行財政改革第3期実施計画取組結果報告書(平成22年8月)

(1)

成 22

８月

行財政改革第３期実施計画

(2)

ペ

　⑴　財政的効果額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　

　市民福祉向上基金の活用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<　目　　次　>

　

　取組項目の実施状況　････････････・・・・・・・・・・・・・

じめに　･･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・

本市の行財政改革等の取組　･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．取組項目の達成状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　

　取組内容の達成状況　････････････・・・・・・・・・・・・・

　

ケ

ュ

ルの達成状況　･････････・・・・・・・・・・・・・・・

　

　自主財源の確保等　･･･････････････・・・・・・・・・・・・・

　

　効果

目標

の達成状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　⑴　職員数の推移　･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・

　

　民間活力の活用等

アウトソ

ン

の推進

　・・・・・・

　

　市民との協働の推進　････････････・・・・・・・・・・・・・・

．主要

取組の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　～行財政改革

年間の取組～　･･･････・・・・・・・・・・・・・

　

参考

　普通会計の状況等･･････････････････････････

(3)

◆ じめに

本市

行財政改革の基本

理念や目標を示した

行財政改

革大綱

改訂版を含む

を策定し

その実現を図

た

具体的

取

組項目を示した各期

の実施計画を作成し､積極的

行財政改革

を推進し

した

実施計画の取組項目

い

計画的

実施し

いくた

各

度

の進捗状況や実施内容

効果額を調査

把握す

その進

行管理を行

した

進行管理の状況

議会及び市民

の情報提供の一環

し

た

職員が

全庁的

取

組

い

こ

の再認識

今後取

組む

項目を再確認す

た

毎

度

公表し

した

このたび

第３期実施計画の取組結果

い

実施内容

財政的

効果額

取組内容

スケ

ュ

ル

期待す

効果[目標]の達成状況

を報告書

し

取

した

成

度

の行財政改革大綱

基

く取組

い

事務事業改善計画

新アウトソ

シン

計画

公共施設等整

備

再編計画

基

具体的

取組を進

さ

行

(4)

本市の行財政改革等の取組

年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度以降

第３期実施計画

年度～

年度

第１期実施計画

第

期実施計画

年度～

年度

年度～

年度

基本理念

行財政改革

行政水準の維持向上を目指す

の

あ

単

減量や抑制がその

目的

く

簡素

効率的

行財政システムの確立を図

いく

の

あ

改革を

通

展望を切

開く

基本目標

▶ 簡素

効率的

行財政システムの構築

▶ 市民参画の推進

行政の公正

透明性の向上

寝屋川市行財政改革大綱

改訂版

※

成

年７月

財政的効果総額　　約

億円

行財政改革大綱

成

年度～

成

年度

※

成

５月

策定した

行財政改革大綱

の計画期間が

成

度曒

の

間

あ

たこ

行財政改革大綱

改訂版

を

成

７月

策定

行財政改革大綱

改訂版

・事務事業改善計画・新アウトソン計画・公共施設等整備・　再編計画

・定員適正化計画　

取組項目：

項目

財政的効果額：約

億円

取組項目：

項目

財政的効果額：約

億円

(5)

(

財政的効果額

第３期実施計画

取

組

行財政改革の財政的効果額

記の

す

単位：千円

第３期実施計画

項目の見直し等

取

組

そのうち実施又

完了した項目

項目

未実施の項目

１項目

い

す

そ

の取組内容のうち

取組内容

又

そ

以上の

のが７

項目

.

%

取組内容を

回

た

のが

項目

.

%

取組内容を実施

た

の

未

実施

が

項目

.

%

い

す

A

区分

.

%

うち実施又完了

うち未実施

項目数

取組項目

年度

計

取組内容を実施

き

った

の

未実施

合計

,

.

%

(

取組項目の実施状況

構成比

,

歳入の確保

,

人的効果

,

事務事業の見直し

,

年度

合　計

取組内容を

回った

の

取組内容

又

そ

以上の

の

.

１．取組項目の達成状況

(

取組内容の達成状況

.

項目数

達成率(%

全

項目の状況

A 取組内容

又そ以上の

の, . %

取組内容を

回ったの, . %

取組内容を実施できっもの未実施 , . %

(6)

そ

の取組内容のうち

計画

度

又

前倒し

実施した

のが6

項目

6. %

計画

度

遅

実施した

のが

項目

.

%

実施

た

の

未実施

が

項目

.

%

い

す

A

そ

の取組内容のうち

期待す

効果[目標]

又

そ

以上の効果を

し

た

のが6

項目

6. %

期待す

効果[目標]を

回

た

のが

項目

.

%

期待

す

効果[目標]を

せ

た

のが

項目

.

%

い

す

A

区分

(

ケ

ュ

ルの達成状況

計

.

項目数

期待す

効果[目標]を

せ

った

の

期待す

効果[目標]を

回った

の

実施

き

った

の

未実施

計画年度よ

遅

実施した

の

計画年度

又

前倒し

実施した

の

区分

.

項目数

.

達成率(%

期待す効果[目標] 又そ以上の効果をしたの

.

達成率(%

.

(

効果

目標

の達成状況

計

全

項目の状況

実施できっもの未実施 , . %

計画年度よ

遅実施した

の, . %

A 計画年度

又前倒し実

施したの, . %

全

項目の状況

期待す効果 [目標] 又そ以の効果をしもの,

. % 期待す効果

[目標]を回っもの, . %

期待す効果 [目標]をせ

っもの, . %

ケ

ュール

の

達成状況

(7)

(

職員数の推移

完了した主

取組項目

各年度４月１日

職員数

削減数 ▲ 人

, 人年度 , 人

年度年度年度年度

, 人 , 人 , 人 ▲ 人 ▲ 人

人

焼却施設維持管理運転業務の

委託

度

指定管理者制度を導入

財政的効果額：

,6

千円

度

指定管理者制度を導入

財政的効果額：6

,

千円

市税等収納台帳整理業務の委

託

学校給食調理業務の委託

４人

度

市税の収納及等

帳整

理業務を委

財政的効果額：

,

千円

４人

▲ 人

取　組　項　目

度

校

学校給食調理業務を委

財政的効果額：

6,

千円

(

民間活力の活用等

アウトソ

ン

の推進

指定管理者制度の導入

市民体育館

指定管理者制度の導入

中央公民館

指定管理者制度の導入

教育センタ

指定管理者制度の導入

エ

ポア

ル

度

維持管理運転業務を委

財政的効果額：

,6

千円

度

児童手当事務等の入力作業等

の業務を一部委

財政的効果額：

,6

千円

児童手当事務等の委託

人

2．主要な取組の状況

内　　容　

度

わ

保育所

え

保育所を

民営化

財政的効果額：

,

千円

職員

削減数

人

年度 , 人

公立保育所の民営化

▲ 人 ▲ 人

人

度

指定管理者制度を導入

３人

７人

度

指定管理者制度を導入

財政的効果額：

,6

千円

,

, ,

, , , , ,

(8)

寝屋川再生ワ

クショッ

市民参加

協働

潤いのあ

水辺環境

く

保全活動を促進し

いく取組

い

市内水路のあ

方及び整備可能箇所

い

調査

検討を

行う

市民及び

学生

協働し

古川の生物調査

清掃活動

を実施し

い

市域の良好

生活環境の維持向上のた

市民

事業者

の協働

安全

清潔

緑豊

ち

く

の推進を図

取組

い

市民団体

の協働

市内

駅前

の啓発

活動等を実施し

い

自治会

老人会

ボランテ

ア団体等の協力を得

身近

地域の公園

広場の自主管理

清掃活動等を推進す

取組

い

３ 間

団体

活動公園

広場が

公園

広場

公園

広場

増加した

取　組　結　果

市民が市政

参加し

協働

ち

く

を推進し

いくた

基本的

考え方や手法等

い

の指針を

月

策

定

度

政策ア

バイ

制度を活用し

市民

職員

のワ

クショッ

を実施

自治の基本的

理念

原則を定

た

の

ち基本条

例

を

月

制定し

月

施行し

い

度

記念

ォ

ラム

ふ

あい

ェスタ

を開催

度

の

ちト

ニン

ック

を作成し

学校６

生を

対象

したモ

ル授業を

校

実施

ランテ

ア活動の促進

寝屋川市みん

の

ち基

本条例の推進

寝屋川市市民参画推

進指針の策定

(

市民との協働の推進

取　組　項　目

市民団体によ

公

園の自主管理

市民参加によ

ち

の美化の推進

市民参加によ

道

路美化の推進

市民参加によ

川の

再生

施設案内

ランテ

アの活用

埋蔵文化財資料館及び池の里市民交流センタ

の文化財

展示室等の案内業務

い

市民ボランテ

アの活用を図

取組

い

度

池の里市民交流センタ

の文化

財展示室

施設案内ボランテ

アを土

日

配置す

自然資料室

い

ボランテ

アを

日

配置した

度

企画立案等

ボランテ

ア

協働し

実施し

い

市民参加

道路美化を推進す

た

道路美化

賛同

さ

ボランテ

ア団体を募集す

の取組

い

度

新た

ボランテ

ア団体

団体を認定団体

し

録

し

合計３団体

た

大阪府

連携し

ア

ト

ラム

推進し

度

新た

３団体を認定団体

し

録し

合計

(9)

年度

・公立保育所の民営化

・職員配置の見直し(学校の用務・個人給付的事業の見直し(敬老金

・指定管理者制度の導入(自転車駐車場市民体育館　　

・少人数教育の推進

・防犯灯の設置・維持管理に補助対象の拡大

・妊婦一般健康診査の公費担の拡充

・タウンくによバルトの増設・緊急ルタ事業

・地域子育支援センタの増設　　　　　　

年度市民福祉向上基金の対象と行財政効果額

年度市民福祉向上基金の活用

全事業

・市広報紙の作成業務の効率化・学校給食調理業務の委託・家庭ごみ収集運搬業務委託の拡大

・指定管理者制度の導入エポアル教育センタ　　　　

・みんのち基本条例推進事業・ャトルバ停留所の整備・食育推進事業

・京阪萱島駅周辺地区の交通バアフ化の推進

・市有建築物の耐震化

・校庭貯留浸透施設実施設計業務委託浸水対策事業

・学校給食調理業務の委託・公立保育所の民営化

・指定管理者制度の導入(中央公民館

・家庭ごみ収集運搬業務委託の拡大

・ブラン戦略推進事業・イアップ普及促進事業・妊婦健康診査の公費助成拡充

・肺炎球菌ワクチン接種の公費助成

・地域交流センタ管理運営事業・Hib ブワクチン接種の公費助成　　　　　　

全事業

市民福祉向上基金の活用

全事業

行財政改革を実施す

こ

効果額の使途を明

す

取組

し

成

度

市民福祉向上基金

を設置し

した

こ

行財政改革の実施

度

い

その取組

得

効果額の一

部

分の１以内

を基金

積

立

市民福祉の向上のた

の新規

拡充事業等の

財源の全部

又

一部

充当す

の

す

約５億８,

万円

約億 , 万円

約１億６,

万円

約 , 万円

約

億６,８

万円

約億 , 万円

基　　金

効果額の半分約億 , 万円

＋

(10)

◆徴収率等

　◎市税徴収率

　◎保育所保育料の徴収率

　◎国民健康保険料の収納率

※ 医療制度改正成度

　◎介護保険料の徴収率

.

%

年度年度

年度見込現年度＋滞繰

.

%

.

%

.

%

.

%

対前年度比

▲

.

%

.

%

▲

.

%

年度

自主財源の確保等

[目標]

成

度

現

度分徴収率

.

%以上

.

%

.

%

.

%

.

%

現年度＋滞繰

.

%

.

%

.

%

.

%

.

%

.

%

年度見込

[目標]

成

度

現

度分収納率

.

%以上

.

%

.

%

現年度＋滞繰

.

%

.

%

.

%

年度見込

[目標]

現

度分＋滞納繰越分

各

度

.

%の徴収率向上

.

%

.

%

年度

.

%

[目標]

成

度

現

度分徴収率

.

%以上

.

%

年度年度

.

%

.

%

滞納繰越分

.

%

.

%

.

%

.

%

現年度分

.

%

年度年度

.

%

滞納繰越分

.

%

年度見込

.

%

.

%

現年度＋滞繰

_.

_%

_.

_%

.

%

.

%

年度

.

%

年度

.

%

滞納繰越分

.

%

現年度分

年度

.

%

.

%

年度

.

%

.

%

.

%

現年度分

.

%

現年度分滞納繰越分

.

%

. % . % . % . % . % . % . % . % . %

年度年度年度年度 . % . % . % . % . % . % . % . % . %

(11)

単位：千円

,

合　　　　　　　計

,

英語教育特別推進地域研究発表冊子

ポ

ツガイ

ブック

住みよい・安全ちくに向けンフット英語教育特区研究会発表冊子

,

市

ペ

のバ

,

広報

や

わ

,

子育

ビ

,

水道局庁舎前バ

停掲示板

水道局検針票裏面

,

水道局広報紙

,

年度の効果額年度の

効果額

年間分の効果額

広告掲載事業の取組内容

年度の効果額

税関係の窓口サ

ビ

封筒

(12)

～行財政改革

年間の取組～

＜

年間の行財政改革の取組＞

取組

項目数

職員削減数

財政的効果額

実施計画終了時の

実質収支

・第１期実施計画

項目

約

億円

赤字

成年度～年度

・第

期実施計画

項目

約

億円

H

成年度～年度

黒字に転化

・第３期実施計画

項目

約

億円

H

～H

成年度～年度

黒字を

続

　　(見込み

計

項目

▲

人

約

億円

▲

人

(H

.

,

人

(H

.

,

人

▲

人

(H

.

,

人

(H

.

,

人

▲

人

(H

.

,

人

(H

.

,

人

年間の財政的効果額

第１期 H ～

第１期第期 H ～

第１期第期第３期 H ～

財政的効果額

成

度

行財政改革大綱

を策定し

財政の健全化

市民サ

ビスの

維持向上を目的

した行財政改革を市政運営の最重要課

し

位置

歳出削減や事業効果

の観点

職員数の削減や人件費の削減

民間活

力の活用

自主財源の確保

事務事業の見直し

間

項目を越え

様々

改革を

市議会や市民の

さ

の理解

協力を得

中

進

し

た

その結果

約

億円の財政的効果額をあ

こ

が

成

6 度以降

財政黒字を

厳しい社会経済情勢の

安定した財政運

営を図

こ

が

い

す

た

行財政改革の成果

福祉

子育

教

育

安全

安心

様々

市民サ

ビスを提供す

こ

が

した

第１期第１期

第期第期

第１期

第３期

(13)

(参考

普通会計の状況等

普通会計の状況

単位：千円

経常収支比率の推移

公債費

担比率の推移

職員給与費の推移単位：百万円

注水道企業会計を除く

. %

年度経常収支比率

※ 人件費や扶助費公債費の経常的経費市税や地方交付税の経常的収入がのくい使わいを測定す指標のここの値が大くほ新た財政需要対応余地が少く比較的自由使え財源が減少すこ

. % 年度

,

年度見込年度

, ,

退職手当を除く , ,

※ 単度収支額当該度の実質収支額前度の実質収支額を差し引いた額を実質収支額前度以前の収支の累積を示し黒字赤字実質収支額見い

実質収支比率標準的財政の規模対す実質収支額の割合を示し概標準財政規模度： , , 千円の３％～５％程度が望しい考えい

. % , ,

. % 年度見込

年度年度

. % , , , , . % . %

年度見込 . %

年度

公債費担比率 . % 歳入総額

実質収支比率実質収支額単年度収支額

歳出総額

職員給与費 ,

, , , , , , , , , , , , , , ,

年度見込

, ,

, , 年度年度

. % . %

,

※ 公債費市債の元利償還金あた一般財源が一般財源の総額対しの程度の割合を占いを表す指標のこ一般的％が警戒ライン％が危険ラインいわい

年度年度

年度

※職員給費一般職及び特職の職員係給費

歳入総額・歳出総額よび実質収支額・単年度収支額

歳入総額歳出総額実質収支額単年度収支額

単位：億円

経常収支比率

. . . . . . .

ＨＨＨＨ

(％

公債費担比率

. .

ＨＨＨＨ

(％

職員給与費の推移

, , , , , , , , , , , , ,

ＨＨＨＨ百万円

(14)

地方公共団体財政健全化法に係

財政指標

成

年度決算

連結実質赤字比率

資金不足比率

水道事業の公営企業会計い各公営企業の資金足額が事

業の規模対しのくいの割合を占いのを表し数値が低いほ

健全さ黄信号の基準％

※ 健全化断比率及び資金足比率の公表成度決算た財政健

全化計画等の策定い成度決算適用さす

一般会計の赤字額国民健康保険の特会計の赤字額及び水

道事業の公営企業会計の資金足額の合計額が自治体の標準

的収入額対しのくいの割合を占いのを表す黄信

号の基準自治体の財政規模 6. ～ %

実質公債費

比率

自治体が担す借金の返済額公営企業会計及び一部事務組合

係のを含むが自治体の標準的収入額対しのくいの割

合を占いのを表す %以上地方債の発行当た

都道府県の許可が必要黄信号の基準 %

将来担比率

自治体が将来的担す可能性のあ債の総額公営企業会

計一部事務組合及び公社第セクタ係のを含むが自治

体の標準的収入額対しのくいの割合を占いのを表

す黄信号の基準 %

. %

. % 実質公債費比率

財政再生基準

連結実質赤字比率

. % . %

. %

―

. %

―

早期健全化基準又経営健全化基準

寝屋川市

成年度決算

※ 実質赤字比率連結実質赤字比率及び資金足比率い赤字額及び資金足額が無いた－表示 ― . %

実質赤字比率

一般会計等本市一般会計のの赤字額が自治体の標準的収

入額対しのくいの割合を占いのを表す黄信号の基

準自治体の財政規模 . ～ %

資金不足比率(公共水道事業

資金不足比率(水道事業

将来担比率

― . % 健全化断比率

自治体財政の健全度を測たの指標実質赤字比率連結実質赤字

比率実質公債費比率将来担比率の指標を指す数値が低いほ

健全さ

健全化断比率のうちのいず早期健全化基準以上の場合

早期健全化団体資金不足比率経営健全化基

準以上の場合

経営健全化団体

財政健全化計画等を策定しけい

将来担比率を除く健全化断比率のいず財政再生基準以上の場合

財政再生団体

(15)

H H H

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

○ 年度

Ａ

Ｂ

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

○ ○ ・年度

_Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ ○ ・年度

_Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

Ａ

○ ○ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

⇒ 年度

Ａ

○ ○ ・年度

_Ａ

○ 年度

Ａ

Ｂ

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

　・行政需要の変化に応じた組織の構築　・庁議の見直し

頁計画実施年度

組織機構の見直し

( 行政運営・執行体制の見直し１．簡素効率的行財政テの構築

　・指定管理者制度の導入エポアル　・指定管理者制度の導入市民体育館　・公用車の適正管理

　・公立保育所の民営化

　・指定管理者制度の導入市民活動センタ

　・職員配置の見直し支援学級児童指導員

　・職員研修の充実　・時間外勤務の抑制

職員の意識改革と能力の向上　・職員提案制度の充実

　・人事評価制度の充実

　・中央図書館運営業務の委託　・指定管理者制度の導入教育センタ

　・職員配置の見直し留守家庭児童会指導員

　・職員配置の見直し学校の用務

人事給与制度

　・職員給与の適正化

事務事業の見直し

　・個人給付的事業の見直し敬老金

　・指定管理者制度の導入中央公民館　・指定管理者制度の導入自転車駐車場

　・計量器定期検査業務の委託　・市広報紙の作成業務の効率化

　・児童手当事務等の委託

　・学校給食調理業務の委託

　・焼却施設維持管理運転業務の委託　・市税等収納台帳整理業務の委託

３．取組結果一覧

　・職員の勤務時間・休暇の見直し

実施年度

取組内容達成状況

ｻｹｺﾞｭｰﾙ達成状況

効果[目標] 達成状況

　・職員配置の見直し緑風園職員の定員管理

　・定員適正化の推進

(16)

H H H

○ ○ 年度

Ａ

Ｂ

Ａ

○ 年度

Ａ

○ ○ ○ ・・年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ ○ ・年度

_Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ｂ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

○ 年度

Ａ

○ 年度

Ｃ

⑥外郭団体のあ方

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

○ 年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

( 財政運営の健全性の確保(

財政運営の計画化

　・経常収支比率の改善 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

　・公債費担比率の抑制 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

　・公会計制度の整備 ○ 年度

Ａ

経常経費の抑制

　・物件費の抑制 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

自主財源の確保

　・市有財産の有効活用 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

　・市税徴収率の向上 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

　・保育所保育料の徴収率の向上 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

　・広告掲載事業の推進 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　 ○ 年度

Ａ

Ｂ

Ａ

　・益者担の適正化社会教育施設 ○ 年度

Ａ

特別会計等の健全化

　・国民健康保険料の収納率の向上 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

　・介護保険料の徴収率の向上 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

　・公共水道事業特別会計水洗化促進 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

Ｂ

○ 年度

Ａ

頁計画実施年度

実施

年度

ｻｹｺﾞｭｰﾙ達成状況

( 行政運営・執行体制の見直し

１．簡素効率的行財政テの構築

　・家庭ごみ収集運搬業務委託の拡大

　・公共水道事業特別会計水道使用料の見直し

　・市税収納に窓口業務の委託

　・印鑑録証の磁気カ化

　・学齢簿事務等のＯＡ化

　・電子入曔テの拡充

　・電子市役所の推進

　・行政評価テの活用

　・国民健康保険の窓口業務の効率化

　・財保健福祉公社の経営健全化　・水質検査の効率化

　・地域包括支援センタ業務の委託

　・益者担の適正化都市公園施設

　・アバンやわ管理株の経営健全化　・土地開発公社の経営健全化

　・財公共施設管理公社の廃

(17)

H H H

市民参加の推進

○ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・市民参画推進の指針の策定 ○ ⇒ ⇒ ・年度

Ａ

Ｂ

Ａ

　・住民参加型市場公募地方債の発行 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・総合型地域ポツクラブの設立 ○ 年度

Ａ

情報提供の推進

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・寝屋川市の財政の作成 ○ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・市政運営方針・部局別運営方針の充実 ○ 年度

Ａ

Ｂ

Ａ

( 信頼行政運営の推進(

市民サビの向上

⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・市民意識調査の実施 ○ 年度

Ａ

○ ○ ・年度

_Ａ

　・直結直圧給水対象建物の拡大 ○ ○ 年度

Ａ

Ｂ

Ａ

( 市民と行政との協働の推進

ランテア活動の促進

　・施設案内ランテアの活用 ○ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・市民参加によちの美化の推進 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・市民参加によ川の再生 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・市民参加によ道路美化の推進 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

　・市民団体によ公園の自主管理 ⇒ ⇒ ⇒ ・・年度

Ａ

頁

　・公共施設の柔軟運用

　・各種料金振込サビルチペイントの検討

　・寝屋川市みんのち基本条例の推進

　・行政情報の提供

効果[目標] 達成状況ｻｹｺﾞｭｰﾙ

達成状況

計画実施年度

( 市民参加型の市政の推進(

．市民参画の推進と行政の公正・透明性の向上(

実施

(18)

各取組項目

以

の要領

評価し

い

す

取組項目別の取組結果欄

⑴ 達成状況

取組内容達成状況

取組内容

又

そ

以上の

の

取組内容を

回

た

の

取組内容を実施

た

の

未実施

ケ

ュ

ル達成状況

計画

度

又

前倒し

実施した

の

計画

度

遅

実施した

の

実施

た

の

未実施

効果[目標]達成状況

期待す

効果[目標]

又

そ

以上の効果を

した

の

期待す

効果[目標]を

回

た

の

期待す

効果[目標]を

せ

た

の

財政的効果額

◎

成

度

度及び

度

い

取組項目を実施したこ

生

た累

積の財政的効果額を記載し

い

す

財政的効果額が生

い

い取組項目

い

空白

し

い

す

度

度の３

間

わた

財政的効果額が生

た取組項目

い

その合計額を記載し

い

す

事務事業の見直し

い

経費の節減額を

益者

担

い

歳入の増加

額を

人的

見直し等

い

正職員等の人件費

代替

要した経費

委

料やアルバイト職員賃金等

を差し引いた額を記載し

い

す

財政的効果額算出上の１人あた

人件費

実施内容

◎ 各取組項目の主

取組内容等を記載し

い

す

,

千円

,

千円

,

千円

,

千円

,

千円

,

千円

,

千円

アルバイト職員

非常勤職員

,

千円

,

千円

４．取組結果等の見方

再任用職員

正職員

,

千円

,

千円

年度

,

千円

取組結果財政的効果額千円達成状況

実施内容

効果[ 目標] 達成状況取組内容

達成状況

(19)

１．簡素効率的行財政テの構築　１行政運営・執行体制の見直し　　組織機構の見直し

５. 項目別の取組結果

取組結果

効果[目標]

達成状況

Ａ

達成状況

実施内容

取組内容

達成状況

Ａ

ケュル

達成状況

Ｂ

成年度年度別計画

成年度成年度年度別計画

政策立案過程の明確化迅速意思決定事務の効率化

取組項目庁議の見直し所管部局経営企画部

取組内容

政策立案過程の明確化迅速意思決定円滑施策執行を図ため庁議の見直しを行う

期待す効果 [目標]

庁議の種類

・首脳会議政策会議幹部会議取組内容

新た行政課や多様化す市民ニに対応すため適時・適に簡素効率的組織の構築を行うととに決裁権限の位委譲庁内の分権化に努めいく

成年４月１日現在の組織・部室課

取組項目行政需要の変化に応じた組織の構築所管部局総務部

成年度

Ａ

項目番号

Ａ

成年度検　　討

項目番号ケュル

達成状況

Ａ

○専決権限の委任を制度化< 年度>

○副市長の事務分担の見直し< 年度>

○会計管理者に専決権限の付与< 年度>

組織数の推移

○ 成年４月１日　部室課　　　　　　 ↓

○ 成年４月１日　部室課

効果[目標] 達成状況取組内容

達成状況施策体系組織機構の見直し

施策体系組織機構の見直し成年度

達成状況

実施内容

簡素効率的組織の構築事務処理の効率化意思決定の迅速化

取組結果

○庁議規程の改正政策調整会議の設置 < 年度>

○改正庁議規程の実施施行 < 年度>

簡素効率的組織の構築

見直しの検討

(20)

　　職員の定員管理

実施内容

○職員４人を削減< 年度>

○職員３人を削減< 年度>

達成状況

Ａ

ケュル

達成状況

Ａ

年度別計画

成年度成年度成年度

検　　討検　　討施策体系

取組結果

人員の削減７人

取組項目職員配置の見直し緑風園所管部局環境部

施策体系取組内容

第３期定員適正化計画成年３月策定にとき組織機構の見直しアウトソンの推進多様用形態の活用等によ職員数の削減を図適正人事管理を行う

項目番号

総務部

期待す効果[目標]

人件費の削減

[目標］成年４月１日の職員数を , 人以内とす

定員適正化の推進所管部局

職員の定員管理取組項目

年度別計画

職員数の推移

・成年４月１日： , 人

・成年４月１日： , 人 ▲ 人・成年４月１日： , 人 ▲ 人・成年４月１日： , 人 ▲ 人

取組内容

達成状況

Ａ

千円財政的効果額

項目番号

取組結果

ケュル

達成状況

Ａ

達成状況

実施内容

職員数の推移

○ 成年４月１日： , 人対前年度▲ 人 ○ 成年４月１日： , 人対前年度▲ 人 ○ 成年４月１日： , 人対前年度▲ 人

第３期定員適正化計画にけ目標値との比較 ○ 成年４月１日： , 人対目標職員数▲ 人 ○ 成年４月１日： , 人対目標職員数▲ 人 ○ 成年４月１日： , 人対目標職員数▲ 人

,

Ａ

取組内容

収集しの公共水道投入によ処理業務の減少に伴い次職員配置の見直しを行う

成年度職員数　人期待す効

果[目標]

職員の定員管理職員数適正化の推進

(21)

Ａ

ケュル

達成状況

Ａ

効果[目標] 達成状況人員の削減３人

[目標] 成年度見直し完了

年度別計画

検　　討取組内容

達成状況

Ａ

年度別計画

取組内容

・中学校の技能職員学校の用務の職員配置を見直すととに全・中学校を管理す環境整備班を設置し学校用務の効率化を図

所管部局

,

Ａ

取組結果

学校教育部

千円効果[目標]

達成状況ケュル

達成状況

Ａ

達成状況実施内容

○学校用務の１校１人体制の実施環境整備班の設置< 年度>

施策体系職員の定員管理

千円達成状況

学校教育部

財政的効果額取組結果

項目番号取組項目

施策体系職員の定員管理

財政的効果額

,

項目番号学校用務の効率化学校施設環境整備の充実

職員配置の見直し学校の用務

取組項目職員配置の見直し支援学級児童指導員

取組内容

支援学級の児童指導員にい職員配置を見直し多様用形態の導入を推進す成年度職員数　３人

実施内容

○職員３人を削減しアルバイト職員対応全校見直し完了 < 年度>

システムの導入作業

システムの試行

職員配置の見直し (３人

(22)

　　人事給与制度

Ｂ

Ａ

ケュル

達成状況

Ａ

○技能職員の職種変更の実施< 年度>

○ 人事改革テップⅡ 及び分限処分の指針を策定< 年度>

○ 人事評価制度に分限処分の指針との整合性を図成年度本格実施を　行うための準備を推進< 年度>

達成状況年度別計画

成年度成年度

取組結果

成年度取組項目人事制度の改革所管部局総務部

取組内容

人材育成・人事制度の基本方針にとき市民原点・市民を起点・市民の視点を基本に職場風土と職員意識の改革人材確保のための改革人材育成のための改革を推進す

職員の意識改革・行動改革

Ａ

ケュル

達成状況

施策体系人事給与制度項目番号

実施内容

○職員４人を削減し非常勤職員対応< 年度>

○職員４人を削減し非常勤職員対応全校非常勤体制を確立 < 年度>

達成状況

Ａ

年度別計画

検　　討

留守家庭児童会の職員配置基準を見直し児童指導員を引き上非常勤職員体制に移行す

取組内容達成状況実

施内容

,

職員配置見直しの経過・現状

・成年度～成年度：毎年５名を正職員非常勤職員に見直し

取組結果財政的効果額千円

社会教育部

人員の削減８人

[目標] 成年度非常勤体制の確立成年度職員数　８人

取組項目

施策体系職員の定員管理項目番号

取組内容

職員配置の見直し留守家庭児童会指導員所管部局

職員配置の見直し (４人

改革の推進技能職員の職種変更

(23)

年度別計画

人事評価制度の充実所管部局

人事給与制度

の取組

・成年度～：課長以上の人事評価制度の実施勤勉手当に映・成年度～：課長代理以上の人事評価制度の実施勤勉手当に映・成年度～：係長一般職員の人事評価制度の試行実施

達成状況

Ａ

ケュル達成状況

総務部

達成状況

Ａ

人材育成及び能力・実績主義の推進

職員の意識改革と職場の活性化を図ため全職員を対象に人事評価制度を実施すととに制度の充実を図

取組項目

取組内容

項目番号達成状況

取組結果

効果[目標]

達成状況

Ａ

市民ニに柔軟に対応すため時差出勤勤務時間の弾力的運用を行うととに職員の勤務時間・休暇にい適正化を図

年度別計画期待す効果

[目標]

取組項目職員の勤務時間・休暇の見直し所管部局

適正弾力的人事管理の推進時間外勤務の縮減施策体系人事給与制度

取組内容

総務部

実施内容

○係長一般職員の人事評価制度の試行実施< 年度>

○ 人事評価に関す検証委員会を発足< 年度>

○ 人事評価に関す検証委員会の検証結果をとに係長一般職員の人事　評価制度の本格実施に向けの準備< 年度>

成年度に実施したの

○係長以の人事評価制度の本格実施

項目番号

実施内容

○東市民センタのフルオプン化・消費生活センタの土曜開館< 年度>

○４月１日よ休息時間を廃し休憩時間を時時分に変更< 年度>

○夏季休暇にい取得単位の見直し< 年度>

○西市民センタのフルオプン化< 年度>

○香里・萱島市民センタのフルオプン化全市民センタフルオプン化

施策体系

取組結果

成年度

検　　討

ケュル

達成状況

Ａ

取組内容

達成状況

Ａ

成年度成年度勤務時間の弾力的

運用

勤務時間・休暇の見直し

(24)

取組結果財政的効果額

,

千円

総務部

取組内容

民間給与の水準や国及び他の自治体との均衡等に鑑み人事院勧告に準拠した給与改定等を行う引き続き職員給与の適正化に努め

年度別計画

成年度成年度

検　　討人件費の削減

年度別計画

検　　討取組内容

残業の徹底時間外勤務の管理の徹底事務の効率化によ時間外勤務の抑制に努め

時間外勤務時間数の推移一般会計・成年度： , 時間

・成年度： , 時間 ▲ . % ・成年度： , 時間 ▲ . % ・成年度： , 時間 ▲ . %

職員の健康維持人件費の抑制

[目標] 成年度実績の５％削減成年度実

施内容

施策体系人事給与制度項目番号

取組項目時間外勤務の抑制所管部局

○人事院勧告に準拠した給与改定病気休暇に係給与支給期間を見直し< 年度>

○定期昇給の停若年層のみ昇給幅の抑制通勤手当の交通機関利用に係　１月当たの支給上限額を国基準に改正< 年度>

○人事院勧告に準拠した給与改定特勤務手当住居手当の見直し< 年度>

取組内容

達成状況

Ａ

ケュル

達成状況

Ａ

効果[目標] 達成状況達成状況

人事給与制度

,

Ａ

成年度

所管部局

総務部

Ａ

財政的効果額

各年度の対前年度額算出

取組項目職員給与の適正化

項目番号施策体系

千円

Ａ

取組結果

効果[目標] 達成状況達成状況

実施内容

○ 年度 , 時間対年度▲ . % 一般会計 ○ 年度 , 時間対年度▲ . % 一般会計 ○ 年度 , 時間対年度▲ . % 一般会計

取組内容達成状況時間外勤務の抑制

(25)

　　職員の意識改革と能力の向上

成年度成年度

取組結果

Ａ

年度別計画

成年度期待す効果

[目標]

人材育成の推進

取組項目職員研修の充実所管部局

検　　討

Ａ

改革意欲の向上事務能率の向上市民サビの向上 [目標] １所属５改善報告以上

達成状況施策体系

提案件数の推移・成年度：件・成年度：件・成年度：件

職員提案制度の充実所管部局

Ａ

総務部

職員の意識改革と能力の向上取組項目

実施内容

○提案件数件アルバイト職員の提案付の実施改善チョっとめの活用等　 < 年度>

○提案件数件提案少数職場への重点啓発< 年度>

○提案件数件緊急用対策に関す課提案の実施< 年度>

取組結果

取組内容達成状況年度別計画

検　　討

Ａ

○新規採用職員及びその上に対すＯＪＴ研修の実施< ・・年度>

○組織の中核と職員専門性に優たペャトの育成に向け研修を　実施< 年度>

○ ラントの無い職場作を推進すためラント研修を実施< 年度>

Ａ

総務部

取組内容

職員の能力開発と資質の向上を図ため職員研修を充実し地方分権時代の自治経営を担う職員の育成に努め

施策体系職員の意識改革と能力の向上項目番号

取組内容

達成状況

Ａ

項目番号

職員の改革意欲を引き出し事務改善をじめ多種多様提案を募事務能率の向上と市民サビの向上図よう制度の充実と提案内容の実現化に努め

推進１所属５改善報告以上をめす

(26)

　　事務事業の見直し

実施内容達成状況

の取組

・成年度：歳以上全員に支給しいた敬老金の見直し

達成状況

Ａ

保健福祉部

個人給付的事業の見直し敬老金所管部局

取組結果取組項目

実施内容施策体系

達成状況

Ａ

ケュル

達成状況

Ａ

年度別計画

公用車の適正管理

千円

Ａ

○敬老金条例の廃 < 年度>

○敬老金の廃 < 年度>

年度別計画

成年度成年度

財政的効果額

,

Ａ

ケュル達成状況取組内容

取組項目財務部

検　　討

所管部局

事務事業の見直し項目番号

施策体系

成年度取組内容

公用車の適正管理と効率的運用に努めととに大気環境改善の観点公害車への替え減車を図

公害車への替え・減車の推移・成年度：替え１台減車７台・成年度：替え５台減車６台・成年度：替え台減車５台

経費の削減大気環境の改善 [目標] 替え台減車３台

,

千円

Ａ

項目番号

歳歳歳及び歳以上に支給しい敬老金を廃す

経費の縮減

○ 公害車への替え６台減車台< 年度>

○ 公害車への替え台減車４台< 年度>

○ 公害車への替え５台減車５台< 年度>

公害車への替え・減車を推進

(27)

○条例の改正指定の議決< 年度>

○指定管理者制度を導入寝屋川市民活動ネット・ < 年度>

取組内容

達成状況

Ａ

効果[目標] 達成状況ケュル

達成状況

Ａ

人・ふあい部

取組内容

ＮＰＯや市民活動団体の拠点施設あ市民活動センタ市立市民会館４階にい効率的管理運営と市民との協働を推進すため指定管理者制度の導入を図施設の管理運営の経過・現状

・成年月～成年度：ＮＰＯ法人に管理運営を委託

・成年度～：直営アルバイト職員によ施設管理と利用団体構成た協議　　　　　　会によ運営

取組項目指定管理者制度の導入市民活動センタ

年度別計画

検　　討

Ａ

所管部局項目番号

管理運営の効率化市民活動の活性化達成状況

実施内容

○保育所設置条例の一部改正< 年度>

○ わ保育所・え保育所の園を民営化し職員人を削減< 年度>

○保育所設置条例の一部改正年度園・年度園廃 < 年度>

○たち保育所・し保育所の園を民営化

効果[目標]

達成状況

Ａ

施策体系事務事業の見直し民間活力の活用等年度別計画

検　　討

取組結果

取組内容達成状況期待す効果

[目標]

保育ニへの柔軟対応人員の削減人 [目標] 成年度に園の民営化を実施

取組項目公立保育所の民営化所管部局保健福祉部

取組内容

保育ニへの柔軟対応や効率的保育所運営を行うため公立保育所を民営化し民間活力の活用を図

の取組

・成年度：市立保育所民営化方針決定・成年度：あやめ保育所の民営化

事務事業の見直し民間活力の活用等項目番号施策体系

千円

,

財政的効果額

,

千円年度園の民営化

に向けた準備

年度園の民営化に向けた準備

民営化園

条例の改正指定の議決

(28)

実施内容

○指定管理者制度を導入特定非営利活動法人寝屋川市ポツ振興連盟し職員３人を　削減< 年度>

達成状況

Ａ

ケュル

達成状況

Ａ

達成状況

Ａ

経費の縮減

年度別計画

検　　討期待す効

果[目標] 取組内容

寝屋川市駅西自転車駐車場と成年度曒に財自転車駐車場整備センタ移管市駅周辺の自転車駐車場６箇所にい管理業務の効率化を図ため指定管理者制度を導入す

現在の管理運営の状況

・市駅西自転車駐車場月極のみ：直営管理運営

取組項目指定管理者制度の導入自転車駐車場所管部局ち建設部

施策体系事務事業の見直し民間活力の活用等項目番号

事務事業の見直し民間活力の活用等項目番号

Ａ

効果[目標] 達成状況ケュル

達成状況

Ａ

取組項目指定管理者制度の導入市民体育館

取組内容達成状況達成状況

実施内容

○指定管理者制度を導入アバンやわ管理株式会社 < 年度>

,

千円

年度別計画

成年度職員数　８人

効率的管理運営ポツ振興の充実人員の削減３人

検　　討

千円施策体系

,

所管部局社会教育部

取組内容

市民体育館の効率的管理運営とポツの振興を図ため指定管理者制度を導入す条例の改正

指定の議決

指定管理者によ施設管理

条例の改正指定の議決

(29)

達成状況

実

施

内

容

○指定管理者制度を導入特定非営利活動法人和し職員７人を削減< 年度>

効果[目標]

達成状況取組内容

達成状況

Ａ

年度別計画

成年度

達成状況

○指定管理者制度を導入特定非営利活動法人和し職員人を削減< 年度>

成年度成年度

項目番号取組内容

成５年に市民の自主学習・自主活動の場所の提供と世代間の交流を推進すため設置

したエポアルにい効率的管理運営を図ため指定管理者制度を導入す

成年度職員数　人

期待す効果

[目標]

効率的管理運営経費の縮減人員の削減５人

取組結果取組内容

期待す効果

[目標]

効率的管理運営青少年の健全育成人員の削減人

教育センタの効率的管理運営や青少年の健全育成を図ため指定管理者制度を導

入す

年度別計画

成年度

財政的効果額

,

千円

Ａ

効果[目標]

達成状況

取組項目指定管理者制度の導入エポアル所管部局社会教育部

施策体系事務事業の見直し民間活力の活用等項目番号

ケュル

達成状況

Ａ

取組内容

達成状況

実

施

内

容

Ａ

施策体系事務事業の見直し民間活力の活用等

,

千円

Ａ

ケュル

達成状況

Ａ

社会教育部

取組項目指定管理者制度の導入教育センタ所管部局

指定管理者によ

施設管理条例の改正

指定の議決調査・研究

指定管理者によ

施設管理条例の改正

(30)

取組内容

達成状況

Ａ

指定管理者制度の導入中央公民館所管部局

取組項目中央図書館運営業務の委託所管部局社会教育部

期待す効

果[目標]

効率的運営経費の縮減人員の削減

達成状況

○調査・検討< 年度>

○指定管理者制度を導入特定非営利活動法人　わちア OM．し職員４人を削減

施策体系

取組内容

中央図書館の運営業務にい図書館運営の根幹的業務を除き業務の委託化を図

事務事業の見直し民間活力の活用等

年度別計画

成年度成年度

Ａ

効果[目標]

達成状況取組内容

達成状況

Ａ

ケュル

達成状況

期待す効

果[目標] 取組項目

施策体系事務事業の見直し民間活力の活用等

ケュル

達成状況

Ａ

○図書館運営業務を一部委託化し職員３人を削減< 年度>

○職員１人を削減< 年度>

取組内容

項目番号

成年度

Ａ

取組結果

項目番号

成年度成年度

効果[目標]

達成状況

成年度職員数　４人

中央公民館の効率的管理運営を図ため指定管理者制度を導入す

社会教育部

実

施

内

容

Ａ

達成状況

効率的管理運営人員の削減４人

［目標］成年度に指定管理者制度を導入

成年度

,

千円

年度別計画

実

施

内

容

一部委託委託の推進

調査・検討

条例の改正

行財政改革第3期実施計画取組結果報告書(平成22年8月)

成 22

８ 月

行財政改革第３期実施計画

⑴ 財政的効果額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

市民福祉向上基金の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

< 目 次 >

取組項目の実施状況 ････････････・・・・・・・・・・・・・

じめに ･･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ ・

本市の行財政改革等の取組 ･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ ． 取組項目の達成状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

取組内容の達成状況 ････････････・・・・・・・・・・・・・

ケ

ュ

ルの達成状況 ･････････・・・・・・・・・・・・・・・

自主財源の確保等 ･･･････････････・・・・・・・・・・・・・

効果

目標

の達成状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⑴ 職員数の推移 ･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・

民間活力の活用等

アウトソ

ン

の推進

・・・・・・

市民との協働の推進 ････････････・・・・・・・・・・・・・・

． 主要

取組の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～行財政改革

年間の取組～ ･･･････・・・・・・・・・・・・・

参考

普通会計の状況等･･････････････････････････

◆

じめに

本市

行財政改革の基本

理念や目標を示した

行財政改

革大綱

改訂版を含む

を策定し

その実現を図

た

具体的

取

組項目を示した各期

の実施計画を作成し､積極的

行財政改革

を推進し

した

実施計画の取組項目

い

計画的

実施し

いくた

各

度

の進捗状況や実施内容

効果額を調査

把握す

その進

行管理を行

した

進行管理の状況

議会及び市民

の情報提供の一環

し

た

職員が

全庁的

取

組

い

こ

の再認識

今後取

組む

項目を再確認す

た

毎

８月

　⑴　財政的効果額　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　市民福祉向上基金の活用　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<　目　　次　>

　取組項目の実施状況　････････････・・・・・・・・・・・・・

じめに　･･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・

本市の行財政改革等の取組　･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．取組項目の達成状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　取組内容の達成状況　････････････・・・・・・・・・・・・・

ルの達成状況　･････････・・・・・・・・・・・・・・・

　自主財源の確保等　･･･････････････・・・・・・・・・・・・・

　効果

の達成状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　⑴　職員数の推移　･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・

　民間活力の活用等

　・・・・・・

　市民との協働の推進　････････････・・・・・・・・・・・・・・

．主要

取組の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　～行財政改革

年間の取組～　･･･････・・・・・・・・・・・・・

　普通会計の状況等･･････････････････････････