函館市各会計予算資料

平 成 ２ ６ 年 度

函 館 市 各 会 計 予 算 （ 案 ） 資 料

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

１ 平成２６年度予算編成の考え方

現在，国においては， 「経済財政運営と改革の基本方針」に基づき，長引くデフレか

ら の 脱 却 と 経 済 再 生を 最 優 先 課 題 と し て 各 種 政 策 が 強 力 に 推 し 進 め ら れ ， そ の 政 策 の

効 果 が 下 支 え す る なか で ， 景 気 は 緩 や か に 回 復 し て い る と さ れ た と こ ろ で あ り ま す 。

一 方 で 現 下 の 地 方財 政 は ， 国 が 進 め る 「 社 会 保 障 と 税 の 一 体 改 革 」 へ の 対 応 ， さ ら

に は ， 平 成 ２ ６ 年 度の 地 方 財 政 計 画 で は ， 地 方 交 付 税 総 額 が ， リ ー マ ン シ ョ ッ ク 以 後

の 別 枠 加 算 の 減 額 など に よ り ， 前 年 度 比 １ ． ０ ％ の 減 と な る な ど ， 厳 し い 状 況 と な っ

ております。

ま た ， 本 市 に お いて は ， 観 光 な ど 一 部 に 景 気 回 復 に 向 け た 動 き が 見 ら れ る も の の ，

未 だ 景 気 低 迷 か ら の脱 却 を 実 感 で き な い 地 域 経 済 情 勢 の な か ， 介 護 保 険 や 後 期 高 齢 者

の 医 療 給 付 な ど を 含め た 社 会 保 障 関 係 経 費 の 増 加 な ど に よ り ， 厳 し い 財 政 運 営 が 続 い

ております。

こ う し た こ と か ら， 平 成 ２ ６ 年 度 予 算 編 成 に あ た り ま し て は ， 地 方 財 政 計 画 等 を 参

考 と し た ほ か ， 一 昨年 ， 策 定 い た し ま し た 「 行 財 政 改 革 プ ラ ン 」 に 基 づ き ， 各 種 施 策

の 徹 底 し た 見 直 し や経 常 経 費 の 節 減 に 努 め る な ど ， 強 力 に 行 財 政 改 革 を 推 進 し ， 基 金

に 頼 ら な い 財 政 運 営 を 目 指 す と と も に ， 北 海 道 新 幹 線 の 開 業 を 見据 え た 中心 市 街 地 活

性化の推進や観光振興などの地域経済の活性化施策に意を配するほか，福祉施策や教育

環境の向上，防災対策にも配慮するなど，限られた財源のなかで創意と工夫をもって，

最大限市民福祉の向上に努め，

「活気に満ちて，だれもが幸せに暮らせるまち・函館」

の実現を目標とし，その展開にあたっては，

・ 「心豊かな人と文化をはぐくむまち」

・ 「共に支えあい健やかに暮らせるまち」

・ 「快適で安らぎのある住み良いまち」

・ 「環境と共生する美しいまち」

・ 「活力にあふれにぎわいのあるまち」

の５項目を基本として編成した結果，

(２６年度当初予算額) (２５年度当初予算額) (対前年度伸率)

百万円 百万円

一 般 会 計 １３６,９０６ １２９,６９５ ５．６%増

特 別 会 計 ８４,５４５ ８３,９９５ ０．７%増

企 業 会 計 ５３,７５１ ４２,１０２ ２７．７%増

合 計 ２７５,２０２ ２５５,７９２ ７．６%増

1 平成26年度予算編成の考え方

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

２ 歳入の見通し(主なもの)

市税については，地域経済情勢などを勘案し計上したほか，地方交付税や各種譲与税交

付金については，地方財政計画等を参考に計上した。

基金繰入金については，行財政改革の推進等により財源不足を解消させ，財政調整基金

および減債基金の財源調整分の繰入は行わないこととした。

また，中心市街地活性化事業に地域振興基金を充てたほか，学校統合事業，校舎等耐震

改修事業や施設の大規模改修などに公共施設整備等基金を充当した。

市債については，事業費の財源として見込んだほか，地方交付税の振替分である臨時財

政対策債を地方財政計画などを参考に計上した。

(単位:百万円)

(１) 市 税

(当初予算) (当初予算) (増減額) (増減率)

㉖ ３２,１１７ ㉕ ３１,３４４ ７７３ ２．５%

※ 参考 地財計画 前年比 １．４% (市町村税分)

(２) 地方交付税等

(ア) 普通交付税

㉖ ３３,９９０ ㉕ ３３,３５２ ６３８ １．９%

※参考 ［ ㉕ 決定 ３４,０６７ △ ７７ △０．２% ］

(イ) 特別交付税

㉖ １,７００ ㉕ １,７００ ０ ０%

※参考 ［ ㉕ 見込 １,７００ ０ ０% ］

(ウ) 臨時財政対策債

㉖ ４,８３７ ㉕ ５,４９３ △６５６ △１１．９%

※参考 ［ ㉕ 決定 ５,２６３ △４２６ △８．１% ］

(エ) 地方交付税等の合計（ア＋イ＋ウ)

㉖ ４０,５２７ ㉕ ４０,５４５ △ １８ ０．０%

※参考 ［ ㉕ 見込 ４１,０３０ △５０３ △１．２% ］

2 歳入の見通し

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

(３) 譲与税・交付金

㉖ ４,４２５ ㉕ ４,１０４ ３２１ ７．８%

(４) 基金繰入金

(ア) 財政調整基金および減債基金（財源調整分）

㉖ ０ ㉕ ８００ △８００ 皆 減

※参考

当初予算編成後の基金残高 約２,５４８

［財政調整 約３８０ 減債 約２,１６８］

(イ) 地域振興基金

㉖ １,５３５ ㉕ ０ １,５３５ 皆 増

地域の元気臨時交付金事業費分 １，３３５

中心市街地活性化事業費分 ２００

(ウ) 公共施設整備等基金

㉖ ５００ ㉕ ４１９ ８１ １９．３%

学校統合事業費分 ５６

校舎等耐震改修事業費分 １０４

大規模改修事業費等分 ３４０

(エ) 果実運用型基金 (国際交流や在宅福祉ふれあいなど７基金)

2 歳入の見通し

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

(５) 市 債

㉖ １５,２６０ ㉕ １４,３３２ ９２８ ６．５%

通常債

㉖ １０,４２３ ㉕ ８,８３９ １,５８４ １７．９%

うち合併特例債

㉖ ６,５７７ ㉕ ４,７３４ １,８４３ ３８．９%

臨時財政対策債(普通交付税振替分)

㉖ ４,８３７ ㉕ ５,４９３ △６５６ △１１．９%

※市債の残高（一般会計・特別会計・企業会計）

㉖２５５,２８６ ㉕２５４,１９６ １,０９０ ０．４%

通常債

㉖２１１,１４９ ㉕２１４,２１１ △３,０６２ △１．４%

うち合併特例債

㉖ ２１,７３７ ㉕ １５,７２２ ６,０１５ ３８．３%

臨時財政対策債(普通交付税振替分)

㉖ ４４,１３７ ㉕ ３９,９８５ ４,１５２ １０．４%

2 歳入の見通し

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

３ 歳出の概要

人件費については，職員数の削減や職員給与独自削減分の効果などを見込み計上した。

事業費については，市民ニーズを考慮し，事業効果や緊急度を十分検討し計上した。

政策的経費については，継続的事業の見直しを図るとともに，市民福祉の向上に配慮し

計上した。

また，一般経常費は極力抑制し，扶助費等については，国の制度および過去の実績等を

考慮して計上した。

(単位:百万円)

(１) 一般会計の状況

(増 減 額) (増減率)

人 件 費 ㉖ １８,１８７ ㉕ １８,３８１ △１９４ △１．１%

扶助費等 ㉖ ３９,４８１ ㉕ ３９,２５８ ２２３ ０．６%

公 債 費 ㉖ １４,４５９ ㉕ １４,６１６ △１５７ △１．１%

経 常 費 ㉖ １３,４３２ ㉕ １２,９８７ ４４５ ３．４%

貸 付 金 ㉖ ８,１２１ ㉕ ６,８６８ １,２５３ １８．２%

繰 出 金 ㉖ １４,９４３ ㉕ １４,９７０ △２７ △０．２%

補助費等 ㉖ ８,９５９ ㉕ ７,７５２ １,２０７ １５．６%

事 業 費 ㉖ １６,５８７ ㉕ １２,４１０ ４,１７７ ３３．７%

積立金等 ㉖ １４６ ㉕ ６９ ７７ １１１．６%

※事業費再掲

(一般会計・特別会計・企業会計)

事 業 費 ㉖ ２３,５８９ ㉕ １９,５０４ ４,０８５ ２０．９%

（参 考）

㉕２月補正 約９７４（国の経済対策による公共事業の前倒し）

3 歳出の概要

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

(２) 特別会計・企業会計の状況

(ｱ) 港 湾 事 業 若松地区旅客船ふ頭整備に向けた港湾計画の変更に係

る経費のほか，けい留施設や臨港道路の整備費などを計

上した。

(ｲ) 国民健康保険事業 医療給付費分および後期高齢者支援金等分を合わせた

保険料については，据置きとする。

※ 一人あたり医療給付費分等平均保険料

㉖医療給付費分64,295円＋後期高齢者支援金等分22,403円=86,698円

㉕医療給付費分64,522円＋後期高齢者支援金等分22,176円=86,698円

(ｳ) 自 転 車 競 走 事 業 記念競輪（GⅢ）の開催経費などを計上した。

(ｴ) 水 道 事 業 原水及び浄水施設事業費や配水施設事業費，簡易水道

施設事業費，温泉事業費のほか，小水力発電事業費を計

上した。

(ｵ) 公 共 下 水 道 事 業 管渠事業費や処理場事業費などを計上した。

(ｶ) 交 通 事 業 変電所や駅前通電車架線の改良費などを計上した。

(ｷ) 病 院 事 業 ドクターヘリ運航経費のほか函館病院，恵山病院，南

茅部病院の医業収益および費用などを計上した。

3 歳出の概要

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

４ 平成２６年度行財政対策効果額（一般会計）

平成２６年度の財源不足については，職員給与の暫定的な独自減額や事業の見直しなど

の行財政対策を実施することで解消し，平成８年度以来，１８年ぶりに，財源調整のため

の基金などに頼らない収支均衡を図った予算とした。

(単位:百万円)

[行財政対策の主な内容]

○ 事務事業の見直しによる職員数等の見直し ４１

○ 人事・給与制度の見直し ９８３

・給与の独自減額（平均△４．５％） ５８７

・退職手当の引き下げ（△１０％） ２１３

・特別職給与や管理職手当の減額 ４１

・その他給与制度の見直し １４２

（持家の住居手当の見直し，嘱託業務の見直し等）

○ 経常経費の見直し（シーリング経費等） ３９５

○ 事業等の見直し １３０

・外部・内部仕分けによる見直しなど ４０

・補助金・負担金の見直し ９０

○ 未収金対策の強化など ９７

合 計 １，６４６

4 平成26年度 行財政対策

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

［地域福祉施策］

(単位:百万円)

※新規施策および制度拡充分のみ記載

１ 地域福祉の向上 １，０８９

・福祉コミュニティエリア整備基本構想の策定

・第７次高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画の策定

（計画期間 平成２７年度～２９年度）

・第４期障がい福祉計画の策定

（計画期間 平成２７年度～２９年度）

・地域福祉活動推進モデル事業の拡大（２地区→３地区） など

［※ 臨時福祉給付金の支給 ９５２］

２ 子育て支援 ９０９

・子育て支援隊事業の実施

・子ども・子育て支援事業計画の策定

・児童福祉施設整備への支援（３か所）

・公立保育園統合民営化の推進 など

（尾札部保育園と臼尻保育園の統合民営化）

［※ 子育て世帯臨時特例給付金の支給 ２４３］

３ 教育環境の向上，人材育成 ９９１

・学校再編に伴う統合校新築・改修事業の実施

・校舎等耐震改修事業の実施（㉕補正 改修14校，㉖当初 実施設計26校1園）

・学校給食基本方針の推進

（学校給食に地元農水産物を活用した「和食の日」を導入）

・ＩＣＴ活用教育の推進 など

地域福祉施策

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

４ 健康づくりと保健・医療 ４０４

・国民健康保険料軽減の拡充

・働く世代の女性支援のためのがん検診の推進

・特定感染症検査（風しん抗体検査）の実施

・道南ドクターヘリの運航

・健康遊具の設置拡大（富岡３丁目緑地） など

５ 高齢者および障がい者福祉 １８５

・家族介護支援員制度の創設

・介護支援ボランティアポイント事業の実施

・介護マークの作成および配付

・特別養護老人ホーム施設整備への支援（１施設 ４８床）

・地域包括支援センターの体制強化 など

６ 防災対策等 ２，２６６

・東部４地域の津波避難路の整備（９か所）

・避難行動要支援者名簿の作成

・東消防署日ノ浜出張所庁舎の整備

・防災行政無線の整備（旧市域 津波浸水想定地域38箇所）

・民間大規模建築物の耐震診断への支援および耐震改修工事への融資 など

地域福祉施策

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

［地域経済活性化施策］

(単位:百万円)

※新規施策および制度拡充分のみ記載

１ 中心市街地の活性化施策 １，１３２

・駅前若松地区市街地再開発事業（和光ビル）への支援

・ 「はこだておもしろ館」および「子育て世代活動支援プラザ」の整備

（和光ビル再開発事業の保留床取得および実施設計）

・本町地区優良建築物等整備事業（旧グルメシティ五稜郭店）への支援

・ 「市民交流プラザ」の整備（基本計画）

・電車停留場の整備（五稜郭公園前）

・中心市街地エリア内環境整備事業の推進（市道ときわ通の歩道整備） など

２ 観光振興，コンベンション誘致等の充実 ５，５７７

・サイクルツーリズムの推進

・函館ロゴマークの普及拡大（商標登録の拡大など）

・函館～大阪線利用促進プロモーションの実施

・タイ・インドネシア旅行関係会社招へい事業の実施

・タイ語カレンダーおよび海外向け画像ライブラリの作成

・五稜郭築造150年祭への支援

・函館・みなみ北海道グルメパークの実施

・函館アリーナ整備事業の推進

・函館フットボールパーク整備事業の推進

・大規模スポーツ大会･スポーツ合宿の誘致強化

・新幹線開業を見据えた各種イベントの実施 など

地域経済活性化施策

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

３ 地域産業支援対策 １，２７１

・国際水産・海洋総合研究センターの供用開始（H26年６月）

・中小企業者等への金融支援制度の拡充

（青函地域活性化資金の創設 融資枠４億円）

・地域産業振興財団と連携した創業予定者への支援

・ものづくり広域連携の推進

（地元製造業の技術力や受注の向上を図るため大手企業との連携を推進）

・北海道国際輸送プラットホームを活用した市内企業の小口輸出の支援

・タイでの物産展への参加

・国の経済対策による公共事業の前倒し発注 など

（㉕補正 約９．７億円）

地域経済活性化施策

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成２６年度 各会計予算（案）総括表

平成26年度 予算総括表

(単位：千円，％）

増減率

136,906,000 129,695,000 7,211,000 5.6

4,466,000 4,994,000 △ 528,000 △ 10.6

35,117,654 35,836,084 △ 718,430 △ 2.0

15,089,581 14,094,425 995,156 7.1

37,300 38,065 △ 765 △ 2.0

416,000 419,000 △ 3,000 △ 0.7

25,022,685 24,597,303 425,382 1.7

21,700 21,500 200 0.9

135,694 142,108 △ 6,414 △ 4.5

4,238,580 3,852,383 386,197 10.0

84,545,194 83,994,868 550,326 0.7

収　入 6,566,444 5,843,209 723,235 12.4

支　出 9,119,954 7,202,212 1,917,742 26.6

収　入 0 105,377 △ 105,377 皆 減

支　出 0 340,177 △ 340,177 皆 減

収　入 10,554,136 9,100,102 1,454,034 16.0

支　出 12,581,133 10,754,819 1,826,314 17.0

収　入 2,089,405 1,875,905 213,500 11.4

支　出 2,410,106 1,858,515 551,591 29.7

収　入 23,283,670 20,724,462 2,559,208 12.3

支　出 29,639,462 21,946,092 7,693,370 35.1

収　入 42,493,655 37,649,055 4,844,600 12.9

支　出 53,750,655 42,101,815 11,648,840 27.7

収　入 263,944,849 251,338,923 12,605,926 5.0

支　出 275,201,849 255,791,683 19,410,166 7.6

交 通 事 業

病 院 事 業

小 計

特

　

　

　

別

　

　

　

会

　

　

　

計

国 民 健 康 保 険 事 業

自 転 車 競 走 事 業

奨 学 資 金

地 方 卸 売 市 場 事 業

介 護 保 険 事 業

前　年　対　比

増 減 額

一 　 　　　　般 　　　　　　会 　　　　 　計

風 力 発 電 事 業

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業

公 共 下 水 道 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

会 　　 計 　　 区　　　　分

平成26年度予算額 平成25年度予算額

港 湾 事 業

合　　　　　　　　計

小 　 　　 計

企

　

　

　

　

業

　

　

　

　

会

　

　

　

　

計

水 道 事 業

温 泉 事 業

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成２６年度 一般会計歳入歳出予算（案）総括表

平成26年度 予算総括表

(歳 入) 　　 （単位：千円，％）

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

　　（通　常　債　等） (10,423,200) (7.6) (8,838,600) (6.8) (1,584,600) (17.9)

　　（臨時財政対策債） (4,837,000) (3.5) (5,493,000) (4.3) (△656,000) (△11.9)

6.5

諸 収 入

市 債 15,260,200 11.1 14,331,600 11.1 928,600

0.0

10.0

0

9,003,356 6.6 8,183,856 6.3 819,500

繰 入 金 2,110,031 1.5 1,297,861 1.0

繰 越 金 1 0.0 1 0.0

812,170 62.6

△ 44,924

寄 付 金 207,720 0.2 252,644 0.2 △ 17.8

財 産 収 入 417,607 0.3 434,589 0.3 △ 16,982 △ 3.9

2,445,242 9.6

道 支 出 金 5,674,742 4.1 5,245,102 4.0 429,640 8.2

国 庫 支 出 金 27,857,675 20.4 25,412,433 19.6

使 用 料 ・ 手 数 料 3,270,577 2.4 3,199,610 2.5 70,967 2.2

△ 800 △ 1.4

分 担 金 ・ 負 担 金 871,661 0.6 837,004 0.6 34,657 4.1

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金

57,500 0.0 58,300 0.0

地 方 交 付 税 35,690,000 26.1 35,052,000 27.0 638,000 1.8

△ 2,000 △ 40.0

地 方 特 例 交 付 金 99,800 0.1 105,100 0.1 △ 5,300 △ 5.0

国 有 提 供 施 設 等 所 在

市 町 村 助 成 交 付 金

3,000 0.0 5,000 0.0

自 動 車 取 得 税 交 付 金 74,400 0.1 127,200 0.1 △ 52,800 △ 41.5

358,000 12.7

ゴルフ場利用税交付金 20,000 0.0 20,000 0.0 0 0.0

地 方 消 費 税 交 付 金 3,177,000 2.3 2,819,000 2.2

株式等譲渡所得割交付金

14,000 0.0 8,000 0.0 6,000 75.0

△ 3,000 △ 4.2

配 当 割 交 付 金 55,000 0.0 23,000 0.0 32,000 139.1

利 子 割 交 付 金 69,000 0.1 72,000 0.1

地 方 譲 与 税 855,730 0.6 866,700 0.7 △ 10,970 △ 1.3

市 税 32,117,000 23.5 31,344,000 24.2 773,000 2.5

款

平成26年度予算額 平成25年度予算額 前 年 対 比

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算総括表

(歳 出) 　　 （単位：千円，％）

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

予 備 費 0.1 100,000 0.1 0 0.0

合 計 136,906,000 100 129,695,000 100 7,211,000 5.6

△ 1.6

職 員 費 17,724,746 12.9

100,000

3.6 5,220,847 4.0 △ 286,011

18,014,522 13.9 △ 289,776

△ 5.5

△ 1.1

諸 支 出 金 4,934,836

公 債 費 14,458,775 10.6 14,615,772 11.3 △ 156,997

8.8 6,217,473 4.8 5,866,911 94.4

61.3

教 育 費 12,084,384

消 防 費 1,782,649 1.3 1,105,302 0.9 677,347

8.2 9,336,788 7.2 1,851,979 19.8

10.6

土 木 費 11,188,767

商 工 費 8,984,343 6.6 8,125,477 6.3 858,866

0.5 790,658 0.6 △ 118,546 △ 15.0

△ 47.4

農 林 水 産 費 672,112

労 働 費 99,342 0.1 188,881 0.1 △ 89,539

6.4 8,370,519 6.5 472,742 5.6

3.3

衛 生 費 8,843,261

民 生 費 50,333,414 36.8 48,717,043 37.5 1,616,371

3.8 8,475,887 6.5 △ 3,193,094 △ 37.7

0.2

総 務 費 5,282,793

議 会 費 416,578 0.3 415,831 0.3 747

平成26年度予算額 平成25年度予算額 前 年 対 比

款

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

　（単位：千円）

備 考

《新》戸井西部総合センター整備事業費 18,900 （－）

戸井西部地区の生涯学習活動やコミュニティ活動の拠点施設として，戸井運動広場内に整備 H26～27　概算総事業費 約 3.7億円　H26 実施設計　H27 建設工事

函館市公民館整備事業費 230,000 (14,700)

耐震補強やバリアフリー化などの大規模改修を行い，歴史ある建物の保存活用を図る H25～26　概算総事業費 約 2.4億円　H25 実施設計　H26 改修工事

《新》重要文化財旧函館区公会堂保存修理事業費 21,900 （－）

今後の保存修理に向けた旧函館区公会堂の耐震診断調査

特別史跡五稜郭跡環境整備事業費 20,000 (20,000)

排水口部石垣の積み直しによる保存修理工事ほか

史跡垣ノ島遺跡整備事業費（南茅部） 12,000 (10,000)

H24 用地購入ほか　　H25～発掘調査，整備計画策定ほか

文化芸術アウトリーチ事業費 2,800 (2,500)

小・中学校に芸術家等を派遣し，演奏会やﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催を通じて，子どもが文化芸術に触れる機会を拡充する

函館アリーナ整備事業費 5,257,038 (30,188)

H23～27　概算総事業費　約77億円

_{平成27年８月}

H23 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙｺﾝﾍﾟ　H23～24　基本設計，地質調査　H24～25　実施設計　H25～27　建設工事

_{供用開始予定}

函館フットボールパーク整備事業費 626,200 (330,000)

サッカー・ラグビーなどの屋外競技に利用できる人工芝多目的グラウンドの整備

_{平成27年８月}

H24～27　概算総事業費　約15億円

供用開始予定

H24　基本計画　H25　実施設計，旧北高校舎解体　H26～27　建設工事

スポーツ大会・合宿誘致推進事業費（誘致活動の強化） 3,900 (1,253)

函館アリーナおよび函館フットボールパーク等を利用した大会や合宿，プロスポーツの誘致活動 首都圏のスポーツ競技団体を中心とした誘致活動を強化し，スポーツを核とした地域活性化に取り組む

湯川海水浴場関係経費（ネット式海水浴場） 36,806 (39,839)

開設期間 H26.7.19～8.18（31日間）　 H25利用者 20,336人

スポーツ合宿誘致補助金 1,500 (1,500)

市内でｽﾎﾟｰﾂ合宿を行い，あわせて市内のｽﾎﾟｰﾂ団体と交流事業を行う実業団・団体の誘致補助 10万円を限度とし宿泊人数・宿泊数に応じ交付

函館ハーフマラソン大会開催補助金 17,000 (17,000)

H26.9.28（日）開催予定　H25申込実績 4,018人

地域放課後児童健全育成事業費（47か所） 251,515 (250,807)

放課後における児童の健全育成を図る学童保育を実施（新規：深堀小校区）

実施場所：小学校余裕教室等の公共施設 17か所，民家や私立幼稚園等の民間施設 30か所

《新》学童保育施設整備事業費 25,660 （－）

余裕教室における学童保育所開設のための改修等（2か所：北日吉小，中央小）

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

１　心豊かな人と文化をはぐくむまち

備考欄（ ）書きは，平成２５年度予算額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

私立幼稚園就園奨励費（負担軽減の拡大） 356,202 (279,932)

市民税所得割211,200円以下の世帯の満3歳児～5歳児が対象　 生活保護世帯の保護者負担の無償化

国補助単価増および多子世帯の負担軽減の拡大　対象見込数　2,516人（H25　2,547人）

私立学校運営助成費 194,736 (196,224)

生徒１人当たり助成額　24,000円 助成対象人員　8,114人　（H25：8,176人）

私立専修学校運営助成費 10,673 (11,518)

生徒１人当たり助成額　13,000円 助成対象人員　　821人　（H25：886人）

学力向上支援事業費（アフタースクールの拡充） 2,262 (2,531)

学力向上のため，放課後に児童が自主的に勉強する場として，小学校にアフタースクールを開設 H25：5校　H26：市内大学や地域と連携し，運営方法を工夫することにより，実施校を拡充する

学習活動推進費 29,246 (29,276)

新学習指導要領対応教材整備費 22,044

文部科学省で示された教材整備指針に沿った必要教材の整備 　小学校(46校)14,978　　中学校(28校)7,066

　地域人材活用・体験学習活動費 7,202

地域の歴史や産業などを学ぶため，地域人材を活用した講座の開催や体験学習を実施 　小学校(46校)4,964　　中学校(28校)2,238

《新》ICT活用教育研究事業費 3,543 （－）

校内LANやＩＣＴ機器を活用した効果的な授業の推進に向け，小中学校教員を対象とした研修，公開授業を行う 全体研修：2回　学校研修：小中学校全72校の個別研修

中学生海外派遣事業関係経費（高陽市） 2,698 (2,033)

中学生16名派遣　　H25 12名

義務教育施設整備費 952,098 (867,913)

　校舎等耐震改修事業費 778,140 (867,913)

　実施設計(２６校１園) 104,978 (50,000)

小学校16校(併置校1校含む)，中学校10校，幼稚園1園

改修工事(１４校） 673,162 (817,913)

小学校11校，中学校3校 ［2月補正対応］ 小学校３校，中学校1校

　《新》統合校新築事業費 51,700 （－）

的場中敷地に，凌雲中・光成中・的場中統合校の校舎，屋内運動場，共同調理場の新築

H26 基本設計，地質・測量調査ほか　H27 実施設計　H28～29 校舎等新築　H30 統合校開校・供用開始

　《新》統合校改修事業費 4,700 （－）

五稜中・大川中・桐花中統合校として，桐花中の校舎等の改修（普通教室を増やす内部改修ほか） H26 実施設計　H27 改修工事　H28 統合校開校

　学校トイレ改修費（北昭和小） 65,558 （－）

改修工事（洋式化，多目的トイレ設置ほか）

　屋内運動場暖房設備整備費（３校） 52,000 （－）

臼尻小，大船小，尾札部中

《新》学校給食基本方針推進事業費（「和食の日」を設定） 5,000 （－）

H25.12月策定の「函館市学校給食基本方針」に基づく函館産農水産物を活用した「おいしい給食」の推進 学校ごとに「和食の日」を定め，函館産の食材を活用した和食給食を推進

学校給食調理場環境改善事業費 30,000 (30,000)

学校給食調理場の衛生設備等の改善（エアーカーテンほか）

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

いじめ・不登校等対策推進費 1,450 (1,478)

いじめの問題の解決に向け，各学校を巡回して児童生徒や保護者に対するカウンセリング等を行う相談員の配置ほか

《新》第二太陽の子幼稚園園舎改築事業費補助金 10,000 （－）

老朽化した園舎を解体し，2階建の園舎を建設

特別支援教育支援員関係経費ほか 45,179 (45,126)

小・中学校における発達障がいなどの児童生徒への教育的支援を行う特別支援教育支援員（50名）の配置および 学校や支援員をサポートするための巡回指導員（2名）の配置

男女共同参画推進費 1,200 (1,217)

　　

男女共同参画啓発事業，男女共同参画審議会(委員12人)の開催，

　　

はこだて男女共同参画フォーラム開催，男女共同参画苦情処理制度関係経費ほか

配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 2,000 (2,000)

ＤＶ被害者の保護から自立までの総合支援体制を補助　

補助対象経費　一時保護施設等の家賃および就労支援講座等開催経費

姉妹都市交流推進費 2,574 (3,088)

高陽国際花博覧会参加，高陽市職員・学生受け入れほか　

《新》青函ツインシティ提携２５周年記念事業実行委員会負担金 2,000 （－）

式典，フォーラム，市民交流ツアーなど各種記念事業を実施

函館圏公立大学広域連合負担金 1,947,084 (1,997,946)

学生数　1,182人→　1,172人(学部1,063人，大学院109人)

国際水産・海洋都市構想推進費 158,655 (3,744,853)

　国際水産・海洋総合研究センター整備事業費 52,300 (3,730,000)

　

休憩施設整備，案内板設置，備品購入

平成26年6月

　国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費ほか 106,355 供用開始

国際水産・海洋総合研究センター管理運営経費（指定管理委託料ほか）91,856，

_(14,853)

関連事業推進費 2,476，産学官交流プラザ施設管理委託料(指定管理者 北海道大学) 1,389,

臨海研究所管理運営経費(直営) 10,334，学会等開催補助 300(2件)

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構補助金 18,700 (35,625)

補助金の主な内訳：プロパー職員人件費分，水産・海洋都市構想推進事業費分など

乗合バス車両購入費補助金(超低床ノンステップバス購入５台分) 5,803 (5,799)

超低床ノンステップバス購入補助 国，北斗市，七飯町との協調補助

《新》福祉コミュニティエリア整備基本構想策定経費 12,000 （－）

日吉４丁目団地跡地に民間活力を活用し，住まいや医療，介護，生活支援を一体的に提供する 福祉コミュニティエリアの整備基本構想を策定

地域福祉計画推進経費（モデル地区の拡大　２→３地区） 70 (70)

社会福祉協議会と連携し，地域福祉活動の全市的な実施に向けた関係団体等との協議を行うほか，

２ 共に支えあい健やかに暮らせるまち

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

福祉政策推進会議開催経費 160 (160)

地域住民や事業者，ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱなどが相互に協力し，共に支え合う社会づくりを推進する ため，意見交換を行う会議を開催(５回)し，福祉施策の方向性について検討

市民後見推進事業費 500 (1,000)

認知症高齢者や知的障がい者などの方が，成年後見制度を円滑に利用できるための仕組み づくりを進めるとともに，市民が後見業務の新たな担い手として活動できるよう支援

高齢者・障がい者にやさしい道づくり事業費 20,000 (20,000)

防護柵整備 2,000

銭亀19号線(東小学校前) 40ｍ 青柳16号線(青柳小学校前) 54m

　横断歩道滑り止め舗装 18,000

市道東雲広路ほか1線(市役所前交差点)　 市道大野新道ほか2線(港小学校前交差点)

福祉のまちづくり推進経費（福祉のまちづくり施設整備費補助金ほか） 1,103 (1,104)

既存の公共的施設のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の促進に対する補助金 1,000，その他　

住宅支援給付事業費 9,645 (17,585)

離職者で就労意欲のある者のうち，住宅を喪失または喪失の恐れのある者を対象に 最大9か月間の住宅手当を給付　　H21.10月～実施

子ども・子育て会議関係経費 750 (420)

｢子ども･子育て支援法｣に基づき会議を設置・運営する中で，本市における子ども・子育て支援を推進するうえで 指針となる「子ども・子育て支援事業計画（H27～31）」の策定に向け，各種協議・検討を行う

（仮称）子ども条例検討関係経費 640 (1,200)

子どもたちの健やかな成長を地域全体で支えていくため，子どもに関わる施策推進の 柱となる(仮称)子ども条例の制定に向けた検討を行う

《新》子ども・子育て支援新制度移行準備経費 34,200 （－）

子ども・子育て支援事業計画策定経費（H27～31） 2,550　新制度電子ｼｽﾃﾑ 25,650　支給認定業務ほか 6,000

子育て支援隊関係経費（H26.10～実施） 1,200 (400)

子育てに関する様々な悩みや相談に対応するため，ボランティア訪問による「子育て支援隊」を新設 設置場所：子育てｻﾛﾝ内（コーディネーター2名，子育て支援員10名程度）

子育て支援推進事業費 72,437 (72,717)

　地域子育て支援センター事業費（１１か所） 61,467 (61,747)

公立：3か所　 民間：8か所　　

　つどいの広場事業費（２か所） 8,710 (8,710)

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを常駐させ，地域の子育て機能の充実を図る（週5日） 函館短期大学，大森浜団地

　子育て支援短期利用事業費（２→３か所） 2,063 (2,063)

保護者の疾病等の際に一時的な施設利用を実施 くるみ学園，国の子寮　新規：さゆり園

子育て支援トワイライトステイ事業費(２→３か所) 197 (197)

夜間・休日，保護者が帰宅するまで，児童に対し生活指導や食事の提供を実施 くるみ学園，国の子寮　新規：さゆり園

子ども医療助成費 626,070 (691,953)

中学校卒業までの子どもの医療費を助成　　延 328,771件

《新》保育士等処遇改善臨時特例事業費 78,531 （－）

保育士の人材確保対策の一環として，保育士の処遇改善を行う私立保育所を対象に費用を補助

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

特別保育事業費等 135,080 (127,539)

　延長保育運営費補助金（２８か所） 48,975 (47,994)

30分延長：10か所　1時間延長：13か所　2時間延長：3か所　4時間延長：2か所

　一時預かり事業運営費補助金（２８か所） 26,302 (26,408)

民間保育所：28か所

　障害児保育運営費補助金 35,280 (30,240)

民間保育所：19か所

　保育所地域活動事業運営費補助金（３４か所） 7,680 (8,254)

老人福祉施設訪問等の世代間交流や異年齢児交流等を実施している保育所への助成

　病児保育事業運営費補助金（１か所） 8,950 (6,750)

医療機関が開設する施設で，病児保育を実施

　休日保育事業費（２か所） 7,893 (7,893)

中央保育園（定員30人）　杉の子保育園（定員20人）

低年齢児保育対策事業費（認可外保育施設 ４か所） 9,020 (9,020)

対象施設：3歳未満児が6人以上入所し，一定の基準を満たしている施設に対し事業を委託

保育所運営費補給金（４２か所） 124,785 (124,822)

職員の処遇改善，資質向上，保育環境整備のための助成

《新》公立保育園民営化推進費 6,500 （－）

（仮称）尾札部・臼尻統合保育園の整備　H25 移管先法人選定　H26 用地購入 H26～27 統合園建設　H28 民営化

ファミリー・サポート・センター事業費 17,812 (17,780)

仕事と育児が両立できるよう育児に関する相互援助の実施　　　委託先：函館市社会福祉協議会 本人負担額　一律200円／30分

事業開始：H11　会員数　H23年度末 1,695人　H24年度末 1,858人　H25年度末見込 1,907人

児童福祉施設整備費補助金（３施設） 480,219 (424,176)

母子生活支援施設および保育園の改築に伴う整備補助金（H25～26　2ヵ年整備）

　函館市松陰母子ホーム 　設置主体：函館市民生事業協会　 定員 20世帯　 H26.12月供用開始 函館大谷認定こども園 　函館高砂保育園 　 　　設置主体：函館市民生事業協会　 定員 120人　 H26.12月供用開始 函館市松陰保育園 　つぐみ保育園 　 　 　　　設置主体：つぐみ園　　　　 定員 60人　 H26. 6月供用開始

高齢者保健福祉計画推進関係経費 710,374 (699,423)

高齢者保健福祉計画策定経費 5,542 (250)

第7次計画　期間：H27～29　計画策定推進委員会の開催，ニーズ調査の実施など 計画推進経費

　高齢者介護予防・生活支援事業費 14,104 (16,743)

自立者支援対策：軽度な生活援助・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽにおける日常動作訓練

　ショートステイ事業費 1,854 (2,891)

在宅で介護する家族の疾病等の際における短期入所ｻｰﾋﾞｽの実施

　高齢者等在宅生活支援事業費 16,085 (15,688)

除排雪，寝具洗濯乾燥，外出支援ｻｰﾋﾞｽ

　ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置費 44,785 (41,812)

ひとり暮らし高齢者等で身体虚弱等の要件に合致する方や85歳以上で日常生活に不安のある方に対し設置

　いきいき住まいリフォーム助成事業費 2,184 (2,436)

身体機能低下に対応したﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の改修に対して助成 6件分（上限50万円　補助率3分の2）

　生活支援ハウス運営事業費（３か所） 44,508 (42,980)

自立した生活に不安のある高齢者に介護支援・居住・交流機能を提供（本庁：2か所 椴法華：1か所）

　老人保護費ほか 581,312 (576,623)

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

介護保険事業 24,002,239 (23,677,320)

　保険給付費 23,648,260

訪問介護，訪問看護，通所介護，施設入所など

二次予防事業対象者把握事業費 17,805

基本チェックリストの配布・回収（2年に1回）により，要介護状態等となる恐れの高い高齢者を把握し，介護予防を推進

通所型介護予防事業費 22,466

二次予防事業対象者に対し，運動器の機能向上プログラム等を通所により実施

《新》家族介護支援員関係経費 732

訪問等により家族介護者への支援を専門に行う保健師等の職員を配置（2名体制：市役所本庁舎2階）

《新》介護支援ボランティアポイント事業費 500

高齢者が介護施設等においてボランティア活動を行い，その実績に応じて付与されたポイントを換金する体制を構築 対象者：市内居住の第1号被保険者［65歳以上の高齢者］　（要介護・要支援認定者除く）　

《新》介護マーク配付事業費 392

介護者が偏見や誤解を受けることのないよう，介護者であることを周囲に知らせる「介護マーク」を作成・配付

包括的支援等事業費（地域包括支援ｾﾝﾀｰの体制強化） 312,084

地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営委託(6か所)の配置基準職員を増員（3職種40人→42人）し，体制強化など

老人福祉施設整備費補助金（１施設：４８床） 170,100 (708,750)

特別養護老人ホームの新築に伴う建設補助金 桔梗みのりの里

　(仮称)新松濤　 設置主体：社会福祉法人 大庚会　 新設48床　 H26.9月供用開始 あい亀田港 シンフォニー

障がい者基本計画推進関係経費 5,994,109 (5,805,491)

　障がい福祉計画策定経費 2,800 (207)

第4期計画　期間:H27～29　計画策定推進委員会の開催など 計画推進経費

　居宅介護等事業費 169,368 (164,992)

ﾍﾙﾊﾟｰ派遣により身体介護・家事援助等のｻｰﾋﾞｽを提供

　生活介護事業費 2,110,440 (1,964,628)

身体機能の維持向上のため，通所により創作的活動・社会適応訓練等を実施

　短期入所事業費 21,966 (22,382)

介護者の疾病等の際に，障がい者・障がい児の一時的な施設利用を実施

　重度身体障害者等タクシー料金助成費 40,545 (41,832)

年間36枚交付

　施設訓練等給付費ほか 3,648,990 (3,611,450)

障害者等外出支援事業費 145,431 (149,966)

東部４地域を含む市内に住所を有する障害者および介護人に対して助成

　助成額 身体・知的： 年間最大36,000円，施設通所者は全額助成　戦傷病者・原爆被爆者：年間最大72,000円 　　　　　　 精神(1～3級)：年間最大72,000円(3級は年間最大36,000円)，施設通所者は全額助成(3級は半額助成)

地域生活支援事業費 215,717 (182,561)

手話通訳・要約筆記者派遣（《新》盲ろう者通訳等派遣） 12,370 (11,428)

手話通訳者，手書き・ﾊﾟｿｺﾝ要約筆記者の派遣に加え，新たに盲ろう者通訳者・介助員を派遣し，意思疎通および移動等を支援

点訳奉仕員等養成（《新》手話通訳者・要約筆記者養成） 2,049 (1,175)

点訳奉仕員等養成講座の開催に加え，新たに手話通訳者・要約筆記者養成講座の受講に係る費用の一部を補助

日常生活用具給付事業費 78,842 (72,524)

在宅の障がい者および障がい児に対し，生活に必要な用具の給付等を行い，日常生活の便宜を図る

移動支援事業費 9,815 (9,879)

屋外での移動が困難な障がい者および障がい児に対し，外出などの際に移動を支援

　地域活動支援センター事業費 63,000 (63,000)

Ⅰ型（利用人員20人以上）：1事業所 Ⅱ型（15人以上）：4事業所　Ⅲ型（10人以上）：2事業所　

　日中一時支援事業費ほか 49,641 (24,555)

《新》第５２回北海道障害者スポーツ大会開催経費 3,000 （－）

H26.9.7開催予定　会場：千代台公園陸上競技場ほか　主催：第52回北海道障害者スポーツ大会実行委員会

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

《新》臨時福祉給付金 1,066,477 （－）

対象：市民税非課税者に１万円を支給　老齢基礎年金の受給者等に5,000円を加算　支給対象者見込数：約73,000人

《新》子育て世帯臨時特例給付金 276,997 （－）

対象：児童手当受給世帯のうち,臨時福祉給付金等の対象とならない世帯　児童1人につき1万円を支給 支給対象者見込数：約24,000人

就労等意欲喚起プログラム事業費 17,579 (17,423)

生活保護受給者に対し，就労意欲の喚起や社会生活活動の意識向上を図るため， ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞや体験就労などの就労支援策を実施　　選定対象者 150人

がん検診事業費 121,922 (109,185)

がん検診と特定健診の同時実施により受診者の利便性および受診率の向上を図る けんしんｶﾚﾝﾀﾞｰの配布　　H26受診者見込数 延 27,431人

《新》働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業費 40,878 （－）

子宮頸がん，乳がん検診の受診率向上を推進し，がんの早期発見のため，受診勧奨を実施するとともに，過去に無料クーポン配布 を受けたが未受診の者および新たに検診対象年齢となる20歳（子宮頸がん），40歳（乳がん）の者に対し検診費用を助成

働く世代への大腸がん検診推進事業費 9,686 (9,608)

大腸がんの無料検診の実施，大腸がん検査ｷｯﾄを希望者に送付　対象年齢：40,45,50,55,60歳　　H23.9月～実施

自殺予防対策推進費 2,000 (2,000)

電話相談事業(いのちのﾎｯﾄﾗｲﾝ)の実施（週2回夜間対応），ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ研修会や自死遺族研修会による人材養成ほか

《新》道南ドクターヘリ運航経費 38,536 （－）

道南三次医療圏にﾄﾞｸﾀｰﾍﾘを導入し，圏域自治体や医療機関などと連携して救急医療体制の充実を図る 平成26年度冬 　均等割分 14,324（格納庫・関係機材ﾘｰｽ料等の基盤的経費を圏域自治体18団体で均等に負担） 運航開始予定 　利用割分 882（医療資材等の運航関連経費を圏域自治体18団体の利用割に応じて負担）

　初期投資分 23,330（市立函館病院通信ｾﾝﾀｰ整備，函館空港ヘリ格納庫整備 ほか）

国民健康保険事業 256,903 (236,638)

　特別対策事業費 68,173

保険料適正賦課及び収納率向上特別対策，医療費適正化特別対策

　特定健康診査等事業費 177,562

対象：40～74歳の被保険者　　受診者見込数 16,304人

　保健事業費 11,168

脳ドック検診　　対象：40～74歳の被保険者　　定員：360人

５割軽減の拡大　（２人世帯合計所得金額　 57.5万円以下 → 82万円以下） ２割軽減の拡大　（２人世帯合計所得金額　　 103万円以下 → 123万円以下） 過去の伸率　　H22：0.08％増　　H23：0.21％増　　H24：据え置き　 H25：据え置き

後期高齢者医療療養給付費負担金 3,448,701 (3,397,965)

北海道後期高齢者医療広域連合へ療養給付費市町村負担金として支出

高齢者等インフルエンザ予防接種費 99,566 (91,204)

対象：65歳以上，60～65歳未満の身体障害者手帳１級（心臓，腎臓，呼吸器，免疫機能）の者

　　　医療給付費分および後期高齢者支援金等分

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

１人当たり平均保険料　据え置き　　

　　　《新》保険料軽減対象の拡大（軽減対象の所得基準額を引上げ）

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

妊婦健康診査費（受診者負担の軽減） 126,582 (118,180)

妊婦健診に対する助成の実施　　助成回数14回 妊婦1人あたりの公費負担額（＠77,650円→＠83,880円）

特定不妊治療助成事業費 28,981 (36,932)

特定不妊治療（体外受精，顕微授精）に要する費用の一部助成

定期予防接種費 300,749 (343,980)

　急性灰白髄炎（不活化ポリオ） 6,923 (28,432)

対象：生後3か月～7歳6か月未満　　接種者見込数：延 670人　　

　三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風） 1,122 (6,379)

対象：生後3か月～7歳6か月未満　　接種者見込数：延 189人　　

　四種混合（三種混合＋不活化ポリオ） 82,216 (69,092)

対象：生後3か月～7歳6か月未満　　接種者見込数：延 7,102人　　

　ヒブ，小児用肺炎球菌 131,210 (127,533)

対象：生後2か月～5歳未満　　　　　　接種者見込数：延 14,197人

　子宮頸がん 18,616 (54,145)

対象：中学1年生～高校1年生　　　　 接種者見込数：延 1,167人

　麻しん･風しん，ジフテリア･破傷風，ＢＣＧほか 60,662 (58,399)

感染症対策費 9,884 (4,027)

　定期結核健康診断 6,377 (4,027)

対象：事業所や学校等に在籍していない６５歳以上　受診見込数：5,672人

　《新》特定感染症検査等事業（風しん抗体検査） 3,507 （－）

対象：妊娠を希望する女性とパートナー　受診見込数：492人

中心市街地活性化基本計画推進費 826,186 (295,180)

　《新》市街地再開発ビル公共施設予定床取得費 618,000 （－)

「はこだておもしろ館」，「子育て世代活動支援プラザ」整備のための保留床取得 総額1,479,000千円（H26：618,000千円，H27：582,000千円，H28：279,000千円）

　《新》市街地再開発ビル公共施設整備事業費 12,600 （－)

「はこだておもしろ館」，「子育て世代活動支援プラザ」整備のためのプロポーザル実施経費および実施設計

　《新》市民交流プラザ整備基本計画作成費 4,600 （－)

「市民交流プラザ」整備のためのプロポーザル実施経費および基本計画作成

　《新》市道ときわ通歩道整備事業費 37,500 (32,500)

市道ときわ通の歩道を快適な空間に改築するための実施設計および工事費　L＝１５０m 芸術ホール・美術館前

　大門キッズスタジアム運営経費 39,800 (50,800)

棒二アネックスで実施している「大門キッズスタジアム」の継続運営費

　電車停留場整備事業費（五稜郭公園前） 95,000 (80,000)

中心市街地トータルデザインに基づき，デザイン性の高い電停を整備 函館駅前

中心市街地出店促進事業費 6,900 (6,900)

中心市街地エリア内の指定区域における空き店舗対策・賑わい創出のため，空き店舗に新規出店する事業者に対し補助 補助対象経費の2分の1　・改装費（上限100万円）　・家賃補助（月額：上限5万円　補助期間：１年間）

　観光等案内情報端末運用経費 4,796 (61,950)

ＪＲ函館駅・五稜郭タワーに設置した端末の保守および情報更新経費

　中心市街地活性化推進費ほか 6,990 (7,430)

「中心市街地活性化基本計画」の推進に係る各種調査や関係省庁との協議等に要する経費ほか

(55,600)

ＳＰＣ函館本町開発株式会社出資金ほか

項 　　　　　　　　　 目

３　快適で安らぎのある住み良いまち

予 算 額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

函館駅前若松地区市街地再開発事業費 261,200 (125,600)

市街地再開発事業費補助金（和光ビル解体工事,建設工事）

H24 事業計画作成,都市計画決定 H25～26 実施設計,解体工事 H26～28 建設工事 総事業費 約51億円

《新》函館本町地区優良建築物等整備事業費 228,600 （－）

優良建築物等整備事業費補助金（実施設計,旧グルメシティ五稜郭店解体工事,建設工事等） H26 実施設計,解体工事　 H26～28 建設工事 総事業費 約46億円

ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助金 8,280 (8,280)

西部地区および中心市街地内の民間賃貸住宅に入居しようとする子育て世帯に家賃を一部補助 補助期間：最長16年（0歳児が中学校を卒業するまで）

月額補助金額：15,000円上限（家賃から自己負担30,000円を控除）

市営住宅改修事業費 197,660 (122,500)

　市営住宅耐震改修事業費（１棟） 88,350 (4,500)

五稜郭改良団地5号棟（S46建設 RC造5階建24戸) 実施設計

　《新》市営住宅耐震診断事業費（５棟） 17,310 （－）

五稜郭改良団地1号棟(S44建設 RC造5階建16戸) 本町改良団地1号棟(S47建設 RC造5階建24戸) 本町改良団地2号棟(S47建設 RC造5階建24戸) 大町改良団地(S47建設 RC造5階建24戸) 宮前改良団地(S55建設 RC造5階建24戸)

　《新》市営住宅居住性向上改善事業費（２棟） 27,700 （－）

灯油配管および灯油タンク設置工事

旭岡団地1-12号棟(S53建設 RC造4階建24戸) 豊川改良団地(S45建設 RC造5階建30戸)

《新》市営住宅外壁等改修事業費（１棟） 39,300 （－）

旭岡団地1－12号棟（S53建設 RC造4階建24戸）

　市営住宅エレベーター改修事業費（２棟） 25,000 (20,000)

日乃出改良団地1号棟(S48建設 RC造7階建98戸) 湯浜改良団地,湯浜団地3号棟

日乃出改良団地2号棟(S49建設 RC造7階建96戸)

_(32,000)

深堀団地給水塔解体

(66,000)

日吉4丁目団地解体

住宅リフォーム補助金（耐震化・バリアフリー化・断熱化） 15,000 (15,000)

耐震化，バリアフリー化，断熱化に係る改修工事に要する費用を一部補助

補助額：補助対象工事費用の20％以内　　限度額：20万円（耐震改修工事を含む場合40万円）

木造住宅耐震化支援事業補助金 600 (600)

昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断に要する費用を一部補助 補助額：診断費用の3分の2以内（限度額 6万円）

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 13,500 (31,500)

住宅用の太陽光発電システムを設置する市民を対象に，設置費用の一部を補助 補助額：１ｋWあたり3万円（上限 ３ｋW 9万円まで）　150件

海洋再生可能エネルギー利用開発推進費 3,000 (3,000)

小規模な発電装置の開発に必要な簡易モデルの設計・試作などを研究委託するほか， 関係機関に対する誘致活動や勉強会を行う

道路橋梁新設改良費 1,806,150 (1,684,800)

交付金事業（石川４号線ほか２路線） 145,850 (50,300)

石川4号線(H24～27)，西桔梗中央線(H25～32)，港1-15号線(H26～27)

　橋梁長寿命化対策事業（昭和跨線橋橋梁） 89,600 (10,500)

予 算 額

項 　　　　　　　　　 目

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

　起債事業（大野新道ほか） 1,549,700 (1,624,000)

大野新道，陣川2号線，赤川6号線，鍛治1-18号線，西桔梗17号線，弁天末広通　249,700 生活道路舗装・改良整備（寺町二十間坂線ほか） 1,300,000

《新》地域公共交通調査事業費 4,000 （－)

「函館市地域公共交通総合連携計画（仮称）」に掲げる目指すべき将来像の実現に向け，具体的なバス路線の設定や それに伴う需要予測を行うほか，導入効果や影響評価の検討を行い，関連施設も含めた導入計画を策定する

交通事業建設改良費 410,080 (419,178)

交差点軌道・舗装改良 60m，駒場町変電所改良(H26～27継続事業)　ほか

上水道整備事業費 1,783,606 (1,395,007)

　原水及び浄水施設事業費 　　　　　　 724,960 (571,599)

赤川低区浄水場整備（ろ過池整備）ほか

　配水施設事業費 　 　　 　　　　 727,598 (803,162)

配水管 6,043m

簡易水道施設事業費 331,048 (20,246)

戸井簡易水道浄水場機械設備整備 ほか

《新》小水力発電事業費 40,354 （－）

赤川高区浄水場に小水力発電設備を設置し，再生可能エネルギー固定価格買取制度の 利用による安定的な売電収入を確保するとともに，環境負荷の低減を図る

H26～27 小水力発電設備整備　　H28 運転(売電)開始予定

河川改修事業費 364,900 (359,400)

　補助事業（石川ほか１河川） 322,200 (323,400)

石川（護岸工,落差工,測量調査），小田島川（橋梁工,矢板工ほか）

　起債事業（深堀川ほか２河川） 42,700 (36,000)

深堀川（測量調査），石川（護岸工,用地買収,測量調査），矢尻小川（管渠工２０m,物件補償,測量調査）

排水路整備事業費（山の手3-33号ほか） 117,200 (43,000)

山の手3-33号，山の手3-34号，赤川1丁目地区1号，上湯川町地区1号（市営住宅湯川団地）

治山事業費(弁才町188番ほか）（戸井・恵山・南茅部) 25,000 (39,000)

弁才町188番，日浦町245番，尾札部町242番

防災対策経費 321,677 (213,196)

　津波防災対策経費 21,060 (6,656)

避難路の手すり・照明設備の整備（９箇所）ほか H25 9月補正 ４箇所整備 6,600

　防災行政無線整備費 192,766 (149,068)

旧市域における防災行政無線整備　大森浜側38箇所整備　総事業費約5.6億円　 H25　函館港側22箇所・親局1・副局2　設計・工事　　H27　内陸側43箇所 工事

防災行政無線整備費（南茅部） 26,500 (30,000)

H2～3で整備した防災行政無線の老朽化更新　　屋外拡声子局の整備（12箇所） Ｈ25：屋外拡声子局の整備（13箇所）

　《新》避難行動要支援者名簿システム経費 10,000 （－）

災害時に自ら避難することが困難で，特に支援を希望する高齢者や障がい者等を対象に支援の有無を確認し 関係機関等が情報を共有することにより，災害時における避難支援および安否確認などの強化を図る

　地域防災力強化経費 2,494 (2,392)

防災士の資格取得を促進し，地域の自主防災組織の強化や，防災活動における 人材育成を図る　４名分　455　　自主防災組織育成経費　2,039

非常食，応急救護用資材購入費ほか 68,857 (21,680)

応急資機材購入等 39,478（購入総額57,142） 防災訓練等 14,152　防災無線ｼｽﾃﾑ維持経費 15,227

購入備蓄品：飲料水　缶詰パン　アルファ米　粉ミルク　ほ乳瓶・乳首　毛布　

(3,400)

　　　　　　　　女性用衛生用品　紙おむつ　簡易トイレ　 海抜表示シート設置事業費

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

平成２６年度 函館市各会計予算（案）資料

平成26年度 予算の主な内容

　　　　　　　

備 考

《新》特定建築物耐震化支援事業費 943,193 （－）

　耐震化支援事業補助金 66,000 　

改正耐震改修促進法において耐震診断が義務づけられた民間大規模建築物の耐震診断に要する費用を一部補助 補助額：補助対象額の3分の2 H26～27の2か年事業(予定対象施設：病院，ホテルなど19施設)

　耐震改修資金貸付金 877,193

民間大規模建築物の耐震改修工事費に対する融資制度

融資額：国の補助対象と認められた改修工事費の88.5％（限度額 5億円）

《新》市民会館耐震診断調査費 14,300 （－）

改正耐震改修促進法において耐震診断が義務づけられた市民会館の耐震診断調査 S45建築 7,277㎡

東消防署日ノ浜出張所庁舎整備事業費 569,100 (37,100)

RC造2階建 804.3㎡ H25 用地鑑定・購入，地質調査，実施設計　H26 建設　総事業費 約6.1億円

_{平成27年4月}

消防組織機構再編計画に基づく恵山出張所と椴法華出張所の統合整備

供用開始予定

消防施設整備費 185,600 (125,000)

救助工作車　１台 132,000 　

H8購入車両の更新（本部警防課）

高規格救急自動車　１台 37,000

H14購入車両の更新（的場支署）

小型動力ポンプ付積載車　１台（恵山） 16,600

S63購入車両の更新（恵山５分団）

街路灯設置費補助金 75,657 (52,350)

LED灯　補助率10分の8.5 補助上限額　76,000円　　新設・取替 2,122灯 ＬＥＤ灯以外　補助率10分の8　補助上限額　64,000円　　新設・取替 29灯

街路灯電灯料補助金 87,193 (75,065)

23,184灯分　 補助率 10分の8

《新》新廃棄物処理システム構築関係経費 2,728 （－）

新廃棄物処理施設整備に係る新処理システム検討経費（第3次一般廃棄物処理基本計画（H27～36）策定経費ほか）

《新》小型家電リサイクル実施経費 500 （－）

回収品目：携帯電話，デジタルカメラなど（ボックス投入口30㎝×30㎝） 回収場所：10か所（市役所，各支所ほか）　開始時期：H26.7（予定）

大気汚染調査費（ＰＭ２．５およびオゾン測定体制強化） 13,610 (12,221)

ＰＭ２．５およびオゾン自動測定記録装置を増設（各1か所→2か所）

家庭ごみ減量化関係経費 45,365 (47,450)

資源回収推進奨励金，謝礼金ほか

不法投棄対策経費 4,442 (5,244)

監視システム運用経費，廃タイヤ・家電処理手数料ほか

４　環境と共生する美しいまち

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額