成３０
度
議 案 第
号
成
あ わ
市
事 業 特 別 会 計 予 算
成
あ わ
市
事 業 特 別 会 計
予 算
次
定
よ
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
，
千
定
歳 入 歳 出 予 算
款 項
分 及 び 当
分
金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
よ
債 務
担 行
第
条
地 方 自 治 法 第
条
規 定
よ
債 務 を
担
行
を
事 項
期 間 及 び 限
額
第
表
債 務
担 行
よ
成
日
提 出
第
表
歳入歳出予算
歳
入
位
千
款
項
金
額
1.
分担金及び
担金
5「5
1.
分担金
「10
「.
担金
」15
「.
使用料及び手数料
145,6「」
1.
使用料
145,6「」
」.
繰入金
」5「,」07
1.
繰入金
」5「,」07
4.
繰越金
1
1.
繰越金
1
5.
諸収入
4,4」8
1.
雑入
4,4」8
歳
出
位
千
款
項
金
額
1.
総務費
4「8,84」
1.
総務管理費
4「8,84」
「.
公債費
69,051
1.
公債費
69,051
」.
予備費
5,000
1.
予備費
5,000
事
項
期
間
限
額
イ
ン
ネ
上
位
回
線
借
上
料
成
，
千
イ
ン
ネ
サ
バ
借
上
料
成
，
千
１．総 括
歳 入
単位：千
1.
2.
3.
4.
5.
6.
歳 出
単位：千
本 年 度 予 算 額 の
源
訳
款
本年度予算額
前年度予算額
比 較
特 定
源
国 県 支 出 金
地 方 債
そ の 他
1.
総
務
費
428,843
749,336
△320,493
93
428,750
2.
公
債
費
69,051
0
69,051
69,051
3.
予
備
費
5,000
5,000
0
5,000
歳 出 合 計
502,894
754,336
△251,442
93
502,801
一 般
源
歳入歳出予算事項別明細書
502,894
歳 入 合 計
款
分
担
金
及
び
担
金
使
用
料
及
び
手
数
料
繰
入
金
繰
越
金
諸
収
入
本 年 度 予 算 額
525
145,623
352,307
1
4,438
51,213
754,336
比 較
△1,291
△121,326
179,150
0
△46,775
前 年 度 予 算 額
1,816
266,949
173,157
1
市
債
0
261,200
△261,200
．歳
入
款
1.分担金及び
担金
項
1.分担金
位
千
金
額
1.
分担金
「10
588
△」78
1.
分担金
「10
加入分担金
「10
「10
588
△」78
款
1.分担金及び
担金
項
「.
担金
位
千
金
額
1.
担金
」15
1,「「8
△91」
1.
事
担金
」15
事
担金
」15
」15
1,「「8
△91」
款
「.使用料及び手数料
項
1.使用料
位
千
金
額
1.
使用料
145,6「」
「66,949
△1「1,」「6
1.
使用料
144,8「」
基
使用料
100,69」
セ
ボ
ス使用料
1,55「
イン
ネ
使用料
18,680
料番組利用料
「,717
光
イバ
及び自営柱使用料
18,58「
一束化設備利用料
「,599
「.
過
使用料
800
過
使用料
800
145,6「」
「66,949
△1「1,」「6
計
説
明
分
計
目
前
比
較
節
説
明
分
節
計
目
前
比
較
説
明
分
目
前
比
較
款
」.繰入金
項
1.繰入金
位
千
金
額
1.
一般会計繰入金
」5「,」07
17」,157
179,150
1.
一般会計繰入金
」5「,」07
一般会計繰入金
」5「,」07
」5「,」07
17」,157
179,150
款
4.繰越金
項
1.繰越金
位
千
金
額
1.
繰越金
1
1
0
1.
繰越金
1
前
繰越金
1
1
1
0
款
5.諸収入
項
1.雑入
位
千
金
額
1.
雑入
4,4」8
51,「1」
△46,775
1.
雑入
4,4」8
ＨＫ衛星
次手数料
」
Ｗ
Ｗ
Ｗ
次手数料
117
建物損害共済金
「,000
宅
事部材売上収入
」00
電
連携
担金
7」」
番組
ン
料
100
ショ
ャンネ
配信料
46」
幹線移設等
事
担金
500
料広告
料
100
機器売却料
16
防災行
無線機器設置等
担金
9」
説
明
分
節
計
目
前
比
較
説
明
分
計
目
前
比
較
節
説
明
分
節
款
5.諸収入
項
1.雑入
位
千
金
額
他雑入
1」
4,4」8
51,「1」
△46,775
款
市債
項
位
千
金
額
0
「61,「00
△「61,「00
廃
款
0
「61,「00
△「61,「00
説
明
分
計
計
目
前
比
較
節
目
前
比
較
節
説
明
．歳
出
款
1.総務費
項
1.総務管理費
位
千
国 支出金 地 方 債 他
1.運営管理費 187,7「5 16「,56「 「5,16」 187,7「5 1.報 酬 144委員報酬 144
番組審議会委員 144
「.給 料 「4,449一般職給 「4,449
職員 7人
」.職員手当等 11,788一般職手当 11,788
扶養手当 4」8
通勤手当 450
時間外勤務手当 777
期 手当 5,754
勤勉手当 」,949
児童手当 4「0
4.共 済 費 10,「75共済組合費 6,85「
一般職 共済組合費 6,85「
地方公務員災害補償基金 担金 」「
臨時職員等共済費 」,」91
臨時職員 社会保険料 」,」48
臨時職員 労災保険料 4」
7.賃 金 「4,066臨時職員賃金 「4,066
事務補助員賃金 「4,066
8.報 償 費 15謝礼金 15
材時等謝礼 15
9.旅 費 168普通旅費 99
費用弁償 69
11.需 用 費 1,018消耗品費 505
印 製 費 51」
1「.役 務 費 」,807通信運搬費 1,88「
口 振替手数料 1,189
説 明
特 定 源
一般 源 分 金 額
節
目 前 比 較
款
1.総務費
項
1.総務管理費
位
千
国 支出金 地 方 債 他
折込手数料 106
ＴＴ局舎立会手数料 554
時再 信 意事務手数料 7」
電波利用料 」
1」.委 託 料 8,」18 料番組 イ 委託料 4,096
気象情報委託料 1,」」0
番組 作委託料 「,59「
コ 機保 管理委託料 」00
14.使 用 料 及 71,606 信料 「6
び 賃 借 料 通行料及び駐車料 14
料番組借上料 4,500
電柱使用料 「5,」「9
著作権使用料 」,416
自営柱敷地料 767
施設使用料 8,7」「
イン ネ サ バ ン 料 5,954
回線使用料 「,916
利用料 4,5」6
コン ン 保護利用料 1」
イン ネ 上位回線借上料 15,178
コン ン 流通シス 利用料 156
ソ 使用料 69
16.原 材 料 費 」00宅 事販売用部材費 」00
19. 担 金 補 助 及 「4,610 担金 6,578
び 交 付 金 互助会 担金 49
日 連盟 担金 」」4
地 担金 」70
節
説 明
特 定 源
一般 源 分 金 額
目 前 比 較
款
1.総務費
項
1.総務管理費
位
千
国 支出金 地 方 債 他
電柱 事 担金 「,000
職手当組合 担金 」,781
各種研修 大会 担金 44
補助金 18,0」「
視聴支援金 18,0」「
「」.償 還 金 利 子 及 50過 還付金 50
び 割 引 料
「7.公 課 費 7,111消費税 7,111
「. 産管理費 144,「01 15」,911 △9,710 144,「01 11.需 用 費 97,118消耗品費 65
燃料費 」1「
光熱水費 「0,」61
修 料 76,」80
1「.役 務 費 1,9」6通信運搬費 444
建物損害保険料 1,「71
車検等代行費 40
自動車損害保険料 151
電柱調査手数料 」0
1」.委 託 料 44,09」公用車定期 検整備委託料 16
清掃委託料 416
消防設備等保 検委託料 7「
電気保 業務委託料 「97
警備保障委託料 「4」
施設保 委託料 」9,160
イン ネ 保 委託料 「,」」」
課金シス 保 委託料 1,556
14.使 用 料 及 6」清掃用具借上料 」9
び 賃 借 料 植木借上料 「4
説 明
特 定 源
一般 源 分 金 額
節
目 前 比 較
款
1.総務費
項
1.総務管理費
位
千
国 支出金 地 方 債 他
18.備品購入費 954施設用備品購入費 954
「7.公 課 費 」7自動車重量税 」7
」. 79,885 」5」,871 △「7」,986 79,885 9.旅 費 「」普通旅費 「」
民間化推進 11.需 用 費 669消耗品費 18」
事業費 印 製 費 486
1「.役 務 費 「,10「通信運搬費 「,10「
1」.委 託 料 46,065機器撤去等業務委託料 45,797
コ 機保 管理委託料 「68
15. 事請 費 1,0「6引込柱建設 事費 1,0「6
19. 担 金 補 助 及 」0,000補助金 」0,000
び 交 付 金 移行奨励金 」0,000
4.防災行 無線 17,0」「 78,99「 △61,960 17,0」「 11.需 用 費 1,4」0消耗品費 「7
管理事業費 光熱水費 40」
修 料 1,000
1「.役 務 費 661通信運搬費 191
建物損害保険料 「「1
電波利用料 「49
1」.委 託 料 14,1」「戸別 信機設置業務委託料 」,600
コ 機保 管理委託料 18
防災行 無線設備保 管理委託料 10,514
14.使 用 料 及 5」土地借上料 5」
び 賃 借 料
15. 事請 費 756防災 ラ設置 事費 756
4「8,84」 749,」」6 △」「0,49」 4「8,84」
計
節
説 明
特 定 源
一般 源 分 金 額
目 前 比 較
款
「.公債費
項
1.公債費
位
千
国 支出金 地 方 債 他
1.元金 58,」「」 0 58,」「」 58,」「」 「」.償 還 金 利 子 及 58,」「」市債償還元金 58,」「」
び 割 引 料
「.利子 10,7「8 0 10,7「8 10,7「8 「」.償 還 金 利 子 及 10,7「8市債償還利子 10,7「8
び 割 引 料
69,051 0 69,051 69,051
款
」.予備費
項
1.予備費
位
千
国 支出金 地 方 債 他
1.予備費 5,000 5,000 0 5,000
5,000 5,000 0 5,000
計
節
説 明
特 定 源
一般 源 分 金 額
源 訳
計
目 前 比 較
節
説 明
特 定 源
一般 源 分 金 額
源 訳
報
酬
給
料
期
手当
間支給率
他
手当
計
人
千
千
千
分
千
千
千
千
長
等
議
員
他
特別職
9
144
144
144
計
9
144
144
144
長
等
議
員
他
特別職
9
144
144
144
計
9
144
144
144
長
等
議
員
他
特別職
0
0
0
0
計
0
0
0
0
給
与
費
明
細
書
特
別
職
分
職員数
給
与
費
合
計
備
考
前
比
較
一
般
職
報
酬
千
千
千
職員手当等
計
人
千
千
千
総
括
分
職
員
数
給
与
費
共
済
費
合
計
備
考
給
料
1,」18
7,096
6,85「
4」,089
前
6
「0,5」1
9,9「8
」0,459
5,5」4
7
「4,449
11,788
」6,「」7
」5,99」
地
域
住
居
初
任
給
調
整
手
当
通
勤
特殊勤務
時
間
外
勤
務
手
当
比
較
1
」,918
1,860
5,778
児
童
職 員 手 当
手
当
手
当
手
当
手
当
手
当
手
当
手
当
宿
日
直
管
理
職
管 理 職 員
特 別 勤 務
手
当
期
勤
勉
単 身 赴 任
手
当
手
当
手
当
手
当
区
分
扶
養
4「0
等
訳
前
年
度
408
144
」57
777
5,754
」,949
年
度
4」8
0
450
比
較
」0
△ 144
9」
65「
0
1「5
949
807
給
与
改
定
伴
う
増
減
分
59
普
通
昇
給
伴
う
増
加
分
555
他
増
減
分
」,」04
給
与
改
定
伴
う
増
減
分
「「
改
正
伴
う
増
減
分
「48
他
増
減
分
1,590
一
般
行
職
師
職
護
職
技
能
労
務
職
「87,50」
」07,078
」6歳7ｹ
「79,600
」10,7」6
」5歳10ｹ
給料及び職員手当等
増減額
明細
分
増
減
額
増
減
事
由
別
訳
説
明
給料及び職員手当
状況
備
考
千
千
給
料
」,918
人事異動等
よ
増額
職員手当等
1,860
扶養手当の改正
勤勉手当支給率の改定
人事異動等
よ
減額
成
日現在
均
給
料
額
均
給
与
額
均
齢
歳
職員
人当
給与
分
成
日現在
均
給
料
額
均
給
与
額
イ
初任給
一
般
行
職
師
職
護
職
技
能
労
務
職
一般行 職
