平成27年度2月補正予算の概要

(1)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成27年度２月補正予算の概要

Ⅰ 平成27年度２月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

(2)

(3)

＜補正予算の編成方針＞

　○　平成27年度予算の最終的な整理に要する経費　○　その他市政執行に要する経費

１　一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

△ 3,313,847

・土地区画整理事業会計繰出金(△2,619,604)

・都市下水路復興整備事業費(復興交付金効果促進事業分) 　(△836,720)

・除染推進事業費(△804,783)

・災害公営住宅整備事業費(△739,965)

・小名浜港背後地復興拠点整備事業費(基幹事業)(△396,758)

・都市公園整備事業費(復興交付金分)(△348,360)

・農業系汚染廃棄物処理事業費(△323,076)

・消防水利整備事業費(復興交付金分)(△282,298)

・就労継続支援事業費(28,565)

・障害児通所支援事業費(36,780)

・生活介護事業費(42,276)

・市立病院事業負担金(54,899)

・常磐病院事業清算補助金(84,327)

・市営住宅管理基金積立金(438,746)

・東日本大震災復興交付金基金積立金(851,751)

・財政調整基金積立金(4,534,126)　ほか221件 18,634

教育先進都市づくり基金積立金(5,650)、環境まちづくり推進基金積立金(4,681)　ほか16基金への寄附等に伴う積立て

107,749上荒川公園用地地権者との調停成立に係る解決金

△ 3,187,464

２　特別会計の補正内容

△ 7,697,201震災復興土地区画整理事業の進捗の見直しなどに伴う補正

△ 1,278,637国補助の内示減に伴う事業費の減などに伴う補正

540,635決算見込み等に基づく予算の整理

△ 8,435,203

３　企業会計の補正内容

△ 2,081,123工事計画の変更や入札差金等に伴う建設改良費の減額

△ 101,051企業債借入利率の確定に伴う減(△80,000)など

△ 2,182,174 国民健康保険事業特別

会計ほか５会計計

Ⅰ　平成27年度２月補正予算の概要

事業名

決算見込み等に基づく予算の最終的な整理に要する経費

施設管理費　臨時経費分

寄附等に伴う基金積立金

計

区分

土地区画整理事業特別会計

下水道事業特別会計

区分水道事業会計

病院事業会計計

- 1 -

(4)

Ⅱ　各会計別補正予算額総括表

(単位千円) 会計名

補正前の額補正額計

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883

国民健康事業勘定

_42,504,135 _532,359 _43,036,494

保険事業直診勘定

_60,965 △ 182 _60,783

3,628,922 17,046 3,645,968

30,187,628 ^{△ 10,790} 30,176,838

118,705

0

118,705

18,416,058 △ 7,697,201 _10,718,857

12,594,627 △ 1,278,637 _11,315,990

332,574 ^{△ 1,211} 331,363

18,376,078 10 18,376,088

431,280

0

431,280

251,081 3,403 254,484

820

0

820 1,665

0

1,665

4,078

0

4,078

14,901

0

14,901

11,155

0

11,155

126,934,672 △ 8,435,203 118,499,469

18,727,755 △ 2,081,123 _16,646,632

33,633,056 ^{△ 101,051} 33,532,005

52,360,811 △ 2,182,174 _50,178,637

348,479,830 △ 13,804,841 334,674,989

合　　　　　　　計小計

企業会計

水道事業

病院事業

小計

澤渡財産区

田人財産区

川前財産区

農業集落排水事業

川部財産区

磐崎財産区

中央卸売市場事業

競輪事業

地域汚水処理事業一般会計

特

別

会

計

後期高齢者医療

介護保険

母子父子寡婦福祉資金貸付金

土地区画整理事業

下水道事業

(5)

Ⅲ　一般会計款別歳出補正予算額　

補正前の額補正額計構成比

1 議会費

_770,589 △ 15,718 _754,871 _0.5

2 総務費

_21,381,959 _5,385,482 _26,767,441 _16.1

3 民生費

_46,617,900 △ 272,329 _46,345,571 _27.9

4 衛生費

_17,478,509 △ 271,819 _17,206,690 _10.4

5 労働費

_129,176 _1,299 _130,475 _0.1

6 農林水産業費

_4,818,667 △ 573,027 _4,245,640 _2.6

7 商工費

_5,904,401 _11,552 _5,915,953 _3.6

8 土木費

_31,477,161 △ 5,481,258 _25,995,903 _15.7

9 消防費

_10,020,978 △ 1,066,883 _8,954,095 _5.4

10 教育費

_15,754,937 △ 486,309 _15,268,628 _9.2

11 災害復旧費

_2,682,104 △ 151,454 _2,530,650 _1.5

12 公債費

_11,647,956 △ 267,000 _11,380,956 _6.9

13 諸支出金

₁₀ ₁₀ _0.0

14 予備費

_500,000 _500,000 _0.3

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。　款

歳出合計

(単位千円,％) 区分　

- 3 -

(6)

Ⅳ　一般会計性質別歳出補正予算額

1

_19,801,621 △ 102,926 _19,698,695 _11.9

2

_28,351,601 △ 1,453,899 _26,897,702 _16.2

3

_3,228,925 △ 4,270 _3,224,655 _1.9

4

_26,092,550 _44,264 _26,136,814 _15.7

5

_12,342,430 △ 142,129 _12,200,301 _7.3

6 普通建設事業費

_31,951,856 △ 4,016,291 _27,935,565 _16.8

7 災害復旧事業費

2,682,104 ^{△ 151,454} 2,530,650 1.5

34,633,960 △ 4,167,745 _30,466,215 _18.4

8

_11,647,956 △ 267,000 _11,380,956 _6.9

9

_8,319,797 _5,845,989 14,165,786 8.5

10

_1,238,015 △ 183,232 _1,054,783 _0.6

11

_4,255,519 △ 8,592 _4,246,927 _2.6

12

_18,771,973 △ 2,747,924 _16,024,049 _9.7

13

_500,000 _500,000 _0.3

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

公債費

合計

積立金

投資及び出資金

貸付金

繰出金

建設事業費

小計

予備費

人件費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費等

(単位千円,％) 区分　

　科目

(7)

Ⅴ　一般会計歳入補正予算額

1 市税 48,461,598 350,000 48,811,598 29.4

2 地方譲与税 1,211,180 1,211,180 0.7

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 100,000 180,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,269,695 900,000 6,169,695 3.7 7 ゴルフ場利用税交付金 167,356 167,356 0.1

8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 139,156 139,156 0.1

10 地方交付税 28,183,137 △ 1,419,408 26,763,729 16.1

11 交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,491,317 △ 20,729 1,470,588 0.9 13 使用料及び手数料 2,629,495 9,379 2,638,874 1.6 14 国庫支出金 21,901,903 509,919 22,411,822 13.5 15 県支出金 16,055,486 △ 1,026,169 15,029,317 9.1

16 財産収入 297,841 △ 1,577 296,264 0.2

17 寄附金 39,655 15,566 55,221 0.0

18 繰入金 16,291,931 △ 2,169,038 14,122,893 8.5

19 繰越金 7,290,831 7,290,831 4.4

20 諸収入 7,231,987 305,193 7,537,180 4.5

21 市債 12,122,127 △ 740,600 11,381,527 6.9 169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。歳　入　合　計

区　　分　　款

(単位千円,％)

- 5 -

平成27年度2月補正予算の概要

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成27年度２月補正予算の概要

Ⅰ 平成27年度２月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅰ 平成27年度２月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

補正前の額 補正額 計

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883

42,504,135 532,359 43,036,494

60,965 △ 182 60,783

3,628,922 17,046 3,645,968

30,187,628 △ 10,790 30,176,838

118,705

118,705

18,416,058 △ 7,697,201 10,718,857

12,594,627 △ 1,278,637 11,315,990

332,574 △ 1,211 331,363

18,376,078 10 18,376,088

431,280

431,280

251,081 3,403 254,484

820

820

1,665

1,665

4,078

4,078

14,901

14,901

11,155

11,155

126,934,672 △ 8,435,203 118,499,469

18,727,755 △ 2,081,123 16,646,632

33,633,056 △ 101,051 33,532,005

52,360,811 △ 2,182,174 50,178,637

348,479,830 △ 13,804,841 334,674,989

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

770,589 △ 15,718 754,871 0.5

21,381,959 5,385,482 26,767,441 16.1

46,617,900 △ 272,329 46,345,571 27.9

17,478,509 △ 271,819 17,206,690 10.4

129,176 1,299 130,475 0.1

4,818,667 △ 573,027 4,245,640 2.6

5,904,401 11,552 5,915,953 3.6

31,477,161 △ 5,481,258 25,995,903 15.7

10,020,978 △ 1,066,883 8,954,095 5.4

15,754,937 △ 486,309 15,268,628 9.2

2,682,104 △ 151,454 2,530,650 1.5

11,647,956 △ 267,000 11,380,956 6.9

10 10 0.0

500,000 500,000 0.3

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883 100.0

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

19,801,621 △ 102,926 19,698,695 11.9

28,351,601 △ 1,453,899 26,897,702 16.2

3,228,925 △ 4,270 3,224,655 1.9

26,092,550 44,264 26,136,814 15.7

12,342,430 △ 142,129 12,200,301 7.3

31,951,856 △ 4,016,291 27,935,565 16.8

2,682,104 △ 151,454 2,530,650 1.5

34,633,960 △ 4,167,745 30,466,215 18.4

11,647,956 △ 267,000 11,380,956 6.9

8,319,797 5,845,989 14,165,786 8.5

1,238,015 △ 183,232 1,054,783 0.6

4,255,519 △ 8,592 4,246,927 2.6

18,771,973 △ 2,747,924 16,024,049 9.7

500,000 500,000 0.3

169,184,347 △ 3,187,464 165,996,883 100.0

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

Ⅰ　平成27年度２月補正予算の概要

Ⅱ　各会計別補正予算額総括表

補正前の額補正額計

_42,504,135 _532,359 _43,036,494

_60,965 △ 182 _60,783

30,187,628 ^{△ 10,790} 30,176,838

18,416,058 △ 7,697,201 _10,718,857

12,594,627 △ 1,278,637 _11,315,990

332,574 ^{△ 1,211} 331,363

18,727,755 △ 2,081,123 _16,646,632

33,633,056 ^{△ 101,051} 33,532,005

52,360,811 △ 2,182,174 _50,178,637

Ⅲ　一般会計款別歳出補正予算額　

_770,589 △ 15,718 _754,871 _0.5

_21,381,959 _5,385,482 _26,767,441 _16.1

_46,617,900 △ 272,329 _46,345,571 _27.9

_17,478,509 △ 271,819 _17,206,690 _10.4

_129,176 _1,299 _130,475 _0.1

_4,818,667 △ 573,027 _4,245,640 _2.6

_5,904,401 _11,552 _5,915,953 _3.6

_31,477,161 △ 5,481,258 _25,995,903 _15.7

_10,020,978 △ 1,066,883 _8,954,095 _5.4

_15,754,937 △ 486,309 _15,268,628 _9.2

_2,682,104 △ 151,454 _2,530,650 _1.5

_11,647,956 △ 267,000 _11,380,956 _6.9

₁₀ ₁₀ _0.0

_500,000 _500,000 _0.3

Ⅳ　一般会計性質別歳出補正予算額

_19,801,621 △ 102,926 _19,698,695 _11.9

_28,351,601 △ 1,453,899 _26,897,702 _16.2

_3,228,925 △ 4,270 _3,224,655 _1.9

_26,092,550 _44,264 _26,136,814 _15.7

_12,342,430 △ 142,129 _12,200,301 _7.3

_31,951,856 △ 4,016,291 _27,935,565 _16.8

2,682,104 ^{△ 151,454} 2,530,650 1.5

34,633,960 △ 4,167,745 _30,466,215 _18.4

_11,647,956 △ 267,000 _11,380,956 _6.9

_8,319,797 _5,845,989 14,165,786 8.5

_1,238,015 △ 183,232 _1,054,783 _0.6

_4,255,519 △ 8,592 _4,246,927 _2.6

_18,771,973 △ 2,747,924 _16,024,049 _9.7

_500,000 _500,000 _0.3

Ⅴ　一般会計歳入補正予算額