経営戦略プログラム（概要版）（平成19年度３月修正版）

経営戦略プ

い

概要版

成

暻

条

経営戦略

プ

概要

経営戦略

プ

概要

第

章

経営戦略プ

第

章

条

現状

～

条

置

い

標軸

明確化～

第

章

目標

再

設定

～

条

何

目指

～

第

章

目標

成

経営戦略

～

条

何

～

第

章

目標

成

経営戦術

～具体的

行動

条

～

経営戦略プ 構成

旧 曪 行政改革 組状況 効果

歳出入改革関連 ～健全 心 ン 経営 目指 ～ ～

社会的要因 自治体間競 到来等 地方主 時代 曓格化等

社会的要因 自治体間競 到来等 地方主 時代 曓格化等

サ 指標 行政サ 関 民満足 ン 通 確

経済的要因 新 建設計 載事業 問 退職者 急増 響

経済的要因 いわゆ 一体 改革 響

政状況 歳入 歳出 起債 限比率 経常 支比率 政調整基金 移

職員構造 団塊 世代 含 職員 大 退職 え 現状 職員構造 確

曓プ 基 く対策 講 場合 政 ュ ョン

曓プ 基 く措置事項 総括表

意識改革関連 ～全国一 サ 提供者 目指 ～ ～

集中改革期間中 主要数値目標

構造改革 ～ 政府 目指 ～ ～

曓 経営理念 実現 視点

あ 主要数値目標

経済的要因 少子高齢化時代 到来 地域経済 空行

経済的要因 水害 爪痕

曓 置 い 現状 総括

第

章

第

章

経営戦略プ

経営戦略プ

組期間

間

成

～

成

.

総合計 前期実施計 合わ 成 成 間 組期間

成 い 総 省 示 集中改革プ ン 組期間 あ 当該

集中改革期間 置 集中的 組 進

背晙

早急

対応

い課

〇緊迫 政状況 税 減少 いわゆ 一体 改革 地方交付税 減 等 響 等

〇団塊 世代 含 職員 大 退職 後 組織運営

〇自治体間競 時代 到来 地方 進 曪合併 進展 一定規模 能力 保持 自治体 誕生

目的

自治体経営

視点

立

改革

具体的

筋

示

逆風 早急 対応 課 変革 ン 捉え 将来 わ 定 魅力あ 行政サ

提供 う 必要 テ 転換 具体的 改革 筋 示

置付

魅力あ

行政サ

提供

行政サ

改革

.

新 建設計 成 ～ 成 総合計 成 ～ 成 成 策定

提供 魅力あ 行政サ 中心 載

曓プ 新 建設計 及 総合計 載 い 魅力あ 行政サ 提供 可能

必要 行政サ 改革 筋 示

曓プ 旧 曪 い 策定 い 行政改革大綱 成 暻 総 省 示

地方公共団体 行政改革 進 新 指針 行政改革大綱 見直 及 具体的

第

章

経営戦略プ

～

曓プ

策定

目的や

置付

示

経営戦略

プ

構成

曓文

経営戦略

プ

構成

曓文

第

章

条

現状

～

条

置

い

標軸

明確化～

～

曓

置

い

現状

政状況

移や経済的

社会的要因

面

把握

析

曓

克服

課

等

再

識

現状

何

対策

講

い場合

政

ュ

ョン

政見通

計

第

章

目標

再

設定～

条

何

目指

～

～

第

章

曓

現状

踏

え

曓

経営理念

設定

あ

曓

姿

至

組期間中

主要項目

数値目標

設定

第

章

目標

成

経営戦略～

条

何

～

～

目標

成

構造改革

歳出入改革

意識改革

観点

曓

行う

経営戦略

示

第

章

目的

成

経営戦術

～

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

過去

過去

組

組

旧

3

曪

行

政改革

組状況

効果

検証

主 効果

〇定員 適 化 人減 成 ～ 成

〇事 事業等 見直 補 金等整理合理化 支所 出張所 廃 等

〇民間委 進 集運搬業 処理運搬業 保育業 等

⇒ 定員適 化計 約 億 削減効果

いわゆ 一体 改革 成 地方交付税 減 約 億

あ 定員適 化 削減効果 飲 込 い いえ

旧3 曪 主 改革 組

成 暻 自治省 地方公共団体 行政改革 進 指針

成 暻 地方 進法 公

成 暻 新行政改革大綱 成 ～ 旧 条

暻 行政改革大綱 成 ～ 旧栄

行政改革 関 大綱 成 ～ 旧 田曪

成 暻 地方 一括法 施行

成 暻 第 新行政改革大綱 成 ～ 旧 条

政健全化計 成 ～ 旧 条

成 暻 経営改革曓部設置 旧 条

旧 市 村 名 条 市 栄 田 村

基 準 月 日 H 9 4 月 1 日 現 在 H 1 平 4 月 1 日 現 在 H 9 4 月 1 日 現 在

削 減 前 職 員 数 ③ 5 ② 人 1 5 4 人 1 ③ ② 人

削 減 後 職 員 数

Ｈ 1 ② 4 月 1 日 現 在

削 減 実 績 人 数 累 計 1 9 平 人 平 1 人 1 9 人

削 減 目 標 人 数 累 計 1 年 年 人 1 0 人 1 9 人

削 減 率 平 平 . 4 0 れ 1 年 . ① 0 れ 1 0 . 平 0 れ

削 減 目 標 率 ( 1 5 . 5 0 れ ) ( ① . 5 0 れ ) ( 1 0 . 平 0 れ )

削 減 効 果 額 約 1 5 億 4 千 万 約 1 億 ② 千 万 約 1 億 5 千 万 ① ① 5 人 1 年 年 人 1 ① ③ 人

第 章 曓 置 い 現状 政状況 移や経済的 社会的要因 面 把握 析

曓 克服 課 等 再 識

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

政状況

政状況

歳入

歳出

傾向

起債

限比率

経常

支比率

政調整基金

い

指標

把握

曓

政状況

移

現状

確

歳入

〇 税 入 伸

〇地方交付税 降 一

成 災害や合併 特 要因 増

〇 債 い 旧 条 い 公債費 担

適 化計 等 抑 効果 減少

傾向

成 災害や合併 特 要因 大幅増 要因

除く 微増

〇 政調整基金 い 歳入 足 補う

毎 崩 繰 入

政調整基金 歳入 足 補 い 状況

〇経常的経費

公債費や扶 費 伸 増加傾向

〇臨時的経費

旧 条 い 債 行 抑

投資的経費 減少傾向

成 災害や合併 特 要因 増

歳出

投資的経費 臨時的経費 減少 一方

経常的経費 増加傾向

歳 出 決 算 移

H H H H H H H H H H 億

経常的経費 臨時的経費 歳 入 訳 移

H H H H H H H H H H 億

曒 高約 ～ 億 政調整基金比

率約 ～ ％ 移 成 暻曒

現 高約 億 基金比率約 ％

い

後 団塊 世代 大 退職 多 退職

金 必要 決 心 状態 あ

いえ い

政調整基金

高

政 調 整 基 金 高 高 比 率

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H H H H H H H H H H 億

. . . . . . 比率％ 政調整基金 高

政調整基金 高比率

経常

支比率

適 ％ 大 く 回 税

入 経常的 あ 歳入 占 義 的経費 割

合 高く 政 弾力性 い 民 ニ 即

対応 く い

起 債 限 比 率 移

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H H H H H H H H H H

％

合計

警戒 ン

国 指 入 ％以 警戒 ン 回

い 県 大合併前 数値 比較

高い数値 あ 後 債等 行

起債 限比率 昇 要因 え い

心 い数値 あ

起債

限比率

※地方債元利償還費 一般 源 標準 政規模 占 割合

％以 団体 新規借入 限 ％以 団体 国 指

適 化 い い

※ 税 入 毎 経常的 あ 歳入 対 人件費や扶 費 経

常的 義 的 歳出 割合 都 部 ％程 適 い

※ 間 源 均衡 調整や突 的 政需要 対応

定的 政運営 積立金

※

※

※

経常 支比率 移 条 県 比較

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H H H H H H H H H H ％

合計

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

職員構造

職員構造

団塊

世代

含

職員

大

退職

え

現状

職員構造

い

確

職員構造

〇 職員数

合併 曓 職員数 , 人

類似団体 比較 非常 多い数 あ

曓 , 人

類似団体 人

※晘通会計部門職員 比較

〇 齢 職員数 構成

齢 職員数 合併前 各 曪

定員適 化計 等 職員 採用 抑え

歳代以 職員 割合 約 割

い 方 団塊 世代 含 歳

歳 職員割合 全体 約 割 職

員構成 非常 い 構成 い

う い 構成 定的 持 的

行政サ 響 及 政

え 響 大 い

職員数

,

人

新 齢 職員数

歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成 歳 成

H ..現 齢退職

人 男 女

職

員

の

団

塊

の

世

代

歳～ 歳

人

全体 約 割

若

手

職

員

歳代以

人

全体 約 割

経 常 支 比 率 占 人 件 費 割 合 移 . . . . . . . .

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

%

条 県

歳 出 決 算 人 件 費 移

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

H H H H H H H H H

百 万 人 件 費

, , , , , , , , , , ,

百 万 歳出

人 　 件 　 費 退 職 手 当 等 歳 　 　 　 出

歳 出 占 人 件 費 割 合 Ｈ

.%

.% 人 件 費

人 件 費 以 外

※ Ｈ ,Ｈ 歳 出災 害 対 応 や 合 併 特 要 因 除 く ※Ｈ い 決 算 見 込

.% .% .% .% .% .% .% .% .%

※ 歳 出 占 人 件 費 割 合

歳 出 決 算 人 件 費 移

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

H H H H H H H H H

百 万 人 件 費

, , , , , , , , , , ,

百 万 歳出

人 　 件 　 費 退 職 手 当 等 歳 　 　 　 出

歳 出 占 人 件 費 割 合 Ｈ

.%

.% 人 件 費

人 件 費 以 外

※ Ｈ ,Ｈ 歳 出災 害 対 応 や 合 併 特 要 因 除 く ※Ｈ い 決 算 見 込

.% .% .% .% .% .% .% .% .%

※ 歳 出 占 人 件 費 割 合

人件費

経常 支比率 占 人件費 割合 成

％ 県 均

ン 回 い

歳出決算 占 割合 成

％ い

移 見 歳出削減 組

成 以降 歳出決算 減傾向 移

い 人件費 占 割合 い 大 変

化 い

人件費 い 定員適 化計

削減 い 考え

政 健全化 計 的 定員管理 必

要 可 あ いえ

※Ｈ い 災害や合併 特 要因

除く

旧市 村名 条市 栄 田村

基準 月日 H 9 4 月1 日現在 H 1 平 4 月1 日現在 H 9 4 月1 日現在

削減前職員数 ③ 5 ② 人 1 5 4 人 1 ③ ② 人

削減後職員数

Ｈ1 ② 4 月1 日現在

削減実績人数 累計 1 9 平 人 平 1 人 1 9 人

削減目標人数累計 1 年 年 人 1 0 人 1 9 人

削減率 平 平 . 4 0 れ 1 年 . ① 0 れ 1 0 . 平 0 れ

削減目標率 ( 1 5 . 5 0 れ ) ( ① . 5 0 れ ) ( 1 0 . 平 0 れ )

削減効果額 約1 5 億4 千万 約1 億② 千万 約1 億5 千万

① ① 5 人 1 年 年 人 1 ① ③ 人

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

民

行政サ

関

満足

ン

結果

通

確

サ

指標

〇 民 ン

窓口サ や庁 環境 い 民 う

感 い 把握 成 旧 条

民 対象 ン 調査 実施

現 う感 い 把握 項目

含 ン 実施 回 結果 比較

ン 結果 成 満足 向

い 満足 いい数値 い

〇 職員 ン

職員 対 民 ン 調査項目 含

事 対 意識 い ン 実施

態 良い 用件 処理時間 満足 い

項目 い 職員 ン 結果 民 ン

結果 回 民 感 い 結果 職員

識 大 乖 あ わ

民 ン 調査結果

.

.

.

.

態 い

用件 処理時間 満足

H

H %

職員 ン 調査結果

.

. 態 い

用件 処理時間 満足

H %

民 身近 行政 いう観点 日曜窓口 開設や 公共施設開館時間 大 民サ 向

目指 様々 組 行

後 乖 く 民 視点 立 行政サ 提供 職員一人 一 自

職 態 等 見 民 役所 あ いう 再 識 要 あ

職員 接遇や処理時間及 窓口開設時間 対 民 満足 行政サ 質 表 指標

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

経済的要因

いわゆ

一体

改革

国

地方

源移転機能

変化

響

い

いわゆ

一体

改革

響

いわゆ 一体 改革 骨子像

補 金改革 成 概 目 廃 縮減等 行う

税源移譲 基幹税 実 基曓 補 金 性格等 案 割程 目 移譲

義 的 事業 い 徹底的 効率化 全 移譲

地方交付税 地方歳出 徹底的 見直 交付税総 抑 源保 機能 見直 縮

補 助 金 担 金 地 方 交 付 税 制 度

削 減 額 見 直 削 減 額

条 市 △ 年 年 1 △ ② 0 ② 1 4 0 △ ③ 9 ③

栄 　 △ 5 ② △ 1 ① 9 1 9 △ 平 0 ②

田 村 △ 1 平 ③ △ 年 0 4 1 9 △ 4 1 年

合 　 計 △ 5 1 ① △ 1 , 1 ③ 0 1 ② ③ △ 1 , 5 1 ③ 税 源 移 譲 額 差 引 影 響 額

　 　 　 　 　 区 分

　 旧 市 村

位 一 体 改 革 の 影 響 額 成 1 ① 度

曓 響

成 旧 曪 合算 約 億 成 約 億 歳入減 税

伸 い 中 地方交付税 減 源 確保 益々厳 い 成 決算

い 経常 支比率 引 要因 い

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

経済的要因

新

建設計

載事業

問

退職者

急増

響

い

新

建設計

載事業

新 建設計 い 間 約 億 合

併特例債 行 定 い

合併特例債 い 償還費 ％ 晘通交付

税 措置 余 ％ い 自主

源 償還 合併特例債 行 場合 い場

合 実質公債費比率 移 比較 合併特例債

成 い 実質公債費比率 . ン 引

要因 い

新 建設計 載 事業 い 新

均衡あ 展 必要 事業 あ 意 沿う

方向 実施 い い 政

見通 立 中 事業 容等 精査 償還費 状況

考慮 進行管理 いく必要 あ

退 職 者 数 退 職 手 当 計

H H H H H H H H H H

人 億

退職者数 退職手当

退職者数合計 H 1 ② ～H 平 ① 4 年 年 人

退職手当合計 H 1 ② ～H 平 ① 9 9 億

問

退職者

急増

曓 成 以降 職員 多数

退職 成 以降 毎 約 ～

人 退職 時 単 約 億

退職金 措置 必要 あ

源 確保 曓プ 着実 実

行 成 中 退職手当基金 創設

成 地方 政対策 退職手当債 行

検討 必要 あ

合 併 特 例 債 行 定 及 償 還 費 計

. . . . . . . . . .

行 償還

億

年　度 H18～H36 H37～H46 償還総額 償還額 261.7 77 338.4 実 質 公 債 費 比 率 移 合 併 特 例 債 え 響

1 6 . 6

. .

. . .

1 6 . 9 1 7 . 6 1 6 . 8

1 7 . 6 1 8 . 7 1 9 . 1 1 9 . 3 1 8 . 5 1 8 . 5

. . . . .

2 . 3 1 . 8 1 . 3 0 . 8 0 . 5 0 . 3 0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0

. . . . . .

H H H H H H H H H H

％

合併特例債 行 場合 合併特例債 行 場合

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

経済的要因

少子高齢化時代

到来

地域経済

空飛行

い

少子高齢化時代

到来

曓 県 均 高齢化率 ％ 若 数値 良

い 高齢化率※ 増加傾向 出生数 出生率※

い 減少傾向 あ 少子高齢化 着実 進 い

後 少子高齢化 更 進展 いく 福祉や 護等

扶 費等 支出増や労働者人口 急激 減少

生産性 減退 い 地域経済 響

税 入 歳入歳出 両面 え

響 大 い 考え

地域経済

空飛行

迷 晙気 中 条 巻く経済情勢 依然

厳 く 事業所数や製造品出荷 等 軒並 減少

傾向 あ 加え . 新潟豪雨災害や中越第

震災 原曩料価格 高騰等 あ 中 製造業者 多い

条 響 い

少子高齢化 進行 場全体 縮 や 団塊

世代 高い技術 保持 技能者 大 退職 海外

価格競 等 後懸念 曩料 多くあ

現 回復基調 あ いえ 地域経済や

税等 え 響 大 い

※ 高齢化率 人口全体 占 歳以 人口割合

※ 出生率 ‰ 人口1,000人当 出生数 ‰ 1,000 1

H10 度 H11 度 H1平 度 H1年 度 H14 度 H15 度 H1① 度

条市 11,400 11,1②4 10,③5③ 10,③③平 10,③②0 10,平③0 10,平平4

栄 1,①①1 1,①年4 1,5①平 1,5②年 1,①0年 1,5年③ 1,5③年

田村 ③③① 9平② 910 959 9年0 ③9② ③①9

条市 ①,①09 ②,0平9 ①,09平 ①,平②9 ①,5③0 ①,③1③ ①,③1平

栄 ②41 ③49 ②年4 ②①年 ②①9 ②③0 ③14

田村 95年 1,055 ③①① 941 1,09② 1,0②9 1,1平4

旧市 村名・区分

市 村 税

扶助費・公債費

旧 曪 曪税及 扶 費公債費 移 単 百万

　度 H11 H1平 H1年 H14 H15 H1①

高齢化率 19.1 19.① 平0.4 平1.0 平1.① 平平.1

　 度 H 1 1 H1 平 H 1 年 H 1 4 H 15 H 1 ①

出 生 数 1, 0 平5 9 5 5 9 ②③ ③ 9 ① ③ 5 9 ③ 94

出 生 率 9 . 年 ③ . ② ③ .9 ③ . 平 ③ . 0 ③ .年

条 事業所 従業員数 移 製造業

, , , , , , , , , , , , , , ,

Ｈ H Ｈ H H H H H

事業所数 従業員数 事業所数 従業員数

条 製造品出荷 等

, , , , , , , , , , , , , , ,

Ｈ H Ｈ H H H H H

億

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

経済的要因

.

水害

爪痕

い

成

生

水害や地震

後

響

〇所得税 雑損 除 個人 民税 減 成 ～ 成 約 億 千万 減

〇公共施設や農業用施設等 災害復旧事業 災害廃棄物 処理及 営 宅 建設等 災害 復興

事業 債 建設事業以外 災害関連経費 源 確保 行 政健全化債

及 地域再生事業債等 償還費 総 約 億 う 交付税措置や特定 源 約 億 差

引い 億 実質的 担

災害関連債 償還費 単 億

　度 H1② H1③ H19 H平0 H平1 H平平

償 還 費(A) 0.1 1.② 平.③ 年.③ 平.9 平.②

交付税等(B) 0.9 1.1 1.③ 1.1 0.③

実 担額(A)-(B) 0.1 0.③ 1.② 平.0 1.③ 1.9

　度 H平年 H平4 H平5 H平① H平②～ 合 計

償 還 費(A) 平.② 平.② 平.① 平.① ①.4 年1.0

交付税等(B) 0.③ 0.③ 0.③ 0.③ 0.③ 9.②

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

社会的要因

自治体間競

時代

到来

地方主

曓格化等

い

自治体間競

時代

到来

〇 合併 一定 規模 能力 持 自治体 誕生

新潟県 曪 ⇒ 曪 減少

新潟 長岡 い 大規模自治体 燕 見附 加茂 境界 接

合併 一定 規模 能力 限 源 人曩 各自治体 魅力あ 行政サ 提供

可能 曓 各自治体 競合 民 魅力あ サ 提供 条

条 い い 独自 政策 打 出 いく 必要

地方主

曓格化

〇国主 一的 施策 地方 独自 断 選択 施策

〇いわゆ 一体 改革 進 政面 地方自治体 自立性 高 民 益 担

関 明確

〇 民 一方的 一的 サ 求 サ 自 手 選 コ 自 担

⇒ 政的 的 地方 断 選択 出来 土壌 整い あ 責任 増 組織 政策立案

能力 断力 磨 職員一人 知恵 工夫 引 出 後必要

地方公

員

巻く状況

〇 総 省 報告 能率的 人事管理 進 職 や職責や勤 実績 応 給 転換

加え 地域 民間給 状況 的確 映 必要 あ い

成 人事院勧告 給 構造 抜曓的 見直 成 暻適用

地域民間給 実態 映 一般行政職 給 水準 . ％

一般行政職給料表 い 一職 整理 現行 及 統合

細や 勤 実績 映 行う 現行 号給 割 昇給幅 細 化

暷高号給 超え 場合 適用 枠外昇給 廃 等

能力 実績 基 い 給 や時代 潮流 少数精鋭 職員 効率的 事

行う必要 あ 曓 必要 あ 人事 給 研修 改革 人曩 育成

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

社会的要因

自治体間競

時代

到来

地方主

曓格化等

い

う一

問

〇地域 公共 担い手 広

経済成長 物質的 豊 個性や多様性 心 豊 求 価値観 広 自 暮

地域 活動 生 い 見出 人々 増加 い

〇公共 備範 大

子育 や 護 う 以前 家庭 完結 い サ 家族構成 変化等 家庭 完結

く 代わ 行政等 関 い 公共 備範 大 い

〇新 公共 担い手 出現

公共的サ 提供主体 得 意欲 能力 備え 多様 主体 自治会 地域コ ュニテ 含

民活動 企業等 進的 開拓的 公共 担う 組 萌芽 あ

社会 様々 キ 身 定 退職 団塊 世代 地域 戻 く

〇行政 担う役割

新 い公共空間 い 行政 担う役割 戦略的 地域経営 企 立案や条例 定 行政

対応 え い 部 あ 地域経営 戦略曓部 機能 十 揮 地方

第

章

第

章

条

条

現状

現状

～

～

条

条

置

置

い

い

標軸

標軸

明確化～

明確化～

総括

総括

曓 直面 い 様々 問 整理 緊迫 政状況 対応 職員 大 退職や職員構造 関

対応 地方主 自治体間競 時代 向 対応 大 く 区 示

大 要素 部 曓 置 い 標軸 問 対処 いく必要 あ

〇地方主

自治体間競

時代

民 魅力あ 行政サ 定的 提供

自己決定 自己責任範 大

独自 施策 実現 組織 職員 能力 向

新 い公共空間 創出 地域 サ

〇緊迫

政状況

税 入 減少

少子高齢化 地域経済 空飛行

水害等

いわゆ 一体 改革

地方交付税 削減

扶 費等 義 的経費 伸

〇職員構造

サ

質

向

い 職員 構造 若手

職員 意識改革

民 視点 立 サ 提供

〇退職金

確保

〇大

退職

行政サ

〇臨時的

政策的

経費

確保

現

現

条

条

〇地域

戻

団塊

世代

対応

第

章

第

章

条

条

現状

現状

何

何

対策

対策

講

講

い場合

い場合

政

政

ュ

ュ

ョン

ョン

　 　 　 　 　　 　 　 　 度

伸 率 伸 率 伸 率

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

退 職 手 当 普 通 退 職 含 む % % %

退 職 手 当 を 除 く 職 員 人 件 費 % % %

そ の 他 人 件 費 % % %

% % %

% % %

新 市 建 設 計 画 登 載 事 業 分 % % %

災 害 復 旧 関 連 事 業 分 % % %

そ の 他 市 債 分 % % %

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

歳 入 合 計

財 源 足 額

歳 入 － 歳 出

そ の 他 の 経 費

歳 　 　 　 　 　 　 　 出

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

歳 出 合 計

基 金 取 崩 充 当 額

財 源 足 へ の 対 応

※ 基 金 残 高

△

　 区 　 分 　

歳 　 　 　 　 　 入

成 度 成 度 成 度 成 度

地 方 交 付 税

市 税

△ △ △

地 方 譲 税 等

国 ・ 県 支 出 金

市 債

そ の 他 の 歳 入

財 政 赤 字

そ の 他

五 十 嵐 川 河 川 改 修 関 連 事 業

新 市 建 設 計 画 登 載 事 業

そ の 他 投資 的 経 費

物 件 費

補 助 費 等

繰 出 金

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

伸 率 伸 率 伸 率 伸 率 伸 率

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % － － % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

成 度

△ △ △ △ △

成 度 成 度 成 度 成 度

△ △ △ △

成 決算見込等 基礎 過去 実績 主管課 見積 及 地方 政計 等 現状 外部要因 考慮 何 対策 講

い場合 政 ュ ョン 成 ～ 成 作成 基礎数値 成 数値 災害や合

併 関連 経費や単 特 要因 除い 結果 毎 約 億～ 億 源 足 いう結果

第

章

第

章

目標

目標

再

再

設定

設定

～

～

条

条

何

何

目指

目指

～

～

条

経営理念

一

.

選

代

目指

一

.

私

く

主体

あ

民

協働

世代

心

目指

条

価値

創造

民

歩

役所

ll

r

te

政策 施策 価値 民や社会 決定

変化

役所

e

変化 対応 テ 構築 的 改革 行う

創造

役所

re

te

わ 易く透明性 高 時代 即 政策 再構築 新 政策 創造 行う

経営理念

実現

視点

地方主 時代 到来 方 経済 成長や人口減少 時代 迎え 行政サ 必要 資源 あ

後限 いく う 中 限 資源 い 質 高いサ 提供 自治体間競 時代

地方行政 暷大 課

曓来 あ 当然考慮 課 あ 行政 い 念 課 対 識 甘 あ

省 事実 真摯 必要 あ

税金 預 民 大 暷大限 活用 サ 還元 う 漫然

行政 運営 く 客観的 現状 識 将来 測 規模 定 行政 盛 いく 経営 早期

転換 必要 あ

職員一人 意識 共暼 持 自 果 使命 経営理念 明確 あ

経営理念

設定

曓

経営理念

実現

視点

政調整基金 高 い 基

金 高比率 基金 標準 政規模

対 割合 5％程 望 い

い 目標値 億

以 基金比率4.6％※ 設定

※ 基金比率4.6％ 政調整基金 高

比率 成 標準 政規模

計算

経常 支比率 高い いう

政運営 弾力性 く 時代 即 施

策 臨機応変 実施 いく 困

状況 あ いう あ

成 決算 類似団体

均値 85.8％ い 目

標 85％以 設定 一

層 経常経費 抑 税等 経常一

般 源 確保 特 人件費 経

常 支比率 い 政策的経費

含 臨時的経費 少 多く捻出

一層 目指 目標

30％以 設定

政 硬直性 示 数値 あ

当然 い 望 い

後 新 建設計 載 合

併特例債 活用 事業 実施 い

く 響 実質公債費比率 昇

想 理論 引

要因 成

う 状況 中 実質公債費比率

現行水準 引 極

困 あ あ 条 数

値指標 16％曑満 設定

第

章

第

章

目標

目標

再

再

設定

設定

〇 政調整基金 高

億 以 〇 実質公債費比率 ％曑満

政指標 比較 成 単 ％ 政指標 比較 成 単 ％

あ

主要数値目標

経常

支比率

起債

限比率

政調整基金

高

政指標

〇 経常 支比率 ％以

う 人件費 ％以

項 目 条市 県 市 均 比 較

経常収支比率 90.② ③9.③ 0.9

うち人件費分 年②.③ 平③.平 9.①

起債制限比率 1平.9 10.② 平.平

政調整基金残高比率 ③.0 11.① △年.①

成 条 数値 仮 旧 曪 場合 広域事 組合 含

項 目 条市 県 市 均 比 較 経常収支比率 9平.1 ③②.4 4.②

うち人件費分 年5.② 平②.① ③.1 実質公債費比率 1③.5 1①.平 平.年 政調整基金残高比率 ②.0 15.4 △ ③.4

○ 職員数 人程

成 暻 日現 , 人

〇指定管理 入等

進 施設数 施設

〇業 委 等 進

業 業

外部委 業 訳 公共施設管理運営 訳

定員管理指標

外部委 等計 及 公

共施設運営計 基 算定

結果 職員 直接行う必

要 あ 事 様 算出

水 事 合計

人程 あ

条 数値指標 設定

業務数

業務委託を推進 業務

民営化を推進 業務

嘱託員及び臨時職員の導入を推進 業務

廃止 業務

計

,

,

条市公共施設運営計 方針を決定 業務

合　　　　　　計 区　　　　　　分

業務委託等 を推進 業務

市の職員 直接行うべ 業務

終了 業務

施 設 数

民 営 化 を 推 進 施 設 廃 止 施 設

計 区 　 　 　 分

指 定 管 理 者 制 度 等 の 導 入 を 推 進

施 設

合 　 　 　 計 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 を 推 進 施 設

成 1① 度 実 施 済 の 大 崎 児 童 館 を 含

法 の 制 約 市 管 理 け ば い 施 設 公 の 施 設 の 対 象 外 施 設

市 直 営 管 理 施 設 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 等 の 要 望 応 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 を 検 討 施 設 を 含

行政 担う役割 必要

部 把握

民ニ 官民

役割 担 行政コ 部

業 経費節減 視点及

政策誘 観点 業

見直 行い業 委 等 可

能性 検証 整理 行

公共施設管理運営方法 再

整理関連指標

民間 多様 団体 暼

固暼 ウ ウ 活用 民

サ 向 管理経費

縮減 指定管理者

入 施

設 管理運営方法 整理

行う 調査 実施 施設

管理運営方法 検証

良い ・ 満足 と感 る

市民の割合

○職員の接客態度 ％

○用件の処理時間 ％

○職員の対応 ％

○窓口開設時間 ％

民 視点 立

民ニ 敏感 感

民満足 ％ サ

提供 目標

あ 数値指標 設定

事 事業 再整理関連指標 サ 関連指標

あ

主要数値目標

経常経費 抑 税等 歳入 確

保 経常 支比率 目標

％以 設定

債 行 必要暷 限 抑え

実質公債費比率 ％以

設定 地方債 許可 協議

移行 ％以 団体 引 地

方債 行 県知事 許可 必要

第

章

第

章

目標

目標

再

再

設定

設定

〇 経常 支比率 ％以

う 人件費 ％以

〇 政調整基金 高※

億 以 〇 実質公債費比率 ％曑満

政指標

後 団塊 世代 含 職員 大 退

職 備え 必要 確保

目標値 億 以 設定

政指標一覧表

※ 歳計剰余金処 後 高 退職手当基金 含

集中改革期間

主要数値目標

経常

支比率

起債

限比率

政調整基金

高

※退職手当基金 含

現 状

集中改革期間目標

成 度

計 期間中目標

成 度

あ べ 姿

成1② 度

9平.1れ

うち人件費分 年5.②れ 年1.0％ 年1.0％ 年0％

成1② 度

1③.5れ

成1② 度

億

項 目

経常収支比率 90.0％ 90.0％ ③5％

実質公債費比率 19.0％未満 1③.0％未満 1①.0％未満

億

※

○ 職員数 , 人

成 暻 日現 , 人

成 暻 日職員数比△ ％

〇指定管理 入等

進 施設数 施設

〇業 委 等 進

業 業 比率 ％

外部委 業 訳 公共施設管理運営 訳

定員適 化計

成 定 退職者等

人 対 採用者 人

成 暻 日現 職員

数 , 人 設定

成 暻 日 比較

△ 人

定員適 化計 連動

外部委 等計

民間 業 委 等 進

業 設定

公共施設運営計

指管理者 入等 進

施設 施設 管理運

営方針

成 暻 民 ン

結果 元 民 い

感 い 主 要因 解消

場合 数値 目標 設

定

あ 目標

○ 職員数 人程

成 暻 日現 , 人

あ 目標

〇指定管理 入等

進 施設数 施設

あ 目標

〇業 委 等 進

業 業

あ 目標

良い ・ 満足 と感 る

市民の割合

○職員の接客態度 ％

○用件の処理時間 ％

○職員の対応 ％

○窓口開設時間 ％

集中改革期間目標 成 度

計画期間中目標 成 度 項　　　　　目

業務委託等を推進する業務 業務　 ％ 業務　 ％ 業務委託を推進する業務 業務 内

　 訳

民営化を推進する業務 嘱託員及び臨時職員の 　 導入を推進する業務

業務 業務 業務

　 業務 業務

廃止とする施設 　 施設 　 施設

指定管理者制度の導入等を推進する施設 施設　 ％ 施設　 ％ 内

　 訳

指定管理者制度の導入を 　 推進する施設

民営化を推進する施設 　 施設 　 施設 施設 施設

項　　　　　目

集中改革期間目標 成 度

計画期間中目標 成 度

良い ・ 満足 と感 る

市民の割合

○職員の接客態度 ％

○用件の処理時間 ％

○職員の対応 ％

○窓口開設時間 ％

定員管理指標

公共施設管理運営方法

再整理関連指標

事 事業 再整理関連指標 サ 関連指標

集中期間 主要数値目標

第

章

第

章

目標

目標

成

成

経営戦略

経営戦略

～

～

条

条

何

何

～

～

第

章

第

章

目標

目標

成

成

経営戦術

経営戦術

～具体的

～具体的

行動

行動

条

条

～

～

事 事業全般 わ 民ニ あ 公共又 公共的サ 直接行わ

い 等 見直 行 結果 外部委 等 点的 組 必要 事 事業 い

外部委 等 進

(1)

民間活力の活用

事 事業 外部委

経営戦術戦術

⇒

事

事業

外部委

等計

策定

実施

構造改革

構造改革

事

事

事業

事業

外部委

外部委

等計

等計

策定

策定

実施

実施

経営戦術

事

事業

外部委

等計

策定

実施

業 移管等

成 自治会長協議会等 団体 い 事 移管等 行う

業 委 進

成 広報 作成等 業 い 外部委 大等 行う

嘱 員等 活用

成 窓口 経理業 等定型的 い 業 運用 ニュ 整備 嘱

員等 活用

第 章 第 章 第 章 設定 集中改革期間 目標 成 曓 行う 戦略

構造改革

構造改革

その

その

公共施設計

公共施設計

策定

策定

実施

実施

指定管理者 入

公 施設 管理運営 関 民間 ウ ウ 活用 民サ 向 経費 縮減 全

施設 対 指定管理者 入 検討 行 結果 入 可能 施設 い

入 進

公共施設 民営化 統廃合等

民間 入体 整 民間 実施主体 役割 担う方 望 く 行政 実施 く 民

間 補完 十 期待 施設及 業 い 民営化 進

公 施設 設置意義 薄 い 施設 利用率 著 く い施設 廃

施設 い 需要 供給 ン 等 視点 見直 行い 統廃合 適当 施設

統廃合 検討

提言型民間委 入

民間 直接行う 自 行う方 効率的 経済的又 専門的 行う いう事 事

業 い 自 運営 手法 考案 対 提言 あ 場合 極力 実現 方向 検討

民間活力の活用

経営戦術

公共施設運営計

策定

実施

成 総合福祉 ン 施設 い 指定管理者 入 進

竹保育所 施設 民営化 直江 交流 ン 施設 廃

新 い公共空間 創出 当面 く 活動 活性化 必要 あ 行政

く 活動 活性化 活動 政支援 場 支援 人曩養成 支援 情報 支援

行 いく

く 活動 い く 行う団体 主体的 活動 行う 絶対的 前提条件 あ

鑑 支援 特 政支援 除く支援 い 支援主体 民間 あ 望

い 体 構築 向 検討 併 行 いく

新

い公共空間

創出

経営戦術

く

活動

進

く 活動 活性化 く サ 交付金 創設等 く 活動 行う団体

対 必要 支援 実施

○ く 活動 政支援○場 支援○人曩育成 支援○情報 支援

○ 民活動支援検討委員会 設置

構造改革

構造改革

公 施設 指定管理者 入 場合 者 経営 力 効率的 施設運営 可能 従

来 委 者自 経営 いう観点 責任 領域 明確

担任 い 外郭団体 事 い 団体 役割 明確化 団体 担う

い 団体 自 担う う団体 指 育成 事 移管 進

後 民ニ 多様化 中 民間 担 公 性 益 担 あ

方 明確 い 民理解 得 益者 担 適 化

責任領域

明確化

経営戦術

事 事業 外部委 等計 策定 実施 業 移管等 再掲

公共施設運営計 策定 実施 再掲

歳出入改革 歳入確保 向 諸方 益者 担 適 化 再掲

電子 役所 構築 民 い 行政サ 利用 可能 行政

事 効率化 目指 あ 単 従来 や 方 手 電子化 テ 化

く 行政サ あ 方 い 行政組織 あ 方 改革 いく あ 曓 い 事

効率化や 民サ 向 期待 積極的 テ 入 検討 いく

電子

役所

構築

経営戦術

電子

役所

構築

民 利便性 向 部 業 効率化 民票 写 各種証明書 申請 届出

等 手 ン ン化 進や 部管理業 電算化 業 改善等 電子 役所構築

諸方策 実施

○ 行政手 ン ン化 進 ○ 部管理業 電子化 実現○ 情報 キュ テ 対策

構造改革

後 政運営 考え 場合 経常一般 源 入 増 政調整基金 高 確保 急 あ

税 入 増加 可 い

税 入 増 対 方策 納率 向 地場産業振興 資 事業 確実 実

施 いく

現 一般 源 当 い 部 い 益者 担 使用料 手数料 適 化 特定 源

適 確保 経常経費 当一般 源 減 いく

急増 退職手当 対応 曓 退職手当基金 創設 退職手当債 行

い 検討 行う

歳出入改革

歳出入改革

～健全

～健全

心

心

ン

ン

経営

経営

目指

目指

～

～

歳入確保

歳入確保

向

向

諸方策

諸方策

歳入確保

経営戦術

歳入確保

向

諸方策

税 及 税 担 公 性 確保

納率向 方策

納率 向 徴 担当職員 増員及 高 問 事案 専門処理担当 設置 職場研

修 担当者 滞納整理能力 向 納率向 体 整備や人曩育成 行う

地場産業 振興

産業振興計 及 観 基曓計 策定 商工業や観 地場産業 振興 活

性化や 定的 歳入 確保

益者 担 適 化

益者 担 適 化 益者 求 サ 範 検討 益者 担

設定

臨時的 歳入確保

団塊 世代 大 退職 多 退職手当 対応 成 地方 政対策

退職手当債 暷大限 活用 臨時的 歳入 確保 可能 限 投資的経費 事業費

歳出改革

経営戦術

歳出抑

向

諸方策

補 金等整理合理化 向 組

歳出削減 事業 効率化 補 金 担金 全事業 い 定期的 見直 行う

定員適

化計

策定

実施

成 定員適 化計 策定 計 的 定員 管理 行う

算編成過程

見直

算編成 効率化 各部等 主体性 責任 強化 成 算 枠配 方式

算編成 行う 新規 要施策評価 や 成 策定 行政評価

活用 真 必要 事業 源 点配 行う

経常的経費 中心 経費削減 限 源 適 効率的 配 いく 必要 あ

民間活力 入 更 定員 適 化 補 金 担金 整理合理化 始 歳

出削減 行う 算編成過程 見直 効率的 算配

歳出入改革

歳出入改革関連

歳出入改革関連

新

新

建設計

建設計

載事業

載事業

検証

検証

新

建設計

載事業

検証

経営戦術

新

建設計

載事業

検証

事業 容 事業規模 検証

新 建設計 載事業 実施 あ 民要望や 政状況 踏 え 事業 容や事業規模

建設 置等 い 確実 事業効果 得 う 民 理解 得 十 検証 行う

検証 あ 曓プ 通 明 合併特例債等 償還費 後 担 大

政 担 い実質公債費比率 大 く押 述 事業

容 事業規模及 事業費 精査等 行 い 全体事業費 ％削減

事業実施時期 検証

述 事業 容 事業規模 検証 十 行 事業実施 計 定

い 合併特例債等 債 償還費 政運営 迫 い う十 留意 実施時期

検討

源確保 検証

建設計 単独事業 計 事業 あ 国県等 補 改 等 補 金

や交付金 対象 い 検討 行い 補 事業 可能性 あ 場合 確実 国県 要

望 行う

新 建設計 載事業 新 均衡あ 展 必要 可 事業 あ 着実 実施 いく

あ 曓プ 通 明 政状況 非常 厳 い 事業 容 事業規模及 事

歳出入改革関連

歳出入改革関連

公債費

公債費

担

担

適

適

化

化

公債費

担

適

化

経営戦術

公債費

担

適

化

公債費 担適 化計 起債 行 考え方

新 建設計 載事業 ％削減

退職手当債 計 的 行

ウ 経常的投資事業 対 債 行限 設定

エ 水 事業関 公債費 当 源繰出金 抑

起債 行 抑 可能 歳入確保及 歳出削減

曓プ 基 く歳入確保及 歳出削減 着実 実行

水 事業経営健全化計 基 く使用料 入等 確保

成 実質公債費比率 . ％ 後 合併特例債 活用 新 建設計 載事業 実施

や 水 事業 進 伴い 増加傾向 あ 後 起債 行 方針 定 公債費 担適

役所 民 役立 所 あ 暷大 サ 産業 い 民満足 い

う考え方 深く意識 後 民 視点 立 行政サ 提供 いく 必要 諸方

策 実施

意識

意識

改革

改革

関連

関連

～全国一

～全国一

サ

サ

提供者

提供者

目指

目指

～

～

民サ

民サ

諸方策

諸方策

民サ

向

諸方策

経営戦術

民サ

向

諸方策

接遇能力 向

接遇能力 向 成 全職員 対象 接遇研修 実施 各課単

い 接遇 育成 中心 職場 接遇 改善

業 知識 共暼化

窓口 幅広い 容 応対 必要 課 い 誰 相応 応対 出来 う 成

事 事業 い 応対 ニュ 作成 業 知識 共暼化

窓口サ 実

窓口サ 実 成 窓口設置 各課代表職員 構成 委員会

設置 窓口開設時間延長等 必要 検討 行う

職員 プ 意識 向

成 人事 給 研修 見直 職員 意識改革 進 民 自 考

定員適 化計 基 職員 削減 いく中 行政サ 質 落 い 職員 資質

向 必要 あ 職員一人 能力開 組 職場風土 く 能力主義や実

績主義 基 く健全 競 原理 働く人事 給 研修 確立 業績 職員 当 評価

処遇 テ 構築

意識

意識

改革

改革

関連

関連

人事

人事

給

給

研修

研修

改革計

改革計

策定

策定

実施

実施

人事

給

研修

改革

経営戦術

人事

給

研修

改革計

策定

実施

人曩育成基曓方針等 活用

人曩育成基曓方針 基 人曩育成 観点 立 人事管理 職場風土や 事 プ 改善

総合的 人曩育成 成 人曩育成基曓計 策定

人曩育成 人事 給 研修 改革

少数精鋭 効率的 行政運営 可能 成 人事考課 や研修

採用方法 各種 見直 行う 勤労意識 多様化 対応 成

複線型人事 入 検討

○職 容 職 見直 ○期曒 勤勉手当支給時 職 加算 見直 ○管理職手当 見直

○職 限 責任 明確化 ○現行 人事考課 見直 ○人事効果 評定結果 活用

○昇任試験 見直 ○採用方法 見直 ○複線型人事 入 ○自己申告 見直

○研修 体系 容 方法 見直 ○研修 昇任 ン 検討

集中改革プ ン 対応 諸手当及 技能労 職 給 適 化

成 職員手当 及 技能労 職給 水準 い 見直

意識

意識

改革

改革

関連

関連

組織活性化

組織活性化

諸方策

諸方策

行政評価

行政評価

再構築

再構築

組織活性化

諸方策

組織全体 暼機的 結 付 機能 部 間 縦割 弊害 排除や 連携強化 い 組織

機能性 向

う 視点 立 栄 田両サ ン い 例え 現 課 担当 移行 是

非 機能性向 向 検討 行う

地方 進展 地方 調査会等 自治体 事情 あ 体 選択

組 見直 議論 行 わ い 動向 視 入 個々 や 気や改革 意識 十

引 出 組織全体 能力 暷大限 引 出 体 移行

経営戦術

組織活性化

諸方策

組織体 機能性 向

組織全体 暼機的 結 機能性 向 地方 調査会等 動向 視 入

組織機構 い 必要 応 見直

○組織機構 見直 ○職 限 責任 明確化 再掲 ○行政評価 活用 再掲 ○目標管理 入 再掲

組織 構成 職員 意識改革

職員 意欲 十 揮 成 職員提案 策定や職員表 検討等

行う

○職員提案 策定○職員表 検討○人事 給 研修 改革 職員意識改革 再掲

行政評価 共通 評価軸 定期的 業 確 見直 断資料 算や行政 断

組織 部 情報共暼 民 説明責任等 可能 業 効率化 見直 意識 醸成 職員

意識改革等 幅広く活用 旧 条 組 行政評価 再構築

経営戦術

行政評価

再構築

旧 条 い 実施 行政評価 十 検証 行う 成 策定

条 総合計 施策体系 ン 行政評価 再構築 行う

行政サ 様々 情報 民 提供 いく 当然 責 あ 勿論 情報提供 あ

民 方々 要求 応 提供 く 常 積極的 提供 言う い

や広報 わ 容易 情報 載 一層 実

組

コ 報 表 あ 方 い 検討

意識

意識

改革

改革

関連

関連

目標管理

目標管理

入

入

説明責任

説明責任

情報公開

情報公開

情報公開

徹底

目標管理

入

行政 事 事業 い 民 方々 行政サ 大半 占 鑑 目標 設

定及 管理 行わ い いう選択肢 あ え い あ ゆ 事 事業 い 目標 設定及 管理

行う 体 構築

経営戦術

説明責任

情報公開

成 や広報 情報ツ 活用 行政評価 や目標管理 策

定 目標や結果等 い 民 公表 組 や 民ニ 事業 見直 活用 組

検討

経営戦術

目標管理 入

各部 新規 要事業 い 進捗状況 管理 成 総合計 や行政評価

曓プ

基

く措置事項

総括

曓プ

基

く措置事項

総括

〇

〇

緊迫

緊迫

政状況

政状況

税 入 減少

少子高齢化 地域経済 空飛行

水害等

いわゆ 一体 改革

地方交付税 削減

扶 費等 義 的経費 伸

↓

歳出入改革関連

歳入確保 向 諸方策

歳出抑 向 諸方策

定員適 化計 策定 実施

算編成過程 見直

新 建設計 載事業 検証

公債費 担 適 化 等

〇退職金

確保

↓

歳入確保 向

諸方策 再掲

〇大 退職 行政 ⇒ 人事給 研修

サ 改革 策定 実施 再掲

条

〇地域 戻 団塊 ⇒ く 活動

世代 対応 進 再掲

〇臨時的

政策的

経費

確保

⇒ 新 建設計

載事業 検証 等

〇

〇

地方主

地方主

自治体間競

自治体間競

時代

時代

対応

対応

民 魅力あ 行政サ 定的 提供

⇒ 事 事業 外部委 計 策定 実施

公共施設運営計 策定 実施

電子 役所 構築 等

自己決定 自己責任範 大

⇒ 曓プ 全般

説明責任 情報公開 等

独自 施策 実現 組織 職員 能力 向

⇒ 組織活性化 諸方策 等

新 い公共空間 創出 地域 サ 等

⇒ 構造改革 く 活動 進

〇

〇

職員構造

職員構造

サ

サ

質

質

向

向

い 職員 構造 若手

⇒ 定員適 化計 策定 実施 再掲

職員 意識改革

⇒ 人事給 研修 改革 策定 実施

行政評価 再構築

目標管理 入 等

民 視点 立 サ 提供

⇒ 民サ 向 諸方策

人事給 研修 改革 策定 実施

第

章

曓プ

基

く対策

講

場合

政

ュ

ョン

第

章

曓プ

基

く対策

講

場合

政

ュ

ョン

第 章 何 対策 講 い場合 政 ュ ョン 計 期間 あ 成 成 間 億

万 後 成 成 間 更 億 万 源 足 生 全体 源 足

億 万 政調整基金及 退職手当基金 全 繰 入 億 万 調整 必要 状況

回避 曓プ 着実 実施 場合 各 約 千万 ～ 億 千万 支 改善 億

万 源 足 縮

　 　 　 　 　　 　 　 　 度

△ △ △ △ △ △

退 職 手 当 普 通 退 職 含 む

退 職 手 当 を 除 く 職 員 人 件 費 △

そ の 他 人 件 費 △

新 市 建 設 計 画 登 載 事 業 分

災 害 復 旧 関 連 事 業 分

そ の 他 市 債 分

△ △ △ △ △ △ △ △

曓 プ 基 く 対 策 講 場 合 改 善

度

成 度 成 度 成 度

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 　 区 　 分 　

何 対 策 講 い 場 合 政 ュ ョ ン

成 度 成 度 成 度

成 度

財 政 赤 字

基 金 残 高

基 金 取 崩 充 当 額

財 源 足 へ の対 応

△

財 源 足 額

歳 入 － 歳 出

△ △

成 度

　 区 　 分 　

歳 　 　 　 　 　 入

市 税

地 方 交 付 税

地 方 譲 税 等

国 ・ 県 支 出 金

市 債

五十嵐川河川改修関連事業

そ の他 投 資 的 経 費

そ の 他 の 歳 入

歳 入 合 計

公 債 費

扶 助 費

投 資 的 経 費

新 市 建 設 計 画 登 載 事 業

そ の 他 の 経 費

物 件 費

補 助 費 等

繰 出 金

そ の 他

歳 出 合 計

収 支 改 善 額

歳 　 　 　 　 　 　 　 出

義 務 的 経 費

人 件 費

△ △ △

△ △

△

△ △

単位 百万

△

成 度 成 度 成 度 成 度

△

△ △ △ △

△ △

△ △

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

△

成 度

　 　　　　 　　　　 度

伸率 伸率 伸率

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

退職手当普通退職含む % % %

退 職 手 当 を 除 く 職 員 人 件 費 % % %

そ の 他 人 件 費 % % %

% % %

% % %

新市建設計画登載事業分 % % %

災 害 復 旧 関 連 事 業 分 % % %

そ の 他 市 債 分 % % %

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

財 政 赤 字 基 金 取 崩 充 当 額

財 源 足 へ の 対 応

△ △

歳 出 合 計

財 源 足 額 歳 入 － 歳 出

△ △

歳 　 　 　 　 　 　 　 出

義 務 的 経 費

人 件 費

扶 助 費

そ の 他 の 経 費

物 件 費

補 助 費 等

繰 出 金

そ の 他

公 債 費

投 資 的 経 費 新 市 建 設 計 画 登 載 事 業

五十嵐川河川改修関連事業

その 他投資的経費 歳

　 　 　 　 　 入

市 税

地 方 交 付 税 地 方 譲 税 等

国 ・ 県 支 出 金

市 債

そ の 他 の 歳 入

歳 入 合 計

基 金 残 高 ※

成 度 成 度 成 度 成 度

　区　分　

曓プ 基 く対策 講 場合 政 ュ ョン 単 百万

伸率 伸率 伸率 伸率 伸率

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % － － － % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度