円 円 円 円 円
1,744,833,270 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090 1,744,833,270 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090 1,744,833,270 1,698,639,780 14,550,400 31,643,090
o現年度分特別徴収保険料
1,517,049,110 1,518,651,710 - △1,602,600
※収入済額に含まれる還付未済額
1,602,600
金 額
円 円 円 円 円
（県補助金）
3 地域支援事業
交付金（介護 35,110,000 △10,660,000 - 24,450,000 予防・日常生
活支援総合事 業）
5 現年度分
24,450,000 7 地域支援事業
交付金（介護 36,530,000 △8,690,000 - 27,840,000 予防・日常生
活支援総合事 業以外の地域 支援事業）
5 現年度分
27,840,000
25 支払基金交付金
1,679,230,000 △2,600,000 - 1,676,630,000 5 支払基金交付金
1,679,230,000 △2,600,000 - 1,676,630,000 5 介護給付費交
付金 1,600,570,000 21,280,000 - 1,621,850,000
5 現年度分
1,611,800,000 10 過年度分
10,050,000 10 地域支援事業
支援交付金 78,660,000 △23,880,000 - 54,780,000
5 現年度分
54,780,000 10 過年度分
-27 財産収入
390,000 - - 390,000
5 財産運用収入
390,000 - - 390,000
5 利子及び配当
金 390,000 - - 390,000
5 介護給付費準備
基金運用収入 390,000
30 繰入金
1,067,730,000 68,570,000 - 1,136,300,000 5 一般会計繰入金
計 節
区 分 目 節
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
円 円 円 円 円
24,450,000 24,450,000 - 0
o介護予防・日常生活支援総合事業費交付金（補助率
24,450,000 24,450,000 - 0
１２．５％）
27,848,622 27,848,622 - 0
o介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事
27,848,622 27,848,622 - 0
業費交付金（補助率１９．５％） 24,822,807
o介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事 業費交付金（社会保障充実分） 3,025,815
1,673,227,534 1,673,227,534 - 0
1,673,227,534 1,673,227,534 - 0
1,619,770,949 1,619,770,949 - 0
o介護給付費交付金（第２号被保険者分・負担率２８
1,609,718,000 1,609,718,000 - 0％）
o介護給付費交付金前年度精算金（第２号被保険者分
10,052,949 10,052,949 - 0
・負担率２８％）
53,456,585 53,456,585 - 0
o介護予防事業交付金（第２号被保険者分・負担率２
53,393,000 53,393,000 - 0
８％）
o介護予防事業交付金前年度精算金（第２号被保険者
63,585 63,585 - -
分・負担率２８％）
277,849 277,849 - 0
277,849 277,849 - 0
277,849 277,849 - 0
o介護給付費準備基金運用収入
277,849 277,849 - 0
1,136,300,000 1,136,300,000 - 0
1,083,420,000 1,083,420,000 - 0
731,530,000 731,530,000 - 0
o介護給付費繰入金
731,530,000 731,530,000 - 0
32,820,000 32,820,000 - 0
o地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円
（一般会計繰入金
）
6 地域支援事業
繰入金（介護 36,570,000 35,100,000 - 71,670,000 予防・日常生
活支援総合事 業以外の地域 支援事業）
5 現年度分
71,670,000 9 低所得者保険
料軽減繰入金 10,190,000 - - 10,190,000
5 現年度分
10,190,000 10 その他一般会
計繰入金 271,310,000 △34,100,000 - 237,210,000
5 職員給与費等繰
入金 112,153,000
10 事務費繰入金
125,057,000 10 基金繰入金
- 52,880,000 - 52,880,000
5 介護給付費準
備基金繰入金 - 52,880,000 - 52,880,000
5 介護給付費準備
基金繰入金 52,880,000 35 繰越金
1,000,000 154,160,000 - 155,160,000 5 繰越金
1,000,000 154,160,000 - 155,160,000 5 繰越金
1,000,000 154,160,000 - 155,160,000
5 繰越金
155,160,000 45 諸収入
410,000 - - 410,000
5 延滞金、加算金及
び過料 10,000 - - 10,000
5 第１号被保険
者延滞金 10,000 - - 10,000
5 第１号被保険者
延滞金 10,000
10 市預金利子
10,000 - - 10,000
5 市預金利子
計 節
区 分 目 節
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
円 円 円 円 円
71,670,000 71,670,000 - 0
o地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合
71,670,000 71,670,000 - 0
事業以外の地域支援事業）
10,190,000 10,190,000 - 0
o低所得者介護保険料軽減繰入金
10,190,000 10,190,000 - 0
237,210,000 237,210,000 - 0
o職員給与費等繰入金
112,153,000 112,153,000 - 0
o事務費繰入金
125,057,000 125,057,000 - 0
52,880,000 52,880,000 - 0
52,880,000 52,880,000 - 0
o介護給付費準備基金繰入金
52,880,000 52,880,000 - 0
155,168,884 155,168,884 - 0
155,168,884 155,168,884 - 0
155,168,884 155,168,884 - 0
o前年度繰越金
155,168,884 155,168,884 - 0
131,785 131,735 - 50
3,900 3,900 - 0
3,900 3,900 - 0
o第１号被保険者延滞金
3,900 3,900 - 0
4,935 4,935 - 0
4,935 4,935 - 0
o歳計現金預金利子
4,935 4,935 - 0
122,950 122,900 - 50
0 0 - 0
o第３者納付金
0 0 - 0
15,600 15,600 - 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円
（雑入） 15 雑入
（雑入） 370,000
計 節
区 分 目 節
款 項 当初予算額 補正予算額
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰越財源充当額
円 円 円 円 円
o成年後見審判請求費用弁償金 0
107,350 107,300 - 50
o一般介護予防事業利用者負担金 32,700
o雑入
コピー代 74,600
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
歳 出 の 部
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円 円
5 総務費
266,690,000 △35,710,000 - 722,000 231,702,000 5 総務管理費
195,780,000 △33,910,000 - - 161,870,000 5 一般管理
費 195,780,000 △33,910,000 - - 161,870,000
2 給料
49,120,000 3 職員手当等
39,806,000 4 共済費
17,827,000 9 旅費
125,000 11 需用費
938,000
消耗品費 300,000
燃料費 44,000
印刷製本費 355,000
修繕料 239,000
12 役務費
1,734,000 通信運搬費 1,706,000
手数料 10,000
保険料 18,000
13 委託料
48,376,000 14 使用料及び
賃借料 3,915,000 19 負担金、補
助及び交付 20,000
金 27 公課費
9,000 10 徴収費
5,870,000 - - 722,000 6,592,000
5 賦課徴収
費 5,870,000 - - 722,000 6,592,000
11 需用費
447,000
消耗品費 29,000
印刷製本費 418,000 節
款 項 目 当初予算額 補正予算額 区 分
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
228,526,680 - 3,175,320
160,815,765 - 1,054,235
160,815,765 - 1,054,235
o職員給与費 106,703,676
49,085,318 - 34,682
職員１３名分
39,791,520 - 14,480
o職員研修費 66,616
17,826,838 - 162
o介護保険運営事業 53,859,832
介護保険事務運営費 17,262,952
74,624 - 50,376
介護保険システム経費（社会保障・税番号制度システム
対応分） 2,462,400
805,830 - 132,170
介護保険システム経費 34,134,480
289,694 10,306
o地域密着型サービス事業 185,641
23,015 20,985
地域密着型サービス運営費
334,897 20,103
158,224 80,776
1,292,583 - 441,417
1,271,129 434,871
4,104 5,896
17,350 650
48,057,300 - 318,700
3,869,952 - 45,048
3,000 - 17,000
8,800 - 200
6,135,899 - 456,101
6,135,899 - 456,101
o介護保険料徴収事務経費 3,702,327
433,477 - 13,523
oコンビニ収納事務経費 2,433,572
25,453 3,547
408,024 9,976
3,268,850 - 394,150
3,089,430 288,570
179,420 105,580
2,433,572 - 48,428
13,254,776 - 465,224
13,254,776 - 465,224
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
◆成果表P367
◆成果表P367
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護認定審 11 需用費
査会費） 125,000
（介護認定審
査会費） 消耗品費 80,000
食糧費 45,000
12 役務費
20,000
筆耕翻訳料 20,000
20 介護認定調査
費 50,020,000 △1,650,000 - - 48,370,000
5 介護認定
調査費 50,020,000 △1,650,000 - - 48,370,000
7 賃金
25,922,000 9 旅費
77,000 11 需用費
949,000
消耗品費 488,000
燃料費 48,000
印刷製本費 292,000
修繕料 121,000
12 役務費
19,090,000 通信運搬費 1,020,000 手数料 18,036,000
保険料 34,000
13 委託料
2,248,000 14 使用料及び
賃借料 77,000
27 公課費
7,000 25 趣旨普及費
610,000 △150,000 - - 460,000
5 趣旨普及
費 610,000 △150,000 - - 460,000
11 需用費
460,000 印刷製本費 460,000 30 介護保険運営
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
款 項 目 当初予算額 補正予算額 区 分
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
123,836 - 1,164
79,513 487
44,323 677
5,940 - 14,060
5,940 14,060
47,348,740 - 1,021,260
47,348,740 - 1,021,260
o介護認定調査経費 47,348,740
25,451,518 - 470,482
69,660 - 7,340
875,660 - 73,340
486,877 1,123
34,407 13,593
278,424 13,576
75,952 45,048
18,918,043 - 171,957
918,593 101,407
17,966,880 69,120
32,570 1,430
1,959,960 - 288,040
67,299 - 9,701
6,600 - 400
410,400 - 49,600
410,400 - 49,600
o介護保険普及経費 410,400
410,400 - 49,600
410,400 49,600
561,100 - 128,900
561,100 - 128,900
o介護保険運営協議会運営費 561,100
551,500 - 126,500
介護保険運営協議会委員１５名分報酬 551,500
介護保険運営協議会経費 9,600
9,600 - 2,400
9,600 2,400
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
支 出 済 額
◆成果表P368～369
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護サービ ス等諸費）
5 介護サー
ビス給付 5,150,280,000 100,060,000 - - 5,250,340,000 費
19 負担金、補
助及び交付 5,250,340,000 金
10 介護予防
サービス 205,110,000 85,250,000 - - 290,360,000
給付費
19 負担金、補
助及び交付 290,360,000 金
15 その他諸
費 5,450,000 - - - 5,450,000
12 役務費
5,450,000 手数料 5,450,000 20 高額介護
サービス 166,560,000 - - - 166,560,000
等費
19 負担金、補
助及び交付 166,560,000 金
23 高額医療
合算介護 17,890,000 7,360,000 - - 25,250,000
サービス 等費
19 負担金、補
助及び交付 25,250,000 金
27 特定入所
者介護サ 171,070,000 - - - 171,070,000
ービス等 費
19 負担金、補
助及び交付 171,070,000 金
20 地域支援事業費
468,290,000 △87,680,000 - - 380,610,000 7 介護予防・生
活支援サービ 244,720,000 △90,680,000 - - 154,040,000 ス事業費
補正予算額
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
款 項 目 当初予算額 区 分
翌年度繰越額
円 円 円 円
5,106,672,088 - 143,667,912
o介護給付費 5,106,672,088
5,106,672,088 - 143,667,912
276,273,459 - 14,086,541
o予防給付費 276,273,459
276,273,459 - 14,086,541
5,185,550 - 264,450
o審査支払手数料 5,185,550
5,185,550 - 264,450
国民健康保険団体連合会審査支払手数料
5,185,550 264,450
134,978,063 - 31,581,937
o高額介護サービス費 134,828,149
134,978,063 - 31,581,937
o高額介護予防サービス費 149,914
24,087,858 - 1,162,142
o高額医療合算介護サービス費 23,961,665
24,087,858 - 1,162,142
o高額医療合算介護予防サービス費 126,193
146,410,680 - 24,659,320
o特定入所者介護サービス費 146,319,040
146,410,680 - 24,659,320
o特定入所者介護予防サービス費 91,640
351,700,881 - 28,909,119
134,686,061 - 19,353,939
79,301,569 - 17,418,431
o第１号訪問事業費 28,267,786
3,183,840 - 4,216,160
訪問介護相当サービス事業費 27,166,186
Ｂ型訪問サービス事業費 0
76,117,729 - 13,202,271
Ｃ型訪問サービス事業費 1,101,600
o第１号通所事業費 50,951,309
通所介護相当サービス事業費 48,869,069
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
◆成果表P370、372
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円 円
（介護予防・
生活支援サー ビス事業費）
（介護予防・
生活支援サー ビス事業費）
10 介護予防
ケアマネ 58,000,000 △1,080,000 - - 56,920,000
ジメント 事業費
2 給料
8,986,000 3 職員手当等
8,452,000 4 共済費
3,632,000 7 賃金
5,581,000 13 委託料
29,753,000 19 負担金、補
助及び交付 516,000 金
15 その他諸
費 400,000 - - - 400,000
12 役務費
400,000
手数料 400,000
8 一般介護予防
事業費 36,180,000 4,000,000 - - 40,180,000
1 一般介護
予防事業 36,180,000 4,000,000 - - 40,180,000
費
2 給料
8,057,000 3 職員手当等
7,888,000 4 共済費
2,961,000 7 賃金
9,894,000 8 報償費
1,566,000 9 旅費
節
款 項 目 当初予算額 補正予算額 区 分
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計
翌年度繰越額
円 円 円 円
32,034
55,205,192 - 1,714,808
o職員給与費 20,954,891
8,983,200 - 2,800
職員３名分
8,343,526 - 108,474
o第１号介護予防支援事業 34,250,301
第１号介護予防支援事業 4,650,301
3,628,165 - 3,835
新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担
行為分） 11,800,000
4,372,982 - 1,208,018
高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分
） 6,000,000
29,736,352 - 16,648
富岡地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分
） 11,800,000
140,967 - 375,033
179,300 - 220,700
o審査支払手数料 179,300
179,300 - 220,700
179,300 220,700
37,457,704 - 2,722,296
37,457,704 - 2,722,296
o職員給与費 18,659,850
8,055,600 - 1,400
職員２名分
7,643,654 - 244,346
o一般介護予防事業 18,797,854
介護予防普及啓発事業 5,999,474
2,960,596 - 404
地域介護予防活動支援事業 7,899,200
地域リハビリテーション活動支援事業 4,899,180
9,328,233 - 565,767
609,000 - 957,000
63,425 - 10,575
833,149 - 508,851
490,681 125,319
336,463 381,537
6,005 1,995
21,178 - 131,822
21,178 131,822
備 考
支 出 済 額 継続費逓次繰越
繰越明許費 事故繰越し
不 用 額
◆成果表P373～374
◆成果表P375～376
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円 円
（一般介護予 19 負担金、補
防事業費） 助及び交付 11,000
（一般介護予 金
防事業費）
10 包括的支援事
業・任意事業 187,390,000 △1,000,000 - - 186,390,000
費
5 包括的支
援事業費 182,470,000 △1,000,000 - - 181,470,000
2 給料
19,864,000 3 職員手当等
15,656,000 4 共済費
6,562,000 7 賃金
10,444,000 8 報償費
1,869,000 9 旅費
112,000 11 需用費
4,009,000
消耗品費 631,000
燃料費 58,000
食糧費 18,000
印刷製本費 2,125,000 光熱水費 1,056,000
修繕料 121,000
12 役務費
2,898,000 通信運搬費 2,535,000
手数料 327,000
保険料 36,000
13 委託料
108,806,000 14 使用料及び
賃借料 8,448,000 15 工事請負費
211,000 18 備品購入費
1,542,000 19 負担金、補
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
款 項 目 当初予算額 補正予算額 区 分
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
8,000 - 3,000
179,557,116 - 6,832,884
175,489,128 - 5,980,872
o職員給与費 42,050,906
19,862,574 - 1,426
職員４名分
15,626,503 - 29,497
o地域包括支援センター運営事業 121,876,348
地域包括支援センター運営経費 47,351,380
6,561,829 - 171
新浦安駅前地域包括支援センター指定管理料（債務負担
行為分） 27,000,000
9,774,570 - 669,430
高洲地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分
） 22,006,118
1,214,000 - 655,000
富岡地域包括支援センター指定管理料（債務負担行為分
） 23,759,100
56,036 - 55,964
富岡地域包括支援センター東野支所指定管理料
1,759,750
2,472,164 - 1,536,836
o在宅医療・介護連携推進事業 82,477
540,462 90,538
29,140 28,860
o認知症初期集中支援推進事業 394,732
15,916 2,084
認知症総合施策検討委員会経費 191,806
1,245,132 879,868
認知症初期集中支援推進事業 202,926
553,358 502,642
88,156 32,844
o認知症地域支援・ケア向上事業 3,117,210
認知症地域支援・ケア向上推進事業 2,932,210
2,894,571 - 3,429
認知症カフェ事業補助金 185,000
2,534,171 829
o地域ケア会議推進事業 348,315
325,580 1,420
34,820 1,180
o生活支援体制整備事業 6,630,000
生活支援コーディネーター事業
107,012,394 - 1,793,606
o公用車購入費（更新１台分） 989,140
8,419,139 - 28,861
0 - 211,000
1,275,048 - 266,952
310,400 - 628,600
0 - 100,000
9,900 - 100
4,067,988 - 852,012
o地域自立生活支援事業 2,567,540
2,346,000 - 226,000
介護相談員派遣事業
継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し
不 用 額 備 考
支 出 済 額
◆成果表P376～378
◆成果表P370～371、379
保 険 事 業 勘 定
介護会計（保険事業勘定）
金 額
円 円 円 円 円 円
（包括的支援 食糧費 4,000
事業・任意事 12 役務費
業費） 789,000
（任意事業費
） 通信運搬費 256,000
手数料 420,000
保険料 113,000
19 負担金、補
助及び交付 199,000 金
20 扶助費
1,124,000 25 基金積立金
109,660,000 37,770,000 - - 147,430,000 5 基金積立金
109,660,000 37,770,000 - - 147,430,000 5 介護給付
費準備基 109,660,000 37,770,000 - - 147,430,000
金積立金
25 積立金
147,430,000 35 諸支出金
2,000,000 21,810,000 - - 23,810,000
5 償還金及び還
付加算金 2,000,000 21,810,000 - - 23,810,000
5 第１号被
保険者保 2,000,000 - - - 2,000,000
険料還付 金
23 償還金、利
子及び割引 2,000,000 料
10 償還金
- 21,810,000 - - 21,810,000
23 償還金、利
子及び割引 21,810,000 料
40 予備費
5,000,000 - - △722,000 4,278,000
5 予備費
5,000,000 - - △722,000 4,278,000
5 予備費
5,000,000 - - △722,000 4,278,000
継続費及び 繰越事業費 繰 越 額
予 備 費 支出及び 流用増減
計 節
款 項 目 当初予算額 補正予算額 区 分