」1 度
度 企業債 残高 企業債 残高 縮減す 健全 事業経営 可能 各 度 金 把握す
成 「【 度 「00 億 縮減す 目標 す
※1 事業運営 持 せ 中長期的視点 収支 施設 整備計 基 効率的 効果的 施 設 整備 更新 行 い 組織的 一連 管理手法
長崎市 水遈 普及 す 一定 段階 遉し 今後 老朽化 伴う施設 更新 時期 迎え 補修や更新費用 増大 見込 す
一方 人口減少や節水意識 高 水遈使用 減少し 水遈使用料収入 増加 見込 い状況 す
そ 将来 わ 良好 水遈サ ビ 提供し 安定的 事業経営 す 水遈資産 ア ット 適 管理 マネ メント す ア ットマネ メント 計 策定し 実践し す
ア ットマネ メント 適切 更新時期 設定 更新需要 見極 収支 見 通し 検討 行い 経営 安定化 す
ア ットマネ メント メ
※耐用 数 時点 施設 改築す 更新建設費 生 安定的 事業経営 難しい
※資産 管理し 時期 適切 調整し 改築す 更新建設費 準化 安定し 事業経営 望
主 組 」-1-1) ア ットマネ メント 実践
, , ,
経過 数 標準耐用 数 改築 建設費
0 5,000 10,000 15,000
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 更新時期 準化 せ
建設費
経過 数 ア ットマネ メント
公共 水遈事業及び集落排水事業 汚水処理施設 老朽化 進 い 汚水処理施 設 統廃合 視 入 効率的 汚水処理体制 検討し す
具体的 組 し 昭和」【 供用 開始し 中部 水処理場 老朽化 改 築 す 必要 あ し 改築 す 中部処理区 隣接し 西部処理区 西部 水処理場 汚水 処理し 方 経済的 成「】 度 中部 水処理場 汚水処理機能 一部停 し 西部 水処理場 入 し 成 」5 度 中部 水処理場 機能 完全 停 す 予定 す
企業債 いわゆ 借入金 施設 整備 更新 必要 主要 源 す 返済す
」0 長い期間 わ 元金 利息 支払い 必要 す
水遈使用料収入 減少傾向 見込 中 依然 し 多 企業債 残高 抱え
い 水遈事業 そ 元利償還金 大 担 す そ
度 借入 元金 償還 少 す し 企業債残高 縮減 い す
主 組 」-1-」) 企業債残高 縮減
主 組 」-1-「) 公共 水遈 集落排水施設 統廃合
人口減少や節水意識 伴う水需要 減少 連動し 水遈使用料収入 減少す
見込 既整備地域 水洗化 進す 環境 寄 す
収入増 す
再生可能 ネ 各種制度 動向 見極 売電 収入増対策 組 す
一方 水遈事業 水遈使用料等 収入 運営す 客様 適 水遈
料金 納 い 健全 事業運営 可能 す 客様 担 公
性 保 す
水遈使用料 滞納 あ 場合 客様 状況等 案し 法的 措置 活用 滞納整理 実施す 客様 自主的 納付 し し
今後 う 組 し 行う 収金 縮減 努 す
集落排水事業 経営状況及び資産等 確 把握し 計 的 経営基盤 強化及び マネ メント 向 経営 透明性 向 せ 公営企業会計 適
用 組 す
公営企業会計 適用す あ 資産 評価及び施設情報 資産情報 テ 構築し す
主 組 」-1-5) 集落排水事業 公営企業会計 適用
主 組 」-1-4) 収入 確保
基本施策 」-「 組織力 強化 向
民間委託 拡大や事 処理体制 見直し 職員数 削減や組織 簡 素化 努 し 引 民間委託 拡大等 職員数 適 化 推進し す
今後 多 職員 退職 見込 中 術等 す
水遈 巻 情勢 変化 対応し 術 習得や 術力 向 努 組織力 強
化 す
指標 直近値 目標値 指標 説明
職 員 給 費 対 営 業収益比率
【.5％
「【 度
【.5％
」1 度
職員給 費平 営業収益－ 託工事収 益 ェ100
営業収益 減少 見込 中
比率 維持す 料金水準 維持 各 度決算期 数値 把握す
現在 料金水準 維持す 最 限 数 値 あ 現 状 維 持 目 標 す
包 括 的 民 間 委 託 す 処理場 数
5 処理場
「【 度
11 処理場
」1 度
水処理場 運転管理業 委託 包括的民間委託数
包括的民間委託 す 事
業 効率化 支出 抑制
包 括 民 間 委 託 し 処 理 場 数 把 握 す 包括的民間委託 施設数 11 処理場 す 目標値 す
次期行 改革プ ン い 中 市 均 職員数 回 術職 削減 検討す そ 職種 い 事 処理体制 見直し 着実 実施し 適 職員配 置 努 す
職員 意識改革 事 処理手順 見直し 業 効率化 行う 経営 効率性 多様 形態 民間活力 入 推進し す
組織体制 い 絶え間 い見直し 行う 行 サテ ト機能 地域 行 サ ビ 提供 充実 努 す
主 組 」-「-1) 行 改革プ ン等 着実 実施
水遈事業 い 水遈事業 同様 民間委託 職員 削減や一定 経済効果 得 す
し し 職員数 減少や 齢構成 歪 生 中 職員一人 う
状況 自覚し わ 術 経験等 し い 事業運営 寄
す 研修 講 公営企業 職員 し 経営感覚 持 人 育成や新しい 術 習得 推進す 民間 連携強化や 都市 術交流 術やサ ビ 等 水準 向 せ す
将来 見据え 齢構成 歪 あ 職種 新規採用や人事交流 歪 解消し 組織体制 強化し す
主 組 」-「-「) 術 発展
財政計画
1 収益的収入及び支出
131 130 130 128 126 126 123 122 121 119
119 118 118 117 116 117 116 115 115 111
12 12 12
11
10 9
7 7
6
8
0 2 4 6 8 10 12 14
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
収 益 的 収 入 及 び支 出 税抜 き
収 益 的 収 入 収 益 的 支 出 純 利 益
単 位 億 円 単 位 億 円
「 資本的収入及び支出 補 源
82
71 72 71
83
68
45 47 42
31 54
52 52 51
53
49
44 43 41
37
20 22 25 28 28 31 37 43 50
63
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
資本的収入及び支出と補てん財源 税込み
資本的収入 補てん 財源 自己財源 資本的支出 累積資金残高 単位 億円
計 期間 10 間 見 収益的収入及び支出 収入 幹 水遈使用料 税抜 水需要 減少 連動し 約 4千万 8千万 範 減少し い 見込 い す 通常 維持管理費 加え 依然 し 多 企業債残高
抱え い 利息 支払い 水遈事業 い 担 い す
結果 収益的収入 支出 差し引い 純利益 減少し い 計 期間中 プ 維持し い 予定 す
資本的収入及び支出 水遈施設 統廃合や長 命化対策 計 的 施設 整備 更新 行う 企業債 着実 償還し 国庫補 制度 活用 資金調遉
い す 不足し 源 自己 源 補 源 充 す 計 的 事業 推進 す 積資金残高 一定 確保し い 予定 す
水遈事業 計 基 今後 事業経営 行 い す
水遈事業 計 次 う 方針 策定し い す 成 「【 度 所 管し い 集落排水事業 計 入 い せ
収益的収入及び支出 収入
水遈使用料 成 「【 度決算見込 し 現行 水準 試算し い す そ 収益 成 「【 度予算 試算し い す 成 「】 度 当該 度当初予算
一般会計 繰入金 国 基準や法 基 計 し い す 支出
人件費 成 「】 度予算 試算し 定期昇給 要素 加味し い す 維持管理費 成「【 度予算 試算し い す 成「】 度 当該 度当初予算
支払利息 1.0％ 成 「】 度 及び 「.0％ 成 「8 度以降 計 し い す 減価償却費 定 法 基 資本的支出 建設改良事業 施行状況 応 計 し い す
資本的収入及び支出 収入
企業債 度 企業債借入 当該 度 元金償還金以 基本原則 し 所要 計 し い す
補 金 国庫補 制度 基 所要 計 し い す 一般会計 繰入金 国 基準や法 基 計 し い す 支出
建設改良費 水遈全体計 基 事業費 計 し い す