⑥外郭団体のあ 方
外郭団体の経営改善 達成状況
実 施 内 容
○調査・研究< 年度・ 年度>
後の取組
国等に い 証明書交付サ ビ の在 方 や 住民基本台帳カ の活用 に関し検討 進め い 中にあっ 印鑑 録証のカ 化に い 引き続き調査研究を行う
施策体系
効果[目標]
達成状況
取組結果
取組結果
Ａ
Ａ
達成状況 実 施 内 容
○(財 公共施設管理公社理事会 解散の議決< 年度>
○総務常任委員会協議会 (財 公共施設管理公社の解散等に い を報告< 年度>
○ 成 年度曒を っ (財 公共施設管理公社を廃 < 年度>
○清算結了< 年度>
取組内容
達成状況
Ａ
ケ ュ ル
達成状況
Ａ
効果[目標]
達成状況
取組項目 (財 公共施設管理公社の廃 所管部局
経営企画部 財務部 保健福祉部
施策体系 外郭団体のあ 方 項目番号
取組項目 ア バン や わ管理 株 の経営健全化 所管部局 ち政策部 取組内容
外郭団体等に関す 改善方針 に と き 公共施設の管理業務の 託を目的とす (財 公共施設管理公社を 成 年度曒 廃 す
期待す 効 果[目標]
外郭団体の効率化 [目標] 成 年度曒廃
年度別計画
成 年度
取組内容
外郭団体等に関す 改善方針 及び国の 地方行革新指針 成 年８月策定 等に と き 第３セクタ あ ア バン や わ管理 株 の経営改善を図
成 年度 付金額
・ 億８千万円
項目番号 施策体系 外郭団体のあ 方
期待す 効 果[目標]
付金の減額
取組内容
達成状況
Ａ
達成状況
ケ ュ ル 達成状況 実
施 内 容
○経営改善の促進 付金１千万円の減額 < 年度>
○経営改善の促進 付金 千万円の減額 < 年度>
○経営改善の促進 付金 千万円の減額 < 年度>
年度別計画
成 年度 成 年度 成 年度
検 討
効果[目標]
達成状況
Ａ
成 年度 成 年度
管理公社の廃 廃 に向けた準備
経営改善等の促進
財政運営の健全性の確保 財政運営の計画化
施策体系 外郭団体のあ 方 項目番号
検 討
取組項目 財 保健福祉公社の経営健全化 所管部局 保健福祉部
達成状況 取組内容
外郭団体等に関す 改善方針 及び国の 地方行革新指針 成 年８月策定 等に と き 財 保健福祉公社の経営改善を図 とと に 長期的展望に立った公社のあ 方を検討す
市の助成
・職員の派遣 人 補助金 , 千円 成 年度 期待す 効果
[目標]
補助金の削減 派遣職員の削減
年度別計画
成 年度 成 年度 成 年度
取組内容
達成状況
Ａ
ケ ュ ル
達成状況
Ａ
項目番号 実
施 内 容
○派遣職員 再任用職員 １人を引き上 < 年度>
○派遣職員 正職員 １人を引き上 < 年度>
○社会福祉協議会等との類似事業の整理・統合に向けた調査・研究< 年度>
○ 年度 経常収支比率 . %
○ 年度 経常収支比率 . %
○ 年度 経常収支比率 . % [見込] 対 年度比： . % 年度別計画
取組項目 経常収支比率の改善 所管部局
取組内容
歳入の確保のための施策の展開や 歳出の徹底した抑制を図 経常収支比率の改善に 努め
経常収支比率の推移
・ 成 年度： . %
・ 成 年度： . %
・ 成 年度： . %
・ 成 年度： . % 期待す 効果
[目標]
健全 財政運営の確保
[目標] 成 年度決算の比率以 に抑制
成 年度 検 討
成 年度 成 年度
達成状況 実 施 内 容 取組結果
取組結果
Ｂ
効果[目標]
達成状況
Ａ
財務部 施策体系 財政運営の計画化
取組内容
達成状況
Ａ
ケ ュ ル
達成状況
Ａ
効果[目標]
達成状況 会社の経営改善等の促進
経営改善等の促進
推進
取組項目 公債費 担比率の抑制 所管部局
財政運営の計画化 項目番号
施策体系
公債費の増加 経常収支比率上昇の一因と と 公債費 担比率を警戒ライ ンといわ い ％以内に抑制す
財務部
効果[目標]
達成状況 年度別計画
成 年度 成 年度 成 年度
検 討 取組内容
財務部 公債費 担比率の推移
・ 成 年度： . %
・ 成 年度： . %
・ 成 年度： . %
・ 成 年度： . % 期待す 効
果[目標]
健全 財政運営の確保 [目標] ％以内の抑制
実 施 内 容
○ 年度 公債費 担比率 . %
○ 年度 公債費 担比率 . %
○ 年度 公債費 担比率 . % [見込] 対目標値： . % 取組内容
達成状況
Ａ
ケ ュ ル
達成状況
Ａ
ケ ュ ル 達成状況 達成状況
Ｂ
企業会計手法を取 入 た財政分析手法を多様化し 財務内容をわ やすく提供し い くため 借対照表 行政コ ト計算書に加え 新たに資金収支計算書 純資産変動計 算書を作成す
の取組
・ 成 年度： 借対照表を作成
・ 成 年度： 借対照表を公表
・ 成 年度：行政コ ト計算書を作成・公表
施策体系 財政運営の計画化 項目番号
所管部局 取組項目 公会計制度の整備
達成状況 実 施 内 容
○財務書類作成に 調査・研究< ・ 年度>
○資金収支計算書 純資産変動計算書及び連結財務書類 借対照表 行政コ ト 計算書 資金収支計算書 純資産変動計算書 の作成・公表< 年度>
検 討
取組内容
達成状況
Ａ Ａ
効果[目標]
達成状況
Ａ
取組内容 取組結果
取組結果 年度別計画
成 年度 成 年度 成 年度
期待す 効 果[目標]
効率的 財政運営 財務内容の透明性の向上 推進
財務書類作成に 調査・研究 作成・公表
経常経費の抑制
自主財源の確保
財務部
施策体系 経常経費の抑制 項目番号
取組項目 物件費の抑制 所管部局
財政収支の改善
[目標] 成 年度決算額以 に抑制
年度別計画
成 年度 成 年度 成 年度
検 討
実 施 内 容
○ 年度 物件費 , , 千円
○ 年度 物件費 , , 千円
○ 年度 物件費 , , 千円 [見込] 対 年度比： , , 千円 取組内容
達成状況
Ａ
ケ ュ ル
達成状況
Ａ
達成状況
取組項目 市有財産の有効活用 所管部局 財務部
施策体系 自主財源の確保 項目番号
取組内容
行政目的の終った施設や土地 水路や里道等の法定外公共物 に い 他の用途へ の転用を図 とと に 活用 困難 土地等に い 賃 借 売却等を行う
市有地の処分の推移
・ 成 年度：売却面積 . ㎡ 売却高 , 千円
・ 成 年度：売却面積 . ㎡ 売却高 , 千円
・ 成 年度：売却面積 . ㎡ 売却高 , 千円
・ 成 年度：売却面積 , . ㎡ 売却高 , 千円 期待す 効果
[目標]
歳入の確保
[目標] 売却高３年間 ６千万円
Ａ Ｂ
実 施 内 容
○市有地処分 讃良西璼他５件 売却面積 . ㎡ , 千円< 年度>
○市有地処分 高柳 目他 件 売却面積 . ㎡ , 千円< 年度>
○飲料自動販売機設置使用料の提案公募実施< 年度>
○市有地処分 寝屋南一 目他６件 売却面積 . ㎡ , 千円< 年度>
○飲料自動販売機設置６台 , 千円< 年度>
達成状況
効果[目標]
達成状況 取組内容
達成状況
Ａ
ケ ュ ル 達成状況 年度別計画
財政的効果額 検 討
Ａ
効果[目標]
達成状況
成 年度 成 年度 成 年度
取組結果 取組内容
事務処理の改善や工夫によ 予算編成や予算執行を通じ 一般消耗品費 光熱水 費 印 製本費等の物件費の抑制を図
物件費の推移(決算額
・ 成 年度 , , 千円
・ 成 年度 , , 千円 期待す 効果
[目標]
取組結果
,
千円物件費の抑制
普通財産 不用地 の処分
自主財源の確保 項目番号
効果[目標]
達成状況
期待す 効 果[目標]
年度別計画
成 年度 成 年度
検 討
実 施 内 容
○ 年度 徴収率 . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
○ 年度 徴収率 . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
○ 年度 徴収率 . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . % 対前年度比： . %
施策体系 自主財源の確保
達成状況 実 施 内 容
○ 年度 徴収率 . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
○ 年度 徴収率 . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
○ 年度 徴収率 . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . % 対目標値： . %
Ａ
取組項目 保育所保育料の徴収率の向上
徴収率 現年度分＋滞納繰越分 の推移
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . % 取組内容
所管部局 保健福祉部
取組結果 年度別計画
成 年度 成 年度 成 年度
未納滞納者に対す 電話催告 文書催告や特別徴収等によ 徴収率の向上に努め
市民 担の公 性の確保
[目標] 成 年度現年度分徴収率 . ％以上
成 年度
項目番号
Ａ
取組内容
達成状況
Ａ
取組結果 達成状況
ケ ュ ル 達成状況 施策体系
財務部
期待す 効 果[目標]
財政収支の改善
[目標] 各年度 . ％の徴収率向上
取組項目 市税徴収率の向上 所管部局
取組内容
徴収体制の強化 口 振替の促進 自動電話催告 テ の運用 滞納整理業務の推 進 によ 徴収率の向上に努め
徴収率 現年度分＋滞納繰越分 の推移
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
・ 成 年度： . % 現年度分 . % 滞納繰越分 . %
Ｂ
Ｂ
効果[目標]
達成状況 取組内容
達成状況
Ａ
ケ ュ ル 達成状況 徴収率の向上のための取組の推進
徴収率向上のための取組の推進
全部局 自主財源の確保
成 年度
所管部局 項目番号
成 年度
取組項目 益者 担の適正化 都市公園施設
取組内容 予定施設
・ 益者 担の適正化：野球 ラウン テニ コ ト
所管部局 ち建設部
Ａ
取組結果
ケ ュ ル
達成状況
Ａ
成 年度
施策体系 自主財源の確保 項目番号
期待す 効果 [目標]
市民 担の公 性の確保 財政効果
年度別計画
成 年度 成 年度
検 討 施策体系
取組項目 広告掲載事業の推進
取組内容
ペ や封筒・刊行物 に有料広告を掲載し 財源の確保を図 とと に 地域経 済の活性化を図
の取組
・税関係窓口サ ビ 封筒 水道局広報紙及び検針票裏面への広告掲載 水道局庁舎前バ 停掲示板への有料広告 ペ の設置
都市公園の施設使用に い 益者 担の適正化の観点 使用料の見直しを行う 実
施 内 容
○市広報紙 市 ペ 子育 ビ に掲載< ・ ・ 年度>
効果[目標]
達成状況 期待す 効果
[目標]
財源の確保
検 討
達成状況 年度別計画
成 年度
財政的効果額
,
千円Ａ
取組内容 達成状況
,
千円 財政的効果額○調査・検討< 年度>
○条例改正< 年度>
○料金改定< 年度>
野球 ラウン １時間 面： 円→ 円 テニ コ ト １時間 面： 円→ 円 効果[目標]
達成状況 取組内容
達成状況
Ａ Ｂ Ａ
達成状況
ケ ュ ル 達成状況 取組結果
実 施 内 容
広告掲載 市広報紙
市 ペ
子育 ビ
広告掲載の拡大
条例改正 適正化の実施