平成27年度
所属
ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ ( 千円)
上下水道部
事務 事業
事務事業目的 対象
成果指標
活動指標
実施計画事業
事務事業内容
実施形態
目
標
達
成
状
況
見直し実績
事
務
事
業
評
価
必要性
有効性
効率性
方向性 予定
実績
予定
実績
予定
実績
単位ｺｽﾄ
予定
実績
単位ｺｽﾄ
予定
実績
単位ｺｽﾄ
343231 経営合理化事業（水道事業）
区分
事業区分 施策体系 343230 経営基盤の強化
必要性 高い 有効性 非常に高い 効率性 普通
方向性( 第一次) 完了 改善、効率化の内容 方向性( 第二次)
水道使用者
将来にわたり安全な水を安定して供給する水道事業者としての使命を果たすため、計画 的に運営基盤の強化を図ることを目的とします。
地方公営企業として、水道事業の安定的な経営を維持するため、施設効率や経済効果の 高い水道事業への転換を目指します。
直営
料金回収率
（活動指標１）有収率 （活動指標２）有収水量
安定した経営を行うためには、経営基盤を強化する必要があり経営の合理化は必要であ る。
経常経費の削減等に努めたことにより料金回収率が１００％を超えており、有効性が高 い。
事業費は主に職員人件費であり、他にコストを削減する余地はない。
料金徴収業務等の民間委託化により、水道事業経営の合理化が図られたため完了とする 。
％
％
千m3
平成23年度
事務事業評価表
成果指標
平成24年度
98. 69
100. 95
93. 40
94. 93
368. 90
16, 994. 00
16, 869. 44
2. 08
35, 020
35, 020
平成25年度
97. 10
102. 63
93. 54
96. 10
457. 42
16, 837. 00
16, 864. 74
2. 61
43, 958
43, 958
平成26年度
98. 32
101. 42
93. 65
94. 78
355. 54
16, 530. 00
16, 385. 11
2. 06
33, 408
33, 698
平成27年度
97. 35
115. 72
93. 88
94. 65
335. 55
16, 242. 00
16, 380. 65
1. 94
32, 368
31, 760 活動指標３
経営課
活動指標１
活動指標２
[ ]
[ ]
[ ]
平成27年度
所属
ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ ( 千円)
上下水道部
事務 事業
事務事業目的 対象
成果指標
活動指標
実施計画事業
事務事業内容
実施形態
目
標
達
成
状
況
見直し実績
事
務
事
業
評
価
必要性
有効性
効率性
方向性 予定
実績
予定
実績
予定
実績
単位ｺｽﾄ
予定
実績
単位ｺｽﾄ
予定
実績
単位ｺｽﾄ
343341 経営基盤強化事業（下水道事業）
区分
事業区分 施策体系 343340 経営基盤の強化
必要性 非常に高い 有効性 非常に高い 効率性 普通
方向性( 第一次) 現行どおり 改善、効率化の内容 方向性( 第二次)
下水道使用者
地方公営企業法を適用し、企業会計方式を導入することにより、下水道事業を将来にわ たり安定的に運営するために、経営状況や財政状況を的確に把握し、経営基盤の強化を図 ることを目的とします。
公共下水道の整備には多額の費用を要するが、その投資効果は整備済区域内の家屋等が 下水道に接続して初めて成果を上げることができます。水洗化の促進は、投下資本を回収 する上でも、極めて重要であるため効率的な促進活動を目指します。
直営
経費回収率
（活動指標１）水洗化率 （活動指標２）有収水量
下水道事業の健全な事業運営を行うためには、経営基盤強化事業は必要である。
汚水処理費の削減等に努めたことにより経費回収率が予定値を上回っており有効性が高 い。
事業費は主に職員人件費であり、他にコストを削減する余地はない。
下水道事業の安定した経営を維持するため継続して行っていく。 ％
％
千m3
平成23年度
事務事業評価表
成果指標
平成24年度
91. 20
69. 76
97. 40
97. 59
448. 57
16, 710. 00
17, 028. 20
2. 57
43, 776
43, 776
平成25年度
67. 97
78. 35
97. 30
97. 63
450. 25
16, 900. 00
16, 994. 97
2. 59
43, 958
43, 958
平成26年度
58. 81
85. 41
97. 49
98. 10
248. 59
16, 700. 00
16, 626. 74
1. 47
24, 177
24, 387
平成27年度
87. 58
86. 54
98. 24
98. 33
269. 91
16, 438. 00
16, 718. 70
1. 59
27, 047
26, 540 活動指標３
経営課
活動指標１
活動指標２
[ ]
[ ]
[ ]
