医 成28年度へ繰越明許費分) 20,800,000 o総合体育館ア ー 空調システム改修事業債 充当
率７５％ 225,600,000
o屋 水泳プール特定天井改修事業債 充当率７５％
37,000,000
*屋 水泳プール特定天井改修事業債 充当率７５％
17,200,000
医 成28年度へ 費逓次繰越分)
92,501,545,838 90,479,729,863 116,144,363 1,905,671,612
成 ２５ 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
歳 出 の 部
成 ２５ 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
歳 出
医款) 5 議会費 医款) 10 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
5議会費
386,530,000 △4,220,000 - - 382,310,000 5議会費
386,530,000 △4,220,000 - - 382,310,000 5議会費
386,530,000 △4,220,000 - - 382,310,000
1報酬
131,748,000 2給料
46,665,000 3職員手当等
85,033,000 4共済費
91,363,000 8報償費
80,000 9旅費
2,542,000 10交際費
1,000,000 11需用費
5,100,000 消耗品費 2,210,000
燃料費 168,000
食糧費 74,000
印刷製本費 2,426,000
修繕料 222,000
12役務費
2,276,000 通信運搬費 380,000
保険料 28,000
筆耕翻訳料 1,868,000 13委託料
7,757,000 14使用料及び
賃借料 1,533,000 19負担金 補
助及び交付 7,172,000 金
27公課費
41,000 10総務費
15,818,680,000 149,460,000 150,846,275 767,000 16,119,753,275
5総務管理費
14,277,370,000 161,540,000 150,846,275 - 14,589,756,275
5一般管理
費 1,569,170,000 △3,168,000 - - 1,566,002,000
1報酬
4,008,000 2給料
669,308,000 3職員手当等
600,670,000 予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分 科 目
款 項 目
円 円 円 円
378,544,929 - 3,765,071
378,544,929 - 3,765,071
◆成果表P50～52
378,544,929 - 3,765,071
o議員報酬等経費 259,022,509
131,747,389 - 611
議員２１名分報酬 131,747,389
議員期末手当等経費 127,275,120
46,657,692 - 7,308
o職員給 費 95,747,386
85,006,809 - 26,191
職員１ 名分
91,358,005 - 4,995
o職員研修費 10,780
74,735 - 5,265
o議会情報提供事業 6,089,421
議会 より発行経費 3,071,086
2,490,850 - 51,150
会議録検索・議会中 経費 3,018,335
586,333 - 413,667
o議会運営事業 16,909,333
議会事務運営経費 4,605,279
4,464,021 - 635,979
会議録作成経費 4,170,636
議員研修費 2,414,110
2,147,938 62,062
政務活動費 4,923,564
60,592 107,408
議長公用車賃借料 795,744
56,723 17,277
2,026,836 399,164
o負担金 765,500
171,932 50,068
全国市議会議長会負担金 588,000
関東市議会議長会負担金 35,000
1,918,254 - 357,746
千葉県市議会議長会負担金 122,500
全国高速自動車道市議会協議会負担金 20,000
353,304 26,696
27,840 160
1,537,110 330,890
7,157,751 - 599,249
1,241,026 - 291,974
5,801,064 - 1,370,936
41,000 - 0
費逓次繰越
10,384,891,273 5,338,690,000 131,591,487 繰越明許費
264,580,515 費逓次繰越
8,921,898,330 5,338,690,000 101,964,430 繰越明許費
227,203,515
◆成果表P63～65 1,554,981,668 - 11,020,332
o職員給 費 1,495,465,884
3,762,500 - 245,500
特別職 名分 57,710,577
職員１５６名分 1,437,755,307
668,622,572 - 685,428
o職員研修費 80,832
595,099,411 - 5,570,589
o表彰経費 1,156,060
231,743,901 - 21,099
事故繰越し
成 ２５ 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 10 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
総務管理費 7賃金
6,992,000
一般管理費 8報償費
904,000 9旅費
1,324,000 10交際費
3,000,000 11需用費
4,553,000 消耗品費 1,691,000
燃料費 846,000
食糧費 218,000
印刷製本費 1,678,000
修繕料 120,000
12役務費
25,434,000 通信運搬費 19,791,000
手数料 99,000
広告料 65,000
保管料 5,425,000
筆耕翻訳料 54,000
13委託料
10,396,000 14使用料及び
賃借料 5,264,000 19負担金 補
助及び交付 2,384,000 金
10人事管理
費 209,130,000 △15,532,000 - - 193,598,000
1報酬
3,300,000 4共済費
78,980,000 7賃金
25,429,000 8報償費
1,051,000 9旅費
1,090,000 11需用費
2,663,000 消耗品費 2,312,000
食糧費 15,000
印刷製本費 287,000
修繕料 49,000
12役務費
280,000
手数料 255,000
保険料 15,000
筆耕翻訳料 10,000
13委託料
61,029,000 14使用料及び
科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分
円 円 円 円
o行政活動対策相談員経費 5,765,620
6,895,720 - 96,280
o指定管理者制度運用事業 280,194
625,796 - 278,204
専門委員１名分報酬 275,000
指定管理者制度運用経費 5,194
823,240 - 500,760
o法規事務 11,350,868
2,311,560 - 688,440
専門委員２名分報酬 3,360,000
法規事務経費 7,990,868
3,839,283 - 713,717
o文書事務 28,248,419
1,627,232 63,768
文書事務経費 25,411,475
408,996 437,004
文書管理システム経費 2,836,944
195,652 22,348
1,589,652 88,348
o情報公開・個人情報保護事業 325,017
17,751 102,249
情報公開・個人情報保護審査会委員５名分報酬
127,500
23,915,268 - 1,518,732
情報公開・個人情報保護経費 197,517
18,804,224 986,776
o一般事務費等 10,666,374
95,964 3,036
一般事務経費 5,892,370
64,800 200
新年賀詞交歓会経費 1,901,792
4,916,080 508,920
市長等公用車賃借料 2,872,212
34,200 19,800
o負担金 1,642,400
10,038,676 - 357,324
全国市長会負担金 705,000
全国市長会関東支部負担金 40,000
5,150,701 - 113,299
千葉県市長会負担金 703,000
外情勢調査会負担金 194,400
2,153,040 - 230,960
◆成果表P66～72
186,786,067 - 6,811,933
o職員研修費 208,792
3,300,000 - 0
o職員研修事業 7,060,143
78,393,649 - 586,351
層別研修 2,922,411
特別研修 1,117,083
24,332,059 - 1,096,941
派遣研修 2,739,064
研修 務経費 164,960
753,397 - 297,603
自己啓発研修助成金 116,625
742,739 - 347,261
o人事管理事業 73,370,212
総合人事管理システム経費 51,141,639
2,156,582 - 506,418
職員採用経費 2,666,198
育児休業代替等臨時職員経費 19,511,311
1,902,902 409,098
永年勤 表彰経費 51,064
6,576 8,424
247,104 39,896
o職員福利厚生費 7,931,006
0 49,000
市 村職員互助会負担金 1,884,007
職員互助会補助金 5,290,182
183,134 - 96,866
その他福利厚生経費 756,817
159,214 95,786
o労働安全衛生費 17,184,514
14,820 180
産業医５名分報酬 3,300,000
9,100 900
産業医経費 0
労働安全衛生経費 6,413,998
58,100,386 - 2,928,614
職員健康診断経費 7,470,516
7,147,034 - 15,966
o非常勤職員等社会保険料 78,393,649
事故繰越し
成 ２５ 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 10 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
総務管理費 18備品購入費
100,000
人事管理費 19負担金 補
助及び交付 12,513,000 金
15広聴広報
費 138,480,000 - - △7,000,000 131,480,000
8報償費
374,000 9旅費
45,000 11需用費
919,000
消耗品費 435,000
燃料費 39,000
食糧費 46,000
印刷製本費 287,000
修繕料 112,000
12役務費
347,000 通信運搬費 318,000
保険料 29,000
13委託料
124,498,000 14使用料及び
賃借料 4,774,000 18備品購入費
233,000 19負担金 補
助及び交付 279,000 金
27公課費
11,000 17協働推進
費 53,810,000 △473,000 - - 53,337,000
1報酬
989,000 7賃金
3,373,000 8報償費
10,273,000 9旅費
38,000 11需用費
3,976,000 消耗品費 1,384,000
燃料費 48,000
食糧費 252,000
印刷製本費 1,041,000
光熱水費 804,000
修繕料 447,000
12役務費
1,406,000 通信運搬費 652,000 科 目
款 項 目
予 算 現 額 当初予算額
節 区 分 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
円 円 円 円
99,500 - 500
o一般事務費 1,662,551
11,577,587 - 935,413
o負担金 975,200
公 委員会負担金 254,100
非常勤職員公務災害補償負担金 721,100
◆成果表P54～55
124,485,768 - 6,994,232
o職員研修費 58,634
353,109 - 20,891
o広報う やす等発行費 45,569,273
23,144 - 21,856
広報う やす 45,469,838
声の広報う やす 99,435
754,359 - 164,641
o行政情報番組及びコ ュニティ番組制作事業
363,808 71,192
61,176,666
30,077 8,923
26,880 19,120
o市政紹介冊子等作成費 993,600
265,084 21,916
浦安市案 図
68,510 43,490
o広聴関係事業 6,408,113
316,853 - 30,147
広聴関係経費 108,000
市民と市長の意見交換会経費 26,880
299,583 18,417
市長への手紙経費 811,944
17,270 11,730
インターネット市政モニター経費 5,461,289
117,869,200 - 6,628,800
oインターネットホーム ー 作成事業 7,537,359
公式ホーム ー 運営経費 5,063,439
4,732,452 - 41,548
緊急情報配信経費 1,620,000
動画配信経費 853,920
219,996 - 13,004
o一般事務費 2,700,123
207,855 - 71,145
o負担金 42,000
日本広報協会負担金
8,800 - 2,200
◆成果表P56～59
49,266,105 - 4,070,895
o職員研修費 39,700
771,000 - 218,000
o市民参加・協働推進事業 893,073
2,988,277 - 384,723
市民参加推進会議委員 名分報酬 362,500
市民参加推進会議経費 20,352
9,837,187 - 435,813
協働事業選考委員会委員６名分報酬 154,500
協働事業選考委員会経費 4,000
22,750 - 15,250
市民参加・協働推進経費 351,721
3,404,759 - 571,241
o市民活動促進事業 28,635,336
市民活動補助金審査会委員８名分報酬 254,000
1,277,699 106,301
市民活動補助金審査会経費 11,768
14,931 33,069
市民活動促進経費 2,693,631
203,895 48,105
市民活動センター管理運営経費 21,351,254
846,326 194,674
市民活動補助金 4,324,683
763,850 40,150
298,058 148,942
o市民活動基金積立金 2,620,000
1,376,236 - 29,764
o市民活動基金利子積立金 32,715
626,936 25,064
oう やす市民大学事業 16,872,191
41,000 0
う やす市民大学運営事業
700,700 4,300
事故繰越し
成 ２５ 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 10 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
総務管理費 筆耕翻訳料 8,000
13委託料
協働推進費 14,355,000
14使用料及び
賃借料 10,442,000 19負担金 補
助及び交付 5,825,000 金
25積立金
2,653,000 27公課費
7,000 20財政管理
費 164,140,000 △12,010,000 - - 152,130,000
1報酬
2,160,000 8報償費
1,000,000 9旅費
142,000 11需用費
3,187,000
消耗品費 399,000
食糧費 10,000
印刷製本費 2,778,000 12役務費
3,000
手数料 3,000
13委託料
10,146,000 14使用料及び
賃借料 382,000
18備品購入費
5,550,000 19負担金 補
助及び交付 15,000
金 25積立金
129,545,000 25会計管理
費 2,630,000 - - - 2,630,000
7賃金
1,612,000 8報償費
116,000 9旅費
22,000 11需用費
414,000
消耗品費 291,000
印刷製本費 101,000
修繕料 22,000
12役務費
402,000
手数料 24,000
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分 科 目
款 項 目
円 円 円 円
7,600 400
o一般事務費 173,090
13,640,384 - 714,616
10,204,194 - 237,806
4,362,003 - 1,462,997
2,652,715 - 285
6,600 - 400
繰越明許費 ◆成果表P78
142,926,120 5,560,515 3,643,365
o職員研修費 3,700
2,160,000 - 0
o予算編成及び執行管理業務 8,494,538
0 - 1,000,000
予算に関する 明書作成経費 1,183,156
財務事務経費 535,897
87,588 - 54,412
財務会計システム運用経費 6,775,485
2,185,953 - 1,001,047
o公会計及び企業会計的決算業務 4,893,222
専門委員１名分報酬 2,160,000
280,184 118,816
専門委員経費 46,848
903 9,097
決算書・主要成果等報告書作成経費 721,710
1,904,866 873,134
財政情報提供経費 1,964,664
*財政情報提供経費 5,560,515
0 - 3,000
医 成28年度へ繰越明許費分)
0 3,000
o基金管理業務 129,534,660
繰越明許費
財政調整基金積立金 500,000
4,174,128 5,560,515 411,357
庁舎建設基金積立金 100,000,000
財政調整基金利子積立金 23,205,330
298,551 - 83,449
土地開発基金利子積立金 706,160
庁舎建設基金利子積立金 4,000,908
4,485,240 - 1,064,760
減債基金利子積立金 1,273
公共施設修繕基金利子積立金 1,120,989
0 - 15,000
129,534,660 - 10,340
2,584,424 - 45,576
o職員研修費 71,600
1,611,931 - 69
o会計事務運営費 2,512,824
108,000 - 8,000
12,688 - 9,312
390,288 - 23,712
290,928 72
99,360 1,640
0 22,000
398,717 - 3,283
23,760 240
374,957 3,043
事故繰越し
成 ２５ 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 10 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
総務管理費 14使用料及び
賃借料 1,000
会計管理費 19負担金 補
助及び交付 63,000
金 30財産管理
費 485,540,000 △6,335,000 - - 479,205,000
1報酬
2,640,000 7賃金
3,092,000 9旅費
85,000 11需用費
102,608,000 消耗品費 18,747,000 燃料費 3,699,000
食糧費 198,000
印刷製本費 1,672,000 光熱水費 72,106,000 修繕料 6,186,000 12役務費
30,590,000 通信運搬費 13,932,000 手数料 2,489,000 保険料 14,169,000 13委託料
254,626,000 14使用料及び
賃借料 8,735,000 15工事請負費
3,456,000 17公有財産購
入費 62,372,000 18備品購入費
4,937,000 19負担金 補
助及び交付 5,492,000 金
22補償 補填
及び賠償金 300,000 27公課費
272,000
35企画政策
費 61,120,000 2,618,000 10,000,000 - 73,738,000
1報酬
625,000 7賃金
3,116,000 8報償費
2,765,000 9旅費
358,000 11需用費
1,843,000 科 目
款 項 目
予 算 現 額
当初予算額 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
節 区 分
円 円 円 円
160 - 840
62,640 - 360
◆成果表P83～85
463,704,665 - 15,500,335
o職員研修費 173,038
2,530,000 - 110,000
o庁舎等管理運営費 271,194,914
3,064,500 - 27,500
専門委員１名分報酬 250,000
庁舎管理経費 194,153,617
42,140 - 42,860
庁舎維持補修経費 1,386,720
建物災害共済等加入経費 10,497,983
90,706,705 - 11,901,295
庁舎 資源回収事業 570,240
集合事務所維持管理経費 60,039,034
17,058,237 1,688,763
集合事務所維持補修経費 2,407,320
2,688,198 1,010,802
第２庁舎解体設計等経費 1,890,000
36,100 161,900
1,156,680 515,320
o新浦安駅前複合施設整備運営事業 債務負担行為分
63,877,951 8,228,049
110,453,667
5,889,539 296,461
新浦安駅前複合施設整備費 62,371,626
新浦安駅前複合施設維持管理経費 24,260,797
29,861,826 - 728,174
インフ ーションコー ー管理運営費
11,592,298
13,914,536 17,464
施設用自転車及び自動車駐車場管理運営費
2,136,742 352,258
12,228,946
13,810,548 358,452
o財産管理事業 69,052,381
253,284,163 - 1,341,837
市有地管理経費 3,925,187
公共施設等総合管理計画検討経費 2,916,000
8,308,062 - 426,938
庁用事務用品購入経費 5,796,831
複写機・印刷機等管理経費 21,268,951
3,129,840 - 326,160
車両運行管理費 29,989,522
事務連絡協議会負担金 3,500
62,371,626 - 374
公用車購入費 更新４台分 5,152,390
4,936,680 - 320
o契約事務運営事業 9,463,245
専門委員１名分報酬 2,160,000
5,212,323 - 279,677
専門委員経費 1,250
入 監視委員会委員 名分報酬 120,000
契約事務経費 541,242
0 - 300,000
財務会計システム経費 1,684,800
電子入 システム運用経費 4,935,953
256,800 - 15,200
契約事務連絡協議会負担金 20,000
o一般事務費 3,367,420
繰越明許費 ◆成果表P53、60、61、65
54,324,893 15,768,000 3,645,107
o職員研修費 65,729
344,000 - 281,000
*地方版総合戦略策定経費 地域創生 行型
2,742,780 - 373,220
8,964,000
医 成26年度より繰越明許費分)
2,695,860 - 69,140
o浦安環境共生都市推進事業 9,942
214,693 - 143,307
o企画政策調査検討事業 27,660,224
1,669,820 - 173,180
企画関係調査経費 991,802
*企画関係調査経費 15,768,000
927,171 61,829
医 成28年度へ繰越明許費分)
事故繰越し
成 ２５ 年 度
浦安市一般会計歳入歳出決算
一般会計
医款) 10 総務費
金 額
円 円 円 円 円 円
総務管理費 食糧費 86,000
印刷製本費 768,000
企画政策費 12役務費
671,000 通信運搬費 449,000
手数料 4,000
保険料 9,000
筆耕翻訳料 209,000 13委託料
62,412,000 14使用料及び
賃借料 429,000
19負担金 補
助及び交付 1,325,000 金
20扶助費
194,000
37営繕費
51,960,000 △5,868,000 - - 46,092,000
1報酬
480,000 9旅費
297,000 11需用費
1,621,000 消耗品費 1,211,000
燃料費 47,000
修繕料 363,000
12役務費
27,000
保険料 27,000
13委託料
42,749,000 14使用料及び
賃借料 669,000
19負担金 補
助及び交付 242,000 金
27公課費
7,000 38庁舎建設
費 9,446,690,000 - 19,500,000 41,000,000 9,507,190,000 科 目
款 項 目
予 算 現 額 当初予算額
節 区 分 補正予算額
費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
円 円 円 円
55,769 30,231
シティプロモーション調査検討経費 21,018,222
686,880 81,120
入船 小学校跡利用調査検討経費 5,500,200
京葉広域行政連絡協議会負担金 150,000
521,358 - 149,642
o賢人会議運営事業 776,051
305,502 143,498
3,456 544
o職員提案奨励事業 61,852
4,500 4,500
207,900 1,100
o行政改革推進事業 143,271
繰越明許費
行政改革推進委員会委員８名分報酬 136,000
44,416,512 15,768,000 2,227,488
行政改革推進経費 7,271
395,550 - 33,450
o人権啓発推進事業 1,779,936
人権啓発推進事業 1,380,936
1,324,320 - 680
市川人権擁護委員協議会負担金 399,000
o男女共同参画推進事業 2,390,666
0 - 194,000