各会計決算状況：各会計決算状況をお知らせします神戸市：決算

(1)

神戸市

成26 度

各会計決算見込

(2)

．一般会計決算見込ペ

．決算見込概要

決算収支状況････････････

歳入歳出決算見込額規模････････････

．歳入決算状況

市税････････････

地方交付税等････････････

譲税交付金････････････

市債････････････

歳入等････････････

．歳出決算状況

性質歳出････････････

目的款歳出････････････ ₁₁

．特会計決算見込････････････ 1」

．企業会計決算見込････････････ ₁₄

．水道事業会計････････････ 15

．港湾事業会計････････････ ₁₅

．新都市整備事業会計････････････ 1【

．自動車事業会計････････････ _1【

．高鉄道事業会計････････････ 1】

．水道事業会計････････････ 1】

．工業用水道事業会計････････････ ₁₈

．企業会計主経営指標等････････････ 18

．財政健全化法基く財政指標状況報

．健全化断比率状況････････････「1

．公営企業資金足比率状況････････････ _「1

．財政健全化指標都市比較成「5 度決算････････････「「

．消費税率引伴う増収分使途い････････････「」

参考資料成「【度各会計決算状況見込････････････「4 成「【度一般会計款決算状況見込････････････ _「5

参考資料成「【度一般特会計実質収支企業会計損益収支････････････「】

参考資料各会計市債残高及び基金残高････････････ _「8

参考資料成「【度健全化断比率等算定結果報値････････････「9 参考資料成「【度事業行政コト計算書････････････ _」1

参考資料成「【度完成。開設施設一覧････････････【5

企業業績改善伴う法人市民税増市税収入増加加え職

員総定数削減神戸市行政改革「015 基く取組を着実進

連続源対策く実質収支黒 15億買,800万を確保

■ 実質収支財源対策額収支足額推移

△

△ △△△△

△△

△

△△

△

△△△

△

△△

△

△△

△

△△

△ △△△△

△

△△

△

△△

△

△△

△

△△

△ _△_△_△_△

△

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 予

億

財源対策額実質収支収支足額

．一般会計決算見込

．決算見込の概要

※ 実質収支額1買億い決算認定後決算剰余金政調整基金積立後市政運営活用予定当初予算い源対策計い土地売却代10億実質収支数

(4)

。歳入歳出決算見込額規模

歳入【,885億

^対前 ^度比 ^△0.9％ ^成「5 ^度 ^【,949億

歳出【,804億

^対前 ^度比 ^△0.8％ ^成「5 ^度 ^【,859億

■ 後収支見通

市税収入雇用所得環境改善傾向続景気緩や回復基調あ

海外景気振景気を押クあ先行透

明あ中長期的生産齢人口減少大幅増収見込

い

後税制改正国制度変更影響や地方政対策動向透明

あ少子超高齢社会進展伴う政需要を長期的定的う源十

分見通立い引続厳い政状況予想さ

市民く全心を神戸を定成長軌道へ

乗神戸市行政改革「015 基く聖域行政改革を実行

参考財政調整基金市民1人あ都市比較成「5 度

歳入決算額歳入決算額歳入決算額歳入決算額

歳出決算額歳出決算額歳出決算額歳出決算額

億億

形式収支80億95百万

繰越財源【5億「】百万

百万

億億億億百万百万百万百万

実質収支

指定都市均

大阪市市

岡山市

相模原市

浜松市

新潟市

さいたま市

熊市

静岡市

福岡市

広島市

九市

幌市

名古屋市

神戸市

横浜市

千葉市

堺市崎

市京都市千

※ 財政調整基金度残高億指定都市均

大阪市市

岡山市

相模原市

浜松市

新潟市

さいたま市

熊市

静岡市

福岡市

広島市

九市

幌市

名古屋市

神戸市

横浜市

千葉市

堺市崎

市京都市千

※ 財政調整基金度残高億

(5)

市税「,】50億対前度＋44億成「5 度「,】0【億

企業業績改善伴い法人市民税家屋新増築等伴い固定資産税都市計画

税徴収猶予取消伴い特別土地保有税増加市税

収入対前度44億増収

市税収入率 9貸.「5％連続向翌度へ繰越滞納額連続減少繰越額買貸億買5百万

■ 税目訳

参考市税収入都市比較成「5 度決算

横浜市

大阪市

名古屋市

崎市

幌市

福岡市

神戸市

京都市

さいたま市

広島市市

千葉市

九市

堺市

浜松市

静岡市

新潟市

岡山市

相模原市

熊市そ他

都市計画税固定資産税法人市民税個人市民税

増減率

個人市民税個人市民税個人市民税

個人市民税 9 」 4 9 4 8 9 4 9 8 8 貸 8 貸 4 9 0 5 9 0 8 9 0 99 0 99 0 99 0 9 + 1 + 0 . 1 法人市民税

法人市民税法人市民税

法人市民税」 1 1 」 0 貸「 5 」「 4 8 「貸「「貸 1 「 8 」「 9 貸「 9 貸「 9 貸「 9 貸 + 1 4 + 4 . 9 固定資産税

固定資産税固定資産税

固定資産税 1,104 1,115 1,1「4 1,1「買 1,1」1 1,0貸8 1,089 1 , 1 0 買1 , 1 0 買1 , 1 0 買1 , 1 0 買 + 1 貸 + 1 . 買都市計画税

都市計画税都市計画税

都市計画税「 1 買「「 0 「「「「「 4 「「 5 「 1 4 「 1 買「「 0「「 0「「 0「「 0 + 4 + 1 . 貸特別土地保有税

特別土地保有税特別土地保有税

特別土地保有税貸」 0 1 0 0 1 1 01 01 01 0 + 9 +8」4.8

市税

市税 9 8 9 」 8 貸 8 8 1 0 0 9 8 1 0 9 1 0 41 0 41 0 41 0 4 △ 5 △4.0 事業所税

事業所税事業所税

事業所税貸貸 8 1 8 」 8 4 8 」 8 買 8 買 8 98 98 98 9 + 」 + 「 . 貸軽自動車税

軽自動車税軽自動車税

軽自動車税 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 「1 「1 「1 「 + 1 + 」 . 「入湯税

入湯税入湯税

入湯税「「「「「「」」」」」 + 0 +」貸.4

合計合計合計合計収入率％収入率％収入率％収入率％

H →Ｈ

H H

税目 H H H H H HHHH

．歳入決算の状況

単位億・％

億

※市税収入ク〔成5 度決算「,951億

(6)

地方交付税等

超高齢社会進展伴い社会保障経費係政需要引続増加

市税収入増加地方交付税臨時政対策債をあわ実

質的地方交付税総額対前度買買億減額

地方交付税 559億

対前度△【8億成「5 度【「】億

臨時財政対策債 4「9億

^対前 ^{度＋「億} ^成「5 ^度 ^4「】億

988億

対前度△【【億成「5 度1,054億

■ 地方交付税等推移

■ 地方交付税等都市比較成「5 度決算

合計

崎市

相模原市

さいたま市

千葉市

静岡市

名古屋市

浜松市

堺市

岡山市

熊

市新潟市市

広島市

福岡市

九

市横浜市

京都市

神戸市

大阪市

幌市

億

臨時財政対策債地方交税

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H _Ｈ _Ｈ億

予算臨時財政対策債

地方交税財政力指数

○財政力指数地方公共団体均的事必要財源基準財政需要額対市税等基準財政収入額割合

指数回国地方交付税交付さ財政力指数＝基準財政収入額/基準財政需要額」ヵ均

(7)

譲税交付金」【0億対前度＋「」億成「5 度」」】億

税率引自動車取得税交付金減少一方消費税率引伴い

地方消費税交付金増加譲税交付金対前度「」億増加

対前度比較「5 度「買度

地方消費税交付金 150億 → 180億＋」0億

自動車取得税交付金 15億 → 貸億 △ 8億

他譲税交付金 1貸「億 → 1貸」億＋ 1億

合計」」貸億 → 」買0億＋「」億

市債【】4億対前度＋41億成「5 度【」」億

市民く身近投資を中心公共投資を重点的展開建設地方

債増加加え引続実質的地方交付税あ臨時政対策債増加

市債発行総額対前度41億増加

対前度比較「5 度「買度

臨時政対策債 4「貸億 → 4「9億＋「億

建設地方債「0買億 → 「45億＋」9億

合計買」」億 → 買貸4億＋ 41億

市債依度 9.1％ → 9.8％＋0.貸％

■ 市債残高形式推移

成「買度 1兆買0」億対前度＋140億成「5 度 1兆4買」億

※臨時政対策債を除い市債残高貸,1」貸億対前度△1貸買億成「5 度貸,」1」億

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

億

予算一般会計

一般会計うち臨時財政対策債

(8)

■ 市民人あ市債残高一般会計

参考市民人あ市債残高都市比較「5 度決算一般会計

参考市民人あ普通建設事業費都市比較「5 度決算普通会計

指定都市均指定都市均指定都市均指定都市均

新潟

市市

九

市静岡市

神戸市

熊

市福岡市

浜松市

広島市

崎市

さいたま市

横浜市

堺市

岡山市

相模原市

幌市

名古屋市

京都市

千葉市

大阪市

千

指定都市均指定都市指定都市均均指定都市均

さいたま市

相模原市

浜松市

岡山市

熊市

堺市幌

市静岡市

新潟市

神戸市

横浜市

崎市市

名古屋市

千葉市

広島市

福岡市

京都市

九市

大阪市千

震災関連

ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨ

千

震災関連

震災関連以外

普通会計

地方公共団体会計分団体よ一般会計経理す範囲や設置さ特別会計異単純比較いため国定めた全国統一基準基い分した地方財政統計会計

普通建設事業普通会計け路公園学校公営住宅整備係投資的経費名称

「0都市中少い順 10番目

震災関連残高 1」4千 /人除く少い順】番目

神戸市神戸市神戸市

神戸市「4「4「4「4 度決算度決算度決算度決算」8.「」8.「」8.「」8.「千千千千

(9)

歳入等

■ マバン

臨時政対策債発行増加一方市民生活全心市民

く身近投資を中心事業を厳選市債を発行着実元利償

還を進イバン成度以降 18 連続黒

」1買億

※ 公債費を除い歳出市債を除い歳入バンを表政健全化を示指標

黒を維持将来世代過大政担を残さ持続可能政構造を構築

高等学校使用料＋「億や高等専門学校使用料＋1億増加伴い

教育使用料＋」億増加使用料及手数料 1」5億

対前度1億増加

使用料及手数料 _1」5億

対前度比＋1億成「5 度 1」4億

※ 対前度決算額増減

元護短大跡地土地売却減少産収入 △」貸億

都市整備等基金基金繰入金減少繰入金 △「8億学

校整備伴う神戸いちく公社へ工事資金付係返還金減少

諸収入等 8「9億

対前度比 △98億成「5 度 9「】億

諸収入 △41億減少諸収入等

8「9億対前度98億減少

障害者自立支援給付費増加伴い障害者福祉費担金＋貸億保育

所待機児童解消向規模保育事業拡大伴い児童福祉費補助＋「億

増加支出金」0「億対前度1買億

県支出金」0「億

対前度比＋1【億成「5 度「8【億

増加

所得者や子育世帯等へ臨時特例福祉給付金支給伴い簡素給付措置

補助等＋5買億第11次クンセンタ等整備伴い環境費補助＋貸億

増加一方成「5 度経済対策重点的公共投資を実施

国庫支出金 _{1,「】【億}

対前度比 △「」億成「5 度 1,「99億

交付さ地域元気臨時交付金 △98億皆減国

庫支出金 1,「貸買億対前度「」億減少

(10)

自主財源自主財源自主財源自主財源

」 , 】

」 , 】 1 41 41 41 4 5 」 . 9 5 」 . 95 」 . 9 5 」 . 9％％％％依財源

依財源依財源依財源

」 ,

」 ,」 ,

」 , 1 】 11 】 11 】 11 】 1 4 【 . 1 4 【 . 1 4 【 . 1 4 【 . 1％％％％

市税市税市税市税

「 , 】

「 , 】「 , 】

「 , 】 5 05 05 05 0

」 9 . 9

」 9 . 9％％％％

使用料使用料使用料使用料

及及及及手数料手数料手数料手数料

1 」1 」 1 」1 」 5555

「 . 0

「 . 0 ％％％％諸収入等

諸収入等諸収入等諸収入等

8 「 9 8 「 98 「 9 8 「 9 1 「 . 0 1 「 . 0 1 「 . 0 1 「 . 0％％％％譲税

譲譲税税譲税交付金交付金交付金交付金

」」

」」【 0【 0【 0【 0 5 . 」 5 . 」 5 . 」 5 . 」％％％％

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税

5 5 9 5 5 95 5 9 5 5 9 8 . 1 8 . 1 8 . 1 8 . 1 ％％％％市債市債市債市債

【

【】 4】 4】 4】 4 9 . 8 9 . 8 9 . 8 9 . 8 ％％％％県支出金県支出金県支出金県支出金

」 0」 0

」 0」 0 「「「「 4 . 4 4 . 4 4 . 4 4 . 4 ％％％％

国庫支出金国庫支出金国庫支出金国庫支出金

1 , 「 1 , 「 1 , 「 1 , 「】【】【】【】【 1 8 . 5 1 8 . 5 1 8 . 5 1 8 . 5％％％％

歳入総額

【 ,8 85 億

金額金額金額

金額構成比構成比構成比構成比金額金額金額金額構成比構成比構成比構成比自主財源

自主財源自主財源

自主財源 %%%% %%%% △△△△

「貸 5 , 00 買」 9. 9 財「貸 0 ,5 9 4 」 8. 9 財 + 4 , 41 「 1 」 , 49 買

「. 0 財 1 」 ,」 8 4 1. 9 財 + 11 「 8 「 , 85 9

1 「. 0 財 9 「 ,買 5 1 1 」. 4 財 △ 9 , 貸9 「分担金及担金 8 8 貸 0 . 1 財 1 , 貸「 8 0 . 」財 △ 8 4 1 産収入貸 , 4 9 買 1 . 1 財 1 1 , 1 5 0 1 . 買財 △ 」 , 買 5 4 寄附金 5 4 」 0 . 1 財 5 5 9 0 . 1 財 △ 1 買繰入金 8 , 9 買貸 1 . 」財 1 1 , 8 「 5 1 . 貸財 △ 「 , 8 5 8 繰越金 8 , 9 9 0 1 . 」財貸 , 」 4 「 1 . 1 財 + 1 , 買 4 8 諸収入 5 5 , 9 貸買 8 . 1 財買 0 , 0 4 貸 8 . 買財 △ 4 , 0 貸 1 依存財源

依存財源依存財源

依存財源 %%%% %%%% △△△△

」 5 , 99 4

5. 」財」」 ,貸 8 4 4. 9 財 + 「 , 「1 0 地方譲税 4 , 買貸 1 0 . 貸財 4 , 貸 1 1 0 . 貸財 △ 4 0 配当割交付金「 , 5 5 」 0 . 4 財 1 , 」 9 貸 0 . 「財 + 1 , 1 5 買株式等譲渡所得割交付金 1 , 」 8 9 0 . 「財「 , 「」「 0 . 」財 △ 8 4 」地方消費税交付金 1 貸 , 9 8 4 「 . 買財 1 5 , 0 」 8 「 . 「財 + 「 , 9 4 買自動車取得税交付金等 9 , 」 9 貸 1 . 4 財 1 0 , 4 0 買 1 . 5 財 △ 1 , 0 0 9

5 5 , 88 「

8. 1 財買「 ,買貸 4 9. 0 財 △ 買 , 貸9 「買貸 , 44 0

9. 8 財買」 ,「買 5 9. 1 財 + 4 , 1貸 5

」 0 , 19 5

4. 4 財「 8 ,買「」 4. 1 財 + 1 , 5貸「 1「貸 , 買買貸 1 8. 5 財 1「 9 ,9 」 9 1 8. 貸財 △ 「 , 「貸「 %%%% %%%% △△△△

度度度

度度度度度

増減増減増減増減

計計計計

国庫支出金

支出金

市債

地方交付税

譲税交付金

諸収入等

使用料手数料

市税

分分分分

■ 歳入決算対前度比較

■ 款歳入決算構成比

単位億％

単位百万

自主財源・依存財源

財源調自主的行え否よ財源分類自主財源市税使用料及手数料依存財源地方交税譲税・交金国庫支出金県支出金あ自主財源比率高いほ

よ自主的・自的財政運営能

(11)

歳出決算【,804億

対前度比 △55億成「5 度【,859億

性質歳出

給改定人件費生活保護費や障害者自立支援給付費保育所整備

伴う児童措置費増扶助費増加義的経

費対前度4買億増加

神戸いちく公社須磨翔風高等学校戻完了

投資的経費及び付金政調整基金造成減積立金

州四国連絡高道路係出資金減物件費等減少

一方後期高齢者医療事業医療費増繰出金所得者等

対臨時福祉給付金増補助費増加

■性質歳出対前度比較

義的経費」,8貸9億対前度＋4買億＋1.「％

成「5 度」,8」」億

義的経費比率 5貸.0％対前度＋1.1 イント

成「5 度 55.9％人

件費

扶助費

公債費

投資的経費

繰出金

貸金

補助費

積立金

物件費等

億

成度成度

伸び率％＋1.「＋「.8 △1.9 △8.0 ＋「.5 △19.「＋15.8 △48.「 △「.1

．歳出決算の状況

義務的経費義務的経費義務的経費義務的経費

→→

(12)

■ 性質歳出義務的経費比率推移

■ 人件費扶費公債費推移

■ 扶費増減主事業

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 億

度義務的経費

投資的経費繰出金

生活保護生活保護生活保護生活保護

→

→ ＋＋＋＋

生活扶助「9買 → 「9 5 △1 衣食他日常生活係費用対給付宅扶助 1」買 → 1」 8 ＋「借家家等居係費用対給付医療扶助」買0 → 」貸「＋1「診察投薬手術入院等係費用対給付

児童関連児童関連児童関連児童関連

→

→ ＋＋＋＋

児童措置費「「「 → 「」 5 ＋1」児童福祉法児童福祉施設へ入所要経費児童手当費「」9 → 「」貸 △「児童手当支給子手当支給を含要経費児童扶養手当買4 → 買」 △1 児童扶養手当支給要経費

乳幼児医療費「5 → 」「＋貸乳幼児等係医療費一部を助成

障害者関連障害者関連障害者関連障害者関連

→ →

→ → ＋＋＋＋

自立支援給付「9貸 → 」「「＋「5 居宅護重度訪問護生活護施設入所支援障害者自立支援法等基くサ

障害者福祉 18 → 1 9 ＋1 ｶｲﾄﾍﾙｰ派遣神戸市地域実情応実施ｻｰｽ等

高齢者関連高齢者関連高齢者関連高齢者関連

→

→ →

→ △△△△

老人措置費「「 → 「「＋0 養護老人ム等入所係経費老人医療費 19 → 1 9 △0 買5歳以貸0歳満医療費一部を助成

教育関連教育関連教育関連教育関連

→

→ △△△△

就学援助 1貸 → 1 買 △ 1 所得応中学校就学係給食学用品等経費を助成 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 億

度

人件費扶助費公債費

※ 度ま決算度当初予算成度義務的経費実質決算

※ 度ま決算度当初予算成度公債費実質決算

億

(13)

目的款歳出

州四国連絡高道路係出資金減土木費阪神電鉄連続立体

交差事業減都市計画費須磨翔風高等学校戻完了

教育費公債費減諸支出金減少

一方生活保護費や障害者自立支援給付費所得者等対臨時特例給付金

増民生費第11次クンセンタ整備進捗環境費

消防コタ更新消防費増加

■目的款歳出対前度比較

議会費

総務費

市民費

民生費

衛生費

環境費

商工費

農政費

土木費

都市計画費

住宅費

消防費

教育費

災害復旧費

諸支出金億

成度

伸び率。＋「.1) 。△1.0) 。△9.【)。＋【.5)。＋0.】) 。＋9.】)。△10.8) 。＋0.4)。△「4.5)。△「9.」) 。△8.9)。＋14.「) 。△8.」) 。皆増) 。△「.1)

※諸支出金 1,8「5億公債費特会計企業会計へ繰出金 1,】「9億大半 94.】％占伸び率

(14)

※ 段書市民1人あ歳出決算成「4 4月1日推計人口 1,541,59【人基く

議会費議会費議会費議会費

%

% 千千千千総務費総務費総務費総務費

%

%%

% 千千千千

市民費市民費市民費市民費

%%%

% 千千千千

民生費民生費民生費民生費

%%%

% 千千千千

衛生費衛生費衛生費衛生費

%

% 千千千千環境費

環境費環境費環境費

%

% 千千千千商工費

商工費商工費商工費

%

% 千千千千農政費

農政費農政費農政費

%

% 千千千千

土木費土木費土木費土木費

%

% 千千千千都市計画費

都市計画費都市計画費都市計画費

%

% 千千千千住宅費

住宅費住宅費住宅費

%%

%% 千千千千消防費消防費消防費消防費

%

%%

% 千千千千

教育費教育費教育費教育費

%

% 千千千千災害災害災害

災害復旧費復旧費復旧費復旧費

%

% 千千千千

諸支出金諸支出金諸支出金諸支出金

%

%%

% 千千千千

歳出総額

億億億

億

市民人あた

市民市民人あた人あた

市民人あた

千

人件費人件費人件費人件費

%

%%

% 千千千千

扶助費扶助費扶助費扶助費

%

%%

% 千千千千

公債費公債費公債費公債費

%

%%

% 千千千千投資的経費

投資的経費投資的経費投資的経費

%%%

% 千千千千繰出金繰出金繰出金繰出金

%%

%% 千千千千貸金

貸金貸金貸金

%

%%

% 千千千千

補助費補助費補助費補助費

%%

%% 千千千千積立金積立金積立金積立金

%

% 千千千千

物件費等物件費等物件費等物件費等

%%

%% 千千千千

歳出総額

億

億億

億

市民人あた

千千

※ 段書市民1人あ歳出決算成「】」月」1日推計人口 1,54【,191人基く

■ 性質歳出決算構成比

単位億％

■ 目的款歳出決算構成比

単位億％諸支出金主訳

・他会計へ繰出金公債費国民健康保険介護保険期高齢者療市街地再開発市営住宅

水港湾高鉄

(15)

■ 会計歳出決算等対前度比較

構成比構成比構成比構成比

％％％

％

増減増減増減増減

伸び率伸び率伸び率伸び率

％％％

％

構成比構成比構成比構成比

％％

％％市

市市

市場場場場事事事事業業業業費費費費 △△△△ △△△△

食食食

食肉肉肉肉セセセセンンンンタタタターーーー事事事事業業業業費費費費 △△△△ △△△△ 国

国国

国民民民民健健健健康康康康保保保保険険険険事事事事業業業業費費費費

勤勤勤

勤労労労労者者者者福福福福祉祉祉祉共共共共済済済済事事事事業業費業業費費費

農農農

農業業業業共共共共済済済済事事事事業業業業費費費費

母母

母母子子子子父父父父子子子子寡寡婦寡寡婦婦福婦福福祉福祉祉祉資資資資金金貸金金貸貸付貸付付付事事事業事業費業業費費費 △△△△ △△△△

駐駐駐

駐車車車車場場場場事事事事業業業業費費費費 △△△△ △△△△

農農農

農業業業業集集集集落落落落排排排排水水水水事事事事業業業業費費費費 △△△△ △△△△ 市

市市

市街街街街地地地地再再再再開開開開発発発発事事事事業業業業費費費費 △△△△ △△△△

市市市

市営営営営住住住住宅宅宅宅事事事事業業業業費費費費

介介介

介護護護護保保保保険険険険事事事事業業業業費費費費

空空空

空港港港港整整整整備備備備事事事事業業業業費費費費

後後

後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医医医医療療療療事事事事業業費業業費費費

公公公

公債債債債費費費費 △△△△ △△△△ 合

合合

合計計計計 △△△△ △△△△

参考保保

保保険険険険会会会会計計計計

保保保

保険険険険会会会会計計計計＋＋＋＋公公公公債債債債費費費費

一般会計一般会計一般会計一般会計繰入金繰入金繰入金繰入金会

会会

会計計計計名名名名度度度度度度度度

対前度対前度対前度対前度

実質収支実質収支実質収支実質収支

．特別会計決算見込

単位百万

超高齢社会進展伴う医療費等増保険会計国民健康保険護保険後

期高齢者医療増加中央卸売市場場西側跡地再整備進捗

伴い市場事業費市債残高削減取組み伴い公債費減少

特会計全体「「億減少

(16)

■企業会計損益単度収支推移

※単度損益及び累積損益段実質決算値次以降同

※一般会計繰入金資定損益定合計

高鉄 △

高鉄

高鉄 △ 新都市

新都市

新都市新都市

新都市

新都市新都市水

水

水 △ 水

水

水 △ 病院 △

病院 △ 病院 △

病院港湾

港湾

港湾港湾

港湾 △

港湾 △ 港湾水

水

水 △ 自動車 △

自動車

自動車自動車

自動車

自動車 △

自動車 △ 工業用水

工業用水

工業用水工業用水

工業用水

△△△

△

△△

△

H H H H H H H H H H

億

病院事業会計地方独立行政法人伴い成度廃止

単位百万

「【度

「【度「 5「 5「 5「 5 度度度度増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減概要概要概要概要単度損益

単度損益単度損益

単度損益 △ 1 4 , 買買 8 1 , 5買 8 △ 1 買 , 「」買単度黒会計「 5 度会計

。買 ,5 09 ) 。1 , 5買 8) 。+ 4, 9 41 )^。単 ^度黒 ^会計 ^{「 5} ^度 ^{会計} ⁾

累積損益累積損益累積損益

累積損益買 0 ,貸買1 △ 1 「 4 , 0 5 5 + 1 8 4 , 8 1 買累積黒会計「 5 度会計

。△114,8」1) 。△1「4,055) 。+ 9, 「「4 )^。累積黒 ^会計「 5 度会計 )

一般会計繰入金一般会計繰入金一般会計繰入金

一般会計繰入金 1 買 ,1 「「 14 , 59 貸 + 1, 5 「5 新都市整備事業会計を除く会計繰入企業債残高

企業債残高企業債残高

企業債残高 84 8 ,買買「 8 貸買 , 99 4 △ 「 8 , 」」「港湾事業会計以外会計前度減少基金残高

基金残高基金残高

基金残高 9 買 ,買「4 8貸 , 49 8 + 9, 1 「買

全基金うち水道以外基金前度増加

基金設置会計水道港湾高鉄道水道

累積資金過足累積資金過足累積資金過足

累積資金過足 +1貸買,買貸1 +144,0「9 +」「, 買 4「 ^累積資金 ^足を有 ^会計 ^会計 ^{「 5} ^度 ^{会計}

．企業会計決算見込

各企業会計経営効率化取組加え積極的企業誘致進土

地売却収入確保実質決算

注

前度回黒

計会計制度見直引当金計会計合計形

式決算 14】億赤

■企業会計経営状況会計合計

注地方公営企業法改正伴う会計基準見直注影響を除い旧基準算定場合決算額単度注退職手当等支給備え引当処理義化や減損会計入「買度新適用さ会計基準

一般「5 度決算計あ引当金一括費用化形式的損益収支悪化

(17)

単位百万

「【度

「【度「 5「 5「 5「 5 度度度度増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減単度損益

単度損益 △1,買95 408 △「,10」

。89) 。408) 。△」19)

累積損益 8「,貸8貸 △買,」88 +89,1貸5

。△買,0」0) 。△買,」88) 。+」58)

一般会計繰入金 5,98「 5,貸貸買 +「0買企業債残高

企業債残高 151,「」」 15」,買54 △「,4「1 基金残高

基金残高 8,88「貸,9「1 +9買1

累積資金過足 +「買,9買9 +「買,580 +」89

．下水道事業会計

．港湾事業会計

△

△△

△

△△

△

△ ^△^△^△^△

△

△ 億

△

△△

△△△

△ ^△^△^△^△ △△△△ ^△△△△

△

△△

△

△ 億

使用料収入減少続く経費削減一層経営改善

実質決算い黒確保形式決算い引当金計

1【億9,500万単度赤

基幹航路維持拡大や企業誘致促進国際コンテナ戦略港湾取組み

積極的進実質決算い黒確保形式決算い

」0億4,000万単度黒

単位百万

「【度

単度損益」,040 △1,貸「買 +4,貸買買

。」,5買8) 。△1,貸「買) 。+5,「94)

累積損益 4,099 △4,118 +8,「1貸

。4,買「貸) 。△4,118) 。+8,貸45)

一般会計繰入金 4,490 「,4「4 +「,0買買企業債残高

企業債残高「買貸,950 「買貸,910 +40 基金残高

基金残高買「,5「買 54,」貸5 +8,151 累積資金過足

累積資金過足累積資金過足

累積資金過足 +貸,買貸4 +」,」「0 +4,」54

(18)

単位百万

「【度

単単度損益度損益

単度損益 △」,8」5 △「8 △」,80貸

。△11) 。△「8) 。+1貸)

累積損益 △「,181 814 △「,995

。80」) 。814) 。△11)

一般会計繰入金買9貸 1,00「 △」05 企業債残高

企業債残高 4,089 5,119 △1,0」0 基金残高

基金残高基金残高基金残高累積資金過足累積資金過累積資金過足足

累積資金過足 △1,19貸 △貸94 △40」

単位百万

「【度

単度損益 1,150 「,「「8 △1,0貸8

。「,481) 。「,「「8) 。+「5」)

累積損益 1,151 「,「「9 △1,0貸8

。「,48「) 。「,「「9) 。+「5」)

一般会計繰入金一般会計繰入金一般会計繰入金一般会計繰入金企業債残高企業債残高企業債残高

企業債残高「08,555 「「5,459 △1買,904 基金残高

基金残高基金残高基金残高累積資金過足累積資金過足累積資金過足

累積資金過足 +1「買,0「」 +10「,4貸「 +「」,551

．新都市整備事業会計

億

△

△△

△

△△

△

△△

△

△△△

△

△△

△ △△△△ △△△△

△

△△

△

△△

△

△ 億

土地処分環境厳い状況あ各種ンセンテ策活用企業誘致

結果実質決算い前度回黒確保形式決

算い 11億5,000万単度黒

神戸市公営交通事業経営改革「015 基さ経営効率化

少子超高齢社会進展伴う乗車人員減少実質決算赤形式

決算い引当金計」8億」,500万単度赤

．自動車事業会計

(19)

単位百万

「【度

「【「【度度

単度損益 △8,5」5 「04 △8,貸」9

。45貸) 。「04) 。+「5」)

累積損益 5買,448 4,541 +51,90貸

。4,貸95) 。4,541) 。+「54)

一般会計繰入金 1,1「8 1,「55 △1「貸企業債残高

企業債残高」5,」買5 」貸,4」貸 △「,0貸「基金残高

基金残高「1,581 「1,買「0 △」9

累積資金過足 +18,買4」 +1買,58」 +「,0買0 単位百万

「【度

「【度「 5「 5「 5「 5 度度度度増 △ 減増 △ 減増 △ 減増 △ 減

単度損益

単単度損益度損益

単度損益 △5,1「9 18「 △5,」11

。△510) 。18「) 。△買9「)

累積損益 △84,貸買」 ^{△1「「,905} +」8,14「

。△1「」,415) 。△1「「,905) 。△510)

一般会計繰入金」,8「」 4,1」8 △」15

企業債残高企業債残高企業債残高

企業債残高 1貸貸,「」貸 18「,95買 △5,貸19

基金残高基金残高基金残高

基金残高」,買」5 」,58「 +5」

累積資金過足

累積資金過累積資金過足足

累積資金過足 △4,8買「 △買,918 +「,05買

．高速鉄道事業会計

．水道事業会計

△

△△

△

△△

△

△△

△

△△△

△

△△

△

△△

△

△△

△

△△

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△ 億

△

△ ^△^△^△^△

△

△△△

△

△ 億

各会計決算状況：各会計決算状況をお知らせします 神戸市：決算

神戸市

成26 度

各会計決算 見込

目 次

企業業績 改善 伴う法人市民税 増 市税収入 増加 加え 職

員総定数 削減 神戸市行 政改革「015 基 く取 組 を着実 進

連続 源対策 く実質収支 黒 15億買,800万 を確保

■ 実質収支 財源対策額 収支 足額 推移

歳入 【,885億

歳出 【,804億

■ 後 収支見通

市税収入 雇用 所得環境 改善傾向 続 景気 緩や 回復基調 あ

海外景気 振 景気を 押 ク あ 先行 透

明 あ 中長期的 生産 齢人口 減少 大幅 増収 見込

い

後 税制改正 国 制度変更 影響や 地方 政対策 動向 透明

あ 少子 超高齢社会 進展 伴う 政需要を長期的 定的 う 源 十

分 見通 立 い 引 続 厳 い 政状況 予想さ

市民 く 全 心を 神戸を 定 成長軌道へ

乗 神戸市行 政改革「015 基 く聖域 行 政改革を実行

参考 財政調整基金 市民1人あ 都市比較 成「5 度

企業業績 改善 伴い法人市民税 家屋 新増築等 伴い固定資産税 都市計画

税 徴収猶予 取 消 伴い特別土地保有税 増加 市税

収入 対前 度44億 増収

■ 税目 訳

参考 市税収入 都市比較 成「5 度決算

超高齢社会 進展 伴い社会保障経費 係 政需要 引 続 増加

市税収入 増加 地方交付税 臨時 政対策債 をあわ 実

質的 地方交付税総額 対前 度買買億 減額

地方交付税 559億

臨時財政対策債 4「9億

988億

■ 地方交付税等 推移

■ 地方交付税等 都市比較 成「5 度決算

合 計

税率 引 自動車取得税交付金 減少 一方 消費税率 引 伴い

地方消費税交付金 増加 譲 税 交付金 対前 度「」億 増加

対前 度比較 「5 度 「買 度

地方消費税交付金 150億 → 180億 ＋ 」0億

自動車取得税交付金 15億 → 貸億 △ 8億

他 譲 税 交付金 1貸「億 → 1貸」億 ＋ 1億

合 計 」」貸億 → 」買0億 ＋ 「」億

市民 く 身近 投資を中心 公共投資を重点的 展開 建設地方

債 増加 加え 引 続 実質的 地方交付税 あ 臨時 政対策債 増加

市債発行総額 対前 度41億 増加

対前 度比較 「5 度 「買 度

臨時 政対策債 4「貸億 → 4「9億 ＋ 「億

建設地方債 「0買億 → 「45億 ＋ 」9億

合 計 買」」億 → 買貸4億 ＋ 41億

■ 市債残高 形式 推移

成「買 度 1兆買0」億 対前 度＋140億 成「5 度 1兆4買」億

■ 市民 人あ 市債残高 一般会計

参考 市民 人あ 市債残高 都市比較 「5 度決算 一般会計

参考 市民 人あ 普通建設事業費 都市比較 「5 度決算 普通会計

■ マ バ ン

臨時 政対策債 発行 増加 一方 市民生活 全 心 市民

く 身近 投資を中心 事業を厳選 市債を発行 着実 元利償

還を進 イ バ ン 成 度以降 18 連続 黒

」1買億

高等学校使用料 ＋「億 や高等専門学校使用料 ＋1億 増加 伴い

教育使用料 ＋」億 増加 使用料及手数料 1」5億

対前 度1億 増加

使用料及手数料 1」5億

元 護短大跡地 土地売却 減少 産収入 △」貸億

都市整備等基金 基金繰入金 減少 繰入金 △「8億 学

校整備 伴う神戸 い ち く 公社へ 工事資金 付 係 返還金 減少

諸収入等 8「9億

諸収入 △41億 減少 諸収入等

8「9億 対前 度98億 減少

障害者自立支援給付費 増加 伴い障害者福祉費 担金 ＋貸億 保育

所待機児童 解消 向 規模保育事業 拡大 伴い児童福祉費補助 ＋「億

増加 支出金 」0「億 対前 度1買億

県支出金 」0「億

増加

所得者や子育 世帯等へ 臨時特例 福祉 給付金 支給 伴い簡素 給付措置

補助等 ＋5買億 第11次ク ンセンタ 等 整備 伴い環境費補助 ＋貸億

増加 一方 成「5 度 経済対策 重点的 公共投資を実施

国庫支出金 1,「】【億

交付さ 地域 元気臨時交付金 △98億 皆減 国

各会計決算状況：各会計決算状況をお知らせします神戸市：決算

各会計決算見込

目次

企業業績改善伴う法人市民税増市税収入増加加え職

員総定数削減神戸市行政改革「015 基く取組を着実進

連続源対策く実質収支黒 15億買,800万を確保

■ 実質収支財源対策額収支足額推移

歳入【,885億

歳出【,804億

■ 後収支見通

市税収入雇用所得環境改善傾向続景気緩や回復基調あ

海外景気振景気を押クあ先行透

明あ中長期的生産齢人口減少大幅増収見込

後税制改正国制度変更影響や地方政対策動向透明

あ少子超高齢社会進展伴う政需要を長期的定的う源十

分見通立い引続厳い政状況予想さ

市民く全心を神戸を定成長軌道へ

乗神戸市行政改革「015 基く聖域行政改革を実行

参考財政調整基金市民1人あ都市比較成「5 度

企業業績改善伴い法人市民税家屋新増築等伴い固定資産税都市計画

税徴収猶予取消伴い特別土地保有税増加市税

収入対前度44億増収

■ 税目訳

参考市税収入都市比較成「5 度決算

超高齢社会進展伴い社会保障経費係政需要引続増加

市税収入増加地方交付税臨時政対策債をあわ実

質的地方交付税総額対前度買買億減額

■ 地方交付税等推移

■ 地方交付税等都市比較成「5 度決算

合計

税率引自動車取得税交付金減少一方消費税率引伴い

地方消費税交付金増加譲税交付金対前度「」億増加

対前度比較「5 度「買度

地方消費税交付金 150億 → 180億＋」0億

他譲税交付金 1貸「億 → 1貸」億＋ 1億

合計」」貸億 → 」買0億＋「」億

市民く身近投資を中心公共投資を重点的展開建設地方

債増加加え引続実質的地方交付税あ臨時政対策債増加

市債発行総額対前度41億増加

対前度比較「5 度「買度

臨時政対策債 4「貸億 → 4「9億＋「億

建設地方債「0買億 → 「45億＋」9億

合計買」」億 → 買貸4億＋ 41億

■ 市債残高形式推移

成「買度 1兆買0」億対前度＋140億成「5 度 1兆4買」億

■ 市民人あ市債残高一般会計

参考市民人あ市債残高都市比較「5 度決算一般会計

参考市民人あ普通建設事業費都市比較「5 度決算普通会計

■ マバン

臨時政対策債発行増加一方市民生活全心市民

く身近投資を中心事業を厳選市債を発行着実元利償

還を進イバン成度以降 18 連続黒

高等学校使用料＋「億や高等専門学校使用料＋1億増加伴い

教育使用料＋」億増加使用料及手数料 1」5億

対前度1億増加

使用料及手数料 _1」5億

元護短大跡地土地売却減少産収入 △」貸億

都市整備等基金基金繰入金減少繰入金 △「8億学

校整備伴う神戸いちく公社へ工事資金付係返還金減少

諸収入 △41億減少諸収入等

8「9億対前度98億減少

障害者自立支援給付費増加伴い障害者福祉費担金＋貸億保育

所待機児童解消向規模保育事業拡大伴い児童福祉費補助＋「億

増加支出金」0「億対前度1買億

県支出金」0「億

所得者や子育世帯等へ臨時特例福祉給付金支給伴い簡素給付措置

補助等＋5買億第11次クンセンタ等整備伴い環境費補助＋貸億

増加一方成「5 度経済対策重点的公共投資を実施

国庫支出金 _{1,「】【億}

交付さ地域元気臨時交付金 △98億皆減国

庫支出金 1,「貸買億対前度「」億減少

歳入総額

■ 歳入決算対前度比較

■ 款歳入決算構成比

歳出決算【,804億

性質歳出

給改定人件費生活保護費や障害者自立支援給付費保育所整備

伴う児童措置費増扶助費増加義的経

費対前度4買億増加

神戸いちく公社須磨翔風高等学校戻完了