取 取 取 取
成２２
度
宇都宮市中期財政計画
取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
成２２
７月
宇
都
宮
市
取 取
目
次
め 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
取 中期財政計画と 取 取
取 取 計画策定の目的取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 計画期間及び会計単位取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 収支試算 ついて取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 目標と る財政指標取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
取 本市の財政状況 ついて取
取 取 歳入取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 歳出取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 財政指標取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 総括取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
取 今後の財政収支見通し取
取 財政収支見通し取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 財政収支見通しの状況取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取
取 中期財政計画収支試算取
取 取 収支均衡 向けた取組取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 財政指標取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 中期財政計画収支試算取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
取 持続可能 財政構造を目指して
取 取 本市の今後の財政見通し取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ··· 取 取 持続可能 財政構造への転換 向けた取組取 取 取 取 ··· 取 取 中期財政計画の推進取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 ···
め
取
本 市 ま し て ， こ れ ま で ， 総 合 計 画 を 着 実 推 進 し ， 将 来 わ た て ， 持 続 的 発 展 し て い た め ， 中 期 財 政 計 画 ， 行 政 評 価 ， 総 合 計 画 実 施 計 画 ， 予 算 成 緊 密 連 携 し た 一 連 の 計 画 行 政 シ ス テ ム を 推 進 し ， 限 り あ る 財 源 の 中 で ， 真 必 要
行 政 サ ヴ ニ ス の 選 択 と 集 中 を る と と ， 断 行 財 政 運 営 の 改 革 ン 改 善 取 り 組 ら ， 健 全 財 政 運 営 を て ま い り ま し た 。 取
し し ら ， 成平0年 秋 の 世 界 時 況 の 影 響 を け ，本 市 ま し て ，個 人 所 得 の 減 少 や 企 業 収 益 の 悪 化 よ る 市 税 の 大 幅 減 収 直 面 る 一 方 で ， 生 活 保 護 費 等 の 社 会 保 経 費 増 加 る ， 極 め て 厳 し い 財 政 状 況 あ り ま 。 取
こ の よ う 中 ， 本 市 ま し て ， 財 政 の 健 全 性 の 確 保 め ら ， 持 続 的 発 展 や 市 民 サ ヴ ニ ス の 維 持 向 を る た め ， 収 納 策 の 強 化 や ス ク メ ッ プ ン ア ン チ ン ニ ャ チ の 徹 底 の 従 来 の 取 組 加 え ， 財 政 調 整 的 基 金 の 計 画 的 活 用 や プ メ イ マ モ ヴ ト メ ン ス を 堅 持 し た 市 債 の 効 果 的 活 用 ， 事 業 の 総 点 検 よ る 見 直 し の 取 組 を 盛 り 込 ， 今 後 の 市 政 運 営 の 標 と る よ う ， 今 回 の 中 期 財 政 計 画 を 策 定 い た し ま し た 。 取
-取1取-中 期 財 政 計 画 と
取
計 画 策 定 の 目 的
取 中 期 的 財 政 収 支 の 見 通 し を 立 て ， こ れ を 基 ， 現 在 及 び 将 来 け る 問 点 を 捉 え ， 財 政 運 営 の 健 全 性 を 確 保 る た め の 方 策 を 明 ら し ま 。
取 中 期 的 視 点 ら ， 総 合 計 画 基 本 計 画 で 定 め る 施 策 ン 事 業 の 選 択 を る の 財 源 の 裏 付 け と し ま 。 取
取 財 政 る 情 報 を 幅 広 提 供 し ， 本 市 の 行 財 政 運 営 へ の 理 解 を 深 め ， そ の 改 善 を 着 実 進 め る た め の 契 機 と し ま 。 取
取 将 来 の 財 政 収 支 の 見 通 し を 明 ら し ら ， 総 合 計 画 実 施 計 画 の 策 定 や 予 算 の 成 ン 執 行 及 び 日 常 の 行 政 管 理 あ た て の 指 針 と し ま 。 取
２ 計 画 期 間 及 び 会 計 単 位
取 計 画 期 間 ， 成平年年 ら 成平可年 ま で の5年 間 と し ま 。 取 取 会 計 単 位 ， 一 般 会 計 と し ま 。 取
取
収 支 試 算 つ い て
取 取 取 こ れ ま で の 行 財 政 運 営 を 続 し た 場 合 の 今 後 の 財 政 収 支 見 通 し を 明 ら し た で ， 一 層 の 収 納 策 の 強 化 や 行 政 改 革 の 推 進 の 取 組 を 映 し た 中 期 財 政 計 画 収 支 試 算 を 作 成 し ， 収 支 均 衡 を り ま 。 取
取
◆ 前 提 条 件
共 通 事 項
取 取 取 取 ア 取 推 計 の ベ ヴ ス ， 成平平年 決 算 見 込 と し ま 。 取 取 取 取 イ 取 行 財 政 制 現 行 制 変 更 い の と し ま 。 取
ウ 取 経 済 成 長 率 ， 府 経 済 財 政 の 中 長 期 試 算 慎 重 シ ヂ モ ア の 目 経 済 成 長 率 を 採 用 し ま 。 取
年 取 H平年取 H平4取 H平5取 H平①取 H平可取
成 長 率 1.可％ 取 1.①％ 1.①％ 1.可％ 1.①％ 取 取
取 取
-取平取-歳 入
科 取取目 取 前 取提 取条 取件 取等 取
市 税 取
ン 税 目 と の 積 よ り 推 計 取
ン 成平4年 ら の 税 制 改 扶 養 除 廃 を 見 込 。 取 地 方 交 付 税 取
ン 市 税 の 状 況 や 過 去 の 均 伸 び 率 等 を 考 慮 し 推 計 取
晘 通 交 付 税 ， 成平平年 ら 旧 宇 都 宮 市 交 付 取 地 方 譲 税 等 取 ン 地 方 譲 税 ， 過 去 の 均 伸 び 率 等 を 考 慮 し 推 計 取 国 県 支 出 金 取
ン 歳 出 け る 扶 費 や 投 資 的 経 費 の 見 込 等 を 考 慮 し 推 取 計 取
繰 入 金 取 ン 市 債 償 還 の 財 源 と し て 減 債 基 金 の 活 用 を 見 込 。 取
市 債 取
ン 建 設 事 業 債 投 資 的 経 費 の 事 業 推 計 よ り 見 込 。 ン 臨 時 財 政 策 債 ， 成平1年 中 期 財 政 計 画 け る
市 債 残 高 を 目 安 活 用 を 見 込 。 取 取
歳 出
科 取取目 取 前 取提 取条 取件 取等 取
人 件 費 取 ン 退 職 者 数 や 採 用 者 数 の 増 減 よ る 影 響 を 見 込 。 取 扶 費 取 ン 過 去 の 均 伸 び 率 等 を と 推 計 取
公 債 費 取 ン 新 規 借 入 投 資 的 経 費 の 事 業 推 計 よ り 見 込 。
物 件 費 取
補 費 等 取
ン 過 去 の 均 伸 び 率 等 を と 推 計 取 繰 取 出 取 金 取
投 資 的 経 費 取
ン 実 施 計 画 等 の 事 業 推 計 よ り 見 込 。 取 取
取 取 取 取
-取年取-目 標 と る 財 政 指 標 普 通 会 計
取 取
本 市 で ， 行 財 政 需 要 弾 力 的 応 で る 財 政 構 造 の 構 築 と ， 財 政 運 営 の 長 期 的 安 定 性 を 確 保 る た め ， の と り 財 政 指 標 を 設 定 し ， そ の 実 現 向 け た 取 組 を 通 て 財 政 の 健 全 化 め て い ま 。 取
取
取 財 政 構 造 の 弾 力 性 の 向 取
取 経 常 収 支 比 率 取 80％ を 目 指 し ま 。 取 ア 取 自 主 財 源 比 率 取 可0％ 以 を 目 指 し ま 。 取 イ 取 義 務 的 経 費 比 率 取 50％ 以 を 目 指 し ま 。 取 取 公 債 費 担 比 率 取 15％ 以 を 目 指 し ま 。 取 取 財 政 運 営 の 長 期 安 定 性 の 確 保取
取 市 債 残 高 ， 1ん000億 以 を 目 指 し ま 。 取 取 基 金 の 造 成 ， 適 管 理 を 行 い ま 。 取
ア 取 財 政 調 整 基 金 残 高 ， 100億 程 の 確 保 を り ま 。 取 イ 取 減 債 基 金 残 高 ， 可0億 程 の 確 保 を り ま 。 取
ウ 取 公 共 施 設 等 整 備 基 金 ，有 効 活 用 を る た め ，計 画 的 積 立 て を 行 い ま 。 取 職 員 数 の 適 化 を り ま 。 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
経 常 収 支 比 率 取 ：人 件 費 や 公 債 費 経 常 的 支 出 れ る 経 費 経 常 経 費 充 当 れ た 一 般 財 源 ，市 税 の 経 常 的 収 入 れ る 一 般 財 源 経 常 一 般 財 源 占 め る 割 合 取
自 主 財 源 比 率 取 ： 市 税 の 自 主 財 源 ， 歳 入 総 占 め る 割 合 取
義 務 的 経 費 比 率 ： 人 件 費 や 公 債 費 の 義 務 的 経 費 ， 歳 出 総 占 め る 割 合 取 公 債 費 担 比 率 ： 公 債 費 充 当 れ た 一 般 財 源 ， 一 般 財 源 総 占 め る 割 合 取
ﾌ ｲ ﾏ ｰ ﾊ ｽ： 歳 入 ら 市 債 発 行 を 引 い た 金 と 歳 出 ら 公 債 費 市 債 の 元 利 償 還 金 を 引 い た 金 の 差 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
-取4取-本 市 の 財 政 状 況
つ い て
取 取
中 期 財 政 計 画 の 策 定 あ た り ， 今 後 の 収 支 見 通 し の 参 考 と る た め ， 本 市 の 過 去 10 年 間 の 歳 入 ン 歳 出 決 算 及 び 財 政 指 標 等 の 推 移 を 見 る と ， 次 の と り と て い ま 。 取
歳 入 一 般 会 計
取
市 税
市 税 収 入 ， 成 1① 年 以 降 ん税 制 改 や 晙 気 の 回 復 を け て 増 加 し ， 成 1 8 年 の 市 合 併 よ り ， 成19年 ，9可9億 し ま し た ，世 界 時 況 の 影 響 よ る 企 業 収 益 の 悪 化 よ り 減 収 転 ， 成平1年 ，88可億 と
り ま し た 。 取 取
市税収入の推移
,
,
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
億円
-取5取-地 方 交 付 税
取 取 取 取 地 方 交 付 税 ，市 税 の 増 収 よ り ， 成1①年 以 降 ，晘 通 交 付 税 の 交 付 団 体 と て い ま ， 成19年 ら ，市 合 併 伴 う 特 例 よ り ，旧 河
ン 河 の 晘 通 交 付 税 交 付 れ て い ま 。 取
地方交付税の推移
H H H H H H H H H H
億円
特別交付税 普通交付税
※取 晘 通 交 付 税 ： 標 準 的 行 政 運 営 必 要 財 源 足 る 市 村 交 付 れ る の 取
※取 特 別 交 付 税 ： 災 害 の 特 別 財 政 需 要 を 考 慮 し て 交 付 れ る の 取 取
市 債
取 取 取 取 市 債 の う ， 建 設 事 業 債 投 資 的 経 費 の 減 少 伴 い ， 成1① 年 以 降 ， 50 億 程 で 推 移 し て い ま 。 ま た ， 臨 時 財 政 策 債 ， そ の の 市 債 市 税 の 増 収 伴 い ， 成1①年 以 降 減 少 し ま し た ，世 界 時 況 の 影 響 よ る 財 源 足 を 補 う た め ， 成平0年 ら ， そ の 発 行 増 加 転 て い ま 。 取
市債発行額の推移
H H H H H H H H H H
億円
建設事業債 その他
取 ※ 取 臨 時 財 政 策 債：地 方 交 付 税 の 振 暶 措 置 と し て ，国 代 わ て 地 方 公 共 団 体 発 行 る
市 債 で ， 後 年 の 市 債 償 還 晘 通 交 付 税 算 入 れ る の
-取①取-２ 歳 出 一 般 会 計
義 務 的 経 費
ア 取 人 件 費 取
取 取 取 人 件 費 ，市 合 併 よ り ， 成19年 増 加 し ま し た ，組 織 整 備ン定 員 適 化 る 方 針 基 職 員 数 の 削 減 等 よ り ， 抑 制 を て い ま 。 取
人件費の推移
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
億円
取 取 取
イ 取 扶 費 取
取 生 活 保 護 費 を め と る 扶 費 ， 晙 気 の 悪 化 や 少 子 高 齢 社 会 の 進 行 よ り ， 年 々 増 加 し て い ま 。 取
扶助費の推移
H H H H H H H H H H
億円
-取可取-取 ウ 取 公 債 費 取
取 取 取 公 債 費 ， 市 合 併 よ り ， 成19年 増 加 し て 以 降 ， 1可0億 程 で 推 移 し て い ま 。 取
公債費の推移
H H H H H H H H H H
億円
取 取
投 資 的 経 費
取 取 取 取 投 資 的 経 費 ， 処 理 施 設 等 の 大 規 模 建 設 事 業 よ り ， 成15年 以 前 年00億 を 超 え て 推 移 し て い ま し た ， 成1①年 以 降 ， 国 の 公 共 事 業 の 抑 制 や 扶 費 を め と る 消 費 的 経 費 の 増 加 の 影 響 よ り ， 平00億 で 推 移 し て い ま 。 取 取 取
投資的経費の推移
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
億円
取
-取8取-財 政 指 標 普 通 会 計
経 常 収 支 比 率
経 常 収 支 比 率 ，扶 費 の 経 常 的 経 費 の 増 加 加 え ，市 税 の 減 収 よ り ， 昇 傾 向 あ り ， 成平1年 9平.1％ と て い ま 。 取
取
ア 取 自 主 財 源 比 率 取
取 取 自 主 財 源 比 率 ， 歳 入 の 大 ウ エ イ ダ を 占 め る 市 税 の 減 収 伴 い ， 成 19 年 を ヌ ヴ ク 傾 向 あ り ， 成平1年 ①8.8％ と て い ま 。 取 取
イ 取 義 務 的 経 費 比 率 取
取 取 義 務 的 経 費 比 率 ， 生 活 保 護 者 数 の 増 伴 う 扶 費 の 増 加 よ り ， 昇 傾 向 あ り ま し た ， 成平1年 経 済 策 の た め の 事 業 費 の 増 伴 う 歳 出 総 の 増 加 よ り し ， 44.年％ と て い ま 。 取
取
公 債 費 担 比 率
公 債 費 担 比 率 ， 公 債 費 の 増 加 伴 い 成 平0 年 ま で 昇 傾 向 あ り ま し た ， 公 債 費 ヌ ヴ ク を 過 た 成平1年 14.平％ と て い ま 。 取
財政指標の推移
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H H H H H H H H H H
％
経常収支比率 自主財源比率 義務的経費比率 公債費 担比率
取
-取9取-市 債 残 高
取 取 取 晘 通 会 計 の 市 債 残 高 ，市 債 発 行 の 抑 制 よ り ， 成15年 を ヌ ヴ ク 減 少 傾 向 あ り ま し た 。そ の 後 ， 成18年 市 合 併 伴 い ，旧 河 ン河
の1年可億 を 引 い た め ，増 加 し ま し た ， 成平1年 1ん平可8億 減 少 し て い ま 。 取
普通会計市債残高の推移
, , ,
, ,
, ,
,
, ,
, , , , , , , , , , ,
H H H H H H H H H H
億円
取
基 金 残 高
財 政 調 整 基 金 ， 減 債 基 金 及 び 公 共 施 設 等 整 備 基 金 の 基 金 の 残 高 ， 晙 気 の 回 復 よ り ， 成1①年 以 降 増 加 し ， 成平0年 年15億 と り ま し た ， 成平1年 ，市 税 の 減 収 の 財 源 足 応 る た め ，取 り 崩 し を 行 い ，残 高 平可0億 と て い ま 。 取
取 取 取 取
基金残高の推移
H H H H H H H H H H
億円
公共施設等整備基金 財政調整基金 減債基金
3 1 1 3 1 5 2 7 0 2 5 7
1 9 5 1 7 7
1 7 1 1 5 2 1 4 6 1 4 6
-取10取-総 括
取 取 取 過 去10年 間 の 決 算 状 況 で ， 歳 入 い て ， 成1①年 以 降 税 制 改 や 晙 気 の 回 復 よ り ， 市 税 収 入 増 加 し て い ま し た ， 世 界 時 況 の 影 響 を け ，
成平0年 以 降 市 税 収 入 急 激 落 込 ま し た 。 取
ま た ， 歳 出 い て ， 少 子 高 齢 社 会 の 進 行 伴 い ， 扶 費 増 加 る 一 方 で ， 投 資 的 経 費 国 の 公 共 事 業 の 抑 制 よ り ， 成1①年 を 境 年00億 ら平00億
へ と 減 少 し て い ま 。 取
財 政 指 標 つ い て ， 経 常 収 支 比 率 年 々 昇 傾 向 あ る と と ， 財 源 足 応 る た め の 基 金 の 取 り 崩 し よ り ， 基 金 残 高 減 少 る ， 財 政 構 造 の 柔 軟 性 や 長 期 安 定 性 し つ つ あ り ま 。 取
取 取 取
-取11取- １ 財政収支見通し
歳 入
構成比 構成比 増減率 構成比 増減率
市 税 , . , . . , . .
地 方 交 付 税 , . , . . , . ▲ .
分担 金 及び 担 金 , . , . . , . .
使用 料 及び 手 数 料 , . , . . , . ▲ .
国 ・ 県 支 出 金 , . , . . , . ▲ .
市 債 , . , . ▲ . , . ▲ .
そ の 他 , . , . ▲ . , . ▲ .
合 計 , . , . ▲ . , . ▲ .
うち，一般 源 , . , . ▲ . , . .
歳 出
予 算 額 うち一般 源 構成比 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率
. 消 費 的 経 費 , , . , , . . , , . .
う ち ， 義 務 的 経 費 , , . , , . . , , . .
人件費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
扶助費 , , . , , . . , , . .
公債費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
その他の消費的経費 , , . , , . . , , . ▲ .
うち，物件費 , , . , , . . , , . ▲ .
うち，補助費等 , , . , , . ▲ . , , . .
うち，繰出金 , , . , , . . , , . .
. 投 資 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
合 計 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
歳 入 不 足 額
成 度 成 度
推 計 額
成 度
推 計 額
成 度 成 度
予 算 額
成 度 区 分
区 分
▲ , ▲ ,
1平
-Ⅲ 今後の財政収支見通し
取
取取取
本市の財政状況を踏まえ ら，これまでの行財政運営を 続した場合の今後5年間の単位：％，百万円 H ～ H
構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 均伸率
, . . , . . , . ▲ . .
, . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ .
, . . , . . , . . .
, . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ .
, . . , . . , . ▲ . .
, . . , . . , . ▲ . ▲ .
, . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ .
, . . , . . , . ▲ . ▲ .
, . . , . ▲ . , . ▲ . ▲ .
H ～ H
推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 均伸率
, , . . , , . ▲ . , , . ▲ . .
, , . . , , . ▲ . , , . ▲ . .
, , . ▲ . , , . ▲ . , , . . ▲ .
, , . . , , . . , , . . .
, , . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ .
, , . . , , . . , , . ▲ . .
, , . . , , . ▲ . , , . . .
, , . . , , . . , , . . .
, , . . , , . . , , . ▲ . .
, , . . , , . . , , . ▲ . ▲ .
, , . . , , . . , , . ▲ . ▲ .
成 度 成 度 成 度
推 計 額 推 計 額 推 計 額
成 度 成 度 成 度
▲ , ▲ , ▲ ,
-２ 財 政 収 支 見 通 し の 状 況
取 取 取 取 取
歳 入
ア 取 一 般 財 源 の 状 況 取
取 取 市 税 収 入 や 回 復 し ま ， そ れ 伴 い 地 方 交 付 税 減 少 る こ と よ り ， 一 般 財 源 ， 横 い で 推 移 る 見 込 で 。 取
取
取 取 イ 取 国 ン 県 支 出 金 の 状 況 取
取 取 取 取 国ン県 支 出 金 ，生 活 保 護 費 等 の 扶 費 の 増 伴 い ，増 加 る 見 込 で 。 取 取
歳 出
ア 取 消 費 的 経 費 の 状 況 取
人 件 費 や 公 債 費 減 少 傾 向 あ り ま ， 生 活 保 護 を め と る 扶 費 や 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 等 へ の 繰 出 金 の 増 加 よ り ， 消 費 的 経 費 増 加 傾 向 あ り ま 。 取
取
イ 取 投 資 的 経 費 の 状 況 取
取 取 取 歳 入 や 消 費 的 経 費 の 見 通 し を 踏 ま え ， 事 業 の 優 先 化 や 準 化 を り ， 1可0 億 ら平00億 程 で 推 移 る 見 込 で 。 取
取
総 括
成平可年 ま で の 財 政 収 支 見 通 し い て ，こ れ ま で の 財 源 確 保 策 や 事 業 の 断 の 見 直 し を 続 し て ， 世 界 時 況 後 の 晙 気 回 復 の 立 遅 れ よ り ， 毎 年 概 90億 ，5年 間 の 合 計 で4年年億 を 超 え る 財 源 足 見 込 ま れ る 結 果 と
り ま し た 。 取
-取14取-中 期 財 政 計 画 収 支 試 算
取 取 前 項 の 財 政 収 支 見 通 し い て ， 大 幅 財 源 足 見 込 ま れ る 状 況 と て り ， 財 政 収 支 の 黒 化 を る た め ， 一 層 の 収 納 策 の 強 化 や 行 政 改 革 の 推 進 ， の 収 支 均 衡 向 け た 取 組 を 映 し た 中 期 財 政 計 画 収 支 試 算 を 作 成 し ま し た 。 取
取
収 支 均 衡 向 け た 取 組
取
歳 入
ア 取 市 取 税 取
取 取 取 取 取 特 別 収 納 策 室 や 納 税 催 告 セ ン タ ヴ の 設 置 の ， 様 々 収 納 策 の 強 化 を り ，収 入 率 の 向 め る こ と よ り ，算 定 期 間 の 均 伸 び 率 ，0.5不 ら0.①％ へ と0.1％ の 向 を 見 込 ま し た 。 取
取
イ 取 財 産 収 入 取
自 動 販 売 機 の 設 置 場 所 の 入 曔 よ る 貸 付 ， 公 有 財 産 の 有 効 活 用 や 休 資 産 の 処 及 び 貸 付 取 り 組 と と ， 広 告 収 入 の 充 実 新 た 財 源 の 確 保 を り ま し た 。 取
取
ウ 取 財 政 調 整 基 金 取
財 政 調 整 基 金 ， 必 要 事 業 費 を 確 保 る た め ， 成平年年 と 成平4年 い て 活 用 を り ま し た 。 取
取
エ 取 減 債 基 金 取
減 債 基 金 ， 公 債 費 の 担 を 軽 減 る た め ， 成平年年 ら 成平5年 ま で の 間 ， 更 る 活 用 を り ま し た 。 取
取
ア 取 市 取 債 取
取 市 債 残 高 累 増 し い 範 で ， 臨 時 財 政 策 債 の 効 果 的 活 用 を り ま し た 。 取
-取15取-歳 出
ア 取 消 費 的 経 費 取 取 人 件 費 取
職 員 数 の 適 化 よ り 縮 減 を て い ま ， ら ， 非 常 勤 嘱 員 を 含 め た 職 員 数 の 一 層 の 適 化 や 時 間 外 勤 務 の 削 減 向 け た 取 組 よ り ， 算 定 期 間 の 均 伸 び 率 を ▲ 1.1％ ら ▲ 1.5％ へ と0.4％ 抑 制 し ま し た 。 取
取
取 扶 費 取
市 独 自 実 施 し て い る サ ヴ ニ ス の 見 直 し 取 り 組 こ と よ り ， 算 定 期 間 の 均 伸 び 率 を年.可％ ら年.①％ へ と0.1％ 抑 制 し ま し た 。 取
取 取 物 件 費 取
職 員 一 人 と り の コ ス ダ 意 識 の 向 を り ，管 理 的 経 費 を 削 減 る と と ， 事 務 事 業 の ス ク メ ッ プ よ る 削 減 を 見 込 ， 算 定 期 間 の 均 伸 び 率 を 0.年％ ら0.平％ へ と0.1％ 抑 制 し ま し た 。 取
取 取 補 費 等 取
補 金 等 の 積 極 的 見 直 し へ の 取 組 よ り ， 算 定 期 間 の 均 伸 び 率 を 0.1％ ら0％ へ と0.1％ 抑 制 し ま し た 。 取
取
取 繰 出 金 取
土 地 画 整 理 事 業 特 別 会 計 つ い て ， 事 業 の 準 化 を る と と ， 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 つ い て ， 会 計 の 財 政 健 全 化 へ の 取 組 の 映 よ り ， 算 定 期 間 の 均 伸 び 率 を平.可％ ら ▲ 0.4％ へ と年.1％ 抑 制 し ま し た 。 取
取
イ 取 投 資 的 経 費 取
取 取 投 資 的 経 費 つ い て ， 一 層 の 事 業 の 優 先 化 や 準 化 を り ま し た 。 取 取
取
-取1①取-２ 財 政 指 標 普 通 会 計
経 常 収 支 比 率
ン 取 成平年年 ら 成平5年 90％ と り ま ， 成平①年 以 降 80％ を 回 復 る 見 込 で 。 取
ア 取 自 主 財 源 比 率 取
ン 取 計 画 期 間 中 ， 可0％ 以 で 推 移 る 見 込 で 。 取 イ 取 義 務 的 経 費 比 率 取
ン 取 成平年年 以 降 ， 50％ で 推 移 る 見 込 で 。 取 取
公 債 費 担 比 率
ン 取 計 画 期 間 中 ， 15％ 以 を 確 保 る 見 込 で 。 取 取
市 債 残 高
ン取 必 要 事 業 費 を 確 保 る た め ，臨 時 財 政 策 債 の 発 行 増 を 見 込 ま し た ，市 債 の 発 行 を 元 金 償 還 以 と め る こ と よ り ，残 高 年 々 減 少 る 見 込 で 。 取
取
基 金 残 高
ン 取 財 政 調 整 基 金 ， 市 税 等 減 少 る 中 ， 成平年年 と 成平4年 い て ， 必 要 事 業 費 を 確 保 る た め 取 り 崩 こ と よ り ， 残 高 ， 成 平可 年 ①平 億 程 ま で 減 少 る 見 込 で 。 取
ン 取 減 債 基 金 ， 成平年年 ら 成平5年 ま で の 間 ， 公 債 費 の 担 を 軽 減 る た め 取 り 崩 こ と よ り ， 残 高 ， 成平可年 平可億 程 ま で 減 少 る 見 込 で 。 取
-取1可取-３ 中期財政計画収支試算
歳 入
構成比 構成比 増減率 構成比 増減率
市 税 , . , . . , . .
地 方 交 付 税 , . , . . , . ▲ .
分担 金 及び 担 金 , . , . . , . .
使用 料 及び 手 数 料 , . , . . , . ▲ .
国 ・ 県 支 出 金 , . , . . , . .
市 債 , . , . ▲ . , . ▲ .
そ の 他 , . , . ▲ . , . ▲ .
合 計 , . , . ▲ . , . ▲ .
うち，一般 源 , . , . ▲ . , . ▲ .
歳 出
予 算 額 うち一般 源 構成比 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率
. 消 費 的 経 費 , , . , , . . , , . .
う ち ， 義 務 的 経 費 , , . , , . . , , . .
人件費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
扶助費 , , . , , . . , , . .
公債費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
その他の消費的経費 , , . , , . . , , . ▲ .
うち，物件費 , , . , , . . , , . ▲ .
うち，補助費等 , , . , , . ▲ . , , . .
うち，繰出金 , , . , , . ▲ . , , . .
. 投 資 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
合 計 , , . , , . ▲ . , , . ▲ .
歳 入 不 足 額
財 政 指 標 の 推 移 普 通 会 計
経 常 収 支 比 率 自 主 源 比 率 義 務 的 経 費 比 率 公 債 費 担 比 率 普通 会 計市 債 残 高 政 調 整基 金 残 高 減 債 基 金 残 高 公 共 施 設 等 整 備 基 金 残 高
, , , . . . . , . . . , , , , . , , ,
成 度
成 度
成 度
. . . . ,
成 度
推 計 額
成 度
推 計 額
成 度 成 度
予 算 額
成 度
成 度 区 分
区 分
-単位：％，百万円 H ～ H
構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 均伸率
, . . , . . , . ▲ . . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . . , . . , . . . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . . , . . , . . . , . ▲ . , . . , . . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . ▲ .
H ～ H
推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 均伸率
, , . . , , . ▲ . , , . ▲ . . , , . . , , . . , , . ▲ . . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . ▲ . , , . . , , . . , , . . . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . . , , . . , , . . , , . . ▲ . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ .
単位：％，百万円
目 標 ％台 ％以上 ％以 ％以 , 億円以
億円程度の 確保
億円程度の確 保
計画的な積立
. . . . , , , . . . . , , , . . . .
成 度 成 度 成 度
,
, ,
, , ,
成 度 成 度 成 度
推 計 額 推 計 額 推 計 額
成 度 成 度 成 度
-持 続 可 能
財 政 構 造 を 目 指 し て
本 市 の 今 後 の 財 政 見 通 し
取 今 後5年 間 の 財 政 収 支 つ い て ， 事 務 事 業 の 見 直 し の 強 化 や 基 金 ン 市 債 の 活 用 よ り ， 均 衡 を り ま し た ， 市 税 収 入 の 急 回 復 見 込 め い 中 ， 療 や 護 ， 福 祉 の 社 会 保 経 費 の 増 加 よ り ， 自 主 財 源 比 率 や 義 務 的 経 費 比 率 目 標 を 回 る 柔 軟 性 の 見 込 ま れ ま 。 取
ま た ， 市 債 残 高 目 標 と る 1ん000 億 以 を 計 画 期 間 成 る こ と で い 見 込 で あ る と と ， 基 金 残 高 年 々 減 少 し て い ， 投 資 的 経 費 つ い て ，こ れ ま で 確 保 し て た平00億 を 割 り 込 ，非 常 厳 し い 状 況 あ り ま 。 取 取 こ う し た こ と ら ， 本 市 ま し て ， 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 柔 軟 応 で る
持 続 可 能 財 政 構 造 を 目 指 し ， の と り ， 全 力 で 取 り 組 ん で ま い り ま 。 取 取
２ 持 続 可 能 財 政 構 造 へ の 転 換 向 け た 取 組
財 源 の 積 極 的 確 保
ア 取 安 定 的 税 財 源 の 確 保 取
取 取 安 定 的 税 財 源 の 確 保 を る た め ， 人 や 企 業 ら 選 れ る 魅 力 あ る ま り を 展 開 る こ と よ り ， 定 人 口 の 増 加 や 産 業 の 集 積 を 進 し ま 。 取 取
イ 取 市 税 等 の 収 納 策 の 強 化 取
取 取 口 振 暶 の 推 進 や コ ン ニ ッ 収 納 の 拡 大 ， 納 付 環 境 の 充 実 を る ， 適 課 税 の 推 進 や 特 別 収 納 策 室 よ る 市 税 等 の 一 元 徴 収 の 実 施 ， 担 の 公
性 を 確 保 し ら ， 収 納 策 の 強 化 一 層 取 り 組 ， 更 る 収 納 率 の 向 を り ま 。 取
取
ウ 取 財 産 の 有 効 活 用 取
取 取 取 自 主 財 源 の 確 保 を る た め ， 公 有 財 産 の 有 効 活 用 や 休 資 産 の 処 及 び 貸 付 取 り 組 と と ， 市 民 あ て 封 筒 へ の 広 告 掲 載 有 料 広 告 事 業 の 充 実 取 り 組 ま 。 取
取
エ 取 国 ン 県 支 出 金 の 積 極 的 導 入 取
取 取 取 限 り あ る 一 般 財 源 を 有 効 活 用 る た め ， 国 ン 県 支 出 金 の 積 極 的 導 入 を り ま 。
-取平0取-ア 取 市 債 残 高 の 抑 制 や 基 金 の 涵 養 取
人 口 減 少 時 代 を 見 据 え ， 後 年 へ の 過 担 を 回 避 る た め ， プ メ イ マ モ ヴ ト メ ン ス を 堅 持 し ら ， 市 債 の 効 果 的 活 用 を る こ と よ り ， 市 債 残 高 の 抑 制 取 り 組 ま 。 取
ま た ， 将 来 の 行 政 需 要 や 年 間 の 財 政 調 整 的 確 応 し ， 安 定 的 財 政 運 営 を る た め ， 基 金 の 計 画 的 積 立 め ま 。 取
取
行 政 資 源 配 分 の 最 適 化取
ア 取 施 策 ン 事 業 の 選 択 と 集 中 取
取 取 取 限 り あ る 行 政 資 源 で 市 民 サ ヴ ニ ス の 暷 大 化 を る た め ， 社 会 経 済 情 勢 や 行 政 需 要 ， 市 民 意 識 の 変 化 を 踏 ま え ら ， 施 策 ン 事 業 の 選 択 と 集 中 を 強 化 し ま 。 取
取
イ 取 ス ク メ ッ プ ン ア ン チ ン ニ ャ チ の 徹 底 取
行 政 改 革 推 進 プ メ ン と 連 携 を り ら ， 事 業 の 総 点 検 を 行 い ， 必 要 性 や 効 果 基 事 業 の ス ク メ ッ プ ン ア ン チ ン ニ ャ チ を 徹 底 し ま 。 取
取
ウ 取 効 果 的 行 政 サ ヴ ニ ス の 提 供 取
限 り あ る 行 政 資 源 を 有 効 活 用 る た め ， 経 済 的 担 の 軽 減 を る た め の 手 当 や 給 付 よ る 支 援 ら ， 自 立 を 進 る た め の 総 合 的 支 援 へ の 転 換 ，効 果 的 行 政 サ ヴ ニ ス を 提 供 し ま 。 取
取
エ 取 補 金 等 の 整 理 ン 合 理 化 取
公 益 性 や 公 性 を 確 保 る た め ，補 金 等 の 必 要 性 や 効 果 を 十 検 証 し ， 整 理 ン 合 理 化 を 進 め ま 。 取
取
ア 取 公 共 事 業 の 重 点 化 ン 優 先 化 取
取 取 取 こ れ ま で の よ う 投 資 的 経 費 の 確 保 厳 し い 状 況 の 中 ， 事 業 の 効 果 や 緊 急 性 の 観 点 ら ， 一 層 の 重 点 化 や 優 先 化 を り ま 。 取
取
ィ 取 公 共 施 設 等 の 長 命 化 取
公 共 施 設 等 の 有 効 活 用 を る た め ，再 利 用 や 用 途 転 用 取 り 組 と と ， 適 維 持 補 修 よ り ， 施 設 の 長 命 化 を り ま 。 取
-取平1取-内 部 努 力 の さ ら る 徹 底
ア 取 行 政 経 営 シ ス テ ム の 連 携 の 強 化 取
取 取 取 効 果 的 ン 効 率 的 行 政 経 営 を る た め ， 行 政 評 価 ， 総 合 計 画 実 施 計 画 ， 予 算 成 ， 人 事 管 理 ， 既 の 行 政 経 営 シ ス テ ム の 連 携 を 強 化 し ま 。 取
ま た ， 暷 少 の 経 費 で 暷 大 の 効 果 を 発 揮 る た め ， て の 事 業 い て ， 必 要 性 や 緊 急 性 を 厳 し 精 査 る 予 算 成 の 組 を 構 築 し ま 。 取
取
イ 取 民 間 活 力 等 の 活 用 取
行 政 サ ヴ ニ ス の 向 と 効 率 化 を る た め ，行 政 の 役 割 や 責 任 を 明 確 化 し た で ， 民 営 化 や 指 定 管 理 者 制 ， 外 部 委 の 推 進 ， 民 間 活 力 や テ ウ デ ウ の 活 用 を 推 進 し ま 。 取
取
ウ 取 効 果 的 ン 効 率 的 執 行 体 制 の 確 立 取
取 取 社 会 環 境 の 変 化 応 し ら 質 の 高 い 行 政 サ ヴ ニ ス を 提 供 る た め ， 職 員 配 置 の 重 点 化 や 職 員 数 の 適 化 取 り 組 ， 効 果 的 ン 効 率 的 執 行 体 制 の 確 立 を 推 進 し ま 。 取
取
エ 取 経 常 的 経 費 の 節 減 ン 合 理 化 取
取 取 取 取 取 職 員 一 人 と り ， 常 コ ス ダ 意 識 を 持 ， 業 務 の 改 善 や 効 率 化 取 り 組 ら ， 経 常 的 経 費 の 節 減 ン 合 理 化 を り ま 。 取
取
取 中 期 財 政 計 画 の 推 進
取 取 成平平年 の 中 期 財 政 計 画 ま し て ，財 源 足 応 る た め ，基 金 や 市 債 の 活 用 を り ま し た ， そ れ で ， こ れ ま で の よ う 投 資 的 経 費 を 確 保 る こ と で い 状 況 あ り ， ま た ， 市 債 残 高 や 基 金 残 高 の 目 標 と る 財 政 指 標 の 成 困 難 状 況 あ り ま 。 取
こ の よ う 中 ， 本 市 新 た 成 熟 都 市 と し て ， 持 続 的 発 展 し て い た め ， 中 期 財 政 計 画 で 掲 た 取 組 を 通 て ， 暷 少 の 経 費 で 暷 大 の 効 果 挙 ら れ る よ う ， て の 職 員 創 意 と 工 夫 を 発 揮 し ， 効 果 的 つ 効 率 的 行 財 政 運 営 向 け て ， 全 庁 一 丸 と て ， 全 力 で 取 り 組 ん で ま い り ま 。 取
