中長期行財政運営方針 分野別計画一覧 豊中市

中期行財政運営方針

中期行財政運営方針

中期行財政運営方針

中期行財政運営方針

～未来

行財政運営

基盤

～

豊

中

市

目

次

．行財政運営を取 巻 状況

国 動

本市 動

人口推計

財政

施設

人 組織

マネ メント

．基本理念

．政策推進 点課題

．位置 取組期間

位置

取組期間

．行財政運営 基本方針 職員行動基準

基本方針

職員行動基準

．取組 方向性 目標

連携･協働 推進

事業･施設 マネ メント強化

持続可能 財政基 構築

人･組織

．進行管理

1

国 い 失業率 改善やＧ 国 総生産 回 わ

経済面 社会 明 い 一方 人 減少 いう 経験

い大 課 直面 い う 全国 自治体

地域 特性 活 創意 取 組 い

本市 い 11 政非常事態 言 職員定数や事務事業 見直

経常 支比率 各種 政指標 改善 市債残高 減少 行 政改革

進 結果 危機的 政状況 脱 文化芸術 ンタ

整備や 療費 象 大 子 施策 充実 音楽 間

わい 新 取組 い

本市 民間調査 い 常 い ンキン

全国屈指 交通 利便性 背 快適 宅都市 教育文化都市 発展

先人 過去 着実 行 力 賜

物

数十 人 構 や 地域 様子 大 変わ

変化 複雑 多様 社会 い 従来 漫然

繰 返 い 新 い 置 換え 全体 価

値 維持 向

市民 や地域課 把握 い 直面 い 課 応

新 発想 中長期的 視点 施策や事業 あ 姿 見据え

未来 向 ソ 両面 資源配 い 必要 あ 社会

経済情勢 大 変化 将来 見据え 従来 行政 手法や考え

方 新 変え い いう取組 いえ 出削減 改革

市民 向 や 推進 図 改革 進 い

い 考え い

市民 生命 産 いう基礎自治体 使命 常 念頭 置 市民

全 心 い い 生活 築い い わ

い 活力 あふ 都市 豊中 発展 い 中期行 政運営

方針 策定 職員力や組織力 向 図 市民 地域 事業者

連携 協働 強化 職員一丸 行 政運営基盤 充実 強化 取 組

い

豊中市長 豊中市長 豊中市長

豊中市長 淺利淺利 淺利淺利 敬一郎敬一郎敬一郎敬一郎

2 国 動き

国 人 2008 減少 2050 9,700万人程度 2100

5,000万人 回 推計 い

人 減少 生産 齢人 減少や消費市場 縮 社会全体 多 問 生

あ 急 少子高齢化 進展 的確 応 将来 わ 活力あ

社会 維持 い 国全体 大 課 い

国 い 26 12 創生法 制定

人 現状 将来 姿 示 創生長期 ョン や

後5 目標や施策 基本的方向 具体的 施策 創生

総合戦略 策定 人 減少克服 地方創生 総合的 取 組 い

2060 約1億200万人 長期的 9,000万人程度 定的 人

推移 将来 わ 活力あ 社会 維持 い い

う 状況 い 国 経済 政運営 改革 基本方針 2015 いわゆ 骨

方針 人 減少 高齢化等 2020 代半 頃 一層進展 見込

社会保障制度 持 能 政 健全化 脱

却 経済再生 出改革 入改革 3本柱 改革 一体的 推進

い い

特 出改革 い 公共 無駄 質 改善 広

国民 企業 地方自治体 自 意欲 参加 民間 活力

活 出 抑制 社会改革 置付 公共 産業化 ン

ン 改革 公共 ベ ョン 3 掲 い

◆公的 産業化

民間 資金等 効活用 公共 効率化 質 向 実現 企業

や 等 自治体等 連携 公的 参画 飛躍的 進

◆ ン ン 改革

地方自治体 無駄 創意 行う ン ン 強化 政健全

化 取組や地方創生 向 取組 従来以 支援 組 地方交付税

地方 政制度 改革 進

◆公共 ベ ョン

行政コ 政策効果 情報開示 充 公共 徹底 見え 化 推進

や Ｉ Ｔ 活用 業務 簡素化 標準化 推進

同基本方針 踏 え 各地方公共団体 積極的 業務改革 推進

う通知 地方行政 改革 推進 関 留意事 27 8 総務大

臣通知 い

3

通知 地方行政 改革 推進 関 主要事 民間委託等

推進 指定管理者制度等 活用 Ｒ 全面的 見直

再設計 手法やＩ Ｔ 情報通信 術 活用 業務 見直 挙

各地方自治体 取組状況 比較 能 形 公表 取組

果 国庫支出金や地方交付税 配 映 い い

本市 動き

本市 子育 支援や教育 わい 政策推進 喫緊 課

26 度 4 間 特 取 組 目 明 基本政策

基本政策 具体的 進 い 61 政策 目 掲 実現 向 様々

取組 進 い

本市 人 人 減少 少子高齢化 新 策 行わ 場合 大

幅 減少 少子高齢化 進行 いう推計 国立社会保障 人 問 研

究所推計 示 い

将来的 少子高齢化や生産 齢人 減少 い 課 解決 向 国

地方創生 動 踏 え 27 10 創生人

ョン 以 人 ョン 創生総合戦略 以 総合

戦略 策定 将来人 展望 行う 心 子 産 育 環境

やワ ン 実現 子 健や 育 学 環境

心 就労 環境 進 い い

社会経済情勢 変化や行政課 多様化 応 現行 総合計画 都市

計画 タ ン い 計画 度 前倒 見直 市政運営 幹

中長期 目標 明 ソ 両面 豊

中 未来 ン ン 進 い

各自治体 い 魅力 創造 発信 取組 活発化 い

本市 い や特性 踏 え いや 事 活動 学 人々 様々

暮 舞 本市 選 支持 28 3 豊中

ン 戦略 策定 豊中 新 価値や魅力 創 出 都市 ン

向 向 取組 進 い

行 政運営 い 10 行 政改革大綱 策定 以降 数 わ

取組 通 事務事業 見直 土地開発公社 解散 職員定数 適 化や職員

意識改革 行 政改革 推進 結果 25 3 政非

常事態 11 10 言 終 符 う 15 わ 行 政改革 取組

一定

後 い 想定 人 減少や急 進 少子高齢化 あわ 子育 支

援 護 療 行政需要 増大 見込 社会構造 大

変わ 世代 考慮 現行 体系 手法 変え い

4

薄 一方 東日本大震災 各地 発生 災害 契機 人 人

人 社会 大 再認識 う 基盤

地域 課 解決 図 い 必要

以 本市 活性化 発展 向 世代 市民 い い

心 生活 う様々 施策や 魅力創造 発信 進 い

実行 行 政運営 基盤 構築 必要 あ

人口推計

本市 人 昭和60 減少傾向 あ 17 微増

転 い 大規模共同 宅 建替えや 画整理 土地利用 更新 進

理由 挙 地域別 部地域 西部地域 い

減少傾向 い い 齢別 生産 齢人 減少 世帯数

い 増加傾向 あ 一方 家族化 進展 世帯人員 減少傾向 あ

人 変化 生産 齢人 減少 生産性 社会保障関 経費 増加

市 施設 稼働率 空地 空 家 増加 市政全般 わ 様々 影

響 及

後 人 減少 本市 新 策 行わ 場合 本市 人

52 33万5千人 現在 1割以 減少 予想 い 少

子高齢化 後 進行 見込 い

本市 人 ョン い 後 人 減少 少子高齢化 歯

52 38 万人 展望 本市 立地特性 活

心 子 産 育 環境 都市魅力 向 発信 進 い

い

今後 人口 展望

53,976 54,791 54,651 52,957 49,226 47,542 47,191 249,552 240,865 238,476 238,182 _{235,523 227,373}

215,845 85,813 100,005 104,451 104,586 _106,930

111,632 _118,127

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

0～14歳 1監～盤4歳 盤監歳以 人

」里重,」41 」重監,盤盤1 」重】,監】里 」重監,】「監 」重1,盤】重

」里盤,監4】

」里1,1盤」 少子高齢化 生産 齢人口 減少 進行

5 財政

政状況 い 行 政改革 取組 経常 支比率

各種 務指標 改善 市債残高 減少 特定目的基金 繰入運用 解消

見 う 一時 比 大 改善 いえ 中 市

比 経常 支比率 高 源 足 場合 活用 政調整基金

積立 極 い 政 弾力性や 定性 い 良好 あ

言い い状況

入 い 近 市税 入 微増傾向 あ 後 少子高齢化社会

い 生産 齢人 減少 伴い 市民税 減 想定

後 気や地方 政制度 動向 一般 源 大幅 変動 生 考え

一方 出 い 少子高齢化 進行 伴い 通会計 一般 源 約4割

占 社会保障関 経費 い 療 護 給付 増加や子育 支援施

策 充実 強化 一層 増大 見込 公共施設 い 確実 老

朽化 進行 後 施設 適 維持 更新 い 相当 源 要

う 引 入 出両面 徹底 見直 行い 政

健全性 維持 持 能 政基盤 構築 向 取組 推進 必要 あ

経常収支比率 推移

※中核市 均 出典 地方財政 書 45.2 44.2 43.6 40.6 41.3 39.2 38.2 37.8 37.3 38.2 _{35.9 34.5 32.1 31.6 29.8 30.1 29.8}

23.4 6.8 _{6.2 6.3}

6.2 7.1 8.4 _{8.1 8.7 9.6 10.1 10.5 11.2}

12.8 12.4 13.8 13.5 14.2 14.3 14.1 14.4 14.5

14.6 15.9 17.5 16.8 17.1 16.5 18.4 18.5 19.1 18.8 _{18.0 16.4 16.4 16.4} 17.7

15.3 14.3 12.7

11.6 12.1 11.1 10.6 10.7 10.9 11.9 11.4 11.4 10.9 11.3 _{11.5 11.7 12.4} 14.2

1.5 _1.3 1.0

1.1 1.1 1.0 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3 _0.5

0.6 0.4 0.7 _1.6 22.2

22.8 25.5

24.0 24.1 24.1 22.6 23.1 22.5 23.4 24.6 23.4 21.8 22.2

21.8 19.2 19.7 19.2 105.1 103.2 103.6

98.1 101.6 101.3 _{96.9 97.8 97.2} 102.6 101.4 100.1 _{96.6 96.0} 94.0

91.4 93.2 90.4

0 20 40 60 80 100 120

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H26 (中 市)

人件費 扶助費 公債費 物件費 維持補修費 繰出金 補助費等 ％

6

市債残高 推移

プ イマ バ ン ，元 ベ 推移

一般会計

2,104 2,126 2,168

2,246 2,311 2,274 _{2,226 2,182} 2,112

2,024 1,947

1,855 1,763

1,679 1,676 1,632 1,599

1,111 1,147 1,184 1,234 1,250 1,233 1,211 1,194 1,159 1,141 1,101

1,054 1,006 _{955 985 961 936}

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市債残高 全会計 市債残高 一般会計

億円

△1,138△483

△3,631 △4,954△

4,093 △1,229

2,500 1,941

4,215

2,084 4,639

6,235 6,141 7,055

△136 7,985

5,827

△6,000

△4,000

△2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

万円

行財政改革 目標設定 成16 度以降 黒字基調 推移 成24 度 第 セ タ 等改革推進債45億円発行

7

財政調整基 推移

※中核市 均 各市地方財政状況調査 を基 作成

今後 社会保障関 経費 見込 歳出一般財源ベ

※ 成28 度以降 国 伸び率見込 対前 度2.5％ 推計値 7,715

8,544 8,987

9,677 10,145

734 1,013 1,014

1,557

3,058

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

H22 H23 H24 H25 H26

中核市 均 豊中市

万円

29,181 31,106

33,876 34,419 35,959

39,581 40,571 41,585 42,624

43,690 44,782

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 万円

中核市 均 比べ極 少 い

8

施設老朽化比率

施設

本市 人 急増 1960 代以降 市税 入 大幅 増加傾向 あ 1990 代 間 多数 市 施設 整備

人 急増期 整備 路 橋梁 水 都市機能 支え 施設や市 施設

老朽化 進 後 一斉 更新時期 迎え 見込

市民 全 心 一層 確保 向 わいや発展

い いう観点 施設 計画的 更新や効果的 効率的 維持管理 進 い 必要 あ

一方 施設 更新 い 後 40 間 約 4,400 億 既存施設 ベ 国

供 更新費用試算ソ 試算 当初 20 間 費用 必

要 いう試算結果 あ い 施設 更新 膨大 源 必

要 少子高齢化 人 減少 建設当時 大 異 社会経済

情勢 い 後 厳 い 政状況 見込 市 施設 民間類似

施設 配置状況 踏 え 新 時代 見据え 施設 最適 配置

進 い 求

施設 更新 あ 社会情勢 変化 著 い 時々

変化 施設用途や機能 柔軟 変更 う 様 法 採用 必要

あ

45.7

47.1

49.3

51.1

52.3

53.3 53.3

43.0 45.0 47.0 49.0 51.0 53.0 55.0

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 ％

9

建設 代別施設整備状況 延床面積

人 組織

職員定数 い 事務事業 見直 外部活力 入 多様 用形態 活用

取組 大幅 減少 総人件費 い 職員定数や給 制度

見直 減少 い 人事評価 給 映や 能労務職 人事給 制度

見直 行 い

組織 い 社会経済情勢 変化や複雑化 多様化 高度化 行政需要 応

総合計画 基本政策 着実 推進 図 適時 組織機構 見

直 行 い 27 度 チ 制 課 制 併存や複雑

組織階層 見直 部－課－ 3階層 組織構造 簡素化 組織

化 進

職員数や人件費 各種指標 い 中 市 均 回 い 状況

あ 引 適 化 進 い 必要 あ

急 変化 社会経済情勢 い 行政 人的 経営資源 制約 強

多様化 市民 や増加 行政需要 応 い 本市 地域

特性や行政課 踏 え 引 外部資源 効 活用 行

政自 担う 役割 資源 中 効果的 効率的 執行体制 構築 い 必

要 あ 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

そ 他 市営住宅 学校 庁舎

「

1950 代以降 1970 代後半ま 多く 市有施設 建設さ

そ うち 大部分 学校関係 小中学校等 あ

10

職員数 推移

※ 成25 度 一般職非常勤職員制度を導入 非常勤職員数 カウント方法を見直

市民 1 万人あた 職員数 常勤

普通会計部門 ※中核市 均 出典 類似団体 職員数 状況 総務省 4,715 4,677 4,566 4,454 4,361

4,254 4,176 4,016 3,901 3,822 3,776_{3,672 3,603 3,603 3,632 3,665 3,676 3,678} 1,245 1,365 1,411 1,493_{1,526 1,682 1,752}

1,730 1,769 1,858 2,115 2,310 2,4352,713 2,8672,250 2,357 2,428

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

非常勤 常勤職員

監,重盤0 人

監,盤】0

監,里重1 監,盤里0

監,重里「 盤,0」里

盤,」1盤 盤,4重重

盤,0」」 監,重1監

盤,10盤 盤,04「

監,重】】

監,里里】

監,重」盤 監,重「里 監,】4盤 監,重4】

64.22

64.52

63.42

63.11 _63.04 63.38 62.88 61.73 61.47 61.12 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00

H23 H24 H25 H26 H27

人

豊中市 中核市 均 常勤職員数 減少 非常勤職員数 増加 総職員数 増加傾向

11

歳出 占 人件費 推移

普通会計 ※中核市 均 各市地方財政状況調査 を基 作成

市民１人あた 人件費

普通会計 ※中核市 均 各市地方財政状況調査 を基 作成 28,82】 28,074 26,741 25,621 26,692 26,961

23,328 23.3 _22.7 21.2 18.2 20.3 18.9 15.0 0 5 10 15 20 25 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 中核市

H26

そ 他 人件費 割合

万円

％

1「」,監里盤 1「」,41重 1「盤,4「】

140,監「重

1」1,盤「盤

14「,」「里

1監監,1監】

73,945 _71,915

68,327

64,481 66,706 67,116

57,747 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 中核市医H26)

円

傾向 あ 中核市 均 比べ 数値 高い

12

組織数 推移

※ 療部門除 部 及び会計管理者を含 担当理事 担当主幹 除

マネ メント

23 度 構築 統合型 タベ 基盤 総合計画 施

策体系 基 事務 事業 整理 事業計画 予算 執行 実施 評

価 決算 一連 実施 構築

総合計画 政策 施策 評価 政策評価 制度 構築 あわ

12 度 実施 事務事業評価制度 見直 政策評価 あわ 新

行政評価制度 運用 開始

組織目標 度当初 設定 前 度 振 返 や職員個人 職務目標

制度 職務行動 評価 人事評価 様々 ン 構築 運用

い

政策会議 通 開催 実施や各種本部会議 見直 意思決定

い 見直 行

う 様々 ン 相互 連携 一連 活用

機能 発揮

引 ン 活用 限 資源 効活用

図 効果的 効率的 行 政運営 進 い 意思形 過程 充実 効

率化 図 い 必要 あ

19 20 20 20 23 23 21 21 21 21 29 34 37 37 56 58 57 56

5 5 93 94 99 98

134 142 144 ₁₃₄

116 116 256 252 270 268

285 286 300 298

293 288

0 100 200 300 400 500

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

相当 課相当 室等 部

13

マネ メントサイク イメ

※マ ネジメントサ イ クルと 、 施策・事業等について 、 A 計画 ⇒ 実行 ⇒ H 評価 ⇒ A T 改善 を繰り返し、恒久的に効率性・ 効性を高めていくこと

Ｐ ａ

Ｐ ａ

Ｐ ａ

Ｐ ａ

計画 計画 計画 計画

Ａｃｔ Ａｃｔ Ａｃｔ Ａｃｔ

ｈｅｃ ｈｅｃ ｈｅｃ ｈｅｃ 改善

改善 改善 改善

評価 評価 評価 評価

実行 実行 実行 実行 実施計画

予 算

基本構想 基本計画

基本構想 基本計画

基本構想 基本計画

基本構想 基本計画 基本政策基本政策基本政策基本政策

事業 実施

組織目標総括 組織目標

検討 映

政策評価

施政方針

基本政策

進捗状況 職務目標

職務状況報告 政策会議

14

少子高齢化 進行 社会構造 大 変化 い 々 生 新 課

や多様化 市民 行政 力 応 困難 いえ

市民 事業者 知恵や 引 出 相互 連携 新 発想 手法

行政 供 い 見直 新 あ い

作業 危機克服型 改革 未来 見据え 絶え チ ン

変革 追求 新 創造 多様 応え 未来志向型 改革 進

い いえ

方針 基 未来志向型 改革 進 い あ 基本理念

基本理念

未来

行財政運営

基盤

未来志向型 改革 行政サ ビ そ を支え 行財政運営基

を含 個々 職員 担当業務 政策 ベ べ 行政領域 い 見直

を進 あ 市民 事業者 行政 連携 協働 自 断 責任

基礎自治体 ふ わ い新 を進 い 取組 いえ

取組 短期的 課題 対応 将来 環境 変

化を 見据え 中長期的 目標を掲 断 取組 を進

15

方針 基 総合計画や基本政策 総合戦略 掲 政策 着実 推進 い

特 以 取組 い 世代 引 基盤 政策

方針 取組期間 政策推進 点課 置付

●千 中央地 中心市街地地 部地域 活性化

豊中市 い 訪 い 思 え う 地域 特性 活 点

エ 整備 進 特 部地域 い 仮称 部コ ンタ 基本

構想 具体化 向 取組 進

●豊中 魅力創造 発信

豊中 ン 戦略 基 豊中 地域資源 地域特性 活 新

価値や魅力 創出 伝え 豊中 都市 価値 向

愛着 育

●地域産業 活性化

空港周辺 土地 効活用や先 的事業 実施 企業立地 進 事業所等

経営基盤 支援 産業振興策 進 市 活力向 取 組

●良好 住環境 整備

宅都市 魅力 世代 引 い い ゆ 緑 あ 環境

形 維持 図

●安心 安全 推進

地域包括 豊中 構築 い 健や い い 暮

必要 や 供 進

地域 強化 防犯 防災 策や地域課 解決 取 組

人材 育 通 全 心 推進

●子育 子育 若者支援 充実

子 や若者 健や 育 個性や能力 発揮 育 い 環境

や 結婚 出産 い支援 行 い

●魅力あ 学校

部地域 中一貫校 設置 中一貫教育 推進や独自採用 優

教職員 確保 子 確 学力 体力 身 豊 人間性

人間関 築 力 育 取組 進

●市 施設 効活用

公共施設等総合管理計画 基 市 施設 更新 統廃合 長 命化 計画的 実施 効果的 効率的 市 施設 配置 維持管理 進

16

位置

方針 豊中 い 進 い あ 総合計画や基本政策 総

合戦略 推進 支え 人 組織 政 い 行 政運営 基盤 充実 強化 図 取組 考え方 目標 示

方針 基 毎 度 行 政運営方針 策定 政策推進 点課 等

応 資源配 考え方 明確 未来志向型 改革 進

い 社会経済情勢 変化や行政需要 迅 応

取組期間

方針 取組期間 29 度 32 度 4 間

取組期間終了後 取組 検証 必要 応 新 取組 展開

現在 総合計画 見直 作業 進 方針 取組期間中 新 総

合計画 策定 推進 予定

H 9 H H H

中期行財政運営方針

単年度行財政運営方針

総合計画

ひ しご 創生総合戦略

位置

取組期間

H ～ H

H 7 ～ H

H 9 ～ H

総合計画 基本政策 総合戦略

総合計画総合計画 基本政策基本政策 総合戦略総合戦略

総合計画 基本政策 総合戦略

行財政運営基 行財政運営基行財政運営基 行財政運営基

政策

推進

政策

推進

政策

推進

政策

推進

基

充実

強化

基

基

充実

充実

強化

強化

17

基本方針

行 政運営基盤 充実 強化 取 組 地域課 応 必要

施策 資源配 能 発展 活性化

行 政運営基盤 充実 強化 いう好 環 創出

職員行動基準

行 政運営基盤 充実 強化 向 取組 進 あ 目的 目標

組織 浸透 チ 動い い チ

様々 組織や職階 役割 職員 多様 能力 相互 認

合い 発揮 機能 大 力 人材育 基本方針

※ 掲

市民視点 未来志向 チ 組織 職員 相互

連携 チ 行動

※職員 育成を総合的 計画的 進 あ 指針 べ 職員 人材育成施策 方向性 を明 成22 11 策定

◆ 改革改革改革改革 ― 生活 や身近 こ 常 課題意識 市民 視点 改革 取 組

◆ 改革改革改革改革 ― 行う や さ 職員一人ひ 自 意思 責任 主体的 改革 取 組

◆ 改革改革改革改革 ― 職員全員 立場 組織一丸 改革 取 組

の活力向上 行財政運営基盤の充実 強化の好循環 創出

行財政運営

基本方針

職員行動基準

施策 事業 施策施策 事業事業 施策 事業

行財政運営基 充実 強化 行財政運営基行財政運営基 充実充実 強化強化 行財政運営基 充実 強化

向 取組 向 取組 向 取組 向 取組

施策 事業 充実 施策 事業 充実 施策 事業 充実 施策 事業 充実 活力向

活力向活力向

活力向 ササササ ビビビビ 向向向向 ※

※ ※

※市民市民市民市民 参画参画参画参画 協働協働協働協働 民間投資民間投資民間投資民間投資 進進進進 行財政運営基 行財政運営基行財政運営基 行財政運営基 充実 強化 充実 強化 充実 強化 充実 強化

好循環 創出 好循環 創出 好循環 創出 好循環 創出

基本方針

基本方針

基本方針

基本方針

18

政策推進 点課 様々 行政課 応 持 能 行

政運営基盤 充実 強化 い 以 示 4 基本的 取組 方向性

基 社会経済情勢 変化 応 感 改革 取 組

取組 進捗状況 観的 把握 評価 能 取組 方向性

具体的 目標 設定

取組

方向性

目標

未来 行財政運営の基盤

＜基本理念＞ ＜基本理念＞ ＜基本理念＞ ＜基本理念＞

の 活 力向 上 行財 政 運 営 基 盤

の充実 強化の好循環 創出

＜ ＜ ＜

＜ 職員職員職員 行動基準＞職員行動基準＞行動基準＞行動基準＞

チ

改革

改革

改革

＜基本方針＞ ＜基本方針＞ ＜基本方針＞ ＜基本方針＞

連携 協働の推進

事業 施設のマネジ ント強化

持続可能 財政基盤の構築

人 組織

民間資源の活用促進

公民連携 公共

自治体連携 地域発展

自己決定 自己責任 自治の推進

事務事業の見直し

市有施設の有効活用

効果的 資源配分

歳入確保の推進

歳出の適正化

健全 財政運営の推進

公営企業 健全 経営の推進

多様 人材の確保 人事給与制度の

充実

人材育成の推進

簡素 効率的 執行体制の構築

組織体制の見直し

＜取組 方向性＞

＜取組 方向性＞

＜取組 方向性＞

19

連携

協働

推進

民間資源 活用 進

民間資源 活用 自体 目的 効果的 効率的 供

手法 既存業務 担い手 行政 民間 変更 従来型

民間委託 公共 適 供 水準 維持向

い 観点 様々 形態 民間資源 活用 進 い

組事項

事務事業 業務へ 外部活力 導入 民間委託、指定管理者制度、貸付、民営化

公民連携 公共

市民公益活動団体や企業 公共領域 担う多様 主体 得意 や

特性 活 適 役割 担 連携 協働 通 地域 様々

や新 課 応 い あわ 市民 市政 わ

や 市 施策 具体的 取組 多 人 知 い 事業 容

応 民間資源 誘 民間 主役 う 環境 進

市 出資法人 い 公共領域 担う 定期的 情報共

場や 出資法人等評価 的 実施 通 連携 法人 効果的

効率的 経営 組事項

地域コ ュニ 、 多様 地域主体 協働 進 防災防犯、美化、地域福祉

寄附を通 た ち く 応援 環境 く

民間 行政 公共を担う く 手法 検討

地域自治組織 結成 進

自治体連携 地域発展

各自治体 強 相互 活用 地域 実情 沿 柔軟 連携 推進 周辺

地域全体 価値向

組事項

周辺自治体 都市機能 相互補完 連携や事務事業 共同処理 実施

市民サ ビ さ 向上 図 行政 し 対応し い政策課題

点的 対応 事務事業 的 見直しや市民 連携 協働 行政 し

20 自己決定 自己責任 自治 推進

地方自治 充実 強化 国や府 権限 源 移譲 取

組

組事項

限 さ 移譲 そ 伴う 源 確保

事業

施設

マネ

メント強化

事務事業 見直

特定事業 事務事業 い 行政評価制度 活用 改

善 見直 的 進 い 全市的 観点 事務 約 行う

事務 効率化 取 組 市民 や社会情勢 踏 え

向 進

組事項

行政評価制度 運用等 ネ ン サ ク 徹底 見直 必要 事業を抽出

、見直 向けた 組 を進行管理

公民役割分担 見直 特定事業 見直

内部事務 集中化 コ 代や ソ ン代 支出事務

総合窓口 ワン ップ窓口 設置 窓口 け 待ち時間 短縮

ICTを活用 た業務効率化 事務 標準化 集約化 あわせた 再構築、

バ 活用

情報 経費 縮減

市有施設 有効活用

施設 状況 応 計画的 維持保全 行い 長 命化や維持管理コ 縮

減 進 同時 地域特性や人 政状況 将来 見据え 市域全体

将来 わ 市民サ ビ 維持 向上 図 こ 行財政改革 成果

引 施策 事業 有効性 効率性 向上 加え 公共施設マ メント 取組

資源配分 最適化 進

窓口 窓口 窓口

窓口関連関連関連関連業務業務業務業務 へへへへ 外部活力導入外部活力導入外部活力導入外部活力導入 成成成成29292929 1111 実施実施実施実施

寄附 収入

寄附 収入

寄附 収入

寄附 収入 拡大拡大拡大拡大 成成成成27272727 度比度比度比度比

他自治体 他自治体 他自治体

他自治体とととと 水水水水 連携連携連携連携 拡大拡大拡大拡大 現行現行現行現行2222件件件件

21

適 配置 規模 最適化 取 組 市民生活 変化 応 公共

施設 新 活用方策 い 検討 施設 複合化 多機能化 戦略的配置 進

市 施設 土地 い 社会情勢や市民 変化 踏 え

柔軟 用途 転用や機能追加 行い

組事項

施設 状況把握 施設 整備、固定資産 帳整備、建物劣化診断実施

施設 有効活用 特定施設 指定及び有効活用方策策定、各施設 中長期保全計画作

成

資産活用方策 検討 施設総量 削減目標設定、民間 連携方策検討

未利用 産 有効活用 売却、貸付、使用許 、民間提案

用途転用等 く く

持続可能

財政基盤

構築

効果的 資源配分

一般 源 増 伴う事業 行う場合 入確保 出削減 取組

見合う 源 創出 基本 同時 現行事業

効果的 効率的 あ 方 検討 資源配 最適化 図 組事項

ク ップ ン 源創出 本市独自 新規拡充施策 源 既存

施策 事業 見直 創出

窓口 開庁日拡大 成29 1月実施

建物劣化診断 実施 中長期保全計画作成 成29 度中に全施設

公共施設等総合管理計画策定 成28 度 基本計画 29 度 実施計画

PPP/PF 運用方針 策定 成28 度中

少子 高齢化 進行 後長期的 税収 減少 こ 見込 一方 社

会保障関係経費 増加 医療 護分 給付増 子育 支援施策 充実 市

有施設 老朽化 対応 市 求 課題 複雑化 高度化し い 限

財源 こ う 中長期的 財政課題 対応し い 国 地方財政

動向 注視し 財政状況 的確 把握 従前 財政運営 健全化

取組 強化 加え 新 取組 行い 財政構造 さ 改善 持 可能 財

政基盤 構築し

22 歳入確保 推進

入確保 基本方針

※

基 既存 入 確保 新 入 創出

入 源泉 涵養 観点 的 取組

取組 一 加え 入確保 効果 創出 い 視点 取

入 い 取組 い 人件費 含 コ 注視 費

用 効果 ン 図

※ 成24 度 成32 度 9 間を取組期間 既存 歳入 確保 新 歳入 創出 歳入 源泉 涵養 観点 歳入確保 取組 方向性を示 成24 7 策定 成27 度中間総括及び見直

組事項

課税 賦課 強化、徴 実績 向上

公 施設 使用料 び手数料 益者 担 適正化

寄附 入 拡大

施設総量 削減目標設定、未利用 産 売却

市有資産 貸付 有料広告 実施

歳出 最適化

社会保障関 経費 関 基本的 考え方 ※

や 28 度中 策定予定 公

共施設等総合管理計画 基 取組 推進 取組 優先 付

や資源配 行い 全体最適 図 効果的 効率的 施策 展開

※今後 増大 社会保障関 経費 い 社会保障サ ビ 提供を持続可能 資源 配分 最適化 財源 創出 び歳出抑制 本市 基本的 考え方を明 成 27 10 策定

組事項

社会保障サ 見直 、サ 担 見直

1 連携 協働 推進 .19 組 固定資産 帳整備、施設総量 削減目標設定 再掲

特定施設 見直

健全 財政運営 推進

新地方公会計制度 活用 様々 角度 政状況 把握

地方 政 見え 化 推進

組事項

新地方公会計制度 基 く 務書類 活用

政運営上 数値目標 設定

基 計画的 積立 崩

23 公営企業 健全 経営 推進

廉 良質 定的 供 経営計画 基

効果的 効率的 事業運営 推進 組事項

中長期的 経営計画 策定 見直 そ 基 く経営基 強化

益 確保

民間資源 効果的 効率的 活用

人

組織

多様 人材確保 人事給与制度 充実

人材育 基本方針 基 職員 市民視点 未来志向 チ

質 高い市民 供 職員 資質 人材 確保

多様 職務経験 通 能力開発 公 公 人事評価

行う 職員 能力 最大限 引 出 長 進 長期的 視

立 人事給 制度 進

組事項

意欲を引 出 人事給与制度 実施 人事評価 給与等へ 映

ャ 形成を推進 た く く

多様 人材確保 た く く

総合計画や基本政策 総合戦略 実現や行政 対応 課題 柔軟 対応 簡

素 効率的 執行体制 構築 複雑化 行政課題 対応 う 行財

政運営基盤 支え 職員 育成 計画的 取 組 効果的 効率的 サ

ビ 提供し い 柔軟 発想 事務事業や仕事 や 方 見直し 取組 組織風

土 進

経常収支比率 決算ベ ス 中核市 均程度 26 度基準 90.4%

財政調整基 積立 標準財政規模 臨時財政対策債含む 5.5% 積立残高

を確保 Ｈ26 度基準 約45億

プ イマ バ ンス 黒 基調

市税収納率 97％

現 度分：99.0%、滞納繰越分：30.0%、全体：97.0%

24 人材育成 推進

職員 組織目標 向 職員 必要 能力や資質 磨 主

体的 取組 職場 育 人事 研修制度等 連携 進 効果的

効率的 組織運営 実現 ン 力や多様 主体 協働 進 調整力

社会経済情勢 変化 柔軟 応 政策形 力 高 職員

能力 発揮 い い 働 うワ ン 推

進 組織力 強化 組事項

職場 実践 職員 基礎力強化

管理 督職員 ネ ン 力向上 支援

各職場 目標達成や課題解決 応 た職場研修実施 支援

職員１人あた 時間外勤務時間数 縮減

計画的 有給休暇 得 進

簡素 効率的 執行体制 構築

限 人 効 活用 市民 暮 支え 行政 定的

供 ン 考え方 基本 簡素 効率的 執行

体制 構築 総職員数ベ 適 化 人件費 適 化 進

各部局 い 方針 示 基本方針 取組 方

向性 目標 踏 え 組織目標 設定 組事項

職員総数 適正 管理

総人件費 適正 管理

こ 方針 組織目標 連動

組織体制 見直

新 行政課 や社会経済情勢 変化 的確 柔軟 応 市民 わ や

い簡素 効率的 執行体制 必要 応 組織機構 見直 行い

行政課 応 関 部局や職員 柔軟 連携 大 力 発揮

事業効果 向 組事項

安定的 サ を提供 、分 や く、簡素 効率的 組織体制 整備

業務 特性や内容 応 た実施体制 最適化

出張所機能 見直

25

市民1万人あたり常勤職員数 普通会計 中核市 均程度 61.12人

組織数 部 課 係 現行 組織数 範囲

スタッフ職数 係長級以 成28 度 設置数以

人件費 経常収支比率 訳 27.0％ 26＝29.8%

※目標到達 すべ 成32 度

※組織数等 既 業務ベ ス

26

方針 目標 い 毎 度作 度 行 政運営方針 い 進捗

状況 あわ 進行管理

具体的 施策 事務事業 進行管理 い 毎 度 政策評価 事務事業評価 行い

社会経済情勢 変化 施策 推進 状況 適宜 方針 見直 行

い

27

●中期収支見通 考え方

29 度 32 度 中期 支見通 作 あ 現在行わ

い 各事業 将来推計や 後行わ 明 建設事業費 概算 算出 盛

込 入 出 い 見込 増減 能 限 映 い

入 多 占 市税や譲 税 交付金 社会経済情勢 影響

大 い 気動向 入金 大 変動 あ 場

合 支 均衡 出金 い 大幅 見直 必要 消費

税 い 10％ 引 2 半先送 伴い 31 10 引

見込 い

支見通 修 毎 度作 度 行 政運営方針 い 新 見通

掲載 応

●収支見通し 課題 い

後 政運営 大 課 少子高齢化 伴う社会保障関 経費

増大 市 施設 老朽化 策 自主 源 確保 挙 中長期的 健全

政運営 進 課 考え方 明確化 的確 応

要

32 度 支見通 表 支 均衡 保 い 従来

取 組 い 特定事業 見直 進捗 効果 社会保障関 経費

基本的 考え方 沿 社会保障関 経費 増大 応 市 施設 老朽化 策等

通建設事業費 い 抑制 出削減効果 盛 込

い 支見通 取組 果 前 後 い

課 着実 推進 必須

取組 行 源 足 見込 政調整基金や

公共施設等整備基金 繰入金 支 維持 い 政

調整基金 積立目標 及 公共施設等整備基金 32 度 底 見

込 市 施設 老朽化 策 20 間 あ

長期的 ン 悪化傾向 考え

い 施設 適 配置や規模 適 化 施設総 削減

新 行政課 迅 的確 応 う 引 入 確保 図

各部局 い ン 源創出 徹底

必要 う 取組 資産 債 両面 務 容 健全化 図

中長期的 持 能 行 政基盤 確立

28

●収支見通 普通会計 成 ９ 度 成 度

位： 万円

成 度

予算

成 度

見込

成 度

見込

成 度

見込

成 度

見込

市税 , , , , ,

譲与税 交付金等 , , , , ,

地方交付税 , , , , ,

国 府支出金 , , , , ,

市債 , , , , ,

繰入金 , , ,

他歳入 , , , , ,

, , , , ,

人件費 , , , , ,

扶助費 , , , , ,

公債費 , , , , ,

普通建設事業費 , , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

, , , , ,

歳入歳出差引 単 度収支

実質収支

プ イマ バ ンス , , ▲ ▲ ,

市債残高 , , , , ,

基金残高 , , , , ,

※ 数値 四捨五入し い め 合計が合わ いこ があ す

※ 成 度予算 成 度～ 成 度 見込 おけ プ イマ バ ン ス 元金償還額－市債発行額 算出し い す

目標

経常収支比率 ％ . . . . .

※ 成 度 予算ベ ス 確定値 成 度以降 経常収支比率 決算ベ ス 示し い す

※ 成 度 数値 目標 し い 中核市 均 直近 決算数値 成 度決算 す

歳出合計 歳入合計

物件費

補助費等

積立金

繰出金

29 ●収支見通 前提条件 い

歳入

市税

気 動向や 32 度 税制改 影響 映 い

30 度 固定資産 評価替え 減少 見込

譲 税 交付金等

地方消費税交付金 消費税率及 地方消費税率 31 10 10％ 引 見込 い

地方交付税

28 度算定 ベ 地方税等 一般 源や公債費 増減 合わ 見込

い

市債

通建設事業 進捗 あわ ン や後 度 公債費 担 考

慮 市債 発行 見込 い

繰入金

通建設事業 進捗等 あわ 基金 繰入金 活用 支 均衡 図

見込 い

歳出

人件費

後 特定事業 事業 業務 見直 や 人事給 制度 見直

引 人件費 適 化 図 い

扶助費

少子 高齢化社会 伴う社会保障関 経費 増加 見込 既存事業

見直 長期的 社会保障関 施策 事業 効性 向

健康 命 延長や就労 進 伸 率 和

図 い

繰出金

国民健康保険事業 護保険事業特別会計 繰出金 い 制度変更 公

費 担 増 見込 い

普通建設事業費

施設 整備や 仮称 第 2 学校給食 ンタ 立認定 園整備 事業費 個別 見込 い

物件費

定期 予防接種や窓 業務 委託 個別 増減要因 考慮 見込 い

後 一層 経費 縮減 図 い

補助費等

企業会計 一部事務組合 補 金や 担金 計 い 企業会

中期

中期

中期

中期行財政運営方針

行財政運営方針

行財政運営方針

行財政運営方針

～未来 行財政運営 基 ～

～未来～未来 行財政運営行財政運営 基基 ～～

～未来 行財政運営 基 ～

28 2016 7