物件 購入等 係 複数 度 わた 工事や武蔵野市土地開発公社 先行取得した 用地 戻し費用 計上さ ています
債務保証また 損失補償 係
武蔵野市 行ってい 債務保証また 損失補償 係 を計上しています 将来的 必 支出を予定してい なく 保証ㄥ補償ㄦ対象とな 出資団体 事業を行う あた 融資 を受けた元金 利子及び損害金 支払い 不能となった場合 市 担す 限度額を計上して います
そ 他
そ 他 上 記 分 当 て ま ら な い 債 務 担 行 つ い て 計 上 し て い ま す 成 度 設 定 し た 指 定 管 理 委 託 関 す 債 務 担 行 成 度 ま た め 成 度 末 時 点 翌 度 以 降 支 出 予 定 額 円 と な っ て い ま す 但 し 指 定 管 理 再 指 定 を 行 っ た た め 成 度 当 初 予 算 債 務 担 行 を 新 た 設 定 し て い ま す 成 度 当 初 予 算 設 定 し た 指 定 管 理委託料 関す 債務 担行 限度額 億円ㄥ 均 億円ㄦとな ます
ㄯ 一時借入金
武 蔵 野 市 一 般 会 計 予 算 中 一 時 借 入 金 高 額 を 億 円 と 定 め て い ま す 近 間 実績 あ ませ
３ 職員 退職 金制度 ついて
市 職 員 公 的 な 退 職 金 制 度 と し て 全 国 市 町 村 職 員 共 済 組 合 連 合 会 ㄥ 8 度 ま 東 京 都 市町村職員共済組合ㄦ 加入しています 職員と市及び国 そ 定めら た掛け金を連合会 払い込 職員 退職後 連合会 ら 金を受け取 ます 全国市町村職員共済組合 連合会 金事業 概要 以下 と す こ 中 武蔵野市 職員 含ま ていますㄥ 成
月 日現在ㄦ
組合員総数 , 4,4 4人 ㄥうち武蔵野市組合員数 , 人ㄦ 金受給権者数 88 , 人 ㄥうち武蔵野市受給権者数 48人ㄦ 長期給付積立金 ,884億円
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行政コスト計算書
ㄮ 行政コスト計算書 らわ こと
行政コスト計算書 行政サヸビスㄥ行政 提供す 資産形成以外 すべて サヸビスㄦ コ ス ト を 計 算 す た め す 発 生 主 義 会 計 基 事 業 費 や 職 員 人 件 費 な 現 金 支 出 と 減価償却費 退職給与引当金繰入や貸倒引当金繰入な 非現金支出 と 合計額を 行政サヸビス フルヷコストとして計算します 行政コスト計算書 行政サヸビス 受益と
担 公 性を見 こと ます
成 度 行 政 サ ヸ ビス コ ス ト 4 億 円 対し 収 入 億円 あ そ 収 支 差 額 8 億円とな ました
単位：千円 金 額
収入の部 市税 平69
国・都支出金 56
使用料・手数料 1年
分担金・ 担金・寄附金 1
その他 年平
年71
支出の部 人件費 80
物件費 90
扶助費 60
補助費等 56
公債費 利子分 年
減価償却費 平年
その他 年8
年50 当期収支差額 平1
成平1 度武蔵野市行政コスト計算書 市民一人当た
成平1 暻１日 成平平 暻年1日
項 目 名
収入 合計
支出 合計
ㄯ 収入 部
収 入 固 定 資 産 税 等 を 中 心 市 税 億 円 増 と な っ た 一 方 国 庫 支 出 金 な 減 少 し た た め 合計８億円減少し ました 成 度 市税 固 定資産税 . ％ 個人 市民税 . ％ 増 加 し た 法 人 税 割 4.8 ％ 減 少 す な 気 悪 化 影 響 を 大 く 受 け 4億 円 ㄥ 収 入 . ％ㄦとな ました 今後 気低迷 続 法人関係税収 さらな 減 個人市民 税 減 さら 税連動交付金 減 想定さ 厳しい 政状況 続く見込 す
３ 支出 部
支 出 人 件 費 減 っ た 一 方 補 助 費 等 扶 助 費 物 件 費 増 え た た め 合 計 億 円 増 加 し ま し た 支 出 う ち 減 価 償 却 費 な 非 現 金 コ ス ト 億 円 す 目 的 別 と 金 額
大 い 民生費 総務費 教育費 な ます
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民 生 費 主 な 増 減 障 害 者 自 立 支 援 給 付 事 業 ㄥ ３ 億 円 増 ㄦ 生 活 保 護 法 扶 助 事 業 ㄥ ㄯ 億 円 増 ㄦ 国 民 健 康 保 険 事 業 繰 出 金 ㄥ ㄮ 億 円 増 ㄦ こ 館 管 理 運 営 事 業 ㄥ ８ 千 万 円 増 ㄦ 後期高齢者医療事業広域連合繰出金ㄥㄴ千万円増ㄦ 認可外保育施設助成事業ㄥㄳ千万円増ㄦ 総務 費 主な増減 住民情報系シス ム電子計算機等保 ㄥㄲ千万円増ㄦ
教 育 費 主 な 増 減 武 蔵 野 プ レ イ ス 図 書 購 入 費 ㄥ ㄲ 千 万 円 増 ㄦ 体 育 施 設 管 理 運 営 委 託 料 ㄥ ㄲ 千万円増ㄦ
金 額 構成比 金 額 構成比
議 会 費 4平1,年56 1.0不 407,9年4 0.9不 △ 1年,4平平 総 務 費 7,6平7,平16 17.9不 7,70平,500 16.9不 75,平84 民 生 費 16,平平5,158 年8.1不 17,019,9年8 年7.年不 794,780 衛 生 費 4,809,975 11.年不 4,850,81年 10.6不 40,8年8
労 働 費 平70,659 0.6不 年11,平07 0.7不 40,548
農 業 費 55,981 0.1不 51,平41 0.1不 △ 4,740
商 工 費 年98,577 0.9不 平,470,9年0 5.4不 平,07平,年5年 土 木 費 年,47年,9年9 8.平不 年,年10,506 7.年不 △ 16年,4年年 消 防 費 1,965,平11 4.6不 1,989,906 4.4不 平4,695 教 育 費 4,959,04平 11.6不 5,061,年年8 11.1不 10平,平96
災 害 復 旧 費 0 0.0不 0 0.0不 0
公 債 費 利 子 分 470,59年 1.1不 4年4,8平年 1.0不 △ 年5,770 普通建 設事 業 伴う 経 費 1,896,1年4 4.5不 平,016,9平平 4.4不 1平0,788 現 金 支 出 合 計 4平,57年,841 100.0不 45,6平8,058 100.0不 年,054,平17
増 減 目的別現金支出の推移(千 円 )
項 目
成平0 度 成平1 度
性質別 見 と 人件費 物件費 扶助費及び補助費等 現金支出 84. ％を占めています 人件 費 ㄥㄮ億ㄳ千万円減ㄦ
主な要因 職員数 減少 期末勤勉手当 減 物件 費 ㄥ４億３千万円増ㄦ
主 な 要 因 こ 館 管 理 運 営 な 委 託 料 ㄥ ㄯ 億 ㄮ 千 万 円 増 ㄦ 定 額 給 付 金 事 業 振 込 手 数 料 ヷ 郵 便 料 な 役 務 費 ㄥ ㄮ 億 ３ 千 万 円 増 ㄦ 武 蔵 野 プ レ イ ス 図 書 購 入 費 な 備 品 購 入費 増ㄥ８千万円ㄦ
扶助 費 ㄥㄳ億９千万円増ㄦ
主 な 要 因 障 害 者 自 立 支 援 給 付 事 業 ㄥ ３ 億 円 増 ㄦ 生 活 保 護 法 扶 助 事 業 ㄥ ㄯ 億 円 増 ㄦ 認可外保育施設助成事業ㄥㄳ千万円増ㄦ
補助 費等 ㄥ 8億８千万円増ㄦ 主な要因 定額給付金 実施 繰出 金 ㄥㄯ億ㄯ千万円増ㄦ
主 な 要 因 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 繰 出 金 ㄥ ㄮ 億 円 増 ㄦ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 広 域 連 合 繰 出 金 ㄥㄴ千万円増) 護保険事業会計繰出金ㄥㄲ千万円増ㄦ