 発 送 等
の 事 務 を 地 方 公 共 団 体 情 報
ス テ ム 機 構 に 委 任 す る た め の
担 金 に 要 す
る 経 費 を 計 上 し ま し た
187,352
187,352
要 求 のと お外 国 人 旅 行 者 の 来 訪 対 応 等
今 後 の 観 光 振 興 の
組 を 進 め る た め
案 内
地 図 サ イ ン を 都 の 指 針 に 則
整 備 す る た め の 工 事 に 要 す る 経 費 を 計 上 し
ま し た
7,071
7,071
要 求 のと お子
も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に
る 公 定 価 格 へ の 変 更 に 伴 い
現 行 水 準 を
維 持 す る た め の 加 算 に 要 す る 経 費 を 計 上 す る と と も に
東 京 都 の 補 助 金
を 活 用 し
保 育 士 等 の キ ャ
ア ア ッ
補 助 等 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し
た
363,710
291,940
運 営 費の 精 査東 京 都 の 補 助 金 を 活 用 し
保 育 士 等 の キ ャ
ア ア ッ
補 助 等 に 要 す る 経
費 を 計 上 し ま し た
147,145
147,145
要 求 のと お事 業 名
財 政 調 整 基 金 積 立 金
区 政 経 営 改 革 の 推 進
地 方 創 生 交 付 金 事 業
住 民 基 本 台 帳 事 務
住 居 表 示 の 管 理
民 営 保 育 園 に 対 す
運 営 費 加 算
認 証 保 育 所 運 営
家 庭 福 祉 員
第
1
成
2 7
度 下 半 期 財 政 運 営 の 概 要
1
成
2 7
度 下 半 期 の 補 正 予 算 に つ い て
成
2 7
9
月 末 現 在 の 一 般 会 計 予 算 額 は
1 , 6 5 9
億
7 , 4 4 」
万
8
千
4
つ の
特 別 会 計 を 加 え た 総 額 は
2 , 7 9 6
億
6 , 4 7 6
万
し た
そ の 後
下 半 期 に お い
て 一 般 会 計
」
回
第
2
号 ～ 第
4
号
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
介 護 保 険 事 業
会 計
後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
各 １ 回 の 補
正 を 行 い ま し た
○ 一 般 会 計 補 正 予 算
第
2
号
は
国 の
地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 の た
の 交
付 金
の 上 乗 せ 交 付 分 を 活 用 し た 地 方 創 生 交 付 金 事 業 に 要 す
経 費
子
も ・ 子
育
支 援 新 制 度 に 伴 う 民 営 保 育 園 に 対 す
運 営 費 加 算 に 要 す
経 費 や
政 調
整 基 金 へ の 積 立
に 要 す
経 費
併 せ
2 0
事 業
4 5
億
2 , 6 1 6
万
の 増 額 補
正 と
」
件 の 債 務
担 行
の 追 加
地 方 債 の 補 正 及 び
2
事 業 の 財 源 更 正 を 行
た も の
､ 第
」
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 7
1 0
月
- 2 -
＜一般会計補正第号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
国 の 選 挙 人
簿
ス テ ム 改 修 費 補 助 金 を 活 用 し
公 職 選 挙 法 の 改 正 に
選 挙 権
齢
2 0 歳 以 上
ら 1 8 歳 以 上 に 引 き 下
ら
る こ と に 伴 う 選 挙
投 票
ス テ ム の 改 修 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
,
,
要求のとお不 足
見 込 ま
る 乳 幼 児 及 び 義 務 教 育 就 学 児
療 費 助 成 に 要 す る 経 費 を
計 上 し ま し た
,
,
療助成費の精 査
不 足
見 込 ま
る 障 害 児 通 所 給 付 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
,
,
要求のとお施 設 再 編 整 備 計 画 に 基
き
下 高 井 戸 子 供 園 を 改 築 す る た め の 解 体 工 事
に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
,
,
要求のとお事業名
選挙管理委員会の運営
乳幼児及び義務教育就学児
療費助成
害児通所給付
下高井戸子供園の改築
＜一般会計補正第号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
子
も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 に お け る 特 定 地 域 型 保 育 事 業 に 対 し て
区 独
自 加 算 に 要 す る 経 費 を 計 上 す る と と も に
東 京 都 の 補 助 金 を 活 用 し
保
育 士 等 の キ ャ
ア ア ッ
補 助 等 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
1 3 3 , 2 3 2
7 5 , 0 1 8
運営費等の精査学 童
の 受 入 可 能 児 童 数 の
大 を 図 る た め
堀 ノ 内 南 児 童 館 及 び 善
福 寺 児 童 館 の 改 修 工 事 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
6 9 , 5 2 9
6 9 , 5 2 9
要求のとお国 及 び 東 京 都 の 補 助 金 を 活 用 し
妊 娠 期
ら の 支 援 の 充 実 を 図 る た め
ゆ
事 業 の 実 施 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
6 9 , 1 3 1
1 0 , 4 1 7
事業実施方法の 見直し等
総 合 的
空 家 等 対 策 を 推 進 す る た め
仮 称
空 家 等 対 策 協 議 会 の 設 置
及 び 医 仮 称
空 家 等 対 策 計 画 の 策 定 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
5 , 2 7 0
5 , 0 6 4
計画策定支援委 託費等の精査
実 績 の 増 及 び 労 務 単 価 の 上 昇 に 伴 い
経 費 の 不 足
見 込 ま
る た め
あ い 道 路
幅 整 備 に 係 る 工 事 等 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
1 2 0 , 0 0 0
1 2 0 , 0 0 0
要求のとお東 京 都 の 公 立 小 学 校 特 別 支 援 教 室 設 置 条 件 整 備 費 補 助 金 を 活 用 し
区 立
小 学 校 ６ 校 に 特 別 支 援 教 室 を 整 備 す る た め の 工 事 等 に 要 す る 経 費 を 計 上
し ま し た
6 , 0 0 0
6 , 0 0 0
要求のとお空家等対策の推進
母子に関す
相談
講
等
狭あい道路拡幅整備
特別支援教育
小規模保育施設運営
学童クラ
の整備
事業名
○
一 般 会 計 補 正 予 算
第
」
号
で
高
寺 地 区 に お け
小 中 一 貫 校 の 施 設 整 備
及 び 同 校 内 学 童 ク ラ ブ の 整 備 に 係
実 施 設 計 に 要 す
経 費 や 選 挙 投 票 シ ス テ ム
の 改 修 委 託 に 要 す
経 費
併 せ
1 0
事 業
」
億
5 , 1 6 9
万
1
千
の 増 額 補 正
1 0
件 の 債 務
担 行 為 の 追 加 及 び
1
件 の 変 更 の 補 正 を 行 っ た も の で
第
4
回 区 議
会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 7
1 2
月
- 3 -
＜一般会計補正第号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
施 設 再 編 整 備 計 画 に 基
き
児 童 館 を 活 用 し た 新 た
地 域 子 育 て 支 援
点
の 整 備 に 係 る 実 施 設 計 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
,
,
設計費の精査高
寺 地 域 に お け る 新 し い 学 校
く
計 画
に 基
き
小 中 一 貫 校 の
施 設 整 備 及 び 校 舎 内 学 童
整 備 に 係 る 実 施 設 計 に 要 す る 経 費 を 計 上
し ま し た
,
,
設計費の精査児 童 数 ・ 学 級 数 の 推 計 に
成 2 8
度 に 普 通 教 室
9 教 室 不 足 す る 見 込
と
た こ と
ら
電 子 黒 板 機 能 付 き
ロ
ェ
タ ー 等 の 備 品 ・ 消 耗
品 購 入 に 要 す る 経 費 及 び 特 別 教 室 等
ら の 転 用
必 要
5 校 分 の 改 修 工 事
に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
,
,
備品等の精査仮称
子
子育て
ラ
和
の整備
小中一貫校の施設整備
高円寺地区
高円寺地域小中一貫教育校学童クラ
の整備
小学校の運営管理
事業名
＜一般会計補正第 号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
今 後 の 施 設 整 備
の た め
施 設 整 備 基 金 へ の 積 立 に 要 す る 経 費 を 計 上
し ま し た
2 , 0 8 6 , 1 0 8
2 , 0 8 6 , 1 0 8
要求のとお過
度 に 歳 入 し た 国 庫 支 出 金 及 び 都 支 出 金 の 額
確 定 し た こ と に 伴 い
こ
ら の 支 出 金 の 返 納 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
3 9 0 , 0 0 0
3 9 0 , 0 0 0
要求のとお介 護 給 付 費 等 の 増 加 へ の 対 応 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
3 4 6 , 3 7 9
3 4 6 , 3 7 9
要求のとお仮 称
天
目 複 合 施 設 の 建 設 用 地 と し て
荻 窪 税 務 署 隣 地 の
得
に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
1 9 1 , 4 3 8
1 9 1 , 4 3 8
要求のとお東 京 都 の 待 機 児 童 解 消 区 市
支 援 事 業 補 助 金
を 活 用 し
民 営 保 育
園 等 の 整 備 を 図 る た め
民 営 保 育 園 1 0 園 の 整 備 助 成
5 園 の 改 修 助 成
4
園 の 建 設 助 成
認 証 保 育 所 2 園 の 改 修 助 成 及 び 地 域 型 保 育 事 業 6 所 の 改 修
助 成 等 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
1 , 2 9 3 , 3 2 7
1 , 2 9 3 , 3 2 7
要求のとお保健福祉部都支出金返納金
事業名
施設整備基金積立金
保健福祉部国庫支出金返納金
害者自立支援
ビス
杉並福祉事務所等の移転整備
保育施設建設助成
○ 一 般 会 計 補 正 予 算
第
4
号
は
国 の 補 正 予 算 で 創 設 さ
た
地 方 創 生 加
速 化 交 付 金
に 対 応 す
事 業 や 基 金 へ の 積 立
に 要 す
経 費
1 9
事 業
6 1
億
8 , 0 6 2
万
7
千
の 増 額 補 正 と 事 業 実 績 に 応
予 算 の 減 額 を 行 う た め
」 7
事 業
2 8
億
4 8 0
万
2
千
の 減 額 補 正 を 行 い ま し た
補 正 総 額 は
5 6
事 業
」 」
億
7 , 5 8 2
万
5
千
の 増 と
ま し た
こ の ほ
8
件 の 繰 越 明 許 費 の 追 加
7
件 の 債 務
担 行
の 追 加
1
件 の 債 務
担 行
の 変 更 及 び
1
件 の 地 方 債 の 限
度 額 の 減 額 並 び に
1
事 業 の 財 源 更 正 を 行
た も の
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 8
」
月
- 4 -
単位： 千
金額
金額
区議会議員選挙
△
,
防災まちづくり
△
,
杉並公会堂
PFI事業
△
,
高齢者等アパ
の提供
△
,
特別区民税
都民税賦課事務
△
,
自転車駐車場等整備
△
,
国勢調査
△
,
橋梁の長
命化と補強・ 改良
△
,
臨時福祉給付金給付事業
△
,
雨水流出抑制対策等工事助成
△
,
老人ホ
ムの入所
△
,
資源の回収
△
,
高齢者配食サ
ビ
△
,
学校人事・ 給与事務
△
,
介護保険事業会計繰出金
△
小学校の移動教室
△
,
後期高齢者
療事業会計繰出金
△
,
小学校の施設整備
△
,
難病患者福祉手当支給
△
,
幼稚園等就園奨励
△
,
障害者相談支援
△
,
私立幼稚園等教育支援
△
,
認知症高齢者グル
プ ホ
ム の建設助成
△
,
職員人件費
△
,
,
障害者グル
プホ
ムの整備
△
,
特別区債利子支払
△
,
認証保育所運営
△
,
民営母子生活支援施設に対す
保護委託
△
,
杉並区保育室の整備
△
,
上高井戸保育園の整備
△
,
※
△
減額補正
事業名
事業名
＜一般会計補正第 号＞
単位： 千
要求額
予算額
調整の状況
実 績 増 に 伴 い 経 費 の 不 足
見 込 ま
る た め
検 診 に 要 す る 経 費 を 計
上 し ま し た
1 0 4 , 6 1 1
1 0 4 , 6 1 1
要求のとお実 績 増 に 伴 い 経 費 の 不 足
見 込 ま
る た め
予 防 接 種 に 要 す る 経 費 を 計
上 し ま し た
1 4 3 , 6 7 4
1 4 2 , 0 7 5
事業委託費の精 査
広 報 ・
伝 業 務 に 精 通 し た 人
を
広 報 専 門 監
と し て
用 す る
戦
略 的 広 報 の 推 進 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
6 , 2 0 0
6 , 2 0 0
要求のとお南 伊 豆
実 施 す る
お 試 し 移 住 事 業
へ の 参 加 支 援 と し て
移 住 相 談
窓 口 の 設 置
生 き
い ・ 健 康
く
ロ
ム の 共
調 査 等 に 要 す る 経
費 を 計 上 し ま し た
ま た
お 試 し 移 住 希 望 者 の 宿 泊 施 設 と し て 活 用 す る
た め
弓 ヶ 浜
の
室 改 修 に 要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
1 2 , 2 5 0
1 2 , 2 5 0
要求のとお交 流 自 治 体 と の 連 携 事 業 の 魅 力 を 広 く 紹 介 す る た め の 動 画 制 作 の 委 託 に
要 す る 経 費 を 計 上 し ま し た
4 , 0 0 0
4 , 0 0 0
要求のとお国
国内交流の推進
保養のた
の宿
機会の提供
予防接種
区政の広報
お試し移住支援
がん検診
事業名
- 5 -
単位 千
款
補正前の額
２号補正額
号補正額
号補正額
補正額合計
～
号
補正後の額
特別区税
,
,
,
,
,
,
,
地方譲与税
,
,
利子割交付金
,
,
,
,
配当割交付金
,
,
△
,
△
,
,
,
株式等譲渡所得割交付金
,
,
地方消費税交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
自動車取得税交付金
,
,
,
,
地方特例交付金
,
,
,
,
特別区財政交付金
,
,
,
,
,
,
,
,
交通安全対策特別交付金
,
,
分担金及び
担金
,
,
,
,
使用料及び 手数料
,
,
,
,
国庫支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
都支出金
,
,
,
,
,
,
,
,
,
財産収入
,
,
,
,
,
寄附金
,
,
,
,
繰入金
,
,
,
,
,
,
繰越金
,
,
,
,
,
,
,
,
諸収入
,
,
,
,
,
,
,
特別区債
,
,
,
△
,
△
,
,
,
合
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
※補正前の額に
繰越明許費繰越額を含む
△
減額補正
歳
入
一般会計
単位 千
款
補正前の額
２号補正額
号補正額
号補正額
補正額合計
～
号
補正後の額
議会費
,
,
総務費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
生活経済費
,
,
,
,
,
,
,
保健福祉費
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
都市整備費
,
,
,
△
,
△
,
,
,
環境清掃費
,
,
△
,
△
,
,
,
教育費
,
,
,
,
△
,
△
,
,
,
職員費
,
,
△
,
,
△
,
,
,
,
公債費
,
,
△
,
△
,
,
,
諸支出金
予備費
,
,
合
計
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
※補正前の額に
繰越明許費繰越額を含む
△
減額補正
歳
出
一般会計
以 上 に
2 ～ 4
号 補 正 後 の 款 別 歳 出 内 訳 は 次 の と お
す
- 6 -
単位： 千
会計区分
当初予算
補正予算
繰越明許費
繰越額
予算総額
一般会計
,
,
,
,
,
,
,
国民健康保険事業会計
,
,
,
,
,
介護保険事業会計
,
,
,
,
,
,
後期高齢者
療事業会計
,
,
,
,
,
中小企業勤労者福祉事業会計
,
,
,
合 計
,
,
,
,
,
,
,
○ 一 般 会 計 の 総 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額 を 含 む
は
1 , 7 4 2
億
2 , 8 1 1
万
4
千
と
当 初 予 算 に 比 し て
9 2
億
5 , 6 1 1
万
4
千
の 増 と
ま し た
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の 補 正 や 必 要
財 源 更 正 を 行
た も の
6
億
9 , 8 」 4
万
2
千
の 増 と
第
1
回 区 議 会
定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 8
」
月
○ 介 護 保 険 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の 補 正 や 必 要
財
源 更 正 を 行
た も の
1 」
億
1 , 7 6 6
万
8
千
の 増 と
第
1
回 区 議 会 定
例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 8
」
月
○ 後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
る 増 減 の 補 正 を 行
た も の
2
億
」 , 8 5 5
万
2
千
の 増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立 し ま し た
成
2 8
」
月
○ 中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計 補 正 予 算
1
号
は
実 績 に
る 増 の 補 正 を
行
た も の
4 7 6
万
7
千
の 増 と
第
1
回 区 議 会 定 例 会
可 決
成 立
し ま し た
成
2 8
」
月
以 上 に
る
成
2 8
」
月
」 1
日 現 在 の 会 計 別 予 算 規 模 は 次 の と お
す
- 7 -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
成２
度
成２
度
成２ ５
度
成２
度
成２
度
,
,
,
,
,
百万
繰越明許費補正
追加
単位： 千
補正
款
項
事業名
第
号
総務費
政策経営費
情報
ム の運営
第
号
総務費
政策経営費
区政の広報
第
号
生活経済費
区民生活費
お試し移住支援
第
号
生活経済費
区民生活費
国
・ 国内交流の推進
第
号
生活経済費
区民生活費
保養のた
の宿泊機会の提供
第
号
保健福祉費
社会福祉費
特別養護老人ホ
ム 等の建設助成
第
号
都市整備費
土木建設費
都市計画道路の整備
第
号
都市整備費
土木建設費
橋梁の長
命化と補強・ 改良
金
額
8 3 , 4 0 0
1 4 2 , 2 3 0
7 0 , 3 9 6
1 5 0 , 0 0 0
6 , 2 0 0
6 , 7 5 0
4 , 0 0 0
5 , 5 0 0
歳 入 歳 出 予 算 の ほ
繰 越 明 許 費 補 正
債 務
担 行
補 正 及 び 地 方 債 補 正
一 般 会 計 補 正 予 算
議 決 さ
ま し た
内 容 は
次 の と お
す
- 8 -
債 務
担 行 為 補 正
追 加
単 位 ： 千
補 正
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
第
号
,
第
号
,
第
号
,
第
号
第
号
第
号
成
２
度 ま
,
指 定 管 理 者 制 度 に よ
高 井 戸 図 書 館 の
管 理 運 営
成
２
度 ま
,
成
０
度 ま
,
成 ２ ８
度 ま
,
,
成 ２ ８
度 ま
成 ２ ８
度 ま
成 ２ ８
度 ま
セ ン ア 東 京 株 式 会 社 に 対 す 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 施 設 建 設 助 成
成 ２ ８
度 ま
,
成 ２ ８
度 ま
,
限
度
額
,
,
,
期
間
成 ２ ８
度 ま
成
２
度 ま
成 ２ ８
度 ま
成 ２ ８
度 ま
,
成 ２ ８
度 ま
,
成 ２ ８
度 ま
,
成
０
度 ま
成
２
度 ま
,
成 ２ ８
度 ま
,
成 ２ ８
度 ま
,
成
２
度 ま
,
,
指 定 管 理 者 制 度 に よ
成 田 図 書 館 の
管 理 運 営
特 別 区 民 税
都 民 税 賦 課 事 務
社 会 福 祉 法 人 天 園 会 に 対 す
小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 施 設 建 設 助 成
社 会 福 祉 法 人 天 園 会 に 対 す 保 育 施 設 建 設 助 成
指 定 管 理 者 制 度 に よ
方
図 書 館 の
管 理 運 営
指 定 管 理 者 制 度 に よ
阿 佐 谷 図 書 館 の
管 理 運 営
金 生 活 者 等 支 援 臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業
社 会 福 祉 法 人 天 園 会 に 対 す 認 知 症 高 齢 者 グ ル プ ホ ム 建 設 助 成
上 井 草 一 目 土 地 所 有 者 に 対 す 認 知 症 高 齢 者 グ ル プ ホ ム 建 設 助 成
事
項
産 業 商 工 会 館 の 改 修
指 定 管 理 者 制 度 に よ
下 高 井 戸 保 育 園 の
管 理 運 営
公 園 等 の 整 備
( 仮 称
下 高 井 戸 公 園 の 整 備
下 高 井 戸 子 供 園 の 改 築
解 体 工 事
高
寺 地 域 小 中 一 貫 教 育 校
学 童
ラ
の 整 備
実 施 設 計
小 中 一 貫 校 の 施 設 整 備
高
寺 地 区 ・ 小 学 校
実 施 設 計
小 中 一 貫 校 の 施 設 整 備
高
寺 地 区 ・ 中 学 校
実 施 設 計
指 定 管 理 者 制 度 に よ
永 福 図 書 館 の
管 理 運 営
指 定 管 理 者 制 度 に よ
宮 前 図 書 館 の
管 理 運 営
債 務
担 行為 補 正
変 更
単 位： 千
補 正
補正前
補正前
成２ ８
度ま
補正前
補正後
補正後
成２ ８
度ま
補正後
補正前
補正前
成２ ８
度ま
補正前
補正後
補正後
成２
度ま
補正後
,
第
号
保 健 福祉 総 合
ム 入 替に伴う
ム 構 築
,
第
号
社 会 福祉 法 人桐 仁 会に対 す
特別
養護老人 ホ
ム 建設助成
,
,
期
間
限
度
額
事
項
地方債補正
単位： 千
補正
第
号
防災行政無線デジ タル化整備
,
,
第
号
公園等の整備
,
,
,
第
号
妙正寺体育館の改築
,
,
第
号
保育施設の整備
,
補正後限度額
補正前限度額
- 9 -
歳 入 科 目
収 入 を 性 質 別 に 分 類 し た も の で す 。
款
内
容
特
別
区
税
特 別 区 民 税
軽 自 動 車 税
特 別 区 た
こ 税 及 び 入 湯 税
す
区 の 最 も 基
幹 的
財 源 と
て い ま す
地
方
譲
与
税
自 動 車 重 量 税 ・ 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 と し
区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て
交 付 さ
る 自 動 車 重 量 譲 与 税 ・ 地 方 揮 発 油 譲 与 税
あ
ま す
利
子
割
交
付
金
利 子 所 得 に
る 利 子 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
て
交 付 さ
る も の
す
配
当
割
交
付
金
配 当 所 得 に
る 配 当 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
て
交 付 さ
る も の
す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 の 譲 渡 所 得 に
る 譲 渡 所 得 割 を 原 資 と し
個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応
て 交 付 さ
る も の
す
地
方
消
費
税
交
付
金
消 費 税 と 併 せ て 徴 収 さ
る 地 方 消 費 税 の
1 / 2
を 原 資 と し て 交 付 さ
る も
の
す
成
2 6
4
月 に 地 方 消 費 税 率
1 ％
ら
1 . 7 ％ に 引 き 上
ら
従 前 の
1 ％ 分 は
こ
ま
お
人 口 ： 従 業 員 数 ＝ １ ： １
按 分 し
引 き
上
分 は
全 額
人 口 に
按 分 し て 交 付 さ
ま す
自
動
車
取
得
税
交
付
金
自 動 車
得 税 を 原 資 と し
区 道 の 延 長 及 び 面 積 に 応
て 交 付 さ
る も の
す
地
方
特
例
交
付
金
減 収 補 て
住 宅 ロ ー ン 控 除
に 対 し て 交 付 さ
る も の
す
特
別
区
財
政
交
付
金
固 定 資 産 税
特 別 区 民 税 法 人 分 及 び 特 別 土 地 保
税 を 原 資 と し
都 区 財
政 調 整 制 度 に 基
き
一 定 割 合 を 交 付 さ
る も の
す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通
則 金 を 原 資 と し て
道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 の 経 費 に 充 て る た め
交 通 事 故 の 発 生 件 数
人 口 等 に 応
交 付 さ
る も の
す
分
担
金
及
び
担
金
特 定 の 事 業 に 要 す る 経 費 に 充 て る た め
一 定 の 利 益 を 受 け る 者
ら 賦 課
徴 収 す る も の
す
使
用
料
及
び
手
数
料
公 の 施 設 の 利 用 や 役 務 の 提 供 に つ い て 徴 収 す る も の
す
国
庫
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め
一 定 の 条 件 の も と に 国
ら 支 出 さ
る も の
国 庫
担 金 ・ 国 庫 補 助 金 ・ 国 庫 委 託 金
あ
ま す
都
支
出
金
特 定 の 事 業 に 充 て る た め
一 定 の 条 件 の も と に 都
ら 支 出 さ
る も の
都
担 金 ・ 都 補 助 金 ・ 都 委 託 金
あ
ま す
財
産
収
入
基 金 や 財 産 の 運 用 や 物 品 の 売 払 に 伴 う 収 入
す
寄
附
金
区 へ 無 償 譲 渡 さ
た 金 銭
使 途 を 特 定 し
い 一 般 寄 附 金 と
使 途 を 指
定 し た 指 定 寄 附 金
あ
ま す
繰
入
金
基 金 や 他 の 会 計
ら の 繰 入 金
す
繰
越
金
前
度
ら 繰
越 さ
た 金 額
す
諸
収
入
他 の 歳 入 科 目 の 区 分 に 該 当 し
い す
て の 収 入
す
- 10 -
歳 出 科 目
支 出 を 目 的 別 に 分 類 し た も の で す 。
款
内
容
議
会
費
区 議 会 の 活 動 に
る 経 費
す
総
務
費
政 策 経 営 や 会 計 事 務
区 の 経 営 に
る 経 費
す
生
活
経
済
費
戸 籍 ・ 住 民 基 本 台 帳
徴 税
産 業 振 興
に
る 経 費
す
保
健
福
祉
費
高 齢 者 ・ 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生
に
る 経 費
す
都
市
整
備
費
道 路 や 公 園 の 維 持 ・ 整 備 等 に
る 経 費
す
環
境
清
掃
費
環 境 の 保 全 や 廃 棄 物 の 処 理 に
る 経 費
す
教
育
費
学 校 教 育 や 社 会 教 育 に
る 経 費
す
職
員
費
職 員 の 給 与 に
る 経 費
す
公
債
費
区 債 の 元 利 償 還 等 に
る 経 費
す
11
単位：
会計区分
予算現額
収入済額
収入率
支出済額
執行率
一般会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
国民健康保険事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
介護保険事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
後期高齢者
療事業会計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
中小企業勤労者福祉事業会計,
,
,
,
.
%
,
,
.
%
合 計
,
,
,
,
,
,
.
%
,
,
,
.
%
※一般会計に
繰越明許費繰越額を含む
執行率 . % 収入率 . %
歳入 収入済 額 59 7億 9 34 5万 円
歳出 支出済 額 57 7億 3 97 2万 円
歳入歳出
予算現額
643億5579万円執行率 . % 収入率 . %
歳入歳出
予算現額
384億9937万円歳入 収入済 額 36 6億 2 69 0万 円
歳出 支出済 額 34 3億 6 85 7万 円
執行率 . % 収入率 . %
歳入 収入済 額 12 3億 3 73 7万 円
歳出 支出済 額 1 2 2億 12 9 4万円
歳入歳出
予算現額
129億5682万円執行率 . %
収入率 . %
歳入 収入済 額 1 億3 1 45 万円
歳出 支出済 額 4 6 63 万円
歳入歳出
予算現額
1億3767万円執行率 . % 収入率 . %
歳入 収入済 額 1 63 1億 4 62 0万 円
歳出 支出済 額 1 54 6億 4 38 3万 円
