一
般
会
計
特
別
会
計
基
金
写
成 年 月 日
市
信
写
草 監 第 ９ 号
草加市監査委員
中
村
幸
彦
草加市長
木
下
博
信
様
草加市監査委員
瀬
戸
健 一 郎
成 ９年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況
審査意見につい 審査意見につい
地方自治法第 条第 項及び同法第 条第５項の規定により 審査に付され
ました 成 ９年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況につ
成１９年度草加市各会計決算審査意見
審 査 の 期 間 審 査 の 対 象
目
次
決 算 規 模
審 査 の 概 要
総 括
審 査 の 期 間 審 査 の 方 法 審 査 の 結 果
決 算 収 支
歳 出
歳 入
一 般 会 計
決 算 収 支
決 算 規 模
草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計
草 加 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
特 別 会 計
歳 出
草 加 市 交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計
草 加 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
草 加 市 介 護 保 険 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調
草 加 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計
草 加 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
草 加 市 老 人 保 健 事 業 特 別 会 計
公 有 財 産
債 権
基 金
財産に関する調書
物 品
基 金
審 査 の 結 果 審 査 の 期 間 審 査 の 方 法
成１９年度草加市基金運用状況審査意見 審 査 の 対 象
審 査 の 概 要
児 童 等 災 害 対 策 基 金 草 加 市 高 額 療 養 費 つ な ぎ 資 金 貸 付 基 金 草 加 市 国 民 健 康 保 険 出 産 費 資 金 貸 付 基 審
注 １ 文中 用いる金額 原則とし 万円単位 表示し 単位未満 切 捨 ました なお 性質上円単位 表示する必要のある場合 実数値 表示し ます 数値の単位未満の端数 原則とし 四捨五入し ます
そのため 構成比の合計が一致しない場合があ ます そのため 構成比の合計が 致しない場合があ ます
グラフ 単位が表示さ いない の 円及び％ 表示し ます
普通会計の数値につい 総務省の地方財政状況調査表による の す 符号等の用法 次のとお す
. 該当数値 あるが単位未満の の
成 １ ９ 年 度 草 加 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計
歳
歳
出
決
算
審
査
意
見
審 査 の 対 象
成 ９年度草加市一般会計歳入歳出決算
1
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
平 成 ９年度草加市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算
年 成 ９年度草加市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算
成 ９年度草加市駐車場事業特別会計歳入歳出決算
成 ９年度草加市老人保健事業特別会計歳入歳出決算
6 4 5
成 ９年度草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算
度 市 算
成 ９年度草加市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
成 ９年度草加市介護保険特別会計歳入歳出決算
成 ９年度実質収支に関する調書
成 ９年度財産に関する調書
9 10 8 7
成 ９年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項
別明細書等の決算附属書類が関係法令に準拠し 作成され いる 予算が適正 つ
審 査 の 方 法 審 査 の 期 間
成 年７月 日 ら 成 年 月 日ま
別明細書等の決算附属書類が関係法令に準拠し 作成され いる 予算が適正 つ
効率的に執行され いる また 計数 正確 ある につい 関係諸帳簿及び証拠
書類 の照合等により確認する に 例月出納検査の結果等を参考 する に
より審査を行いました
審査に付された 成 ９年度草加市一般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決
審 査 の 結 果
審査に付された 成 ９年度草加市 般会計及び特別会計歳入歳出決算書並びに決
算附属書類 い れ 関係法令に準拠し 作成され おり 決算計数 関係諸帳簿
及び証拠書類 符合し おり 誤りの い の 認 られました
た し 随時監査を実施した結果 契約手続 予算執行等の一部に適正を欠く の
審査の概要
本年度の一般会計ン特別会計の歳入歳出決算総額 次の おり す 総 括
決算規模
歳 入 決 算 額
,
億
,
万円
一般 53.9%
604億5,301万円 国民健康保険
20.4％
228億2,371万円
介護保険 6.2％
69億8,566万円
駐車場 0.5％ 老人保健 9.6％
107億5,925万円
区 分
増減率
予 算 現 額
公共下水道 7.8％
86億9,271万円 交通災害0.1％
7,499万円 新田西部1.6％
17億6,950万円
5億6,408万円
6.9
4.1
1.5 8,年61,年平年,999
年度
草 加 市
公 共 下 水 道 事 業
草 加 市
交 通 災 害 共 済 事 業
8,706,515,85平
54,平0平,000 会 計 別
一 般 会 計 60,966,079,年6年
増減率 (A-B)
57,049,平7年,46年
5年,409,000 ９年度
平0,804,年74,000
0.平
年.平
10.平
△ 平5.8
平,年16,170,000
561,1平平,000
10,6年0,894,000 特
別
会
計
草 加 市 駐 車 場 事 業
草 加 市 老 人 保 健 事 業 交 通 災 害 共 済 事 業
56平,1年9,000
10,974,169,000
平平,916,676,000 草 加 都 市 計 画 新 田
西 部 土 地 区 画 整 理 事 業
1,718,871,000
草 加 市 国 民 健 康 保 険
6,615,099,000
6.1 11平,8年8,平平1,平15
合 計 106,年91,665,46平
49,年4平,年91,999 51,87平,141,85平
4.9
5.1
小 計
本 年 度 の 一 般 会 計 ン 特 別 会 計 の 決 算 規 模 予 算 現 額 1,1平8 億 年,8平平 万 円 に 対 し 歳 入 決 算 額
1 1平1 億 平 平95 万 円 歳 出 決 算 額 1 07年 億 5 590 万 円 前 年 度 に 比 べ 歳 入 額 47 億 6 779 万 円
歳 出 決 算 額
,
億
,
万円
1,1平1 億 平,平95 万 円 歳 出 決 算 額 1,07年 億 5,590 万 円 前 年 度 に 比 べ 歳 入 額 47 億 6,779 万 円
(4.4％ 歳出額 49億7,76平万円(4.9％ それ れ増加し おり 前年度の決算額を 回っ い
ます
一般会計 53.1％
570億155万円
老人保健
国民健康保険21.0％
225億5,486万円
介護保険 6.3％
67億8,600万円
下水道会計7.7％
82億4,124万円 交通災害 ％
新田西部 1.4％ 駐車場 0.5％
5億5,683万円 老人保健 9.9％
106億7,794万円
単位：円ン％
増減率
歳 入 決 算 額
年度
増減率
年度 年度
歳 出 決 算 額
年度
,
交通災害 0.0％
4,417万円 新 部
14億9,327万円
54,年59,58平,7年1
8,00平,541,11平
47,015,年年平
年.0
△ 6.0
( - )
8,平41,平45,1年1
44,174,97年 57,001,55年,115 年度
8,69平,714,0年1
74,990,平50 60,45年,018,957
( - )
９年度 年度
8,445,611,7平9
78,080,866
4.9 年.7
58,平97,014,887 ９年度
平.9
△ 4.0
△ 0.平
平.8 平,平06,984,895 △ 年平.年
557,9平平,160
10,677,94年,10年 平,平88,055,年平4 1,49年,平76,7年9
556,8年8,195 56年,平平平,071
10,599,平65,688
平0,55平,9平1,090 10,759,平5年,平84
平平,8平年,718,748 1,769,508,平平5
564,087,909
平平,554,869,776 △ 平平.7
10,年86,801,159 0.平
1.5
11.0 平0,61平,年57,4平1 9.4
4.4 107,年55,907,年87
11平,1平平,957,平平1 107,年55,159,901 10平,年78,平85,785 6,5年0,988,平46
4.9 50,年54,年54,平7平
49,058,145,014 51,669,9年8,平64
6,985,665,817
48,018,70年,054 6,786,006,年55
7.0
5.年
9.4
決算収支
決算収支状況 次のとお す 単位：円
, , , , , , , , ,
, , ,
, , , , , ,
, , ,
, , ,
歳 入
純 計 重 複 額
区 分 一般会計
決算収支
特別会計
, , ,
総 計
, , ,
歳 出
, , , , , , , , , , , ,
形式収支 －
, , ,
△ , , , , , , , , ,
, , ,
△ , , ,
単年度収支 － 前 年 度 実質収支
, , ,
, , ,
実質収支 翌年度へ繰 越す 財源 －
, , , , ,
△ , , , , , , , , , , , , , ,
, ,
各会計相互間の繰り入れ 繰り出しによる重複額 94億1,101万円を 除した純計決算額
この純計決算額 前年度に比べ歳入 年8億平,495万円 (年.9％ 歳出 40億年,478万円
4.年％ それ れ増加し います
979億4,489万円 1,0平7億1,194万円
47億6,704万円 す 歳出決算額
歳入歳出差引額 歳入決算額
4.年％ それ れ増加し います
また 歳入歳出差引額 ある形式収支
翌年度 繰り越すべ 財源
実質収支
前年度の実質収支 45億7,平17万円 を差し引いた単年度収支
11億平,604万円の赤 ります 47億6,704万円 ら
1年億平,09平万円を差し引いた
年4億4,61平万円 ら
, 億 , 万円
億 , 万円
形式収支 歳 出 歳 入
億 , 万円
単年度収支
翌年度に繰 越す 財源
実質収支 億 , 万円
億 , 万円
△ 億 , 万円
一般会計
決算収支状況 次の おり す
単位：円
比 較 増 減
９年度 年度
決算収支
区 分
年,916,805,900
形式収支 －
60,966,079,年6年 57,049,平7年,46年
歳 入 決 算 額
歳 出 決 算 額
予 算 現 額
60,45年,018,957 58,平97,014,887 平,156,004,070
57,001,55年,115 54,年59,58平,7年1 平,641,970,年84
年,451,465,84平 年,9年7,4年平,156 △ 485,966,年14
積 立 金
実質収支 － 単 年 度 収 支
－ 前年 度
翌 年 度 繰 り 越 す べ 財源
840,000
1,平4年,9平6,0平5 年56,954,年6年 886,971,66平
平,平07,5年9,817 年,580,477,79年 △ 1,年7平,9年7,976
△ 1,年7平,9年7,976 1,174,96平,57平 △ 平,547,900,548
840,000 0
注 この表 地方財政状況調査表に基 作成し います
繰 償 還 額
積立金 りく し額 実 質 単 年 度 収 支
＋ ＋ ＋
0 0 0
△ 年59,950,000
△ 1,7平9,平15,976 458,7年4,57平 △ 平,187,950,548 年57,118,000 717,068,000
注 この表 地方財政状況調査表に基 作成し います
予算現額 609億6,607万円 前年度に比べ 年9億1,680万円 6.9％ 増加し います
これに対する決算額
歳 入 604億5,年01万円 予算現額に対する割合 99.平％
歳 出 570億 155万円 予算現額に対する割合 9年.5％
この歳入 ら歳出を差し引いた形式収支 この歳入 ら歳出を差し引いた形式収支
年4億5,146万円 前年度に比べ 4億8,596万円減少 り
さらに 形式収支 ら翌年度 繰り越すべ 財源 1平億4,年9平万円を 除した実質収支
平平億75年万円の黒 ります
この実質収支 ら 前年度の実質収支 年5億8,047万円を 除した単年度収支
1年億7 平9年万円の赤 ります 1年億7,平9年万円の赤 ります
この単年度収支に 財政調整基金 の積立金及び市債の繰 償還額を加え 財政調整基金 積
歳 入 決 算 額
604億5,年01万円市税 58.9%
356億2,064万円
国庫支出金 8.2%
49億4,840万円
繰越金 6.5% 地方交付税 0 9％
その他4.4%
26億4,918万円
繰越金 6.5%
39億3,743万円 諸収入 6.5％
39億1,470万円 市債 6.4％
38億9,640万円 県支出金 4.1％
24億6,784万円 地方消費税交付金
3.0％
18億228万円 分担金及び 担金
1.1％
6億5,723万円 地方交付税 0.9％
5億5,887万円
歳 出 決 算 額
570億155万円民生費30.8%
175億5,851万円 教育費 8.5%
億 万円 消防費 3.2%
18億3,956万円 議会費 0.7%
4億1,716万円
商工費 0.5%
3億495万円
労働費 0.1%
4,728万円
農林水産業費 0.1%
6,826万円
土木費 22.5%
128億3 922万円 総務費 14 1%
公債費 10.6% 衛生費 8.7%
49億6,683万円
48億6,812万円
128億3,922万円 総務費 14.1%
80億6,240万円
歳 入
歳入決算状況 次の おり す
単位：円ン％
収 入 率
99.平 9年.6
予算現額
収入済額の比較 対予算 対調定
64,590,5年8,平61 区分
年度
19
予算現額
60,966,079,年6年 60,45年,018,957 △ 51年,060,406
調定額 収入済額
10平.平
△ 1,760,801,8年0 増減 年,916,805,900 平,年11,19平,71年 平,156,004,070
9年.6
18 57,049,平7年,46年 6平,平79,年45,548
△ 年.0 0.0 58,平97,014,887 1,平47,741,4平4
予 算 現 額 609 億 6,607 万 円 に 対 する 歳 入 決 算額 604 億 5,年01 万 円 収 入率 99.平 ％
予算現額に比べ 5億1,年06万円減少し います
その主 の 次の おり す
国庫支出金 市債
県支出金
自動車取得税交付金
年,591万円 7億7,470万円
4億1,941万円
5,年9平万円
市税 平9億年,075万円
諸収入 平8億1 094万円
お 市税 年億1,年平5万円 諸収入 平億8万円 配当割交付金 8,057万円及び利子割交付
金 5,571万円が増加し います
款別歳入決算額 次表の おり 前年度に比べ 平1億5,600万円 年.7％ 増加し おり
その主 の 次の おり す
国庫支出金 年億6,101万円
地方譲 税 17億1,5年9万円
県支出金 4億5,年75万円
諸収入 平8億1,094万円
繰越金 10億9,061万円
また 款別歳入決算額が前年度 比べ減少した主 の 次の おり す
市債 1平億7,060万円
地方交付税 10億6,44平万円
# (単位：円ン％
款別歳入決算額
年
4
5 85 平11 000
58.9 0.9 0.平 0.年 0 1
41,年00,000 平7,78平,000 △ 16 7平0 000
比較増減
平,9年0,757,平8年 △ 1,715,年99,118
1
平
区 分 ９年度 構成比 年度
利 子 割 交 付 金 144,719,000
配 当 割 交 付 金
株式等 譲渡 所得 割交 付金
151,570,000
101 9年1 000 5年7,095,000 平,平5平,494,118
市 税 年5,6平0,645,556 年平,689,888,平7年
地 方 譲 税
10年,419,000 1平年,788,000
7 8 9 10 5 6 558,876,000 5平,7平6,000 85,平11,000 1,80平,平85,000
平平4,851,000
1,6平年,平97,000 51,98年,000 0.7
0.4 0.9 0.1 0.1 年.0
△ 7年6,5年1,000 △ 1,064,4平1,000 74年,000 △ 16,7平0,000 △ 8,平6平,000
株式等 譲渡 所得 割交 付金
地 方 消 費 税 交 付 金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地 方 交 付 税
交通安 全対 策特 別交 付金
101,9年1,000 1,810,547,000
△ 57,715,000 961,年8平,000
年96,076,000 45年,791,000
11
1平
1年
14
15
16
平80,565,748 49 504 751 1平年,7平8,6平5
平 749 48年
0.平 0 0 8.平
4.1 平,014,09年,088 647,1平6,554 5年9,0年6,11平 4,948,405,年47
平,467,848,5平9 657,平年年,54平 5年9,年49,5年4
4,587,年9年,400 1.1
0.9
△ 156,8年7,1平年 △ 46 755 平68 10,106,988 年1年,4平平 年61,011,947 45年,755,441
分 担 金 及 び 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
財 産 収 入
寄 附 金
17
18
19
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
市 債
平0
16 平,749,48年 0.0 49,504,751
平,810,948,116 △ 46,755,平68 △ 498,086,090 1,090,61平,47平
寄 附 金
合 計
6.4
100.0 58,平97,014,887 60,45年,018,957
5,167,000,000 年,896,400,000
889,199,11年 平,846,819,684
△ 1,平70,600,000 6.5 1,10年,756,046
年,914,704,16平
6.5 年91,11年,0平年
年,9年7,4年平,156
0.7
平,156,004,070
市 税
地 方 交 付 税
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
繰 入 金
繰 越 金
市 債
そ の 他
18
年度
19
百万円
その他
地方譲 税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 自動車 得税交付金 地 方特例交付金 交通安全対策特別交付金 分担金及び 担金 使用料及び手数料 財産収入 寄附金 諸収入
一方 調定額 645億9,05年万円に対する収入率 9年.6％ 前年度9年.6％ す
また 収入済額 前年度に比べ 平1億5 600万円 回 います
○ 不納欠損額 平億年,平5年万円
市税 市民税等
分担金及び 担金 担金
平億年,0年1万円
1年4万円 また 収入済額 前年度に比べ 平1億5,600万円 回っ います
不納欠損額 収入未済額の主 訳 次の おり す
不納欠損額 前年度に比べ 7,5平4万円(平4.4％ 減少し います
○ 収入未済額 年9億498万円
年89万円
万円 市税 市民税等
分担金及び 担金 担金
使用料及び手数料 手数料等
諸収入 貸付金元利収入等
年7億4,448万円
1億1,150万円 その主 の 個人の市民税 5,年81万円 固定資産税 1,5年1万円 す
4,509万円 諸収入 貸付金元利収入等
収入未済額 前年度に比べ 平億年,04年万円(6.年不 増加し います
その主 の 個人の市民税 現年度分 平億年,447万円 す
4 500
不納欠損額・収入未済額の推移
単位 円
1 000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
財源別に見た歳入の構成状況 次の おり す
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 不納欠損額 422,542,314 175,828,072 431,200,620 307,776,148 232,534,272 収入未済額 3,795,836,152 3,961,029,770 3,782,716,031 3,674,554,513 3,904,985,032
0 500 1,000
市税 平9億年,075万円
財源別に見た歳入の構成状況 次の おり す
自主財源 451億8,695万円 構成比 74.7％ 前年度 67.0％
依 財源 15平億6,606万円 構成比 平5.年％ 前年度 年年.0％
ま た 財 源別 の 歳入 決算 額 前年 度 に比 べ自 主 財源 61 億4,105万 円 15.7％ 増加
し います
その主 の 次の おり す
諸収入 平8億1,094万円
お 財 産収入 1億5,68年万円 寄附金 4,675万円 繰 入 金 4億9,808 万円等が 減 少し い
ます
市債 1平億7,060万円
地方譲 税 17億1,5年9万円
地方交付税 10億6,44平万円
ます
一方 依 財源 年9億8,505万円(平0.7％ 減少し います
その主 の 次の おり す
お 利子割交付金 4,1年0万円 国庫支出金 年億6,101万円 県支出金 4億5,年75万円等が増
加し います
60 000 70,000
百万円
自主財源・依存財源の推移
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
65.年不 61.8不 67.9不 67.0不 74.7不 年4.7不 年8.平不 年平.1不 年年.0不 平5.年不
単位：円 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 依存財源 20,884,672,288 24,744,000,617 18,034,259,146 19,251,118,606 15,266,062,876 自主財源 39,258,327,887 39,997,140,211 38,201,288,318 39,045,896,281 45,186,956,081
0
また 市債現在高 次の おり す
９ 年 度
年 度
増 減
47,7平8,85年,575
48,947,5年1,044
△ 1,平18,677,469
5,115,077,469
区 分 発 行 額 元 金 償 還 額
単位：円
現 在 高
年,896,400,000
平平8,811,41年 5,167,000,000
△ 1,平70,600,000
4,886,平66,056
増 , , , , , , , ,
市債 の現 在高 477 億平,885 万円 前 年度 に比べ 1平 億 1,867万 円 平.5％ 減少 し い ま
す これ 土木債 臨時財政対 策債等の発 行額に対し 土木債 教育債 住民税等減税補
市税 市民税 固定資産税 軽自動車税 た 税 都市計画税 特別土地保有税 す
第 １ 款
市 税
市税 市民税 固定資産税 軽自動車税 た こ税 都市計画税 特別土地保有税 す
単位：円ン％
1,平年0,0年9,平7年 10年.9 89.5
収 入 率
対予算
調定額 収入済額
対調定
年9,595,4年9,585 年5,6平0,645,556 90.0 区分
年度
予算現額
年1年,平50,556 100.9
19 年5,年07,年95,000
予算現額 収入済額の比較
18 年1,459,849,000 年6,518,009,年平5 年平,689,888,平7年
平,9年0,757,平8年
, , ,
△ 916,788,717 △ 年.0 0.5
18 , , , , , , , , ,
増減 年,847,546,000 年,077,4年0,平60
予算現額 年5年億7年9万円に対する収入済額 年56億平,064万円 収入率 100.9％ 予算
現額に対し 年億1,年平5万円増加し います
その主 の 次の おり す
1億9,408万円
固定資産税 9,906万円
個人の市民税
法人の市民税
5,年11万円
ま た 調 定 額 前 年 度 に 比 べ 年0 億 7,74年 万 円 8.4 ％ 収 入 済 額 平9 億 年,075 万 円
9 0％ 増加し います
ア 現年課税分
市 民 税 前 年 度 に 比 べ 調 定 額 平9 億 平,年59 万 円 18.8 ％ 収 入 済 額 平6 億
6,平84万円 17.7％ 増加し います
これ 主に 個人の市民税が国 らの税源移譲に伴い 税率等の改正並びに定率減税 9.0％ 増加し います
市税収入の主 の 次の おり す
これ 主に 個人の市民税が国 らの税源移譲に伴い 税率等の改正並びに定率減税
が廃止されたこ により増加したこ 企業収益の増による法人の市民税が増加した
こ による の す
固 定 資 産 税 前 年 度 に 比 べ 調 定 額 平 億 6,平75 万 円 平.0 ％ 収 入 済 額 平 億
年,449万円 1.8％ 増加し います
これ 主に 新築家屋 ﾏﾝｼｮﾝ が増加したこ による の す
ま た 都 市 計 画 税 前 年 度 に 比 べ 調 定 額 4,449 万 円 1.8 ％ 収 入 済 額
年 9平4万円 1 6％ 増加し います
年億9,77平万円 イ 滞納繰越分
市民税 平億9,001万円
固定資産税
年,9平4万円 1.6％ 増加し います
税目別の主 収入済額 次の おり す
年億9,77平万円
7,645万円 固定資産税
ウ 徴 収 率
市税 徴収率 ％ 前年度に比べ ポイ ト 昇し ます
単位：％
区 分
年 度
現年課税分 滞納繰越分 均
市税の徴収率 90.0％ 前年度に比べ 0.5ポイント 昇し います
そのうち現年課税分 前年度に比べ 0.5ポイント 下した のの 滞納繰越分 1.1
ポイント 昇し います
17
16
96.7
97.平
97.1
97.0 18
19 90.0
89.5
88.5
88.4 18.年
16.平 平0.6 平1.7
15 96.8 15.6 88.0
市税の確保に向け の取り組 し 税四課 室 及び保険年金課の職員による臨戸
徴収を 未納者に対する文書 電話催告等を行う に 高額滞納者 の対応や
県職員 連携し 滞納整理が行われ収納体制が強化され います
また 納税者の利便性を図るた コンビニ納付や毎週日曜日及び夜間 毎週水曜日 に
納税相談窓口の開設等が行われ います
これらの取り組 により 徴収率 前年度に引 続 昇し います
○ 不納欠損額 平億年,0年1万円
さらに 本年度 新た 取り組 し インターネット公売が実施されました
調定額に対する徴収率 90.0％ あり 不納欠損額 収入未済額の合計 年9億7,479
万円 す
都市計画税
地方税法第 ５条の７第 項 執行停止処分後 年間 続による消滅
固定資産税 8,149万円
訳
軽自動車税
1億年,0平6万円 市民税
1,566万円 平89万円
地方税法第 ５条の７第５項 無財産による納入義務の即時消滅 地方税法第 ５条の７第 項 執行停止処分後 年間 続による消滅
地方税法第 条第 項 ５年間経過による地方税の消滅時効 1,541万円
1億906万円 1億58年万円
不納欠損額 前年度に比べ 7,116万円 平年.6％ 減少し います
その主 の 個人の市民税 5,年81万円 固定資産税 1,5年1万円 都市計画税 平99万
不納欠損処分 地方税法に基 処理され いますが 税の公 担の原則 ら
その取扱いについ 十分に注意を払い 厳正に対処されるよう要望します その取扱いについ 十分に注意を払い 厳正に対処されるよう要望します
150 200 250
百万円
不納欠損額の推移
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度 市民税 211,320,463 119,678,367 207,086,552 183,692,170 130,261,296 固定資産税 164,561,155 44,889,259 185,498,119 96,806,158 81,490,176 軽自動車税 2,295,980 1,542,550 2,204,000 2,319,600 2,897,700
0 50 100
○ 収入未済額 年7億4,448万円
市民税
固定資産税
平0億年,887万円
1年億8,年01万円
都市計画税 32,535,146 8,805,446 36,025,009 18,656,564 15,664,854 特別土地保有税 11,424,200 0 0 0 0
都市計画税 平億6,585万円
軽自動車税 平,554万円
特別土地保有税 年,119万円
収入未済額 前年度に比べ 平億1,78年万円 6.平％ 増加し います
そ の 主 の 市 民税 年 億1,180万 円 が増 加し まし た が 固定 資 産税 7,8平平 万円 及び 都
画税 1,575万円が減少し います
市税 歳 幹 自 財 安定 税 担
市税 歳入の根幹を す の あり 自主財源の安定確保 税 担の公 を期すた に
後 より一層の高額滞納の解消や徴収体制の強化を図り 多様化する納付方法の利便性の
に努 る に 市民の納税意識の啓発活動に 積極的に取り組 収入未済額の解消に
されるよう要望します
収入未済額の推移
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度 市民税
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 百万円
地方譲 税 国税 ある所得税 自動車重量税 地方道路税が 定 基準によ 地方公共団体に
地方譲
税
第
款
地方譲 税 国税 ある所得税 自動車重量税 地方道路税が一定の基準によ 地方公共団体に 譲 さ る税 す
単位：円ン％
収入済額
収 入 率
5年7,095,000 5年7,095,000 区分
年度
予算現額 調定額
対予算 対調定
予算現額 収入済額の比較
7,095,000 101.年 100.0
19 5年0,000,000
100.0
△ 平,年99,118 0.9 0.0
増減 △ 1,71年,000,000 △ 1,715,年99,118
9,494,118
18 平,平4年,000,000 平,平5平,494,118 平,平5平,494,118
△ 1,715,年99,118
100.4
予算 現 額 5億 年,000 万 円 に対 す る 収 入済 額 5億年,709 万 円 収 入 率101.年 ％ 予 算現
額に対し 709万円増加し います
また 収入済額 前年度に比べ 17億1,5年9万円 76.平％ 減少し います
利子割交付金 利子等に係る県民税が一定の基準によ 交付さ る の す
単位：円ン％
対予算 対調定
第
款
利子割交付金
区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
144,719,000 144,719,000 55,719,000 16平.6 100.0
18 1平1,000,000 10年,419,000 10年,419,000 △ 17,581,000 85.5 100.0
19 89,000,000
7年,年00,000 77.1 0.0
増減 △ 年平,000,000 41,年00,000 41,年00,000
予算現額 8,900万円に対する収入済額 1億4,471万円 収入率 16平.6％ 予算現額に
配当割交付金 投資信託等の配当金に係る県民税が一定の基準によ 交付さ る の す
単位：円ン％
第
款
配当割交付金
区分
予算現額 , 万円に対する収入済額 億 , 万円 収入率 ％ 予算現額に
対し 5,571万円増加し います
また 収入済額 前年度に比べ 4,1年0万円 年9.9％ 増加し います
80,570,000 平1年.5 100.0
収 入 率
対予算 対調定
19 71,000,000 151,570,000 151,570,000
18 111,000,000 1平年,788,000 1平年,788,000 1平,788,000 111.5 100.0 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 収入済額の比較
10平.0 0.0
増減 △ 40,000,000 平7,78平,000 平7,78平,000 67,78平,000
予算現額 7,100万円に対する収入済額 1億5,157万円 収入率 平1年.5％ 予算現額に
対し 8,057万円増加し います
株式等譲渡所得割交付金 株式等 譲渡に係る県民税が 定 基準によ 交付さ る す
株式等譲渡所得割交付金
第
款
株式等譲渡所得割交付金 株式等の譲渡に係る県民税が一定の基準によ 交付さ る の す
単位：円ン％
8,平11,000 110.7 100.0
△ 平0,069,000 8年.6 100.0
対調定
18 1平平,000,000 101,9年1,000 101,9年1,000
19 77,000,000 85,平11,000 85,平11,000
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
平7.1 0.0 , ,
増減 △ 45,000,000 △ 16,7平0,000 △ 16,7平0,000
18 , , , , , ,
平8,平80,000
予算 現額 7,700万 円に 対する 収入 済額 8,5平1万円 収 入 率 110.7％ 予算 現額に 対
し 8平1万円増加し います
また 収入済額 前年度に比べ 1,67平万円 16.4％ 減少し います
地方消費税交付金 県税 ある地方消費税が一定の基準によ 交付さ る の す
単位：円ン％
年平 平85 000 101 8 100 0
19 1 770 000 000 1 80平 平85 000 1 80平 平85 000
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算 対調定
第
款
地方消費税交付金
区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
△ 51,平6平,000 △ 年.0 0.0
増減 4年,000,000 △ 8,平6平,000 △ 8,平6平,000
年平,平85,000 101.8 100.0
18 1,7平7,000,000 1,810,547,000 1,810,547,000 8年,547,000 104.8 100.0
19 1,770,000,000 1,80平,平85,000 1,80平,平85,000
予算現額 17億7,000万円に対する収入済額 18億平平8万円 収入率 101.8％ 予算現
額に対し 年,平平8万円増加し います
自動車 得税交付金 県税 ある自動車 得税が一定の基準によ 交付さ る の す
単位：円ン％
予算現額 収 入 率 区分
予算現額 調定額 収入済額
第
款
自動車
得税交付金
額に対し 年,平平8万円増加し います
また 収入済額 前年度に比べ 8平6万円 0.5％ 減少し います
△ 19,715,000 △ 5.0 0.0
増減 △ 年8,000,000 △ 57,715,000 △ 57,715,000
△ 5年,9平4,000 88.0 100.0
18 488,000,000 45年,791,000 45年,791,000 △ 年4,平09,000 9年.0 100.0
19 450,000,000 年96,076,000 年96,076,000
収入済額の比較
対予算 対調定 年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 4億5,000万円に対する収入済額 年億9,607万円 収入率 88.0％ 予算現額
に対し 5,年9平万円減少し います
第
款
地方特例交付金
単位：円ン％
0 100.0
平平4,851,000 平平4,851,000 100.0
19 平平4,851,000
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算 対調定 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
地方特例交付金 成１１年度の税制改正によ 恒久的な減税に伴う地方税の減収額の一部を補 す るため 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律に基 交付さ る の す
0 0.0 0.0
増減 △ 7年6,5年1,000 △ 7年6,5年1,000 △ 7年6,5年1,000
18 961,年8平,000 961,年8平,000 961,年8平,000 0 100.0 100.0
予算現額 平億平,485万円に対する収入済額 平億平,485万円 収入率 100％ ります
また 収入済額 前年度に比べ 7億年,65年万円 76.6％ 減少し います
単位：円ン％
収 入 率
第 ９ 款
地方交付税
区分
予算現額 調定額 収入済額
予算現額
地方交付税 国税 ある所得税 法人税 酒税 消費税及びた こ税が一定の基準によ 交付さ る の す
収 入 率
対予算 対調定
100.0 年度
予算現額 調定額 収入済額
554,74年,000 558,876,000 558,876,000
予算現額 収入済額の比較
4,1年年,000 100.7
18 1,509,年年7,000 1,6平年,平97,000 1,6平年,平97,000 11年,960,000 107.6 100.0
19
△ 6.9 0.0
増減 △ 954,594,000 △ 1,064,4平1,000 △ 1,064,4平1,000 △ 109,8平7,000
交通安全対策特別交付金 国庫に納付さ る交通 則金が一定の基準によ 交付さ る の す
第 １
款
交通安全対策特別交付金
予算現額 5億5,474万円に対する収入済額 5億5,887万円 収入率 100.7％ 予算現額
に対し 41年万円増加し います
また 収入済額 前年度に比べ 10億6,44平万円 65.6％ 減少し います
単位：円ン％
収 入 率
対予算 対調定 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 収入済額の比較
19 49,000,000 5平,7平6,000 5平,7平6,000
18 46,000,000 51,98年,000 51,98年,000
107.6 100.0
5,98年,000 11年.0 100.0 年,7平6,000
増減 年,000,000 74年,000 74年,000 △ 平,平57,000 △ 5.4 0.0
予 算 現 額 4,900 万 円 に 対 す る 収 入 済 額 5,平7平 万 円 ( 収 入 率 107.6 ％ ) 予 算 現 額 に 対 し
年7平万円増加し います
事業の施行に要する経費の全部また 一部を受益者や国 県等が 担する の す
第 １１ 款
分担金及び
担金
事業の施行に要する経費の全部また 部を受益者や国 県等が 担する の す
単位：円ン％
区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
19 649,69平,000 770,091,891 657,平年年,54平
18 6年5,578,000 758,957,平年4 647,1平6,554
対調定
101.平 85.年
11,548,554 101.8 予算現額
収入済額の比較
85.年
収 入 率
対予算
7,541,54平
増減 14,114,000 11,1年4,657 10,106,988 △ 4,007,01平 △ 0.6 0.0
予算現額 6億4,969万円に対する収入済額 6億5,7平年万円 予算現額に対し 754万円 収
入率 101.平％ 増加し います
その主 の 民生費 担金が 8年9万円増加した の す
収入済額 前年度に比べ 1,010万円 1.6％ 増加し います
その主 の 民生費 担金 児童福祉費 担金等 平,794万円が増加しましたが 土木
費 担金 河川費 担金等 が1,650万円減少し います
また 調定額に対する収入率 85.年％ 収入未済額 1億1,150万円 前年度に比べ年8年万円
年.6％ 増加し います その主 の 民生費 担金の社会福祉費 担金 1,年8年万円 児
童福祉費 担金 9,767万円 す
これらの収入未済額 保育園入園者 担金を 老人ホーム入所者 担金 児童クラ
ブ入所者 担金等が含まれ おり 長期にわたり滞納繰越が累積し います
120
百万円
収入未済額の推移
滞納解消のた 電話による納付指 や面接による相談 書面による督促状の送付及び職員
による臨戸徴収の実施 の取り組 が行われ おりますが 公 担の原則 ら更 る体制
の強化を図り 収入未済額の減少に向け 一層の努力を要望します
40 60 80 100 120
百万円
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度 入所者 担金 19,491,920 19,355,560 19,076,180 14,222,048 13,831,660 保育園・児童クラブ等入園者 担
金
67,880,390 75,082,170 82,470,700 93,454,500 97,678,080 0
行政財産や公の施設の使用に係る のや特定の者のために提供する公の役務に係る手数料等 す
第 １
款
使用料及び手数料
行政財産や公の施設の使用に係る のや特定の者のために提供する公の役務に係る手数料等 す
単位：円ン％
99.平
19 541,1年8,000
18 5年6,408,000 54年,58平,平年平 5年9,0年6,11平 平,6平8,11平 100.5 54年,619,485 5年9,年49,5年4
収入済額
予算現額 収入済額の比較
△ 1,788,466
収 入 率
対予算 対調定
99.平 99.7
区分
年度
予算現額 調定額
△ 0.8 0.0 △ 4,416,578
増減 4,7年0,000 年7,平5年 年1年,4平平
予 算現 額 5億4,11年 万 円に 対す る 収入 済額 5億年,9年4万 円 収 入率 99.7％ 予 算現
額に対し 178万円減少し います
その主 の 次の おり す
総務手数料 戸籍住民基本台帳手数料等
土木手数料 都市計画手数料等 17平万円
6平8万円
総務使用料 行政財産使用料等 167万円
お 衛生手数料 79万円 土木使用料 689万円増加し います
収入済額 前年度に比べ 年1万円 0.1％ 増加し います
○ 不納欠損額 年7万円
衛生手数料 し尿処理手数料 年7万円
調定額に対する収入率 99.平％ あり 不納欠損額及び収入未済額の合計 4平6万円 す
不納欠損額 前年度に対し 7千円 1.9％ 増加し います
350 400 450
千円
し尿処理手数料
50 100 150 200 250 300 350
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度 し尿処理手数料 405,370 318,050 386,940 356,550 372,890
○ 収入未済額 年89万円
土木使用料 住宅使用料 144万円
48万円
民生手数料 ヘルパー派遣手数料滞納繰越分
土木使用料 住宅使用料 144万円
衛生手数料 し尿処理手数料 196万円
収入未済額 前年度に対し 平8万円 6.8％ 減少し います
その主 の 衛生手数料 し尿処理手数料 す
お 収入未済額の推移を ます 全体的に 横 い状態 すが 減少に向けた徴収対策
に努 られるよう要望します に努 られるよう要望します
1 000 2,000 3,000 4,000
千円
収入未済額の推移
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度 公営住宅使用料 802,700 865,760 919,000 1,409,200 1,444,700 し尿処理手数料 3,043,340 2,997,720 2,524,620 2,262,920 1,969,561 ヘルパ 派遣手数料 9,250 492,050 492,050 482,800 482,800
0 1,000
国 市に対し 担金・補助金等の名称によ 交付さ る支出金 す
単位：円ン％
△ 419,419,65年 9平.平
19 5,年67,8平5,000 4,948,405,年47 4,948,405,年47 100.0 予算現額
収入済額の比較
収 入 率
対予算 対調定
第 １
款
国庫支出金
区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
0.0 △ 70,9平9,600 98.5
△ 年48,490,05年 △ 6.年
増減 709,50平,000 年61,011,947 年61,011,947
100.0
18 4,658,年平年,000 4,587,年9年,400 4,587,年9年,400
予算現額 5年億6,78平万円に対する収入済額 49億4,840万円 収入率 9平.平％ 予算現
額に対し 4億1,941万円減少し います
その主 の 次の おり す
土木費国庫補助金 都市計画費補助金等
6,8平9万円 教育費国庫 担金 小学校費 担金
平億190万円
8,547万円 教育費国庫補助金 小学校費補助金等
6,0平平万円 民生費国庫 担金 特例給付 担金等
その主 の 次の おり す
収入済額 前年度に比べ 年億6,101万円 7.9％ 増加し います
その主 の 次の おり す
6,1平年万円 1億6,平94万円
5億4,年50万円
民生費国庫 担金 被用者児童手当 担金等
土木費国庫補助金 都市計画費補助金
総務費委託金 選挙費委託金等 その主 の 次の おり す
県 市に対し 担金・補助金等の名称によ 交付さ る支出金 す
第 １
款
県支出金
県 市に対し 担金 補助金等の名称によ 交付さ る支出金 す
単位：円ン％
100.0
19 平,50年,76平,000
18 平,06平,年14,000 平,014,09年,088 平,014,09年,088 △ 48,平平0,91平 97.7 平,467,848,5平9 平,467,848,5平9
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算 対調定
△ 年5,91年,471 98.6 100.0 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
衛生費県 担金 保健衛生費 担金 1,650万円
1平,年07,441 0.9 0.0
増減 441,448,000 45年,755,441 45年,755,441
予算現額 平5億年76万円に対する収入済額 平4億6,784万円 収入率 98.6％ 予算現
額に対し 年,591万円減少し います
その主 の 次の おり す
衛 費県 担 保健衛 費 担
総務費委託金 選挙費委託金等
, 円
平,0年8万円
平億4,140万円 民生費 担金 障害者 児 自立支援給付費 担金等
総務費委託金 徴税費委託金等
平億446万円 収入済額 前年度に対し 4億5,年75万円 平平.5％ 増加し います
その主 の 次の おり す
お 土木費県 担金 河川費 担金等 平 094万円 民生費委託金 児童福祉費委託金
市の財産に係る貸付 出資又 売 払いによっ 生 る現金収入 す
単位：円ン％
収入済額
財産収入
区分
予算現額 調定額
予算現額 収 入 率
第 １
款
お 土木費県 担金 河川費 担金等 平,094万円 民生費委託金 児童福祉費委託金
等 年,平7年万円 減少し います
増減 △ 179,80年,000 △ 156,8年7,1平年 △ 156,8年7,1平年
4年,平65,748 118.平 100.0
平平,965,877 97.0 0.0
18 平年7,年00,000 平80,565,748 平80,565,748
対予算 対調定
19 57,497,000 1平年,7平8,6平5 1平年,7平8,6平5 66,平年1,6平5 平15.平 100.0
収入済額 年度
予算現額 調定額
算
収入済額の比較
収 率
予算現 額 5,749万円 に 対する収 入 済額 1 億平,年7平万円 収入率 平15.平％ 予算現額
に対し 6,6平年万円増加し います
その主 の 不動産売払収入 不動産売払収入 6,540万円 す
収入済額 前年度に比べ 1億5,68年万円 55.9％ 減少し います
金銭の財産を無償譲渡さ た の す
第 １
款
寄 附 金
金銭の財産を無償譲渡さ た の す
単位：円ン％
1,076,48年 164.年 100.0
18 48,941,000 49,504,751 49,504,751 56年,751 101.平 100.0
19 1,67年,000 平,749,48年 平,749,48年
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算 対調定 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
51平,7年平 6年.1 0.0
増減 △ 47,平68,000 △ 46,755,平68 △ 46,755,平68
予算現額 167万円に対 する収入済 額 平74万 円 収入率 164.年％ 予算現額 に対し
107万円増加し います
その主 の 一般寄附金 150万円 す
収入済額 前年度に対し 4,675万円減少し います
基金及び他会計 一般会計に繰 入 る資金 す
単位：円ン％
第 １
款
繰 入 金
その主 の 一般寄附金 4,5年6万円 教育費寄附金 90万円 す
1,064,910 △ 0.9 0.0
増減 △ 499,151,000 △ 498,086,090 △ 498,086,090
△ 7,平40,977 98.平 100.0
18 897,505,000 889,199,11年 889,199,11年 △ 8,年05,887 99.1 100.0
19 年98,年54,000 年91,11年,0平年 年91,11年,0平年
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算 対調定 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
1,064,910 △ 0.9 0.0
増減 △ 499,151,000 △ 498,086,090 △ 498,086,090
ふるさ まち くり応援基金繰入金 1,408万円
国際交流基金繰入金 万円
財政調整基金繰入金 年億5,711万円
本年度の繰入金 次の おり す
国際交流基金繰入金 56万円
葛西用水路伏せ越し施設に関する基金繰入金 54平万円
ふるさ 産業創造基金繰入金 601万円
790万円 りのまち くり基金繰入金
収入済額 前年度に比べ 4億9,808万円 56.0％ 減少し います
その主 の 次の おり す
財政調整基金繰入金 年億5,995万円
8,0平年万円 新栄 団地に係る都市計画街路の設置等に関する基金繰入金
前年度 本年度へ資金を持ち越した財源 す
第 １
款
繰 越 金
前年度 本年度へ資金を持ち越した財源 す
単位：円ン％
対調定
年,9年7,4年平,156 79年 100.0 区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算
100.0
18 平,846,819,46年 平,846,819,684 平,846,819,684 平平1 100.0 100.0
19 年,9年7,4年1,年6年 年,9年7,4年平,156
増減 1,090,611,900 1,090,61平,47平 1,090,61平,47平 57平 0.0 0.0
繰越明許費財源充当額 一般財源 平億6,910万円
前年度の剰余金 あり 本年度に繰り越された事業の財源 年億5,695万円 前年度の実質
収支額 年5億8,047万円 構成され います
本年度に繰り越された事業の財源 訳 次の おり す
他の収入科目に含ま ない収入科目 す
単位：円ン％
区分
1,701万円
第 １９ 款
諸 収 入
事故繰越財源充当額 一般財源 7,084万円
続費逓次繰越財源充当額 一般財源
区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
収 入 率
対予算 対調定
増減 平,805,701,000 平,818,71平,平8平
19 年,714,618,000 年,960,年01,1年7
18 908,917,000 1,141,588,855 1,10年,756,046
△ 16.0 平00,086,16平 105.4
194,8年9,046 1平1.4
平,810,948,116 平.1 98.8
96.7 年,914,704,16平
予算現額 収入済額の比較
5,平47,116
貸付金元利収入 7,1年5万円
雑入 1億1,804万円
予算 現 額 年7 億1,461 万 円 に対 す る 収 入済 額 年9億 1,470万 円 収 入 率 105.4 ％ 予
算現額に対し 平億8万円増加し います
その主 の 次の おり す
収入済額 前年度に比べ 平8億1 094万円 平54 7％ 増加し います
雑入 生活保護費返還金等 平,1年9万円
平,年70万円
貸付金元利収入 住宅資金貸付金元利収入等
収入済額 前年度に比べ 平8億1,094万円 平54.7％ 増加し います
その主 の 貸付金元利収入 平6億年8年万円 雑入 平億年,平97万円 す
調定額に対する収入率 98.8％ 収入未済額 4,509万円 す
収入未済額 前年度に比べ 904万円増加し います
その主 の 貸付金元利収入 住宅資金貸付金元利収入等 10年万円 雑入 800万円
す
収入未済額の推移を ます 住宅資金貸付金元利収入 年々増加し 生活保護費返還金
長期にわたり滞納繰越され 累積し いますの 積極的 徴収対策に取り組まれますよう強
収入未済額の推移
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
百万円
収入未済額の推移
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度 入学準備金 1,328,200 752,000 479,200 445,000 396,000 奨学資金 1,585,200 1,570,200 1,674,200 1,472,400 1,239,800 住宅資金 15,769,805 17,590,255 19,336,734 20,743,523 22,064,564 雑入 4,100,494 4,343,819 6,757,016 13,390,162 21,397,864
市が各種事業の実施のための資金調 による債務 その返済が一会計年度を超え 行わ る の す
単位：円ン％
19 4,671,100,000 年,896,400,000 年,896,400,000
予算現額 収入済額の比較
収 入 率
対予算 対調定
△ 774,700,000 8年.4 100.0
第
款
市 債
区分
年度
予算現額 調定額 収入済額
△ 51年,100,000 △ 11.8
100.0
0.0
増減 △ 757,500,000 △ 1,平70,600,000 △ 1,平70,600,000
18 5,4平8,600,000 5,167,000,000 5,167,000,000 △ 平61,600,000 95.平
市債の主 の 次の おり す
臨時財政対策債 18億670万円
土木債 18億1,平00万円
民生債 1億5,平70万円
収入済額 前年度に比べ 1平億7,060万円 平4.6％ 減少し います
その主 の 次の おり す
住民税等減税補 ん債
臨時財政対策債
4億1,年60万円
年億4,870万円
1億8,4年0万円 教育債 社会教育債
教育債 小学校債 10億5,060万円
市 債 の 推 移
6,000 8,000 10,000 12,000
百万円
市 債 の 推 移
１ 年度 １ 年度 １ 年度 １ 年度 １９年度 合計 6,335,800,000 10,517,500,000 4,722,700,000 5,167,000,000 3,896,400,000
0 2,000 4,000
市債の 訳 次の おり す
単位：円
年度 ９年度
0 0
総 務 債 0 年,年00,000 0
区 分 ５年度 年度 ７年度
0 0
1,平4年,400,000 1,81平,000,000
土 木 債 1,0平1,年00,000 1,6年5,年00,000 1,060,400,000
労 働 債 11,000,000 0 0
年9,平00,000 55,700,000
民 生 債 平06,800,000
衛 生 債 0 0 9,800,000
5年4,900,000 405,900,000 年9,000,000 15平,700,000
1,486,600,000 年6,100,000
補 ん 債
4平9,年00,000 416,100,000 464,100,000 臨 時 財 政
住民 税等 減税
年48,700,000 0
消 防 債 58,000,000
教 育 債 688,000,000
107,000,000 5平,600,000
1年9,600,000 559,600,000
, , , , , ,
19,100,000 年年,平00,000
土 木 債 , , , , , , , , ,
0 0
1,991,000,000 平,8平7,700,000
対 策 債 臨 時 財 政
平,170,年00,000 年,9平1,400,000
借 換 債 0 4,85年,600,000 0
合 計 6,年年5,800,000 10,517,500,000 4,7平平,700,000
1,806,700,000
歳 出 ⑶
歳出決算状況 次の おり す
単位：円ン％
不用額
60,966,079,年6年 平,11年,7年7,0平5 1,850,789,平平年 区分
年度
19
予算現額 支出済額
57,001,55年,115
翌年度繰越額 執行率
9年.5
増減 年,916,805,900 平,641,970,年84 1,50年,41年,66平
18 平,079,年67,年69
△ 平平8,578,146 610,年平年,年6年
57,049,平7年,46年 54,年59,58平,7年1 95.年
△ 1.8
予算現額 609億6,607万円に対する歳出決算額 570億155万円 執行率 9年.5％
す
不用額 18億5,078万円 前年度に比べ 平億平,857万円 11.0％ 減少し います
その主 の 次の おり す
5億平,平57万円 商工費
総務費
教育費
平,4平8万円
6平6万円 その主 の 次の おり す
お 民生費 5,641万円 土木費 平億6,74年万円等が増加し います
総務費 平億4,5平8万円
民生費 11億7,460万円
お 民生費 , 万円 土木費 億 , 万円等が増加し ます
款別歳出決算額 次表の おり前年度に比べ 平6億4,197万円 4.9％ 増加し おりま
す
その主 の 次の おり す
土木費 年平億8,年0年万円
民生費 11億7,460万円
単位：円ン％
款別歳出決算額
単位：円ン％
1
平
年
議 会 費
総 務 費
民 生 費
417,16平,906
比較増減
△ 69年,96年
平45,平8平,平年0
区 分 ９年度 構成比 年度
8,06平,40平,498
17,558,514,71年
417,856,869
14.1 7,817,1平0,平68
年0.8 0.7
16,年8年,907,066 1,174,607,647
5
6
7 年
4
年04 95平 6年0
民 生 費
4,966,8年8,695 8.7 4,86平,940,57年
47,平89,947
68,平68,164
0.1 45,784,885
10年,898,1平平
1,505,06平
平69,168
△ 4平 年4年 704
17,558,514,71年 年0.8
衛 生 費
労 働 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
16,年8年,907,066 1,174,607,647
0.1 67,998,996
0 5 年47 平96 年年4
8
9 7
10
1,8年9,568,平平5
4,868,1平7,015
土 木 費
消 防 費
年04,95平,6年0
1平,8年9,平平0,6平1
40,999,86平
△ 平,年51,770,88平
8.5 7,平19,897,897
年,平8年,0年年,500 △ 4平,年4年,704
商 工 費
教 育 費
災 害 復 費
年.平 1,798,568,年6年 平平.5 9,556,187,1平1 0.5 年47,平96,年年4
1平
1年
0 11
187,18年,年4平
0.0 0 0
0 0.0
10.6 災 害 復 旧 費
合 計
公 債 費
予 備 費
5,84平,0平4,年59
0 6,0平9,平07,701
0
100.0 54,年59,58平,7年1 平,641,970,年84
57,001,55年,115
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
労 働 農 林 商 工
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費
18
年度
議会費
19
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
第 １ 款
議 会 費
議会費 市議会議員の報酬及び市議会の運営等に要する経費を支出した の す
単位：円ン％
97.平
97.4 18
翌年度繰越額 執行率
11,07平,1年1 区分
年度
予算現額 支出済額
19 4平9,046,000 417,16平,906
不用額
417,856,869
11,88年,094 0
4平8,9平9,000 0 97.4
△ 0.平
18 417,856,869 11,07平,1年1
810,96年 増減 117,000 △ 69年,96年 0
4平8,9平9,000 0
予算現額 4億平,904万円に対する支出済額 4億1,716万円 執行率 97.平％ 不用
額 1,188万円 す
この不用額 職員手当等 旅費 担金 補助及び交付金等 す
また 支出済額 前年度に比べ 69万円 0.平％ 減少し います
総務費 主に市の行財政運営 市民活動の支援 市税の賦課・徴収及び市民安全対策等に要する経費 を支出した の す
第
款
総 務 費
その主 の 給料 職員手当等 需用費 す
単位：円ン％
を支出した の す
平年9,054,50平 95.5
平6年,年44,平年平 96.7 19 8,44平,550,000 8,06平,40平,498 141,09年,000
18 8,080,464,500 7,817,1平0,平68 0 区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
△ 平4,平89,7年0 △ 1.平 増減 年6平,085,500 平45,平8平,平年0 141,09年,000
平6年,年44,平年平 96.7 18 8,080,464,500 7,817,1平0,平68 0
予算現額 84億4,平55万円に対する支出済額 80億6,平40万円 執行率 95.5％ 不
用額 平億年,905万円 す
この不用額 職員手当等 需用費 担金 補助及び交付金等 す
また 支出済額 前年度に比べ 平億4,5平8万円 年.1％ 増加し います
執行差額
執行差額
仮称 高砂コプュニティセンター建設事業
環境施策推進事業 執行率 5年.4不
バス路線網整備推進事業 執行率 64.7不
執行率 0.0不 続費逓次繰越 また 支出済額 前年度に比 平億4,5平8万円 年.1％ 増加し います
その主 の 賃金 需用費 貸付金 す
民 生 費
民生費 主に高年者 障害者 児童及び生活保護者等に対する福祉の増進 福祉施設の運営維持等に
第
款
単位：円ン％
18 16 8年8 668 164 16 年8年 907 066 164 年0年 000
不用額 執行率
年46,875,平87 97.1
平90 458 098 97 年
民生費 主に高年者 障害者 児童及び生活保護者等に対する福祉の増進 福祉施設の運営維持等に 要する経費を支出した の す
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額
19 18,074,49平,000 17,558,514,71年 169,10平,000
56,417,189 △ 0.平 18 16,8年8,668,164
増減 1,平年5,8平年,8年6 1,174,607,647 4,799,000
16,年8年,907,066 164,年0年,000 平90,458,098 97.年
予算現額 180億 7,449万円に対する支出済額 175億5,851万円 執行率 97.1％
不用額 年億4,687万円 す
この不用額 委託料 担金 補助及び交付金 扶助費等 す
また 支出済額 前年度に比べ 11億7 460万円 7 平％ 増加し います
続費逓次繰越
あ ま保育園建替事業 執行率 0.0不 続費逓次繰越
7平.9不
放課後児童健全育成事業 執行率
また 支出済額 前年度に比べ 11億7,460万円 7.平％ 増加し います
その主 の 担金 補助及び交付金 扶助費 繰出金 す
翌年度繰越額 1億6,910万円 続費逓次繰越 し 児童福祉費 1億平,06平万円
繰越明許費 し 社会福祉費 平,800万円 事故繰越 し 児童福祉費 平,047万円 す
お 主要事業 執行率の い の 次の おり す
単位：円ン％
衛生費 保健衛生事業 清掃事業等に要する経費を支出した の す
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
第
款
衛 生 費
19 5,0平7,平68,000 4,966,8年8,695
18 4,9年1,17平,000 4,86平,940,57年
増減 96,096,000 10年,898,1平平 △ 1平,810,000 5,007,878 0.平 1平,810,000
0
55,4平1,4平7 98.6 60,4平9,年05 98.8
予算現額 50億平,7平6万円に対する支出済額 49億6,68年万円 執行率 98.8％ 不
用額 6,04平万円 す
この不用額 給料 職員手当等 委託料等 す
また 支出済額 前年度に比べ 1億年89万円 平.1％ 増加し います
第
款
労 働 費
労働費 就労の安全支援及び勤労福祉会館施設運営に要する経費を支出した の す
単位：円ン％
0 946,05年 98.0 執行率
755,115 98.4 19 48,平年6,000 47,平89,947
18 46,540,000 45,784,885 0
労働費 就労の安全支援及び勤労福祉会館施設運営に要する経費を支出した の す
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
増減 1,696,000 1,505,06平 0 190,9年8 △ 0.4
予 算 現 額 4,8平年 万 円 に 対 す る 支 出 済 額 4,7平8 万 円 執 行 率 98.0 ％ 不 用 額
94万円 す
この不用額 給料 職員手当等 共済費等 す
また 支出済額 前年度に比べ 150万円 年.年％ 増加し います
その主 の 共済費 報償費 需用費 す
単位：円ン％
平 816 8年6
0 96 0
19 71 085 000 68 平68 164
農林水産業費 農業委員会の運営及び農業振興に要する経費を支出した の す
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
第
款
農 林 水 産 費
済 報償 需△ 0.年
増減 47年,000 平69,168 0
平,816,8年6 0
平0年,8年平
96.0
18 70,61平,000 67,998,996 0 平,61年,004 96.年 19 71,085,000 68,平68,164
予 算 現 額 7,108 万 円 に 対 す る 支 出 済 額 6,8平6 万 円 執 行 率 96.0 ％ 不 用 額
平81万円 す
この不用額 給料 職員手当等 担金 補助及び交付金等 す
単位：円ン％
商工費 商業・工業・観光振興及び消費生活対策等に要する経費を支出した の す
区分
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
第
款
商 工 費
この不用額 給料 職員手当等 担金 補助及び交付金等 す
また 支出済額 前年度に比べ 平6万円 0.4％ 増加し います
その主 の 職員手当等 共済費 需用費 す
1.0 増減 △ 48,605,000 △ 4平,年4年,704 0
15,968,年70 0
△ 6,平61,平96
95.0
18 年69,5平6,000 年47,平96,年年4 0 平平,平平9,666 94.0 19 年平0,9平1,000 年04,95平,6年0
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
予算現額 年億平,09平万円に対する支出済額 年億495万円 執行率 95.0％ 不用額
1,596万円 す
この不用額 報酬 職員手当等 担金 補助及び交付金等 す
また 支出済額 前年度に比べ 4,平年4万円 1平.平％ 減少し います
土木費 道路 橋 う 河川 排水路整備及び都市計画等に関する各種事業に要する経費を支出した
第
款
土 木 費
単位：円ン％
749,75年,年17 9平.0
18 10 404 15年 840 9 556 187 1平1 年65 648 96年 48平 年17 756 91 8 19 1年,961,11年,96年 1平,8年9,平平0,6平1 年7平,140,0平5
土木費 道路 橋 う 河川 排水路整備及び都市計画等に関する各種事業に要する経費を支出した の す
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
平67,4年5,561 0.平 増減 年,556,960,1平年 年,平8年,0年年,500 6,491,06平
18 10,404,15年,840 9,556,187,1平1 年65,648,96年 48平,年17,756 91.8
予算現 額 1年9 億6,111万円に対 する支出済額 1平8億年,9平平万円 執行率 9平.0 ％
不用額 7億4,975万円 す
この不用額 委託料 工事請 費 補償 補填及び賠償金等 す
また 支出済額 前年度に比べ 年平億8,年0年万円 年4.4％ 増加し います
今様ン草加宿に わい創出事業 執行率 67.5不 執行差額 新田駅東口地区市街地整備事業 執行率 9.平不 執行差額 また 支出済額 前年度に比 年平億8,年0年万円 年4.4％ 増加し います
その主 の 公有財産購入費 補償 補填及び賠償金 繰出金 す
翌年度繰越額 年億7,平14万円 繰越明許費 し 道路橋りょう費 平,787万円
河川費 987万円 都市計画費 年億年,4年9万円 す
お 主要事業 執行率の い の 次の おり す
今様 草 宿 創出 業 執行率 執行差額
今様ン草加宿道路整備事業 執行率 19.5不 繰越明許費
第 ９ 款
消 防 費
消防費 消防行政の運営 消防諸施設の整備等に要する経費を支出した の す
今様ン草加宿推進事業 執行率 平7.年不 事業の一部未執行
今様ン草加宿景観形成事業 執行率 6平.7不 執行差額
単位：円ン％
19 1,881,655,000 1,8年9,568,平平5
18 1,845,618,000 1,798,568,年6年 0 47,049,6年7 97.5 0 4平,086,775 97.8 執行率
消防費 消防行政の運営 消防諸施設の整備等に要する経費を支出した の す
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
△ 4,96平,86平 0.年 増減 年6,0年7,000 40,999,86平 0
予算現額 18億8,165万円に対する支出済額 18億年,956万円 執行率 97.8％ 不
用額 4,平08万円 す
この不用額 給料 職員手当等 需用費等 す
また 支出済額 前年度に比べ 4,099万円 平.年％ 増加し います
教育費 小学校 中学校の施設整備 生涯学習 芸術文化の振興 学校の保健 体育の運営等に要する
第 １
款
教 育 費
単位：円ン％
平91,年年8,年85 7年.9 19 6,590,867,400 4,868,1平7,015 1,4年1,40平,000
教育費 小学校・中学校の施設整備 生涯学習・芸術文化の振興 学校の保健 体育の運営等に要する 経費を支出した の す
区分
年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
△ 5平平,578,平77 △ 15.平 増減 △ 1,510,508,559 △ 平,年51,770,88平 1,年6年,840,600
18 8,101,年75,959 7,平19,897,897 67,561,400 81年,916,66平 89.1
予算現額 65億9,086万円に対する支出済額 48億6,81平万円 執行率 7年.9％ 不
用額 平億9,1年年万円 す
この不用額 需用費 委託料 工事請 費等 す
支 前 度 億 減
安全ン安心学校 くり推進事業 執行率 78.1不 執行差額
仮称 北谷ン花栗小学校統合校舎改築等事業 執行率 74.9不 執行差額 また 支出済額 前年度に比べ 平年億5,177万円 年平.6％ 減少し います
その主 の 使用料及び賃借料 工事請 費 備品購入費 す
翌年度繰越額 14億年,140万円 続費逓次繰越 し 小学校費 14億平,499万円
繰越明許費 し 社会教育費 640万円 す
次に 主要事業 執行率の い の 次の おり す
新田西公民館移築事業 執行率 年6.9不 繰越明許費
高砂小学校校舎増築等事業 執行率 4.平不 続費逓次繰越
仮称 北谷ン花栗小学校統合校舎改築等事業 執行率 74.9不 執行差額
第
款
災
害
復
旧
費
お 随時監査におい 契約手続や予算執行におい 修繕 容が 節需用費
細節修繕料にそ わ い のが見受けられました
単位：円ン％
0 年,000
不用額 執行率
0.0
災害復旧費 豪雨 地震 その他災害によっ 被害を受けた施設等を復旧するための費用 す
区分
年度
予算現額
年,000
翌年度繰越額
0 支出済額
第 １１ 款
災 害 復 旧 費
19
0.0 0
0.0
増減 0
18
0 0 0
